BODEGAS VISTA ALEGRE S.A.C.
MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
Fecha de emisin: 25 de Abril del 2012
Fecha de revisin:
Elaborado por: Martin J. Vsquez
Uvidia
Revisado por: Coordinacin
CDA
INDICE
1. INFORMACIN GENERAL DE MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
1.1.
Introduccin General de la empresa
1.2.
Sistema de gestin ambiental de la empresa
1.3.
Trminos y definiciones del sistema de gestin ambiental
1.4.
Distribucin del manual
1.5.
Revisin del manual.
2. POLITICA AMBIENTAL BODEGAS VISTA ALEGRE SA
2.1
Implicancias de Poltica Ambiental.
2.2
Publicacin de la Poltica Ambiental.
3. PLANIFICACION DEL SGA
3.1
Requisitos Legales.
3.2
Aspectos e Impactos Ambientales.
3.3
Objetivos y Metas Ambientales.
3.4
Programa de Gestin Ambiental.
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4. IMPLEMENTACION Y OPERACIN DEL SGA
4.1
Estructura y Responsabilidad.
4.2
Capacitacin del Personal.
4.3
Comunicacin en el SGA
4.4
Documentacin del SGA
4.5
Control de la Documentacin.
4.6
Control operacional.
4.7
Planificacin de Emergencia y Capacidad de Respuesta.
INDICE (Continuacin)
5. COMPROBACION Y ACCION CORRECTIVA
5.1
Seguimientos y medicin.
5.2
No Conformidad y Accin Preventiva.
5.3
Registros.
5.4
Auditoria del SGA
6. REVISION DE LA DIRECCION
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7. FORMATOS DEL SGA
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1.1. Antecedentes
Provenientes de Italia, los hermanos Picasso se instalan en el
valle de Ica en el ao 1850, para luego fundar Bodega Vista
Alegre, en el ao 1857, inicialmente trabajaron las variedades
vinferas existentes, para luego exportar variedades finas, como
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Cabernet, Sauvignon, Chenin o PinotBlanc,
Carignan, Malbec,
Tempranillo, Merlot y muchas otras propagndose adems por
todo el pas, iniciando as la verdadera historia del Vino Fino en
el Per.
Hoy la familia Picasso en su cuarta generacin, siguen
invirtiendo y modernizando da a da Bodegas Vista Alegre.
Profesionales, Tcnicos (peruanos y extranjeros) especializados
en Italia, Francia y Argentina, forman parte de la gran familia
Vista Alegre, es decir, cada da mejor que ayer.
Organizacin
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Organigrama
GERENTE
GENERAL
SECRETARIA
DE GERENCIA
GERENTE
ADMINISTRATIV
O
DEPARTAMENT
O DE
CONTABILIDAD
DEPARTAMENT
O DE
ADMINISTRACI
ON
LIMPIEZA
GERENTE DE
PRODUCCION
GERENTE DE
VENTAS
CONTROL DE
CALIDAD
DEPARTAMENT
O DE
MARKETING
OBREROS
ALMACENISTAS
DEPARTAMENT
O DE VENTAS
VENTAS
FACTURACION
Situacin Actual
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VENDEDORES
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Misin
Elaborar licores derivados de la uva, la misma que cosechados
en nuestros propios viedos en equilibrio con el medio ambiente
incremente la calidad de vida de nuestros trabajadores al
mismo tiempo que genere valor a nuestros accionistas.
Visin
Consolidarnos como la industria vitivincola lder del mercado
peruano en ventas y exportaciones, desarrollando productos de
calidad reconocidos a nivel nacional e internacional.
Objetivos De La Empresa
Uno de sus objetivos es posicionarse como la bodega productora
de licores ms reconocida tanto a nivel local como a nivel
internacional. Para ello usan todos los medios usuales, como son
medio escrito, radio y televisin.
1.2 Sistema de Gestin Ambiental (SGA) de la Empresa
La norma ISO 14001, en Seccin 3.8, establece la definicin para
un SGA como parte del sistema de gestin de una organizacin
empleada para desarrollar e implementar una poltica ambiental
y gestionar sus aspectos ambientales, incluyendo la estructura
de
la
organizacin,
la
planificacin
de
actividades,
las
responsabilidades, las practicas, los procedimientos, los procesos
y los recursos.
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De acuerdo a la ISO, un sistema de Gestin Ambiental puede
mostrarse mediante un esquema cuya intencin es enfocar los
esfuerzos hacia el mejoramiento continuo de las acciones y
resultados de la organizacin que adopte el sistema, mediante
un
proceso
comprobacin
cclico
y
de
revisin.
planificacin,
Dicho
esquema
implementacin,
se
muestra
continuacin:
s
v
e
iR
d
p
lM
A
b
/
m
jn
P
o
fi
r
V
a
c
y
t
Iu
La intencin del SGA es enfocar los esfuerzos hacia el mejoramiento
continuo de las acciones y resultados de la organizacin que lo
adopte.
La consecucin de ventajas de una SGA requiere del cumplimiento de
ciertos aspectos importantes:
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Cumplir con los requisitos legales aplicables a las actividades de
la organizacin.
Establecer una poltica ambiental.
