Maquinados de Calidad para Lograr Altos ndices de Productividad

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SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
CONFORME A ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008

Preparado por la:

SUBGERENTE
Prohibida su reproduccin total o parcial
Sin autorizacin previa de MICRO-MECNICA DE TABASCO, S.A. DE C.V.
Marzo del 2012

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1.1. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios

Nm.
Revisin
01
02

Fecha
Revisin

Responsables
Involucrados

Motivo de Revisin

19AGO2010

Guadalupe Oln/Fermn
Gallegos

Cambio de versin a ISO

9001:2008

27MAR2012

Guadalupe Oln/Vivian
Gallegos

Auditoria de Cliente
Halliburton

Cambios Realizados
Eliminar referencias a ISO
9001:2000 e indicadores
de desempeo
Organigrama, indicadores
de desempeo, dueos de
proceso, responsables de
revisin y autorizacin

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1.2.

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3 de 44

Elaboracin, Revisin y Autorizacin

Con la finalidad de establecer formalmente el Sistema de Gestin de la Calidad, bajo los requisitos que
marca la Norma ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008, damos a conocer por medio del presente
manual de la calidad de forma detallada como hemos implementado cada requisito en cada una de las
reas y actividades que realizamos en Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V.

Elabor

Revis

Subgerente

C. Guadalupe Oln Oln

Puesto

Nombre

Jefe de Contabilidad y
Administracin

Puesto

Autoriz

Firma

C. Asbel Valenzuela
Hernndez
Nombre

Contadora General

C. Vivan Gallegos
Carrera

Puesto

Nombre

Firma

Firma

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1.3. Lista de Distribucin de Copias Controladas del Manual de la

Calidad
Nm.
Copia
01
02
03
04
05

Responsable

Puesto

Sra. Vivian Gallegos Carrera

Contadora General
Jefe de contabilidad y Administracin
Jefe de Recepcin de Trabajos
Secretaria
Jefe de Control de Calidad e Ingeniera

C. Asbel Valenzuela Hernndez

Sra. Feliciana Pereyra Torres
Sra. Ma. Candelaria Lpez Peralta
Sr. Carlos Meja Susvilla

Cada copia controlada que se entrega contiene una leyenda que indica el nmero de copia controlada
asignada. Para las copias controladas que se manejen electrnicamente en ACROBAT, se manejar una
lista de control en papel que indique el tipo de documento, el nivel de revisin y las firmas de elaboracin,
revisin y autorizacin.
Los documentos originales del Sistema de Gestin de la Calidad SGC los controla y mantiene la
Subgerente.
Este Manual de la Calidad es propiedad de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V., y est prohibida
su reproduccin total o parcial por cualquier mtodo mecnico y/o electrnico sin autorizacin previa de la
empresa.

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1.4.

CONTENIDO

1 Generalidades
1.1 Hoja de control de revisiones y/o cambios
1.2 Elaboracin, Revisin
1.3 Lista de Distribucin de Copias Controladas del Manual de la Calidad
1.4 Contenido
1.5 Introduccin

2
3
4
5
8

2 Filosofa de Laboratorio de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V.

2.1 Visin, Misin y Valores
2.2 Poltica de Calidad, Objetivos de Calidad e Indicadores de Desempeo

12
12
12

3 Alcance

13

4 Sistema de Gestin de la Calidad

4.1 Requisitos Generales
4.1.1 Propsito
4.1.2 Lineamientos Generales
4.1.3 Documentos y Responsables para el cumplimiento
4.1.4 Referencias
4.2 Requisitos de la Documentacin
4.2.1 Propsito
4.2.2 Lineamientos Generales
4.2.3 Manual de la Calidad
4.2.4 Control de los Documentos
4.2.5 Documentos y Responsables para el cumplimiento
4.2.6 Referencias
4.3 Control de los Registros
4.3.1 Propsito
4.3.2 Lineamientos Generales
4.3.3 Documentos y Responsables para el cumplimiento
4.3.4 Referencias

14
14
14
14
15
16
16
16
16
17
17
18
18
18
18
18
19
19

5 Responsabilidad de la Gerencia General

5.1 Propsito
5.2 Lineamientos Generales
5.3 Enfoque al Cliente
5.4 Poltica de Calidad
5.5 Planificacin
5.5.1 Objetivos de Calidad
5.5.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
5.6 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
5.6.1 Responsabilidad y Autoridad
5.6.2 Representante del Gerente General
5.6.3 Comunicacin Interna
5.7 Revisin por parte del Gerente General
5.7.1 Generalidades
5.7.2 Informacin para la Revisin
5.7.3 Resultados de la Revisin
5.8 Documentos y Responsables para su Cumplimiento
5.9 Referencias

19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
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6 Gestin de los Recursos

6.1 Propsito
6.2 Lineamientos Generales
6.2.1 Recursos Humanos
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin
6.2.3 Infraestructura
6.2.4 Ambiente de Trabajo
6.3 Documentos y Responsables para su Cumplimiento
6.4 Referencias

23
23
23
24
24
24
25
25
25

7 Realizacin del Producto

7.1 Planeacin y Realizacin del Producto
7.1.1 Propsito
7.1.2 Lineamientos Generales
7.1.3 Documentos y Responsables para el Cumplimiento
7.1.4 Referencias
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1 Propsito
7.2.2 Lineamientos Generales
7.2.3 Documentos y Responsables para el Cumplimiento
7.2.4 Referencias
7.3 Control del Diseo y Desarrollo (Fuera del Alcance)
7.4 Compras
7.4.1 Propsito
7.4.2 Lineamientos Generales
7.4.3 Documentos y Responsables para el Cumplimiento
7.4.4 Referencias
7.5 Produccin
7.5.1 Control de la Produccin
7.5.1.1 Propsito
7.5.1.2 Lineamientos Generales
7.5.2 Validacin de la Produccin y de la Prestacin del Servicio
7.5.2.1 Documentos y Responsables para el Cumplimiento
7.5.2.2 Referencias
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
7.5.3.1 Propsito
7.5.3.2 Lineamientos Generales
7.5.3.3 Documentos y Responsables para el Cumplimiento
7.5.3.4 Referencias
7.5.4 Propiedad del Cliente
7.5.5 Preservacin del Producto
7.5.5.1 Propsito
7.5.5.2 Lineamientos Generales
7.5.5.3 Documentos y Responsables para el Cumplimiento
7.5.5.4 Referencias
7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y Medicin
7.6.1 Propsito
7.6.2 Lineamientos Generales
7.6.3 Documentos y Responsables para el Cumplimiento
7.6.4 Referencias

25
25
25
26
26
26
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27
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8 Medicin, Anlisis y Mejora

8.1 Seguimiento y Medicin
8.1.1 Propsito
8.1.2 Lineamientos Generales
8.1.2.1 Satisfaccin del Cliente
8.1.2.2 Documentos y Responsables para el cumplimiento
8.1.2.3 Referencias
8.2. Auditora Interna
8.2.1 Propsito
8.2.2 Lineamientos Generales
8.2.3 Documentos y Responsables para el cumplimiento
8.2.4 Referencias
8.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos
8.3.1 Propsito
8.3.2 Lineamientos Generales
8.3.3 Documentos y Responsables para el cumplimiento
8.3.4 Referencias
8.4 Seguimiento y Medicin del Producto
8.4.1 Propsito
8.4.2 Lineamientos Generales
8.4.3 Documentos y Responsables para el cumplimiento
8.4.4 Referencias
8.5 Control del Producto no Conforme
8.5.1 Propsito
8.5.2 Lineamientos Generales
8.5.3 Documentos y Responsables para el cumplimiento
8.5.4 Referencias
8.6 Anlisis de Datos
8.6.1 Propsito
8.6.2 Lineamientos Generales
8.6.3 Documentos y Responsables para el cumplimiento
8.6.4 Referencias
8.7 Mejora Continua
8.7.1 Propsito
8.7.2 Lineamientos Generales
8.7.3 Documentos y Responsables para el cumplimiento
8.7.4 Referencias
8.8 Accin Preventiva
8.8.1 Propsito
8.8.2 Lineamientos Generales
8.8.3 Documentos y Responsables para el cumplimiento
8.8.4 Referencias

