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GOBIERNO DE GUATEMALA \ SERIEC
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CONTRALOAIA GENE.AAL OE CUENTAS No. 996916
11
Ole INGRESO A ALMACEN Y A INVENTARIO
NUMERO:
,AMCIA 14/03/2017
OENC\A: ......
FECH.b..
1!fSERVICTO"l>TSAIDDA-ulSl'ERS0NR>
ORDEN DE C. Y P. No.
PROGRAMA: , ;ntillontearlos-Emesto--Antillon-5ucs, NOMENC\.ATURA
FOUOUBAO
PROVEEDOR: VALOR TOTAL DE CUENTAS
PREC!OPOR \NVEN'TAR\0
COD\GODEL FOUOUBRO
UNIDAD
ALMACEN
OESCfllPClON oa. ARTICULO GASTO RENGLON
Q337.43
CAlfflDAD Qll.05120
297 1817
014.92
Q7.45920
ubo lmpara Nen para Negatoscoplo 520
1 "2 lnta Aislante
297
297 520 Q4.60320
Q.9.21
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Q361.S6
2 tnta Aislante
Total .............................. .)
r { TrescientoS SSCSCflln y Un Qucttales con S6,1100 O
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PEDIDO I TERNO (O.C.):
SOLICIT DO POR
CORRESPO DIENTE A LA
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FAC (\JI
RANo.echa'.10/03/ 017
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s LICITUD , E PEDIDO:: 56-116-2017
FACE-63-U-00 1110000 45
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Hugo V lt Puga
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ENCAAOAOO 0E INVENTARIO
GUAIION.1,1,1,Cf)! O l M
" Licenc Garc1 ,
Jt:FEOEIJIOFICIN,lCllEAOMIMS
S'fR\!:.08 FONr:ig{)/
OBSERVACIONES
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MITOIO,V,OOK-AUOWQOff
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EJW.Det.llNTASNo
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o,.m,e
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. e>UII (:UJHT,\_ C2
Nit: 4456351
U. E. 256 Hospital de Melchor de Meneos
Barno Fallab6n, Melchor de Meneos. Petn, Melchor de Meneos, Peln E-mail. [email protected]
Tell: 79265107, 79265504, Fax: 79265504
ORDEN DE COMPRA INTERNA
DATOS GENERALES
9roen de Pfffiido No. !______ _
25.:2013_ _ ---- F--- .. ?.017 l
sucs. ---
Proveedor ANTILLON DE TODO EN MATERIALES ELECTRICOS CARLOS ERNESTO ANTILLON
N,t Proveedor _ -- 33139421
Tellono(sl 23829300
I01recci6n 7a Av.S.50 Zona\, Gua1omala . --------I
IF0--L
, .
l -----------------1
Modalidad de Compra I Compra mrecta Renglones prHupueatarlos afectados
Sd{x-01)No - 1255"-01it26-2017 256-00116-2017- - i 2fOlroslniiierialesysum,nlstrOS--
I 297 1 Ubles. ecceecrcs y matenales elctricos
1
ICod. Producto Rennl6n 'T Descriocl6n
OETALLE
U. Medida 'r Cantidad 1 ,. Unitario 1 Total
299-45272-1 1 299 tnta aislante (Material pvc, ancll<l 314 l)!Jlgadas. ueeao (1
l,ll'ldadl 1
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0603251 024.13
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a 337.4336
297-52691-1
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UnOCa<.I (1
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! Total I Tros Cientos Sasenta y Uno aueb:ale& Con 0.5611100 1
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_Otros materiales y suministros
tlles,accesoriosymaterialeselctricos
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t=I MONTO Q.
Q
---
IMPORTANTE: El proveedor deber entregar la totalidad del suminislro requerido en un periodo mximo de ( 1 l dia(s) hbll(es) a
,partir de la fecha de recepc,6n de este documento o en lo:s trminos contractuales.
_____
Observaciones -soilciia(fo por el Servicio de mantenimiento
Registro del Comprometido.