Identificar los aspectos ambientales relacionados con las
actividades, productos o servicios que la organizacin haya
tenido, tenga o pretenda tener.
Identificar la normativa y requisitos legales pertinentes.
Identificar las propiedades y establecer los objetivos
ambientales pertinentes.
Facilitar la planificacin, el control, la supervisin, las acciones
correctivas, las auditorias y las revisiones que garanticen el
cumplimiento.
1.3 Trminos y Definiciones del SGA
Auditor.- persona con competencia para llevar a cabo una
auditora.
Medio Ambiente.- entorno en el cual una organizacin opera,
incluidos el aire, agua, suelo, los recueros naturales, la flora, la
fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Documento.- informacin y su medio de soporte.
Impacto ambiental.- cualquier cambio en el medio ambiente ya
sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los
aspectos ambientales de una organizacin.
Aspecto Ambiental.- elemento de las actividades, productos o
servicios de una organizacin que puede interactuar en el medio
ambiente.
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Desempeo Ambiental.- resultados medibles de la gestin que
hace una organizacin de sus aspectos ambientales.
Poltica Ambiental.- intenciones y direccin generales de una
organizacin relacionadas con su desempeo ambiental, como las
ha expresado formalmente la alta direccin.
Objetivo Ambiental.- es el fin ambiental de carcter general
coherente con la poltica ambiental que una organizacin se
establece.
Sistema de Gestin Ambiental.- Parte del sistema de gestin
de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar su
poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
Accin correctiva.- accin para eliminar la causa de una no
conformidad detectada.
Mejora continua.- es el proceso recurrente de optimizacin del
sistema
de
gestin
ambiental
para
lograr
mejoras
en
el
desempeo ambiental global de forma coherente con la poltica
ambiental de la organizacin.
Auditora
Interna.-
documentado
para
proceso
obtener
sistemtico,
evidencia
de
independiente
las
auditoras
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensin en que se cumplen los criterios de auditora del sistema
de gestin ambiental fijado por la organizacin.
No conformidad, Incumplimiento de un requisito.
Meta ambiental.- requisito de desempeo detallado aplicable a
la organizacin o a partes de ella, que tiene su origen en los
objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir
para alcanzar dichos objetivos.
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Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos, o
proporciona evidencias de las actividades desempeadas.
Procedimiento.- forma especfica de llevar a cabo una actividad
o proceso.
Accin Preventiva.- accin para eliminar la no conformidad
potencial
1.4 Distribucin del Manual
El presente manual deber ser distribuido a:
Gerencia General
Gerencia de Operaciones ,
Gerente de Ventas
Jefatura Administrativa Financiera; y
Jefe de Planta; Control de Calidad
1.5 Revisin del Manual
La revisin del presente manual ser un compromiso de toda la
organizacin, es la instancia en la cual sta evala el desempeo
ambiental global de la organizacin y la adecuacin y eficacia del
sistema de gestin implementado y determina acciones a tomar.
La responsabilidad final ser del Comit Directivo Ambiental
(CDA), el mismo que reportara sus actividades a la Gerencia
General.
El CDA est compuesto por:
-
Gerente de Administracin (Preside)
Gerente Financiero
Gerente de Produccin
Jefe de Planta
Laboratorito
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El objetivo de la Revisin por la Direccin del sistema es definir los
lineamientos y polticas para el perodo siguiente en funcin de los
resultados obtenidos.
El Jefe de Planta deber liderar la revisin y actualizacin del
manual para que el Gerente de Administracin brinde su
aprobacin final y lo comunique a la Gerencia General. El
Laboratorista ser el encargado del archivo de la documentacin.
POLTICA AMBIENTAL DE BODEGAS VISTA ALEGRE S.A.
2.1 Implicaciones de la Poltica Ambiental
La Norma ISO 14001 en su seccin 3.11 establece que la poltica
ambiental consiste en una declaracin formal de las intenciones y
direccin generales de una organizacin relacionadas con un
desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la alta
direccin. Este documento impulsa la implementacin y la mejora
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del SGA, mostrando el nivel de compromiso de la direccin con el
mejoramiento continuo y constituyndose en su base.
La poltica debe ser apropiada a la naturaleza, magnitud e
impactos ambientales de las actividades, productos y servicios de
la empresa, deber incluir un servicio de mejora continua y
prevencin de la contaminacin, siendo importante que pueda
estar a disposicin de los agentes tantos internos como externos
de la organizacin.
La revisin de la poltica ambiental debe darse cada vez que se
considere necesario, cuando su contenido haya dejado de
presentar la realidad que enfrenta la organizacin y su nivel de
compromiso para con el SGA. Podr actualizarse cuando cambien:
la estructura de la organizacin, las operaciones o procesos
industriales y los productos y servicios que brinde.
2.2 Publicacin de la Poltica Ambiental
Es necesario que la poltica ambiental se comunique a todas las
personas que trabajan para la organizacin o en nombre de est,
incluyendo contratistas que trabajen en las instalaciones de la
organizacin. Esto contribuir con la implicacin de todos los
involucrados en la organizacin.