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42
42
42

9. Documentos Anexos
9.1. Organigrama
9.2. Mapa de Procesos
9.3. Lista de Procedimientos
9.4 Lista de Instructivos
9.5 Lista de Planes

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1.5. Introduccin
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. es una empresa de Mquinas-Herramientas 100%
Tabasquea y dedicada al mantenimiento mecnico industrial, especializada en la elaboracin y
reparacin de partes de Equipos Petroleros, Equipos de Caminos y Puentes, sirviendo tambin a
aquellas empresas que estn relacionadas con dichos fines, para lo cual utilizamos un alto
equipo especializado, personal capacitado y el reconocimiento de nuestra tecnologa. Nuestra
empresa estableci y mantiene la siguiente lnea de negocios:
Fabricacin de herramientas-piezas de perforacin, maquinado de roscas, reparacinmantenimiento de equipos petroleros y piezas en general, para la industria publica y privada
Micro-Mecnica de Tabasco nace en el ao de 1973, iniciando su actividad como persona
fsica Don Fermn Gallegos Trujillo, contando con tan solo 2 empleados. Debido a la demanda de
trabajo la empresa se vio en la necesidad de ampliarse, hasta convertirse en la empresa actual.
En el ao de 1978 se forma la sociedad denominada Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. y su
crecimiento sigue ao con ao, obteniendo as cada da mas equipo especializado de acuerdo a
las necesidades de PEMEX y nuestros clientes particulares.
Actualmente la empresa se denomina Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. se encuentra
cubriendo diversas zonas de Tabasco, parte de Chiapas, Coatzacoalcos, Veracruz y Ciudad del
Carmen, Campeche. Contamos con 24 empleados entre los cuales estn torneros, cepillistas,
fresistas, mandrinador, soldadores y personal administrativo.
Nuestros principios bsicos como empresa, es la atencin a nuestros clientes mediante la
pronta respuesta a sus necesidades a travs de la experiencia y profesionalismo de nuestro
personal con sentido de responsabilidad y respeto hacia las actividades realizadas diariamente
por el bien de nuestra empresa.
En el rea de control de calidad se ha tomado como principal herramienta de trabajo, la auto
inspeccin en cada una de las operaciones de fabricacin, donde las funciones primordiales son;
el analizar cada pieza fabricada bajo medidas y tolerancias previamente establecidas con el fin
de garantizar a nuestros clientes el apego total a las especificaciones.
Para redondear, nuestra empresa ha establecido por medio de su Contador General y personal
un Sistema de Gestin de la calidad bajo las directrices de la Norma Internacional ISO
9001:2008 y para esto, se ha documentado el presente Manual de la Calidad que tiene la
intencin de mostrar y demostrar como nuestra empresa se ha comprometido apegarse a
satisfacer los requerimientos del cliente y de las partes interesadas por medio de la calidad.

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Nuestra empresa, actualmente ha desarrollado las siguientes lneas y sus productos respectivos:
Lnea: Fabricacin de Herramientas de Perforacin;
Drift
Elevadores
Bit Sub
Tapones
Camisas
C. Wire Line
Joint Mill
Wellhead Comp.

Filtros
Pescadores
Saber Sub
Bridas
Pup Joint
Cross Over
Stabilizers
Ring Gasket

Shock Tool
Adaptadores
Escariadores
Flange Spool
Zapatas
Colgadores
Under Reamers
Otros Productos a Requerimiento

API Regular
Slim Hole
American Pac
Line Pipe
EUE-8RD
NC
Tool Joints
UNC
API Internal Flush

Xtra Hole
Buttres
External Upset
NPT
American MT
Drill ROD
I. Fishing Necks
Casing Short T.
Otras Roscas a Requerimiento

Lnea: Mecanizado de Roscas

Stub Acme
API Full Hole
External Flush
Acme
Non Upset
UNS
American Open H.
Casing Long T.
E. Fishing Necks

Lnea: Reparacin y Mantenimiento

Drift
Elevadores
Bit Sub
Tapones
Sleeve
C. Wire Line
Joint Mill
Wellhead Comp.
Short Drill Collar

Filtros
Drill Pipes
Saber Sub
Flanges
Pup Joint
Cross Over
Stabilizers
Ring Gasket
Tubing Casing

Shock Tool
Adaptadores
Kelly Sub
Flange Spool
Preventers
Colgadores
Under Reamers
Drill Collars
Otros Productos a Requerimiento

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Lnea: Soldadura

En el rea de Soldadura trabajamos bajo las Especificaciones A.W.S. y A.S.M.E.

especializndonos en la reparacin de Herramientas Petroleras.
SMAW
GMAW (MIG/MAG)
GTAW (TIG/TAG)

FCAW

SAW (ARCO SUMERGIDO)

ROTOTEC

EUTALOY

Lnea: Acabados
Fosfatizado de Herramientas
Templado
Relevado de Esfuerzo

As mismo, nuestra empresa cuenta con las siguientes mquinas-herramientas operadas con
personal calificado para realizar cada una de las operaciones necesarias en la fabricacin de
nuestros productos.
Torno Vertical
Capacidad: 1.60 Mts. Volteo
Marca: TOS
Modelo: SK-16

Torno Horizontal
Capacidad: 800 Mm.
Marca: TOS
Modelo: SUS-80

Torno Horizontal
Capacidad: 560 Mm.
Marca: TOS
Modelo: SN-63

Mandriladora Horizontal
Capacidad:110 X 300 X 3200
Marca: TOS
Modelo: W9A

Torno Paralelo
Capacidad: 380 Mm
Marca: CORMETAL
Modelo: CMD380

Torno Paralelo
Capacidad:430 Mm
Marca: PINACHO

Torno Petrolero
Capacidad: tunel 6
Marca: Kuraki
Modelo: KH6

Torno Horizontal
Capacidad: 710 Mm.
Marca: TOS
Modelo: SN-71

Cepillo
Capacidad: 640.7 Mm X 419 Mm
Marca: ZOCCA
Modelo: PLZ-CCZ-650

Fresadora Universal
Marca: CMEC
Modelo: X-63W

Fresadora Universal
Marca: TOS
Modelo: FA3AU

Soldadora Arco
Sumergido
Marca: MILLER
Modelo: DELTA WELD
650
Capacidad: 5 Ton.

Taladro Radial
Marca: TOS
Modelo: VR-4
Prensa
Capacidad: 150 Ton.
Capacidad: 8 Ton.

Torno Paralelo
Capacidad: 560 Mm
Marca: ARAD
Modelo: SNA 560
Rectificadora Vertical
Capacidad: 1000 Mm
Marca: NAXOS
Modelo: BLANCHARD
Gras Viajeras

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Los clientes con los que actualmente mantenemos una relacin estrecha como socios de
negocio son:
DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO, S.A. DE C.V.
MATERIALES Y EQUIPO PETROLERO, S.A. DE C.V.
NATIONAL OILWELL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
TIW DE MEXICO, S.A. DE C.V.
HALLIBURTON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
BAKER HUGHES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
PARKER DRILLING OVERSEAS B.V.
PROMOTORA AMBIENTAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
GREY WOLF INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
HOT-HED OIL TOOL, S.A. DE C.V.
NABORS, S.A. DE C.V.
PROBADORES PETROLEROS, S.A. DE C.V.
INTEGRADORA DE PERFORACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
PERFORADORA CENTRAL, S.A. DE C.V.
Nuestra empresa actualmente esta ubicada en: Calle Vicente Guerrero No. 804 Col. Tamult,
Villahermosa Tabasco C.P. 86150, contando con los siguientes medios de comunicacin:
Telfonos: 019933 500038 y 019933 500085
Fax: 019933 500156
E-mail: [email protected]
Pgina Web: www.micromecanica.com.mx

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2. Filosofa
2.1

Visin, Misin y Valores

VISIN

En que queremos convertirnos y ser reconocidos por todas las partes interesadas en el corto y mediano futuro

En Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. nos convertiremos en lderes absolutos del

mercado regional en la fabricacin, maquinado, mantenimiento y reparacin de piezas,
herramientas y equipos para el sector petrolero e industria en general.
MISIN
La actuacin diaria efectiva y eficaz de todos los que integramos Micro-Mecnica de Tabasco

En Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. fabricamos, maquinamos, reparamos y

proporcionamos mantenimiento a piezas, herramientas y equipos del sector petrolero e
industria en general utilizando maquinas-herramientas, equipos de medicin, soldadura,
acabados confiables y normas nacionales e internacionales, asegurando tiempos de entrega
oportunos y con un compromiso constante de mejora en la calidad del servicio entregado a
nuestros clientes.
VALORES
Los hbitos personales fundamentales que nos permiten adquirir una cultura de calidad centrada en la
satisfaccin de todas las partes interesadas

Alta calidad, organizacin, satisfaccin al cliente, honestidad, puntualidad, proteccin al medio

ambiente, servicio, seguridad, confianza, productividad, competencia.
2.2

Poltica de la Calidad, Objetivos de la Calidad e Indicadores de Desempeo

POLITICA DE LA CALIDAD
El compromiso permanente personal y colectivo para guiar nuestra actuacin diaria que nos conduce al
logro de la visin

El personal Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. estamos comprometidos a fabricar,

maquinar, reparar y dar mantenimiento a piezas, herramientas y equipos que cumplan con las
necesidades de nuestros clientes apegndonos estrictamente a normas obligatorias y
voluntarias tanto nacionales como internacionales con el propsito de mejorar continuamente
nuestro desempeo.

