HORAS APROXIMADAS DE LABOR

Requisitos Gua del Sistema de

AJUSTE EVIDENCIAS Y TOTAL
REQUISITO NTC ISO 9001:2000 REQUISITOS ISO 14001:2004 REQUISITOS OHSAS 18001:2007 Seguridad, Salud Ocupacional y REVISION INICIAL
DOCUMENTAL SOPORTE COMPONENTE
Ambiente para Contratistas.

REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIN REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE S DESARROLLO Y EJECUCIN DEL
4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4 AMBIENTAL 4 Y SO 2 SSOMA

4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales

4.2 Requisitos de la documentacin
4,4,4 Documentacin 4,4,4 Documentacin 2.1 Documentacin
4,2,1 Generalidades
4,2,2 Manual de Calidad Manual de sistema integrado
2.1 Documentacin
2 5 8 15
4,2,3 Control de los documentos 4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos
3,2,8 Estandares y procedimientos
2.1 Documentacin
4,2,4 Control de los registros 4,5,4 Control de los registros 4,5,4 Control de los registros
3,2,8 Estandares y procedimientos
LIDERAZGO Y COMPROMISO
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 1
GERENCIAL
Politica de seguridad, salud ocupacional
4.2 Politica Ambiental 4.2 Politica de S y SO 1, 1
y ambiente
5.1 Compromiso de la direccin
Recursos, funciones, responsabilidad, rendicin
4,4,1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4,4,1 1.4 Recursos
de cuentas y autoridad
Identificacin de peligros, aspectos
Identificacin de peligros, valoracin de riesgos, y ambientales, valoracin y determinacin
4,3,1 Aspectos ambientales 4,3,1 3.1
determinacin de los controles de control de riesgos e impactos
(gestin del riesgo)

5.2 Enfoque al cliente 4,3,2 Requisitos legales y otros requisitos 4,3,2 Requisitos legales y otros 2.2 Requisitos legales y de otra indole

Elementos visibles del compromiso

4.6 Revisin por la direccin 4.6 Revisin por la direccin 1.2 gerencial (reuniones gerenciales,
revisin gerencial)

Politica de seguridad, salud ocupacional

5.3 Politica de la calidad 4.2 Politica Ambiental 4.2 Politica de S y SO 1, 1
y ambiente
5.4 Planificacin 4.3 Planificacin 4.3 Planificacin 24 16 24 64
5,4,1 Objetivos de Calidad 4,3,3 objetivos, metas y programas 4,3,3 Objetivos y programa(s) 1.3 Objetivos y metas

5,4,2 Planificacin del sistema de gestion de la calidad 4,3,3 objetivos, metas y programas 4,3,3 Objetivos y programa(s) 1.3 Objetivos y metas

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin

4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales
5,5,1 Responsabilidad y Autoridad Recursos, funciones, responsabilidad, rendicin
4,4,1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4,4,1 1.4 Recursos
de cuentas y autoridad
Recursos, funciones, responsabilidad, rendicin
5,5,2 Representante de la direccin 4,4,1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4,4,1 1.4 Recursos
de cuentas y autoridad
Motivacin, Comunicacin, participacin
5,5,3 Comunicacin interna 4,4,3 Comunicacin 4,4,3 Comunicacin, participacin y consulta 2.7
y consulta
Elementos visibles del compromiso
5.6 Revisin por la direccin 4.6 Revisin por la direccin 4.6 Revisin por la direccin 1.2 gerencial (reuniones gerenciales,
revisin gerencial)
6 GESTION DE LOS RECURSOS
Recursos, funciones, responsabilidad, rendicin
6.1 Provisin de los recursos 4,4,1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4,4,1 de cuentas y autoridad 1.4 Recursos

