M

GERENCIA

MACROPOCESO

OPERACIONES
 MATRIZ DE IDENTIFICA
MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA

Matriz Seguridad &

Salud Ocupacional

NIVEL CRITICIDAD

PROCESO SEGURIDAD Y SALUD

RIESGO PURO

PLANIFICACION CORTO PLAZO Y

PROGRAMACION 20
 DE IDENTIFICACIN DE PELIGRO
DE RIESGOS INTEGRADA

REV:
FECHA:

Matriz Seguridad &

Salud Ocupacional Matriz Negocio

NIVEL CRITICIDAD

SEGURIDAD Y SALUD NEGOCIO

RIESGO RESIDUAL RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL

6 10 10
ELIGRO

gocio

MAGNITUD TOTAL DEL RIESGO

10
N PROCESO
INSTALACION DE FAENA
 TRASLADO DE EQUIPOS,
2 INSTRUMENTOS Y MATERIALES
3

LIMPIEZA DE TERRENO
LIMPIEZA DE TERRENO
EXCAVACIONES
EXCAVACIONES
#VALUE!
SUBPROCESO
 CIERRE PERIMETRAL

INSTALACION DE CONTAINERS
OFICINA

INSTALACION DE SERVICIOS
BASICOS
 MANEJO DE MATERIALES

MANEJO MANUAL DE
MATERIALES

MANEJO MANUAL DE
HERRAMIENTAS AUXILIARES
 MANEJO MECANIZADO DE
MATERIALES

TRASLADO DE MAQUINARIAS

ELIMINACION DE ARBOLES
PIEDRAS Y ESCOMBROS
TRASLADO DE BASURA Y
ESCOMBROS

NIVELACIN
 VER ESTADO DEL SUELO

PERIMETRO DE SEGURIDAD DEL

TRABAJO

LLEGADA DE MAQUINARIA
PESADA (RETROEXCAVADORA)

DESCAPOTE
 EXCAVACION

INSTALACION REDES

RELLENO
GERENCIA

ACTIVIDAD
INSTALACION DE PLACAS DE MADERA ( COMO CIERRE
PERIMETRAL)

INSTALACION DE OFICINA DE INGENIEROS

INSTALACION DE BAOS Y SERVICIO DE AGUA POTABLE

(PROVISORIO)
COLOCAR MATERIAL EN UN LUGAR Y/O POSICION
DETERMINADA

EL MATERIAL ES COLOCADO O TRANSPORTADO MEDIANTE

USO DIRECTO DE LA FUERZA HUMANA

TRASLADO DE HERRAMIENTAS (CARRETILLAS, CORDELES)

TRASLADO DE EQUIPO O MAQUINARIA QUE POSEE
ENERGIA MOTRIZ PROPIA ( EXCAVADORA)

TRASLADO DE RETROESCAVADORA AL PUNTO DE TRABAJO

TRASLADO DE MAQUINARIA DE EXTRACCION AL PUNTO DE

TRABAJO

TRASLADO DE MAQUINARIA DE COMPACTACION AL PUNTO

DE TRABAJO

CORTE O TALA DE ARBOLES Y ARBUSTOS

TRASLADO DE ESCOMBROS FUERA DEL SITIO (MANUAL)

TRASLADO DE BASURA FUERA DEL SITIO (MAQUINARIA)

INSPECCION DEL TERRENO

MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA PREPARACION DE SITIO

TRASLADO DE ORUGA O MICROPALA

APLANAMIENTO DE SITIO
 PLANOS DE TERRENO

CLASIFICACION DEL SUELO

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO

DEMARCACION ZONA DE TRABAJO

ENTRADA RETROEXCAVADORA AL LUGAR DE TRABAJO

RETIRO DE RAICES Y PAVIMIENTO DEL CAMINO

 MOVIMIENTO DE BRAZO HIDRAULICO

MOVIMEINTO DE TIERRAS

INSTALACION DE TUBOS , SISTEMA DE COLECTORES DE

AGUAS LLUVIA

LA RETROEXCAVADORA , VUELVE A PONER LA TIERRA

SOBRE LA EXCAVACION
TAREA
 1. LLEGADA DE PLACAS DE MADERA ,
MALLAS RACHER Y PILARES DE MADERA
2. DEMARCACION CIERRE
PERIMETRAL 3. SE
CAVAN FOSAS PARA LOS PILARES DE
MADERA 4. SE INTRODUCEN PILARES
EN LAS FOSAS 5. SE
CLAVAN PLACAS A LOS PILARES DE
MADERA 6. SE CONSTRUYE
PUERTA PROVISORIA DE MADERA PARA
TRABAJADORES 7 . SE
CONSTRUYE PORTON PARA INGRESO DE
MAQUINARIAS Y VEHICULOS
8. SE INSTALA GARITA DE RONDIN Y
GUARDIA DE LA FAENA
9 . SE INSTALAN CONTAINER DE
OFICINAS Y COMEDOR
 1. LLEGADA DE PERSONAL A TERRENO,
DESCARGA DE MATERIALES Y
HERRAMIENTAS. 2
LEVANTAR,TRANSPORTAR Y ALMACENAR
MATERIALES, VERIFICAR LA CARGA DE
MATERILES ESTE BIEN EQUILIBRADA,
VERIFICAR QUE LA CARGA NO OBSTRUYA
LA VISION DEL TRABAJADOR,
1.LLEGADA DE MAQUINARIAS AL PUNTO DE
TRABAJO, INSPECCIONAR TERRENO,
2.PREPARACIN DEL TERRENO PARA LA
EXPLANACIN Y ADECUACION DE LA ZONA
DEMARCADA.
3.EXTRACCION DE TRONCOS, RAICES,
ARBOLES Y PIEDRAS, RETIRO DE LA
VEGETAACION SUPERFICIAL (YERBA,
MALEZA) 4.RETIRO O TRASLADO DE
1.LLEGADA DE MAQUINARIAS AL PUNTO DE
TRABAJO, INSPECCIONAR TERRENO,
2.PREPARACIN DEL TERRENO PARA LA
EXPLANACIN Y ADECUACION DE LA ZONA
DEMARCADA.
3.EXTRACCION DE TRONCOS, RAICES,
ARBOLES Y PIEDRAS, RETIRO DE LA
VEGETAACION SUPERFICIAL (YERBA,
MALEZA) 4.RETIRO O TRASLADO DE
ESCOMBROS FUERA DEL TERRENO
PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES
ANTERIORES, 5.MOVIIENTOS DE TIERRA LA
LA NIVELACION DEL SITIO O TERRENO
1.CHEQUEAR ESTADO DEL TERRENO
2. DEMARCACION DE
SEGURIDAD 3.
EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA
4.MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.UBICACIN DE COLECTORES Y TUBOS
 SEGURIDAD 3.
EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA
4.MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.UBICACIN DE COLECTORES Y TUBOS
OCUPACION
JORNAL

