MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA

NORMAL
Gerenciade Desarrollo Urbano Ambiental F01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 8/19/2010 URGENTE X

Canon y Sobre Canon F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo EMERGENCIA
VALOR ESTIMADO(**)
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL
01 44 Kg ALAMBRE N 08 4.50 198.00
02 28 Kg CLAVO PARA MADERA DE 3" 4.50 126.00
324.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

Materiales Requeridos para el Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo
Ref.Resolucion de Alcaldia N 640-2010-A-MPI

RESPONSABLE DE META: VB DIRECCION (SUPERVISION) VBGERENCIA DE PLANEAMIENTO AUTORIZADO POR: GERENCIA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADMINISTRACION

ACCION QUE SOLICITA: ACCION SUPERVISA ACCION:VERIFICA Y REGISTRA ACCION AUTORIZA: ACCION: EJECUTA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

 N

FECHA DE PEDIDO

PROVEEDOR

LOCA : X REGIONAL LIMA

CODIGO
PRESUPUESTAL
2.3.1.11.1.5
2.3.1.11.1.5

ERENCIA DE LOGISTICA

N: EJECUTA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
Gerenciade Desarrollo Urbano Ambiental F01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 8/19/2010 URGENTE X PROVEEDOR

Canon y Sobre Canon F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 32.00 GLN PINTURA ESMALTE SINTETICO 35.00 1,120.00 2.3.
02 12.00 GLN PINTURA LATEX 39.00 468.00 2.3.
03 29.00 GLN PINTURA ANTICORROSIVA 35.00 1,015.00 2.3.
04 30.00 BLS BASE IMPRIMANTE X 5KG 15.00 450.00 2.3.
05 20.00 GLN PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO 77.00 1,540.00 2.3.
06 2.00 GLN DISOLVENTE XILOL 30.00 60.00 2.3.
07 60.00 GLN DISOLVENTE THINNER 18.00 1,080.00 2.3.
5,733.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

Materiales Requeridos para el Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo
Ref.Resolucion de Alcaldia N 640-2010-A-MPI

RESPONSABLE DE META: VB DIRECCION (SUPERVISION) VBGERENCIA DE PLANEAMIENTO AUTORIZADO POR: GERENCIA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADMINISTRACION

ACCION QUE SOLICITA: ACCION SUPERVISA ACCION:VERIFICA Y REGISTRA ACCION AUTORIZA: ACCION: EJECUTA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

PEDIDO

REGIONAL LIMA
CODIGO
PRESUPUESTAL
2.3.1.11.1.5
2.3.1.11.1.5
2.3.1.11.1.5
2.3.1.11.1.5
2.3.1.11.1.5
2.3.1.11.1.5
2.3.1.11.1.5

GISTICA
 N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
AREA DE INFRAESTRUCTURA
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 3/18/2013 URGENTE X PROVEEDOR

EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 2.0 UND FLEXOMETROS DE 50 M 20.00 40.00
02 10.0 UND BUGUIS CON LLANTAS REFORZADAS 150.00 1,500.00
03 15.0 UND REPUESTOS PARA LLANTAS DE BUGUIS 25.00 375.00
04 20.0 UND PICOS 15.00 300.00
05 20.0 UND PALAS TIPO CUCHARA 15.00 300.00
06 2.0 UND DIABLOS 10.00 20.00
07 20.0 UND Baldes de plastico de 5 gln 5.00 100.00
08 5.0 UND COMBAS DE 10LB 15.00 75.00
09 10.0 MTS ZARANDA TIPO MOSQUETERO 3.00 30.00
10 2.0 UND ALICATES 10.00 20.00
11 2.0 UND MARTILLOS REFORZADOS 10 20
12 1.0 RLL MALLA DE SEGURIDAD 50 50
13 2.0 RLL CINTA DE SEALIZACION ROJO 50 100
2,930.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

PEDIDO

CODIGO
PRESUPUESTAL
 N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
AREA DE INFRAESTRUCTURA
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 3/18/2013 URGENTE X PROVEEDOR

EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 20.0 UND CASCO DE SEGURIDAD 10.00 200.00
02 3.0 UND CASCOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO 30.00 90.00
03 40.0 PAR GUANTES DE CUERO 10.00 400.00
04 25.0 UND CHALECO DE SEGURIDAD 20.00 500.00
05 25.0 UND BOTAS DE JEBE 20.00 500.00
06 2.0 UND ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO PARA PERSONAL TECNICO PANOPLY 300 600
2,290.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

