GA 36
LISTAS DE CHEQUEO
PARAMETROS
ITEM
A1
A2
A3
AA
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
EVALUADOS POR ACTIVIDAD
COMPONENTE
CRITERIO DE CALlFICACION
A. SISTEMA DE GESTiN
100%
AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
El Director Social S&SOMA asiste a los comits de
obra, de trfico y los comits socio - ambientales. En
stos comits responde y cumple los requerimientos de
la interventora y eIIDU.
El (los) Residente (s) Ambiental (es) y S&SO (s) cumple
(n) con sus funciones y firma (n) los registros que les
corresponden.
El (los) Especialista (s) Forestal (es) y Bilogo (s)
cumple (n) con sus funciones y firma (n) los registros
Ique les corresponden.
Los Inspectores S&SOMA cumplen con sus funciones y
firman los registros que les corresponden.
El Director Social S&SOMA, El (los) Residente (s)
Ambiental (es), El (los) Residente (s) S&SO (s), los
inspectores
S&SOMA cumplen con la dedicacin
establecida en el Apndice E.
Se conforman las brigadas de orden, aseo y limpieza
segn lo establecido en el Apndice E. Las brigadas
estn debidamente identificadas de acuerdo con lo
establecido por eIIDU.
Todos los trabajadores
que forman parte de las
brigadas de orden, aseo y limpieza estn dedicados
exclusivamente
a sus funciones.
Cuentan con los
elementos requeridos para su gestin.
El contratista cumple con el programa de monitoreo
ambiental aprobado por la interventora.
Los informes cuentan con los reportes, planillas y
documentos de soporte debidamente diligenciados que
de la gestin
permitan verificar el cumplimiento
S&SOMA
El contratista cuenta con una sala dotada con equipos y
mobiliario para reuniones, capacitaciones y comits.
El personal S&SOMA cuenta con equipos de radiocuales
garantizan
su
comunicacin
los
intercomunicacin.
El contratista cumple el programa de auditoras internas
S&SOMA presentado a la interventora.
El personal S&SOMA cuenta con oficina dotada de
acuerdo a lo establecido en el Apndice E.
El contratista hace seguimiento al manejo ambiental de
por las Empresas de
las actividades adelantadas
Servicios
Pblicos en el rea del proyecto.
El
contratista informa a la interventora la presencia de las
Empresas de Servicios Pblicos.
0%
N.A.
PARAMETROS
ITEM
C.1
C.2
C.3
C.4
C.S
C.6
C.7
C.8
C.9
C.10
C.11
C.12
EVALUADOS
POR ACTIVIDAD
COMPONENTE
C. MANEJO DE VEGETACiN Y
PAISAJE.
El contratista cumple con la proteccin de los individuos
vegetales (presentes
en el inventario forestal) incluida
en el PIPMA y aprobada por la interventora.
El contratista cumple con el avance programado en el
de manejo
de la
cronograma
de tratamientos
vegetacin aprobado por la interventora.
El contratista cumple con el programa de prevencin de
daos a las especies arbreas y arbustivas incluido en
el PIPMA y aprobado por la interventora.
El contratista cumple con el procedimiento de tala
incluido en el PIPMA y aprobado por la interventora.
El contratista cumple con el procedimiento de bloqueo y
traslado incluido en el PIPMA y aprobado por la
interventora.
El contratista cumple con el procedimiento de poda
area incluido en el PIPMA y aprobado por la
interventora.
El contratista cumple con el procedimiento de poda
radicular incluido en el PIPMA y aprobado por la
interventora.
cumple
con el procedimiento
de
El contratista
plantacin incluido en el PIPMA y aprobado por la
interventora.
El contratista cumple con el procedimiento de remocin
de csped incluido en el PIPMA y aprobado por la
interventora.
de
con el procedimiento
El contratista
cumple
empradizacin incluido en el PIPMA y aprobado por la
interventora.
El contratista cumple con el procedimiento de manejo
de avifauna incluido en el PIPMA y aprobado por la
interventora.
El contratista implementa en su totalidad la plantacin
de rboles aprobados en el diseo oaisaistico.
CRITERIO DE CALlFICACION
100%
0%
N.A.
PARAMETROS
ITEM
CRITERIO DE CALlFICACION
EVALUADOS POR ACTIVIDAD
COMPONENTE
D. MANEJO DE LAS ACTIVIDADES
N.A.