El xito de la implementacin de un SGA recae en gran medida
del grado de inters que se mantenga en todos los niveles de la
misma. La alta direccin debe involucrarse desde su tempranas
etapas de creacin, as mismo los trabajadores y personas
relacionadas a la organizacin deben comprometerse con el
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cumplimiento de ciertos procedimientos e instructivos para
preservar el normal funcionamiento del SGA.
A continuacin se plantea una propuesta de poltica ambiental que
la empresa podra adoptar.
PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
OBJETIVO.
Definir la forma para identificar los diferentes requisitos legales y
regulatorios respecto al ambiente, la salud ocupacional y la
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seguridad aplicables a la organizacin con el fin de garantizar su
cumplimiento.
ALCANCE.
Este captulo es aplicable a toda la organizacin.
3.1 Requisitos Legales
La empresa Bodegas Vista Alegre debe identificar los requisitos
legales pertinentes a su operacin. La responsabilidad de este
requisito es del CDA, el cual deber analizarlos siempre que se
cumpla una de las siguientes circunstancias:
Al iniciarse por primera ocasin alguna actividad en la
organizacin
Al
incorporarse
un
nuevo
departamento
en
la
organizacin
Al disearse un nuevo proceso industrial, producto o
subproducto de este
Al
modificarse
un
proceso
industrial,
producto
subproducto de este, ya existente.
Se determinaron preliminarmente los siguientes cuerpos de
legislacin:
Constitucin Poltica de la Republica del Per.
La Poltica Nacional Ambiental se propone desde la Ley
General del Ambiente, Ley N.28611
Ley de Prevencin y Control de Contaminacin Ambiental
Decreto No 374, RO /97 de 31 de Mayo de 1976
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Cdigo del Trabajo - Reglamento de Seguridad y Salud
de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente .
Cada responsable de rea de Bodegas Vista Alegre debe
mantenerse informado de las normas legales y otros requisitos
aplicables directamente a los aspectos de seguridad, ambiente
y salud de su labor o trabajo. Este responsable tambin deber
mantener informado a su personal sobre dichas normas y
requisitos.
3.2
Aspectos e Impactos Ambientales
El medio ambiente lo aplican porque ejecutan sus operaciones
en un ambiente agradable que cuenta con mucha vegetacin,
en un lugar muy fresco; por lo cual no requieren de uso de
ventiladores o calefaccin.
Los aspectos ambientales de la empresa Bodegas Vista Alegre
debern determinarse y revisarse con una periodicidad de 4
aos. La revisin de sus aspectos e impactos ambientales,
cuando
no
se
haya
cumplido
el
periodo
establecido
anteriormente, deber darse en caso de que:
Vayan a actualizarse sus objetivos y metas ambientales.
Se
desarrollen
nuevos
procesos,
productos
subproductos de estos.
Se modifiquen procesos, productos o subproductos ya
existentes.
Los distintos departamentos, con sus encargados encabezando
las actividades, debern realizar una observacin detallada de
los procesos y subprocesos. Se puede utilizar listas de chequeo
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que
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nos ayuden a identificar los
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potenciales problemas
ambientales. Una de estas listas se muestra a continuacin.
Cdi
Aspecto Ambiental
go
de
Cdi
go
AIRE
gases A
Emisiones
B
C
D
contaminantes
Emisin de insecticidas B
Emisin de plaguicidas C
Emisiones de ruido por D
Impacto Ambiental
Contaminacin de aire
Contaminacin de aire
Contaminacin de aire
Contaminacin sonora
maquinarias
A
Vertimientos
SUELO
de A
Contaminacin
de
insecticidas
Vertimientos
de B
suelo
Contaminacin
de
plaguicidas
Generacin de residuos C
suelo
Contaminacin
de
slidos
suelo
Vertidos
residuales
Uso
de
elctrica
Uso de agua potable y C
recursos hidroelctricos
Agotamiento
de
no potable
recurso de agua
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de
AGUA
aguas A
energa B
Contaminacin de agua
Agotamiento
de
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Se analizan las actividades de la planta de uvas, partiendo de
los diagramas de flujo de los distintos procesos, en las
secciones de:
Preparacin de la tierra
Riego y tratamiento
Elaboracin del producto
Envasado t etiquetado
Comercializacin
Los resultados deben evaluarse en cuanto a su importancia para
la afectacin del medio ambiente, mediante una matriz de
acuerdo a:
1. Escala del aspecto: determina la relacin existente entre la
cantidad del aspecto ambiental medido en comparacin con
el mayor aspecto ambiental generado en un proceso dado.
2. Severidad del aspecto: determina la capacidad de expansin
de la contaminacin que produce un aspecto ambiental.
3. Probabilidad
de
ocurrencia
del
aspecto:
determina
la
frecuencia de ocurrencia del aspecto ambiental siendo la
calificacin.
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4. Requerimiento legal: determina la necesidad de controlar
aspectos ambientales que sean regulados en cuanto a su
cuantificacin o manejo.
5. Requerimiento
de
partes
interesadas:
determina
la
necesidad la necesidad de controlar aspectos ambientales
que sean de importancia para los agentes internos o
externos a la organizacin que estn ligados a esta.
