Script de Pruebas
ESCENARIO:
5. De la Compra al Pago (GUIA)
PASO DE
PROCESO:
5. De la Compra al Pago (GUIA)
5. De la Compra al Pago (GUIA)
PROCESO:
CASO DE PRUEBA:
ECP_PIC2_GUIA-002 - Creacin Contrato ANDE - Bienes- Solicitud de
pedido desde carrito compras
DATOS MAESTROS BASICOS
DATOS BSICOS
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
VALOR/CDIGO
800022596
800126776
830077655
830104914
900156826
900389975
900153821
900149349
20546554
830054000
860053274
800066220
80766403
900892480
DESCRIPCIN
SUMINISTROS DE [Link] SAS
INDUSTRIAS VYP SAS
PANAMERICANA OUTSOURCING SA
CI COLOMBIA CIPE SAS
OFIXPRES SAS
SUMINISTROS LUZMAR SAS
FRONTERA INTERNATIONAL TRADING SAS
SOCIEDAD ENLACE POP SAS
GUEVARA PARRADO LILIA FANNY
PAPELERIA RODRIGUEZ LTDA
GRUPO LOS LAGOS SAS
DIMENSIONAL GROUP SAS
RAMIREZ ALDANA SAMUEL
GLOBAL DE SUMINISTROS INDUSTRIALES S A S
PRERREQUISITOS DE PRUEBA
Creado el material en NLAG
DESARROLLO DE LA PRUEBA
NUMERO
[Link]
PASOS
TRANSACCION
MODULO
Usuario ingresa a URL de portal y all registra su usuario y contrasea
[Link] MDG-M
USUARIO/ROL
DATOS DE
ENTRADA
MDGMREQGENER
Usuario y
contrasea en
MDG
[Link]
[Link]
[Link]
[Link]
[Link]
[Link]
[Link]
[Link]
5.10
Datos generales para creacin de material NLAG
Seleccionar Centro, Almacn y tipo de solicitud
Llenar datos bsicos
Solicitar
Verificar y validar no duplicidad
Consultar, tratar solicitud y Autorizar
Consultar, tratar solicitud, clasificar el material y Autorizar.
Consultar material NLAG
Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin ->
Tratamiento de materiales
-> Crear material
Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin ->
Tratamiento de materiales
-> Crear material
Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin ->
Tratamiento de materiales
-> Crear material
Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin ->
Tratamiento de materiales
-> Crear material
Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin ->
Tratamiento de materiales
-> Crear material
Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin ->
Tratamiento de materiales
-> Crear material
Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin ->
Tratamiento de materiales
-> Crear material
Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin ->
Tratamiento de materiales
-> Crear material
MDG-M
MDGMREQGENER
ingreso datos
generales de la
solicitud
MDG-M
MDGMREQGENER
centros
logsticos
MDG-M
MDGMREQGENER
Ingreso de datos
bsicos de la
solicitud del
material
MDG-M
MDGMREQGENER
NO APLICA
MDG-M
MDGMTECHAPPR
NO APLICA
MDG-M
MDGMTECHAPPR
NO APLICA
MDG-M
MDGMCATALOGE
NO APLICA
MDG-M
MDGMREQGENER
NO APLICA
Planeador de Abastecimiento
/ PO060
Carpeta 28
Proceso
Abastecimiento
-> Contrato de
Bienes
Ingresar a SAP Content server y dar click en la carpeta 28 Proceso
[Link]
Content Server
Abastecimiento -> 15 Contratos ANDE >Bienes
5.10
Seleccionar la opcin crear archivador y all aadir metadatos requeridos
[Link]
Content Server
(Validar metadatos) y seleccionar la opcin finalizar
Planeador de Abastecimiento
/ PO060
Nit Proveedor,
Nombre
Contratista,
Objeto del
Contrato
5.10
Aadir Planeacin Operativa y Agregar documentos en todas las carpetas del
[Link]
Content Server
binder y validar metadatos de los mismos.
Planeador de Abastecimiento
/ PO060
Documentos de
Planeacin
5.4
Ingrese a URL de portal SRM/SLC con su usuario y contrasea
[Link]
SLC
Planeador de Abastecimiento
/ PO060
Usuario y
contrasea en
SRM/SLC
5.4
De su lado izquierdo, ingrese a 'Portafolio de proveedor' y seleccione la consulta
[Link]
activa de 'Proveedores'
SLC
Planeador de Abastecimiento
/ PO060
NO APLICA
5.4
Presione el botn 'Vis. Actualizacin rpida criterios' para buscar un proveedor
[Link]
con varios criterios de bsqueda.
SLC
Planeador de Abastecimiento
/ PO060
NO APLICA
5.4
En el campo de filtro 'Poblacin', insertar el valor pretendido. Igualmente si se
[Link]
requiere filtrar por Categora de Compras. Presionar aplicar.
