P - Procedimientos Normas de Propietario del Arturo Navarro Diaz/GEN/CORP/CFE
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Identificacin de aspectos e impactos Nmero del P-1020-007
ambientales, peligros y riesgos de Documento:
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Fecha Efectiva: 30/Abr/2015
Documento
1. OBJETIVO
Ambiental
Establecer la metodologa para la identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales, para determinar aquellos que
pueden tener impactos significativos al ambiente asociados en las actividades de las diferentes reas de los centros de
trabajo de la Direccin de Operacin (DDO), sobre los cuales se puede tener una influencia y control, tomando en
consideracin desarrollos nuevos, planificados, actividades, insumos y servicios nuevos o modificados.
Seguridad y Salud en el Trabajo
Establecer la metodologa para la identificacin de peligros, evaluar y controlar los riesgos de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST) asociados con la infraestructura, equipo, materiales, actividades propias de cada centro de trabajo, as como
de contratistas, de proveedores y visitantes dentro y fuera de los centros de trabajo de la DDO.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las actividades, infraestructura, materiales, equipo, insumos o servicios de todos los
centros de trabajo de la DDO, as como a contratistas y proveedores, considerando:
Requisitos legales;
Posible dao al ambiente e instalaciones;
Ocurrencia de incidentes;
Recursos;
Condiciones de trabajo normal;
Condiciones de trabajo anormal (indisponibilidad de las instalaciones);
Situaciones potenciales y reales de emergencia;
Actividades pasadas, actuales y planificadas a futuro;
Proveedores, contratistas y visitantes;
Actividades rutinarias y no rutinarias as como,
Grado de conciencia del personal y sus habilidades.
3. RESPONSABILIDADES
Responsable del centro de trabajo
Identificar y evaluar los aspectos ambientales de las actividades, insumos o servicios, dentro de VIGIA,
tomando como referencia el documento I-1020-304, Instructivo de VIGIA (Manual de captura).
Revisar y actualizar la identificacin y evaluacin de aspectos ambientales, cada ao o cuando se
presenten circunstancias que requieran ser consideradas, incluyendo los nuevos desarrollos,
actividades, insumos o servicios, nuevos o modificados.
Proporcionar los recursos necesarios para la correcta aplicacin del presente procedimiento:
materiales, humanos, tecnolgicos y financieros.
Asegurar que se identifiquen todas las actividades, insumos o servicios de su centro de trabajo y
determinar los aspectos ambientales que tienen y los evala en coordinacin con el Responsable
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ambiental de su centro de trabajo, para definir su significancia dentro de sistema informtico para la
Vigilancia de la Gestin Ambiental (VIGIA), (Manual de captura), I-1020-304.
Asegurar que se identifiquen los riesgos y peligros asociados con la infraestructura, actividades,
materiales, equipos, proveedores de bienes y servicios, contratistas, visitantes, as como a terceros,
dentro y fuera del centro de trabajo. De igual manera, aprobar los registros correspondientes.
Jefes de departamento, Supervisores, Jefes de oficina, Subjefes de unidad y Superintendentes de turno
Identificar y evaluar los aspectos ambientales de las actividades, insumos o servicios, dentro de VIGIA,
tomando como referencia el documento I-1020-304, Instructivo de VIGIA (Manual de captura).
Revisar y actualizar la identificacin y evaluacin de aspectos ambientales, cada ao o cuando se
presenten circunstancias que requieran ser consideradas, incluyendo los nuevos desarrollos,
actividades, insumos o servicios, nuevos o modificados.
Realizar la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos en actividades propias de su rea
(incluyendo contratistas, proveedores y visitantes), infraestructura, equipo y materiales en su mbito de
responsabilidad, llenando el formato P-1020-007-R-02, en el Sistema Informtico de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SISST).
Difundir la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos en actividades de su rea
(incluyendo contratistas, proveedores y visitantes), infraestructura, equipo y materiales.
Todo el personal
Participar en la identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales de sus actividades, insumos o
servicios.
Conocer los aspectos ambientales de sus actividades, insumos o servicios.