6. Estrategia del negocio: determina la necesidad de controlar
aspectos ambientales que puedan ser utilizados por la
empresa para elevar su nivel competitivo.
Matriz de evaluacin de los Aspectos Ambientales de Bodegas
Vista Alegre SAC
NOMENCLATURA:
EI: Escala del aspecto
RL:
Requerimiento leal
SI:
Severidad
del
EVALUACION DE ASPECTOS
aspecto
RPI:
AMBIENTALES
Requerimiento de
Parte
s interesadas
PO: Probabilidad de
EN: Estrategia
de negocio
Ocurrencia de aspecto
ST:
Significacin total
Aspecto Ambiental
EI
SI
Pu
nt
PI
o.
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Los aspectos ambientales escogidos para Bodegas Vista Alegre SAC
son:
Emisiones contaminantes de productos qumicos
Generacin de ruido
Utilizacin de energa elctrica
3.3Objetivos y Metas Ambientales
OBJETIVO.
Establecer, documentar y ejecutar los objetivos y metas
ambientales que se hayan resultado del anlisis de los aspectos
significativos de La Empresa.
ALCANCE.
Este captulo es aplicable a toda la organizacin.
CONTENIDO.
Para establecer los objetivos y metas ambientales se deben
tener en cuenta los siguientes aspectos:
Contemplar
lo
expresado
como
intencin
de
la
poltica
ambiental y los impactos significativos provocados por los
aspectos
ambientales
de
la
organizacin.
Definir
los
responsables de ejecutar y controlar las actividades planificadas
para el cumplimiento de las metas. Ser definidos en equipos
multidisciplinarios. Ser revisados y ajustados peridicamente
para adecuarlos a los logros que se quiere alcanzar en el
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desempeo ambiental. Establecer los indicadores para la
medicin del avance haca las metas establecidas. Se debe
definir un perodo especfico para su medicin.
OBJETIVO Y META AMBIENTAL N 1
Aspecto Ambiental: Emisiones contaminantes de productos
qumicos
Objetivo: Generar una cultura segura en el manejo de los
productos qumicos.
Meta
Fortalecer la cultura
Mtrica
Base
Meta
Numrica
85.55
Numrica
75.00
del manejo seguro
(2012)
de productos
qumicos en los
empleados
Disminuir la emisin
de gases
79.59
75.00
(2012)
contaminantes.
OBJETIVO Y META AMBIENTAL N 2
Aspecto Ambiental: Generacin de ruido
Objetivo: Cumplir con las normas ambientales respecto a ruido
ambiental
Meta
Bodegas Vista Alegre
Mtrica
Base
Meta
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Uvidia
Mantener los niveles
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Numrica
90.55
actuales de ruido o
21
Numrica
80.00
(2012)
reducirlos en caso de
ser posible
OBJETIVO Y META AMBIENTAL N 3
Aspecto Ambiental: Utilizacin de energa elctrica
Objetivo: Utilizar eficientemente los recursos de energa
elctrica
Meta
Mejorar el ndice de
Mtrica
Base
Meta
Kwh. / Tm
Numrica
2.05
Numrica
2.00
energa utilizada por
tonelada producida
Disminuir
el
(2012)
Kwh.
consumo de energa
elctrica
Disminuir
el
gastado
en
valor
el
590 569
552 369
(2012)
USD
35205.19
33309.15
(2012)
consumo de energa
electica
3.4
Programa de Gestin Ambiental
En cuanto al programa de gestin ambiental la organizacin
debe establecer programas para asignar responsables, medios y
plazos para lograrlos.
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Los programas de gestin ambiental de Agregados Calcareos se
establecern
anualmente.
El
Comit
Directivo
Ambiental
encabezar la accin trabajando en conjunto con los diversos
departamentos de la empresa.
Luego de las auditorias y estudios que
peridicamente,
se
observaran
los
se
objetivos
realicen
y
metas
ambientales y se realizarn la planificacin para cumplirlos.
Una vez vistas las metas que desean cumplirse se debern
determinar:
-
Las acciones a realizarse.
Las responsabilidades de estas tareas y
Las fechas y tiempo de cumplirlo.
Estos programas se subdividirn para cada departamento
involucrado. Esto facilitar la visualizacin de la asignacin de
los recurso requeridos para la implementacin del programa,
tanto recursos econmicos como humanos.
IMPLEMENTACION Y OPERACIN DEL SGA
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4.1
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Estructura y responsabilidad.
El organigrama de Bodegas Vista Alegre SAC no se vio afectado
durante el desarrollo del SGA. Por ello, se form el Comit
Directivo
Ambiental
(CDA),
presidio
por
el
Gerente
de
Operaciones de la empresa, quien funge como Representante
de la Direccin.
El
Representante
deber
designar
las
labores
responsabilidades de cada miembro de la organizacin, las
comunicaciones a utilizarse y junto al jefe Administrativo
Financiero coordinar los presupuestos de implementacin y
anlisis de costo- beneficio del programa. El CDA estar
conformado tambin por el jefe de la Planta de Agregado, el jefe
de la Planta de Cal, y el Laboratorista.
A continuacin se muestran las responsabilidades de los
miembros de la organizacin.
