1 de 9
JGO-CONEL
SAC
CLASE
FORMULARIO
CDIGO
JGO-PRO-001
MATRIZ IPERC
REVISIN
01
CLASIFICACIN DEL RIESGO
Alto
Medio
Bajo
PROCESO:
MONTAJE Y DESMONTAJE DE CODOS Y TRAMOS DE
TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO
CEMENTO ANDINO S.A
PLANTA
DESCRIPCION
FACTORES DEL RIESGO
FACTORES DEL RIESGO
CONTROLES EXISTENTES (ACTUALES)
RIESGO ACTUAL
SEGURIDAD
ACTIVIDAD,
INSTALACION,
PRODUCTO
O SERVICIO
FUENTE DE RIESGO
Peligro o Aspecto Ambiental
CONSECUENCIA DEL RIESGO
Dao, Enfermedad o Impacto
Ambiental
SISTEMA DE BLOQUEO
/ PERMISOS
EQUIPOS /
TECNOLOGIA / EPP
MONITOREO /
MANTENIMIENTO /
INSPECCION
ENTRENAMIENTO AL
PERSONAL
CONTROL AMBIENTAL
ESPECIFICOS
PETS / ESTANDARES
TECNICOS / GUIAS
DESCRIPCIN DE
OTROS CONTROLES
Grav
Prob
Grav
Prob
Se
Sa
Am
Orden y limpieza
Inspeccion por parte
del Supervisor en
orden y limpieza
Charla de 5 minutos
en orden y limpieza
32
Obstculos en el piso
Lesin leve o trivial: por
caidas a mismo nivel
Orden y limpieza
Inspeccion por parte
del Supervisor en
orden y limpieza
Charla de 5 minutos
en orden y limpieza
32
Trabajos en altura
Fatalidad: por caidas a
distinto nivel
Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos de izaje
Check list de
equipos de izaje
Inspeccion por parte
del supervisor en
trabajos de izaje
Charls de 5 minutos
en trabajos de izaje
ESTANDAR EN
TRABAJOS DE
IZAJE
16
128
Fatalidad: por aplastamiento
Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos de izaje
Check list de
equipos de izaje
Inspeccion por parte
del supervisor en
trabajos de izaje
Charls de 5 minutos
en trabajos de izaje
ESTANDAR EN
TRABAJOS DE
IZAJE
16
128
Lesin leve o trivial: por
levantamiento manual del
andamio
Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos de izaje
Check list de
equipos de izaje
Inspeccion por parte
del supervisor en
trabajos de izaje
Charls de 5 minutos
en trabajos de izaje
ESTANDAR EN
TRABAJOS DE
IZAJE
16
128
ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE
16
128
ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE
16
128
128
Sealizacin y
delimitacin del
rea de trabajo.
Izamiento de
tuberas.
Cargas suspendidas / Izaje
Trazo y corte de
codo y tuberas
con elementos de
maniobra (para Equipos elctricos (uso de la Lesin incapacitante total
cortar y
amoladora)
temporal: por electrocucion
desmontar)
Ruido (uso de la amoladora)
Trabajos en altura
Montaje de T y
tramo de tubera.