Participar en la identificacin, evaluacin y control de los riesgos de SST de la infraestructura, equipo,
materiales y actividades, as como a los visitantes, proveedores de bienes y servicios, terceros o
contratistas que hayan sido contratados para desarrollar servicios dentro y fuera de las instalaciones.
Conocer los peligros y riesgos de sus actividades, sus tareas crticas y de los equipos, materiales e
instalaciones.
Coordinador o Responsable ambiental regional, de rea, Divisional, de Subdireccin y de la DDO
Asegurar que la identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales se haya efectuado en cada
centro de trabajo dentro de VIGIA, tomando como referencia el documento I-1020-304 Instructivo de
VIGIA (Manual de captura).
Asegurar la documentacin del registro P-1020-007-R-01, de los centros de trabajo de su mbito.
Coordinador o Responsable de SST regional, de rea, Divisional, de Subdireccin y de la DDO.
Asegurar que la identificacin de los peligros, evaluacin y control de riesgos se lleva a cabo a travs
del formato P-1020-007-R-02 de los centros de trabajo de su mbito, dentro del SISST.
Coordinador o Responsable ambiental y/o de SST. (En donde no aplique, las responsabilidades las asume el nivel
inmediato superior).
En coordinacin con los responsables de las actividades, de acuerdo con la estructura orgnica del
centro de trabajo, identificar y evaluar los aspectos ambientales de las actividades, insumos o servicios,
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dentro de VIGIA, tomando como referencia el documento I-1020-304, Instructivo de VIGIA (Manual de
captura)
Revisar y actualizar la identificacin y evaluacin de aspectos ambientales, cada ao o cuando se
presenten circunstancias que requieran ser consideradas, incluyendo los nuevos desarrollos,
actividades, insumos o servicios, nuevos o modificados.
Coordinar y apoyar a los responsables de las actividades, de acuerdo con la estructura orgnica del
centro de trabajo, para identificar, evaluar y controlar los riesgos SST de la infraestructura, materiales,
equipo y actividades que desarrollan los trabajadores a su cargo, as como los visitantes, proveedores
de bienes y servicios, terceros o contratistas que hayan sido contratados para desarrollar servicios
dentro y fuera de las instalaciones. De igual manera, revisar los registros correspondientes.
4. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
4.1. Ambiental
4.1.1. Aspectos ambientales
4.1.1.1. Identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales de las actividades, insumos o
servicios
La identificacin y evaluacin de la significancia de los aspectos ambientales en los centros de trabajo
de la DDO, se realiza considerando las actividades, insumos y servicios que puede controlar y aquellos
sobre los que puede influir, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades,
productos y servicios nuevos o modificados, incluyendo aquellos con situaciones potenciales de
emergencia ambiental y sealndose los procesos en que se desarrollan, lo anterior, se realiza en el
sistema VIGIA, con el apoyo del instructivo I-1020-304, Instructivo de VIGIA (Manual de captura).
Asimismo, considerar los aspectos ambientales que pueden originarse por el desarrollo de actividades
de los contratistas, los cuales se indican en el I-1020-302 y asegurar se incluyan en las ofertas tcnicas,
incluyendo las hojas de seguridad y maquinaria.
En caso de contar con algunas actividades, insumos o servicios que no estn descritos en la gua, se
deben agregar.
La identificacin y evaluacin de aspectos ambientales y modificaciones al respecto, estn disponibles
para su consulta en VIGIA en el registro P-1020-007-R-01.
4.1.2.2. Evaluacin de la significancia de los aspectos ambientales
Se asigna a cada aspecto ambiental relacionado con la actividad, insumo o servicio, una calificacin
para cada uno de los seis criterios de significancia, de acuerdo con la matriz de este procedimiento.
Significancia del aspecto: Grado mediante el cual se considera un aspecto como significativo o no
significativo, tomando en cuenta la sumatoria de los siguientes criterios de calificacin:
Peligrosidad
Capacidad intrnseca de la sustancia o actividad que puede afectar al medio ambiente y se cuantifica de
la siguiente manera:
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Leve. Capacidad de afectar a los seres humanos, la flora, la fauna o a los
elementos naturales que pueda requerir medidas de restauracin simples (por
ejemplo: utilizando medios manuales, equipos, herramientas o mtodos comunes).