JORNAL

JORNAL
JORNAL

JORNAL

JORNAL
OPERADOR DE MAQUINARIA

OPERADOR DE MAQUINARIA

OPERADOR DE MAQUINARIA

OPERADOR DE MAQUINARIA

JORNAL
 JORNAL

OPERADOR DE MAQUINARIA

SUPERVISOR

OPERADOR DE MAQUINARIA

OPERADOR DE MAQUINARIA

OPERADOR DE MAQUINARIA
INGENIERO MECANICO , ARQUITECTO

INGENIERO MECANICO

INGENIERO MECANICO

JORNAL

OPERADOR DE MAQUINARIA

OPERADOR DE MAQUINARIA
OPERADOR DE MAQUINARIA

OPERADOR DE MAQUINARIA

JORNAL

OPERADOR DE MAQUINARIA
 FECHA CREACIN:

FECHA REVISIN:

RUTINARIA (R)
NO RUTINARIA (NR)

RAMA DEL PELIGRO

NR SEGURIDAD
NR SALUD
NR SEGURIDAD
NR SEGURIDAD
R SEGURIDAD
R SEGURIDAD
NR
APROBADA POR:

REALIZADA POR:

I. IDENTIFICACION PELIGROS SEGUR

PELIGROS SEGURIDAD / SALUD

PELIGRO PARA LA SEGURIDAD

FAMILIA

(Ver Gua)
 HERRAMIENTAS

IZAJE

AREAS DE TRABAJO
HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS
CONDUCCION Y OPERACIN DE EQUIPOS

CONDUCCION Y OPERACIN DE EQUIPOS

CONDUCCION Y OPERACIN DE EQUIPOS

CONDUCCION Y OPERACIN DE EQUIPOS

HERRAMIENTAS
 HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

NA

CONDUCCION Y OPERACIN DE EQUIPOS

CONDUCCION Y OPERACIN DE EQUIPOS

CONDUCCION Y OPERACIN DE EQUIPOS

 NA

NA

NA

AREAS DE TRABAJO

CONDUCCION Y OPERACIN DE EQUIPOS

CONDUCCION Y OPERACIN DE EQUIPOS

CONDUCCION Y OPERACIN DE EQUIPOS

CONDUCCION Y OPERACIN DE EQUIPOS

IZAJE

CONDUCCION Y OPERACIN DE EQUIPOS

 INVENTARIO
GROS SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA ACTIVIDAD

ALUD

DAD

PELIGROS DE SEGURIDAD Y SALUD

(Ver Gua)
 CORTOPUNZANTES , DE GOLPE

ESTRUCTURAS , PARTES MOVILES EQUIPOS

ESTRUCTURAS , PARTES MOVILES EQUIPOS

CORTOPUNZANTES, DE CORTE ELECTRICA, DE CORTE
MANUALES

CORTOPUNZANTES, DE CORTE ELECTRICA, DE CORTE

MANUALES

CORTOPUNZANTES, DE CORTE ELECTRICA, DE CORTE

MANUALES
EQUIPO PESADO, MOTONIVELADORA, EXCAVADORAS

EQUIPO PESADO, MOTONIVELADORA, EXCAVADORAS

EQUIPO PESADO, MOTONIVELADORA, EXCAVADORAS

EQUIPO PESADO, MOTONIVELADORA, EXCAVADORAS

DE CORTE MANUAL, CORTOPUNZANTES

 ABRASIVAS

EQUIPO PESADO, MOTONIVELADORA, EXCAVADORAS

NA

EQUIPO PESADO, MOTONIVELADORA, EXCAVADORAS

EQUIPO PESADO, MOTONIVELADORA, EXCAVADORAS

EQUIPO PESADO, MOTONIVELADORA, EXCAVADORAS

 NA

NA

NA

ESTRUCTURA

EQUIPO PESADO, EXCAVADORAS

EQUIPO PESADO , EXCAVADORAS

 EQUIPO PESADO , EXCAVADORAS

EQUIPO PESADO , EXCAVADORAS

ESTRUCTURAS , PARTES MOVILES EQUIPOS

EQUIPO PESADO, EXCAVADORAS

INVENTARIO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PE

Evaluacion del Riesgos

CONSECUENCIA

CONSECUENCIA MAS PROBABLE

(Ver Gua)
 GOLPES/CORTES POR OBJETOS/HERRAMIENTAS ,
SOBREESFUERZOS , CADA DE PERSONAS A DISTINTO
NIVEL , CADA AL MISMO NIVEL

GOLPES/CORTES POR OBJETOS/HERRAMIENTAS ,

SOBREESFUERZOS , CADA DE PERSONAS A DISTINTO
NIVEL , CADA AL MISMO NIVEL

GOLPES/CORTES POR OBJETOS/HERRAMIENTAS ,

SOBREESFUERZOS , CADA DE PERSONAS A DISTINTO
NIVEL , CADA AL MISMO NIVEL
CAIDA DE PERSONAL MISMO NIVEL, CAIDA OBJETO POR
MANIPULACION, PISADA DE OBJETOS/ SUPERFICIES
IRREGULARES, GOLPES CORTES POR OBJETOS,
HERRAMIENTAS, SOBREESFUERZOS POR
MANIPULACION DE CARGA, EXPOSICION A
TEMPERATURAS ALTAS.