PEDIDO

CODIGO
PRESUPUESTAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
Gerenciade Desarrollo Urbano Ambiental F01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 8/19/2010 URGENTE X PROVEEDOR

Canon y Sobre Canon F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 37.0 GLN ASFALTO RC - 250 15.00 555.00 2.3
555.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

Materiales Requeridos para el Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo
Ref.Resolucion de Alcaldia N 640-2010-A-MPI

RESPONSABLE DE META: VB DIRECCION (SUPERVISION) VBGERENCIA DE PLANEAMIENTO AUTORIZADO POR: GERENCIA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADMINISTRACION

ACCION QUE SOLICITA: ACCION SUPERVISA ACCION:VERIFICA Y REGISTRA ACCION AUTORIZA: ACCION: EJECUTA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

 PEDIDO

REGIONAL LIMA
CODIGO
PRESUPUESTAL
2.3.1.11.1.5

GISTICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
Gerenciade Desarrollo Urbano Ambiental F01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 8/19/2010 URGENTE X PROVEEDOR

Canon y Sobre Canon F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 258.0 BOL CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 Kg) 21.00 5,418.00 2.3
5,418.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

Materiales Requeridos para el Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo
Ref.Resolucion de Alcaldia N 640-2010-A-MPI

RESPONSABLE DE META: VB DIRECCION (SUPERVISION) VBGERENCIA DE PLANEAMIENTO AUTORIZADO POR: GERENCIA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADMINISTRACION

ACCION QUE SOLICITA: ACCION SUPERVISA ACCION:VERIFICA Y REGISTRA ACCION AUTORIZA: ACCION: EJECUTA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

 PEDIDO

REGIONAL LIMA
CODIGO
PRESUPUESTAL
2.3.1.11.1.5

GISTICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
Gerenciade Desarrollo Urbano Ambiental F01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 8/19/2010 URGENTE X PROVEEDOR

Canon y Sobre Canon F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 8.0 JGO ADITIVO SIKADUR 32 155.00 1,240.00 2.3
02 64.0 PLG LIJA DE FIERRO # 80 2.00 128.00 2.3
03 6.0 UND BROCHA DE 6" 15.00 90.00 2.3
04 7.0 UND BROCHA DE 2" 8.00 56.00 2.3
05 18.0 UND RODILLO DE 9" 15.00 270.00 2.3
1,784.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

Materiales Requeridos para el Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo
Ref.Resolucion de Alcaldia N 640-2010-A-MPI

RESPONSABLE DE META: VB DIRECCION (SUPERVISION) VBGERENCIA DE PLANEAMIENTO AUTORIZADO POR: GERENCIA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADMINISTRACION

ACCION QUE SOLICITA: ACCION SUPERVISA ACCION:VERIFICA Y REGISTRA ACCION AUTORIZA: ACCION: EJECUTA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

 PEDIDO

REGIONAL LIMA
CODIGO
PRESUPUESTAL
2.3.1.11.1.5
2.3.1.11.1.5
2.3.1.11.1.5
2.3.1.11.1.5
2.3.1.11.1.5

GISTICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
Gerenciade Desarrollo Urbano Ambiental F01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 8/19/2010 URGENTE X PROVEEDOR

Canon y Sobre Canon F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 51.0 KG SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 13.00 663.00 2.3
02 24.0 UND BISAGRA ACERADA 4" X 4" 15.00 360.00 2.3
03 5.0 UND CERRADURA PARA PORTON METALICO 30.00 150.00 2.3
04 346.0 M2 MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO # 10- 2"X2" 23.00 7,958.00 2.3
05 6.0 M2 MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO # 12 COCADA 2"X2" 16.00 96.00 2.3
06 1.0 UND PLANCHA DE FIERRO 1.2 X 2.4M X 3/16" 392.00 392.00 2.3
07 3.0 UND TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3" X 6.0m e=3mm 128.00 384.00 2.3
0.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

Materiales Requeridos para el Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo
Ref.Resolucion de Alcaldia N 640-2010-A-MPI

RESPONSABLE DE META: VB DIRECCION (SUPERVISION) VBGERENCIA DE PLANEAMIENTO AUTORIZADO POR: GERENCIA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADMINISTRACION

ACCION QUE SOLICITA: ACCION SUPERVISA ACCION:VERIFICA Y REGISTRA ACCION AUTORIZA: ACCION: EJECUTA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

 PEDIDO

REGIONAL LIMA
CODIGO
PRESUPUESTAL
2.3.1.11.1.5
2.3.1.11.1.5
2.3.1.11.1.5
2.3.1.11.1.5
2.3.1.11.1.5
2.3.1.11.1.5
2.3.1.11.1.5

GISTICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
Gerenciade Desarrollo Urbano Ambiental F01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 8/19/2010 URGENTE X PROVEEDOR

Canon y Sobre Canon F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 4.0 UND POSTE DE FIERRO GALVANIZADO h=9m 4" 950.00 3,800.00 2.3
02 4.0 UND REFLECTOR SNF O RT3 VAPOR DE MERCURIO 400WATTS 120.00 480.00 2.3
4,280.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

Materiales Requeridos para el Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo
Ref.Resolucion de Alcaldia N 640-2010-A-MPI

RESPONSABLE DE META: VB DIRECCION (SUPERVISION) VBGERENCIA DE PLANEAMIENTO AUTORIZADO POR: GERENCIA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADMINISTRACION

ACCION QUE SOLICITA: ACCION SUPERVISA ACCION:VERIFICA Y REGISTRA ACCION AUTORIZA: ACCION: EJECUTA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

 PEDIDO

REGIONAL LIMA
CODIGO
PRESUPUESTAL
2.3.1.5.4.1
2.3.1.5.4.1

GISTICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
Gerenciade Desarrollo Urbano Ambiental F01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 8/19/2010 URGENTE X PROVEEDOR

Canon y Sobre Canon F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 833.00 P2 MADERA TORNILLO 5.10 4,248.30 2.3
4,248.30

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

Materiales Requeridos para el Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo
Ref.Resolucion de Alcaldia N 640-2010-A-MPI

RESPONSABLE DE META: VB DIRECCION (SUPERVISION) VBGERENCIA DE PLANEAMIENTO AUTORIZADO POR: GERENCIA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADMINISTRACION

ACCION QUE SOLICITA: ACCION SUPERVISA ACCION:VERIFICA Y REGISTRA ACCION AUTORIZA: ACCION: EJECUTA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

 PEDIDO

REGIONAL LIMA
CODIGO
PRESUPUESTAL
2.3.1.11.1.5

GISTICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
Gerenciade Desarrollo Urbano Ambiental F01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 8/19/2010 URGENTE X PROVEEDOR

Canon y Sobre Canon F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 63.0 UND TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 6.0m e=2mm 105.00 6,615.00 2.3
02 24.0 UND TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2 1/2" X 6.0m e=2mm 125.00 3,000.00 2.3
9,615.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

Materiales Requeridos para el Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo
Ref.Resolucion de Alcaldia N 640-2010-A-MPI

RESPONSABLE DE META: VB DIRECCION (SUPERVISION) VBGERENCIA DE PLANEAMIENTO AUTORIZADO POR: GERENCIA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADMINISTRACION

ACCION QUE SOLICITA: ACCION SUPERVISA ACCION:VERIFICA Y REGISTRA ACCION AUTORIZA: ACCION: EJECUTA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

 PEDIDO

REGIONAL LIMA
CODIGO
PRESUPUESTAL
2.3.1.11.1.5
2.3.1.11.1.5

GISTICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
Gerenciade Desarrollo Urbano Ambiental F01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 8/19/2010 URGENTE X PROVEEDOR

Canon y Sobre Canon F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 37.00 HM ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 14.00 518.00 2.3
02 9.00 HM ALQUILER DE VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 2.40 " 14.00 126.00
644.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

Materiales Requeridos para el Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo
Ref.Resolucion de Alcaldia N 640-2010-A-MPI

RESPONSABLE DE META: VB DIRECCION (SUPERVISION) VBGERENCIA DE PLANEAMIENTO AUTORIZADO POR: GERENCIA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADMINISTRACION

ACCION QUE SOLICITA: ACCION SUPERVISA ACCION:VERIFICA Y REGISTRA ACCION AUTORIZA: ACCION: EJECUTA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

 PEDIDO

REGIONAL LIMA
CODIGO
PRESUPUESTAL
2.3.2.5.1.4
2.3.2.5.1.4

GISTICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
Gerenciade Desarrollo Urbano Ambiental F01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 8/19/2010 URGENTE X PROVEEDOR

