Error-Proofing Verification/Quality Alerts(existen sitemas a
prueba de error en la linea )
Contencin Plan in Process if Aplicable(se cuenta con
alertas de calidad para los problemas actuales en caso de
haberlos )
First-Piece Inspection(se cuenta con la primera pieza
liberada y visible )
Last-Piece Inspection(se leva control dimensional de la
ltima pieza trabajada)
Standard Work Instructions(se tienen las instrucciones de
trabajo actualizadas se ejecuta la operacin de acuerdo a
ellas )
Operator Tracking Sheets(el operador esta realizando
operaciones de acuerdo asu categira )
El operador cuenta con el entrenamiento y habilidades de
acuerdo a la parrilla de habilidades
Safety Issues(se ussa el equipo de seguridad pertinente
para la operacin)
Process/Proceso
Set-up /Important Parameters(se tiene registro de los
parmetros de acuerdo a las ayudas visuales o Docs
SPC/Cpk Compliance/Critical Characteristics
se llevan a cabo las grficas de control para el monitoreo de
las caractersticas crticas
Tooling Approval(se cuenta con evidencia de la conformidad
de las herramientas )
Quality Data(se tienen desplegados y visibles los
ondicadores de calidad)
Facility / Instalaciones
Preventive Maintenance( se lleva a cabo la rutina de
mantenimiento autnomo o preventivo)
Te
am
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ns
pe
ct
or
Shift
Part / Product(Producto)
Q.
A
Program Plan
Op
er
at
or
LPAs
Calibration/STATUS(se tiene evidencia de la calibracin de
los equipos utilizados para el proceso)
LABEL - (visible ) Las etiquetas del producto para validacin
de la trazabilidad son visibles y tienen la informacin
adecuada
Equipement / no damaged
Lot Traceability (se tienen los datos de las materias primas
y provedores de los que se deriva el producto mediante el
lote o cdigo de barras
Housekeeping/ 5 s
se llevan a cabo las 5s y se tiene unprograma de trabajo
Voice of the Customer/ voz del cliente
Customer Data Posted/ se identifican las lineas de acuerdo
a los productos de los clientes
Action Plans Updated & On-time/ se tienen desplegados lo
planes de trabajo , metas de cada da
Production Goals Vs Current Performance/ hay forma de
ver si se cumple con las metas establecidas y se da
seguimiento
Customer Isues Posted/ECN( se tienen alertas par
identificar cambios de ingeniera recientes )
Customer Delivery Performance(%)/ se cuenta con
indicadores de entregas a cliente visibles y estatus actual
Environmental(Safe Water,NO SPILLS on the flor) las reas
de trabajo estn libres de derrames y suciedad o material
no identificado
.M
an
ag
er
M
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Weekly
Daily
Daily
Shift
Di
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Monthly
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Monthly
Monthly
Annually
Quarterly
an
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Ex
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iv
Producto que actualmente se c
Estacin de trabajo :
Nombre del Operador:
Acciones
Inmediatas
recomendad
Nonbre del cordinador
as
/
Responsable
Inmediate
Fecha de
Cuestion #
/
Recomended
Auditora /
Responssibl
Actions
#Pregunta
Audit Date
e
(Acciones
menores
debe
#
corregirse
1
en menos de
24 Hrs)
2
Team Leader:
Observaciones / Description
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Producto que actualmente se corre en la linea:
Fecha:
Turno:
Auditor LPA:
Fecha de
Frecuencia
Acciones de Auditora :
Iniciadas
/
Fecha de Acciones
Actions
Terminadas
Iniciated
/
(En caso de
Accomplished Actions
requerirse
Plan de
Accin)
Numero de parte :
Linea & Maquina :
Nombre del Operador:
Team Leader:
Nombre del cordinador
LPAs
Program Plan
Part / Product(Producto)
Existen sistemas a prueba de error en la
linea (Poka yoke)
Se cuenta con alertas de calidad para los
problemas actuales
Se cuenta con la primera pieza liberada
(hoja de liberacin de SET UP visible )
Cuestion #
#Pregunta
#
1
2
SI
Numero de parte :
Linea & Maquina :
Nombre del Operador:
Team Leader:
Nombre del cordinador
Fecha:
Turno:
Auditor LPA:
Frecuencia de Auditora :
NO
Observaciones / Description
LPAs
Program Plan
Part / Product(Producto)
Existen sistemas a prueba de error en la
linea (Poka yoke)
Se cuenta con alertas de calidad para los
problemas actuales
Cuestion #
#Pregunta
#
1
2
Se cuenta con la primera pieza liberada
(hoja de liberacin de SET UP visible )
Se tienen las instrucciones de trabajo
actualizadas y se ejecuta la operacin de
acuerdo a ellas
Se tienen las instrucciones de trabajo
actualizadas y se ejecuta la operacin de
acuerdo a ellas
El operador cuenta con el entrenamiento y
habilidades de acuerdo lo que contempla la
parrilla de habilidades
El operador cuenta con el entrenamiento y
habilidades de acuerdo lo que contempla la
parrilla de habilidades
Se tiene el plan de reaccin en caso de
Producto NO CONFORME durante el proceso
Se tiene el plan de reaccin en caso de
Producto NO CONFORME durante el proceso
Se usa el equipo de seguridad y se trabaja
bajo condiciones SEGURAS durante la
realizacin del Producto
Se usa el equipo de seguridad y se trabaja
bajo condiciones SEGURAS durante la
realizacin del Producto
Process/Proceso
Process/Proceso
Se tiene registro de los parmetros de
acuerdo a las ayudas visuales , WI o Docs
Se tiene registro de los parmetros de
acuerdo a las ayudas visuales , WI o Docs
Se llevan a cabo las grficas de control para
el monitoreo de las caractersticas crticas y
CPK (Work Book actualizado)
Se llevan a cabo las grficas de control para
el monitoreo de las caractersticas crticas y
CPK (Work Book actualizado)
Se cuenta con evidencia de la conformidad
de las herramientas ( Se puede identificar
mediante ayudas visuales el desgaste en
las herramientas)
10
Se cuenta con evidencia de la conformidad
de las herramientas ( Se puede identificar
mediante ayudas visuales el desgaste en
las herramientas)
10
Se lleva a cabo la rutina de mantenimiento
autnomo preventivo
11
Se lleva a cabo la rutina de mantenimiento
autnomo preventivo
11
Se tiene evidencia de la calibracin de los
equipos utilizados para el proceso y los
equipos estn en buen estado
12
Se tiene evidencia de la calibracin de los
equipos utilizados para el proceso y los
equipos estn en buen estado
12
Se encuentra Identificado el Producto a lo
largo del proceso
Facility / Instalaciones
Facility / Instalaciones
13
Se encuentra Identificado el Producto a lo
largo del proceso
13
Maquinas y Herramientas estn en buen
estado y no muestran averas ni fugas
visibles
14
Maquinas y Herramientas estn en buen
estado y no muestran averas ni fugas
visibles
14
Se llevan a cabo las 5s y se tiene un
programa de trabajo
15
Se llevan a cabo las 5s y se tiene un
programa de trabajo
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Voice of the Customer/ voz del cliente
Voice of the Customer/ voz del cliente
Se identifican las lineas de acuerdo a los
productos de los clientes
16
Se identifican las lineas de acuerdo a los
productos de los clientes
16
Se cumple con las metas establecidas en
KPIS y se da seguimiento
17
Se cumple con las metas establecidas en
KPIS y se da seguimiento
17
SI
Fecha:
Turno:
Auditor LPA:
Frecuencia de Auditora :
NO
Observaciones / Description
ai