Cargas suspendidas / Izaje
Sobreesfuerzo fsico
Autorizacion por
Inspeccion por parte
Check list de la
parte de MAS
del supervisor en
amoladora,
CASA, en trabajos
llenado correcto del
uso del extintor pqs
en caliente
check list
Autorizacion por
Enfermedad irreversible: por
parte de MAS
uso de la amoladora
CASA, en trabajos
en caliente
Charla de 5 minutos
en electrocucion con
equipos electricos
Uso de tapones
auditivos
Inspeccion por parte Charla de 5 minutos
del supervisor en uso en uso correcto de los
correcto de los epps
epps
ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE
16
CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O CAMBIO EN
CONTROLES EXISTENTES
SEGURIDAD
Lesin leve o trivial: por
caidas a mismo nivel
uso de careta
Lesin incapacitante parcial Autorizacion por
facial,
Inspeccion por parte Charla de 5 minutos
Proyeccin de partculas (por permanente; por
parte de MAS
guantes de cuero,
del supervisor en uso en uso correcto de los
uso de la amoladora)
proyecciones a la cara o al CASA, en trabajos
lentes de
correcto de los epps
epps
ojo
en caliente
seguridad,
extintor portatil pqs
Grav Prob
AMBIENTE
Superficies resbaladizas
Sobreesfuerzo fsico
SALUD
Fatalidad: por caidas a
distinto nivel
Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos de izaje
Check list de
equipos de izaje
Inspeccion por parte
del supervisor en
trabajos de izaje
Charls de 5 minutos
en trabajos de izaje
ESTANDAR EN
TRABAJOS DE
IZAJE
16
128
Fatalidad: por aplastamiento
Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos de izaje
Check list de
equipos de izaje
Inspeccion por parte
del supervisor en
trabajos de izaje
Charls de 5 minutos
en trabajos de izaje
ESTANDAR EN
TRABAJOS DE
IZAJE
16
128
Lesin leve o trivial: por
levantamiento manual del
andamio
Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos de izaje
Check list de
equipos de izaje
Inspeccion por parte
del supervisor en
trabajos de izaje
Charls de 5 minutos
en trabajos de izaje
ESTANDAR EN
TRABAJOS DE
IZAJE
16
128
ELIMINACIN
(de fuente de
riesgo)
SUSTITUCI
N (de
CONTROLE CONTROLES
materiales o
S DE
ADMINISTRAT
reducir
INGENIERA
IVOS
energa)
EPP
Grav
SALUD
Prob Grav Prob
AMBIENTE
Grav Prob
RIESGO RESIDUAL
(despus de
controles
adicionales)
Se
Sa
Am
2 de 9
JGO-CONEL
SAC
uso de careta de
Lesin incapacitante parcial Autorizacion por
Proyeccin de partculas (por
soldador, mandil de Inspeccion por parte Charla de 5 minutos
permanente; por
parte de MAS
uso de la maquina de sodar
cuero, guantes de del supervisor en uso en uso correcto de los
proyecciones a la cara o al CASA, en trabajos
electrica)
cuero,
correcto de los epps
epps
ojo
en caliente
lentes oscuros,
Equipos elctricos (uso de la Lesin incapacitante total
maquina de soldar electrica) temporal: por electrocucion
Autorizacion por
Check list de la
Inspeccion por parte
parte de MAS
maquina de soldar
del supervisor en
CASA, en trabajos
electrica
llenado correcto del
en caliente
uso del extintor pqs
check list
Autorizacion por
Enfermedad irreversible: por
Ruido (uso de la maquina de
parte de MAS
uso de la maquina de soldar
soldar electrica)
CASA, en trabajos
electrica
en caliente
CDIGO
JGO-PRO-001
MATRIZ IPERC
REVISIN
01
ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE
16
128
ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE
16
128
ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE
128
Charla de 5 minutos
en recliclar los
residuos en los
modulos de CASA
Disponer los
residuos solidos en
lo modulos de
residuos de CASA
ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE
64
Charla de 5 minutos
en electrocucion con
equipos electricos
Inspeccion por parte Charla de 5 minutos
del supervisor en uso en uso correcto de los
correcto de los epps
epps
16
Generacin de Residuos
Slidos No Peligrosos
Contaminacin del suelo;
por colillas de soldadura
Autorizacion por
parte de MAS
CASA, para
trabajos en
caliente
Iluminacin inadecuada
(excesiva)
Lesin incapacitante parcial
permanente: por uso
maquina de soldar
Autorizacion por
parte de MAS
CASA, para
trabajos en
caliente
Uso de lentes
oscuros, uso de
careta de soldar
Inspeccion por parte
del supervisor en uso
correcto de los epps
Charla de 5 minutos
uso correcto de los
epps
ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE
16
128
Gases (inhalacin de gases Enfermedad irreversible: por
generados por maquina de inhalacion de gases de
soldar electrica)
soldadura
Autorizacion por
parte de MAS
CASA, para
trabajos en
caliente
Uso de Respirador
Inspeccion por parte
del supervisor en uso
correcto del
respirador
Charla de 5 minutos
uso correcto de los
epps
ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE
16
128
Trabajos en caliente (uso de Lesin incapacitante total
maquina de soldar)
temporal; por quemaduras
Autorizacion de
MAS CASA en
Trabajos en
caliente
Uso correcto de los
epps para soldar,
Inspeccion por parte
check list maquina
Charls de 5 minutos
del supervisor en
de soldar,
en trabajos en caliente
trabajos en caliente
uso de extintor
PQS
ESTANDAR EN
TRABAJOS EN
CALIENTE
128
64
64
128
Montaje de T y
tramo de tubera.
