PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL (POI) 2017
Ministerio del Interior
DIRECCIN GENERAL DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
Direccin de Planeamiento y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................... 2
1. FUNCIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR....................................................... 3
2. BASE LEGAL ............................................................................................................. 3
3. MARCO ORIENTADOR ............................................................................................. 4
3.1 Visin y Misin .................................................................................................... 4
3.2 Alineamiento estratgico ..................................................................................... 5
3.3 Acciones estratgicas ......................................................................................... 5
4. PRINCIPALES METAS A ALCANZAR ....................................................................... 7
4.1 Metas a alcanzar a mediano plazo (2017-2018): ................................................. 7
4.2 Metas a alcanzar en el corto plazo: ..................................................................... 7
5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA ......................................... 8
6. PROGRAMACIN 2017 ...........................................................................................10
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017
RESUMEN EJECUTIVO
El presente ao 2017 se presenta con una situacin atpica, principalmente porque el Ministerio
del Interior se encuentra en proceso de reestructuracin en el marco del Decreto Legislativo N
1266 - Ley de Organizacin de Funciones del Ministerio del Interior.
En este contexto, se viene trabajando en desarrollar un proceso de consolidacin institucional y de
posicionamiento como entidad rectora del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y ejerciendo
competencia exclusiva a nivel nacional en materia de orden interno y orden pblico.
El Presupuesto Institucional de Apertura - PIA asignado para el ao 2017, asciende a un total de
S/ 9,693628,491 soles, cuya distribucin se encuentra entre los programas presupuestales donde
el MININTER participa, de acuerdo al siguiente detalle:
CATEGORA PRESUPUESTAL 2016 % 2017 % Variacin
TOTAL S/. 8,577,001,401 100.0% S/. 9,693,628,491 100.0% 13.0%
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD
3,679,363,747 42.90% 4,119,555,853 42.50% 12.0%
CIUDADANA
0031. REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 295,087,974 3.44% 323,250,764 3.33% 9.5%
0032. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 189,289,643 2.21% 134,301,463 1.39% -29.0%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
8,198,601 0.10% 8,213,367 0.08% 0.2%
DESASTRES
0086. MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 324,677,118 3.79% 374,358,636 3.86% 15.3%
0128. REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL 51,538,976 0.60% 56,097,561 0.58% 8.8%
0139. DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y
253,809,225 2.96% 294,199,154 3.03% 15.9%
MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO
9001. ACCIONES CENTRALES 860,137,388 10.03% 1,273,086,662 13.13% 48.0%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2,914,898,729 33.99% 3,110,565,031 32.09% 6.7%
El presente documento de gestin tiene como eje orientador el Plan Estratgico Institucional (PEI)
2017-2019 del MININTER, en concordancia con lo establecido en el artculo 71 del Texto nico
Ordenado de la Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado
mediante Decreto Supremo N 304-2012-EF.
Finalmente, se precisa que el cumplimiento de la programacin considerada en el presente Plan
Operativo Institucional del MININTER para el Ao Fiscal 2017, es de responsabilidad de los
Directores y/o Jefes de las diferentes Unidades Orgnicas, debiendo informar los logros y avances
de forma trimestral. Asimismo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto estar encargada del
seguimiento y evaluacin del presente documento.
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1. FUNCIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Con fecha 17 de diciembre de 2016, se public el Decreto Legislativo N 1266 - Ley de
Organizacin y Funciones del Ministerio del Interior, cuyo alcance comprende la modificacin
de la estructura organizacional y funcionamiento del MININTER, as como la de perfeccionar el
marco normativo de la Polica Nacional del Per. Dicha reestructuracin se inserta en el marco
del proceso de Modernizacin del Estado Peruano, donde se prioriza una gestin pblica
eficiente, que permita mejorar la atencin y prestacin de los servicios al ciudadano, as como
los actos de corrupcin dentro del Sector.