2.3 Responsabilidades
6.2 Recursos humanos
2.4 Competencias

6,2,1 Generalidades
4,4,2 Competencia, formacin y toma de conciencia 4,4,2 Competencia, formacin y toma de conciencia
2.5 Capacitacin y entrenamiento
8 24 40 72
6,2,2 Competencia, formacin y toma de conciencia 2.6 Programa de induccin
Recursos, funciones, responsabilidad, rendicin
6.3 Infraestructura 4,4,1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4,4,1 1.4 Recursos
de cuentas y autoridad
6.4 Ambiente de trabajo

7 REALIZACIN DEL PRODUCTO 4,4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4,4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

7.1 Planificacin de la realizacin del producto 4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional 3,2,2 Visitantes, comunidad y autoridad 2 2 6 10
7.2 Procesos relacionados con el cliente
Identificacin de peligros, aspectos
Identificacin de peligros, valoracin de riesgos, y ambientales, valoracin y determinacin
4,3,1 Aspectos ambientales 4,3,1
determinacin de los controles
3.1
de control de riesgos e impactos 8 8 40 56
(gestin del riesgo)
4,3,2 Requisitos legales y otros requisitos 4,3,2 Requisitos legales y otros 2.2 Requisitos legales y de otra indole 8 8 40 56
Determinacin de los requisitos relacionados con el
7,2,1 3,2,2 Visitantes, comunidad y autoridad
producto
subprogramas de medicina preventiva y
4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional
3,2,4
del trabajo 8 8 40 56
3,2,5 subprogramas de higiene industrial 8 8 40 56
3,2,6 subprogramas de seguridad industrial 8 8 40 56
Identificacin de peligros, aspectos
Identificacin de peligros, valoracin de riesgos, y ambientales, valoracin y determinacin
4,3,1 Aspectos ambientales 4,3,1 3.1
determinacin de los controles de control de riesgos e impactos
(gestin del riesgo)
3,2,2 Visitantes, comunidad y autoridad
subprogramas de medicina preventiva y
3,2,4
del trabajo
Revisin de los requisitos relacionados con el 3,2,5 subprogramas de higiene industrial
7,2,2
producto
3,2,6 subprogramas de seguridad industrial
4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional

3,2,8
Estandares y procedimientos 8 8 40 56
Plan de gestin de residuos 8 8 40 56
Programas de gestin ambiental 8 8 40 56
Motivacin, Comunicacin, participacin
7,2,3 Comunicacin con el cliente 4,4,3 Comunicacin 4,4,3 Comunicacin, participacin y consulta 2.7
y consulta
7.3 Diseo y desarrollo 4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional

7.4 Compras 4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional 3,2,1 Seleccin de contratistas 8 8 40 56
7.5 Produccin y prestacin del servicio
3,2,2 Visitantes, comunidad y autoridad
subprogramas de medicina preventiva y
3,2,4
del trabajo
3,2,5 subprogramas de higiene industrial

3,2,6 subprogramas de seguridad industrial

Control de la produccin y de la presentacin del
7,5,1 4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional
servicio

Estandares y procedimientos
3,2,8
Plan de gestin de residuos

Programas de gestin ambiental

Validacin de los procesos de la produccin y de la

7,5,2 prestacin del servicio 4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional

7,5,3 Identificacin y trazabilidad

7,5,4 Propiedad del cliente

3,2,2 Visitantes, comunidad y autoridad
subprogramas de medicina preventiva y
3,2,4
del trabajo
7,5,5 Preservacin del producto 4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional
3,2,5 subprogramas de higiene industrial

3,2,6 subprogramas de seguridad industrial

4.4 Inspecciones 8 8 40 56
4.6 Medicin y revisin de los progresos
subprogramas de medicina preventiva y
3,2,4
del trabajo
3,2,5 subprogramas de higiene industrial
Control de los equipos de seguimiento y de
7.6 4,5,1 Seguimiento y medicin 4,5,1 Medicin y seguimiento del desempeo 3,2,6 subprogramas de seguridad industrial
medicin
Subprograma de gestin ambiental