CAIDA DE PERSONAL MISMO NIVEL, CAIDA OBJETO POR

MANIPULACION, PISADA DE OBJETOS/ SUPERFICIES
IRREGULARES, GOLPES CORTES POR OBJETOS,
HERRAMIENTAS, SOBREESFUERZOS POR
MANIPULACION DE CARGA, EXPOSICION A
TEMPERATURAS ALTAS.

CAIDA DE PERSONAL MISMO NIVEL, CAIDA OBJETO POR

MANIPULACION, PISADA DE OBJETOS/ SUPERFICIES
IRREGULARES, GOLPES CORTES POR OBJETOS,
HERRAMIENTAS, SOBREESFUERZOS POR
MANIPULACION DE CARGA, EXPOSICION A
TEMPERATURAS ALTAS.
ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MQUINAS O
VEHCULOS, VOLCAMIENTO, EXPOSICION A
TEMPERATURAS EXTREMAS

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MQUINAS O

VEHCULOS, VOLCAMIENTO

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MQUINAS O

VEHCULOS, VOLCAMIENTO

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MQUINAS O

VEHCULOS, VOLCAMIENTO

GOLPES CONTRA OBJETOS, PROYECCION DE

FRAGMENTOS O PARTICULAS, CHOQUE CONTRA
OBJETOS MOVILES, SOBREESFUERZOS
 GOLPES CONTRA OBJETOS, PROYECCION DE
FRAGMENTOS O PARTICULAS, SOBREESFUERZOS

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MQUINAS O

VEHCULOS, VOLCAMIENTO

ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MQUINAS O

VEHCULOS, VOLCAMIENTO

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MQUINAS O

VEHCULOS, VOLCAMIENTO

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MQUINAS O

VEHCULOS, VOLCAMIENTO
 NA

NA

NA

CADA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL , CADA AL

MISMO NIVEL

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MQUINAS O

VEHCULOS, VOLCAMIENTO , ACCIDENTES CAUSADOS
POR PERSONAS (ATROPELLOS)

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MQUINAS O

VEHCULOS, VOLCAMIENTO , ACCIDENTES CAUSADOS
POR PERSONAS (ATROPELLOS)
 ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MQUINAS O
VEHCULOS, VOLCAMIENTO , ACCIDENTES CAUSADOS
POR PERSONAS (ATROPELLOS)

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MQUINAS O

VEHCULOS, VOLCAMIENTO , ACCIDENTES CAUSADOS
POR PERSONAS (ATROPELLOS)

GOLPES/CORTES POR OBJETOS/HERRAMIENTAS ,

SOBREESFUERZOS , CADA DE PERSONAS A DISTINTO
NIVEL , CADA AL MISMO NIVEL

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MQUINAS O

VEHCULOS, VOLCAMIENTO , ACCIDENTES CAUSADOS
POR PERSONAS (ATROPELLOS)
FICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO

II. EVALUACION RIESGO PURO S&SO

Nivel de Critcidad
Probabilidad (P)

Severidad (S)

MR (PXS)
 1 2 2 2

2 2 4 4

1 2 2 2
3 2 6 6

3 1 3 3

3 2 6 6
3 2 6 6

3 3 9 9

3 3 9 9

3 3 9 9

4 1 4 4
4 1 4 4

1 2 2 2

1 2 2 2

2 3 6 6

2 2 4 4

3 2 6 6
NA NA NA NA

NA NA NA NA

NA NA NA NA

1 2 2 2

2 3 6 6

2 3 6 6
2 3 6 6

2 3 6 6

4 5 20 20

2 3 6 6
EVALUACION DE RIESGO

VALUACION RIESGO PURO S&SO

EVALUACION GLOBAL
RIESGO PURO

EPF Aplicable
4 N/A
6 N/A
6 N/A
6 N/A
6 N/A
6 N/A
 CONTRO

FAMILIA

(Ver Gua)
ADMINISTRATIVOS BASICOS

MONITOREO

MONITOREO
ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS BASICOS
 ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVIS CONTRACTUALES

ADMINISTRATIVIS CONTRACTUALES
ADMINISTRATIVIS CONTRACTUALES

ADMINISTRATIVIS CONTRACTUALES

ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVIS CONTRACTUALES

ADMINISTRATIVIS CONTRACTUALES
ADMINISTRATIVOS BASICOS

MONITOREO

MONITOREO
 MONITOREO

MONITOREO

ADMINISTRATIVOS BASICOS

MONITOREO
CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (segn Resultados de Evaluacin d

