SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
Formato: TA- PPI-001
Proyecto:
Ampliacin de talleres de motores Mina-Cuajone
No. PPI:
001
Tecniacero SAC
No. Rev.:
Contratista:
Contrato:
Tecniacero OT-221/ SPCC 57202-40
Fase/Proceso
Fecha de emisin
TRABAJOS EN TALLERES
Procedimiento
Cdigo y nombre del documento
Descripcin de la Actividad
No.
Responsabilidad de Inspeccin
6/14/2016
Responsable
Verificacin/Inspeccin
Frecuencia (Segn especificacin, cdigo o
norma)
Puntos de inspeccin
Ejecuta
Hold Point/ Punto de Espera. No proceder sin previa autorizacin.
Revisa
With or without witness /Con o sin Testigo Presencial. Punto de aviso no es
necesario detener la actividad
Aprueba
Review Document/ Revisin de documentacin. Punto de registro de los
parmetros del proceso.
Monitoring/ Seguimiento. Cuando sea necesario el seguimiento del proceso
Normativa Aplicable/
Criterio Aceptacin
Equipo
Documento de Verificacin
(Formato/Protocolo)
Responsabilidad de
Inspeccin
Tecniacero
SPCC
E/R/A
E/R/A
Punto de Inspeccin
Tecniacero
H/W/R
SPCC
H/W/R
Observaciones
FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS, TRABAJOS EN TALLERES
1 RECEPCION DE MATERIALES Control de Materiales/Insumos/Suministros
Verificacin de las caractersticas
Procedimiento de Recepcin de materiales
de las planchas, perfiles, soldadura,
Verificar Ordenes de compra
Verificar
consumibles que se utilizaran en la fabricacin especificaciones tcnicas remitidas por el
proveedor de los materiales
Almacn
Supervisin
Mecnico y
QA/QC
Visual: apariencia externa, oxido,
Todos los lotes de material
corrosin , abolladuras, agujeros,
perfiles, planchas, tubos y recubrimientos a
rotura, etc.
aplicar antes y durante las actividades.
Documentario: verificar O. de
compra, certificaciones de calidad del
proveedor.
Flexmetro, vernier, lupa
AWS D1.1
AISC Manual of Steel Construccin
ASTM A325 / A490
ASTM A6/A6M y A36/A36M
Registro de Recepcin de Materiales TARE-04.01.
Jefe de planta
Supervisin
Mecnico y
QA/QC
Visual, dimensional
Documentario
Instrumental
Se realizaran registros de control dimensional Flexmetro, vernier, galgas,
de todas las estructuras en taller con su marca lupa, linterna
o codificacin
durante el proceso
AWS D1.1
AISC Manual of Steel C.
ASTM A325 / A490/A307
ASTM A6/A6M y A36/A36M
NTP E.090 Estructuras Met.
Registro de Control dimensional TA-RE02.02.
WPS,PQR
Procedimiento de Armado TA-PR-02.05.
Planos de fabricacin Aprobados
WPS,PQR
Jefe de planta
Supervisin
Mecnico y
QA/QC
Visual, dimensional
Documentario
Instrumental
Se realizaran registros de control dimensional a Flexmetro, vernier, galgas, AWS D1.1
los elementos habilitados y armados en taller lupa, linterna
AISC Manual of Steel C.
durante el proceso
ASTM A325 / A490/A307
ASTM A6/A6M y A36/A36M
NTP E.090 Estructuras M.
Registro de Control Dimensional TARE02.02.
WPS,PQR
Procedimiento de soldeo (WPS, PQR,WPQ) TAPR-02.06.
Planos de fabricacin(soldeo)
Registro de soldadores WPQ
Procedimientos de inspeccin visual, lquidos
penetrantes TA-PR-02.06.01., gammagrafa si
aplicase
Jefe de planta
Supervisin
Mecnico y
QA/QC
Visual calificado, dimensional
Documentario
Instrumental
Se realizan registros de soldeo al 100% de las
juntas soldadas, a las cuales se les realizara
controles y ensayos END, segn alcances
contractuales y de acuerdo a lo sealado en los
procedimientos aprobados.