Moderado. Capacidad de afectar a los seres humanos, la flora, la fauna o a los
elementos naturales que pueda requerir medidas de restauracin mayores (por
ejemplo: utilizar equipos, herramientas o mtodos especiales).
Grave. Capacidad de afectar a los seres humanos, la flora, la fauna o a los
elementos naturales que requiera medidas de restauracin complejas (por ejemplo:
utilizar sistemas de tratamiento y/o mtodos especializados por un periodo mayor
de 1 ao).
Crtico. Capacidad de afectar irreparablemente a los seres humanos, la flora, la
fauna o a los elementos naturales.
Alcance
Entorno en el que el aspecto ambiental puede influir, y se califica de la siguiente manera:
Aislado. El aspecto se da slo en algunas reas del centro de trabajo.
Local. El aspecto se da en la mayora de las reas de trabajo.
Regional. El aspecto incluye el centro de trabajo y reas adyacentes.
Global. El aspecto traspasa el rea de influencia del centro de trabajo en grandes
distancias (cuencas, ros, estuarios, vegetacin, migraciones, corredores
ecolgicos, etc.).
Frecuencia
Periodo en el cual se repite la actividad y se cuantifica de la siguiente manera:
Baja. Mayor a 180 das.
Regular. De 31 a 180 das.
Alta. Una vez por semana a 30 das.
Muy alta. Dos o ms veces por semana.
Control
Mecanismos de control establecidos para reducir la ocurrencia de un evento que se asocie a un
impacto ambiental y se califica de la siguiente manera:
Controlado. Existen controles instalados y funcionan adecuadamente.
Medio. Existen controles instalados y funcionan adecuadamente pero no son
suficientes.
Bajo. Existen controles instalados pero no funcionan adecuadamente o no son
confiables.
Sin control. No se han adoptado mecanismos de control.
Temporalidad
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Duracin del posible efecto adverso causado al medio ambiente, considerando las condiciones fsicas
del lugar impactado o por impactarse, as como la capacidad de respuesta ante el evento y se cuantifica
de la siguiente manera:
Baja.- Menor o igual de una semana.
Regular.- Mayor de una semana hasta un mes.
Alta.- Mayor de un mes hasta un ao.
Muy Alta.- Mayor de un ao.
Partes interesadas
Importancia del aspecto ambiental del centro de trabajo, con respecto al inters mostrado por las partes
interesadas (comunidad, personal de la DDO, grupo directivo, organismos de gobierno y proveedores),
se cuantifica de la siguiente manera:
Bajo.- De poco o nulo inters de las partes interesadas.
Regular.- De inters secundario para algunas de las partes interesadas.
Alto.- De inters para algunas de las partes interesadas.
Muy alto.- De inters para la mayora de las partes interesadas.
4.1.2.3. Matriz de significacin
Criterio de calificacin 1 2 3 4
Peligrosidad Leve Moderada Grave Crtico
Alcance Aislado Local Regional Global
Frecuencia Baja Regular Alta Muy alta
Control Controlado Medio Bajo Sin control
Temporalidad Bajo Regular Alto Muy alto
Partes interesadas Bajo Regular Alto Muy alto
Se considera como aspecto ambiental significativo, aquel cuya suma de valores numricos sea
igual o mayor de 15, de acuerdo a la tabla anterior.
Si alguna actividad tiene ms de un aspecto ambiental, se evala cada aspecto ambiental de forma
independiente.
La nomenclatura para la clave del aspecto ambiental es como sigue:
A-XXXX-999
Donde
A = Aspecto ambiental.
XXXX = Centro gestor del centro de trabajo.
999 = Preferentemente consecutivo del 001 al 999.
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4.1.3 Aspectos ambientales significativos
Los aspectos ambientales que resultan significativos son atendidos mediante los Procedimientos para
establecer objetivos, metas y programas en materia ambiental y de SST, P-1020-008; Procedimiento
para el control operacional en materia ambiental y de SST, P-1020-009; Procedimiento para
seguimiento, medicin y vigilancia del desempeo en materia ambiental y de SST, P-1020-011, y el
Procedimiento para Preparacin y Respuesta a Emergencias, P-1020-010.