Canon y Sobre Canon F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 2.0 PAR ZAPATOS DIELECTRICOS 150.00 300.00 2.3
02 20.0 PAR ZAPATADOS DE SEGURIDAD 75.00 1,500.00 2.3
1,800.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

Materiales Requeridos para el Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo
Ref.Resolucion de Alcaldia N 640-2010-A-MPI

RESPONSABLE DE META: VB DIRECCION (SUPERVISION) VBGERENCIA DE PLANEAMIENTO AUTORIZADO POR: GERENCIA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADMINISTRACION

ACCION QUE SOLICITA: ACCION SUPERVISA ACCION:VERIFICA Y REGISTRA ACCION AUTORIZA: ACCION: EJECUTA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

 PEDIDO

REGIONAL LIMA
CODIGO
PRESUPUESTAL
2.3.1.2.1.3
2.3.1.2.1.3

GISTICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
Gerenciade Desarrollo Urbano Ambiental F01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 9/10/2010 URGENTE X PROVEEDOR

Canon y Sobre Canon F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CODIGO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESUPUESTAL

SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE 4 POSTES DE BAJA TENSION DE 09M PARA LA
ILUMINACION DE DE LOZA DEPORTIVA , COLOCACION DE 04 REFLECTORESDE 400W UNCLUYE
01 1.0 SERV. 2,810.00 2,810.00 2.3.2.7.11.99
ACCESORIOS DE FERRETERIA TALES COMO : CRUCETA PARA COLOCACION DE REFLECTORES,
CONDUCTOR NLT 2x14 AWG, PERNOS TIPO GANCHO DE 16mm CON TUERCA Y ARANDELAS, PERNOS TIPO
OJO DE 16mm CON TUERCA Y ARANDELAS, MORDAZA CONICA TERMINAL, MORDAZA DE SUSPENSION
ANGULAR, CONECTORES BIMETALICOS AI/Cu CON CUBIERTA PLASTICA, CINTA AISLANTE 6M 1600,
INSTALACION DE CIRCUITOS, TAMBIEN INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTAS.
2,810.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

Materiales Requeridos para el Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo
Ref.Resolucion de Alcaldia N 640-2010-A-MPI

RESPONSABLE DE META: VB DIRECCION (SUPERVISION) VBGERENCIA DE PLANEAMIENTO AUTORIZADO POR: GERENCIA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADMINISTRACION

ACCION QUE SOLICITA: ACCION SUPERVISA ACCION:VERIFICA Y REGISTRA ACCION AUTORIZA: ACCION: EJECUTA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

CHA DE PEDIDO

REGIONAL LIMA
CODIGO
PRESUPUESTAL

2.3.2.7.11.99

DE LOGISTICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE J.D.CHOQUEHUANCA
AREA DE INFRAESTRUCTURA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL

FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 3/18/2013 URGENTE X PROVEEDOR

EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 150.0 HM ALQUILER DE MEZCLADORA DE 11 P3 15.00 2,250.00 2.3
100.0 HM VIBRADORA DE CONCRETO DE 4 HP 10.00 1,000.00
80.0 HM PLANCHA COMPACTADORA DE 7 HP 21.00 1,680.00
4,930.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

PEDIDO

CODIGO
PRESUPUESTAL
2.3.1.5.4.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
Gerenciade Desarrollo Urbano Ambiental F01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 9/10/2010 URGENTE X PROVEEDOR

Canon y Sobre Canon F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 4.0 UND REFLECTOR DE HALOGENURO METALICO DE 400W 500.00 2,000.00 2.3
2,000.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

Materiales Requeridos para el Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo
Ref.Resolucion de Alcaldia N 640-2010-A-MPI

RESPONSABLE DE META: VB DIRECCION (SUPERVISION) VBGERENCIA DE PLANEAMIENTO AUTORIZADO POR: GERENCIA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADMINISTRACION

ACCION QUE SOLICITA: ACCION SUPERVISA ACCION:VERIFICA Y REGISTRA ACCION AUTORIZA: ACCION: EJECUTA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

 PEDIDO

REGIONAL LIMA
CODIGO
PRESUPUESTAL
2.3.1.5.4.1

GISTICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
Gerenciade Desarrollo Urbano Ambiental F01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 9/10/2010 URGENTE X PROVEEDOR