CONTROLES

(Ver
INDUCCION CMDIC , DAS/ODI PROCESO, EPP

MONITOREO DE COND

MONITOREO DE COND
EXAMEN OCUPACIONAL, EPP BASICO, CERTIFICACION D

EXAMEN OCUPACIONAL, EPP BASICO, CERTIFICACION D

EXAMEN OCUPACIONAL, EPP BASICO, CERTIFICACION D

EXAMEN OCUPACIONAL, EPP BASICO, CERTIFICACION D

CERTIFICACION EQUIPO

CERTIFICACION EQUIPO

CONTRATO DE TRABAJO, REGLAMENTO

CERTIFICACION EQUIPO
 CERTIFICACION EQUIPO

CERTIFICACION EQUIPO

CONTRATO DE TRABAJO, REGLAMENTO

CONTRATO DE TRABAJO, REGLAMENTO

CERTIFICACION EQUIPO

CERTIFICACION EQUIPO
 N

INDUCCION CMDIC , DAS/ODI PROCESO, EPP

CERTIFICACION EQUIPO Y/O VEHICULO, EPP BASICO, INDUCCION CMDIC

CERTIFICACION EQUIPO Y/O VEHICULO, EPP BASICO, INDUCCION CMDIC

CERTIFICACION EQUIPO Y/O VEHICULO, EPP BASICO, INDUCCION CMDIC

CERTIFICACION EQUIPO Y/O VEHICULO, EPP BASICO, INDUCCION CMDIC

INDUCCION CMDIC , DAS/ODI PROCESO, EPP

CERTIFICACION EQUIPO Y/O VEHICULO, EPP BASICO, INDUCCION CMDIC

CONTROLES DUROS / INGENIERIA (segn Resultados de Evaluacin del

FAMILIA

(Ver Gua)
REDISEAR

REDISEAR

REDISEAR
REDISEAR

REDISEAR

REDISEAR
REDISEAR

REDISEAR

REDISEAR

REDISEAR

REDISEAR
REDISEAR

REDISEAR

REDISEAR

REDISEAR

REDISEAR

REDISEAR
REDISEAR

REDISEAR

REDISEAR
REDISEAR

REDISEAR

REDISEAR

REDISEAR
 IV. EVALUACI

NIERIA (segn Resultados de Evaluacin del Riesgo)

Probabilidad (P)

CONTROLES ESPECFICOS

(Ver Gua)
CAPACITACIONES , PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
SEGURO , AST 1

SUPERVISION , PROCEDIEMIENTO DE TRABAJO

SEGURO 1

SUPERVISION , PROCEDIEMIENTO DE TRABAJO

SEGURO 1
CONTRATO DE TRABAJO. REGLAMENTO INTERNO
HIGIENE Y SEGURIDAD, EXAMEN OCUPACIONAL, EPP, 1
ESPECIFICO, CERTIFICACION HERRAMIENTAS

CONTRATO DE TRABAJO. REGLAMENTO INTERNO

HIGIENE Y SEGURIDAD, EXAMEN OCUPACIONAL, EPP, 1
ESPECIFICO, CERTIFICACION HERRAMIENTAS

CONTRATO DE TRABAJO. REGLAMENTO INTERNO

HIGIENE Y SEGURIDAD, EXAMEN OCUPACIONAL, EPP, 1
ESPECIFICO, CERTIFICACION HERRAMIENTAS
CONTRATO DE TRABAJO. REGLAMENTO INTERNO
HIGIENE Y SEGURIDAD, EXAMEN OCUPACIONAL, EPP, 1
ESPECIFICO, CERTIFICACION HERRAMIENTAS

CONTRATO DE TRABAJO. REGLAMENTO INTERNO

HIGIENE Y SEGURIDAD, EXAMEN OCUPACIONAL, EPP, 1
ESPECIFICO, CERTIFICACION HERRAMIENTAS

CONTRATO DE TRABAJO. REGLAMENTO INTERNO

HIGIENE Y SEGURIDAD, EXAMEN OCUPACIONAL, EPP, 1
ESPECIFICO, CERTIFICACION HERRAMIENTAS

CONTRATO DE TRABAJO, REGLAMENTO INTERNO

ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD, CERFIFICACION 1
EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS,

CONTRATO DE TRABAJO, REGLAMENTO INTERNO

ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD, CERFIFICACION 1
EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS,
CONTRATO DE TRABAJO, REGLAMENTO INTERNO
ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD, CERFIFICACION 1
EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS,

CONTRATO DE TRABAJO, REGLAMENTO INTERNO

ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD, CERFIFICACION 2
EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS,

CONTRATO DE TRABAJO, REGLAMENTO INTERNO

ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD, CERFIFICACION 2
EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS,

CONTRATO DE TRABAJO, REGLAMENTO INTERNO

ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD, CERFIFICACION 2
EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS,

CONTRATO DE TRABAJO, REGLAMENTO INTERNO

ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD, CERFIFICACION 2
EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS,

CONTRATO DE TRABAJO, REGLAMENTO INTERNO

ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD, CERFIFICACION 1
EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS,
 CAPACITACIONES Y SUPERVISION SUPERVISOR 1

REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO ,

CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA , SUPERVISION 2
, CAPACITACIONES

REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO ,

CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA , SUPERVISION 2
, CAPACITACIONES
 REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO ,
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA , SUPERVISION 2
, CAPACITACIONES

REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO ,

CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA , SUPERVISION 2
, CAPACITACIONES

SISTEMAS SE SEGURIDAD , DEMARCACION TERRENO ,

ESTABLECER PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 2

REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO ,

CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA , SUPERVISION 2
, CAPACITACIONES
 Severidad (S)

MR (PXS)

IV. EVALUACION RIESGO RESIDUAL S&SO

Nivel de Criticidad
2 2 2

2 2 2

2 2 2
2 2 2

2 2 2

2 2 2
2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2
2 2 2

1 2 2

1 2 2

1 2 2

1 2 2

2 2 2
2 2 2

2 4 4

2 4 4
2 4 4

2 4 4

3 6 6

2 4 4
EVALUACION GLOBAL
RESIDUAL
2
2
2
2
4
4
 INVENTARIO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PE

N PROCESO
 FECHA CREACIN:

FECHA REVISIN:

DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO

CALIDAD RIESGO OPERACIONAL

 APROBADA POR:

REALIZADA POR:

DE RIESGO

PELIGROS OPERACIONALES
 CONSECUENCIA

CONSECUENCIA MAS PROBABLE

(Ver gua)
 2
4
2
Probabilidad (P)

3
5
2
CONSECUENCIA (C)

6
4

20
MR (PXS)

6
4
Nivel de Criticidad

20
EVALUACION GLOBAL
RIESGO PURO

20
II. EVALUACION RIESGO PURO S&SO
 20
2 2 4 4

3 4 12 12

2 3 6 6
URO S&SO

CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (segn R

Evaluacin del Riesgo)
EPF Aplicable

FAMILIA

(Ver Gua)
ES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (segn Resultados de CONTROLES DUROS / INGE
Evaluacin del Riesgo) Evaluacin

CONTROL ESPECIFICO
FAMILIA

(Ver Gua) (Ver Gua)

 IV. EVALUACION RIESGO RESIDUA

ES DUROS / INGENIERIA (segn Resultados de Probabilidad (P)

Evaluacin del Riesgo)

CONTROL ESPECIFICO Severidad (S)

(Ver Gua)

2 5

2 5

2 5
2 5

2 5

2 5
ALUACION RIESGO RESIDUAL S&SO

EVALUACION GLOBAL
Nivel de Criticidad

RESIDUAL
MR (PXS)

10 10

10 10

10 10
10
 10
10 10

10 10

10 10
FAMILIA DE PELIGROS DE SEGURIDAD Y SALUD

ASPECTOS SEGURIDAD

FAMILIA
AREAS DE TRABAJO

IZAJE

ESPACIOS CONFINADOS

TRABAJO EN CALIENTE
SUPERFICIES TRABAJO

CONDUCCION Y OPERACIN EQUIPOS

HERRAMIENTAS
MAQUINAS EQUIPOS FIJOS Y MOVILES

SUSTANCIAS PELIGROSAS

ENERGAS
ENTORNO

FAMILIAS SEGURIDAD
AREAS DE TRABAJO
IZAJE
ESPACIOS CONFINADOS
TRABAJO EN CALIENTE
SUPERFICIES TRABAJO
CONDUCCION Y OPERACIN EQUIPOS
HERRAMIENTAS
MAQUINAS EQUIPOS FIJOS Y MOVILES
SUSTANCIAS PELIGROSAS
ENERGAS
ENTORNO
OTROS

RUTINARIA
NO RUTINARIA
 Volver
Matriz Seguridad y Salud

PELIGROS
RAJO
BOTADEROS
STOCK PILE
TNELES
NAVES
ESTRUCTURAS
TALUDES
ESTRUCTURAS
PARTES MVILES EQUIPOS
ACCESORIOS
CARGA EN SUSPENSIN
ELEVADORES
DEFICIT OXGENO
ESPACIO REDUCIDO
ATMSFERA EXPLOSIVA
PROYECCIN PARTICULAS INCANDESCENTE
TEMPERATURA EXTREMA (CALOR)
ATMSFERA EXPLOSIVA
HORIZONTALES
INCLINADAS
ALTURA FSICA
DESLIZANTES
IRREGULARES
ABERTURAS
ESCALERAS
DESNIVELES
VEHICULOS LIVIANOS
CAMION
BUS
EQUIPO PESADO (WHEEL-BULLDOZER, MOTONIVELADORA, RODILLO, MONTACARGA
CAMION ALTO TONELAJE
SOMNOLENCIA
GRUAS
PUENTE GRUAS
PERFORADORAS
MOTO 4X4
ABRASIVAS
CORTOPUNZANTES
TECLES
ROTATORIAS
DE CORTE ELECTRICAS
DE CORTE HIDRAULICAS
DE CORTE MANUALES
DE CORTE GASES (OXICORTE)
LLAVES DE TORQUE
NEUMTICAS
VIBRATORIAS
SOLDADORAS
DE GOLPE
CORREAS Y POLEAS
GENERADORES
VALVULAS
ROTATORIAS
MOTORES
PARTES MVILES
CORREAS TRANSPORTE
ACIDOS
BASES (LCALIS)
INFLAMABLES
GASES Y VAPORES
SOLVENTES
PESTICIDAS
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ELCTRICA
NEUMTICA
VIBRATORIA
MECNICA
CALRICA
IONIZANTE
POTENCIAL
HIDRULICA
CINTICA
CLIMA
ALTURA GEOGRFICA
HIPOBARIA
HIPERBARIA
TEMPERATURAS EXTREMAS
CAMINOS