4.2 Seguridad y Salud en el Trabajo
Con la finalidad de llevar a cabo la identificacin, evaluacin y control de los riesgos a la SST relacionados con la
infraestructura: subestaciones, casa de mquinas, reas de almacenamiento de combustible, lneas de
transmisin, lneas de distribucin, cuarto de bateras, reas de oficina, talleres, laboratorios, caminos, etc.,
equipos, materiales y actividades que se desarrollan en los centros de trabajo de la DDO, as como de
contratistas, proveedores y visitantes, se ha establecido la metodologa apropiada para asegurar que sean
consideradas para la formulacin de las metas del objetivo y programas de SST. Las acciones correspondientes
se describen en los prrafos siguientes de este procedimiento y se revisan anualmente por los responsables, de
acuerdo con la estructura orgnica del centro de trabajo, para mantener actualizada esta informacin.
4.2.1. Identificacin de peligros
4.2.1. Identificacin de peligros
La identificacin inicial de peligros derivados de la infraestructura (subestaciones, casa de mquinas,
reas de almacenamiento de combustible, lneas de transmisin, lneas de distribucin, cuartos de
bateras, reas de oficina, talleres, laboratorios, caminos, etc.), equipos, materiales y de las actividades
que desarrolla el personal a su cargo, as como los trabajos que contratan con terceros (contratistas),
proveedores y personal de visita, se lleva a cabo en cada rea por los responsables de los
departamentos, de acuerdo con la estructura orgnica del centro de trabajo, a fin de detectar las
situaciones indeseables, peligrosas o adversas que ponen en riesgo la seguridad y salud de los
trabajadores, las instalaciones, equipo, materiales, proceso de produccin y medio ambiente de trabajo,
tomando en consideracin el grado de conciencia del personal y sus habilidades de los trabajadores
que en ese momento ocupan la categora en anlisis, as tambin preferentemente se requiere la
participacin del personal en cada centro de trabajo, contratistas, proveedores o visitantes y se
aadirn sus nombres en el apartado lista de participantes de cada identificacin de peligros en
actividades dentro del SISST.
Esta identificacin inicial se revisa anualmente, o se modifica antes de que se implemente un cambio en
la organizacin, actividades o el sistema, as tambin cuando se modifiquen las instalaciones y equipos.
Para llevar a cabo esta identificacin se consideran los procesos principales y de apoyo en los centros
de trabajo, los programas de mantenimiento, la identificacin de zonas de riesgo, la Evaluacin Global
de Riesgos (EGR), el manejo de materiales, los resultados de la investigacin de incidentes previos,
comentarios o reclamos de las partes interesadas, la normatividad aplicable a las actividades que se
desarrollan en los centros de trabajo, entre otros. La informacin generada se registrada en el formato
de Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos, P-1020-007-R-02; dentro del SISST por
los Jefes de departamento, Supervisores, Jefes de oficina, Subjefes de unidad y/o Superintendentes de
turno.
La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos (registro P-1020-007-R-02) se llena por separado
para la infraestructura, actividades, materiales, equipo, visitantes, proveedores, contratistas y afectacin
a terceros en todos los centros de trabajo, se realiza dentro de SISST por los Jefes de departamento,
Supervisores, Jefes de oficina, Subjefes de unidad y Superintendentes de turno y se aprueba por el
responsable del centro de trabajo.
Para los cambios temporales, y sus impactos en las operaciones, procesos, y actividades se evidencia
mediante un documento, tal como bitcora, libro de cambios temporales o registros en formato libre en
los sitios de trabajo propios de cada actividad.
En esta identificacin de peligros y evaluacin de riesgo se considera cualquier obligacin legal
aplicable relacionada con la evaluacin de riesgo e implementacin de controles necesarios, as como
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el diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipo, procedimientos de
operacin, organizacin de trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas. Esta
identificacin de peligros y evaluacin de riesgos y modificaciones al respecto, estn disponibles para
consulta en el SISST y cada centro de trabajo se encarga de informar a las partes interesadas externas
e internas de cualquier cambio que afecte su SST.
