2unr017 Exivi organ Sugestao de incidéncias para as verbas enviadas a obrigagao anual: DIRF. Produto: Microsiga Protheus® Ocorréncia: Link de consulta de sugestées de incidéncias da DIRF. Passoa Este link serve apenas para SUGESTAO, caso haja dividas consulte seu departamento Passo: Juridico, “"Alguns identificadores sao exclusivos da versao 12, para que o link nao tenha alteragées colocamos a sugestéo apenas em um enderego, “As verbas de pensdo alimenticia ndo possuem identificadores de calculo, porém é necessdrio que possuam incidéncia para DIRF de acordo com o calculo em que havera o desconto: Pensao folha= C Pensdo Adiantamento Salério= C Pensdo Alimenticia 13° saldrio 1® parcela= C1 Pensdo Alimenticia 13° saldrio 2" parcela= C1 Pensdo Alimenticia Férias= 8 P11 - Em Gestao de Pessoal (SIGAGPE) acesse Atualizagées / Cadastros / Cadastro de Verbas (GPEA040) P12 - Em Gestao de Pessoal (SIGAGPE) acesse Atualizacées / Definigao de Calculo / Cadastro de Verbas (GPEA040) E permitida a conferéncia das verbas cadastradas. Na pasta Anuais, informe no campo DIRF, conforme opgées relacionadas a seguir: Classificagao Por identificador de Calculo, faca a alteracdo das verbas conforme orientacées abaixo Aqui informamos alguns identificadores de célculo, mas é importante salientar que a incidéncia da DIRF sera de acordo com a incidéncia da verba para IR, qualquer duvida, & sempre importante analisar as particularidades da empresa antes de aplicar a regra comum a maioria ld pr Descrigao do Id Incidencia DIRF Calculo 0001 ‘Anuenio A 0002 Bienio A 0003 Trienio A 0004 Quadrienio A 0005 Quinquenio A 0006 Pagto do Adiantamento Pagto do Adiantamento A para pagto (Regime Caixa) / Dentro do Més incidéncia="N" (Regime Competéncia) 0007 Desconto de Adiantamento Desconto de Adiantamento N para pagto. (Regime C: Folha dentro do Més Incidéncia="N" (Re Competéncia) a) /da 0008 Arredondamento do Adto (Desconto) N pte totvs.complugins/viewscurcatviewpagesre action ?pagslé= 22817735 102inareatr Exibir origam 0009 LR, DO ADIANTAMENTO. N 0010 Base LR. Adto N 0011 Dif. LR. Mes Anterior Adto D 0012 LR. DO ADIANTAMENTO Cod. Base Demo D. Folha 0013 Sal Contr. Ate Limite Base N 0014 Sal Contr. Acima Limite Base N 0015 Base Imposto de Renda N 0016 Base IR. Ferias N 0017 Base FGTS N 0018 Codigo FGTS Deposito N 0019 Base Inss Ate Lim p/ 130. Sal. N 0020 Base Inss Aci Lim p/ 130. Sal. N 0021 Liquido 2a. Pare. 130. N 0022 1 Parc. 13 Sal. N 0023 Desc. antecipaco 130, J 0024 Parcela Final 13 Sal J 0025 13 Pago na Rescisao J 0026 Provento Arred 13 N 0027 Base LR. 13 Sal N 0028 Diferenca 130. J 0029 Desc. Arre 13 N 0030 Insf. 130. Sal. N 0031 Salario Mensalista A 0032 Salario Horista A 0033 DSR Horista A 0034 Salario Familia A 0035 DSR Hora Extra A 0036 Periculosidade A 0037 Insalubridade Minimo A 0038 Insalubridade Medio A 0039 Insalubridade Maximo A 0040 ‘Aux, Maternidade A 0041 ‘Aux. Enfermidade A pte totvs.complugins/viewscurcatviewpagesre action ?pagslé= 22817735 220inon017 ib origem 0042 Aux. Seguro A 0043 Provento Arredondamento N 0044 Desconto Arredondamento N 0045 Prov. Insuficiencia Saldo N 0046 Desc. Insuficiencia Saldo N 0047 Liquido a Receber N 0048 Saldo de Salario A 004g Asistencia Medica R 0050 Vale Refeicao N 0051 Vale Transporte Desconto N 0052 Vale TRansporte Prov N 00530054 Auxilio Natalidade A 0054 Faltas A 0055 Atrasos A 0057 Base Pensao Alimentica Folha Ded LR. c 0059 Ded. Dep. Folha/Adto T 0060 Ded, Dep. Ferias T 0061 Ded, Dep. IR p/ Dif Ferias T 0062 Ded. Dep. 130. 