100%
0%
CONSTRUCTIVAS.
...
....... .................
~
...MANEJODECAMPAMENTdSyCENTROSOEACOPIO..
.....
01.... .
Se cuenta con recipientes para el manejo de residuos
slidos de acuerdo a lo incluido en el PIPMA y aprobado por
01.1
la interventora.
Cumple con el programa de reciclaje en campamentos,
01.2
centros de acopio e instalaciones temporales.
El campamento permanece limpio, aseado y ordenado.
01.3
de
el
procedimiento
cumple
con
contratista
El
01.4
desmantelamiento de instalaciones temporales incluido en el
PIPMA y aprobado Dor la interventora.
F ___ccT__. .........
. <-\
.........
MANEJOOE MATERIALESOE CONSTRUCCION;
02...
02.1
02.2
02.3
02.4
02.5
02.6
02.7
02.8
02.9
02.10
Las fuentes de materiales utilizadas son las registradas en el
Formato 1 presentado y actualizado en el PIPMA.
y granulares
almacenados
ptreos
materiales
Los
temporalmente estn protegidos contra la accin erosiva del
agua, aire y se cubren con plstico negro, malla o lona.
La preparacin de las mezclas de cementos y morteros en
obra se realizan protegiendo el suelo. Terminada la actividad
el suelo queda libre de residuos.
El transporte de materiales cumple con lo establecido en la
Gua de Manejo Ambiental viqente.
El contratista cumple con el procedimiento para riego de
arena para sello de juntas incluido en el PIPMA y aprobado
Ipor la interventora.
El contratista restaura a ms tardar una semana despus de
finalizada la actividad, las zonas verdes y reas no previstas
usadas para acopios temporales de materiales.
El contratista usa formaleta de madera previa aprobacin de
la interventora y la madera empleada es adquirida en sitio
autorizado por la autoridad ambiental competente.
para el
cumple con el procedimiento
El contratista
calentamiento
de liga asfltica incluido en el PIPMA y
aprobado por la interventora.
El contratista cumple con el procedimiento de cargue y
descargue de materiales en el frente de obra, campamentos
y centros de acopio incluido en el PIPMA y aprobado por la
interventora.
para el
cumple con el procedimiento
El contratista
almacenamiento/acopio
de materiales en el frente de obra,
campamentos y centros de acopio incluido en el PIPMA y
aprobado por la interventora.
......
...
03.
03.1
03.2
03.3
03.4
03.5
03.6
03.7
04.
04.1
04.2
04.3
04.4
04.5
04.6
04.7
05.
05.1
05.2
05.3
05.4
05.5
05.6
05.7
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.
Los frentes de obra y las vas de acceso permanecen limpios
Iy libres de residuos slidos.
El contratista cumple con el programa de reciclaje incluido
en el PIPMA V aprobado por la interventora.
utilizadas son las registradas en el
Las escombreras
Formato 1 presentado V actualizado en el PIPMA.
Los escombros son retirados de la obra dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes a su generacin y son
transportados a las escombreras autorizadas.
de
la planilla
semanalmente
entrega
El contratista
disposicin de escombros debidamente diligenciada junto
con los vales de soporte. El almacenamiento temporal se
lleva a cabo previa autorizacin de la interventora.
de acopio
El contratista cumple con el procedimiento
temporal de escombros incluido en el PIPMA y aprobado por
la interventora.
El contratista cumple con el manejo ambiental (manejo
inteQral de residuos) del manual de demoliciones.
CONTROl
DE EMISIONES ATMOSFRICAS.
El contratista implementa medidas para el control de ruido
en las actividades de demolicin.
El contratista implementa medidas para el control de ruido
Iproducto de la operacin de maquinaria y equipos.
En caso de requerir trabajos nocturnos el contratista cuenta
con el permiso emitido por la autoridad competente.
El contratista cumple con el manejo ambiental (control de
emisiones atmosfricas) del manual de demoliciones.
El contratista humecta las reas desprovistas de acabados
como medida de control de material particulado.
El contratista cumple con el procedimiento de corte y pulido
de materiales (control de emisiones atmosfricas) incluido
en el PIPMA V aprobado por la interventora.
El contratista cumple con el plan de accin derivado de los
monitoreos de calidad de aire V ruido.
MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA.
El contratista no realiza lavado de vehculos, maquinaria y
equipos en los frentes de obra ni en campamentos.