Flexmetro, vernier, galgas
de soldadura, lupa, linterna,
Kid de Liq. Penetrantes,
equipo de topografa;
gammagrafa, RX,
ultrasonido, segn aplique.
Registro de inspeccin visual de
Soldadura TA-RE-02.06.
Registro de Control Dimensional Final
y/o pre ensamble TA-RE-02.02.
Registro Lquidos penetrantes TA-RE02.08.
Registros gammagrafa/ RX TA-RE02.09.
Se realizaran registros de preparacin
superficial y aplicacin de pintura de todas las
estructuras fabricadas en taller, se requiere
visitas tcnicas del proveedor de pintura.
Durante el proceso
Medidores de pelcula
SSPC SP- SP5
hmeda y seca, medidores SSPC PA-2
de rugosidad, anemmetro, SSPC PA1,PA2,PA3,PA11
psicrmetro
E/R/A
R/A
H/R/M
W/R
Es importante verificar las dimensiones de
los perfiles para reducir al mnimo los
empalmes y preparacin de los bordes
soldables de acuerdo al WPS
2 HABILITADO EN TALLER
Verificacin de trazo, Corte y perfilado , control Procedimiento de habilitado TA-PR-02.04
dimensional.
Planos Aprobados de fabricacin (Habilitado)
E/R/A
R/A
H/R
W/R
Es importante verificar las dimensiones,
preparacin de los bordes soldables de
acuerdo al WPS en las planchas
3 ARMADO
Verificacin de Armado y/o ensamble de los
elementos habilitados
E/R/A
R/A
H/R/M
W/R
Verificar las dimensiones de los perfiles
reduciendo al mnimo los empalmes;
preparacin de los bordes soldables de
acuerdo al WPS.
W/R
Evitar deformaciones aplicando una
adecuada secuencia de soldeo, se deben
tener todos los registros de inspeccin
visual, lquidos penetrantes u otro ensayo
END que aplique, liberando la estructura
soldada antes de darle acabados.
W/R
Cuidar de no pintar las reas a ser
soldadas en obra, las que estarn en
contacto con concreto, los rieles de gra,
estos deben indicarse en los planos
4 SOLDADURA
Verificar el correcto soldeo de las estructuras
armadas
AWS D1.1
AISC Manual of Steel Construccin
ASTM A325 / A490/A307
ASTM A6/A6M y A36/A36M
NTP E.090 Estructuras Metlicas
E/R/A
R/A
H/R/M
5 PREPARACION SUPERFICIAL Y APLICACIN DE PINTURA
Verificar el adecuado proceso preparacin
Procedimiento de preparacin superficial y de Jefe de planta
superficial (arenado o granallado) y de pintura aplicacin de pintura de acuerdo al Sistema de Supervisin
de acuerdo al sistema aprobado por el cliente pintura Aprobado TA-PR-02.08 y TA-PR-02.09
Mecnico y
QA/QC
Visual
Verificacin de Rugosidad y grado
de limpieza
Verificacin de EPH y EPS
Documentario
Instrumental
Hojas tcnicas y MSDS
Registros de Preparacin Superficial y
Aplicacin de Pintura. TA-RE-02.20.
y TA-RE-02.23.
E/R/A
R/A
H/R/M
6 LIBERACION DE ESTRUCTURAS Y TRASLADO A OBRA
Verificar y liberar todos los
elementos estructurales que conforman las
estructuras asegurndose que se trasladen y
entreguen sin daos en obra
Adecuado proceso de manipulacin, traslado y Jefe de planta
almacenamiento de elementos estructurales.
Supervisin
Mecnico y
QA/QC
Nombre:
Cargo:
Visual
Se registrara en el packing list todos los
Flexmetro, vernier, lupa
Verificacin del Packing List,
elementos liberados y listos para traslado desde
estrobado, sujecin de estructuras en el taller que se recepcionaran en obra, se
el vehculo de transporte.
requiere liberacin del cliente o su
Documentario
representante
TECNIACERO SAC
SPCC
Arnaldo Mayta Zubizarreta
Johnny Del Carpio
Ing. Supervisor QA/QC
Ing. Supervisor SPCC
AISC Code of standard practice for Steel
building and bridges
Reglamentos y regulaciones legales
aplicables MTC /MEM
Regulaciones internas de SPCC
Packing list con el cdigo de las
estructuras, planos de marca TA-RE-05.05.