En ese contexto, establece las siguientes funciones rectoras del Ministerio del Interior:
1) Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las polticas pblicas
nacionales y sectoriales, planes, programas y proyectos, aplicables a todos los niveles de
gobierno, ejerciendo rectora respecto de ellos; todo ello en el marco de las competencias
del Ministerio en campos policiales y no policiales. La ejecucin de las polticas pblicas en
campos policiales est a cargo de la Polica Nacional del Per;
2) Garantizar, mantener y restablecer el orden interno, el orden pblico y la seguridad
ciudadana en el marco de sus competencias; prestar proteccin y ayuda a las personas y a
la comunidad; garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio pblico
y privado; prevenir, investigar y combatir la delincuencia; as como vigilar y controlar las
fronteras, a travs de la Polica Nacional del Per;
3) Aprobar la normativa general y ejercer la potestad reglamentaria en las materias de su
competencia;
4) Cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado con el mbito de competencia
sealado en el artculo 4 de esta Ley, ejerciendo la potestad sancionadora correspondiente;
5) Aprobar las disposiciones normativas y lineamientos tcnicos para la ejecucin y
supervisin de las polticas, la gestin de los recursos del Sector, y el otorgamiento y
reconocimiento de derechos, la fiscalizacin, la imposicin de sanciones y la ejecucin
coactiva;
6) Planificar, financiar y garantizar la provisin y prestacin de servicios referidos a los
mbitos de su competencia, de acuerdo a las normas de la materia;
7) Supervisar y evaluar el funcionamiento de la Polica Nacional del Per. Es el ente rector del
sistema disciplinario policial, conforme a la Ley de la materia;
8) Supervisar y evaluar el funcionamiento de los organismos pblicos y fondo adscrito al
Ministerio del Interior y garantizar que su actuacin se enmarque dentro de los objetivos de
las polticas nacionales y sectoriales a su cargo;
9) Ejercer la conduccin, gestin, ejecucin y evaluacin de los sistemas administrativos en el
Sector Interior segn lo estipulado en la Ley Orgnica del Poder Ejecutivo;
10) Efectuar contrataciones de Gobierno a Gobierno para la provisin de bienes o servicios
especializados, cuando corresponda;
2. BASE LEGAL
El presente Plan Operativo Institucional (POI) 2017, se sustenta principalmente en la siguiente 3
base normativa:
Constitucin Poltica del Per.
Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.
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Decreto Supremo N 030-2002-PCM, aprueba Reglamento de la Ley N 27658, Ley Marco
de Modernizacin de la Gestin del Estado.
Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo.
Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de
la Repblica.
Ley N 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin.
Ley N 27680, Ley de Reforma Constitucional del Captulo XIV del Ttulo IV, sobre
Descentralizacin.
Decreto Legislativo N 1266, que aprueba la Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio
del Interior.
Decreto Legislativo N 1267, que aprueba la Ley de Organizacin y Funciones de la Polica
Nacional del Per.
Decreto Supremo N 010-2013-IN, que aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF) del Ministerio del Interior.
Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Resolucin de Presidencia del Consejo Directivo N 026-2014-CEPLAN/PCD que aprueba
la Directiva N 001-2014-CEPLDirectiva CEPLAN, Directiva General del Proceso de
Planeamiento Estratgico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico.
Ley N 30518, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2017.
Resolucin Ministerial N 1805-2016-IN, que aprueba el Plan Estratgico Sectorial
Multianual (PESEM) 2016-2021 actualizado del Sector Interior.
Resolucin Ministerial N 1810-2016-IN, que aprueba el Presupuesto Institucional de
Apertura de Gastos correspondiente al Ao Fiscal 2017, del Pliego 007: Ministerio del
Interior.
Resolucin Ministerial N 1812-2016-IN, que aprueba el Plan Estratgico Institucional (PEI)
2017-2019 del Ministerio del Interior.
3. MARCO ORIENTADOR
3.1 Visin y Misin
Bajo dicho contexto, se tiene en consideracin el alineamiento de los planes estratgicos
sectorial e institucional, a travs del se seala como visin, la siguiente:
VISIN SECTORIAL
Ciudadana segura en la que prevalece la convivencia pacfica, dentro de un
marco de confianza, tranquilidad y paz social, que contribuye a una mejor calidad
de vida.
Asimismo, se establece como Misin Institucional, la siguiente:
MISION INSTITUCIONAL
Proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales,
mantener y restablecer, el orden interno democrtico, el orden pblico y la
seguridad interna de los ciudadanos del pas en un marco de confianza,
4
tranquilidad y paz social.
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3.2 Alineamiento estratgico
El planeamiento estratgico del Ministerio del Interior, se encuentra plenamente alineado
al Sector Interior, tal como se muestra a continuacin:
OBJETIVO ESTRATGICO SECTORIAL OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL
PESEM 2016-2021 PEI 2017-2019
Reducir la inseguridad ciudadana a favor de la
Reducir la percepcin de
OES 1. OEI 1. poblacin en el marco del Sistema Nacional de
inseguridad ciudadana.