1 0063 Ded. Residuo IR pago D 0064 Inss N 006s Inss ferias N 0066 LR, D 0067 IR. Ferias D 0068 Desc. Contr. Sindical N 0069 N 0070 N 071 L 0072 Pagto Ferias A 0073 Pagto Ferias Mes Seguinte A 0074 ‘Abono Pecun. Ferias 0 (Zero) 0075 Media Ferias Valor A 0076 Media Ferias Valor Mes Seguinte A 0077 Adicional 1/3 sobre Ferias A pth totvs.comiplugins/viewscurcatvewpagesre action page= 22817735 3202umazo17 Exige 0078 Adicional 1/3 Mes Seguinte A 0079 Adic. 1/3 Sobre Abono Pecun. 0 (Zero) 0080 DSR sobre Medias A 0081 DSR s/ Medias Mes Seguinte A 0082 Medias s/ Horas Extras Mes A 0083 Medias s/ Horas Mes Seguinte A 0084 Outros Adicionais A 0085 Outros Adicionais Mes Seg. A 0086 Ferias Indenizadas A 0087 Ferias Proporcionais A 0088 Dif Ferias A 0089 Dif Ferias Mes seguinte A 0080 Dif 1/3 Ferias A 0091 Dif 1/3 Ferias Mes seguinte A 0092 Dif DSR s/ Ferias A 0093 Dif DSR s/ Ferias mes Seguinte A 0094 Dif Abono Pecun Ferias 0 (Zero) 0095 Dif 1/3 sobre Abono Ferias 0 (Zero) 0096 Dif Medias H. Extras no mes A 0097 Dif Medias H. Extras mes seg. A 0088 Dif Outros Adicionats A 0099 Dif Outros Adic. Mes Seg. A 0100 Cod Dif. Base |.R Ferias N 0101 Cod Dif. |.Renda Ferias D 0102 Liq pago Ferias N 0103 Lic. Remunerada Ferias Col. A 0104 Prov. Arred. Ferias N 0105 Desc. Arred. Ferias N 0106 Rend, Bruto Ir. Anter. N o107 Desc. Ir. Anterior N 0108 Base FGTS 13 Salario N 0109 Valor FGTS 13 Salario N ot10 Indenizacao Rescisao E (sobre este item em caso de duvidas consulte o seu juridico pte totvs.complugins/viewscurcatviewpagesre action ?pagslé= 22817735 a2inareatr xii origam pte totvs.complugins/viewscurcatviewpagesre action ?pagslé= 22817735 ou a receita federal) om Aviso Previo Indenizado N ou | (sobre este item em caso de davidas consulte o seu juridico ou a receita federal) 12 Aviso Previo Trabalhado A 0113 Aviso Previo Descontado A 0114 13 na Indenizacao Rescisao J 011s 13 Sobre Aviso Previo J 0116 Desconto 13 Salario Rescisao N 0117 FGTS Mes Anterior N 0118 FGTS Depositado N 0119 FGTS Pago na Rescisao N 0120 FGTS Artigo 22 (Pgto) Rescisao N Pode Ser | 0121 Comissoes Rescisao A 0122 DSR Sobre Comissoes Rescisao A 0123 Total de Medias em Valor A 0124 Total de Medias em Horas A 0125 13 Ferias Rescisao A 0126 Liquide pago na Rescisao N 0127 Valor do Arredondamento Rescisao N 0129 Base Pensao Alimenticia 13 2 Parcela N 0130 Provisao de Ferias N 0131 INSS Provisao de Ferias N 0132 FGTS Provisao de Ferias N 0133 Correcao Provisao de Ferias N 0134 Correcao INSS Provisao de Ferias N 0135 Correcao FGTS Provisao de Ferias N 0136 Provisao de 130 Salario N 0137 INSS Provisao 130 Salario N 0138 FGTS Provisao 130 Salario N 0139 Correcao Provisao 130 Salario N 0140 Correcao INSS Provisao 130 Salario N 0141 Correcao FGTS Provisao 130 Salario N 0142 Provisao 140 Salario N 0143 INSS Provisao 140 Salario N 520inon017 ib origem 0144 FGTS Provisao 140 Salario N 0145 Correcao Provisao 140 Salario N 0146 Correcao INSS Provisao 140 Salario N 0147 Cotrecao FGTS Provisao 140 Salario N 0148 INSS Empresa N 0149 Percentual de Terceiros N 0150 Percentual Acidente Trabalho N 0151 Distribuigéio de o1 Lucros 0152 Imposto de Renda Distrib. Lucros a 0153 Desconto Seguro de Vida N 0154 Base Parte Empresa Seguro Vida N 0155 Base Seguro de Vida N 0156 Desconto