RAMA
SEGURIDAD
SALUD

R
NR
FAMILIAS SALUD
QUMIC
OS
FSICOS
BIOLOGI
COS
ERGONO
MICOS
PSICOSOCIALES
 CONSECUENCIAS_S

SELECCIONAR
CADA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL.
CADA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL.
CADA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO
CADA DE OBJETOS EN MANIPULACIN
CADA DE OBJETOS DESPRENDIDOS
PISADA SOBRE OBJETOS/ SUPERFICIES IRREGULARES
CHOQUE CONTRA OBJETOS MVILES
GOLPES/CORTES POR OBJETOS/HERRAMIENTAS
PROYECCIN DE
FRAGMENTOS O PARTCULAS
ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS
ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MQUINAS O VEHCULOS
SOBREESFUERZOS
SOBREESFUERZOS POR MANIPULACIN DE CARGAS
SOBREESFUERZOS POR MOVILIZACIN DE PERSONAS CON MOVILIDAD RED
SOBREESFUERZOS POR OTRAS CAUSAS
EXPOSICIN A TEMPERATURAS EXTREMAS
CONTACTOS TRMICOS
CONTACTOS TRMICOS POR CALOR
CONTACTOS TRMICOS POR FRIO
CONTACTOS ELCTRICOS
CONTACTOS ELCTRICOS DIRECTOS
CONTACTOS ELCTRICOS DIRECTOS BAJA TENSIN (<1000 VOLTS)
CONTACTOS ELCTRICOS DIRECTOS ALTA TENSIN (>1000 VOLTS)
CONTACTOS ELCTRICOS INDIRECTOS
CONTACTOS ELCTRICOS INDIRECTOS BAJA TENSIN (<1000 VOLTS)
CONTACTOS ELCTRICOS INDIRECTOS ALTA TENSIN (>1000 VOLTS)
EXPOSICIN A SUSTANCIAS NOCIVAS O TXICAS
INHALACIN O INGESTIN ACCIDENTAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS
OTRAS FORMAS DE EXPOSICIN ACCIDENTAL
CONTACTO CON SUSTANCIAS CUSTICAS Y/O CORROSIVAS
CONTACTO CON SUSTANCIAS (NOCIVAS) QUE PUEDAN PRODUCIR DERMAT
CONTACTO CON SUSTANCIAS (NOCIVAS) QUE PUEDAN PRODUCIR OTRO TIP
EXPOSICIN A RADIACIONES
EXPLOSIONES
EXPLOSIONES QUMICAS: GASES Y VAPORES - POLVO COMBUSTIBLE
EXPLOSIONES FSICAS
INCENDIOS
FACTORES DE INICIO
PROPAGACIN
MEDIOS DE LUCHA Y SEALIZACIN
EVACUACIN
VOLCAMIENTO
ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS
ACCIDENTES CAUSADOS POR PERSONAS
ACCIDENTES CAUSADOS POR ANIMALES
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHCULOS
ACCIDENTES DE TRNSITO
OTRAS CONSECUENCIAS
MILIAS SALUD

ICOSOCIALES
 ASPECTOS SALUD

FAMILIA
QUMICOS

FSICOS
BIOLOGICOS

ERGONOMICOS
PSICOSOCIALES
 PELIGROS
POLVOS FRACCIN RESPIRABLE
GASES Y VAPORES ORGNICOS
HUMOS METLICOS (SOLDADURAS)
NEBLINAS ACIDAS
GASES Y VAPORES ACIDOS
ROCIOS
SILICE
PLOMO
ARSNICO
MERCURIO
GASE POST EXPLOSIVOS
RUIDO
VIBRACIN
ILUMINACIN INSUFICIENTE
FRO
RADIACIONES IONIZANTES (RAYOS X, ALFA, BETA, GAMA)
RADIACIONES NO IONIZANTES
RADIACIN UV-ORIGEN SOLAR
RADIACIN UVA-UVB
CALOR
HIPOBARIA
HIPERBARIA
VIRUS
BACTERIAS
HONGOS
PARSITOS
VECTORES
FLUIDOS
POSTURAS INADECUADAS
SOBREESFUERZOS
MOVIMIENTOS FORZADOS

ORGANIZACIN DEL TRABAJO

TRABAJO PROLONGADO DE PIE
TRABAJO PROLONGADOS CON FLEXIN
PLANO DE TRABAJO INADECUADO
CONTROLES DE MANDO MAL UBICADOS
MANEJO MANUAL DE CARGA
MOVIMIENTO REPETITIVO
PRESIN TIEMPOS
VIBRACIN CUERPO ENTERO
VIBRACIN MANO-BRAZO
BAJA CARGA
LABORES DE VIGILANCIA Y PROTECCIN INDUSTRIAL
CONTENIDO DE LA TAREA(TRABAJO REPETITIVO, MONOTONIA, ROL NO DEF
RELACIONES HUMANAS
ORGANIZACIN TIEMPO/TRABAJO(TURNOS, HORAS EXTRAS, PAUSAS DESC
RESIDENCIA CAMPAMENTOS
RUTINIZACIN
 CONSECUENCIAS_SALUD

SELECCIONAR
BRONCONEUMOPATIAS
SILICOSIS
PLUMBISMO
ARSENICISMO
HIDRARGIRISMO
DEPRESIN SNC
HIPOACUSIA
TRASTORNOS NERVIOSOS / MUSCULARES
AFECTACIN AGUDEZA VISUAL
CONGELAMIENTO
EFECTO SISTMICOS
DERMATOSIS, CA PIEL
STRESS CALRICO
AGUDOS: MAL AGUDO MONTAA, EDEMA AGUDO PULMN, EDEMA CERE
CRONICOS: POLIGLOBULIA
CRONICOS: APNEA DEL SUEO CENTRAL
DESCOMPRESIN
ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO/DIGESTIVO
TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS
TRASTORNOS PSICOSOCIALES
 Volver
Matriz Seguridad y Salud

NIVEL DE RIESGO

RANGO DEL RIESGO CLASIFICACION DEL RIESGO

>16 RIESGO INTOLERABLE

06/15 RIESGO TOLERABLE

<5 RIESGO INSIGNIFICANTE

Volver
Matriz Seguridad y Salud
Casi Cierto

Probable

Posible
Improbable

Raro
 Volver
Matriz Medio Ambiente

CRITERIO DE CONTROL

MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS

SI
 SI

SI

dad y Salud
5

3
2

1
ver
triz Medio Ambiente

CRITERIO DE CONTROL

MEDIDAS DE CONTROL DURAS / OPERACIONAL

SI
SI

NO
 Cualitatvo

Pasa a menudo

Podra suceder facilmente

Podra suceder y ha sucedido aqu o en otra compaa

No ha sucedido todava pero podra suceder

Solo en circunstancias extremas

 Cuanttatvo

El evento ha ocurrido frecuentemente; ocurre 1 o 2 veces por

ao y es posible que ocurra de nuevo dentro de 1 ao.