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OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La forma de medir, analizar y mejorar nuestra actuacin con base a indicadores de desempeo para obtener
resultados benficos para todos

1. Medir y mejorar la satisfaccin de nuestros clientes.

2. Medir y mejorar la rentabilidad de nuestra empresa.
3. Medir y mejorar la competencia del personal.
4. Medir y mejorar el desempeo de nuestros proveedores
5. Medir y mejorar los tiempos de entrega a nuestros clientes.
INDICADORES DE DESEMPEO
1. Lograr un nivel de satisfaccin promedio global de satisfaccin de nuestros clientes del
95% en el 2012.
2. Mantener una rentabilidad del 17% en el 2012.
3. Lograr un nivel de competencia promedio global del personal del 95% en el 2012.
4. Estandarizar los tiempos de entrega y crdito del 100% de los proveedores que afectan
la calidad de nuestros productos en el 2012.
5. Lograr entregar el 100% de las ordenes de trabajo de nuestros clientes dentro de fecha
pactada en el 2012.

3.

Alcance
Este Manual de la Calidad fue elaborado por Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de
C.V. y est apegado conforme a los requerimientos del Sistema de Gestin de la
Calidad ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008 enfocado a la total satisfaccin del
cliente y a la mejora continua.
El alcance de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad es:
Fabricacin de herramientas-piezas de perforacin, maquinado de roscas, reparacinmantenimiento de equipos petroleros y piezas en general, para la industria publica y
privada

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Queda fuera de alcance los siguientes requisitos de la norma ISO 9001:2008:

7.5.1. Control del Servicio. Actualmente no se establece contractualmente ni de forma
alguna actividades de servicio, solamente en situaciones de licitacin se marca de
manera contractual la garanta por un periodo de tiempo establecido. Sin embargo,
como una poltica propia de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. ha adoptado
actividades post-venta para la satisfaccin del cliente; como son: asesora tcnica en la
instalacin, y mantenimiento en sitio.
7.5.2. Validacin de la Produccin y del Servicio. En todas nuestras actividades de
fabricacin se llevan a cabo actividades de verificacin e inspeccin por parte de los
Operadores de las maquinas de manera continua y uniforme.
7.3. Control del Diseo y Desarrollo. Debido a que nuestra empresa fabrica,
maquina, repara o da mantenimiento a las piezas, herramientas o equipos requeridos
por nuestros clientes conforme a la muestra, especificacin o dibujo de su propiedad.

4. Sistema de Gestin de la Calidad

4.1.

Requisitos Generales

4.1.1.

Propsito

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. ha establecido, documentado,

implementado y mantiene un Sistema de Gestin de la Calidad, el cual es mejorado
continuamente en su eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO
9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008.
4.1.2.

Lineamientos Generales

Para esto, Micro-Mecnica de Tabasco; S.A de C.V.

a)

Ha determinado 5 procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad y

su aplicacin a travs de toda la empresa; por medio de la gua ISO-TC-176SC02-N544R3. Especificados en el mapa de procesos general, ver seccin 9.2.

b)

Ha determinado la secuencia e interaccin de estos 5 procesos; por medio de

nuestro mapa de procesos general donde se muestra la secuencia del
cumplimiento de los requisitos del cliente. Dicho mapa se encuentra documentado
en la seccin 9.2 de este Manual de la Calidad.

c)

Controla los 5 procesos individuales y su operacin por medio del esquema de:
controlar las entradas, controlar las salidas y controlar lo que pasa durante el
proceso, por medio de los documentos que hemos denominado procesos.

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d)

Se asegura de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar

la operacin y el seguimiento de estos 5 procesos; esto se establece dentro de los
esquemas de entradas y salidas, por medio de los documentos que hemos
denominado procesos.

e)

Realiza el seguimiento, la medicin y el anlisis de los 5 procesos; por medio del

establecimiento de metas o indicadores de desempeo por cada proceso y
calculando la eficacia lograda de forma peridica por parte de cada dueo o
responsable de proceso. Las metas o indicadores de desempeo cumplen con las
caractersticas de ser: medibles, alcanzables y mejorables.

f)

Implementa las acciones correctivas y/o preventivas por los dueos del proceso
necesarias en cuanto a los resultados alcanzados en el cumplimiento de los
indicadores por cada proceso determinado.

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. administra estos procesos de acuerdo con

los requisitos de la norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008 y utilizando el
Enfoque a Procesos que sugiere la gua ISO-TC-176-SC02-N544R3.
NOTA Los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad a los que
se ha hecho referencia anteriormente incluyen los procesos de: Revisin Directiva,
Recursos Humanos y Contabilidad, Ventas y Recepcin de Clientes, Servicios
Subcontratados por medio del proceso de Compras y Evaluacin a Proveedores y
Fabricacin, Mantenimiento y Reparacin de Piezas Maquinadas.
4.1.3. Documentos y Responsables para el Cumplimiento
Tipo de
Documento

Nombre del Documento

Responsable(s)

Cdigo

Proceso

Revisin Directiva

Contadora General

PR-01

Proceso

Administracin y Recursos
Humanos

Jefe de Contabilidad y
Administracin

PR-02

Proceso

Ventas y Recepcin de Trabajos

Jefa de Recepcin de
Trabajos

PR-03

Proceso

Compras y Evaluacin a
Proveedores

Secretaria

PR-04

Proceso

Fabricacin, Reparacin y
Mantenimiento Piezas
Maquinadas

Jefe de Control de
Calidad e Ingeniera

PR-05

Mapa

Mapa de Procesos General

Dueos de Procesos

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4.1.4. Referencias
ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos
ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo
ISO/TC 176/SC 2/N 544R3: Orientacin sobre el concepto y uso del Enfoque basado en Procesos
para los Sistemas de Gestin

4.2.

Requisitos de la Documentacin

4.2.1.

Propsito

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. mantiene documentado el Sistema de

Gestin de la Calidad por medio de procedimientos, planes, instructivos, procesos,
registros, la poltica y objetivos de calidad; los cuales son manejados tanto en medios
impresos como electrnicos; as mismo los controla por medios eficientes para
preservar el estado de los mismos.
4.2.2.

Lineamientos Generales

Se ha optado por establecer los siguientes documentos para nuestro Sistema de

Gestin de la Calidad:
a)

Declaraciones documentadas de la poltica de calidad y objetivos de calidad, los

cuales se encuentran en la seccin 2 de este Manual de la Calidad.

b)

El presente manual de la calidad, donde se establecen los requisitos del Sistema

de Gestin de la Calidad; utilizando el apoyo de la Norma ISO 10013:2002 para su
elaboracin y estableciendo las exclusiones en la seccin 3 del presente Manual
de la Calidad.

c)

5 procedimientos documentados obligatorios solicitados por la norma ISO

9001:2008. Ver lista en la seccin 9.4. En nuestro caso elaboramos los ltimos
dos en uno solo.

d)

Los documentos necesitados que nos asegure de la eficaz planificacin,

operacin y control de los 5 procesos; por medio de los documentos que hemos
denominado procesos. Ver lista en la seccin 9.3.

e)

Los registros requeridos por la norma ISO 9001:2008 y los que nos aplican en lo
referente a Seguridad y Medio Ambiente.