SLC
Planeador de Abastecimiento
/ PO060
Poblacin
5.4
Seleccionar un proveedor de los resultantes de la bsqueda, para visualizar la
[Link]
informacin.
SLC
Planeador de Abastecimiento
/ PO060
NO APLICA
5.4
[Link]
Informe de conclusin de la bsqueda / Excel exportado de SLC
Excel
Crear Evento RFX ( Concurso Cerrado) precedido de la bsqueda por SLC[Link]
SLC
Planeador de Abastecimiento
/ PO060
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
Informacin del
proveedor
Material- Centro
- Proveedor
Datos
planeacin
[Link]
Completar Informacin General (Fechas)
[Link]
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
[Link]
Invitar Participantes (5 proveedores de SLC )
[Link]
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
[Link]
Agregar Posiciones (20 Materiales NLAG)
[Link]
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
[Link]
Incluir condicin de Escala de precios.
[Link]
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
Escalas
5521
Verificar, grabar.
[Link]
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
Datos bsicos
Content Server
Gestor Abastecimiento /
PO0552
Datos
planeacin Lic. ,
Ref.
[Link]
Crear Fase Pre-Contractual (Adjuntar documentos en todas las carpetas del
[Link]
binder) y validar metadatos de los mismos.
Datos
planeacinRevisar SLC
Datos maestros
bsicos
5521
Publicar.
[Link]
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
2000000546
[Link]
Aprobar RFx
[Link]
SRM
Funcionario Autorizado /
PO0643
2000000546
[Link]
Crear Oferta
[Link]
SRM
Proveedor /
1432 / 1913 / 1919
RFP
5.10
Aadir documentacin a la oferta.
Proveedor /
1432 / 1913 / 1919
Nmero de
oferta
[Link]
Content Server
[Link]
[Link]
Evaluar Oferta
[Link]
SRM
Ingresar a compra estratgica / Selecciona RFP / Ofertas y Adjudicaciones /
[Link]
Click en oferta elegida y Aceptar / Click en ofertas restantes y Rechazar
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
Ofertas
proveedores
Gestor Abastecimiento /
PO0552
Funcionario Autorizado /
PO0643
Listado de
ofertas
[Link]
Autorizar Oferta.
[Link]
SRM
[Link]
Adjudicar y crear contrato ANDE
[Link]
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
Material- Centro
- Proveedor
Crear y Gestionar Contrato Central de material SRM / Cabecera: Distribuir
[Link]
Contrato al Catlogo: Si
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
Datos de la
oferta ganadora
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
Datos de la
oferta ganadora
Gestor Abastecimiento /
PO0552
Nmero de
Contrato en
SRM
[Link].
[Link]
3000000315
[Link].
Verificar y Grabar el contrato
5.10
Aadir Ejecucin / Contractual Bienes
[Link]
Tratar y Liberar Contrato
[Link]
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
Contrato
[Link].
Aprobacin del Contrato
[Link]
SRM
Funcionario Autorizado /
P00643
Contrato
[Link].
Enviar Contrato a SAP ECC
[Link]
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
Contrato
[Link].
Validar que contrato haya sido creado en SAP ECC
ME33K
ERP
Gestor Abastecimiento /
PO0552
Contrato
5.6.4
Crear Carrito
[Link]
SRM
[Link]
Identificar materiales
[Link]
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Datos de
Solicitud
Material del
catlogo
[Link]
Content Server
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Material del
catlogo
Material del
catlogo
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Catlogo
electrnico
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Cuentas
contables /
Centros de
Costos
NO APLICA
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Cuentas
contables /
Centros de
Costos /
Cantidades
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Informacin de
entrega
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Funcionario Solicitante /
Aprobador Requisiciones C&C /
PO0527
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Carrito
diligenciado
Funcionario
Solicitante
[Link]
Seleccione la posicin en el catlogo electrnico
[Link]
SRM
[Link]
Mostrar resumen
[Link]
SRM
NO APLICA
[Link]
CONTROL SOX: El sistema SAP (SRM) restringe la actualizacin de catlogos
electrnicos a funcionarios que no cuenten con roles de aprobacin.
NO APLICA
Asignacin de cuentas de la contabilidad / Validar cuentas y centros de costo[Link]
[Link]
Control sox, estndar identificado: SAP se puede configurar para que los
campos claves del carrito de compras (cuenta de libro mayor (GL),
producto/descripcin, centro de costo, cantidad, y requeridos en la fecha)
(campos obligatorios definidos) sean requeridos al momento de la creacin del
carrito de compras
[Link]
Compruebe la direccin de entrega /diligencia informacin
[Link]
SRM
[Link]
Compruebe carrito de la compra / Verificar
[Link]
SRM
[Link]
Proceso de determinacin de aprobador
[Link]
SRM
[Link]
Enviar a aprobacin
[Link]
SRM
5.6.4
Rechazar carrito.