El evento ha ocurrido frecuentemente, ocurre menos de 1 vez

por ao y es posible que ocurra de nuevo dentro de 5 aos.

El evento ha ocurrido en algn momento podra suceder

dentro de 10 aos.
El evento ha ocurrido en algn momento podra suceder
dentro de 20 aos.

No se ha sabido que el evento haya ocurrido en algn

momento o es altamente improbable que suceda dentro de
20 aos.
 TABLAS

Casi Cierto 5

Probable 4
ROBABILIDAD
PROBABILIDAD
Posible 3

Improbable 2

Raro 1
PROBABILIDAD

3
4
5
 PROBA
1
2
TABLAS VALORACION SERGURIDAD , SALUD OCU

SEVERIDAD

Insignificante Menor

1 2

Insignificante Tolerable

Insignificante Tolerable
Insignificante Tolerable

Insignificante Insignificante

Insignificante Insignificante
 SEVERIDAD

1 2

5 10

4 8

3 6
2 4

1 2
RGURIDAD , SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

SEVERIDAD

Moderada Mayor

3 4

Tolerable Intolerable

Tolerable Intolerable
 Tolerable Tolerable

Tolerable Tolerable

Insignificante Insignificante
SEVERIDAD

3 4

15 20

12 16

9 12
6 8

3 4
AL Y MEDIO AMBIENTE

Catastrofica

Intolerable

Intolerable
 Tolerable

Tolerable

Insignificante
5

25

20

15
10

5
Insignificante 1

Menor 2

Moderada 3

Mayor 4

Catastrofica 5
Daos a las Personas Seguridad / Salud

Incidentes reales o potenciales sin

lesiones

Incidentes reales o potenciales con

lesiones leves STP PA (primeros auxilios).
Mayor exposicin a riesgos a la salud

Incidentes reales o potenciales con

lesiones graves CTP STP CTM.
Enfermedades reversibles a la salud.

Incidentes reales o potenciales con

resultados de incapacidades
permanentes. Enfermedades irreversibles
a la Salud

Incidentes reales o potenciales con

resultados de muertes. Enfermedades
gravsimas con consecuencias fatales
 Medio Ambiente

Impacto Ambiental Reversible,

Insignificante, que requiere de labores de
remediacin menores o nulas Categora
1.

Impacto reversible menor que requiere

de labores de remediacin menores
Categora 2.

Impacto reversible, de efectos en el corto

plazo que requiere labores de
remediacin moderadas Categora 3

Impacto serio con efectos de mediano

plazo requiere de remediacin
significativas Categora 4.

Impacto desastrosos con efectos de largo

plazo requiere de remediacin de gran
escala Categora 5.
Interrupcin Operacin / Dao Material
y Otras Perdidas Asociadas IO/DM

No hay interrupciones en los procesos

Prdidas hasta US$100K

Interrupcin de los procesos. Prdidas de

produccin y/o daos entre US$100K y
US$1.0m

Paralizacin parcial de la operaciones

Prdidas de produccin y/o daos entre
US$1.0M y US$10.0m

Paralizaciones parciales y significativas

Prdidas de produccin y/o daos entre
los US$10.0M US$75.0M

Paralizaciones sustanciales o totales

Prdidas de produccin y/o daos sobre
los US$75.0M
Reputacin Social y Comunidades RS/C

Ligero impacto pblico.

Limitado impacto con preocupacin

pblica local

Impacto considerable Connotacin

Pblica de carcter regional

Impacto considerable Connotacin

Pblica de carcter nacional

Impacto considerable Connotacin

Pblica de carcter internacional
 Legal

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a
 CONSECUENCIAS

Impacto Financiero
Clasificacin US$

5 $100m+ prdida o ganancia

4 $20m - $99,9m prdida o ganancia

3 $2m $19,9m prdida o ganancia

2 $200k $1,9m prdida o ganancia

1 <$200k prdida o ganancia

Impacto Financiero

Clasificacin Nmero de Das

5 Ms de 57

4 Entre 11 y 57

3 Entre 1,1 y 10,9

2 Entre 0,11 y 1

1 Menos de 0,11
 PROBABILIDAD

Clasificacin Criterios

PRIORIDAD PLANES DE MITIGACIN

Factbilidad Beneficio

Alto
Alto 9
Medio 7
Bajo 4

Beneficio
 Factbilidad Alto
(Logro del Beneficio) ms de 21 MTon.

Alto 9

Medio 7

Bajo 4

Beneficio

Factbilidad Alto
(Logro del Beneficio) Ms de 28 das
Alto 9

Medio 7
Bajo 4
CONSECUENCIAS

Impacto Financiero
Clasificacin Mill. Toneladas

5 Ms de 42

4 Entre 8 y 41

3 Entre 1 y 7,9

2 Entre 0,1 y 0,99

1 Menos de 0,1

Impacto Financiero

Clasificacin Nmero de Horas

5 Ms de 1.363

4 Entre 273 y 1.362

3 Entre 27 y 272

2 Entre 2,7 y 26

1 Menos de 2,7
ROBABILIDAD

Criterios

MITIGACIN

Beneficio

Medio Bajo
8 6
5 3
2 1

Beneficio
 Medio Bajo
entre 4 y 21 MTons Menos de 4 Mtons.