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NOTA 1 Todos los procedimientos mencionados dentro de este Manual de la Calidad,

se han establecido, documentado, implementado y se mantienen controlados por
medio de la Lista Maestra de Documentos.
NOTA 2 La documentacin mantiene el mismo formato y es usada en forma de papel,
electrnicamente o ambas formas como lo indican nuestras listas maestras de control.
4.2.3.

Manual de la Calidad

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. tiene establecido y mantiene el presente

Manual de la Calidad conforme a la norma ISO 10013:2002, que incluye:
a)

El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad, incluyendo los detalles y la

justificacin de cualquier exclusin. Ver seccin 3.0.

b)

Los 5 procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestin de

la Calidad. Ver en seccin 9.4.

c)

Una descripcin de la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la

Calidad por medio de nuestro mapa de procesos. Ver seccin 9.2.

4.2.4.

Control de los Documentos

Los documentos requeridos por el Sistema de Gestin de la Calidad son controlados

por medio del procedimiento P-01 Control de los Documentos. Este procedimiento no
incluye a los registros.
Para el control de los documentos se tiene establecido el procedimiento documentado
P-01, el cual define los controles necesarios para:
a)

Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin;

b)

Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos

nuevamente;

c)

Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los

documentos;

d)

Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se

encuentran disponibles en los puntos de uso;

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e)

Asegurarse de
identificables;

que

los

documentos

permanecen

legibles

fcilmente

f)

Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla

su distribucin;

g)

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una

identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.

4.2.5. Documentos y Responsables para el Cumplimiento

Tipo de
Documento
Procedimiento

Nombre del Documento

Control de los Documentos

Responsable(s)
Subgerente

Cdigo
P-01

4.2.6. Referencias
ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos
ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo
ISO 10013:2001/ NMX-CC-10013-IMNC-2002: Directrices para la documentacin de los sistemas de
Gestin de la Calidad

4.3.

Control de los Registros

4.3.1.

Propsito

Controlar los registros de calidad necesarios que sirvan para soportar una operacin
efectiva y eficiente de los procesos de nuestra empresa y que, adems, satisfagan los
requisitos regulatorios y contractuales de los clientes as como sus necesidades y
expectativas.
4.3.2.

Lineamientos Generales

Los registros estn establecidos en cada procedimiento, instructivo y proceso

declarado y se mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los
requisitos as como de la operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad.
Los registros permanecen legibles, son fcilmente identificables y recuperables.
Adems se ha establecido el procedimiento documentado P-02 Control de los
Registros para definir los controles necesarios para la identificacin, el
almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin
de los registros.

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4.3.3. Documentos y Responsables para el Cumplimiento

Tipo de
Documento
Procedimiento

4.3.4.

Nombre del Documento

Control de los Registros

Responsable(s)
Subgerente

Cdigo
P-02

Referencias

ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos

ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo
ISO 10013:2001/ NMX-CC-10013-IMNC-2002: Directrices para la documentacin de los sistemas de
Gestin de la Calidad

5.

Responsabilidad de la Contadora General

5.1.

Propsito
La Contadora General de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. como parte de
su compromiso e involucramiento ha generado la evidencia necesaria con el desarrollo
e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, as como con la mejora
continua por medio de los siguientes lineamientos:

5.2.

Lineamientos Generales
a)

Comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del

cliente, as como los legales y reglamentarios; mediante cursos, juntas, y avisos
que son colocados en el pizarrn.

b)

Estableciendo la poltica de la calidad en todos los niveles de la empresa. Ver

seccin 2

c)

Asegurando que se establecen y conocen los objetivos de la calidad; los cuales

estn ntimamente ligados a la poltica de la calidad. Ver seccin 2

d)

Llevando a cabo revisiones semestrales y juntas con los responsables cuando la

situacin lo amerite; y

e)

Asegurando la disponibilidad de recursos que requiere cada proceso por medio de

las revisiones semestrales por los responsables de los procesos.

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Enfoque al Cliente
La Contadora General de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V, se asegura que
los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar su
satisfaccin, conforme a nuestra planeacin estratgica PE-01 y apoyndose en el
proceso de Ventas y Recepcin de Trabajos PR-03 y el instructivo Satisfaccin del
Cliente IT-11

5.4 Poltica de la Calidad

La Contadora General de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. se ha asegurado
por medio de la relacin comercial con los clientes, el conocimiento de la competencia
y la normatividad legal de que la poltica de la calidad:
a)

Es adecuada a la Visin y Misin. Ver seccin 2

b)

Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y

de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad;

c)

Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la

calidad establecidos. Ver seccin 2

d)

Es comunicada y entendida dentro de nuestra empresa; por medio de reuniones

con el personal, medios escritos, cursos y plticas alusivas.

e)

Es revisada anualmente para comprobar su nivel de cumplimiento y

f)

Est disponible en lugares visibles para consulta de las partes interesadas como lo
son: clientes, entidades legales, personal, proveedores y visitantes en general.

5.5 Planificacin
5.5.1. Objetivos de la Calidad
La Contadora General de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. se asegura que
los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos
para el producto, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de nuestra
empresa por medio de la planeacin estratgica PE-01. Los objetivos de la calidad son
medibles, alcanzables, mejorables y coherentes con la poltica de calidad. Ver seccin
2.

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5.5.2. Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad

La Contadora General ha establecido el Plan Estratgico PE-01 que incluye:
a) Mejora en el desempeo de Ventas.
b) Acciones para el cumplimiento de los objetivos de la calidad.
c) Cumplimientos regulatorios ambientales y de seguridad
d) Mejoras en equipos, maquinaria e instalaciones, y
Mantiene la integridad del Sistema de Gestin de la Calidad cuando se planifican e
implementan cambios en este, normalmente cada ao se revisa y establece la
planeacin estratgica PE-01.
5.6. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
5.6.1 Responsabilidad y Autoridad
La Contadora General de Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. se asegura que
las responsabilidades y autoridad estn definidas, documentadas y son comunicadas
dentro de nuestra empresa. Para lo anterior se cuenta con un Organigrama (ver
seccin 9.1.) y una Descripcin y Perfiles de Puestos dentro del proceso
Administracin y Recursos Humanos PR-03.
5.6.2. Representante de la Contadora General
La Contadora General ha designado a la Subgerente como su representante quien,
con independencia de sus responsabilidades del puesto, tiene la responsabilidad y
autoridad para:
a)

Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos

determinados para el Sistema de Gestin de la Calidad, para esto realiza y
coordina auditorias de primera, segunda y tercera parte.

b)

Informar a la Contadora General sobre el desempeo del Sistema de Gestin de

la Calidad y de cualquier necesidad de mejora, por medio de informes
semestrales.

c)

Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del

cliente en todos los niveles de la empresa, por medio del programa de formacin y
reuniones con el personal.

NOTA Las responsabilidades del representante de la Contadora General incluyen las

relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el Sistema de Gestin

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de la Calidad. Estas partes externas pueden ser: clientes, proveedores, entidades de

gobierno (proteccin civil, STyPS etc.), entidades de certificacin de tercera parte, etc.
5.6.3. Comunicacin Interna
La Contadora General se asegura que se establecen los procesos de comunicacin
apropiados dentro de la empresa y de que la comunicacin se efecta considerando la
eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad. Para esto, la Contadora General ha
institucionalizado juntas con el personal responsable de procesos cada que sea
necesario y un pizarrn para comunicados.
5.7. Revisin por parte de la Contadora General
5.7.1 Generalidades
La Contadora General cada 6 meses revisa el Sistema de Gestin de la Calidad, para
asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia lograda. La revisin incluye la
evaluacin de las oportunidades de mejora y las necesidades de efectuar cambios en
el Sistema de Gestin de la Calidad. La poltica, objetivos de calidad y la planeacin
estratgica se revisan cada ao. Para la actividad de revisin por parte de la Contadora
General se cuenta con el proceso denominado Revisin Directiva PR-01.
La Contadora General mantiene minutas de acuerdos e informes semestrales como
parte de su revisin entregados por la Subgerente.
5.7.2. Informacin para la revisin
La informacin mnima de entrada, para la revisin semestral por parte de la Contadora
General es:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Resultados de Auditorias de primera, segunda y tercera parte.