Vapores (contacto con
vapores de pintura)
Uso de tapones
auditivos
FORMULARIO
Retoque de
pintura
Generacin de Residuos
Slidos
Autorizacion por
Inspeccion por parte
Enfermedad irreversible: por
parte de MAS
de supervisor en uso
inhalacion de gases de
Uso de Respirador
CASA, para iniciar
correcto del
pintura
el trabajo
respirador
Charla de 5 minutos
uso correcto de los
epps
Segregar los
residuos en los
modulos de CASA
Autorizacion por Utilice los modulos
Inspeccion por parte
parte de MAS
de residuos de
del Supervisor en
CASA, para iniciar CASA para reciclar
orden y limpieza
el trabajo
los residuos
Charla de 5 minutos
en recliclar los
residuos en los
modulos de CASA
Disponer los
residuos solidos en
lo modulos de
residuos de CASA
Charla de 5 minutos
uso correcto de los
epps
Segregar los
residuos en los
modulos de CASA
Contaminacin del suelo;
por derrame de pintura
Autorizacion por
Proyeccin de partculas
Lesin incapacitante total
parte de MAS
(exposicin a salpicadura de temporal: por contanto
CASA, para iniciar
pintura a los ojos)
directo de pintura en los ojos
el trabajo
FECHA DE ACTUALIZACIN
Ing. Seguridad, Alexander Paucar Alvites
ELABORADO POR:
0302-2012
Utilice los modulos
Inspeccion por parte
de residuos de
del Supervisor en
CASA para reciclar
orden y limpieza
los residuos
Uso de lentes de
seguridad
Inspeccion por parte
de supervisor en uso
correcto de lentes de
seguridad
16
16
2/3/2012
Ing. Residente, Bartolome Quispe Ayamamani
Ing. Residente, Bartolome Quispe Ayamamani
APROBADO POR:
03-02-2012
APROBADO POR:
03-02-2012
ANEXO 8.1
FUENTES DE RIESGO: PELIGRO Y ASPECTO AMBIENTAL
Ruido
Vibraciones
Presiones anormales del entorno (hipobrica, hiperbrica). No se refiere a recipientes a
alta presin: mangueras, tuberas, calderas, etc.
Temperaturas extremas altas calor
Temperaturas extremas bajas fro
Radiacin Ionizante (rayos X, rayos gamma, fuentes radioactivas)
Radiacin no ionizante (de soldadura, infrarrojos, electromagntica, etc.)
Polvo (exposicin a.)
Nieblas / Neblinas (exposicin en)
Humedad (exposicin en)
Gases (inhalacin de. generados por ..)
Vapores (contacto con vapores de.)
Slidos (Ejm. Pellets de Cianuro de Sodio)
Lquidos (Ejm. Soda castica, cido ntrico, aceites, perxido de hidrogeno)
Humos (exposicin a .. Provenientes de la combustion de material o combustible, o
proveniente
incompleta
que lleva de
consigo
carbon
en apolvo.)
Se
consideradeauna
los combuistin
microorganismos
con potencial
provocar
dao
la salud de las
personas,
Disolventesu organismos con mayor capacidad de transportar a los microorganismos
patgenos (vectores).
Agentes biolgicos (bacterias/ hongos/ virus/ parsitos/ protozorios (exposicin en ...)
Vectores (ratas, mosquitos, etc)
Sobreesfuerzo fsico. (movimiento mal realizado)
Levantamiento y transporte manual de peso. (superior a 25 kg)
Posturas de trabajo
Movimientos repetitivos
Trabajos nocturnos
Ventilacin deficiente
Iluminacin inadecuada (deficiente o excesiva o ausente)
Jornadas de trabajo prolongadas. (sobre turno)
Monotona y repetitividad.
Diseo de puesto de trabajo
Aislamiento (al realizar trabajos en .)
Otras circunstancias que causan estrs fsico (detallar)
Organizacin fsica inadecuada. (Se refiere a la deficiente distribucin de un ambiente
que lo torna peligroso)
Desorden (falta de orden y limpieza)
Obstculos en el piso (mangueras, cajas, cables, etc.)