E/R/A
R/A
H/R/M
W/R
Archivo fotogrfico de las estructuras
cargadas y embaladas, preensamble y
presentacin de las estructuras segn
aplique.
Firma:
Fecha:
Rev. 0 / 03-09-12
Revisado: S. Cceres
Aprobado: J. Huerta
Proyecto:
Contratista:
Contrato:
No. PPI:
002
Tecniacero SAC
No. Rev.:
Tecniacero OT-221/ SPCC 57202-40
Fase/Proceso
No.
Ampliacin de talleres de motores Mina-Cuajone
Fecha de emisin
MONTAJE EN OBRA
Descripcin de la Actividad
Procedimiento
Cdigo y nombre del documento
6/14/2016
Responsable
Verificacin/Inspeccin
FABR
1 RECEPCION DE MATERIALES EN OBRA Control de Materiales/Insumos/Suministros
Verificar la adecuada recepcin de Materiales en
Packing list con el cdigo de las estructuras,
obra conforme al packing list y asegurndose que accesorios y planos de marca. TA-RE-05.05.
estn sin daos ni deformaciones VISIBLES.
2 MONTAJE (Armado y soldeo)
Verificar el adecuado armado y soldeo de las
estructuras en obra de acuerdo a la secuencia de
montaje definida en los procedimiento y planos de
montaje: ubicacin, aparejamiento, soldeo ,
acartelamiento , estribos, anclajes, nivelacin,
verticalidad, ovalamiento, etc.
3 PRUEBAS FINALES
Almacn
Supervisin
Mecnico y
QA/QC
Procedimiento de Montaje de las estructuras Residente
(Plano armado, secuencias de montaje y soldeo) Supervisin
TA-PR-03.00.
Mecnico y
Proc. Torqueo TA-PR-49.01.
QA/QC
Visual
Verificacin del Packing List de las
estructuras y accesorios.
Documentario
Visual calificada
Verificacin de la secuencia de
armado y soldeo
Documentario
Verificar la ejecucin de las inspecciones finales de Liberacin Termino constructivo
alineamiento, Torqueo, verticalidad, pruebas finales Procedimiento de pruebas de funcionamiento
de operatividad y funcionamiento.
aplicables (zarandas, chutes, elevadores,
escaleras,equipos,etc)
4 LIMPIEZA MECANICA y APLICACIN DE PINTURA FINAL
Verificar la ejecucin de la limpieza y aplicacin final Procedimiento de resane de pintura en obra
de pintura, Touch Uf, sellado de pernos
TA-PR-49.02.
Residente
Supervisin
Mecnico y
QA/QC
Visual calificada
Verificacin de la secuencia de
armado.
Documentario
Instrumental
Residente
Supervisin
Mecnico y
QA/QC
Visual
Verificacin del proceso de pintura
touch Up, capas finales EPS
Documentario, Instrumental
TECNIACERO SAC
Nombre:
Cargo:
Firma:
Fecha:
Arnaldo Mayta Zubizarreta
Ing. Supervisor QA/QC
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
Responsabilidad de Inspeccin
Puntos de inspeccin
Ejecuta
Hold Point/ Punto de Espera.
Revisa
With or without witness .Con o
actividad
Aprueba
Review Document/ Revisin d
Monitoring/ Seguimiento. Cua
del proceso
Responsabilidad de Inspeccin
*
Tecniacero
SPCC
E/R/A
E/R/A
M
Frecuencia (Segn especificacin, cdigo o
norma)
Equipo
Normativa Aplicable/
Criterio Aceptacin
Documento de Verificacin
(Formato/Protocolo)
FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS, TRABAJOS EN OBRA
Se recepcionara el packing list liberado de Flexmetro, vernier, galgas,
todo lo trasladado desde los talleres a obra, lupa, linterna, medidor de
antes y durante el proceso.
espesor de pintura, pelcula
seca
Especificacin ANSI/AISC 360-10 para
Packing list y/o Registro de Recepcin de
construccin en acero
Materiales en obra TA-RE-05.05.