Nmero de quejas, reclamaciones y devoluciones de los clientes
Nivel de satisfaccin de los clientes;
Eficacia de los 5 procesos identificados
Nmero de reportes de producto no conforme;
Cantidad y estado de las acciones correctivas y preventivas implementadas;
Nivel de desempeo de los proveedores.
Cumplimiento de los compromisos de revisiones anteriores por parte de la
Contadora General.
Cambios que podran afectar al Sistema de Gestin de la Calidad;
Recomendaciones para la mejora.
El grado de cumplimiento de la poltica y objetivos de la calidad.
El grado de cumplimiento de la planeacin estratgica

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5.7.3. Resultados de la revisin

Los resultados de las revisiones semestrales realizadas por parte de la Contadora
General incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con:
a)
b)
c)

La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus 5 procesos;

La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente; y
Las necesidades de recursos para los 5 procesos.

5.8. Documentos y Responsables para el Cumplimiento

Tipo de
Documento

Nombre del Documento

Responsable(s)

Proceso

Revisin Directiva

Contadora General

PR-01

Planeacin Estratgica

Contadora General

PE-01

Plan

5.9.

Cdigo

Referencias

ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos

ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo

6.

Gestin de los Recursos

6.1. Propsito
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. determina los recursos por medio del
proceso Administracin y Recursos Humanos PR-02 y proporciona los recursos por
medio de lo que indica el proceso Revisin Directiva PR-01; los cuales son necesarios
para:
a)

Implementar y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad; el cual mejora

continuamente su eficacia; por medio de los indicadores de desempeo o metas
establecidos en los 5 procesos determinados.

b)

Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos y

conforme el instructivo Satisfaccin del Cliente IT-11.

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6.2.

Lineamientos Generales

6.2.1

Recursos humanos
El personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto se ha
determinado su competencia con base en la educacin, formacin, habilidades y
experiencias apropiadas, segn el proceso Administracin y Recursos Humanos PR02, la cual es mejorada por medio del programa de formacin que se menciona en el
mismo.

6.2.2. Competencia, Toma de Conciencia y Formacin

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. realiza lo siguiente, segn el proceso
Administracin y Recursos Humanos PR-02:
a)

Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que

afectan a la calidad del producto;

b)

Proporciona formacin o toma otras acciones para satisfacer dichas necesidades;

c)

Evala la eficacia de las acciones tomadas para ratificar el incremento de la

competencia.

d)

Se asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus

actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad por medio
de la induccin que se proporciona al personal de nuevo ingreso y dndole
seguimiento al mismo.

e)

Mantiene los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y

experiencia.

6.2.3. Infraestructura
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. determina por medio de cada proceso
identificado la infraestructura que se requiere, proporciona la infraestructura necesaria
en cada revisin ya sea semestral y mantiene la infraestructura por medio del
instructivo Mantenimiento, Verificacin y Calibracin de la Infraestructura IT-01 para
lograr la conformidad con los requisitos del producto y el Ambiente de Trabajo. La
infraestructura incluye:
a)

Oficinas administrativas, taller, almacn, sala de reuniones, comedor y baos;

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b)

Equipo para los procesos; computadoras, tornos, mandrinadora, taladros, prensa,

cepillos, fresadoras, gras viajeras, etc. y equipo de proteccin personal.

c)

Equipo de medicin; vernier, micrometros, gages y durometro.

6.2.4. Ambiente de trabajo

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. ha determinado gestionar el ambiente de
trabajo por medio del cumplimiento legal aplicable al medio ambiente (SEMARNAT y
PROFEPA), a la seguridad (STyPS y PROTECCION CIVIL) incluido dentro de la
planeacin estratgica PE-01 bajo el rubro de Cumplimientos regulatorios ambientales
y de seguridad y a evaluaciones de clima organizacional como lo indica el proceso
Administracin y Recursos Humanos PR-02.
6.3. Documentos y Responsables para el Cumplimiento
Tipo de
Documento

Nombre del Documento

Responsable(s)

Proceso

Revisin Directiva

Contadora
General

Proceso

Administracin y Recursos
Humanos

Instructivo

Mantenimiento, Verificacin
y Calibracin de la
Infraestructura

Instructivo

Satisfaccin de Clientes

Plan

Planeacin Estratgica

Cdigo
PR-01

Jefe de Contabilidad y
Administracin

PR-02

Jefe de Taller y
Operadores

IT-01

Jefa de Recepcin de
Trabajos

IT-11

Contadora General

PE-01

6.4. Referencias
ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos
ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo

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Realizacin del Producto

7.1 Planeacin y Realizacin del Producto

7.1.1. Propsito
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. planifica y desarrolla los 5 procesos
identificados para la realizacin del producto (ver mapa de procesos general). La
planificacin de la realizacin del producto es coherente con los requisitos de todos los
procesos del Sistema de Gestin de la Calidad.
7.1.2. Lineamientos generales
Durante la planificacin de la realizacin del producto, Micro-Mecnica de Tabasco;
S.A. de C.V. ha determinado, lo siguiente:
a)

Los objetivos de la calidad (ver planeacin estratgica PE-01) y los requisitos

para el producto (ver plan de calidad PC-01);

b)

La necesidad de establecer procesos, (ver mapa de procesos general MP-01) y de

proporcionar recursos especficos para fabricar el producto;

c)

Las actividades especificas requeridas de verificacin, validacin, seguimiento,

inspeccin y ensayo para el producto, as como los criterios para la aceptacin del
mismo; se realiza con el apoyo del plan de calidad PC-01.

d)

Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los
procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos, estn
establecidos dentro del plan de calidad PC-01 y en los documentos de procesos.

NOTA 1 Los documentos que especifican los procesos del Sistema de Gestin de la
Calidad incluyendo los procesos de realizacin del producto y los recursos que son
necesarios a cada producto, proyecto o contrato especfico, nosotros le llamamos mapa
de procesos y plan de calidad.
7.1.3. Documentos y Responsables para el Cumplimiento
Tipo de
Documento

Nombre del Documento

Plan

Planeacin Estratgica

Plan

Plan de Calidad

Responsable(s)
Contadora General
Jefe de Taller y
Operadores

Cdigo
PE-01
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7.1.4. Referencias
ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos
ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo

7.2. Procesos relacionados con el cliente

7.2.1. Propsito
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V., ha establecido un proceso, el cual permite
una comunicacin efectiva y eficiente con sus clientes para garantizar una adecuada
comprensin de sus necesidades y expectativas y a la vez traducirlas en
requerimientos y especificaciones a cumplir por nuestra empresa.
7.2.2. Lineamientos generales
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. por medio del proceso de Ventas y
Recepcin de Trabajos PR-03 ha determinado:
a)

Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo aquellos para las

actividades de entrega y las posteriores a la misma.

b)

Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso

especificado o para el uso previsto; cuando sea conocido;

c)

Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto (por ejemplo:

ASME, API y NSF); y

d)

Cualquier requisito adicional determinado por nosotros.

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. revisa los requisitos relacionados con el

producto. Esta revisin se efecta antes de que Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de
C.V. se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo envo de
ofertas, aceptacin de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los contratos o
pedidos) y se asegura de que:
a)

Estn definidos todos los requisitos del producto;

b)

Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido
y los expresados previamente; y

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Tenemos la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. mantiene registros de los resultados de la

revisin y de las acciones originadas por la misma.
Cuando nuestros clientes no nos proporcionen una declaracin documentada de los
requisitos, Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. confirma los requisitos del
cliente antes de su aceptacin.
Cuando se cambien los requisitos del producto, Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de
C.V. se asegura que la documentacin pertinente sea modificada y de que el personal
correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. determina e implementa disposiciones
eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a:
a) La informacin sobre el producto, por medio de catlogos en papel o
electrnicos;
b) Las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones
por medio de nuestro personal de recepcin y ventas mediante el instructivo
Elaboracin de Facturas IT-13; y
c)
La retroalimentacin del cliente, incluyendo las quejas por medio del
instructivo Satisfaccin del Cliente IT-11.
7.2.3. Documentos y Responsables para el Cumplimiento
Tipo de
Documento
Proceso

Nombre del Documento

Responsable(s)

Cdigo

Ventas y Recepcin de Trabajos

Jefa de Recepcin de
Trabajos y Ventas

PR-03

Instructivo

Satisfaccin del Cliente

Jefa de Recepcin de
Trabajos y Ventas

IT-11

Instructivo

Elaboracin de Facturas

Jefa de Recepcin de
Trabajos y Ventas

IT-13

7.2.3. Referencias
ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos
ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo

7.3.