[Link]
SRM
5.6.4
Modificar Carrito (Crear Copia de Carrito)
[Link]
SRM
5.6.4
Aprobar carritos de compras
[Link]
SRM
5.6.4
Validacin Documento Subsiguiente (Orden de Compra) [Link] SRM
N de Carrito
N de Carrito
N de Carrito
Funcionario Solicitante /
Aprobador Requisiciones C&C /
PO0527
N de Carrito
Gestor Abastecimiento /
PO0552
ODAB
5.6.4
Verificar PO en el ECC
ME23N
ECC
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
ODAB
5.6.4
Incluir documentacin en el espacio de trabajo del pedido (espacio que fue
creado en automtico): orden, parafiscales, temas de seguimiento, etc.
ME23N
ECC
Funcionario de Seguimiento /
PO058
Documentos de
ejecucin
5.6.4
Crear Carrito
[Link]
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Datos de
Solicitud
[Link]
Identificar materiales
[Link]
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Material del
catlogo
[Link]
Seleccione la posicin en el catlogo electrnico
[Link]
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Material del
catlogo
[Link]
Mostrar resumen
[Link]
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Material del
catlogo
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Catlogo
electrnico
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Cuentas
contables /
Centros de
Costos
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Cuentas
contables /
Centros de
Costos /
Cantidades
CONTROL SOX: El sistema SAP (SRM) restringe la actualizacin de catlogos
electrnicos a funcionarios que no cuenten con roles de aprobacin.
NO APLICA
NO APLICA
[Link]
Asignacin de cuentas de la contabilidad / Validar cuentas y centros de costo[Link]
[Link]
Control sox, estndar identificado: SAP se puede configurar para que los
campos claves del carrito de compras (cuenta de libro mayor (GL),
producto/descripcin, centro de costo, cantidad, y requeridos en la fecha)
(campos obligatorios definidos) sean requeridos al momento de la creacin del
carrito de compras
[Link]
Compruebe la direccin de entrega /diligencia informacin
[Link]
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Informacin de
entrega
[Link]
Compruebe carrito de la compra / Verificar
[Link]
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Carrito
diligenciado
[Link]
Proceso de determinacin de aprobador
[Link]
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Funcionario
Solicitante
[Link]
Enviar a aprobacin
[Link]
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
N de Carrito
5.6.4
Aprobar carritos de compras
[Link]
SRM
Funcionario Solicitante /
Aprobador Requisiciones C&C /
PO0527
N de Carrito
Gestor Abastecimiento /
PO0552
N de Carrito
5.6.4
Validacin Documento Subsiguiente (Orden de Compra) [Link] SRM
5.6.4
Verificar PO en el ECC
ME23N
ECC
Gestor Abastecimiento /
PO0552
N de Carrito
5.6.4
Incluir documentacin en el espacio de trabajo del pedido (espacio que fue
creado en automtico): orden, parafiscales, temas de seguimiento, etc.
ME23N
ECC
Funcionario de Seguimiento /
PO058
ODAB
5.6.4
Validar correos electrnicos de notificacin a Funcionario de seguimiento y
Proveedor.
ME23N
ECC
5.6.4
Crear Confirmacin en Shopping Cart
[Link]
Verificar historial de la orden de compra
ME23N
ECC
[Link]
Verificacin de facturas
MIRO
AP
Cuentas por Pagar / E0927607
[Link]
Verificacin datos contables
FB03
FI
Cuentas por Pagar / E0927607
Datos de la
Confirmacin
[Link]
Ejecucin propuesta de pago.
F110
TR
Tesorera Gestin de Pagos /
E0904964
Documento
contable /
Sociedad
[Link] SRM
Funcionario Calificador /
Proveedor
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Gestor Abastecimiento /
PO0552
ODAB
Documentos de
ejecucin
Datos de la
Confirmacin
Datos de la
Confirmacin
RESULTADO DE LA PRUEBA:
EXITOSA:
NO EXITOSA:
COMENTARIOS:
NOMBRE
Hernn Daro Espinosa
Jaime Fernndez
MODULO
APROB: Lder Funcional de proyecto
REVIS: Lder Tcnico de Proyecto
ruebas
GUIA)
INTEGRAL
CICLO 1:
UNITARIA:
VARIANTE:
BIENES
LIDER DE
PRUEBA:
DESCRIPCIN
Julin Enrique Ramrez Perdomo
INTEGRAL
CICLO 2:
FECHA
PRUEBA:
26/04/2016
COMENTARIOS Y NOTAS
RESULTADO ESPERADO
DOCUMENTO GENERADO
ESTATUS
EJECUCION
Ingreso al portal
NO APLICA
APROBADO
OBSERVACIONES
a) Descripcin de CR, b)
Prioridad, c) Motivo
Se muestra cabecera de solicitud y formulario del
dato maestro.