Estandares y procedimientos
3,2,8
Plan de gestin de residuos

Programas de gestin ambiental

8 MEDICION ANALISIS Y MEJORA 4,5 VERIFICACIN 4,5 VERIFICACIN
8.1 Generalidades 4.4 Inspecciones

4,5,1 Seguimiento y medicin 4,5,1 Medicin y seguimiento del desempeo 4.6 Medicin y revisin de los progresos 8 8 8 24
8.2 Seguimiento y medicin
4.6 Medicin y revisin de los progresos
8,2,1 Satisfaccin del cliente
Auditoras internas al sistema de gestin
8,2,2 Auditoria interna 4,5,5 Auditora interna 4,5,5 Auditora interna 4.2 de seguridad, salud ocupacionl y
ambiente.
8 8 8 24
4,5,1 Seguimiento y medicin 4,5,1 Medicin y seguimiento del desempeo 4.4 Inspecciones
8,2,3 Seguimiento y medicin de procesos 4,5,2 Evaluacin del cumplimiento legal 4,5,2 Evaluacin del cumplimiento legal y otros 4.5 Seguimiento a los requisitos legales. 8 8 32 48
4.6 Medicin y revisin de los progresos
4,5,1 Seguimiento y medicin 4,5,1 Medicin y seguimiento del desempeo 4.4 Inspecciones
8,2,4 Seguimiento y medicin del Producto 4,5,2 Evaluacin del cumplimiento legal 4,5,2 Evaluacin del cumplimiento legal y otros 4.5 Seguimiento a los requisitos legales.
4.6 Medicin y revisin de los progresos
4,4,7 Preaparacin y respuesta ante emergencias 4,4,7 Preaparacin y respuesta ante emergencias 3,2,7 Planes de emergencia 8 8 32 48
Investigacin de incidentes, no conformidades, Incidentes (accidentes y casi
8.3 Control del producto no conforme No conformidad, accin correctiva y accin
4,5,3
acciones correctivas y preventivas
4.1
accidentes) 8 8 32 48
4,5,3
preventiva
4,5,3, No conformidad, accin correctiva y accin
2 preventiva
4.3 Acciones correctivas y preventivas 8 8 32 48
4.4 Inspecciones

8.4 Analisis de datos 4,5,1 Seguimiento y medicin 4,5,1 Medicin y seguimiento del desempeo 4.5 Seguimiento a los requisitos legales.

4.6 Medicin y revisin de los progresos

8.5 Mejora
Politica de seguridad, salud ocupacional
4.2 Politica Ambiental 4.2 Politica de S y SO 1, 1
y ambiente
4,3,3 objetivos, metas y programas 4,3,3 Objetivos y programa(s) 3,2,3 Programas de gestin
8,5,1 Mejora continua
1.3 Objetivos y metas
4.6 Revisin por la direccin 4.6 Revisin por la direccin Elementos visibles del compromiso
1.2 gerencial (reuniones gerenciales,
revisin gerencial)

Investigacin de incidentes, no conformidades, Incidentes (accidentes y casi

4,5,3 4.1
acciones correctivas y preventivas accidentes)

No conformidad, accin correctiva y accin 4,5,3, No conformidad, accin correctiva y accin

8,5,2 Accin correctiva 4,5,3 4.3 Acciones correctivas y preventivas
preventiva 2 preventiva

Investigacin de incidentes, no conformidades, Incidentes (accidentes y casi

4,5,3 4.1
acciones correctivas y preventivas accidentes)

Investigacin de incidentes, no conformidades, Incidentes (accidentes y casi

4,5,3 4.1
acciones correctivas y preventivas accidentes)

No conformidad, accin correctiva y accin 4,5,3, No conformidad, accin correctiva y accin

8,5,3 Accion preventiva 4,5,3 4.3 Acciones correctivas y preventivas
preventiva 2 preventiva

Investigacin de incidentes, no conformidades, Incidentes (accidentes y casi

4,5,3 4.1
acciones correctivas y preventivas accidentes)