La prioridad en la identificacin de peligros es de acuerdo a la evaluacin de riesgo y los controles
existentes son los que se consideran apropiados en el momento de la evaluacin, ya que se toma en
consideracin el grado de conciencia del personal y sus habilidades.
La identificacin permanente de peligros y evaluacin de riesgos derivados de las condiciones en las
instalaciones, herramientas, equipos y materiales, se lleva a cabo mediante inspecciones por el
personal de cada rea y/o la comisin de seguridad e higiene, utilizando guas de inspeccin
especficas, las cuales incluyen los parmetros de operacin crticos aplicables, as como los requisitos
legales.
As tambin, mediante el reporte por los trabajadores de los peligros identificados en sus actividades
cotidianas, ya sea a sus jefaturas, integrantes de la Comisin de Seguridad e Higiene o a los
responsables de SST (en los centros de trabajo donde se tenga esta estructura), quienes llevan a cabo
la evaluacin y gestin del control de los riesgos mediante el Formato 13, P-1020-005-R-04, a travs
del SISST.
4.2.2. Evaluacin de riesgos
4.2.2.1 Asignacin de Grado de Riesgo (AGR)
La estimacin del riesgo se identifica como Asignacin de Grado de Riesgo (AGR) y esta determinado
por la Magnitud potencial del riesgo (M) y por el nivel de exposicin (E) que se tenga a dicho riesgo, de
tal manera que la AGR es el resultado del producto de la Magnitud por la Exposicin. Para determinar
la AGR se incluye en Anexo 5.1, Tabla para la Asignacin de Grado de Riesgo.
4.2.2.2 Magnitud potencial del riesgo
La Magnitud potencial del riesgo (M) se calcula considerando la peor consecuencia que pudiera tenerse
en caso de que dicho riesgo originara un dao, interrupcin de proceso, lesin o una enfermedad de
trabajo. Por ejemplo, en el caso de lesiones ocurridas, el valor de M no necesariamente corresponde a
la consecuencia real del accidente, o si en un accidente se tuvo por resultado una contusin, pero pudo
haber causado la muerte del trabajador, el valor de M que se considera para el clculo de la AGR es el
correspondiente a muerte (10 puntos) y no a incapacidad temporal (1 punto). Los valores que se
asignen a M se determinan conforme a los siguientes criterios:
M = 1 Corresponde a deficiencias que en caso de originar un accidente, pueda dar
como resultado en el peor de los casos, una Incapacidad temporal al personal, o
bien, un dao a los equipos o instalaciones que no tenga repercusin econmica
significativa (< $10,000.00 M.N.) ni detenga la produccin y sin impacto al
ambiente.
M = 5 Se asigna este valor a M cuando la deficiencia potencialmente pueda tener
por consecuencia, en el peor de los casos, una incapacidad parcial permanente del
personal, o bien, un dao a las instalaciones, equipos y produccin que tenga
repercusin econmica que altere los presupuestos (Hasta $100,000.00 M.N.),
pero que no detenga significativamente la operacin o impacto al ambiente
reversible.
M =10 La magnitud potencial del riesgo ser 10 puntos si la deficiencia es tal que
en caso de originar un accidente enfermedad, puede dar por resultado en el peor
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de los casos, una incapacidad total permanente o la muerte del personal, o un dao
a los equipos, instalaciones y produccin que tenga repercusiones econmicas que
detengan significativamente la operacin (> $100,000.00 M.N) o impacto al
ambiente irreversible.
4.2.2.3 Nivel de exposicin al riesgo
El nivel de exposicin al riesgo (E) depende fundamentalmente de la frecuencia y duracin de la
exposicin al riesgo, considerando el control que se tenga del riesgo, implicando con esta combinacin
de factores la probabilidad de que se presente el evento. Estos factores no se deben evaluar
aisladamente, sino que hay que tomar en cuenta todos ellos al hacer el anlisis. Se mencionan los
siguientes aspectos a considerar:
Deficiencias en los sealamientos preventivos y restrictivos de seguridad.