APROBADO
a) Centro, b) Almacn, Tipo
de solicitud
NO APLICA
APROBADO
Datos bsicos de material
NO APLICA
APROBADO
Solicitud de creacin de
material creada
a) Mensaje "No existen errores".
b)Tarea generada en solicitudes para aprobador
funcional.
APROBADO
Revisin de posibles
duplicados dentro de la
maestra actual
Mensaje "No existen errores".
APROBADO
NO APLICA
a) En la tabla se muestra solicitud con status
"Aprobacin tcnica pendiente".
b) Se muestra cabecera y datos del material.
c) Mensaje "El usuario ha autorizado la solicitud
de modificacin N".
d) Tarea generada en solicitudes para
clasificacin.
APROBADO
NO APLICA
a) En la tabla se muestra solicitud con status
"Clasificacin pendiente".
b) Se muestra cabecera y datos del material.
c) Mensaje "El usuario ha autorizado la solicitud
de modificacin N".
APROBADO
NO APLICA
Material mostrado
APROBADO
Acceso al sistema SAP
ECM en la ubicacin
seleccionada
00008 - 2016
APROBADO
Binder creado
00008 - 2016
APROBADO
Creacin de una zona de
trabajo para el objeto
solicitud de pedido,
indicando el nivel de
complejidad del contrato.
Documentos creados con
los metadatos respectivos
00008 - 2016
APROBADO
Login exitoso
NO APLICA
APROBADO
Posible visualizar los
proveedores
NO APLICA
APROBADO
Se abre la ayuda bsqueda
para el portafolio de
proveedores
NO APLICA
APROBADO
Aclaracin: Al aplicar filtros como Poblacin, se debe tener en cuenta
si esta en mayscula o minscula, si tiene tildes o caracteres
especiales o no y para el caso puntual de esta prueba, se haban
creado dos veces la categora compras: PAPELERA y Papelera.
Se muestran todos los
proveedores registrados en
esa poblacin
Se visualiza el proveedor
Listado de proveedores segn criterios
Informacin del proveedor
APROBADO
APROBADO
Si la bsqueda no se hace con los parmetros exactos tal y como
aparece en el sistema, el resultado no ser acorde con lo que tenga
de informacin el mismo.
Aclaracin:
1. Papelera Rodriguez aparece tanto en proveedor como en
Proveedor Potencial, al revisar la informacin en cada uno de estos,
se observa que para cada consulta activa, tiene el nmero de NIT
diferente (uno registrado con digito verificador y el otro no) en
productivo se deber tener en cuenta cual ser el numero con el que
se debe registrar (con o sin digito verificador, [Link].)
2. Si en el campo de poblacin registran un nmero, el sistema
permite en dicho campo cualquier tipo de informacin, al validar dos
proveedores con esta condicin, ambos tenan registrado en el
campo DEPARTAMENTO la ciudad de Bogot.
En trminos generales, se debe tener cuidado con la validacin de la
informacin que registren los proveedores, pues en una posterior
validacin por parte de ECOPETROL se tendrn que validar lo que
registren en campos como POBLACION o NIT que permite que se
ingrese informacin sin un parmetro definido.
Empresas seleccionadas
para invitar al PS.
Informe de resultados
APROBADO
Creacin Evento RFPC
2000000546
APROBADO
Creacin Evento RFPC
2000000546
APROBADO
Creacin Evento RFPC
2000000546
APROBADO
Creacin Evento RFPC
2000000546
APROBADO
Creacin Evento RFPC
2000000546
APROBADO
Verificar que no hayan
errores
2000000546
APROBADO
2000000546
APROBADO
Enviar para aprobacin del
FA.
2000000546
APROBADO
Creacin Evento RFx
2000000546
APROBADO
Creacin Evento RFx
Aclaracin: SLC no genera ningn tipo de reportes, para este caso se
debern generar por BW. Se evidencia que se puede descargar un
Excel que simplemente trae la informacin que se filtra.
Aclaracin: Los proveedores no pudieron ver los pliegos de ECP, no
se apareca creado el espacio (open text).
Oferta en sourcing
3000000315 /
3000000316 /
3000000317
APROBADO
Adicionalmente, a los proveedores les aparece disponible incluir la
condicin de pago, Papelera Rodriguez coloc como condicin MQS
que corresponde al tema de Salud.
Estas situaciones fueron ajustadas en el transcurso de la prueba.
Documentos adjuntos a la
oferta
3000000315 /
3000000316 /
3000000317
APROBADO
Este paso se ejecut bajo el perfil del Gestor en razn a que no se
tuvo en calidad el desarrollo para la evaluacin de ofertas. Se deber
ejecutar cuando el Desarrollo 203 se encuentre terminado, se estima
fecha de entrega para pruebas el 10 / Mayo / 2016.