Seguridad Ciudadana.
Disminuir la incidencia de actos violentos en
conflictos, protestas y movilizaciones sociales
OEI 2.
manteniendo el orden pblico y la seguridad en
Mantener el Orden Pblico en el el mbito nacional.
OES 2.
mbito nacional.
Fortalecer las capacidades de preparacin y
OEI 3. respuesta en el Ministerio del Interior en la
atencin de riesgos, emergencias y desastres.
Combatir el trfico ilcito de drogas en el
OEI 4.
territorio nacional.
Desarticular las organizaciones terroristas en
OEI 5. todas sus modalidades en todo el territorio
nacional.
Fortalecer el Orden Interno en el
OES 3.
mbito nacional.
Reducir el crimen organizado en el territorio
OEI 6.
nacional.
Reducir la incidencia de trata de personas en la
OEI 7.
poblacin vulnerable.
Fortalecer el sistema administrativo de
Mejorar la atencin de los servicios
OES 4. OEI 8. modernizacin de la gestin pblica en el
que la ciudadana demanda.
Ministerio del Interior.
3.3 Acciones estratgicas
OBJETIVO ESTRATGICO
ACCIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
1.1 Servicio de patrullaje integral a la poblacin a nivel nacional.
Sistemas de video vigilancia integrado con Gobiernos
1.2
Regionales y Locales.
Asistencia tcnica en seguridad ciudadana a los Comits
Reducir la inseguridad 1.3 Regionales y Locales.
ciudadana a favor de
la poblacin en el Barrio Seguro implementado en los distritos de mayor
1 1.4
marco del Sistema incidencia delictiva.
Nacional de Seguridad
Ciudadana Operaciones policiales para contrarrestar la comisin de
1.5
delitos y faltas de forma permanente en el territorio nacional.
Sistemas de informacin de denuncias implementado e
1.6
integrado a favor del ciudadano.
Atencin adecuada a vctimas de violencia familiar, sexual y
1.7
otros.
Disminuir la incidencia
de actos violentos en 5
conflictos, protestas y Operaciones policiales para el restablecimiento del orden
2 2.1
movilizaciones pblico.
sociales manteniendo
el orden pblico y la
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OBJETIVO ESTRATGICO
ACCIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
seguridad en el
territorio nacional
Fortalecer las
capacidades de Central de emergencia del CGBVP y PNP integrada a nivel
3.1
respuesta en el regional y nacional.
Ministerio del Interior
3
para la preparacin y
la atencin de riesgos, Brigadas para la atencin frente a riesgos, emergencias y
emergencias y 3.2
desastres implementada a favor de la poblacin.
desastres
Operaciones policiales contra el trfico ilcito de drogas de
4.1
Combatir el trfico forma permanente en el territorio nacional.
4 ilcito de drogas en el
territorio nacional Sistemas de informacin en trfico ilcito de drogas diseado
4.2
e implementado en el Ministerio del Interior.
Desarticular las
organizaciones
Operaciones policiales contra las nuevas formas de
5 terroristas en todas 5.1
terrorismo focalizadas en el territorio nacional.
sus modalidades en el
territorio nacional
Sistemas de informacin interconectado y en ejecucin a las
6.1
unidades especializadas de la PNP.
Programa de captura de delincuentes implementado a favor
6.2
Reducir el crimen de la poblacin.
6 organizado en
territorio nacional Operaciones policiales contra el crimen organizado con
6.3
mayor incidencia en el territorio nacional.
Preservar la integridad fsica de las personas mediante el
6.4
otorgamiento de garantas personales y de orden pblico.
Operaciones policiales para reducir los delitos de trata de
Reducir la incidencia 7.1
persona focalizadas en el territorio nacional.
de trata de personas
7
en la poblacin
vulnerable Asistencia tcnica en trata de personas en forma permanente
7.2
a los gobiernos nacionales, regionales y locales.
Plataforma de interoperabilidad electrnica implementada a
8.1
favor del ciudadano.
8.2 Transito del MININTER a la Ley del Servicio Civil.
Formacin profesional policial en las especialidades en
Fortalecer el sistema
8.3 prevencin, orden y seguridad; investigacin, inteligencia y
administrativo de
control administrativo disciplinario.