Fallas de servicios (electricidad, agua, aire comprimido).
Ocurrencia de daos a instalaciones, sistemas y equipos (datos histricos con
frecuencias).
Fallas de componentes y dispositivos de seguridad de la instalacin y maquinaria.
Exposicin a factores de riesgo (entre otros; ruido, vibracin, iluminacin deficiente,
polvos).
Almacenamiento y manejo inadecuado de sustancias.
Volumen y concentracin de sustancias y materiales peligrosos.
Equipo de proteccin personal adecuado (utilizacin, mantenimiento y reemplazo).
Eventos sucedidos con anterioridad (disparos, fallas, siniestros, entre otros), y
Actos del personal fuera del estndar (violacin a la reglamentacin o
procedimientos).
Personal que:
No tenga conocimiento de los peligros que existen.
No tenga conocimiento, capacidad fsica o habilidades para hacer el trabajo.
Subestime o sobrestime los riesgos a los cuales estn expuestos.
Sobrestime o subestime la prctica y la utilidad de mtodos de trabajo seguro.
Corra riesgos elevados para ocultar y corregir errores personales.
Busca notoriedad y atencin, y
Rechace las normas y a la autoridad.
Sobre la base anterior, en la determinacin de E se considera lo siguiente:
E = 1, en esta asignacin se mencionan los riesgos que se encuentran en trabajos
que se hacen slo muy ocasionalmente, por personal y la exposicin al mismo es
durante muy poco tiempo, y se tiene buen control, esto es, se tiene poca
probabilidad de que las cosas resulten mal.
E = 5, entre otros, se mencionan exposiciones a riesgos en trabajos que se hacen
con cierta periodicidad, por personal, durante perodos de tiempo no muy largo, y
se tiene regular control, esto es, existe la probabilidad de que las cosas resulten
mal.
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E = 10, a manera de ejemplo se mencionan exposiciones a riesgos en trabajos que
se hacen frecuentemente por personal, durante periodos de tiempos relativamente
largos, y se tiene control deficiente, esto es, se tiene una alta probabilidad de que
las cosas resulten mal.
4.2.2.4. Tipo de riesgo
AGR Nivel de grado de
riesgo
1-5 Bajo
10 - 25 Medio
50 - 100 Alto
4.2.3. Control de riesgos
Con base en el tipo de riesgo, se ha establecido el siguiente tratamiento a cada uno de ellos.
Riesgo con AGR menor o igual a 50
Se contina con los controles establecidos para manejar este tipo de riesgo, cuando el riesgo requiera
control adicional se indica en la columna "recomendado(s) o requerido(s)", y se registra en un formato
13 (P-1020-005-R-04) para su seguimiento.
Riesgo con AGR igual a 100
Cuando el riesgo requiera control adicional se indica en la columna "recomendado(s) o requerido(s)", y
se registra como no conformidad en el formato P-1020-005-R-01 del SICACYP, que pueden derivar en
programas de SST y son tomados en cuenta para establecer, implementar y mantener este sistema de
gestin de SST.
Cuando se determinan los controles, o consideran cambios de controles existentes, se debe tomar en
cuenta la reduccin de los riesgos de acuerdo con las siguientes categoras: a) eliminacin. b)
sustitucin. c) controles de ingeniera; d) sealizacin y e) equipo de proteccin personal.
La efectividad y oportunidad de la implementacin de controles se realiza mediante inspecciones que
efectan los diferentes niveles de responsabilidad, documentando esta actividad en la gua
correspondiente.
Tareas crticas
Se realiza un anlisis de tareas crticas para aquellas actividades con un AGR de 50 o 100 en su
evaluacin dentro del registro de Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos, P-1020-007-
R-02; as mismo se realiza ste anlisis para toda actividad declarada por Subdireccin dentro del
listado de actividades e infraestructura de alto riesgo es considerada como tarea crtica, es importante
mencionar que esta actividad de anlisis los participantes deben ser un trabajador del puesto de la
actividad seleccionada, el jefe inmediato y como asesor y revisor el responsable de seguridad del
centro de trabajo, en el registro P-1020-007-R-03 dentro del SISST.