de Cesta Basica N 0157 Base de Cesta Basica N 0158 Convencao Coletiva Rescisao N 0159 ‘Convencao Coletiva Ferias N 0160 Convencao Coletiva Ferias Mes Seguinte N 161 Diferenca Convencao Coletiva Ferias A 0162 Diferenca Convencao Coletiva Ferias Mes A Seguinte 0163 Dif. 1 Parcela 13 Salario A 0164 Ferias Pagas Mes Anterior A 0165 Comissées A 0166 DSR Sobre A Comissées 0167 Dedugao INSS Base IR Folha B o168 Dedugo INSS Base IR Ferias B 169 Deducao INSS Base IR 13 Salario B81 0171 Base Pensao Alimentica Ferias DEDIR —-N 0173 Bese Pensao Allmeniica 13 1 Percela Ded | N 0174 Base Pensao Alimentica Adiant. Salario —-N Ded IR 0175 Contribuigao N Confederativa pte totvs.complugins/viewscurcatviewpagesre action ?pagslé= 22817735 620inon017 ib origem 0176 Pagto.Multa Contrato Exp. N 017 Desc.Multa.Contrato Exp. N 0178 Multa por Disp.30 dias Antes Dissidio N 0173 Provento Arredondamento Val. Extras. N 0180 Desconto Arredondamento Val. Extras. N 0181 Pagto Peric. Sobre Medias 130. N 0182 Pagto Insal. Sobre Medias 130. N 0183 Desc. Ant. 130. na 20. Parcela N 0184 Contr. Incra, N 0185 Contr. Senai N 0186 Contr. Sesi N 0187 Contr. Senac N 188 Contr. Sesc N 189 Contr, Sebrae, N 0190 Contr. Dpe N 0191 Contr. Faer. N 0192 Contr. Senar. N 0193 Contr, Secone. N 0194 Prov. Ferias p/ Custo N 0195 Prov. 130. p/ Custo. N 0196 Prov. Rese. p/ Custo N 0197 Inss s/ Pro.Lab N 198 Inss s/ VI. Receita. N 0199 % Ac. Trab. s/ VI. Receita N 0200 Contr. Sest N 0201 Contr, Senat N 0202 Liquido 1 Parcela Ferias. N 0203 Faltas Mes Anterior. A 0204 Contr. Salario Educacao. N 0205 ‘Abono Mes Seguinte 0 (Zero) 0206 113 Abono Mes. Seg. 0 (Zero) 0207 Dif. Abono Mes. Seg. 0 (Zero) 0208 Dif. 1/3 Abono Mes. Seg. 0 (Zero) 0209 Inss s/ Autonomo B pth totvs.comiplugins/viewscurcatvewpagesre action page= 22817735 7720,inon017 br origem 0210 Base parte Empresa V-Transporte N 0211 Base parte Empresa C.Basica N 0212 Base parte Empresa V.Refeicao N 0213 Base parte Empresa Assist. Medica N 0214 Fgts 130. na Rescisao N 0215 Base Previdencia Privada Folha 9 0216 Base Previdencia Privada Ferias 1 0217 Pro-Labore A 0218 ‘Autonomo, A 0219 Estagio Mensalista A 0220 Estagio Horista, A 0221 Base Inss Aut/Pro-Labore N 0222 Inss Pro-Lab./Autonomo B 0223 Base PIS Empresa N 0224 Ferias em Dobro. A 0225 Base Inss Aut/Pro-Labore 20% N 0226 113 Ferias em Dobro A 0227 Dif. de Ferias em Dobro A 0228 Dif. de 1/3 Ferias em Dobro A 0229 PIs Empresa N 0230 Ferias s/ Av.Previo Indenizado A 0231 13 Ferias s/Av-Previo Indenizado A 0232 Inss Ferias Mes Seg p/Desc. no Mes N Corrente 0233 Baixa Provisao Ferias N 0234 Baixa Inss Provisao Ferias N 0235 Baixa Fgts Provisao Ferias N 0236 Base Ir Ferias Outros Periodos N 0237 Ir Ferias Outros Periodos N 0238 Base Salario Pagto N Auséncias 0239 Baixa Provisao Ferias Transferidos 0240 Baixa Inss Provisao Ferias Transferidos 0241 Baixa Fgts Provisao Ferias Transferidos = N pte totvs.complugins/viewscurcatviewpagesre action ?pagslé= 22817735 a0nant xii oxigen 0242 Faltas (Il) A 0243 Atrasos (II) A 0244 Reembolso de Faltas A 0245 Reembolso de Atrasos A 0246 Contribuicao Sindical Outras N EmpresasiEnt. Classe 0247 Desc, Liquiido 130. 