HORAS 961
DIAS 120.125
 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
(Correspondencia entre requisitos norma ISO 9001:2008 Gua del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para Contratistas, 2008.12.29 y Organigrama de la empresa)
VERSIN: 0.0 CODIGO: PR-028-F1 FECHA DE APROBACIN: 2009/05/04

ELABORO: FECHA DE ACTUALIZACIN:

CARGO: AGOSTO 4 DE 2009

Requisitos Gua del Sistema de

REQUISITO NTC ISO 9001:2000 REQUISITOS ISO 14001:2004 REQUISITOS OHSAS 18001:2007 Seguridad, Salud Ocupacional y
Ambiente para Contratistas. CARGOS DEFINIDOS EN EL ORGANIGRAMA

R: RESPONSABILIDAD A: AUTORIDAD
MF001- MF001- MF001- MF001- MF001-
A: Administrar T: Total MF001-P1-M1 MF001-P1M2 MF001-P1M3 MF001-P1M4 MF001-P1M5 MF001-P1M6 MF001-P1M7 MF001-P3M1 MF001-P3M2 MF001-P3M3 MF001-P3M4 MF001-P3M5 MF001-P3M6 MF001-P3M7 MF001-P3M8 MF001-P3M9 MF001-P3M10 MF001-P3M11 MF001-P3M12 MF001-P3M13 MF001-P2.1M1 MF001-P2.1M2 MF001-P2.1M3 MF001-P2.1M4 MF001-P2.1M5 MF001-P2.1M6 MF001-P2.1M7 MF001-P2.1M8 MF001-P2.1M9
P2.1M10 P2.1M11 P2.1M12 P2.1M13 P2.1M14
MF001-P2.1M15 MF001-P2.1M16 MF001-P2.1M17 MF001-P2.2M1 MF001-P2.2M2 MF001-P2.2M3 MF001-P2.2M4 MF001-P2.2M5 MF001-P2.2M6 MF001-P2.2M7 MF001-P2.2M8 MF001-P2.2M9 MF001-P2.2M10 MF001-P2.2M11 MF001-P2.2M12 MF001-P2.3M1 MF001-P2.3M2 MF001-P2.3M3 MF001-P2.3M4 MF001-P2.3M5 MF001-P2.3M6

V: Verificar M: Mediana
INGENIERO DE
E: Ejecutar N: Ninguna GERENTE ASISTENTE DE
GERENTE GERENTE LICITACIONES Y COORDINADOR
ASISTENTE DE ASISTENTE JEFE DE JEFE DE COORDINADORA AUXILIAR
JEFE DE
MENSAJERIA Y ADMINISTRADOR JEFE DE JEFE DE
LABORATORISTA AUXILIAR DE OPERADOR CONDUCTOR DE
ALMACENISTA
AUXILIAR
JEFE DE ASISTENTE DE AUXILIAR DE ALMACENISTA DE COORDINADOR DE LABORATORISTA DE OPERADOR DE ADMINISTRADOR DE COSTOS Y
DIRECTOR DE
OPERADOR DE PLANTA LABORATORISTA AUXILIAR DE PLANTA
OPERADOR DE AUXILIAR DE
PRESIDENTE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y TECNICO Y SOPORTE DE TALENTO CONTADOR TESORERO DIRECTOR HSEQ EQUIPOS Y MECANICO AGREGADOS PLANTA MAQUINARIA CAMION MINERO SOLDADOR ADMINISTRATIVA CONDUCTOR DIRECTOR MINA AUXILIAR DE ALMACN DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA INSPECTOR DE OBRA TOPOGRAFO AUXILIAR DE OBRA SISOMA ALMACENISTA DE OBRA PRODUCCION EN MAQUINARIA PLANTA LABORATORIO PLANTA
GENERAL PRESIDENCIA CARTERA CONTABLE SISTEMAS COMPRAS SOCIAL Y DE HS ADMINISTRATIVA OFICIOS VARIOS MINA PROCESAMIENTO EXTRACCION MINA TRANSPORTES TRANSPORTES TRANSPORTES TRANSPORTES CALIDAD PROYECTO OBRA MAQUINARIA OBRA PROYECTO PRESUPUESTOS ASFALTICA PLANTA ASFALTICA ASFALTICA
I: Informar P: Por delegacin de JI FINANCIERO OPERATIVO TECNICO HUMANO MANTENIMIENTO PETREOS AGREGADOS MINA (DUMPER) MINA PLANTA ASFALTICA ASFALTICA ASFALTICA
COMERCIAL
S: Ser informado

REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIN REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE S DESARROLLO Y EJECUCIN DEL A, V., E, I, S /
4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4 4 2 A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N
AMBIENTAL Y SO SSOMA T
A, V., E, I, S /
4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N
T
4.2 Requisitos de la documentacin A, V., E, I, S /
4,4,4 Documentacin 4,4,4 Documentacin 2.1 Documentacin A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N
4,2,1 Generalidades T
A, V., E, I, S /
4,2,2 Manual de Calidad Manual de sistema integrado A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N
T
2.1 Documentacin A, V., E, I, S /
4,2,3 Control de los documentos 4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T E/M V, E, I, S / T V, E, I, S / T E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
3,2,8 Estandares y procedimientos T

2.1 Documentacin A, V., E, I, S /

4,2,4 Control de los registros 4,5,4 Control de los registros 4,5,4 Control de los registros A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T E/M V, E, I, S / T V, E, I, S / T E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
3,2,8 Estandares y procedimientos T
LIDERAZGO Y COMPROMISO V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 1 A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
GERENCIAL M T
Politica de seguridad, salud ocupacional
4.2 Politica Ambiental 4.2 Politica de S y SO 1, 1
y ambiente V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
5.1 Compromiso de la direccin A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
Recursos, funciones, responsabilidad, rendicin M T
4,4,1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4,4,1 1.4 Recursos
de cuentas y autoridad
Identificacin de peligros, aspectos
Identificacin de peligros, valoracin de riesgos, y ambientales, valoracin y determinacin
4,3,1 Aspectos ambientales 4,3,1 3.1
determinacin de los controles de control de riesgos e impactos
(gestin del riesgo)
4,3,2 Requisitos legales y otros requisitos 4,3,2 Requisitos legales y otros 2.2 Requisitos legales y de otra indole V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
5.2 Enfoque al cliente A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
M T
Elementos visibles del compromiso
4.6 Revisin por la direccin 4.6 Revisin por la direccin 1.2 gerencial (reuniones gerenciales,
revisin gerencial)

Politica de seguridad, salud ocupacional V, E, I, S / P A, V., E, I, S /

5.3 Politica de la calidad 4.2 Politica Ambiental 4.2 Politica de S y SO 1, 1 A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N
y ambiente M T
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
5.4 Planificacin 4.3 Planificacin 4.3 Planificacin A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
M T
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
5,4,1 Objetivos de Calidad 4,3,3 objetivos, metas y programas 4,3,3 Objetivos y programa(s) 1.3 Objetivos y metas A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
M T
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
5,4,2 Planificacin del sistema de gestion de la calidad 4,3,3 objetivos, metas y programas 4,3,3 Objetivos y programa(s) 1.3 Objetivos y metas A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N
M T
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
M T
4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
5,5,1 Responsabilidad y Autoridad Recursos, funciones, responsabilidad, rendicin A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
4,4,1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4,4,1 1.4 Recursos M T
de cuentas y autoridad
Recursos, funciones, responsabilidad, rendicin V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
5,5,2 Representante de la direccin 4,4,1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4,4,1 de cuentas y autoridad 1.4 Recursos A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N M S/N T S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N