Creacin Evento RFx
3000000315
3000000316
3000000317
APROBADO
Aprobacin / Rechazo de
ofertas
3000000315
APROBADO
Aprobar oferta ganadora
3000000315
APROBADO
Contrato ANDE
4400000589
APROBADO
Contrato creado
4400000589
APROBADO
Teniendo en cuenta lo anterior, la alternativa que se plantea desde el
proyecto, es controlar los permisos de la carpeta de ofertas
manualmente, solicitando la edicin de los permisos al administrador
funcional de la herramienta (Open Text).
No es stopper para la salida en vivo.
Aclaracin: El gestor de contratacin en la creacin del contrato le
permite ingresar informacin en el campo de Condicin de Pago.
Esta situacin fue ajustada en el transcurso de la prueba.
Validacin Desarrollo GUIA162
Documento tratado
4400000589
APROBADO
Creacin de una zona de
trabajo para ofertas
00008 - 2016
APROBADO
Documento liberado
4400000589
APROBADO
4400000589
APROBADO
Aprobacin del contrato
Contrato replicado a ECC
4400000589
APROBADO
Contrato creado en ECC
4400000589
APROBADO
Creacin carrito de compra
1000000804
APROBADO
Agregar materiales
1000000804
APROBADO
Aclaracin: El contrato no llego al ECC, lo anterior en razn a que se
evidenci que el Proveedor se encontraba creado como Potencial.
Dicha situacin se debe bloquear para el sistema solamente permita
la creacin de contratos con quienes ostenten tal condicin. La
Consultoria resuelve este issue y se continua con la prueba.
Elegir del catlogo
1000000804
APROBADO
Resumen de carrito
1000000804
APROBADO
No se permite la
modificacin del catlogo a
usuarios sin el rol
respectivo.
1000000804
APROBADO
Aclaracin: El sistema muestra en gris las columnas tales como
Descripcin, proveedor, precio; permitiendo nicamente la
modificacin de cantidades.
Imputacin ingresada
1000000804
APROBADO
Validacin Desarrollo GUIA188
Campos Obligatorios no
estn vacos
1000000804
APROBADO
Direccin verificada
1000000804
APROBADO
Carrito sin errores
1000000804
APROBADO
1000000804
APROBADO
1000000804
APROBADO
carrito rechazado
1000000804
APROBADO
Carrito copiado
1000000806
APROBADO
Carrito aprobado
1000000806
APROBADO
Orden de Pedido
Automtica (ODAB)
6100000087
APROBADO
Orden de Pedido
Automtica (ODAB)
6100000087
APROBADO
Aclaracin: La orden de compra no reflej la escala de precios, la
consultora realiz los ajustes en la herramienta y se continua con la
prueba repitiendo los pasos correspondientes desde la creacin de
un nuevo carrito a fin de evidenciar todo lo anterior.
Documentos adjuntos a la
ODAB
6100000092
APROBADO
Aclaracin: Se habilitaron permisos en Open Text para que el
Funcionario de Seguimiento pueda incluir documentos sin modificar
ningn campo del pedido.
Creacin carrito de compra
1000000873
APROBADO
Validacin Desarrollo GUIA167
Agregar materiales
1000000873
APROBADO
Seleccionar el FS
correspondiente
Carrito enviado a
aprobacin
Validacin Desarrollo GUIA162
Aclaracin: El creador de requisiciones tiene posibilidad de incluir
documentos en Open Text.
Validacin Desarrollo GUIA179
Elegir del catlogo
1000000873
APROBADO
Visualiza los bienes
seleccionados del catlogo.
1000000873
APROBADO
Restringe a usuarios que no
tienen autorizacin para
modificar catlogos.
1000000873
APROBADO
Aclaracin: El sistema muestra en gris las columnas tales como
Descripcin, proveedor, precio; permitiendo nicamente la
modificacin de cantidades.
Imputacin ingresada
1000000873
APROBADO
Validacin Desarrollo GUIA188
Control de campos
obligatorios
1000000873
APROBADO
Direccin verificada
1000000873
APROBADO
Verificar que no hayan
errores
1000000873
APROBADO
Seleccionar el FS
correspondiente
1000000873
APROBADO
Carrito enviado a
aprobacin
1000000873
APROBADO
Aclaracin: El creador de requisiciones tiene posibilidad de incluir
documentos en Open Text, esta funcionalidad puede servir para
futuros carritos diferentes al de papelera, caso Promocionales.
Carrito aprobado
1000000873
APROBADO
Validacin Desarrollo GUIA179
Orden de Pedido
Automtica (ODAB)
6100000092
APROBADO
Orden de Pedido
Automtica (ODAB)
6100000092
APROBADO
Documentos adjuntos a la
ODAB
6100000092
APROBADO
Correos a interlocutores
e-mail
APROBADO
Registrar bienes recibidos
1000000020
APROBADO
Visualizar la confirmacin
8300000853
APROBADO
5400000287
APROBADO
Documentos contable
verificado. Verificacin de
registros contables - para
identificar las partidas de
IVA y dems reportes a la
DIAN. - Consultar con
nueva instancia.