2a. Parc. Rescisao J 0248 Media Ferias Vencidas Rescisao A 0249 Media Ferias Proporcionais Rescisao A 0250 Media Aviso Previo Rescisao A 0251 Media 130. Salario Rescisao A 0252 Media Ferias Sobre Aviso Indenizado A Rescisao 0253 Media 130, Salario Sobre Aviso Indenizado A Rescisao 0254 ‘Adicional Provisao de Ferias A 0255 Um Terco Provisao de Ferias A 0256 Correcao Adicional Provisao de Ferias N 0257 Correcao Um Terco Provisao de Ferias = N 0258 Baixa Adicional Provisao de Ferias N 0259 Baixa Um Terco Provisao de Ferias N 0260 Baixa Adicional Provisao de Ferias N Transferidos 0261 Baixa Um Terco Provisao de Ferias N Transferidos 0262 Baixa Provisao Ferias Rescisao N 0263 Baixa Adicional Provisao de Ferias N Rescisao 0264 Baixa Um Terco Provisao de Ferias N Rescisao 0265 Baixa Inss Provisao Ferias Rescisao N 0266 Baixa Fgts Provisao Ferias Rescisao N 0267 ‘Adicional Provisao de 130 Salario N 0268 ‘Adiant. 1 Parcela de 130 Salario ProvisaoN 0269 Correcao Adicional Provisao de 130 N Salario 0270 Baixa Provisao 130 Salario Transferido 0271 Baixa Adicional Provisao de 130 Salario pte totvs.complugins/viewscurcatviewpagesre action ?pagslé= 22817735 90inon017 Exibrorigem Transferido 0272 Baixa Inss Provisao 13o Salario N Transferido 0273 Baixa Fgts Provisao 130 Salario N Transferido 0274 Baixa Provisao 130 Salario Rescisao 0275 Baixa Adicional Provisao de 130 Salario Rescisao 0276 Baixa Inss Provisao 130 Salario Rescisao.N 0277 Baixa Fgts Provisao 130 Salario Rescisao_N 0278 Adicional Provisao de 140 Salario N 0279 Correcao Adicional Provisao de 140 N Salario 0280 Baixa Provisao 140 Salario Transferido 0281 Baixa Adicional Provisao de 140 Salario Transferido 0282 Baixa Inss Provisao 140 Salario N Transferido 0283 Baixa Fgts Provisao 140 Salario N Transferido 0284 Baixa Provisao 140 Salario Rescisao N 0285 Baixa Adicional Provisao de 140 Salario —-N Rescisao 0286 Baixa Inss Provisao 140 Salario RescisaoN 0287 Baixa Fgts Provisao 140 Salario Rescisao_N 0288 Salario de Contribuicao Inss Outras N Empresas 0289 Desconto do Inss Outras Empresas N 0290 Salario de Contribuicao Inss 13. Outras ——sN Empresas 0291 Desconto do inss 130. Salario Outras N Empresas 0292 Fats a Recuperar Rescisao N 0293 Base Fgts rescisao por dispensa N 0294 Base Fgts 13 rescisao por dispensa N 0295 Contrib, 0.5% s/Rescisao N 0296 Contrib. 0.5% 8/130. Rescisao N 0297 Contrib. 10% s/Montante Dep. Fats N Rescisao 0298 Contrib. 0.5% s/Rem. Folha. N pte totvs.complugins/viewscurcatviewpagesre action ®pagelé= 228177735, 1020inon017 ib origem 0299 Contrib. 0.5% s/Rem. 130. Folha N 0300 Deduc.Dependente Distr. Lucro N 0301 Indenizacao na rescisao (multa a0 N funcionario) 0302 Base Previdencia Privada 130 Salario 0303 Liquid da Rescisao Anterior (Para Rescisao Complementar no 0313 VI. INSS si VI. Cooperativa N 0314 Valor da Fatura N 0315 Valor Produtor Rural PF N 0316 Valor Produtor Rural PJ N 0317 Hora Atividade (Calcul de Professores) N 0318 Salario do Mes N 0332 Baixa Provisao 130 Salario N 0333 Baixa Adicional Provisao de 130 Salario —-N 0334 Baixa Antecipacao 1a Parcela do 130 N Salario 0335 Baixa Inss Provisao 130 Salario N 0336 Baixa Fgts Provisao 130 Salario N 0337 Base de FGTS Diferenca Dissidio N 0338 Base de INSS Diferenca de Dissidio N 0339 Valor FGTS Diferenca Dissidio N 0340 Valor INSS Diferenca Dissidio N 0341 Diferenca de Dissidio - Provento A 0342 Diferenca de Dissidio - Desconto A 0343 Media Ferias de Comissiao no Mes A 0344 Media Ferias de Comissiao no Mes A Seguinte 0345 Media Ferias de Tarefa no Mes A 0346 Media Ferias de Tarefa no Mes Seguinte A 0347 Garantia de Comissao A 0348 