Gerente General
Responsable mayor de SGA
Recoger informacin de CDA
Tomar decisiones en cuanto a las directrices ambientales.
Crear y actualizar la poltica ambiental, objetivos y metas.
Estas al tanto de la legislacin pertinente.
Publicacin y difusin de la poltica ambiental.
Gerente de Operaciones
Implementar del SGA
Mantener comunicacin continua con la Gerencia General.
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Colaborar con la identificacin de aspectos ambientales.
Organizacin, direccin y revisin de actividades.
Gestin de residuos.
Dirigir las comunicaciones internas y externas.
Jefes de Planta
Controlar a los miembros de su seccin.
Incluirse en el proceso de establecimiento de la poltica
ambiental.
Lograr que sus subordinados se involucren en SGA.
Crear un estado de conciencia general sobre la importancia
del SGA
Identificar los aspectos e impactos ambientales de sus
secciones.
Controlar las labores de los empleados.
Comunicacin con los contratistas.
Analizar las causas de anomalas y analizar posibles medidas.
Determinar las necesidades de capacitacin del personal a su
cargo.
Jefe Administrativo Financiero
Dar soporte logstico al SGA
Recibir peticiones del CDA para soporte.
Proveer los medios necesarios para implementacin del
sistema.
Supervisores e Ingenieros de Mantenimiento.
Recibir indicaciones de Jefes de Estar
pendiente
Planta
Controlar
de
mantenimientos preventivos y
directamente
operaciones.
correctivos,
fallas
de
calibracin.
Planificar, controlar y modificar Revisar y actualizar registros
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actividades productivas.
ambientales de sus reas.
Planificar tcnicamente mediadas Vigilar a sus subordinados.
que
reduzcan
impactos
ambientales.
Operadores, Auxiliares, Electricistas y Mecnicos.
Acatar las indicaciones de superiores.
Observar sus propios procedimientos y concretar sugerencias.
Realizar registros ambientales que les competen, en
concordancia con lo estipulado por sus superiores.
4.2 Capacitacin del Personal.
El desarrollo y la implementacin de un SGA tienen como pilar
fundamental el compromiso de todos los miembros de la
empresa. Para ello, es necesario que cada uno tome conciencia
de la importancia del sistema de gestin.
La capacitacin del personal deber ser planificada para lograr
un nivel profundo de concienciacin. La Gerencia General
Determinar el nivel de competencia y de formacin requerida
por cada nivel de la organizacin, involucrando tambin a los
miembros
de
necesidades
la
de
tercerizada.
capacitacin
Se
al
requiere
identificar
determinar
los
aspectos
ambientales ms significativos.
Aspectos
Impactos
Procesos
Ambientales
Ambientales
Involucrados
Bodegas Vista Alegre
las
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Emisiones de gases
Contaminacin de
contaminantes
Emisin de
aire
Contaminacin de
insecticidas
Emisin de
aire
Contaminacin de
cosecha.
Etapa de plantacin y
plaguicidas
Emisiones de ruido
aire
Contaminacin
cosecha.
por maquinarias
Generacin de
sonora
Contaminacin de
residuos slidos
Vertidos de aguas
suelo
Contaminacin de
residuales
agua
Agotamiento de
Uso de energa
elctrica
recursos
Uso de agua potable
hidroelctricos
Agotamiento de
y no potable
recurso de agua
Uso de hornos.
Etapa de plantacin y
Etapa de proceso
Proceso de
produccin
Lavado de equipos
Plantas de produccin
rea administrativa
Lavado de equipos
Una vez revisados los aspectos e impactos ambientales, la planta
se divide en 4 secciones: Gerencia y administracin, planta de
agregados y lavadora de arena, planta de cal y laboratorio,
mantenimiento.
Estas
secciones
tendrn
dependiendo de sus actividades, las cuales sern:
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capacitaciones
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Ciencia
Ambiental
Sostenible
Contaminacin Ambiental
SGA ISO 14001: 2004
Poltica
Ambiental
de
Desarrollo
Calizas
Huayco SA
Aspectos e Impactos Ambientales.
Objetivos y Metas Ambientales.
Procedimientos del SGA
Uso Racional de Recursos
Rol de cada Departamentos en el
SGA
Importancia del Uso de Equipos de
Proteccin
Planes de Continencia.
4.3
rea de
Instruccin
27
Produccin
Gerencia y
Revisado por: Coordinacin
CDA
Administraci
Elaborado por: Martin J. Vsquez
Uvidia
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Comunicacin en el SGA.
La comunicacin interna deber ordenar las actividades de
recepcin, documentacin y contestacin de interrogantes que
surjan en la empresa.
Una vez implantado el SGA debe publicarse informacin
concerniente
las
capacidades
brindadas.
Podran
ser
bimensuales para no recargar al personal con informacin que
no pueda asimilar.
Se propone un sistema escalonado de reuniones mensuales (la
reunin se realizar antes que la b y sta a su vez antes que la
c) entre:
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CDA
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a) Los profesionales y operarios auxiliares desarrollo cotidiano
de las actividades productivas.
b) CDA Con ingenieros de mantenimiento y supervisorescumplimiento de objetivos y metas ambientales y resultados
de auditoras ambientales.
c) El Gerente General con el CDA anlisis gerenciales del
sistema de gestin y la revisin del mismo.