Control del Diseo y Desarrollo. Fuera de Alcance (ver Seccin 3)

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7.4.

Compras

7.4.1.

Propsito

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29 de 44

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. se asegura que el producto adquirido

cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al
proveedor y al producto adquirido depende del impacto del producto adquirido en la
posterior realizacin del producto o sobre el producto final. Para esto, Micro-Mecnica
de Tabasco; S.A. de C.V. ha establecido el proceso Compras y Evaluacin de
Proveedores PR-04.
7.4.2.

Lineamientos generales

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. evala y selecciona a sus proveedores en

funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos
previamente establecidos. En nuestra empresa estn establecidos los criterios para la
seleccin, la evaluacin y la reevaluacin. Se mantienen los registros de los resultados
de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas. Todo
esto, se establece en el proceso Compras y Evaluacin de Proveedores PR-04.
En la informacin que utiliza nuestra empresa se describe el producto a comprar,
incluyendo, cuando sea apropiado:
a)
b)
c)

Requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos;

Requisitos para la calificacin del personal del proveedor, si es necesaria; y
Requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. se asegura de la adecuacin de los

requisitos de compra especificados antes de comunicrselos al proveedor por medio
del proceso Compras y Evaluacin de Proveedores PR-04.
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. tiene establecido e implantado la
inspeccin y/o otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto
comprado cumple los requisitos de compra especificados por medio del proceso
Compras y Evaluacin a Proveedores PR-04 y Plan de Calidad PC-01
Cuando Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. o su cliente requieran llevar a
cabo la verificacin en las instalaciones de los proveedores, se establece en la
informacin de compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo
para la liberacin del producto.

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30 de 44

7.4.3. Documentos y Responsables para el Cumplimiento

Tipo de
Documento
Proceso
Plan

7.4.4.

Nombre del Documento

Compras y Evaluacin a
Proveedores
Plan de Calidad

Responsable(s)

Cdigo

Secretaria

PR-04

Jefe de Taller y
Operadores

PC-01

Referencias

ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos

ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo

7.5.

Produccin

7.5.1.

Control de la Produccin

7.5.1.1. Propsito
Contar con una interrelacin entre las operaciones de fabricacin del producto, que no
slo dependa del aseguramiento de sus etapas o fases internas, sino que tambin
cuente con todas sus interfaces e interconexiones debidamente aseguradas.
7.5.1.2. Lineamientos generales
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. planifica y lleva a cabo la produccin por
medio del proceso Fabricacin, Reparacin y Mantenimiento de Piezas Maquinadas
PR-05 bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen, cuando sea
aplicable:
a)
b)
c)
d)
e)

La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto por

medio de la recepcin de trabajo.
La disponibilidad de instrucciones de trabajo, en cada Operador de Maquinaria;
por medio de dibujos, planos de ingeniera, pieza muestra y/o fotografas.
El uso del equipo apropiado implementando el instructivo Mantenimiento,
Verificacin y Calibracin de la Infraestructura IT-01.
La disponibilidad, uso y control de dispositivos de seguimiento y medicin; por
medio del instructivo Mantenimiento, Verificacin y Calibracin de la
Infraestructura IT-01.
La implementacin de actividades de seguimiento y de la medicin; por medio del
Plan de Calidad PC-01.

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MANUAL

f)
7.5.2

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31 de 44

La implementacin de actividades de liberacin, almacenamiento y entrega por

medio del instructivo Preservacin del Producto IT-09.
Validacin de la produccin y de la prestacin del servicio

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. verifica de manera integral y contina

mediante actividades de seguimiento o medicin todas las etapas de produccin
incluyendo la recepcin de materia prima. Por tanto no contamos con procesos
especiales que tengamos que validar.
7.5.2.1 Documentos y Responsables para el Cumplimiento
Tipo de
Documento

Nombre del Documento

Proceso

Fabricacin, Reparacin y
Mantenimiento de Piezas
Maquinadas

Instructivo

Mantenimiento, Verificacin
y Calibracin de la
Infraestructura

Jefe de Taller y
Operadores

IT-01

Instructivo

Maquinado Torno

Operador Torno

IT-02

Instructivo

Maquinado Cepillo

Operador
Cepillo

IT-03

Instructivo

Maquinado Fresadora

Instructivo

Maquinado Taladro

Operador
Taladro

IT-05

Instructivo

Maquinado Mandriladora

Operador
Mandriladora

IT-06

Instructivo

Acabados de Piezas
Maquinadas

Operador
Acabados

IT-07

Instructivo

Identificacin y Trazabilidad
del Producto

Jefe de Taller,
Jefe de Almacn
y Operadores

IT-08

Jefe de Taller,
Jefa de Almacn
y Operadores

IT-09

Instructivo

Preservacin del Producto

Responsable(s)
Jefe de Control de
Calidad e Ingeniera

Operador Fresadora

Instructivo

Soldadura

Soldadores

Plan

Plan de Calidad

Jefe de Taller y
Operadores

Cdigo
PR-05

IT-04

IT-12
PC-01

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TITULO

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32 de 44

7.5.2.2. Referencias
ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos
ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo

7.5.3.

Identificacin y Trazabilidad

7.5.3.1. Propsito.
Contar con un proceso de identificacin adecuada, que permita garantizar el
cumplimiento de parmetros, especificaciones y requerimientos en todo momento de
los procesos de produccin.
7.5.3.2. Lineamientos generales.
Cuando sea apropiado, Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. identifica el
producto por medios adecuados, a travs de toda la realizacin del producto.
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. identifica el estado del producto con
respecto a los requisitos de seguimiento y medicin.
Cuando la Trazabilidad sea un requisito, Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V.
controla y registra la identificacin nica del producto.
7.5.3.3. Documentos y Responsables para el Cumplimiento
Tipo de
Documento

Nombre del Documento

Instructivo

Identificacin y Trazabilidad
del Producto

Responsable(s)
Jefe de Taller, Jefa de
Almacn y
Operadores

Cdigo
IT-08

7.5.3.4. Referencias
ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos
ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo

7.5.4.

Propiedad del Cliente.

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. recibe bienes que sean propiedad del
cliente; para su reparacin o como muestra para la elaboracin del producto requerido
por medio del Plan de Calidad PC-01.

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33 de 44

7.5.5. Preservacin del producto

7.5.5.1. Propsito
Contar con la capacidad de identificar y rastrear todos los insumos utilizados en la
elaboracin del producto, como as tambin al producto, durante todo su proceso de
fabricacin, reparacin, mantenimiento, almacenamiento, embarque y entrega.
7.5.5.2. Lineamientos generales
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. preserva la conformidad del producto
durante los procesos internos y la entrega al destino previsto. Esta preservacin incluye
los procesos de identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento-proteccin y
entrega del producto. La preservacin aplica tambin, a las partes constitutivas de
cada producto.

7.5.5.3. Documentos y Responsables para el Cumplimiento

Tipo de
Documento
Instructivo

Nombre del Documento

Preservacin del Producto

Responsable(s)
Jefe de Taller, Jefa de
Almacn y
Operadores

Cdigo
IT-09

7.5.5.4. Referencias
ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos
ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo

7.6.

Control de los equipos de seguimiento y de medicin.

7.6.1.

Propsito

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. determina los equipos de seguimiento y

medicin para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los
requisitos determinados.

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TIPO DOCUMENTO
MANUAL

7.6.2.

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TITULO

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34 de 44

Lineamientos generales.

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. tiene establecido el Plan de Calidad PC-01

y el instructivo Mantenimiento, Verificacin y Calibracin de la Infraestructura IT-01
para asegurarse de que el seguimiento y medicin se realiza de una manera coherente
con los requisitos de seguimiento y medicin.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de
medicin se:
a)

b)
c)
d)
e)

Calibra o verifica a intervalos especificados o antes de su utilizacin,

comparndolo con patrones de medicin trazables a patrones de medicin
nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones se registra la base
utilizada para la calibracin o la verificacin;
Ajusta o reajusta segn sea necesario;
Identifica para poder determinar el estado de la calibracin;
Protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin; y
Protege contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento
y el almacenamiento.