Diferenca de 130. negativa A 0349 Pagto servicos prestados PFISICA A 0350 Base do INSS P.FISICA N 0351 Valor do INSS PFISICA N pte totvs.complugins/viewscurcatviewpagesre action ?pagslé= 22817735 120inon017 ib origem 0352 Pagto servicos prestados PJURIDICA N 0353 Base de INSS PJURIDICA N 0354 Valor do INSS PJURIDICA N 0396 Base Inss Ferias Outros Periodos N 0397 Inss Ferias Outros Periodos N 0398 Base de FGTS Diferenca Dissidio 130 N 0399 Base de INSS Diferenca de 130 ON 0400 Valor FGTS Diferenca Dissidio 130 N 0401 Valor INSS Diferenca Dissidio 130 N 0402 Dif. Dissidio 130.( Provento ) A 0403 Dif. Dissidio 130.( Desconto ) A 0625 113 Ferias Proporcionais Rescisao A 0632 ‘Adicionais sobre Abono Pecuniario 0 (Zero) 0633 Media Horas sobre Abono Mes seguinte 0 (Zero) 0634 Media valor sobre Abono Mes seguinte 0 (Zero) 0635 ‘Adicionais sobre Abono Mes Seguinte 0 (Zero) 0636 Media Ferias (calculo professor) A 0637 Media Ferias Mes Seguinte (calcul A professor) 0638 Horas efetivas trabalhadas A 0639 Pagto Peric. Sobre Medias Ferias A 0640 Pagto insalub. Sobre Medias Ferias A 0838 Diferenga média de férias no més A 0839 Diferenga média de férias més seguinte A 0840 Diferenga de 1/3 de médias més A 0841 Diferenca de 1/3 de médias més seg A 0891 Recesso de Estagiario A 0925 Férias em dobro resciséo N 0926 1/3 férias em dobro rescisao N 0927 Prorrogagao de auxilio maternidade A 0928 Pagto de Medias Prorrogagao do Aux. A Maternidade 0984 Adicional para Cargo de Confianca A 0985 Media da multa por A dissidio pte totvs.complugins/viewscurcatviewpagesre action ?pagslé= 22817735 vr0inon017 Exibrorigem 0986 Dif. Dissidio RRA - Provento A 0987 Dif. Dissidio RRA - Desconto A 0988 Adicional de Transferencia A 0989 Dias Trabalhados N 0990 Dias de Descanso N 1281 Periculosidade sobre verbas A 1282 Insalubridade sobre verbas A 1283 ‘Anuenio sobre A verbas 1284 Bienio sobre A verbas 1285 Trienio sobre A verbas 1286 Quadrienio sobre A verbas 1287 Quinquenio sobre A verbas 1288 ATS A 13.Salario 1289 ATS 13.Salario sobre A verbas 1290 Periculosidade A 13 Salario 1291 Periculosidade 13.Salario sobre A verbas 1292 Insalubridade A 13 Salario 1293 Insalubridade 13.Salario sobre A verbas 1294 Adicional Cargo de Confianca A 13.Salario 1295 Adicional Transferencia A 13.Salario 1296 ATS Ferias A Mes 1297 ATS Ferias Mes A Seguinte 1298 ATS Ferias Mes s/ A Verbas 1299 ATS Ferias Mes Seg. s/ A Verbas 1300 Periculosidade Ferias, A pte totvs.complugins/viewscurcatviewpagesre action ?pagslé= 22817735 1370inon017 Exibrorigem Mes 1301 Periculosidade Ferias Mes A Seg. 1302 Periculosidade Ferias Mes s/ A Verbas 1303 Periculosidade Ferias Mes Seg. s/ A Verbas 1304 Insalubridade Ferias A Mes 1305 Insalubridade Ferias Mes A Seg 1306 Insalubridade Ferias Mes s/ A Verbas 1307 Insalubridade Ferias Mes Seg. s/ A Verbas 1308 ‘Adic. Cargo Confianca Ferias A Mes 1309 ‘dic. Cargo Confianca Ferias Mes A Seg. 1310 ‘dic. Transferencia Ferias A Mes 1311 ‘dic, Transferencia Ferias Me: A Seg. 1312 ATS Abono 0 (Zero) Mes 1313 ATS Abono Mes, 0 (Zero) Seg 1314 ATS Abono Mes s/ 0 (Zero) Verbas 1315 ATS Abono Mes Seg. s/ 0 (Zero) Verbas 1316 Periculosidade Abono 0 (Zero) Mes 1317 Periculosidade Abono Mes Seg. 0 (Zero) 1318 Periculosidade Abono Mes s/ 0 (Zero) Verbas 1319 Periculosidade Abono Mes Seg. s/ 0 (Zero) Verbas 1320 Insalubridade Abono 0 (Zero) Mes 1321 Insalubridade Abono Mes 0 (Zero) Seg. 1322 Insalubridade Abono Mes s/ 0 (Zero) Verbas pte totvs.complugins/viewscurcatviewpagesre action ?pagslé= 22817735 140inon017 Exibrorigem 1323 Insalubridade Abono Mes Seg. s/ 0 (Zero) Verbas 1324 ‘Adie, Cargo Confianca Abono 0 (Zero) Mes 1325 ‘dic. Cargo Confianca Abono Mes 0 (Zero) Seg 1326 dic. Transferencia Abono 0 (Zero) Mes 1327 Adic. Transferencia Abono Mes 0 (Zero) Seg. 1339 Insalubridade Maternidade A 1340 Periculosidade Maternidade A 1341 ‘dic, Cargo Confianca A Maternidade 1342 Adic. Transferencia A Maternidade 1351 Prorrogacao - ATS A Maternidade 1352 Prorrogacao - Insalubridade A Maternidade 1353 Prorrogacao - Periculosidade A Maternidade 1354 Prorrogacao - Adic. Cargo Confianca A Maternidade 1355 Prorrogacao - Adic. Transferencia A Maternidade 1363 Devolucao Faltas A u 1364 Faltas I A 1365 Faltas IV A 1366 Devolugao Faltas A u 1367 Devolgao Faltas A v 1405 Pagto Peric. Sobre Medias Ferias Mes A Seguinte 1406 Pagto Insalub. Sobre Medias Ferias Mes A Seguinte 1407 Pagto Peric. Sobre Medias Abono 0 (Zero) 1408 Pagto insalub. Sobre Medias Abono 0 (Zero) 1409 Pagto Peri. Sobre Medias Abono Mes 0 (Zero) Seguinte pte totvs.complugins/viewscurcatviewpagesre action ?pagslé= 22817735 1520inon017 ib origem 1410 Pagto Insalub. Sobre Medias Abono Mes | 0 (Zero) Seguinte 1399 DSR Saldo Salario 0 (Zero) Em Gestao de Pessoal (SIGAGPE), acesse Atualizacées/Cadastros/Cadastro de Verbas (GPEA040) e na pasta Anuais informe no campo DIRF (conforme opgées relacionadas a seguir): (Cada verba pode ser preenchida com letras ¢ niimeros correspondentes &s incidéncias.) Incidéncias DIRF: “0” Abono Pecuniario de Férias. “4° Imposto compensado (13°) em virtude de decisao judicial ano-calendario. “2” Rendimentos pagos (13°) com tributagao sob exigibilidade suspensa. 3° Dedugo de rendimentos pagos (13°) com tributagao sob exigibilidade suspensa. 4" Imposto retido (13°) rendimentos pagos com tributagao sob exigibilidade suspensa. 5° Depésito judicial de Imposto de Renda retido 13°. 6" Previdéncia oficial - Tributagao sob exigibilidade suspensa 61" 13°—Previdéncia Oficial - Tributagao sob exigibilidade suspensa. T’ _ Dependente — Tributacao sob exigibilidade suspensa. 71" | 13°—Dependentes — Tributagao sob exigibilidade suspensa 8° Pensao Alimenticia — Tributaco sob exigibilidade suspensa 81" 13°— Pensao Alimenticia — Tributagao sob exigibilidade suspensa. 9” Previdéncia privada — Tributagao sob exigibilidade suspensa. 91" 13° Previdéncia Privada - Tributagao sob exigibilidade suspensa ‘A’ Rendimento Tributavel “A RRA- Art. 12-A, Lei N°7.713 de 1988. “B" _ Contribuigdes Previdenciarias/Deducées. “BI" 13° — Previdéncia Oficial “B2" Contrib. Previdene. - Art. 12-A, Lei N° 7.713 de 1988 “B3" _Despesa o/ Agao Judicial - Art. 12-A, Lei 7.713 de 1988, “C’— Pensdo Judicial "C1" 13°— Pensa Judicial. “C2” Pensdo Judicial - Art. 12-A, Lei N° 7.713 de 1988. “C3” Pensdio Judicial (PLR). “D" _ Imposto retido na fonte. "D2" IRRF - Art, 12-A, Lei N° 7.713 de 1988, pita totvs.complugins/viewscurcatviewpagesre action ?pagelé= 22817735 16202inareatr xii origam e Indenizagao por Rescisao. - Parte Provisao de Aposentadoria/Pensao (65 anos ou mais) Fr Parte Prov. de Apos. / Pensdo (65 Anos ou Mais) 13°. “6° Diarias e ajuda de custo. Ww Provisdo de Aposentadoria ou Ref. por moléstia grave “Ht Prov. de Aposentadoria ou Ref. por Moléstia Grave 13° Outros