Luego se planificaran reuniones bimestrales ntrela Gerencia
General,
el
CDA
los
ingenieros
de
mantenimiento
supervisores no solo para anlisis del SGA sino para incentivar
a los encargados de mantenimiento y supervisores para influir
de mejor manera en sus subordinados.
Luego de reuniones se emitiran comunicados con informacin,
fundamentada en los aspectos e impactos ambientales del SGA.
-
Fuentes de energa utilizada.
Consumo de agua potable.
ndices de produccin.
Niveles de ruido producido en las distintas reas de la planta
y
En cuanto a la comunicacin externa se debern considerar dos
circunstancias independientes.
La
empresa
comunicar
de
manera
libre
espontnea
informacin sobre sus operaciones como:
-
Su poltica ambiental.
Objetivos ambientales (incluyendo las metas ambientales en
el caso de consideraciones pertinente).
ndices de produccin (los que considere pertinente entre los
ndices mencionados previamente).
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Planes de contingencia en operacin.
Esta informacin ser exhibida y comunicada para los miembros de la
organizacin, agentes externos ligados a la misma, o para cualquier
persona o autoridad que se interesa en su conocimiento.
Por otro lado, la comunicacin externa tiene su segunda fase de
operacin en la cual se tratan las peticiones de informacin de los
agentes externos a la organizacin (como autoridades de control). Las
solicitudes de informacin sern conocidas por el CDA, el cual
dispondr la emisin de boletines de comunicacin con la informacin
solicitada en caso de que proceda. Se formarn los registros del
Comit en donde se archivarn los trmites mencionados por un
lapso hasta de 8 aos.
4.4 Documentacin Del SGA
La documentacin que se requiera ser definida por el Comit
Directivo Ambiental de la empresa, teniendo en consideracin:
Las consecuencias de no incluir un documento en lista
La necesidad de demostrar el cumplimiento con los requisitos
legales
La necesidad de asegurarse de que la actividad se realiza
coherentemente
Las
ventajas
de
hacerlo
(implementacin
ms
sencilla,
mantenimiento y revisin ms fciles, menor riesgo de
ambigedad y desviaciones, o capacidad de demostracin y
visibilidad.
Es necesario hacer referencia tambin a cualquier documento fuera
de la documentacin del SGA, cuando este sea pertinente, de manera
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ordenada, esto de acuerdo a la norma en la cual basamos este
sistema.
Es importante que los formatos utilizados para la documentacin del
sistema de gestin sean ordenados, contando con informacin bsica
y general como cdigo de identificacin, fecha de emisin, fecha de
revisin, fecha terminacin (en caso de documentos cuya validez sea
temporal), nmero de versin, y versin cual reemplaza.
Es importante que en la documentacin se observen las siguientes
acotaciones:
Debern distribuirse a todos los involucrados en la organizacin
(dependiendo d sus labores dentro de la misma)
Debern tener una ruta trazable por lo cual TODOS ellos
debern contar siempre con acuse de recibido en cada destino
donde se recepten), actualizando las versiones de aquellos que
sean modificados
Los actualizados debern reemplazar en su totalidad a sus
versiones anteriores (para evitar el uso de versiones antiguas y
no actualizadas debern colocarse acuses de mocin de estas
junto a los acuse de recibo de las nuevas versiones)
Los documentos no actualizados que son removidos del
funcionamiento del sistema de gestin debern ser archivados
con una sumilla que indique su status de Versin no
actualizada - Valida nicamente para registro para poder trazar
los cambios dados en el SGA ante cualquier necesidad.
4.5 Control De La Documentacin
Los documentos requeridos por el SGA debern ser controlados,
por lo cual la organizacin debera:
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Aprobar los documentos antes de su emisin
Revisar, actualizar y aprobar los documentos necesarios
Identificar los cambios y el estado de revisin actual de los
documentos
Asegurarse
de
que
las
versiones
actualizadas
estn
disponibles en los puntos de uso
Asegurarse de identificar y controlar la distribucin de los
documentos de origen externo que la organizacin ha
determinado que son necesarios para la planificacin y
operacin del SGA; y
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos e
identificarlos adecuadamente
Es importante que se identifiquen los documentos y registros que
se llevaran dentro del SGA de Fertilizantes. A continuacin se
establece un listado de estos:
-
Legislacin, regulacin y normativa ambiental
Auditoras ambientales y de gestin
Datos de produccin
Aspectos e impactos ambientales
Objetivos y metas ambientales (incluyendo su cumplimiento o
incumplimiento en el sistema de gestin)
Programa de formacin y capacitacin del personal
Programa de comunicacin interna y externa
Anuncio de no conformidades
Anuncio de acciones preventivas y correctivas
Gestin de fertilizantes, materias primas y residuos
Revisin de la direccin
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4.6 Control Operacional.
El CDA dirigir las acciones de cada seccin de la empresa para
analizar las actividades relacionadas con los impactos
ambientales, as como los productos y servicios implicados en
estos. Cada seccin tendr procedimientos de control para cumplir
las metas ambientales, que debern documentarse debidamente
en registros que ha de guardarse por 5 aos.