El contratista implementa las medidas para evitar y controlar
el arrastre de materiales y residuos a los lechos, canales y/o
cursos de agua.
El contratista protege sumideros, pozos, cajas para evitar el
aporte de sedimentos a las redes.
El contratista cumple con el procedimiento para corte y
pulido de materiales (manejo de aguas) incluido en el PIPMA
Iv aprobado por la interventora.
El contratista cumple con el plan de accin derivado de los
monitoreos de calidad de agua.
El contratista cumple con las medidas para evitar y controlar
el arrastre de materiales a los vallados.
de pilotaje
El contratista cumple con el procedimiento
incluido en el PIPMA y aprobado por la interventora.
06.
06.1
06.2
"
MANEJOOE
COMBUSTIBLES y ACEITES .. '.
El contratista protege el suelo en zonas de parqueo y en los
sitios donde se realiza el mantenimiento de maquinaria por
fuerza mayor y dichas actividades cuentan con aprobacin
de la interventora.
ambientales
con las medidas
cumple
El contratista
contempladas en el procedimiento de almacenamiento de
incluido en el PIPMA y aprobado por la
combustible
interventora.
1>
i:
".............
>..,.
.......
, ..
...'.
e
El.
E1.1
E1.2
E1.3
E1.4
E2.
E2.1
E2.2
E2.3
E2.4
E 2.5
E 2.6
E 2.7
E 2.8
E2.9
E2.10
CRITERIO DE CALlFICACION
PARA METROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD
ITEM
E2.11
COMPONENTE E. SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL.
[Link]&SO.
Todo el personal que labora en la obra se encuentra afiliado
a una ARP, EPS y AFP desde antes de su ingreso y se
encuentra al da en los pagos y se lleva registro semanal en
el formato correspondiente.
El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la
Poltica de salud ocupacional se encuentran publicados en
un lugar visible de las instalaciones temporales y puntos
CREA, estn socializados y se cuenta con los soportes
respectivos
El COPASO o VIGIA se rene en forma mensual, cuenta
con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de
acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunin
a la interventora en el informe. Se cumple con el plan de
accin derivado del Comit.
Induccin,
de
al Programa
Se
da cumplimiento
Capacitacin y Entrenamiento incluido en el PIPMA y
aprobado por la interventora.
"'ADMINISTRClNDELOS
RIESGOS
el Panorama de
El contratista mantiene actualizado
Factores de Riesgo por cada proceso constructivo y por
cada cargo y se da cumplimiento a los planes de accin
derivados.
Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de
acuerdo al cargo a ocupar, esta notificacin se hace antes
de iniciar las labores propias del cargo y se cuenta con los
soportes de ejecucin de la actividad.
El contratista implementa los permisos de trabajo para las
labores de alto riesgo y los estndares de seguridad
incluidos en el PIPMA y aprobados por la interventora.
Se realizan los Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) y se
implementan las acciones derivadas.
"
El Contratista cumple los estndares seguros incluidos en el
manual de demoliciones, el cual forma parte del PIPMA
aprobado por la interventora.
El Contratista cumple con el procedimiento seguro de
excavaciones incluido en el PIPMA y aprobado por la
interventora.
El Contratista cumple con el procedimiento seguro de
espacios confinados incluido en el PIPMA y aprobado por la
interventora.
El Contratista cumple con el procedimiento seguro de izaje
de cargas incluido en el PIPMA y aprobado por la
interventora.
El Contratista cumple con el procedimiento seguro para
manejo de redes incluido en el PIPMA y aprobado por la
interventora.
El Contratista cumple con el procedimiento seguro de
trabajos en altura incluido en el PIPMA y aprobado por la
interventora.
El Contratista cumple con el procedimiento seguro, de
ingreso de personal (vinculado a la obra y visitantes) a la
obra incluido en el PIPMA y aprobado por la Interventora.
100%
0%
~G
.','....
,", ....
"''...<H
N.A.
ly,\'UL
E3.