8 modernizacin de la
gestin pblica en el
8.4 Procesos operativos y administrativos optimizados.
Ministerio del Interior
Mejorar las condiciones de bienestar del personal policial, con
8.5
nfasis en los servicios de salud.
Mecanismos de prevencin, control y sancin para reducir los 6
8.6
actos de corrupcin en el Ministerio del Interior.
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4. PRINCIPALES METAS A ALCANZAR
4.1 Metas a alcanzar a mediano plazo (2017-2018):
Reduccin de la tasa de victimizacin de 31,1% a 24,0%.
Reduccin de 14,8% a 10,5% en vctimas de robo.
Reduccin de 8,5% a 5,5% en vctimas de delito con arma de fuego.
Reduccin a la mitad del nmero de ciudades con tasas de 10 homicidios por cada 100
mil habitantes.
Reduccin en 40,0% de los homicidios atribuidos al sicariato.
Reduccin de 6 a 0 capitales de regin con ms de 25% de empresas que son vctimas
de extorsin.
Incremento de 13,6% a 25,0% en el caso de ciudadanos que denuncian un delito.
Aumento de 19,5% a 34,0% en ciudadanos que sealan que existe patrullaje de la PNP
en su sector.
Aumento del nmero de policas en comisaras, de 37,648 a 42,000 efectivos.
130 Distritos con altas tasas de victimizacin que cuentan con un (1) polica o sereno
por cada 450 habitantes.
Aumento de confianza en la PNP del 36,0% al 45,0%.
Reduccin de la percepcin de inseguridad del 90,4% a 75,0%.
4.2 Metas a alcanzar en el corto plazo:
Reduccin de la tasa de victimizacin y el crimen organizado:
Una de las prioridades del Gobierno y por consiguiente del Ministerio del Interior es la
reduccin de la inseguridad ciudadana, la inseguridad imperante ha provocado que los
ciudadanos se vayan constriendo al mbito de sus domicilios, sin hacer uso de los
lugares pblicos y abiertos al pblico. La instalacin de rejas, alambradas, contratacin de
vigilantes informales, y otras decisiones similares parecen ser el signo de los tiempos, sin
que se pueda afirmar el ejercicio de nuestras libertades y derechos democrticos. Los
ciudadanos son acosados por raqueteros, extorsionadores, asaltantes, pandilleros,
pendencias entre bandas de criminales, micro-comercializacin de drogas, consumo
callejero de alcohol y drogas, etc. Esto ha generado tal sensacin de inseguridad que
impide el disfrute de una vida en democracia y la concrecin de los proyectos personales,
familiares o comunales. En muchos casos, las personas ya no se sienten seguras ni
siquiera en el interior de sus viviendas.
ACCIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL INDICADOR META 2017
Droga cocanicas decomisadas 24,264
Operaciones policiales contra el trfico ilcito de
drogas de forma permanente en el territorio nacional Nmero de hectreas reducidas de plantaciones
38,047
ilegales de coca.
Operaciones policiales contra las nuevas formas de Porcentaje de operaciones policiales que logran el
84%
terrorismo focalizadas en el territorio nacional objetivo planificado
ACCIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL INDICADOR META 2017
Operaciones policiales para el restablecimiento del Nmero de personas intervenidas por alteracin del
589
orden publico orden publico
Brigadas para la atencin frente a riesgos,
Porcentaje de brigadas USAR - nivel bsico
emergencias y desastres implementadas a favor de 19.4%
acreditadas
la poblacin
7
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ACCIN ESTRATGICA INSTITUCIONAL INDICADOR META 2017
Servicio de patrullaje integral a la poblacin a nivel Porcentaje de unidades policiales que realizan
49.1%
nacional patrullaje integrado
Asistencia tcnica en seguridad ciudadana a los Porcentaje de comits regionales y locales que
40%
Comits Regionales y Locales implementan los planes anuales de seguridad
Barrio Seguro implementado en los distritos de
Nmero de distritos que implementan Barrio Seguro 20
mayor incidencia delictiva
Operaciones policiales para contrarrestar la comisin
Nmero de mega-operativos policiales con resultado
de delitos y faltas de forma permanente en el 150
favorable
territorio nacional
Sistemas de informacin de denuncias implementado Porcentaje de comisarias con sistema de informacin
50%
e integrado a favor del ciudadano de denuncias en lnea implementado e integrado
Tasa de vctimas de maltrato y ofensa sexual de 15 y
Atencin adecuada a vctimas de violencia familiar,
ms aos de edad, en el rea urbana a nivel nacional 1.31%
sexual y otros
por 100 mil habitantes
Programa de captura de delincuentes implementado Nmero de personas capturadas mediante el pago de
20
a favor de la poblacin informantes
Preservar la integridad fsica de las personas
mediante el otorgamiento de garantas personales y Atencin de solicitudes de garantas personales 1,800
de orden pblico.