5100000148
APROBADO
Generacin del pago
2000000174
APROBADO
Registrar cuentas por pagar
MODULO
FIRMA
Validacin Desarrollo MMSRM009
Validacin Desarrollo GUIA165
Coloque las
las evidencias
evidencias necesarias,
necesarias, captura
captura de
de pantalla,
Coloque
pantalla, para:
para:
1. Corroborar el resultado esperado de le ejecucin de la prueba.
1.
resultadoesperado
esperadovs
deresultado
le ejecucin
de de
la prueba.
2. Corroborar
Comparar elelresultado
actual
la ejecucin de la prueba.
2.
Comparar
el
resultado
esperado
vs
resultado
actual
de
3. Evidenciar el documento generado por la solucin [Link] ejecucin de la prueba.
3. Evidenciar el documento generado por la solucin SAP.
NUMERO
[Link]
NUMERO
[Link]
PASOS
Usuario ingresa a URL de portal y all registra su usuario y contrasea
PASOS
Datos generales para creacin de material NLAG
NUMERO
[Link]
PASOS
Seleccionar Centro, Almacn y tipo de solicitud
NUMERO
[Link]
PASOS
Llenar datos bsicos
NUMERO
[Link]
PASOS
Solicitar
NUMERO
[Link]
PASOS
Verificar y validar no duplicidad
NUMERO
[Link]
NUMERO
PASOS
Consultar, tratar solicitud y Autorizar
PASOS
[Link]
Consultar, tratar solicitud, clasificar el material y Autorizar.
NUMERO
[Link]
PASOS
Consultar material NLAG
NUMERO
PASOS
5.10
Ingresar a SAP Content server y dar click en la carpeta 28 Proceso
Abastecimiento -> 15 Contratos ANDE >Bienes
NUMERO
PASOS
5.10
Seleccionar la opcin crear archivador y all aadir metadatos requeridos
(Validar metadatos) y seleccionar la opcin finalizar
NUMERO
5.10
PASOS
Aadir Planeacin Operativa y Agregar documentos en todas las carpetas del
binder y validar metadatos de los mismos.
NUMERO
5.4
PASOS
Ingrese a URL de portal SRM/SLC con su usuario y contrasea
NUMERO
PASOS
5.4
De su lado izquierdo, ingrese a 'Portafolio de proveedor' y seleccione la consulta
activa de 'Proveedores'
NUMERO
5.4
NUMERO
PASOS
Presione el botn 'Vis. Actualizacin rpida criterios' para buscar un proveedor
con varios criterios de bsqueda.
PASOS
5.4
En el campo de filtro 'Poblacin', insertar el valor pretendido. Igualmente si se
requiere filtrar por Categora de Compras. Presionar aplicar.
NUMERO
5.4
PASOS
Seleccionar un proveedor de los resultantes de la bsqueda, para visualizar la
informacin.
NUMERO
PASOS
5.4
NUMERO
[Link]
Informe de conclusin de la bsqueda / Excel exportado de SLC
PASOS
Crear Evento RFX ( Concurso Cerrado) precedido de la bsqueda por SLC
NUMERO
[Link]
NUMERO
[Link]
PASOS
Completar Informacin General (Fechas)
PASOS
Invitar Participantes (5 proveedores de SLC )
NUMERO
[Link]
PASOS
Agregar Posiciones (20 Materiales NLAG)
NUMERO
[Link]
PASOS
Incluir condicin de Escala de precios.
NUMERO
5521
PASOS
Verificar, grabar.
NUMERO
[Link]
PASOS
Crear Fase Pre-Contractual (Adjuntar documentos en todas las carpetas del
binder) y validar metadatos de los mismos.
NUMERO
5521
PASOS
Publicar.
NUMERO
[Link]
PASOS
Aprobar RFx
NUMERO
[Link]
PASOS
Crear Oferta
NUMERO
5.10
PASOS
Aadir documentacin a la oferta.
NUMERO
[Link]
PASOS
Evaluar Oferta
NUMERO
[Link]
PANAMERICA
NA
PAPELERIA
RODRIGUEZ
LTDA
PASOS
Ingresar a compra estratgica / Selecciona RFP / Ofertas y Adjudicaciones /
Click en oferta elegida y Aceptar / Click en ofertas restantes y Rechazar
SUMINISTROS
DE
[Link]
SAS
NUMERO
[Link]
PASOS
Autorizar Oferta.
NUMERO
[Link]
PASOS
Adjudicar y crear contrato ANDE
NUMERO
[Link].
PASOS
Crear y Gestionar Contrato Central de material SRM / Cabecera: Distribuir
Contrato al Catlogo: Si
NUMERO
[Link].