rendimentos isentos e nao tributaveis. " Rend. Isentos/Nao Trib. - Art. 12-A, Lei 7.713 de 1988. on Rendimento 13° salario, “” Dedugées 13° salario. C Imposto retido 13° salario. “we Contribuigao a Previdéncia Privada. wr 13° — Contribuigao a Previdéncia Privada. N’ Nao considerar para DIRF e informe de rendimento. “O° Outros rendimentos sujeitos a tributagdo exclusiva, “or Outros rendimentos (PLR). op Lucro real (dividendos, bonificagées, lucros). “9 Imposto Retido (sujeito a ajuste ou tributagao exclusiva). “ar Imposto Retido (PLR). aR Informagées complementares. “s Imp.Compensado virtude decisdo judicial Anos Anteriores. “st Imp. Compensado virtude decisdo judicial Anos Anteriores 13°. — Dependentes. 7 13°— Dependentes, aT Valores pagos a titulares/sécios da empresa, exceto pré-labore. vw Imposto compensado em virtude decisdo judicial ano-calendério. w Rendimentos pagos com tributagao sob exigibilidade suspensa. =< Dedugao de rendimentos pagos com tributagao sob exigibilidade suspensa. ~~ Imposto retido sobre rendimentos pagos com tributagao sob exigibilidade suspensa. 2 Depésito judicial de Imposto de Renda retido na fonte. Mo" FAPI ma" Fundo Prev.Serv.PUblico man Contr. Ente public patroc. pte totvs.complugins/viewscurcstviewpagesre action ?pagelé= 22817735 702inareatr Exibir origam "M5" 130-FAPI "M6" 130-Fundo Prev.Serv.Publico "M7" 130-Contr.Ente publico patroc. "91" 130 - Prev.Privada - tributacao sob exigibil.suspensa "9A" Exigib. Susp.-FAPI "9B" Exigib. Susp.-Fundo Prev.Serv.Piblico "9C" Exigib. Susp.-Contr. Ente puiblico patroc. "9D" 130-Exigib. Susp.-FAPI 1" 130-Exigib. Susp.-Fundo Prev.Serv,PUblico “9F" 130-Exigib. Susp.-Contr. Ente publ. patroc. Importante Calculo 0012), deve permanecer com a incidéncia do tipo D. da DIRF. acordo com os novos cédigos: ‘As empresas que pagam a folha no més seguinte & competéncia (por exemplo: 5° dia lit) e que pagaram adiantamento, devem informar incidéncia para DIRF tipo A no cédigo de pagamento (Id. Calculo 0006) e incidéncia para DIRF tipo N no cédigo do desconto do adiantamento (Id. Calculo 0007). A verba de IR Adiantamento, no Cédigo de Base (Id. Para empresas que pagam a folha dentro do més de competéncia, os cédigos de pagamento e desconto de adiantamento devem ser preenchidos com N na incidéncia A partir deste ano é necessdrio classificar as verbas de previdéncia complementar, de M2 FAPI M3__ Fundo Prev.Serv,Publico M4 Contr. Ente pablico patroc. M5 130-FAPI M6 130-Fundo Prev.Serv.Publico M7 130-Contr.Ente publico patroc. 91 130 - Prev.Privada - tributacao sob exigibil.suspensa 9A Exigib. Susp -FAPI 9B Exig . Susp.-Fundo Prev.Serv.PUblico 9C _ Exigib. Susp.-Contr. Ente puiblico patroc. 9D 130-Exigib. Susp -FAPI 9E —130-Exigib. Susp.-Fundo Prev Serv.Publico 9F — 130-Exigib. Susp -Contr. Ente publ. patroc. pth totvs.complugins/viewscurcatviewpagesre acon ?pagelé= 22817735 18202unr017 Exivi organ © Imposto de Renda é considerado por Data de Pagamento. Assim, sera considerado 0 dia de pagamento. Nos casos de férias partidas (que se iniciam em um més e terminam no més seguinte) considere o valor total para tributagao na data de pagamento das {férias. Para as férias partidas em dois meses, verifique a incidéncia da verba com Id. Célculo 0164 que, mesmo sendo um desconto, segue a mesma regra para a incidéncia da DIRF que as verbas de provento de férias, e as férias do més seguinte