E3.1
E3.2
E3.3
a examen
ingreso/peridico/cam
de ocupacin/reingreso al trabajo (post incapacidad)/reti
por cargo, de acuerdo con el protocolo de ex
mdicos
ocupacionales,
y
se realiza
por mdi
especialista en S. O. y con la informacin se mantiene
actualizado el diagnstico de condiciones de salud del
Se implementan los programas de vigilancia epidemiolgica
que aplican para el contrato, segn el diagnstico de
condiciones de salud
Se realizan las actividades de promocin y prevencin
establecidas en el PIPMA y aprobadas por la interventora.
odo el personal cuenta con los Elementos de
Personal (EPP) de acuerdo con la matriz de EPP.
instalaciones
provisionales
cuentan con
estinados
a facilitar el cambio de ropas
adores, acondicionados de acuerdo con lo estableci
ucin 2400/79.
realizan monitoreos ocupacionales y se cumplen
planes de accin de acuerdo con los resultados.
P!..ANDE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS.
Se implementan todos los recursos definidos en el plan de
E5.1
emergencias y continqencias
Se han conformado las brigadas de emergencia, estn
E5.2
activas, entrenadas e identificadas.
Se realizan simulacros de emergencias, se revisa su
resultado, se establecen planes de accin, se cumplen las
E5.3
derivadas
acciones
y se cuenta con los soportes
respectivos.
Se registran y evalan las emergencias ocurridas en la obra
E5.4
Iv se notifican a interventora antes de 8 horas .
.i
ES.... .....
MANEJO DE MAQUINARIA EQUIPOS YVEHCULOS.
Toda la maquinaria, equipo y vehculos que labora en el
E6.1 proyecto estn debidamente identificados de acuerdo con lo
establecido por eIIDU.
E5.
E6.2
E6.3
E6.4
E6.5
E6.6
E6.7
E6.8
E7.
E 7.1
E 7.2
E 7.3
E 7.4
.....
....
....
....
. ...
./ .
El contratista utiliza en la obra vehculos con motor diesel,
modelos 1986 y posteriores y vehculos con motor a
gasolina, modelos 1981 y posteriores.
El contratista utiliza en la obra maquinaria modelo 1992 y
Iposteriores.
Todo vehculo, maquinaria y equipo cumple con la revisin
tcnico-mecnica
de acuerdo con el procedimiento de
manejo de maquinaria y equipo y el manual de operacin de
cada uno.
Se cumple con el programa de mantenimiento preventivo y
correctivo de maquinaria, equipos y vehculos incluido en el
PIPMA y aprobado por la interventora.
Se cumple con el procedimiento de abastecimiento de
combustible incluido en el PIPMA y aprobado por la
interventora.
Se cumple con el procedimiento de aseguramiento para el
cargue y descargue de maquinaria y equipos incluido en el
PIPMA y aprobado por la interventora.
El contratista cumple con el procedimiento seguro para
almacenamiento de combustible incluido en el PIPMA y
aprobado por la interventora.
In.
EVALUACIONY SEGUIMIENTO.
i <
cobertura,
con indicadores
de gestin:
Se cuenta
cumplimiento e impacto, de acuerdo con el PIPMA y el
Programa de Salud Ocupacional, se analizan, se generan
las acciones de mejoramiento y se mide su efectividad.
caracterizacin
estadstico,
e
registro
Se
tiene
investigacin de incidentes y accidentes de trabajo as
como de terceros, por mes y acumulado.
Se cumplen los planes de accin derivados de las
investigaciones de accidentes e incidentes de acuerdo con
la Resolucin 1401 de 2007.
Se cumple el cronograma de actividades del programa de
Salud Ocupacional.
.......
>y
ITEM
F.1
F.2
F.3
FA
F.5
F.6
PARAMETROS
EVALUADOS POR ACTIVIDAD
COMPONENTE F. SEALlZACION.
Se utiliza el cerramiento de acuerdo con lo establecido
en el Componente F del PIPMA.
Se cumple con la sealizacin y demarcacin de las
incluido en el PIPMA y
instalaciones
temporales
aprobado por la interventora.
Se cumple con la sealizacin y demarcacin de
materiales de obra y escombros incluida en el PIPMA y
aprobado por la interventora.
Se cumple con la sealizacin y demarcacin de zonas
de parqueo de maquinaria y equipo incluida en el
PIPMA y aprobado por la interventora.
Se cumple con la sealizacin y demarcacin para los
senderos peatonales internos para el portal, patio garaje
y estacin central incluido en el PIPMA y aprobado por
interventora.
Se cumple con la sealizacin y demarcacin para los
frentes de obra incluida en el PIPMA y aprobada por
interventora.
CRITERIO DE CALlFICACION
100%
0%
N.A.