NUMERO
5.10
PASOS
Verificar y Grabar el contrato
PASOS
Aadir Ejecucin / Contractual Bienes
NUMERO
[Link]
PASOS
Tratar y Liberar Contrato
NUMERO
[Link].
PASOS
Aprobacin del Contrato
NUMERO
[Link].
PASOS
Enviar Contrato a SAP ECC
NUMERO
[Link].
PASOS
Validar que contrato haya sido creado en SAP ECC
NUMERO
5.6.4
PASOS
Crear Carrito
NUMERO
[Link]
PASOS
Identificar materiales
NUMERO
[Link]
PASOS
Seleccione la posicin en el catlogo electrnico
NUMERO
[Link]
PASOS
Mostrar resumen
NUMERO
NO APLICA
PASOS
CONTROL SOX: El sistema SAP (SRM) restringe la actualizacin de catlogos
electrnicos a funcionarios que no cuenten con roles de aprobacin.
NUMERO
[Link]
PASOS
Asignacin de cuentas de la contabilidad / Validar cuentas y centros de costo
(Segn GUIA 188)
NUMERO
PASOS
[Link]
Control sox, estndar identificado: SAP se puede configurar para que los
campos claves del carrito de compras (cuenta de libro mayor (GL),
producto/descripcin, centro de costo, cantidad, y requeridos en la fecha)
(campos obligatorios definidos) sean requeridos al momento de la creacin del
carrito de compras
NUMERO
[Link]
PASOS
Compruebe la direccin de entrega /diligencia informacin
NUMERO
[Link]
NUMERO
[Link]
PASOS
Compruebe carrito de la compra / Verificar
PASOS
Proceso de determinacin de aprobador
NUMERO
[Link]
PASOS
Enviar a aprobacin
NUMERO
5.6.4
NUMERO
5.6.4
PASOS
Rechazar carrito.
PASOS
Modificar Carrito (Crear Copia de Carrito)
NUMERO
5.6.4
PASOS
Aprobar carritos de compras
NUMERO
5.6.4
PASOS
Validacin Documento Subsiguiente (Orden de Compra)
NUMERO
5.6.4
PASOS
Verificar PO en el ECC
NUMERO
5.6.4
PASOS
Incluir documentacin en el espacio de trabajo del pedido (espacio que fue
creado en automtico): orden, parafiscales, temas de seguimiento, etc.
NUMERO
5.6.4
PASOS
Crear Carrito
NUMERO
[Link]
PASOS
Identificar materiales
NUMERO
[Link]
PASOS
Seleccione la posicin en el catlogo electrnico
NUMERO
[Link]
PASOS
Mostrar resumen
NUMERO
NO APLICA
PASOS
CONTROL SOX: El sistema SAP (SRM) restringe la actualizacin de catlogos
electrnicos a funcionarios que no cuenten con roles de aprobacin.
NUMERO
[Link]
PASOS
Asignacin de cuentas de la contabilidad / Validar cuentas y centros de costo
(Segn GUIA 188)
NUMERO
PASOS
[Link]
Control sox, estndar identificado: SAP se puede configurar para que los
campos claves del carrito de compras (cuenta de libro mayor (GL),
producto/descripcin, centro de costo, cantidad, y requeridos en la fecha)
(campos obligatorios definidos) sean requeridos al momento de la creacin del
carrito de compras
NUMERO
[Link]
PASOS
Compruebe la direccin de entrega /diligencia informacin
NUMERO
PASOS
[Link]
Compruebe carrito de la compra / Verificar
[Link]
Compruebe carrito de la compra / Verificar
[Link]
Compruebe carrito de la compra / Verificar
NUMERO
[Link]
PASOS
Proceso de determinacin de aprobador
NUMERO
[Link]
PASOS
Enviar a aprobacin
NUMERO
5.6.4
NUMERO
5.6.4
PASOS
Aprobar carritos de compras
PASOS
Validacin Documento Subsiguiente (Orden de Compra)
NUMERO
5.6.4
PASOS
Verificar PO en el ECC
NUMERO
5.6.4
NUMERO
5.6.4
PASOS
Incluir documentacin en el espacio de trabajo del pedido (espacio que fue
creado en automtico): orden, parafiscales, temas de seguimiento, etc.
PASOS
Validar correos electrnicos de notificacin a Funcionario de seguimiento y
Proveedor.
NUMERO
5.6.4
PASOS
Crear Confirmacin en Shopping Cart
NUMERO
[Link]
PASOS
Verificar historial de la orden de compra
NUMERO
[Link]
PASOS
Verificacin de facturas
NUMERO
[Link]
NUMERO
PASOS
Verificacin datos contables
PASOS
[Link]
Ejecucin propuesta de pago.