Motivacin, Comunicacin, participacin V, E, I, S / P A, V., E, I, S /

5,5,3 Comunicacin interna 4,4,3 Comunicacin 4,4,3 Comunicacin, participacin y consulta 2.7 A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
y consulta M T
Elementos visibles del compromiso
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
5.6 Revisin por la direccin 4.6 Revisin por la direccin 4.6 Revisin por la direccin 1.2 gerencial (reuniones gerenciales, A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
M T
revisin gerencial)
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
6 GESTION DE LOS RECURSOS A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N M S/N T S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
Recursos, funciones, responsabilidad, rendicin V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
6.1 Provisin de los recursos 4,4,1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4,4,1 1.4 Recursos A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
de cuentas y autoridad M T
2.3 Responsabilidades
6.2 Recursos humanos
2.4 Competencias V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
4,4,2 Competencia, formacin y toma de conciencia 4,4,2 Competencia, formacin y toma de conciencia A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
6,2,1 Generalidades 2.5 Capacitacin y entrenamiento M T
6,2,2 Competencia, formacin y toma de conciencia 2.6 Programa de induccin
Recursos, funciones, responsabilidad, rendicin V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
6.3 Infraestructura 4,4,1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4,4,1 1.4 Recursos A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M E/M S/N S/N S/N S/N E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
de cuentas y autoridad M T
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
6.4 Ambiente de trabajo A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
M T
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
7 REALIZACIN DEL PRODUCTO 4,4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4,4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
M T
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
7.1 Planificacin de la realizacin del producto 4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional 3,2,2 Visitantes, comunidad y autoridad A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
M T
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
7.2 Procesos relacionados con el cliente A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
M T
Identificacin de peligros, aspectos
Identificacin de peligros, valoracin de riesgos, y ambientales, valoracin y determinacin
4,3,1 Aspectos ambientales 4,3,1 3.1
determinacin de los controles de control de riesgos e impactos
(gestin del riesgo)
Determinacin de los requisitos relacionados con el 4,3,2 Requisitos legales y otros requisitos 4,3,2 Requisitos legales y otros 2.2 Requisitos legales y de otra indole V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
7,2,1 A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
producto 3,2,2 Visitantes, comunidad y autoridad M T
subprogramas de medicina preventiva y
3,2,4
4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional del trabajo
3,2,5 subprogramas de higiene industrial
3,2,6 subprogramas de seguridad industrial
Identificacin de peligros, aspectos
Identificacin de peligros, valoracin de riesgos, y ambientales, valoracin y determinacin
4,3,1 Aspectos ambientales 4,3,1 3.1
determinacin de los controles de control de riesgos e impactos
(gestin del riesgo)
3,2,2 Visitantes, comunidad y autoridad
subprogramas de medicina preventiva y
Revisin de los requisitos relacionados con el 3,2,4 V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
7,2,2 del trabajo A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
producto M T
3,2,5 subprogramas de higiene industrial
4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional 3,2,6 subprogramas de seguridad industrial
Subprograma de gestin ambiental
Estandares y procedimientos
3,2,8
Plan de gestin de residuos
Programas de gestin ambiental
Motivacin, Comunicacin, participacin V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
7,2,3 Comunicacin con el cliente 4,4,3 Comunicacin 4,4,3 Comunicacin, participacin y consulta 2.7 A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
y consulta M T
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
7.3 Diseo y desarrollo 4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M M S/N T S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N