Operaciones policiales para reducir los delitos de Nmero de personas detenidas en el Delito de Trata
707
trata de persona focalizadas en el territorio nacional de Personas y conexos
Asistencia tcnica en trata de personas en forma Porcentaje de gobiernos nacionales, regionales y
permanente a los gobiernos nacionales, regionales y locales que aprueban e implementan sus Planes de 60%
locales Trata de Personas
5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA
El presupuesto asignado para el presente ao 2017, asciende al monto de S/ 9,693628,491
soles, el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera:
Por Fuente de Financiamiento:
Del anlisis a dicho presupuesto asignado por fuente de financiamiento, se observa que
bajo la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, se encuentra el 97.0% del
presupuesto total, segn se aprecia en el cuadro a continuacin:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2016 % 2017 % Variacin
TOTAL S/. 8,577,001,401 100.0% S/. 9,693,628,491 100.0% 13.0%
1. RECURSOS ORDINARIOS S/. 8,297,825,109 96.7% S/. 9,406,581,454 97.0% 13.4%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE
S/. 129,176,292 1.5% S/. 137,047,037 1.4% 6.1%
RECAUDADOS
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/. 0 0.0% S/. 0 0.0% 0.0%
5. RECURSOS DETERMINADOS S/. 150,000,000 1.7% S/. 150,000,000 1.5% 0.0%
Por Categora de Gasto
A continuacin, se observa que la distribucin del presupuesto por categora de gasto
Gastos Corrientes muestra un 96.3% del presupuesto total, mientras que en Gastos de
Capital se tiene el 3.7% restante. A continuacin se presenta el siguiente detalle:
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CATEGORA DE GASTO 2016 % 2017 % Variacin
TOTAL S/. 8,577,001,401 100.0% S/. 9,693,628,491 100.0% 13.0%
5. GASTOS CORRIENTES 8,366,617,383 97.5% 9,337,522,392 96.3% 11.6%
6. GASTOS DE CAPITAL 210,384,018 2.5% 356,106,099 3.7% 69.3%
Por Categoras Presupuestales
El Ministerio del Interior participa en nueve (9) categoras presupuestales de las cuales siete
(7) son Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que
No resultan en Productos (APNOP) definidas por el Ministerio de Economa y Finanzas -
MEF. Bajo este escenario, se observa que para el ao 2017, se mantiene una distribucin
similar a la del 2016:
CATEGORA PRESUPUESTAL 2016 % 2017 % Variacin
TOTAL S/. 8,577,001,401 100.0% S/. 9,693,628,491 100.0% 13.0%
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD
3,679,363,747 42.90% 4,119,555,853 42.50% 12.0%
CIUDADANA
0031. REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 295,087,974 3.44% 323,250,764 3.33% 9.5%
0032. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 189,289,643 2.21% 134,301,463 1.39% -29.0%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
8,198,601 0.10% 8,213,367 0.08% 0.2%
DESASTRES
0086. MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 324,677,118 3.79% 374,358,636 3.86% 15.3%
0128. REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL 51,538,976 0.60% 56,097,561 0.58% 8.8%
0139. DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y
253,809,225 2.96% 294,199,154 3.03% 15.9%
MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO
9001. ACCIONES CENTRALES 860,137,388 10.03% 1,273,086,662 13.13% 48.0%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2,914,898,729 33.99% 3,110,565,031 32.09% 6.7%
Por Genrica del Gasto
De otro lado, analizando la distribucin del presupuesto asignado, se observa que a nivel de
Genricas de Gasto, se mantiene una distribucin similar al del ao 2016, en lo referente a
Personal y Obligaciones Sociales), Bienes y Servicios (en su mayora Contratos
Administrativos de Servicios) y por la Adquisicin de Activos no Financieros (equipos y
bienes de capital), tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