Equipos o maquinarias mviles. (incluye el traslado de equipos, maquinaria o vehculos)
Partes rotatorias o mviles (engranajes, ejes, pistones, etc.)
Herramientas inadecuadas o defectuosas.
Rocas sueltas
Objetos o materiales en altura
Equipos e instalaciones elctricas energizadas (contactos electricos, cables...)
Materiales explosivos
Materiales inflamables
Equipos o instalaciones presurizadas (hidrulica, neumtica: mangueras, pulmones, etc.)
Trabajos en altura
Superficies resbaladizas
Transporte vehicular o trfico vehicular
Espacios confinados
Trabajos en caliente (contacto trmico, oxicorte)
Superficies cortantes o puntiagudas
Cargas suspendidas / Izaje
Estructuras inadecuadas o defectuosas (ejm. Andamios)
Equipos o maquinarias defectuosas
Proyeccin de partculas (exposicin a...)
Estallido de roca o evento microsismico
Hundimiento de mineral / desmonte - Succin de personal
Superficies Calientes
Accesos inadecuados (peatonal, vehicular o frreo)
Transito de equipos pesados (cargador frontal, camiones metaleros entre otros)
Otra situacin que podra originar un accidente
Consumo / uso de agua
Consumo de energa
Consumo de hidrocarburos y/o derivados
Consumo de madera
Uso de suelo
Uso de materiales reciclados
Vertimiento de Efluentes (especificar: aguas servidas, agua industrial, aceites y grasas,
solventes, agua cida, agua con qumicos, combustibles)
Derrames o potenciales derrames
Olor
Generacin de residuos Slidos Peligrosos
Generacin de Residuos Slidos No Peligrosos
Generacin de desmonte de Mina
Generacin de desmonte en general
Uso de reas pblicas (parques y jardines, pistas y veredas pblicas)
Consumo de papel
Relaves
Otro potencial aspecto ambiental de impacto ambiental
Incendios
Sismos
Lluvias, granizo, nieve
Tormentas elctricas
Huaico, alud
Tsunami
Explosiones
Neblinas
Derrumbes
Disturbios sociales, paros
ANEXO 8.1
FUENTES DE RIESGO: PELIGRO Y ASPECTO AMBIENTAL
PELIGROS FISICOS:
Tipos o formas de energa excluyendo aquellas referidas a movimientos con desplazamiento (energa
cintica y potencial) y energa elctrica, a las que se exponen los trabajadores o el ambiente.
Ruido
Vibraciones
Presiones anormales del entorno (hipobrica, hiperbrica). No se refiere a recipientes a alta presin:
mangueras, tuberas, calderas, etc.
Temperaturas extremas altas calor
Temperaturas extremas bajas fro
Radiacin Ionizante (rayos X, rayos gamma, fuentes radioactivas)
Radiacin no ionizante (de soldadura, infrarrojos, electromagntica, etc.)
PELIGROS QUIMICOS:
Se consideran a los productos que pueden ingresar al organismo humano por va respiratoria, drmica o
mediante la ingestin accidental (segn la Gua de Peligros Qumicos NIOSH):
Polvo (exposicin a.)
Nieblas / Neblinas (exposicin en)
Humedad (exposicin en)
Gases (inhalacin de. generados por ..)
Vapores (contacto con vapores de.)
Slidos (Ejm. Pellets de Cianuro de Sodio)
Lquidos (Ejm. Soda castica, cido ntrico, aceites, perxido de hidrogeno)
Humos (exposicin a .. Provenientes de la combustion de material o combustible, o proveniente de una
combuistin incompleta que lleva consigo carbon en polvo.)
Disolventes
PELIGROS BIOLGICOS:
Se considera a los microorganismos con potencial de provocar dao a la salud de las personas, u
organismos con mayor capacidad de transportar a los microorganismos patgenos (vectores).
Agentes biolgicos (bacterias/ hongos/ virus/ parsitos/ protozorios (exposicin en ...)
