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Liquidación Gastos Viaje

Este documento resume los gastos de un comercial durante enero de 2013. Reporta un total justificado de 1,250 euros, un total sin justificar de 280 euros y un gasto total de 1,530 euros. Incluye detalles de cada gasto como fecha, cliente, concepto y moneda.

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Yulieth Fernández
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Liquidación Gastos Viaje

Este documento resume los gastos de un comercial durante enero de 2013. Reporta un total justificado de 1,250 euros, un total sin justificar de 280 euros y un gasto total de 1,530 euros. Incluye detalles de cada gasto como fecha, cliente, concepto y moneda.

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LIQUIDACIN DE GASTOS Hoja 1 Ver Resumen

Tarjeta Efectivo Total


Nombre del usuario Comercial 1 Total Justificado 1,200 50 1,250
Departamento Comercial Total Sin Justificar 30 250 280
Responsable del departamento Responsable 1 Gasto Total 1,230 300 1,530
Gastos del mes de: Jan-13 Cuadre Ok
Fecha liquidacin: 15-Feb-13
A rellenar por Administracin

Forma de Tipo Cambio


Fecha Cliente Concepto Moneda Importe Importe (Euros)
Pago (Moneda / Euro)
10-01-13 Cliente 1 Hotel Euro Tarjeta 1,000.00 1.0000 1,000.00
11-01-13 Cliente 2 Sin Justificar Euro Efectivo 200.00 1.0000 200.00
12-01-13 Cliente 3 Sin Justificar Euro Efectivo 50.00 1.0000 50.00
13-01-13 Cliente 4 Otro Euro Tarjeta 200.00 1.0000 200.00
14-01-13 Cliente 5 Sin Justificar Euro Tarjeta 30.00 1.0000 30.00
15-01-13 Cliente 6 Taxi Euro Efectivo 50.00 1.0000 50.00

Nombre del Usuario:__________________________ V.B:__________________________

Recibido departamento Administracin (Fecha):_____________________________________________


LIQUIDACIN DE GASTOS Hoja 2 Ver Resumen
Tarjeta Efectivo Total
Nombre del usuario Comercial 1 Total Justificado 0 0 0
Departamento Comercial Total Sin Justificar 0 0 0
Responsable del departamento:Responsable 1 Gasto Total 0 0 0
Gastos del mes de: Jan-13 Cuadre Ok
Fecha liquidacin: 15-Feb-13
A rellenar por Administracin

Forma de Tipo Cambio


Fecha Cliente Concepto Moneda Importe Importe (Euros)
Pago (Moneda / Euro)

Nombre del Usuario:__________________________ V.B:__________________________

Recibido departamento Administracin (Fecha):_____________________________________________


LIQUIDACIN DE GASTOS Resumen

Adjuntar el Resumen solo si se ha utilizado la Hoja 2

Nombre del usuario Comercial 1


Departamento Comercial
Responsable del departamento: Responsable 1
Gastos del mes de: Jan-13
Fecha liquidacin: 15-Feb-13

Importes en Euros

Hoja 1
Tarjeta Efectivo Total
Total Justificado 1,200 50 1,250
Total Sin Justificar 30 250 280
Gasto Total 1,230 300 1,530
Cuadre Ok
Hoja 2
Tarjeta Efectivo Total
Total Justificado 0 0 0
Total Sin Justificar 0 0 0
Gasto Total 0 0 0
Cuadre Ok
Resumen
Tarjeta Efectivo Total
Total Justificado 1,200 50 1,250
Total Sin Justificar 30 250 280
Gasto Total 1,230 300 1,530

Nombre del Usuario:__________________________ V.B:___________________

Recibido departamento Administracin (Fecha):_____________________________________________

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