GENRICA DE GASTO 2016 % 2017 % Variacin
TOTAL S/. 8,577,001,401 100.0% S/. 9,693,628,491 100.0% 13.0%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5,668,981,867 66.10% 6,432,839,791 66.36% 13.5%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,462,929,000 17.06% 1,479,989,600 15.27% 1.2%
3. BIENES Y SERVICIOS 1,186,719,516 13.84% 1,364,280,001 14.07% 15.0%
5. OTROS GASTOS 47,987,000 0.56% 60,413,000 0.62% 25.9%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 210,384,018 2.45% 356,106,099 3.67% 69.3%
Por Unidades Ejecutoras
En el anlisis comparativo del presupuesto por Unidades Ejecutoras, se observa que la UE
001 mantiene una asignacin de 1.8% del presupuesto total asignado bajo todo concepto,
9
mientras que la UE 002, a travs del cual se gestiona principalmente al personal policial,
tiene una participacin de 90.1%. A continuacin se muestra la distribucin total:
Ministerio del Interior - MININTER |
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017
UNIDAD EJECUTORA 2016 % 2017 % Variacin
TOTAL S/. 8,577,001,401 100.0% S/. 9,693,628,491 100.0% 13.0%
001. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 146,136,704 1.7% 172,784,854 1.8% 18.2%
002. DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA PNP 7,758,348,613 90.5% 8,731,153,318 90.1% 12.5%
003. REGION POLICIAL PIURA 0 0.0% 14,802,228 0.2% 0.0%
005. III DIRTEPOL - TRUJILLO 32,497,135 0.4% 32,976,055 0.3% 1.5%
009. VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA - LIMA 81,904,845 1.0% 99,289,543 1.0% 21.2%
010. VIII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA - HUANCAYO 22,216,656 0.3% 28,824,156 0.3% 29.7%
012. X DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA - CUZCO 34,216,064 0.4% 34,186,254 0.4% -0.1%
018. DIRECCION DE AVIACION POLICIAL - DIRAVPOL 49,625,765 0.6% 49,625,765 0.5% 0.0%
019. DIRECCIN EJECUTIVA DE EDUCACIN Y DOCTRINA PNP
79,569,190 0.9% 88,330,036 0.9% 11.0%
- DIREDUD PNP
020. SANIDAD DE LA PNP 28,926,184 0.3% 31,635,643 0.3% 9.4%
022. XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA - AREQUIPA 28,817,562 0.3% 28,817,562 0.3% 0.0%
026. DIRECCIN EJECUTIVA DE INVESTIGACIN CRIMINAL Y
44,967,828 0.5% 49,108,462 0.5% 9.2%
APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ PNP
028. II DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA CHICLAYO 25,470,740 0.3% 14,552,049 0.2% -42.9%
029. DIRECCIN EJECUTIVA ANTIDROGAS - DIREJANDRO PNP 37,253,563 0.4% 36,535,218 0.4% -1.9%
032. DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 207,050,552 2.4% 269,635,662 2.8% 30.2%
033. FRENTE POLICIAL PUNO 0 0.0% 11,371,686 0.1% 0.0%
6. PROGRAMACIN 2017
El presente plan operativo, ha sido elaborado por el Ministerio del Interior - MININTER,
tomando como como base la informacin generada en el Plan Estratgico Institucional (PEI)
2017-2019, desagregando las acciones estratgicas en actividades, as como la remitida por
cada dependencia (policial y no policial).
Asimismo, se vincula con el Sistema de Presupuesto Pblico y contribuye a la gestin de la
institucin en el logro de sus objetivos, los cuales a su vez estn articulados con los objetivos
establecidos en el Plan Estratgico Sectorial Multianual (PESEM) 2016-2021 Actualizado del
Sector Interior.
En ese sentido, la Direccin de Planeamiento y Presupuesto de la Direccin General de
Planificacin y Presupuesto, ha coordinado, orientado, requerido y consolidado la informacin
desarrollada por los diferentes rganos y Unidades Orgnicas, respecto a las actividades y
metas programadas para el Ao Fiscal 2017, teniendo en cuenta su mbito de competencia
funcional establecido en el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF), las mismas que
en anexo se presenta:
10
Ministerio del Interior - MININTER |
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017
ANEXOS
11
Ministerio del Interior - MININTER |