Cabe hacer mencin que el objetivo final del anlisis de tareas crticas es obtener la informacin
necesaria para que se realicen los cambios necesarios para actualizar los procedimientos operativos de
los puestos y as evitar la ocurrencia de incidentes y accidentes.
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Esta actividad de anlisis de tareas se puede programar en el registro del programa de SST, registro P-
1020-008-R-02 dentro del SISST y para la Subdireccin de Distribucin en el Sistema Informtico de
Seguridad de Distribucin (SISED)
Adems, las tareas crticas deben documentarse a travs de instructivos o procedimientos, lo cuales
pueden ser escritos o video-grabaciones o video-procedimientos o simuladores o como cada centro de
trabajo considere conveniente.
Criterios para el anlisis de tareas crticas
a. El anlisis de tareas crticas se realiza por lo menos una vez al ao. El personal de supervisin y de
campo, involucrado en la realizacin de la tarea, participa en la identificacin, elaboracin, revisin y
difusin de las tareas crticas de su especialidad.
b. El personal aplica el registro P-1020-007-R-03, hoja de trabajo para el anlisis de tareas crticas
consideradas en el programa. El anlisis desglosa y redacta las tareas por pasos:
0. Identificar las exposiciones a prdidas en personas, propiedad, proceso o ambiente
laboral; cuando la actividad no se realice correctamente.
1. Sugerir mejoras; considerar cualquier mejora en la parte operativa para evitar el
riesgo en la realizacin de las actividades; y
2. En la ejecucin de actividades no establecidas en algn procedimiento, desarrollar
controles e incorporarlos en un procedimiento para evitar la exposicin a la prdida.
c. Incorporar al procedimiento o instructivo, segn donde corresponda, el control recomendado en el
anlisis de la tarea (diagramas de flujo, instrucciones, recomendaciones, entre otros).
d. Referente a la columna Sugerencias para el mejoramiento del formato Hoja de trabajo para el
anlisis de tareas crticas, registro P-1020-007-R-03; toda sugerencia genera el Formato 13 (P-1020-
005-R-04) para su control dentro del SISST.
e. Se elaboran listas de verificacin derivado del anlisis de tareas crticas en formato libre que
refuercen o sean complementarios a los procedimientos operativos.
f. Se realiza la observacin de las tareas crticas mediante la aplicacin de las listas de verificacin
durante la ejecucin, aplicando el formato P-1020-007-R-04 dentro del SISST.
La metodologa para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos tiene las siguientes
caractersticas:
Es preventiva, ya que considera la implementacin de controles de manera anticipada a la
ocurrencia de una posible eventualidad.
Para el control de los riesgos, se consideran primeramente aquellos que sean clasificados
como alto, y de manera secuencial los de medio y bajo. En primer trmino se aplica el criterio
de eliminacin, cuando esto no es factible, se aplican medidas para llevar los riesgos a
niveles aceptables o su disminucin en lo mximo posible; las medidas dictadas se
consideran en el establecimiento de las metas para el objetivo y programas para este.
La organizacin tiene la experiencia de operacin y la capacidad para el control de los
riesgos, lo cual se evidencia con las medidas aplicadas.
La actividad de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos, provee informacin
para la determinacin de los requisitos de las instalaciones, identificacin de necesidades de
capacitacin especficas de SST, las cuales se gestionan conforme se especifican en el
proceso de recursos humanos del Manual del SIG (M-1020-001).
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Identificacin de aspectos e impactos Nmero del P-1020-007
ambientales, peligros y riesgos de Documento:
seguridad Revisin del 5
Documento:
Estatus del Documento: Actual - 30/Abr/2015
Fecha Efectiva: 30/Abr/2015
En la prctica de realizar inspecciones a las reas, se lleva a cabo el seguimiento para
asegurar la efectividad y oportunidad en la implementacin de controles derivados de las
acciones de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos en actividades e
infraestructura.
5. ANEXOS
5.1 Tabla para la Asignacin de Grado de Riesgo (AGR)