V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
7.4 Compras 4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional 3,2,1 Seleccin de contratistas A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M M E/M T E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
7.5 Produccin y prestacin del servicio A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N M S/N T S/N S/N S/N E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
3,2,2 Visitantes, comunidad y autoridad
subprogramas de medicina preventiva y
3,2,4
del trabajo
3,2,5 subprogramas de higiene industrial
Control de la produccin y de la presentacin del V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
7,5,1 servicio 4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional 3,2,6 subprogramas de seguridad industrial A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N M S/N T S/N S/N S/N E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
Subprograma de gestin ambiental
Estandares y procedimientos
3,2,8
Plan de gestin de residuos
Programas de gestin ambiental
Validacin de los procesos de la produccin y de la V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
7,5,2 4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
prestacin del servicio M T
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
7,5,3 Identificacin y trazabilidad A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
M T
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
7,5,4 Propiedad del cliente A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
M T
3,2,2 Visitantes, comunidad y autoridad
subprogramas de medicina preventiva y V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
7,5,5 Preservacin del producto 4,4,6 Control operacional 4,4,6 Control operacional 3,2,4 A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
del trabajo M T
3,2,5 subprogramas de higiene industrial
3,2,6 subprogramas de seguridad industrial
4.4 Inspecciones
4.6 Medicin y revisin de los progresos
subprogramas de medicina preventiva y
3,2,4
del trabajo
Control de los equipos de seguimiento y de 3,2,5 subprogramas de higiene industrial V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
7.6 4,5,1 Seguimiento y medicin 4,5,1 Medicin y seguimiento del desempeo A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
medicin 3,2,6 subprogramas de seguridad industrial M T
Subprograma de gestin ambiental
Estandares y procedimientos
3,2,8
Plan de gestin de residuos
Programas de gestin ambiental
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
8 MEDICION ANALISIS Y MEJORA 4,5 VERIFICACIN 4,5 VERIFICACIN A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
M T
8.1 Generalidades 4.4 Inspecciones
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
4,5,1 Seguimiento y medicin 4,5,1 Medicin y seguimiento del desempeo 4.6 Medicin y revisin de los progresos A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
8.2 Seguimiento y medicin M T
4.6 Medicin y revisin de los progresos
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
8,2,1 Satisfaccin del cliente A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
M T
Auditoras internas al sistema de gestin
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
8,2,2 Auditoria interna 4,5,5 Auditora interna 4,5,5 Auditora interna 4.2 de seguridad, salud ocupacionl y A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I/ M I /M I /M I /M S/N S/N S/N S/N S/N S/N I/ M S/N S/N S/N S/N I/ M S/N I/ M I/ M I/ M I/ M I/ M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N I/ M I/ M I/ M S/N S/N S/N S/N S/N
M T
ambiente.
4,5,1 Seguimiento y medicin 4,5,1 Medicin y seguimiento del desempeo 4.4 Inspecciones
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
8,2,3 Seguimiento y medicin de procesos 4,5,2 Evaluacin del cumplimiento legal 4,5,2 Evaluacin del cumplimiento legal y otros 4.5 Seguimiento a los requisitos legales. A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N I/ M I /M I /M I /M S/N S/N S/N S/N S/N S/N I/ M S/N S/N S/N S/N I/ M S/N I/ M I/ M I/ M I/ M I/ M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N I/ M I/ M I/ M S/N S/N S/N S/N S/N
M T
4.6 Medicin y revisin de los progresos
4,5,1 Seguimiento y medicin 4,5,1 Medicin y seguimiento del desempeo 4.4 Inspecciones
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
8,2,4 Seguimiento y medicin del Producto 4,5,2 Evaluacin del cumplimiento legal 4,5,2 Evaluacin del cumplimiento legal y otros 4.5 Seguimiento a los requisitos legales. A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
M T
4.6 Medicin y revisin de los progresos
4,4,7 Preaparacin y respuesta ante emergencias 4,4,7 Preaparacin y respuesta ante emergencias 3,2,7 Planes de emergencia