Area para que el responsable del registro de presupuesto Indique
que ya reg,slr la etapa del comprometido - - - - .> Firma:
ELABORACIN
Auxil,ar de Compras
r AUTORIZACIN
Gerente Adminislrefivo Financiero I Director de Hospilal
GI !t ' ghca Naja1ro Hemndez Licda. lngrid Argentina G11rcf11 Lera -1,Firma
--c"' "' """'' cc""c'ec"eccchcs"c"'-----I
'
Firma y sello y sello
Firma y -, lfo
Pgina 1 de 1 Vorsln l.0
SOLICITUD DE PEDIDO Est&do: 2 de 3 (Finalilooo)
C6digo,Unidad Ejecutora: 256 Correlativo Seccin de Compras UE: 256-00116-2017
Unidad Ejecutora: Hospital de Melchor de Meneos
-
Nombre Unldad/Depto./Seccln solicitante:
Fecha de la Solicitud
Mantenimiento
08/0312017
r:,
T elfono/Ext .
79265107 79265504 . ..... . 1
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USO EXCLUSIVO
Financiero Compra,
"""""' """""" """" ...
-
Est en
""'-
No. Unidad da D&safpdn del Bien o Servicio SO/lcltado Renglon Valor EsUmado Jneluk!o en
.. '" ,._, """"'
Solicitada Autorizada Insumo Medida PAAC
'"'"" .... '""' '"
eo
' (Tipo. Polench,: 1$Vallo(t). 0690.00
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Corrianl9; 120 Vollio(t). ) (1 i..Wdad)
' "' Un\dad
..._., ('Tlpo. 8c1rlc:o,
l. UIIO
Namoro OII tul,os PM1 1,
1SV8bO(t J (1 '" c rcec.ce
Unidad)
- - - - - - - - - - - - - - U111ma Lln&a - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
! Total a 1740.00
JustificaclnfObS8fVaciones:
Sollcltapto:
Nllverth Estuardo Rivera Menndez
Autotuacln;
Ucda. 1ngrid Argentina Garca Lara
PARA USO EXCLUSIVO SECCION FINANCIERA I SECCION DE COMPRAS
El
Modalidad de comm: Modalidad dt PJoo;
COMPRA OIRECTA:
CONTRATO ABIERTO:
El COTIZACION:
LICITACION:
FONDO ROTATIVO:
ACREDITA.MIENTO CTA:
El
PROG. SUBP. PROV. ACT. OBRA RENGLN UB.GEO. FTE. FIN. MONTO TOTAL
1 t,i 1 '?40.00 ,, '
-
Aprobacfn:
Dr. Otto Ren cabrera Chvez Oireclor(a) lnterino(a)
,<Jl!.CO<), versa, 01-2015
SOLICITUD DE PEDIDO Estado: 2 ele 3 (Finahzado)
256 Correlativo Seccin de Compras UE: 256-00126-2017
- - - - ---
USO EXCLUSIVO
Flnandero Compras
"" .........
""""' '""" """'" """"'"
-
e>e,cripddn del 8lero o setYldo SOlldtaOO Valor EsUmado
"""' ......
M.- en Ouelz.ales PMC
' " 45272 (Malerlal:
'"""' 10 metro ) (1 Uoidadl
anlo: 314 p,Agadas:
"' 0 ..,00
- - -- - - - - - - - - - - Ulbma ueea-. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total O 900.00 1
Llcda. lngrid Argentina Garca Lara
PARA USO EXCLUSIVO SECCION FINANCIERA/ SECCIOtnJ COMPRAS
a a a
Modatld1d dt ComPCli Mod1Hdad dt flao:
COMPRA DIRECTA: COTIZACION: FONDO ROTATIVO:
CONTRATO ABIERTO: LICITACION: ACREDITAMIENTO CTA:
PROG. SUBP. PROV. ACT. 06RA RENGLON UB.GEO. FTE. FIN. MONTO TOTAL
o o o
'" 4- 2"1'1 1'11 1( 00.00
Fecha:
-
Aprobacin:
Dr. Jos Antonio Chacn Director de Hospital I
FOR-cc).(11 VerslOn 01-201$