Evidencia de Pruebas
TRANSACCION
MODULO
[Link]
MDG-M
USUARIO/ROL
MDGMREQGENER
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin -> Tratamiento
de materiales -> Crear
material
MDG-M
MDGMREQGENER
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin -> Tratamiento
de materiales -> Crear
material
MDG-M
MDGMREQGENER
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin -> Tratamiento
de materiales -> Crear
material
MDG-M
MDGMREQGENER
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin -> Tratamiento
de materiales -> Crear
material
MDG-M
MDGMREQGENER
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin -> Tratamiento
de materiales -> Crear
material
MDG-M
MDGMTECHAPPR
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin -> Tratamiento
de materiales -> Crear
material
MDG-M
MDGMTECHAPPR
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin -> Tratamiento
de materiales -> Crear
material
MDG-M
MDGMCATALOGE
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin -> Tratamiento
de materiales -> Crear
material
MDG-M
MDGMREQGENER
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
[Link]
Content Server
Planeador de Abastecimiento
/ PO060
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
[Link]
Content Server
Planeador de Abastecimiento
/ PO060
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
[Link]
Content Server
Planeador de Abastecimiento
/ PO060
TRANSACCION
MODULO
[Link]
SLC
TRANSACCION
MODULO
[Link]
SLC
USUARIO/ROL
Planeador de Abastecimiento
/ PO060
USUARIO/ROL
Planeador de Abastecimiento
/ PO060
TRANSACCION
MODULO
[Link]
SLC
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
Planeador de Abastecimiento
/ PO060
USUARIO/ROL
[Link]
SLC
Planeador de Abastecimiento
/ PO060
TRANSACCION
MODULO
[Link]
SLC
USUARIO/ROL
Planeador de Abastecimiento
/ PO060
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
Excel
SLC
Planeador de Abastecimiento
/ PO060
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
[Link]
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
[Link]
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
[Link]
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
[Link]
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
[Link]
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
[Link]
TRANSACCION
[Link]
MODULO
USUARIO/ROL
Content Server
Gestor Abastecimiento /
PO0552
TRANSACCION
[Link]
TRANSACCION
[Link]
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Funcionario Autorizado /
PO0643
TRANSACCION
[Link]
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Proveedor /
1432 / 1913 / 1919
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
[Link]
Content Server
Proveedor /
1432 / 1913 / 1919
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Evaluador
[Link]
TRANSACCION
[Link]
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
TRANSACCION
[Link]
TRANSACCION
[Link]
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Funcionario Autorizado /
PO0643
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
TRANSACCION
[Link]
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
TRANSACCION
[Link]
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
MODULO
[Link]
Content Server
USUARIO/ROL
Gestor Abastecimiento /
PO0552
TRANSACCION
[Link]
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
TRANSACCION
[Link]
TRANSACCION
[Link]
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Funcionario Autorizado /
P00643
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
ME33K
ERP
Gestor Abastecimiento /
PO0552
TRANSACCION
[Link]
TRANSACCION
[Link]
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
TRANSACCION
[Link]
TRANSACCION
[Link]
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
NO APLICA
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
NO APLICA
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
[Link]
TRANSACCION
[Link]
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
TRANSACCION
[Link]
TRANSACCION
[Link]
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
TRANSACCION
[Link]
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
TRANSACCION
[Link]
TRANSACCION
[Link]
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Funcionario Solicitante /
Aprobador Requisiciones C&C /
PO0527
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
TRANSACCION
[Link]
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Funcionario Solicitante /
Aprobador Requisiciones C&C /
PO0527
TRANSACCION
[Link]
TRANSACCION
ME23N
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
MODULO
USUARIO/ROL
ECC
Gestor Abastecimiento /
PO0552
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
ME23N
ECC
Funcionario de Seguimiento /
PO058
TRANSACCION
[Link]
TRANSACCION
[Link]
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
TRANSACCION
[Link]
TRANSACCION
[Link]
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
NO APLICA
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
NO APLICA
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
[Link]
TRANSACCION
[Link]
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
TRANSACCION
MODULO
[Link]
SRM
[Link]
SRM
[Link]
SRM
TRANSACCION
[Link]
USUARIO/ROL
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
TRANSACCION
[Link]
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
TRANSACCION
[Link]
TRANSACCION
[Link]
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Funcionario Solicitante /
Aprobador Requisiciones C&C /
PO0527
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Gestor Abastecimiento /
PO0552
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
ME23N
ECC
Gestor Abastecimiento /
PO0552
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
ME23N
ECC
Funcionario de Seguimiento /
PO058
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
ME23N
ECC
Funcionario Calificador /
Proveedor
TRANSACCION
[Link]
MODULO
USUARIO/ROL
SRM
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
ME23N
ECC
Gestor Abastecimiento /
PO0552
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
MIRO
AP
Cuentas por Pagar / E0927607
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
FB03
FI
Cuentas por Pagar / E0927607
TRANSACCION
MODULO
USUARIO/ROL
F110
TR
Tesorera Gestin de Pagos /
E0904964
Contrato en el que se evidencia el funcionamiento de la escala