Los reportes que deben establecerse, y los aspectos a
considerarse en cuanto a la afectacin del medio ambiente son:
Consumo de Agua y Energa:
El agua potable
macerado de uva
utilizada
para
la
elaboracin
del
Acumulacin y vertidos de aguas residuales
Uso de energa elctrica.
Utilizacin de equipos y maquinarias elctricas en la
elaboracin del producto.
Proceso de cultivo de Uva
Emisin de insecticidas
Emisiones de gases txicos y contaminantes
Emisin de Plaguicidas
Contaminacin sonora producto del funcionamiento de las
maquinas.
Contaminacin del suelo
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Contaminacin
insecticidas
producto
de
los
vertimientos
de
Contaminacin
plaguicidas
producto
de
los
vertimientos
de
Generacin de residuos slidos
4.7 Planificacin de Emergencia y Capacidad de Respuesta
BODEGAS VISTA ALEGRE S.A.C. dispondr un procedimiento para
emergencias. Estar dirigido a todo el personal administrativo, de
produccin y de mantenimiento, y servir para capacitarlos sobre
los sistemas y mtodos de evacuacin de planta y tratamiento de
emergencias.
El procedimiento de emergencias contendr los siguientes puntos:
1. Plan de control de emergencias
2. Lista de telfonos para emergencia
3. Funciones del personal y brigadas
4. Sistemas de aviso
5. Informacin a terceros
6. Procedimientos para emergencias especificas
a) Incendio
b) Explosin
c) Sismos
d) Inundacin
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e) Rescate
f) Primera respuesta medica
7. Reporte de evacuacin
8. Lista de personal
9. Plan de accin de la brigada contra incendios.
En el presente manual se encuentra el riesgo de evacuacin luego de
una emergencia. El procedimiento completo podr publicarse desde
ese documento.
COMPROBACION Y ACCION CORRECTIVA
5.1 Seguimiento y Medicin.
La
organizacin
debe
asegurarse
de
que
los
equipos
de
seguimiento y medicin se utilicen y mantengan calibrados o
verificados y se deben conservar los registros asociados.
Una vez que el Comit Directivo Ambiental haya identificado los
aspectos e impactos ambientales ms significativos de la empresa
ser
necesario
que
seguimiento de estos.
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se
realice
un
procedimiento
para
el
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Cada parmetro ser controlado por los departamentos
respectivos y los procedimientos de control debern contar con
toda la informacin pertinente:
Los operarios/o jefes encargados
Los pasos para realizar las mediciones
La instrumentacin y/o equipos requeridos y el seguimiento de
su idoneidad
La frecuencia de medicin
Sistemas de conversin en caso de ser necesario
El registro de informacin as como su clasificacin y anlisis
posterior.
En cuanto a los registros es importante mencionar que el CDA los
archivara por un lapso mnimo de 5 aos.
5.2 No Conformidad Y Accin Preventiva
Las acciones correctoras se tomarn cuando se presenten no
conformidades reales. Las acciones preventivas se tomarn al
presentarse no conformidades potenciales.
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Una vez identificadas las no conformidades se deber realizar un
Reporte de No Conformidades (RNC) que servir como soporte
para la decisin de planificar y llevar a cabo una accin correctora.
stos deben ser ordenados, claros y objetivos y contendrn
informacin respecto a la anomala encontrada: Las secciones,
procesos y personal involucrados, la fecha de registro, y posibles
causas de la misma.
Los RNC debern incluir:
-
Las acciones a tomarse;
Las fechas de plazo para su ejecucin;
Las responsabilidades asignadas a los miembros de la
organizacin;
Las firmas de responsabilidad de los involucrados; y
La firma de comprobacin de actividades del CDA.
Los registros debern revisarse peridicamente para control de la
medida tomada y su efectividad. La periodicidad de esta revisin
depender de la severidad del problema. Los documentos debern
conservarse en el sistema por 7 aos.
5.3 Registros
La empresa debe establecer y mantener los registros requeridos
para explicar los pasos seguidos para la aplicacin de su SGA.
stos deben:
-
Ser claramente identificados, establecidos y conservados;
Eliminados en caso de ser necesario;
Ser legibles y trazables; y
Permanecer en el sistema por 7 aos.
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El CDA deber analizar los documentos a eliminarse considerando:
-
Los tiempos mnimos de conservacin;
Las actualizaciones realizadas a cada documento;
La concordancia con regulaciones pertinentes; y
Cualquier otro aspecto que requiera ser revisado.
Otro aspecto importante es la caracterstica de almacenamiento
de los registros. Es necesario que se archiven los documentos
originales as como sus archivos digitales. En caso de ser
necesario,
consideracin
del
CDA,
se
almacenarn
documentos no originales. Debern guardarse por el Laboratorista
en un archivo especial bajo responsabilidad del Gerente de
Operaciones.
5.4 AUDITORA DEL SGA
Las auditoras deben ser bien planificadas y mostrarn si el SGA
est conforme con la planificacin ambiental dada y si se ha
implementado adecuadamente y se mantiene.