Investigacin de incidentes, no conformidades, Incidentes (accidentes y casi

4,5,3 4.1 V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
8.3 Control del producto no conforme No conformidad, accin correctiva y accin acciones correctivas y preventivas accidentes) A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
4,5,3 M T
preventiva
4,5,3, No conformidad, accin correctiva y accin
4.3 Acciones correctivas y preventivas
2 preventiva
4.4 Inspecciones
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
8.4 Analisis de datos 4,5,1 Seguimiento y medicin 4,5,1 Medicin y seguimiento del desempeo 4.5 Seguimiento a los requisitos legales. A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T E/M I /M E/M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I/ M I /M I /M I /M S/N S/N S/N S/N S/N S/N I/ M S/N S/N S/N S/N I/ M S/N I/ M I/ M I/ M I/ M I/ M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N I/ M I/ M I/ M S/N S/N S/N S/N S/N
M T
4.6 Medicin y revisin de los progresos
V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
8.5 Mejora A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
M T
Politica de seguridad, salud ocupacional
4.2 Politica Ambiental 4.2 Politica de S y SO 1, 1
y ambiente
4,3,3 objetivos, metas y programas 4,3,3 Objetivos y programa(s) 3,2,3 Programas de gestin V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
8,5,1 Mejora continua 1.3 Objetivos y metas A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T S/N I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N S/N E/M S/N S/N S/N S/N E/M S/N E/M E/M E/M E/M E/M S/N S/N S/N V, E, I, S / P M S/N E/M E/M E/M S/N S/N S/N S/N S/N
M T
4.6 Revisin por la direccin 4.6 Revisin por la direccin Elementos visibles del compromiso
1.2 gerencial (reuniones gerenciales,
revisin gerencial)

Investigacin de incidentes, no conformidades, Incidentes (accidentes y casi

4,5,3 acciones correctivas y preventivas 4.1 accidentes)

No conformidad, accin correctiva y accin 4,5,3, No conformidad, accin correctiva y accin V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
8,5,2 Accin correctiva 4,5,3 4.3 Acciones correctivas y preventivas A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M V, E, I, S / P M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M
preventiva 2 preventiva M T

Investigacin de incidentes, no conformidades, Incidentes (accidentes y casi

4,5,3 4.1
acciones correctivas y preventivas accidentes)

Investigacin de incidentes, no conformidades, Incidentes (accidentes y casi

4,5,3 4.1
acciones correctivas y preventivas accidentes)

No conformidad, accin correctiva y accin 4,5,3, No conformidad, accin correctiva y accin V, E, I, S / P A, V., E, I, S /
8,5,3 Accion preventiva 4,5,3 preventiva 4.3 Acciones correctivas y preventivas A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T A,V,E,I,S / T S/N V, E, I, S / T V, E, I, S / T I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M V, E, I, S / P M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M I /M
2 preventiva M T

Investigacin de incidentes, no conformidades, Incidentes (accidentes y casi

4,5,3 acciones correctivas y preventivas 4.1 accidentes)
 4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentacin
4,2,1 Generalidades
4,2,2 Manual de Calidad
4,2,3 Control de los documentos
4,2,4 Control de los registros
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 Compromiso de la direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Politica de la calidad
5.4 Planificacin
5,4,1 Objetivos de Calidad
5,4,2 Planificacin del sistema de gestion de la calidad
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
5,5,1 Responsabilidad y Autoridad
5,5,2 Representante de la direccin
5,5,3 Comunicacin interna
5.6 Revisin por la direccin
6 GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 Provisin de los recursos
6.2 Recursos humanos
6,2,1 Generalidades
6,2,2 Competencia, formacin y toma de conciencia
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7 REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7,2,1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
7,2,2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
7,2,3 Comunicacin con el cliente
7.3 Diseo y desarrollo
7.4 Compras
7.5 Produccin y prestacin del servicio
7,5,1 Control de la produccin y de la presentacin del servicio
7,5,2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio
7,5,3 Identificacin y trazabilidad
7,5,4 Propiedad del cliente
7,5,5 Preservacin del producto
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin
8 MEDICION ANALISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medicin
8,2,1 Satisfaccin del cliente
8,2,2 Auditoria interna
8,2,3 Seguimiento y medicin de procesos
8,2,4 Seguimiento y medicin del Producto
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Analisis de datos
 8.5 Mejora
8,5,1 Mejora continua
8,5,2 Accin correctiva
8,5,3 Accion preventiva