Adems, Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. evala y registra la validez de los

resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no est
conforme con los requisitos. Nuestra empresa toma las acciones apropiadas sobre el
equipo y sobre cualquier producto afectado. Se mantienen los registros resultantes de
la calibracin y la verificacin.
Actualmente Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de .C.V. no utiliza programas
informticos para satisfacer la aplicacin prevista en actividades de seguimiento y
medicin de los requisitos especificados para el producto.
7.6.3. Documentos y Responsables para el Cumplimiento
Tipo de
Documento

Nombre del Documento

Responsable(s)

Plan

Plan de Calidad

Jefe de Taller y
Operadores

Instructivo

Mantenimiento, Verificacin
y Calibracin de la
Infraestructura

Jefe de Taller y
Operadores

Cdigo
PC-01
IT-01

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TIPO DOCUMENTO
MANUAL

7.6.4.

REVISION
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TITULO

PAGINA

MANUAL DE LA CALIDAD

35 de 44

Referencias

ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos

ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo

8.

Medicin, Anlisis y Mejora

8.1.

Seguimiento y medicin

8.1.1.

Propsito

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. ha implementado los procesos de

seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios por medio de los siguientes
lineamientos.
8.1.2.

Lineamientos generales

a)

Demostrar la conformidad del producto; por medio del proceso Fabricacin,

Reparacin y Mantenimiento de Piezas Maquinadas PR-05 y Plan de Calidad PC01.

b)

Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad, mediante

revisiones semestrales y la aplicacin del procedimiento Auditorias de Calidad P03.

c)

Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, con las

acciones correctivas y preventivas en cada proceso.

Esto comprende, la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas

estadsticas, y el alcance de su utilizacin, segn el instructivo Seguimiento y Medicin
de los Procesos IT-10.
8.1.2.1 Satisfaccin del cliente.
Como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad,
Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. realiza el seguimiento de la informacin
relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por
parte de nosotros. En Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. se han determinado
los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin, segn el instructivo Satisfaccin
del Cliente IT-11.

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TIPO DOCUMENTO
MANUAL

8.1.3.

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TITULO

PAGINA

MANUAL DE LA CALIDAD

36 de 44

Documentos y Responsables para el Cumplimiento

Tipo de
Documento
Proceso

Nombre del Documento

Fabricacin, Reparacin y
Mantenimiento de Piezas
Maquinadas

Responsable(s)

Cdigo

Jefe de Control de
Calidad e Ingeniera

PR-05

Plan

Plan de Calidad

Jefe de Taller y
Operadores

PC-01

Instructivo

Satisfaccin del Cliente

Jefa de Recepcin de
Trabajos y Ventas

IT-11

Instructivo

Seguimiento y Medicin de
los Procesos

Dueos de Procesos

IT-10

8.1.4.

Referencias

ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos

ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo

8.2.

Auditoria interna

8.2.1.

Propsito

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. lleva a cabo a intervalos planificados

auditorias internas para determinar si se cumple con el Sistema de Gestin de la
Calidad observando los siguientes lineamientos:
8.2.2.

Lineamientos generales

a)

Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas:
ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008; y con los requisitos de la Norma ISO
19011:2011; y

b)

Se han implementado y se mantienen de manera eficaz.

Para esto, se ha planificado un programa de auditorias tomando en consideracin el

estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados
de auditorias previas. Se han definido los criterios de auditoria, el alcance de la misma,
su frecuencia y metodologa. La seleccin de los auditores y la realizacin de las
auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria. Para esto,
los auditores no auditan su propio trabajo.

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TITULO

PAGINA

MANUAL DE LA CALIDAD

37 de 44

Adems Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. tiene definido en el procedimiento

documentado Auditorias de Calidad P-03, las responsabilidades y requisitos para la
planificacin y la realizacin de auditorias, para informar de los resultados y para
mantener los registros.
Los responsables del rea que sean auditadas se aseguran que se toman Acciones sin
demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las
actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las acciones tomadas y el
informe de los resultados de la verificacin.

8.2.3.

Documentos y Responsables para el Cumplimiento

Tipo de
Documento
Procedimiento

8.2.4.

Nombre del Documento

Auditorias de Calidad

Responsable(s)
Subgerente

Cdigo
P-03

Referencias

ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos

ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo

8.3.

Seguimiento y Medicin de los Procesos

8.3.1.

Propsito

Medir el desempeo de los procesos para que nos permita demostrar su eficacia en
cuanto al logro de sus objetivos planteados.
8.3.2.

Lineamientos generales.

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. aplica mtodos de revisin mensuales por

los dueos de cada proceso para el seguimiento y la medicin de los procesos del
Sistema de Gestin de la Calidad por medio del clculo de la eficacia. Estos mtodos
demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los objetivos planteados.
Cuando no se alcancen los objetivos planteados, se llevan a cabo acciones correctivas
y preventivas, segn sea conveniente, para asegurar sobre todo la conformidad del
producto.

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TIPO DOCUMENTO
MANUAL

8.3.3.

8.3.4.

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TITULO

PAGINA

MANUAL DE LA CALIDAD

38 de 44

Documentos y Responsables para el Cumplimiento

Tipo de
Documento

Nombre del Documento

Instructivo

Seguimiento y Medicin de
los Procesos

Responsable(s)
Dueos de Procesos

Cdigo
IT-10

Referencias

ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos

ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo

8.4.

Seguimiento y medicin del producto

8.4.1.

Propsito

Medir el desempeo del producto para verificar el cumplimiento de los requisitos,

cuidando el mantenimiento de la evidencia de conformidad, as como la informacin y
registros relacionados, tales como autorizaciones de liberacin del producto.
8.4.2.

Lineamientos generales

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. mide y hace seguimiento de las

caractersticas del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo.
Esto se efecta en todos los procesos de realizacin del producto de acuerdo a nuestro
plan de calidad PC-01 y al proceso Fabricacin, Reparacin y Mantenimiento de
Piezas Maquinadas PR-05.
Adems se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. Los
registros que se generan indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin del
producto.
La liberacin del producto no se lleva a cabo hasta que se hayan completado
satisfactoriamente las disposiciones establecidas en el plan de calidad, a menos que
sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y cuando corresponda,
por el cliente.

Maquinados de Calidad para Lograr Altos ndices de Productividad

TIPO DOCUMENTO
MANUAL

8.4.3.

REVISION
-02-

FECHA
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CODIGO
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TITULO

PAGINA

MANUAL DE LA CALIDAD

39 de 44

Documentos y Responsables para el Cumplimiento

Tipo de
Documento
Proceso
Plan

8.4.4.

Nombre del Documento

Fabricacin, Reparacin y
Mantenimiento de Piezas
Maquinadas
Plan de Calidad

Responsable(s)

Cdigo

Jefe de Control de
Calidad e Ingeniera

PR-05

Jefe de Taller y
Operadores

PC-01

Referencias

ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos

ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo

8.5.

Control del producto no conforme

8.5.1.

Propsito

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. se asegura que el producto que no sea

conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no
intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el
tratamiento del producto no conforme estn definidos en el procedimiento Control del
Producto No Conforme P-04.
8.5.2.

Lineamientos generales

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. trata los productos no conformes mediante

una o ms de las siguientes maneras:
a)
b)
c)

Tomando acciones correctivas y/o preventivas para eliminar la no-conformidad

detectada.
Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad
pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; y
Tomando acciones inmediatas para impedir su uso o aplicacin originalmente
previsto.

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TIPO DOCUMENTO
MANUAL

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CODIGO
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TITULO

PAGINA

MANUAL DE LA CALIDAD

40 de 44

Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin

correctiva y/o preventiva tomadas posteriormente, incluyendo las concesiones que se
hayan obtenido.
Cuando se corrija un producto no conforme, ste es sometido a una nueva verificacin
para demostrar su conformidad con los requisitos.
Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o cuando ha
comenzado su uso, Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. toma las acciones
apropiadas respecto a los efectos directos, o efectos potenciales, de la no-conformidad.
8.5.3.

