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Rendición de Gastos de Viaje 2015

Este documento presenta los gastos de viaje y otros gastos realizados por un empleado de Tecncom Perú SAC. Se detallan 6 gastos realizados entre el 1 de enero y el 2 de febrero de 2015 por un total de S/. 1,089.62. El empleado recibió un anticipo de S/. 200, por lo que debe devolver S/. 889.62 a la empresa. El documento incluye instrucciones para la rendición correcta de gastos.

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Rendición de Gastos de Viaje 2015

Este documento presenta los gastos de viaje y otros gastos realizados por un empleado de Tecncom Perú SAC. Se detallan 6 gastos realizados entre el 1 de enero y el 2 de febrero de 2015 por un total de S/. 1,089.62. El empleado recibió un anticipo de S/. 200, por lo que debe devolver S/. 889.62 a la empresa. El documento incluye instrucciones para la rendición correcta de gastos.

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RENDICIN DE GASTOS DE VIAJE Y OTROS

NOMBRES Y APELLIDOS FECHA DE SOLICITUD DE ANTICIPO


FECHA DE FIN DE VIAJE
FECHA DE RENDICIN DE GASTO

FACTURA RECIBO DE
FECHA DE GASTO EMPRESA DETALLE N DOCUMENTO VALOR DE VENTA IGV TOTAL S/ PEP DE OBRA
/BOLETA / RECIBO CAJA
2/5/2015 Gastos Representaciones Restaurant Factura 18161 S/. 127.34 S/. 12.73 S/. 22.92 S/. 163.00
2/4/2015 Cinco Millas Restaurant Factura 55149 S/. 165.38 S/. 19.85 S/. 29.77 S/. 215.00
1/29/2015 Los Portales Estacionamiento Boleta 2922 S/. 15.00 S/. 15.00
1/4/2015 Estacion de Servicios Corpac Combustible Factura 30250 S/. 211.86 S/. 38.14 S/. 250.00
1/21/2015 Grifo Panama Combustible Factura 562640 S/. 169.49 S/. 30.51 S/. 200.00
2/3/2015 Coesti Combustible Factura 47345 S/. 209.00 S/. 37.62 S/. 246.62
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. 1,089.62

TOTAL MONTO SALDO A FAVOR


TOTAL MONTO GASTADO SALDO A FAVOR TRABAJADOR
DEPOSITADO TECNOCOM
S/. 200.00 S/. 1,089.62 S/. (889.62) S/. 889.62

NOTA: SI EL VALOR DEL GASTO REALIZADO ES MENOR AL VALOR SUMINISTRADO, LA DIFERENCIA SE DEBERA CONSIGNAR A NOMBRE DE TECNOCOM PERU SAC CON NUMERO DE CTA. 194-0091030-0-94 BANCO DE CREDITO Y DICHA CONSIGNACION DEBERA ANEXARSE A LA RENDICION.
INSTRUCCIONES PARA RENDICION
1. INDICAR SIEMPRE EL DIA DEL GASTO REALIZADO 5. LAS RENDICIONES SERAN PRESENTADAS COMO MAXINO A 5 DIAS CALENDARIO

2. INDICAR EL DOCUMENTO EMITIDO ( FACTURA / BOLETA / RECIBO) 6. SI NO PRESENTAN EN LOS DIAS INDICADOS SE PROCEDERA AUTOMATICAMENTE A RESTRINGIR DEPOSITO ALGUNO Y SIN CARGO A REEMBOLSO

3. INDICAR EL NUMERO DE DOCUMENTO EMITIDO (000000) 7. LA ANTIGEDAD DE LOS DOCUMENTOS NO DEBE TENER MAS DE 15 DIAS

4. INDICAR EL PEP DE LA OBRA EN EL CUAL SE REALIZO EL GASTO 8. LAS FACTURAS, BOLETAS, DEBEN ESTAR EXPEDIDAS A NOMBRE DE TECNOCOM PERU SAC CON RUC 20265748466

RENDIDO POR APROBADO POR


GABRIEL VALENZUELA

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