NTP E.090 Estructuras Metlicas
Reglamentos y regulaciones legales aplicables
MTC /MEM.
Se realizarn registros de armado , soldeo, Flexmetro, vernier, galgas de
alineamiento y END que apliquen de
soldadura, lupa, linterna, Kid de
acuerdo a lo definido en normas y estndares Lquidos Penetrantes, equipo de
contractuales durante y despus del proceso. topografa,
AWS D1.1
Planos de montaje
AISC Code of standard practica for Steel
building and bridges
Tabla-valores de torqueo (vendor)
NTP E.090 Estructuras Metlicas
ASTM A107/A325 / A490
Registros
RE-03.03.
Registros
03.04.
Registros
RE-03.06.
Registros
03.02.
E/R/A
R/A
E/R/A
R/A
de nivelacin y verticalidad TAde control topogrfico TA-REde alineamiento de equiposTAde control de torque TA-RE-
Se debe registrar el ensamble de todas las Flexmetro, galgas, niveles,
estructuras validar su verticalidad y
linterna, equipo de topografa
alineamiento realizando luego el Torqueo
respectivo, se probara el funcionamiento de
equipos en obra, para liberar las estructuras.
Durante y despus del proceso.
Se realizaran registros de preparacin
superficial y aplicacin de pintura de todas
las juntas y elementos estructurales que se
requiera. Durante y despus del proceso.
AWS D1.1
AISC Code of standard prctica for Steel
building and bridges
Especificacin ANSI/AISC 360-10 para
construccin en acero
NTP E.090 Estructuras Metlicas
Medidores de pelcula hmeda y SSPC PA-2
seca, medidores de rugosidad y SSPC PA 1,PA2,PA3,PA11
condiciones medioambientales NFPA
SPCC
Johnny Del Carpio
Ing. Supervisor SPCC
Registros de nivelacin y verticalidad
TA-RE-03.03
Registros de control topogrfico TA-RE03.04.
Registros de alineamiento de equiposTARE-03.06.
Registros de control de torque TA-RE03.02
E/R/A
R/A
E/R/A
R/A
Registros de resane de recubrimiento
TA-RE-02.025
Formato: TA-PPI-02
Puntos de inspeccin
Hold Point/ Punto de Espera. No proceder sin previa autorizacin.
With or without witness .Con o sin Testigo Presencial. Punto de aviso no es necesario detener la
actividad
Review Document/ Revisin de documentacin. Punto de registro de los parmetros del proceso.
Monitoring/ Seguimiento. Cuando sea necesario el seguimiento
del proceso
Punto de Inspeccin
Tecniacero
SPCC
H/W/R
H/W/R
H/R/M
H/R
W/R
W/R
Observaciones
Los elementos de acero estructural fabricados se
entregan en una secuencia Lgica que permita
optimizar la eficiencia y el rendimiento de la
fabricacin en taller como
del armado en obra.
En los planos de montaje debe estar claramente
detallada la secuencia del trabajo, y el packing
list con todos los pernos y detalle de ubicacin
de cada uno de ellos en los diferentes nodos de
empalme.
La liberacin de las estructuras debe realizarse
de manera documentaria, Con el dossier de
calidad de obra, si existen equipos estos se
probaran junto con la estructura.
H/R/M
H/R/M
W/R
W/R
Culminada la pintura es necesario medir los
espesores de manera aleatoria de acuerdo a la
PA-2
No.
Descripcin de Actividad
1 RECEPCION DE MATERIALES Control de Materiales/Insumos/Suministros
Recepcin y almacenaje de materiales
(planchas-perfiles-soldadura-pinturacomsumible) que se utilizaran en la fabricacin segn Orden de Compra y Guia de remision
2 TRAZABILIDAD DE MATERIALES
Codificacion e identificacion de materiales para
realizar seguimiento durante todo el proceso
productivo
3 HABILITADO EN TALLER
Verificacin de trazo, Corte y perfilado , control
dimensional.