Documentos y Responsables para el Cumplimiento

Tipo de
Documento

Procedimiento

8.5.4.

Nombre del Documento

Control del Producto no Conforme

Responsable(s)
Jefe de Taller, Jefa de
Almacn, Operadores,
Recepcin

Cdigo
P-04

Referencias

ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos

ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo

8.6.

Anlisis de datos

8.6.1.

Propsito

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. determina, recopila y analiza los datos

apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestin de la
Calidad y para evaluar dnde pueda realizarse la mejora continua de la eficacia del
Sistema de Gestin de la Calidad. Esto incluye los datos generados del resultado del
seguimiento y medicin y de cualesquiera de otras fuentes pertinentes.
8.6.2.

Lineamientos generales

El anlisis de datos se realiza sobre la siguiente informacin:

a) La satisfaccin del cliente ;
b) La conformidad del producto
c) Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo
d) Las acciones correctivas y preventivas; y
e) El desempeo de los proveedores.

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TITULO

PAGINA

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41 de 44

Esta informacin se recolecta peridicamente y se genera un informe semestral que se

le entrega a la Contadora General para su revisin conforme al proceso Revisin
Directiva PR-01.
8.6.3. Documentos y Responsables para el Cumplimiento
Tipo de
Documento

Nombre del Documento

Responsable(s)

Proceso

Revisin Directiva

Contadora
General

8.6.4.

Cdigo
PR-01

Referencias

ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos

ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo

8.7.

Mejora continua

8.7.1.

Propsito

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. mejora continuamente la eficacia del

Sistema de Gestin de la Calidad, mediante el uso, revisin y cumplimiento de su
poltica y objetivos de calidad, los resultados de las auditorias, el anlisis de datos por
medio del informe semestral, las acciones preventivas y correctivas por medio de la
revisin que realiza la Contadora General.
8.7.2.

Lineamientos generales: Accin Correctiva

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V., toma acciones para eliminar la causa de

no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas
son apropiadas a los defectos de las no conformidades encontradas.
Por medio de nuestro procedimiento documentado Acciones
Preventivas P-05 estn definidos los requisitos para:
a)
b)
c)

Correctivas

Revisar las no conformidades y las quejas del cliente

Determinar las causas de las no conformidades y las quejas del cliente
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir;

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TIPO DOCUMENTO
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d)
e)
f)
g)

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TITULO

PAGINA

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42 de 44

Determinar e implementar las acciones necesarias;

Registrar los resultados de las acciones tomadas; y
Revisar las acciones correctivas tomadas.
El registro de cualquier cambio en los procedimientos que resulten de las acciones
correctivas

8.7.3. Documentos y Responsables para el Cumplimiento

Tipo de
Documento
Procedimiento

8.7.4.

Nombre del Documento

Acciones Correctivas Y
Preventivas

Responsable(s)
Dueos de Procesos y
Subgerente

Cdigo
P-05

Referencias

ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos

ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo

8.8.

Accin preventiva

8.8.1.

Propsito

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. establece acciones para determinar las

causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones
preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
8.8.2.

Lineamientos generales

Dentro de nuestro procedimiento documentado Acciones Correctivas y Preventivas P05 estn definidos los requisitos para:
a)
b)
c)
d)
e)

Determinar las inconformidades potenciales y sus causas;

Evaluar las necesidades de actuar para prevenir la ocurrencia de las
inconformidades;
Determinar e implementar las acciones necesarias;
Registrar los resultados de las acciones tomadas; y
Revisar las acciones preventivas tomadas.

Maquinados de Calidad para Lograr Altos ndices de Productividad

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-02-

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43 de 44

Micro-Mecnica de Tabasco; S.A. de C.V. implementa y registra cualquier cambio en

los procedimientos documentados, como resultado de acciones correctivas y/o
preventivas tomadas.

8.8.3.

Documentos y Responsables para el Cumplimiento

Tipo de
Documento
Procedimiento

8.8.4.

Nombre del Documento

Acciones Correctivas Y
Preventivas

Responsable(s)
Dueos de Proceso y
Subgerente

Cdigo
P-05

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ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos

ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestin de la Calidad-Recomendaciones para
la Mejora del Desempeo

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9.

9.1.

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44 de 44

Documentos Anexos

Organigrama

Gerente
General
Director
General
QFB Pedro Jes

Sr. Fermn Gallegos Trujillo

Secretaria
Director
General
QFB
Pedro
Jes
Lpez Peralta
Sra. Mara Candelaria

Subgerente
Director
General
QFB Pedro Jes

Contadora General
Sra.Vivan
Vivian Gallegos
Gallegos Carrera
Sra.
Carrera

Sra. Guadalupe Oln Oln

Jefe de Contabilidad y

Director
General
Administracin
QFB Pedro Jes

Sr. Asbel Valenzuela Hernndez

Jefa de Recepcin de
Director
General
Trabajos
QFB Pedro Jes

Sra. Feliciana Pereyra Torres

Jefe de Control de Calidad

Director
General
e Ingeniera

QFB Pedro Jes

Sr. Carlos Meja Susvilla

Jefe Director
de Taller-Produccin
General

QFB
Pedro
Jes
Zarrazaga
Sr. Jos
Luis Ramn

Jefa de Ventas
Director
General
QFB Pedro Jes

Encargada
de General
Almacn
Director
QFB Pedro Jes

Auxiliar
de Ventas
Director
General
QFB Pedro Jes

Sra. Nelida Martnez Acosta

Soldadores

Operador Taladro

Operador Capillado

Operador Tornero

Ayudante General

Sra. Feliciana Pereyra Torres

Sr. ngel Arias Len

Operador Fresa

Operador Mandrinador

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45 de 44

9.2 Mapa de Procesos

PROCESO
ESTRATGICO

Resultados
Planeacin
Estratgica

Resultados de
Indicadores

Revisin
Directiva
PR-01

Asignacin de
Recursos

C
L
I
E
N
T
E
S

Orden de
Compra

Piezas

Dibujo
Piezas

Requisicin
Dibujo
Pago

Ventas y
Recepcin
de Clientes
PR-03

Muestra o
Pieza

Fabricacin,
Fabricacin,
Reparacin y
Mantenimiento
y Mantenimiento
Reparacin de
De
Piezas
Piezas
Maquinadas
Maquinadas
PR-05
PR-05

Recepcin
de Trabajo

Ventas y
Recepcin
de Clientes

Reporte de
Inspeccin
Material
Herramientas

Sueldos
Administracin

Certificado de
Calidad
Cotizacin

PROCESOS
OPERATIVOS

Muestras o
Pieza

Factura

PR-03

Capacitacin

PROCESOS DE
GESTIN

Orden de Salida

y Recursos
Humanos

Compras y
Evaluacin a
Proveedores

PR-02

PR-04

Insumos

C
L
I
E
N
T
E
S

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Lista de Procesos
No.
01
02
03
04
05

9.2.
No.
01
02
03
04
05

9.4.
No.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Nombre
Revisin Directiva
Administracin y Recursos Humanos
Ventas y Recepcin de Trabajos
Compras y Evaluacin a Proveedores
Fabricacin, Reparacin y Mantenimiento de Piezas Maquinadas

Cdigo
PR-01
PR-02
PR-03
PR-04
PR-05

Lista de Procedimientos
Nombre
Control de Documentos
Control de Registros
Auditorias de Calidad
Control del Producto no Conforme
Acciones Correctivas y Preventivas

Cdigo
P-01
P-02
P-03
P-04
P-05

Lista de Instructivos
Nombre
Mantenimiento, Verificacin y Calibracin de la Infraestructura
Maquinado Torno
Maquinado Cepillo
Maquinado Fresadora
Maquinado Taladro
Maquinado Mandriladora
Acabados de Piezas Maquinadas
Identificacin y Trazabilidad del Producto
Preservacin del Producto
Seguimiento y Medicin de los Procesos
Satisfaccin de los Clientes
Soldadura
Elaboracin de Facturas

9.5

Lista de Planes

No.
01
02

Planeacin Estratgica
Plan de Calidad

Nombre

Cdigo
IT-01
IT-02
IT-03
IT-04
IT-05
IT-06
IT-07
IT-08
IT-09
IT-10
IT-11
IT-12
IT-13

Cdigo
PE-01
PC-01