Canon y Sobre Canon F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 160.0 ML CONDUCTOR AUTO PORTANTE DE AI 1 x 16 + NP 25mm 7.30 1,168.00 2.3
1,168.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

Materiales Requeridos para el Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo
Ref.Resolucion de Alcaldia N 640-2010-A-MPI

RESPONSABLE DE META: VB DIRECCION (SUPERVISION) VBGERENCIA DE PLANEAMIENTO AUTORIZADO POR: GERENCIA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADMINISTRACION

ACCION QUE SOLICITA: ACCION SUPERVISA ACCION:VERIFICA Y REGISTRA ACCION AUTORIZA: ACCION: EJECUTA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

 PEDIDO

REGIONAL LIMA
CODIGO
PRESUPUESTAL
2.3.1.5.4.1

GISTICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
Gerenciade Desarrollo Urbano Ambiental F01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 9/14/2010 URGENTE X PROVEEDOR

Canon y Sobre Canon F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 2.0 UND CAMISA PARA PERSONAL TECNICO 45.00 90.00 2.3
02 2.0 UND PANTALON JEAN 45.00 90.00 2.3
180.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

Materiales Requeridos para el Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo
Ref.Resolucion de Alcaldia N 640-2010-A-MPI

RESPONSABLE DE META: VB DIRECCION (SUPERVISION) VBGERENCIA DE PLANEAMIENTO AUTORIZADO POR: GERENCIA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADMINISTRACION

ACCION QUE SOLICITA: ACCION SUPERVISA ACCION:VERIFICA Y REGISTRA ACCION AUTORIZA: ACCION: EJECUTA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

 PEDIDO

REGIONAL LIMA
CODIGO
PRESUPUESTAL
2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.1

GISTICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
Gerenciade Desarrollo Urbano Ambiental F01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 9/10/2010 URGENTE X PROVEEDOR

Canon y Sobre Canon F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA FABRICACION Y MONTAJE DE REJAS METALICAS SEGN PLANO
01 1.0 SERV. 7,500.00 7,500.00 2.3.
ADJUNTO, INCLUYE PINTADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIO
7,500.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

Materiales Requeridos para el Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo
Ref.Resolucion de Alcaldia N 640-2010-A-MPI

RESPONSABLE DE META: VB DIRECCION (SUPERVISION) VBGERENCIA DE PLANEAMIENTO AUTORIZADO POR: GERENCIA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADMINISTRACION

ACCION QUE SOLICITA: ACCION SUPERVISA ACCION:VERIFICA Y REGISTRA ACCION AUTORIZA: ACCION: EJECUTA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

 PEDIDO

REGIONAL LIMA
CODIGO
PRESUPUESTAL

2.3.2.7.11.99

GISTICA
 N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

FTE.FINANCIAMENTO 3/18/2013 URGENTE X PROVEEDOR

EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 1.0 UND ELABORACION DE CARTEL DE OBRA 650.00 650.00
02 10.0 UND ENSAYOS DE ROTURA DE BRIQUETA 15.00 150.00
03 2.0 UND DIEO DE MEZCLAZ 200.00 800.00
04 2.0 UND DENSIDADES DE CAMPO 20.00 40.00
1,640.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

PEDIDO

CODIGO
PRESUPUESTAL
 N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL

FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 3/18/2013 URGENTE X PROVEEDOR

EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 2.0 UND CUADERNO DE OBRA 15.00 30.00
02 2.0 UND CUADERNO ANILLADO DE 200 HOJAS CUADRICULADO 10.00 20.00
03 50.0 UND FOLDER MANILA A-4 0.50 25.00
04 4.0 MLL PAPEL BOND 24.00 96.00
05 5.0 UND PLUMONES INDELEBLES 5.00 25.00
06 3.0 UND SELLOS PARA PERSONAL TECNICO 15.00 45.00
07 50.0 UND PAPEL CARBON PLASTIFICADO 1.00 50.00
08 5.0 UND ARCHIVADOR PALANCA GRANDE 10.00 50.00
09 3.0 UND ARCHIVADOR PALANCA CHICA 10.00 341.00
10 3.0 UND PORTAMINAS 5.00 15.00
11 3.0 UND REPUESTOS DE POTAMINAS DE LAPIZ 3.00 9.00
12 10.0 UND LAPICERO TINTA SECA 0.50 5.00
13 10.0 UND LAPICERO TINTA LIQUIDA 1.00 10.00
14 5.0 UND RESALTADOR 2.00 10.00
15 5.0 UND CORRECTORES 2.00 490.00
16 2.0 UND THONER PARA IMPRESORA 200.00 400.00
17 2.0 CAJAS CLIP TIPO MARIPOSA 5.00 10.00
18 2.0 CAJAS CLIP TIPO MARIPOSA 5.00 10.00
19 2.0 CAJAS CHINCHES 5.00 10.00
20 2.0 UND PERFORADORES 20 40
21 2.0 UND ENGRAMPADORES 20 40
22 2.0 UND POSIT 5 10
1,741.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