8 6

5 3

2 1

Beneficio

Medio Bajo
Entre 6 y 28 das Menos de 6 das
8 6

5 3
2 1
 PRIORIDAD PLANES DE MITIGACIN

Factbilidad Beneficio
Alto Medio Bajo
Alto 9 8 6
Medio 7 5 3
Bajo 4 2 1

Beneficio
Factbilidad Alto Medio Bajo
(Logro del Beneficio) ms de 21 MTon. entre 4 y 21 MTons Menos de 4 Mtons.
Alto 9 8 6
Medio 7 5 3
Bajo 4 2 1

Beneficio
Factbilidad Alto Medio Bajo
(Logro del Beneficio) Ms de 28 das Entre 6 y 28 das Menos de 6 das
Alto 9 8 6
Medio 7 5 3
Bajo 4 2 1
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Matriz Seguridad y Salud

INVENTARIO DE

CODIGO AREA DE CONTROL

1 SEGURIDAD Y SALUD

2 SEGURIDAD Y SALUD

3 SEGURIDAD Y SALUD

4 SEGURIDAD Y SALUD

5 SEGURIDAD Y SALUD

6 SEGURIDAD Y SALUD

7 SEGURIDAD Y SALUD

8 SEGURIDAD Y SALUD

9 SEGURIDAD Y SALUD

10 SEGURIDAD Y SALUD

11 SEGURIDAD Y SALUD

12 SEGURIDAD Y SALUD

13 SEGURIDAD Y SALUD

14 SEGURIDAD Y SALUD

15 SEGURIDAD Y SALUD
16 SEGURIDAD Y SALUD

17 SEGURIDAD Y SALUD

18 SEGURIDAD Y SALUD

19 SEGURIDAD Y SALUD

20 SEGURIDAD Y SALUD

21 SEGURIDAD Y SALUD

22 SEGURIDAD Y SALUD

23 SEGURIDAD Y SALUD

24 SEGURIDAD Y SALUD

25 SEGURIDAD Y SALUD

26 SEGURIDAD Y SALUD

27 SEGURIDAD Y SALUD

28 SEGURIDAD Y SALUD

29 SEGURIDAD Y SALUD

30 SEGURIDAD Y SALUD

31 SEGURIDAD Y SALUD

32 SEGURIDAD Y SALUD

33 M. AMBIENTE Y COMUNIDAD

34 M. AMBIENTE Y COMUNIDAD

35 M. AMBIENTE Y COMUNIDAD

36 M. AMBIENTE Y COMUNIDAD

37 M. AMBIENTE Y COMUNIDAD

38 NEGOCIO

39 NEGOCIO

40 NEGOCIO

41 NEGOCIO
dad y Salud

INVENTARIO DE CONTROLES BLANDOS EN EL PROCE

TIPO DE CONTROL

ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS BASICOS
ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES

ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES

ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES

ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES

ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES

ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES

ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES

ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES

ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES

ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES

ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES

MONITOREO

MONITOREO

MONITOREO

MONITOREO

ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES

ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES

MONITOREO

ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES

ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES

ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES

ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES
CONTROLES BLANDOS SEGURIDAD

ADMINISTRATIVOS BASICOS
ADMINISTRATIVIS CONTRACTUALES
MONITOREO
 Volver
Matriz Negocios

E CONTROLES BLANDOS EN EL PROCESO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

INDUCCION CMDIC

DAS/ODI PROCESO

EXAMEN PRE-OCUPACIONAL

EXAMEN OCUPACIONAL

EXAMEN SALUD ESPECIFICO - ALTURA FISICA

EXAMEN SALUD ESPECIFICO - FATIGA Y SOMNOLENCIA

PSICOSENSOTECNICO

EPP BASICO

EPP ESPECIFICO

VATS

RITUS

GRT

CERTIFICACION EQUIPO Y/O VEHICULO

CERTIFICACIN

CERTIFICACIN ESPECIALISTA
CERTIFICACIN HERRAMIENTAS

INSPECCIONES EQUIPOS / AMBIENTE

CONTRATO DE TRABAJO (PERSONA)

CONTRATO DE TRABAJO ( CMDIC - ESED)

LICENCIA DE CONDUCIR B Y PROFESIONAL

LICENCIA DE CONDUCIR INTERNA AREA MINA.

PORTE Y VIGENCIA DE DOCUMENTACION VEHICULAR.

REGLAMENTO INTERNO ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD

REGLAMENTO INTERNO ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD ESED

LICENCIA MANIPULADOR DE EXPLOSIVO

LICENCIA OPERADOR DE CALDERA

LICENCIA OPERADOR EQUIPOS RADIACTIVOS INDUSTRIAL

LICENCIA ESPECIALES

MONITOREO DE VARIABLE AMBIENTALES

MONITOREO DE VARIABLE AMBIENTALES LABORALES

VIGILANCIA DE SALUD - EXAMENES OCUPACIONALES ALTURA GEOGRAFICA

VIGILANCIA DE SALUD - EXAMENES PERSONAL EXPUESTO

COMPROMISOS COMUNITARIOS RCA

CUMPLIMIENTO DE PERMISOS SECTORIALES

ESPECIFICACION TECNICA DE COMPRA

ROTULACION MATERIALES Y EQUIPOS

MONITOREO DE VARIABLE AMBIENTALES

PLAN MATRIZ DE MANTENIMIENTO

PLAN DE DESARROLLO MINERO

MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES

MONITOREO DE COSTOS
CONTROLES BLANDOS MEDIO AMBIENTE

ADM INISTRATIVOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES
MONITOREO
 TIPO DE CONTROL

ELIMINAR REDISEAR
TIPO DE CONTROL

SUSTITUIR SEPARAR
NOMBRE DEL DOCUMENTO ESTABLECIDO POR
 Volver
Matriz Segurida

FECHA DE ACTUALIZACIN FRECUENCIA REVISION NIVEL DE IMPLEMENTACION

Volver Volver
Matriz Seguridad y Salud Matriz Negocios

RESPONSABILIDADES DEL CONTROL/MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO MONITOREO
L/MANTENIMIENTO

INSPECCIN