devem permanecer com A. Ao configurar alguma verba com a incidéncia O, 0 informe de rendimentos do Protheus leva esta informagdo para o Quadro 5, de Tributacao Exclusiva, Item 02 — Outros. Porém, nao é gerado para o arquivo TXT gerado pelo programa GPEMS90 & também nao aparece no Informe de rendimento impresso pelo software da Receita Federal. O layout da DIRF nao prevé a importagao desse valor. valor recebido como bénus é tributado diretamente na fonte, ou seja, devera ser configurado com incid&ncia A. Esse valor sera tratado como rendimento tributavel e sera informado junto com os demais valores mensais. © valor recebido como participagao nos lucros possui tributagao exclusiva, ou seja, deverd ser configurado com incid&ncia 01, para o pagamento de PLR, com incidéncia Q1, para o IR de PLR e C3, para pensao judicial de PLR. Esses valores seréo informados sob 0 oédigo de retengao 3562 — Participagao nos Lucros ou Resultados (PLR). 2 - Previdéncia Complementar ‘A partir do ano de 2017, serd necessério informar para a RFB os valores referentes a Previdéncia Complementar, agrupando por Fornecedor (Bancos, Entidades de Fundos, Cooperativas).. Nao temos no Protheus essa informagao, por este motivo, antes da geragao da DIRF é necessério vincular o funciondrio ao Fornecedor de Previdéncia Complementar 0 qual 0 funcionério fez p pagamento no decorrer do ano, Para realizar este vinculo o usudrio deverd: 2.1 Em Definigao de Célculos\Manutengao de Tabelas, incluir os dados na tabela S073, dos Fornecedores do Plano de Previdéncia Complementar. Deve-se, obrigatoriamente, informar o cédigo, CNPJ, Nome e também as verbas principais de FAP! ou Previdéncia Privada nos campos reservados para todos os tipos de Previdéncia Complementar, lembrando que essas verbas devem ter sido configuradas na Tabela de Verbas e que as mesmas devem ter sido utilizadas para na Folha de Pagamento devem constar na Tabela de Acumulados SRD. FAPI Fundo Prev.Serv.Publico Contr. Ente puiblico patroc. 130-FAPI 130-Fundo Prev.Serv.Publico 130-Contr.Ente piiblico patroc. 130 - Prev.Privada - tributacao sob exigibil suspensa Exigib. Susp.-FAPI Exigib. Susp.-Fundo Prev.ServPublico Exigib. Susp.-Contr. Ente ptiblico patroc. 130-Exigib. Susp.-FAPI pita totvs.complugins/viewscurcatviewpagesre action page= 22817735 19202unr017 Exibir organ 130-Exigib. Susp.-Fundo Prev.Serv.Publico 130-Exigib. Susp -Contr. Ente piibl. patroc. Previdéncia Privada Previdéncia Privada 13° 2.2 - Em Beneficios\Previdéncia Compl. Por Funcionério, vincular o funcionério a0, fornecedor e o periado de contribuigao. Este procedimento fara com que a rotina de geragao da DIRF (GPEMSS0), busque as verbas na Tabela de Acumulados (SRD) de acordo os dados contidos para aquele fornecedor na Tabela S073, distribuindo os valores nos meses corretamente. Para vincular o funcionério ao fornecedor do plano, é possivel utlizar a rotina "Geragao Automatica" que esta em Agées Relacionadas. E possivel fazer um processamento selecionando um grupo de funciondrios, informando a Range por Centro de Custo, Filais ¢ Matricula, fitrando os funcionarios por Categoria e Situagao. Observacées: Maiores informagées sobre o processo de atualizagdo e adequacdo de base acesse o link do boletim completo: DIRF 2017 Ano-Calendario 2016 TD Macro desconhecida:'rate’ pth totvs.complugins/viewscurcatviewpagesre acon ?pagelé= 228177735 2020