PEDIDO

CODIGO
PRESUPUESTAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
Gerenciade Desarrollo Urbano Ambiental F01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 9/20/2010 URGENTE X PROVEEDOR

Canon y Sobre Canon F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 28.00 UND TEE DE FIERO NEGRO DE 1" 35.00 980.00 2.3
02 11.00 VAR ACERO CORRUGADO DE FY=4200KG/CM2 1/2" 30.00 330.00 2.3
03 7.00 UND TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 6.0m e=2mm 105.00 735.00 2.3
2,045.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

Materiales Requeridos para el Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo
Ref.Resolucion de Alcaldia N 640-2010-A-MPI

RESPONSABLE DE META: VB DIRECCION (SUPERVISION) VBGERENCIA DE PLANEAMIENTO AUTORIZADO POR: GERENCIA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADMINISTRACION

ACCION QUE SOLICITA: ACCION SUPERVISA ACCION:VERIFICA Y REGISTRA ACCION AUTORIZA: ACCION: EJECUTA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

 PEDIDO

REGIONAL LIMA
CODIGO
PRESUPUESTAL
2.3.1.11.1.5
2.3.1.11.1.5
2.3.1.11.1.5

GISTICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
Gerenciade Desarrollo Urbano Ambiental F01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 9/20/2010 URGENTE X PROVEEDOR

Canon y Sobre Canon F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 28.00 UND TEE DE FIERO NEGRO DE 1" 35.00 980.00 2.3
02 7.00 UND TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 6.0m e=2mm 105.00 735.00 2.3
03 15.00 UND TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2 1/2" X 6.0m e=2mm 125.00 1,875.00 2.3
3,590.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

Materiales Requeridos para el Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo
Ref.Resolucion de Alcaldia N 640-2010-A-MPI

RESPONSABLE DE META: VB DIRECCION (SUPERVISION) VBGERENCIA DE PLANEAMIENTO AUTORIZADO POR: GERENCIA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADMINISTRACION

ACCION QUE SOLICITA: ACCION SUPERVISA ACCION:VERIFICA Y REGISTRA ACCION AUTORIZA: ACCION: EJECUTA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

 PEDIDO

REGIONAL LIMA
CODIGO
PRESUPUESTAL
2.3.1.11.1.5
2.3.1.11.1.5
2.3.1.11.1.5

GISTICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
Gerenciade Desarrollo Urbano Ambiental F01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 9/20/2010 URGENTE X PROVEEDOR

Canon y Sobre Canon F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 80.00 VAR ACERO CORRUGADO DE FY=4200KG/CM2 1/2" 30.00 2,400.00 2.3
2,400.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

Materiales Requeridos para el Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo
Ref.Resolucion de Alcaldia N 640-2010-A-MPI

RESPONSABLE DE META: VB DIRECCION (SUPERVISION) VBGERENCIA DE PLANEAMIENTO AUTORIZADO POR: GERENCIA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADMINISTRACION

ACCION QUE SOLICITA: ACCION SUPERVISA ACCION:VERIFICA Y REGISTRA ACCION AUTORIZA: ACCION: EJECUTA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

 PEDIDO

REGIONAL LIMA
CODIGO
PRESUPUESTAL
2.3.1.11.1.5

GISTICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE J.D.CHOQUEHUANCA
AREA DE INFRAESTRUCTURA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
AREA DE INFRAESTRUCTURA
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 3/18/2013 URGENTE X PROVEEDOR

EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 1000.0 BLS CEMENTO PORTLAND TIPO IP 42.50 42,500.00
02 10.0 UND TRIPLAY DE 18MM 35.00 350.00
03 2000.0 P2 MADERA TORNILLO 4.50 9,000.00
04 2000.0 UND MADERA ROLLISO DE 3"X3M 4.50 9,000.00
05 90.0 KG CLAVOS PARA MADERA DE 2", 3", 4" 5.00 450.00
06 200.0 M3 ARENA GRUESA 15.00 3,000.00
07 45.0 M3 ARENA FINA 15.00 675.00
08 120.0 M3 PIEDRA MEDIANA 15.00 1,800.00
09 280.0 UND LADRILLO HUECO 3.60 1,008.00
10 1000.0 UND LADRILLO MECANIZADO 1.40 1,400.00
11 1500.0 UND BLOQUETAS DE CONRETO 2.00 3,000.00
12 12.0 BLS YESO 6.80 81.60
13 5.0 GLN PETROLEO 10.70 53.50

72,318.10
PEDIDO

CODIGO
PRESUPUESTAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
Gerenciade Desarrollo Urbano Ambiental F01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 9/27/2010 URGENTE X PROVEEDOR

Canon y Sobre Canon F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 50.0 BOL CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 Kg) 21.00 1,050.00 2.3
1,050.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

Materiales Requeridos para el Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo
Ref.Resolucion de Alcaldia N 640-2010-A-MPI

RESPONSABLE DE META: VB DIRECCION (SUPERVISION) VBGERENCIA DE PLANEAMIENTO AUTORIZADO POR: GERENCIA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADMINISTRACION

ACCION QUE SOLICITA: ACCION SUPERVISA ACCION:VERIFICA Y REGISTRA ACCION AUTORIZA: ACCION: EJECUTA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

 PEDIDO

REGIONAL LIMA
CODIGO
PRESUPUESTAL
2.3.1.11.1.5

GISTICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO

NORMAL
Gerenciade Desarrollo Urbano Ambiental F01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL;(*) 9/8/2010 URGENTE X PROVEEDOR

Canon y Sobre Canon F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo EMERGENCIA LOCA : X
VALOR ESTIMADO(**) CO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESU
01 4.0 HM ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 120.00 480.00 2.3
480.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

Materiales Requeridos para el Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo
Ref.Resolucion de Alcaldia N 640-2010-A-MPI

RESPONSABLE DE META: VB DIRECCION (SUPERVISION) VBGERENCIA DE PLANEAMIENTO AUTORIZADO POR: GERENCIA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADMINISTRACION

ACCION QUE SOLICITA: ACCION SUPERVISA ACCION:VERIFICA Y REGISTRA ACCION AUTORIZA: ACCION: EJECUTA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

 PEDIDO

REGIONAL LIMA
CODIGO
PRESUPUESTAL
2.3.2.5.1.4

GISTICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

REQUERIMIENTO DE PERSONAL

N - 2010-UP-GA-MPI

UNIDAD SOLICITANTE : SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO

OBRA : F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo

RESIDENTE : ING. BENINI HUMPIRI HUAMAN

N ESPECIALIDAD TIEMPO APROX.

ORDEN CANTIDAD CATEGORIA PROCEDENCIA DE SER NECESARIO PERMANENCIA
EN DIAS

1 2 OPERARIO MPI OPERARIO MULTIPLE 60

2 2 OFICIAL MPI OFICIAL MULTIPLO 60
3 9 PEON MPI TRABAJOS VARIOS 60

OBSERVACIONES:
Se requiere personal en buen estado de salud, buena conducta / deseable. No tener antecedentes policiales, penales y/o judiciales
Se realizar evaluacin documentaria y con experiencia en las labores a encomendar.
Nota: El personal se les pagara cada 15 dias trabajados

RESIDENTE DE OBRA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO

JEFE DE PERSONAL
2010-UP-GA-MPI

PERIODO APROXIMADO

DEL AL

23-Aug-10 23-Oct-10
23-Aug-10 23-Oct-10
23-Aug-10 23-Oct-10

y/o judiciales

Ilo, 19 Agosto del 2010

A DE MANTENIMIENTO
 PRESUPUESTO

DESCRIPCION UND CANT

Luminarias:
Reflector de Halogenuro Metlico de 400W UND 4.00
Conductor Auto Portante de AI 1x16 + NP 25mm ML 160
Accesorios:
Cruceta para colocacion de reflectores UND 4.0
Conductor NLT 2x14 AWG ML 12.0
Perno tipo gancho de 16mm con tuercas y arandelas UND 2.0
Pernos tipo ojo de 16mm con tuercas y arandelas UND 2.0
Mordaza conica terminal UND 6.0
Mordaza de suspension angular UND 3.0
Conectores bimetalicos AI/Cu con cubierta plastica UND 10.0
Cinta aislante 6M 1600 UND 2.0
Servicio de Mano de Obra Para la Instalacion de Iluminacion SERV. 1.00
Rejas Metlicas:
Grua Hiab Sobre Camion De 5ton HM 5.00
Sardineles de Concreto:
Tecknopor de 1" PCH 3.00
Esponja Microporosa de 1" PCH 1.00
 P.U TOTAL