Vectores (ratas, mosquitos, etc)
PELIGROS ERGONMICOS Y PSICOSOCIALES:
Sobreesfuerzo fsico. (movimiento mal realizado)
Levantamiento y transporte manual de peso. (superior a 25 kg)
Posturas de trabajo
Movimientos repetitivos
Trabajos nocturnos
Ventilacin deficiente
Iluminacin inadecuada (deficiente o excesiva o ausente)
Jornadas de trabajo prolongadas. (sobre turno)
Monotona y repetitividad.
Diseo de puesto de trabajo
Aislamiento (al realizar trabajos en .)
Otras circunstancias que causan estrs fsico (detallar)
PELIGROS MECNICOS O DE ACCIDENTE:
Se considera a los objetos, equipos, partes o instalaciones que debido a su movimiento esperado o
intempestivo ya sean lentos, rpidos o violentos (energa cintica, potencial y elctrica) puedan provocar
accidentes. Se incluye al desorden y arreglo fsico inadecuado.
Organizacin fsica inadecuada. (Se refiere a la deficiente distribucin de un ambiente que lo torna
peligroso)
Desorden (falta de orden y limpieza)
Obstculos en el piso (mangueras, cajas, cables, etc.)
Equipos o maquinarias mviles. (incluye el traslado de equipos, maquinaria o vehculos)
Partes rotatorias o mviles (engranajes, ejes, pistones, etc.)
Herramientas inadecuadas o defectuosas.
Objetos o materiales en altura
Equipos e instalaciones elctricas energizadas (contactos electricos, cables...)
Materiales explosivos
Materiales inflamables
Equipos o instalaciones presurizadas (hidrulica, neumtica: mangueras, pulmones, etc.)
Trabajos en altura
Superficies resbaladizas
Transporte vehicular o trfico vehicular
Espacios confinados
Trabajos en caliente (contacto trmico, oxicorte)
Superficies cortantes o puntiagudas
Cargas suspendidas / Izaje
Estructuras inadecuadas o defectuosas (ejm. Andamios)
Equipos o maquinarias defectuosas
Proyeccin de partculas (exposicin a...)
Superficies Calientes
Accesos inadecuados (peatonal, vehicular o frreo)
Transito de equipos pesados (cargador frontal, camiones metaleros entre otros)
Otra situacin que podra originar un accidente
ASPECTOS AMBIENTALES:
Consumo / uso de agua
Consumo de energa
Consumo de hidrocarburos y/o derivados
Consumo de madera
Uso de suelo
Uso de materiales reciclados
Vertimiento de Efluentes (especificar: aguas servidas, agua industrial, aceites y grasas, solventes, agua
cida, agua con qumicos, combustibles)
Emisiones a la atmsfera. (especificar: gases de combustin,
emisiones vehiculares, material particulado, hidrocarburos, gases generados en procesos)
Derrames o potenciales derrames
Olor
Generacin de residuos Slidos Peligrosos
Generacin de Residuos Slidos No Peligrosos
Generacin de desmonte en general
Uso de reas pblicas (parques y jardines, pistas y veredas pblicas)
Consumo de papel
Otro potencial aspecto ambiental de impacto ambiental
SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIA:
Incendios
Sismos
Lluvias, granizo, nieve
Tormentas elctricas
Huaico, alud
Tsunami
Explosiones
Neblinas
Derrumbes
Disturbios sociales, paros
ANEXO 8.2
CONSECUENCIAS DEL RIESGO: DAO O IMPACTO AMBIENTAL
DAO PERSONAL:
Fatalidad (mltiple, simple)
Enfermedad reversible
Enfermedad irreversible
Lesin incapacitante parcial permanente
Lesin incapacitante total permanente
Lesin incapacitante total temporal
Otro dao personal (especificar)
Lesin leve o trivial
IMPACTO AMBIENTAL:
Contaminacin del agua
Contaminacin acufera (aguas subterrneas)
Contaminacin del aire (dao a la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia cida, etc.)