3 ARMADO
Verificacin de Armado y/o ensamble de los
elementos habilitados
4 SOLDADURA
Verificar el correcto soldeo de las estructuras
armadas
5 PREPARACION SUPERFICIAL Y APLICACIN DE PINTURA
Verificar el adecuado proceso preparacin
superficial (arenado o granallado) y de pintura
de acuerdo al sistema aprobado por el cliente
6 LIBERACION DE ESTRUCTURAS Y TRASLADO A OBRA
Verificar y liberar todos los
elementos estructurales que conforman las
estructuras asegurndose que se trasladen y
entreguen sin daos en obra
TIPO DE INSPE
RD
IV
CD
END
ED
ER
ECA
EAP
Verificacin/Inspeccin
Frecuencia (Segn especificacin, cdigo o
norma)
Equipo
FABRICACION Y
de Materiales/Insumos/Suministros
Visual: apariencia externa, oxido, corrosin ,
abolladuras, agujeros, rotura, etc.
Documentario: verificar O. de compra,
certificaciones de calidad del proveedor.
* Numero de colada de material / vencimiento
Todos los lotes de material
perfiles, planchas, tubos y
recubrimientos a aplicar se
inspeccionarn antes y
durante las actividades.
Verificacion de numero de colada de material
entrante, comprobacion de codigo segn
certificado de calidad de material.
Seguimiento de material
trazado durante todo las etapas de produccion
hasta el producto terminado
Durante todo el proceso
productivo
Visual, dimensional
Documentario
Instrumental
Se realizaran registros de
control dimensional de todas
las estructuras en taller con su
marca o codificacin
durante el proceso
Flexmetro, vernier, lupa, camara
Flexmetro, vernier, letra de
Golpe, camara
Flexmetro, vernier, galgas, lupa,
linterna
Visual, dimensional
Documentario
Instrumental
Visual calificado, dimensional
Documentario
Instrumental
Se realizaran registros de
control dimensional a los
elementos habilitados y
armados en taller durante el
proceso
Flexmetro, vernier, galgas, lupa,
linterna
Se realizan registros de soldeo
al 100% de las juntas soldadas,
a las cuales se les realizara
Flexmetro, vernier, galgas de
controles y ensayos END,
soldadura, lupa, linterna, Kid de
segn alcances contractuales y Liq. Penetrantes, RX, ultrasonido,
de acuerdo a lo sealado en los
segn aplique.
procedimientos aprobados.
ACIN DE PINTURA
Visual
Verificacin de Rugosidad y grado de limpieza
Verificacin de EPH y EPS
Documentario
Instrumental
* Prueba de adherencia (dolly)
Se realizaran registros de
preparacin superficial y
aplicacin de pintura de todas
las estructuras fabricadas en
taller, se requiere visitas
tcnicas del proveedor de
pintura. Durante el proceso
Medidores de pelcula hmeda y
seca, medidores de rugosidad,
anemmetro, psicrmetro,
termometro analogico magnetico
ASLADO A OBRA
Visual
Verificacin del Packing List, estrobado,
sujecin de estructuras en el vehculo de
transporte.
Documentario
Se registrara en el packing list
todos los elementos liberados y
listos para traslado desde el
Flexmetro, vernier, lupa, medidor
taller que se recepcionaran en
de pelicula seca
obra, se requiere liberacin del
cliente o su representante
TIPO DE INSPECCIN
RESPONSABILIDAD DE INSPECCIN
Ejecuta
E
Revisa
R
Aprueba
A
Revisin Documentaria
Inspeccin Visual
Control Dimensional
Ensayo no Destructivo
ETAPA DE VERIFICACIN
Ensayo Destructivos
AA
IA
DA
FA
Evaluacin de Rugosidad
Evaluacin de condiciones Ambientales
Evaluacin de Aplicacin de Pintura
Documentos Referenciales
Procedimientos y Registros de Control Aplicables
Normativa Aplicable/
Criterio Aceptacin
Antes de la Acitividad
Al Inicio de la Actividad
Durante la Actividad
Al Final de la Actividad
Etapa de Verificacin
AA
FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS, TRABAJOS EN TALLERES
* Certificado de Calidad del Material
* Especificaciones tecnicas del Material
TA-PR-07.01.01 Procedimiento de
Recepcin de materiales
*TA-RE-07-01 Registro de Recepcion
de Materiales
* Certificado de Calidad del Material
* Planos de Fabricacion
* TA-PR-02.01 Procedimiento de
indentificacion y trazabilidad
* TA-RE-02.01 Registro de
trazabilidad de materiales
Planos de fabricacin (Habilitado)
* TA-PR-02.04 Procedimiento de
Habilitado
* TA-RE-02.02 Registro de
Control Dimensional
AWS D1.1
AISC Manual of Steel
Construccin
ASTM A325 / A490
ASTM A6/A6M y A36/A36M
Estado de Material
AWS D1.1
AISC Manual of Steel C.