Su planificacin debe considerar los cambios en los procesos de la
planta, su afectacin de reas cercanas, y los resultados de
auditoras previas. Los procedimientos debern incluir:
-
Las responsabilidades;
Los requisitos de planificacin y realizacin;
La presentacin de resultados y sus registros asociados;
Los criterios de auditora;
Su alcance, frecuencia;
Mtodos de auditora; y
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Seleccin de los auditores.
La planificacin de las auditoras ser realizada por el CDA en
colaboracin con un auditor externo que se contratar para
mantener la imparcialidad en las evaluaciones. Debern definirse,
en reuniones con el auditor contratado, los procesos y metas
ambientales a auditarse, as como el equipo auditor.
REVISION DE LA DIRECCION
La Revisin de la direccin deber cubrir todo el SGA,
recordando que nos es necesario analizarlo todo al mismo
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tiempo. Puede enfocarse en aspectos especficos o generales como
la reformulacin de la poltica ambiental.
Su objetivo es comprobar que el sistema se mantiene conveniente,
adecuado y eficaz, buscando siempre el mejoramiento continuo del
sistema.
Deber considerarse la informacin recogida en auditoras internas
y de cumplimiento de requisitos legales, las comunicaciones
internas y externas, los ndices de produccin y de desempeo
ambiental, y los reportes de n Conformidad. Los documentos
resultantes se guardarn por 7 aos.
El procedimiento de revisin por parte de la direccin se basa
esencialmente en una periodicidad de 2 aos. Sin embargo este
periodo puede acortarse cuando se encuentren cambios como:
Nueva Legislacin o normatividad.
Metas y/o objetivos ambientales
Reformulacin de la Poltica ambiental
Problemas que pueden surgir en la aplicacin del sistema.
Auditoras Internas y de cumplimiento de requisitos legales.
Comunicaciones Internas y Externas.
ndices de produccin y de desempeo ambiental.
Reportes de No Conformidades (Los cuales incluyen
seguimiento de acciones correctoras).
DOCUMENTOS
CDIGO
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
DOCUMENTO
Poltica Ambiental
Identificacin de Requisitos Legales
Anlisis de Entradas y Salidas de Procesos.
Evaluacin de Aspectos Ambientales
Objetivos y Metas Ambientales
Medidas Ante Objetivos y Metas Ambientales
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el
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SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
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Acontecimientos de Afectacin Ambiental
Registro de Reuniones del SGA
Registro de Capacitaciones
Registro de Comunicacin Interna
Control de Documentacin del SGA
Control Operacional del SGA
Nmeros Telefnicos de Emergencia.
Reporte de Evacuacin
Registro de Consumo de Explosivos
Registro de Consumo- Horas Mquina Efectivo de
Registro de Monitoreo de Ruido
Registro de Polvo Sedimentales
Registro de Consumo de Energa Elctrica
Registro de Consumo Combustible
Registro de Incineracin de Aceites quemados
Registro de Temperaturas
Registro de los Lodos de la Lavadora de Arena.
Registro de Venta de Chatarra. (Factura Comercial de la
Registro de Emisiones del Horno de Cal (1)
Registro de Emisiones del Horno de Cal (2)
Reporte de No Conformidad.
Registro de Entrega de Implementos de Seguridad
Registro de Reforestacin
Registro de Mantenimientos
Registro de Riego de Vas
Registro de Exmenes Mdicos de la Persona.
Registro de Revisin de la Direccin.
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POLITICA AMBIENTAL
Bodegas Vista Alegre, industria vitivincola, se compromete a brindar a sus
trabajadores, contratistas, clientes, visitantes y personas de reas aledaas el
mayor cuidado en cuanto a sus actividades considerando el impacto que estas
puedan acarrear en el medio ambiente.
Deseando minimizar dichos impactos se compromete a:
Prevenir, reducir y controlar la contaminacin que sus procesos
ocasionan al medio ambiente.
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Crear, Implementar y mantener un sistema de gestin que le permita
disminuir la contaminacin ambiental.
Promover la mejora continua de un sistema de gestin ambiental,
teniendo como referencia la identificacin de riegos, la prevencin de la
contaminacin y el control de su desempeo ambiental.
Cumplir los requisitos legales aplicables a su operacin y otros a los
cuales se suscriba.
Proveer los recursos necesarios para cumplir esta poltica, as como los
objetivos y metas ambientales que de ella se desprendan.
Prevenir la contaminacin en los recursos de aire, agua, y suelo a travs
del control de emisiones y disposicin de desperdicios.
Impulsar entre sus trabajadores el ahorro de recursos, especialmente
los no renovables, siendo ms eficientes en su manipulacin y
promoviendo el mejoramiento de sus procesos de manera tal que sea
econmicamente viable para la empresa.
Difundir adecuadamente esta poltica entre los trabajadores de sus
empresas concientizndolos de su importancia y entre los agentes
externos que mantengan relacin con ella y la sociedad en general.
_________________________
Gerente General.
ASPECTO
CUERPO
LEGISLACIN
Bodegas Vista Alegre
DE CONTENIDO
RESPONSABLE
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SECCIO
PROCES
ENTRADA
ACTIVIDA
D
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VALOR
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SALIDA
UNIDAD
VALOR
UNIDAD
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