Contaminacin del suelo
Contaminacin sonora
Agotamiento o reduccin de recursos naturales
Afectacin de la fauna y/o flora
Afectacin del bienestar humano y de la comunidad
Afectacin del patrimonio arqueolgico
Alteracin de ecosistemas protegidos
Alteracin de las formas naturales del paisaje
Deforestacin
DAO A EQUIPOS, MAQUINARIA O ESTRUCTURAS:
Dao irreversible a equipos, maquinarias o estructuras
Dao reversible a equipos, maquinarias o estructuras
ANEXO 8.3
EVALUACIN DEL RIESGO DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD
GRAVEDAD
Grav
(GRAVEDAD)
DESCRIPCIN
64
CATASTRFICO
32
CRTICO
16
SERIO
MODERADO
LEVE
IMPACTO AMBIENTAL/ECOLGICO
TIEMPO DE RECUPERACIN
DEL REA (Solo Medio
ambiente)
MAGNITUD (Solo Medio
ambiente)
Ms de 50 aos
Afecta a dos o ms localidades
10 - 49 aos
Fuera de la unidad.
Daos ecolgicos reversibles y de corta
duracin.
Impactos temporales sobre una componente
ambiental
1 - 9 aos
Dos o ms reas
Lesiones leves con incapacidad temporal
Pequeas prdidas en la propiedad de la Reclamos pertinentes de comunidades
Condicin de salud reversible
empresa.
No conformidad legal que debe ser
Pequeo impacto financiero sobre el negocio.
Efectos nocivos sobre la salud con consecuencia leve, con
Paralizacin de 1 da.
reportada a los organismos fiscalizadores.
descanso mdico.
Incidente ambiental leve que requiere algn
tipo de accin para rehabilitarlo.
Desequilibrio ecolgico de corta duracin
Pequeo impacto sobre una componente
ambiental.
Menor a 1 ao
Contenido en el rea
Lesiones con tratamiento de primeros auxilios
Enfermedad leve/ irritacin
Pequeas prdidas aisladas.
Efectos leves y reversibles sobre la salud (con observacin Paralizacin menor de 1 da.
mdica)
Incidente ambiental leve (cuyos impactos
pueden ser rectificados prontamente)
Incmodo para una componente ambiental.
Menor a 1 da
Puntual (en un rea)
NATURALEZA DEL INCIDENTE / CONSECUENCIA A LA
SALUD
NATURALEZA DEL DAO
A LA PROPIEDAD/PROCESO
REACCIN DE LAS
AUTORIDADES Y PBLICO
IMPLICANCIAS FINANCIERAS
Una o ms muertes de personas sin vnculo laboral con la
empresa (visitas, comunidades).
Prdidas devastadoras de propiedad y/o
reas vecinas (comunidades).
Paralizacin del proceso de ms de 1
mes o paralizacin definitiva.
Inters o cobertura de la prensa
internacional
Inters o procesos de organismos
internacionales.
Prdida total
La empresa podra ser forzada a dejar el negocio.
Puede tener un impacto negativo sobre los mercados
internacionales.
Daos ecolgicos graves e irreversibles,
impactos permanentes sobre una componente
ambiental.
Una o ms muerte de personal que labora en la unidad.
Incidentes incapacitantes totales permanentes.
Prdidas serias con repercusin en
varias reas de la empresa.
Paralizacin del proceso de ms de 1
semana y menos de 1 mes.
Inters de la autoridad competente
Inters o cobertura de Prensa nacional /
Regional
Multas muy elevadas.
Incapacidad financiera prolongada
El desempeo financiero de la empresa es comprometida
gravemente.
Puede tener un impacto negativo sobre mercados nacionales.
Daos ecolgicos reversibles de larga
duracin
Impactos permanentes sobre una
componente ambiental.
Lesin con consecuencias incapacitantes parcial
permanentes.
Efectos nocivos sobre la salud con consecuencias
irreversibles.
Prdida significativa en un rea de la
empresa.
Paralizacin del proceso de ms de 1
da hasta 1 semana.
Inters o cobertura de la prensa local
Inicio de procesos de multa
Impacto financiero significativo temporal sobre el negocio,
Reclamos pertinentes de comunidades,
influenciando negativamente en el mercado nacional.
con potencial de acudir a una accin legal.
Se genera un factor con potencial de
reclamo o de no conformidad con los
estndares.
Pequea prdida menores, no significativas
PROBABILIDAD
Prob
(PROBABILIDAD)
DESCRIPCIN
32
PERMANENTE
16
MUY PROBABLE
PROBABLE
ESPORDICO
IMPROBABLE
Controles
No existen controles/Existen
controles pero no se cumplen
Existen controles pero pueden ser
mejorados
Existen controles y se
cumplen totalmente.