500.00 2000.00
7.2 1152.00

90.0 360.00
4.0 48.00
18.0 36.00
17.0 34.00
27.0 162.00
20.0 60.00
9.0 90.00
6.0 12.00
2008 2008.00

100.00 500.00

92.00 276.00
250.00 250.00

6988.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
N

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

AREA SOLICITANTE META PRESUPUESTAL FECHA REQ. PREMURA FECHA DE PEDIDO
Gerenciade Desarrollo Urbano Ambiental F01018 Mantenimiento de Infraestructura Construida NORMAL
FTE.FINANCIAMENTO CODIGO PRESUPUESTAL:(*) 9/13/2010 URGENTE X PROVEEDOR

Canon y Sobre Canon F01018-081 Mtt. De Loza Deportiva y Parque Infantil Del P.J. San Geronimo EMERGENCIA LOCA : X REGIONAL LIMA
VALOR ESTIMADO(**) CODIGO
ITEM CANT UND DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA N
UNITARIO TOTAL PRESUPUESTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL MTT. DE LOZA DEPORTIVA Y PARQUE INFANTIL DEL P.J. SAN
GERONIMO
01 1 SERV. 1.- Lectura de Planos 4,500.00 4,500.00 2.3.2.7.11.99
2.-Trazo Nivel y Replanteo
MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL MTT. DE LOZA DEPORTIVA Y PARQUE INFANTIL DEL P.J. SAN
GERONIMO
TIEMPO 60 DIAS HABILES
1.- Trazo Nivel y Replanteo
02 2 SERV. 3,900.00 7,800.00 2.3.2.7.11.99
2.- Encofrado y Desencofrado de Muros
3.- Armado y Habilitado de Fierros
4.- Vaciado de Muros de Concreto y Columnas
5.- Pintado de Muros , Glorietas, Graderias y Enrejado Metalico
MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL MTT. DE LOZA DEPORTIVA Y PARQUE INFANTIL DEL P.J. SAN
GERONIMO
TIEMPO 60 DIAS HABILES
1.- Encofrado y Desencofrado de Muros
3 2 SERV. 3,300.00 9,900.00 2.3.2.7.11.99
2.- Armado y Habilitado de Acero
3.- Vaciado de Muros de Concreto y Columnas
4.- Operador de Mezcladora y Vibradora de Concreto
5.- Pintado de Muros , Glorietas y Enrejado Metalico
MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL MTT. DE LOZA DEPORTIVA Y PARQUE INFANTIL DEL P.J. SAN
GERONIMO
TIEMPO 60 DIAS HABILES
1.- Vaciado de Muros de Concreto y Columnas
4 11 SERV. 2,700.00 29,700.00 2.3.2.7.11.99
2.- Pintado de Muros , Glorietas y Enrejado Metalico
3.- Llenado de Juntas de Dilatacion
4- Excavacion y Acarreo de Material Excedente
5.-Limpieza General
51,900.00

USO FINAL / JUSTIFICACION / OBSERVACIONES

Materiales Requeridos para el Mtt, Limpieza y Pintado de Ormamentos de Iluminacion de la Ciudad Sector: Miramar, San Geronimo, Villa del Mar y Pacocha
Ref.Resolucion de Alcaldia N 640-2010-A-MPI

RESPONSABLE DE META: VB DIRECCION (SUPERVISION) VBGERENCIA DE PLANEAMIENTO AUTORIZADO POR: GERENCIA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADMINISTRACION

ACCION QUE SOLICITA: ACCION SUPERVISA ACCION:VERIFICA Y REGISTRA ACCION AUTORIZA: ACCION: EJECUTA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

 40
19.42
21.2
2.85
3.54
2.84
9.2
99.05
 1,168.00 CONDUCTOR
2,000.00 REFLECTOR
3,800.00 POSTES
2,008.00 SERVICIO
8,976.00