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Auditoria Gubernamental Deviaciones de Cumplimiento

El resumen analiza una matriz de desviaciones de cumplimiento de la Universidad Nacional de San Agustín relacionada con irregularidades en el proceso de adquisición de equipos informáticos. Señala que no se encontró la documentación que sustentara los pedidos y requerimientos del área usuaria, lo que constituye una omisión de normas e irregularidades durante el proceso. Se identifica responsabilidad administrativa del rector Valdemar Medina Hoyos y los jefes de la Oficina de Planificación y de Logística entre 2013 y 2015.

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Jorge Paredes Mollisaca
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Auditoria Gubernamental Deviaciones de Cumplimiento

El resumen analiza una matriz de desviaciones de cumplimiento de la Universidad Nacional de San Agustín relacionada con irregularidades en el proceso de adquisición de equipos informáticos. Señala que no se encontró la documentación que sustentara los pedidos y requerimientos del área usuaria, lo que constituye una omisión de normas e irregularidades durante el proceso. Se identifica responsabilidad administrativa del rector Valdemar Medina Hoyos y los jefes de la Oficina de Planificación y de Logística entre 2013 y 2015.

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MATRIZ DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO

Entidad auditada: Universidad Nacional de San Agustn Alcance:

Sistema administrativo: Logstica Orden de servido: 001

Materia a examinar: Proceso de adquisicin de equipos Fecha: 2015

Descripcin de la sumilla: Omisin de normas e irregularidades en el proceso de adquisicin de equipos de informtica para 47 escuelas profesionales y 3 centros acadmicos
(idiomas, INFOUNSA, CEPREUNSA) y presunta responsabilidad administrativa

Funcionario(a) interviniente Responsabilidad proyectada


Tipo
Desviacin de cumplimiento Evidencias Administracin
(*) Nombre y cargo Desde Hasta Civil penal
Entidad
Se ha solicitado al titular de la entidad (rector de
No se
la UNSA) el requerimiento de equipos Rector: Valdemar
encontr
informticos para 47 escuelas profesionales y 3 Medina Hoyos
Condicin documentaci Universid
centros acadmicos en el cual se ha incurrido la Jefe de la Oficina de
n que sustente ad
omisin de normas e irregularidades durante el planificacin: Gerardo 24/05/
los pedidos y (2) Nacional
proceso de adquisicin, Sotelo Bueno 2013
requerimiento de San
Ley de contrataciones del estado y respaldado Jefe de oficina de
Criterio s del rea Agustn
por su reglamento logstica: Hugo Fausto
usuaria.
Efecto Cruz Arapa
Causa
(*)indicar si :1 deficiencia de control interno, (2) desviacin de cumplimiento

Nombre y apellido Nombre y apellido Nombres y apellidos Nombres y apellidos Nombres y apellidos
Cdigo Cdigo Cdigo Cdigo Cdigo
Gerente UO/jefe ORC u OCI supervisor Jefe de comisin abogado Integrante o experto

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