Se presenta/genera permanentemente
durante todo el desarrollo de la actividad.
32
16
Se presenta/genera una o varias veces
durante el desarrollo de la actividad.
16
Frecuencia
ANEXO 8.4
TABLA DE HERRAMIENTAS DE CONTROL OPERACIONAL SAS
NIVEL DEL RIESGO
ALTO O SIGNIFICATIVO
MEDIO
BAJO
Sistemas de Bloqueo / Permisos
* PETAR (Permiso Escrito de Trabajo
de Alto Riesgo)
*Dispositivos automticos de parada
de mquina o impedimentos de
arranque.
*Dique de contencin recubierto con
geomembrana
*Estructuras de confinamiento del
peligro (entibado, sostenimiento,
cimbras, mallas, blindaje, etc.)
*Bloqueo y etiquetado (lock out y tag
out)
*Guardas de proteccin (resguardo
de maquinarias mviles, partes
rotatorias, proyeccin de partculas,
etc)
*Barreras infranqueables (puertas,
rejas, dique de contencin, etc)
*Rotulado de interruptores elctrico y
vlvulas crticas
*Barreras de fcil manipulacin
(barandas, bermas, cadenas,
tranqueras, bandeja de
geomenbrana, etc)
*Buenas practicas de apilamiento
*Cdigo de Colores (Equipo de la
Planta y tubera)
*Seal de restriccin y/o advertencia
(alarmas, smbolos de seguridad,
equipo de proteccin elctrico,
mecnico, etc)
*Cilindros con arena
*Orden y limpieza
Equipos/Tecnologa/EPP
Monitoreo /
Mantenimiento /
Inspeccin
* Nueva Tecnologa o equipo seguro
que evidencien proteccin total al
exponerse al peligro (ejm.
maquinaria y aparejo de izamiento)
ante consecuencias importantes.
* Tecnologa limpia / Mejor
Tecnologa Ambiental disponible
* Factor Costo no prioritario
*Mantenimiento preventivo /
predictivo
*Supervisin parcial / permanente
* Inspeccin de reas, equipos
crticos (OPT)
* Monitoreo planificados
*Examen mdico anual al personal
*Recorrido Operacional del Lider
(ROL)
*Nueva Tecnologa o equipo seguro
que evidencien proteccin parcial al
exponerse al peligro (como rels de
Fuga a tierra) ante consecuencias
moderadas.
* Buenas Prcticas Ambientales
*Uso de equipo seguro (como
herramientas manuales: martillo,
cinceles y carritos rodantes) ante
consecuencias leves
*Mantenimiento preventivo
*Check list
*Monitoreo
*Observacin de campo
(Reporte de Desvos)
Entrenamiento del personal
*Curso especializado, dictado con
evaluacin de aprendizaje y eficacia
(CECCOTRASMIN).
*Capacitacin en gestin de
seguridad, ambiente y salud, mnima
de 6 horas/anual con evaluacin de
aprendizaje y evaluacin de eficacia
de capacitacin.
*Sensibilizacin en temas
ambientales (uso de agua, energa,
materia prima, etc.)
mnima 4 horas/ anual
*Charla grupal
*Capacitacin en gestin de
seguridad, ambiente y salud, mnima
de 2 horas/anual con evaluacin de
aprendizaje.
*Sensibilizacin en temas
ambientales (uso de agua, energa,
materia prima, etc.)
mnima 2 hora/ anual
* Charla grupal
*Cumplimiento de todos los
requisitos del puesto
*Capacitacin en gestin de
seguridad, ambiente y salud, mnima
de 1 horas/anual con evaluacin de
aprendizaje
*Sensibilizacin en temas
ambientales (uso de agua, energa,
materia prima, etc.)
mnima 1 hora/ anual
Controles Ambientales
especficos
*Planes de emergencia especficos
*Cambios, mejoras, modificaciones
en infraestructura, equipos o
procesos.
*Planes de emergencia bsicos.
*Mejora en especificaciones,
materiales e insumos
* Gestin de residuos
*Instrucciones de buenas
prcticas ambientales
PETS / Estndares
Tcnicos / Guas
*PETS vivo
* PETS base
* Estndar Tcnico
*ATS (PETS especial)
*Instructivos especficos
