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Factura ADO Sem 40

Este documento es una factura que detalla los servicios de viaje en autobús proporcionados a Rodolfo Santiago Esquitin. Incluye tres viajes de autobús de diferentes rutas en México entre el 3 y 4 de octubre de 2016 con un total de $589 pesos mexicanos. La factura incluye detalles sobre el cliente, las fechas y rutas de los viajes, precios unitarios y el importe total.
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Factura ADO Sem 40

Este documento es una factura que detalla los servicios de viaje en autobús proporcionados a Rodolfo Santiago Esquitin. Incluye tres viajes de autobús de diferentes rutas en México entre el 3 y 4 de octubre de 2016 con un total de $589 pesos mexicanos. La factura incluye detalles sobre el cliente, las fechas y rutas de los viajes, precios unitarios y el importe total.
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AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.

ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO


VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9
Rgimen Fiscal: Persona Moral del Rgimen de los Coordinados
Nombre de Sucursal: APSA Factura
No. de ______________________: 2263660
Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390 Serie: AP

R.F.C. Cliente: SAER900530RC1


Lugar de expedicin: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
Referencia: 2263660
Fecha: 10-10-2016
Fecha y Hora: 2016-10-10T[Link]
Vendido a: RODOLFO SANTIAGO ESQUITIN

Domicilio: Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS No. 3 , Col. LIBERTAD


Deleg./Municipio POZA RICA, VERACRUZ, MXICO C.P. 93280

Cantidad Unidad Descripcin Precio Unitario Importe

1 No Aplica SERVICIOS DE VIAJE ADO NARANJOS-POZA RICA FOL. 210086211301 ASIENTO. 40 $150.00 $150.00
04/10/2016
1 No Aplica SERVICIOS DE VIAJE ADO TAMPICO-NARANJOS FOL. 210086210655 ASIENTO. 32 $110.34 $110.34
04/10/2016
1 No Aplica SERVICIOS DE VIAJE ADO GL POZA RICA-TAMPICO FOL. 020092718281 ASIENTO. 32 $247.41 $247.41
03/10/2016

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIN


Importe Exento: $0.00
EFECTOS FISCALES AL PAGO
Importe Tasa 16%: $507.75
Mtodo de Pago: 01 Efectivo.
Sub-total: $507.75
Nmero de Cta. Pago:
IVA 16%: $81.25
Importe con letra: **********************QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**********************

Observaciones: Total: $589.00

Todos los servicios que ampara esta Factura estn sujetos a la legislacin de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Cdigo de Comercio, y cualquier derecho u obligacin relacionados,
directa e indirectamente con la prestacin de este servicio, se regir conforme a la legislacin aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolver por los tribunales
competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdiccin o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razn de
domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responder por culpa o negligencia inexcusable de la vctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio
para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gmez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL
D210C354-A639-4567-AC52-D2215F9C84B7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202865018 00001000000301268572

FECHA TIMBRADO LUGAR TIMBRADO


VIGENTE 2016-10-10T[Link] MXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificacin Digital del SAT: Pagina 1 de 1


||1.0|D210C354-A639-4567-AC52-D2215F9C84B7|2016-10-
10T[Link]|YpE4SXuWqiGZU8n1RnPJtTz8dLRHNeAmSKAYP+WGxO/BCzDBGYujFqJCoFzvt4LzDHF+ln4urAzqA8JHoSbsxfVEZOh5RB44Rk+hwqB67NVP3G5Ya2aE0GTwb6QL2S4cPBfMwMNIK
RlMr7G1tdlBhakaeEkI4bfZkbfsQIrZWwU=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

YpE4SXuWqiGZU8n1RnPJtTz8dLRHNeAmSKAYP+WGxO/BCzDBGYujFqJCoFzvt4LzDHF+ln4urAzqA8JHoSbsxfVEZOh5RB44Rk+hwqB67NVP3G5Ya2aE0GTwb6QL2S4cPBfMwMNIKRlMr7G1tdlBh
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Sello Digital del SAT:

YZ608XHoWmVpP1U3rnXpkeIzEU1yfUkHsqdw7CugX42nyQvaGetNIfuJYDGVW+Xc0wB786PBAuoHQ5pljrz3Z8UT5Cy7pZyod3FNVzdgmpz037Y5b7zmpCNi0Se5zA9YCV0cvgC/kHLKmhGyREskM+
EpB9eJETSrnCyolGnFTpI=

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