ASTM A325 / A490/A307
ASTM A6/A6M y A36/A36M
NTP E.090 Estructuras Met.
IA
DA
Planos de fabricacin Aprobados
WPS,PQR calificado
Planos de fabricacin(soldeo)
Registro de soldadores WPQ
Procedimientos de gammagrafa si
aplicase
Procedimiento de preparacin
superficial y de aplicacin de pintura
del proveedor de Pintura.
* Informes
de Supervisor del proveedor de pintura.
* Certificado de
calibracin de equipos de medicin
TA-PR-02.05 Procedimiento de
Armado
TA-RE-02.02 Registro de Control
Dimensional
*
Procedimiento de soldeo (WPS,
PQR,WPQ) TA-PR-02.06.
TA-PR-02.06 Procedimiento de
Soldadura
[Link] de
Aplicacin de Liquidos Penetrantes
AWS D1.1
AISC Manual of Steel C.
ASTM A325 / A490/A307
ASTM A6/A6M y A36/A36M
NTP E.090 Estructuras M.
AWS D1.1
AISC Manual of Steel
Construccin
ASTM A325 / A490/A307
ASTM A6/A6M y A36/A36M
NTP E.090 Estructuras Metlicas
Procedimiento de preparacin
superficial y de aplicacin de pintura SSPC SP- SP5
de acuerdo al Sistema de pintura
SSPC PA-2
Aprobado TA-PR-02.08 y TA-PR-02.09 SSPC PA1,PA2,PA3,PA11
AISC Code of standard practice
Adecuado proceso de manipulacin,
for Steel building and bridges
traslado y almacenamiento de elementos TA-RE-05.07 Registro de Liberacion Reglamentos y regulaciones
estructurales.
legales aplicables MTC /MEM
Regulaciones internas de SPCC
DE INSPECCIN
PINTOS DE INSPECCIN
Ejecuta
Revisa
Aprueba
FICACIN
Antes de la Acitividad
Al Inicio de la Actividad
Durante la Actividad
Hold Point/ Punto de Espera. No proceder sin previa autorizacin.
With or without witness /Con o sin Testigo Presencial. Punto de aviso no es necesario
detener la actividad
Review Document/ Revisin de documentacin. Punto de registro de los parmetros
del proceso.
Monitoring/ Seguimiento. Cuando sea necesario el seguimiento del proceso
Al Final de la Actividad
Responsabilidad de Inspeccin
Etapa de Verificacin
FA
Tipo de Inspeccin
RD
IV
CD
END
ED
ER
ECA
EAP
Punto de Inspeccin
Tecniacero
CLIENTE
Tecniacero
CLIENTE
E/R/A
E/R/A
H/W/R
H/W/R
Rsponsable de Actividad
E/R/A
R/A
H/R/M
W/R
Logistica y Control de
Calidad
E/R/A
R/A
H/R/M
W/R
Produccin y Control
de Calidad
E/R/A
R/A
H/R
W/R
Control Calidad
E/R/A
R/A
H/R/M
W/R
Produccin y Control
de Calidad
E/R/A
R/A
H/R/M
W/R
Produccin Control
de Calidad
E/R/A
R/A
H/R/M
W/R
Produccin y Control
de Calidad
E/R/A
R/A
H/R/M
W/R
Produccin y Control
de Calidad
