UNIVERSIDAD POLITCNICA SALESIANA

SEDE QUITO

CARRERA:
ADMINISTRACIN DE EMPRESAS

Tesis previa a la obtencin del Ttulo de: INGENIERA COMERCIAL

TEMA:
DISEO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS EN LOS PARQUEADEROS ADMINISTRADOS POR LA
EMPRESA PBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PBLICAS, EPMMOP CASO CADISAN

AUTORA:
KARINA MARIBEL ANCHALUISA SILVA

DIRECTOR:
NELSON CLEY PERALTA QUISHPE

Quito, junio de 2014


DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD

Yo autorizo a la Universidad Politcnica Salesiana la publicacin total o parcial de este

trabajo de titulacin y su reproduccin sin fines de lucro.
Adems declaro que los conceptos y anlisis desarrollados y las conclusiones del presente
trabajo son de exclusiva responsabilidad del autor.

Quito, junio 2014

_________________
Karina Maribel Anchaluisa Silva
1718815630

DEDICATORIA

Este trabajo dedico a mis padres Rosita y Csar que han sido mi apoyo y mi gua
incondicional durante toda mi vida, que con su ejemplo y amor han sabido sacarnos adelante
a todos sus hijos y que su ilusin era que culmine mi carrera.
A mi Esposo Ivn y mi hija Marthina por su infinito apoyo y amor incondicional, que da
a da fueron mi fuerza para terminar este trabajo, que sacrificaron su tiempo por cumplir un
sueo conmigo.
A mis hermanos, a quienes quiero mucho y deseo que puedan cumplir pronto el sueo que
yo estoy cumpliendo y mucho ms.

Karina Maribel Anchaluisa Silva

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Politcnica Salesiana, quien me form acadmicamente y lo ms

importante espiritualmente.
Al Msg. Nelson Peralta, Director de esta Tesis, quien con sus conocimientos, ayuda y
amistad fue posible cristalizar este trabajo.
A los profesores de la Universidad Politcnica Salesiana por ser parte directa de este xito
en especial al Ing. Roberto Gmez quien siempre estuvo pendiente de la realizacin de este
trabajo, por su amistad y apoyo.
A los funcionarios, amigos y compaeros de la EPMMOP por la confianza y la apertura para
realizar este trabajo.

Karina Anchaluisa Silva

RESUMEN
La Empresa Pblica Metropolitana de Movilidad y Obras Pblicas (EPMMOP) dentro de su
gestin tiene la administracin de los parqueaderos del Distrito Metropolitano de Quito, el
crecimiento del parque automotor en la ciudad de Quito, ha generado la demanda de
servicios pblicos.
A pesar de dicho crecimiento, la EPMMOP no cuenta con procesos formales definidos para
la operatividad de los parqueaderos, entre ellos el llamado CADISAN, el mismo que es
el parqueadero con ms afluencia diaria de automotores y por ende los recursos financieros
que genera son altamente significativos para la Empresa.
En sta investigacin, en el primer captulo se detalla el problema de investigacin con su
diagnstico, objetivos, marco terico conceptual, tipos de investigacin, poblacin,
determinacin de la muestra y la aplicacin de la encuesta en el parqueadero, el captulo II
comprende a los anlisis del macroentorno, sistematizacin de resultados, estudios de los
procesos administrativos, medicin de los procesos los que permiten el estudio y la
bsqueda de oportunidades de mejora con miras a obtener el manual de procesos, la
propuesta se detalla en el captulo III, en el captulo IV se discuten los resultados en relacin
a los objetivos, marco terico e incluso a estudios similares a ste, conclusiones y
recomendaciones. Este trabajo pretende orientar a los funcionarios en el cumplimiento
adecuado de cada una de sus funciones y con la visin futura de aplicarlo en todos los
parqueaderos que administra la EPMMOP.

ABSTRACT
The Public Metropolitan Sector of Mobility and Public Works (EPMMOP) has as part of its
management duties the administration of the parking lots of the Metropolitan District of
Quito, and due to the growth in the number of cars within the city of Quito, there has arisen
a need for public services in this area.
Despite said growth, EPMMOP does not have any formally defined processes for
maintaining efficiency in the parking lots, among which is CADISAN, the lot which has
the highest daily flow of vehicles and therefore generates a highly significant amount of
financial resources for the Sector.
In this investigation, the first chapter details the problem to be investigated, with its
diagnostics,

objectives,

conceptual

theoretical

framework,

types

of

population

investigations, determination of the sample, and the application of the survey taken in the
parking lot which was investigated. The second chapter elaborates the analysis of the macro
environment, systemization of the results, studies of the administrative process,
measurement of the processes which were used in the study and the search for opportunities
for improvement with the intention of obtaining a process manual. Chapter three details the
proposal while chapter four discusses the results in regards to the objectives, theoretical
framework, and also in relation to similar studies, conclusions and recommendations. The
goal of this work is to orient the functionaries in the adequate completion of each of their
functions and has a future vision of being applied in all of the parking lots administrated by
EPMMOP.

NDICE
INTRODUCCIN ................................................................................................................. 1
CAPTULO 1 ........................................................................................................................ 3
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIN ............................................................................. 3
1.1 Diagnstico de situacin ......................................................................................... 3
1.2 Contextualizacin del problema de investigacin ................................................... 6
1.3 Formulacin del problema de investigacin .......................................................... 7
1.4 Sistematizacin del problema de investigacin ...................................................... 7
1.5 Objetivos ................................................................................................................. 8
1.5.1 Objetivo general .................................................................................................. 8
1.5.2 Objetivos especficos .......................................................................................... 8
1.6 Marco terico.............................................................................................................. 8
1.6.1 Marco terico conceptual ......................................................................................... 8
1.6.2 Marco referencial.................................................................................................... 22
1.7 Base jurdica ............................................................................................................. 23
1.8 Marco metodolgico ................................................................................................. 25
1.8.1 Tipo de investigacin ............................................................................................. 25
1.8.2. Diseo de la investigacin .................................................................................... 25
1.8.3 Poblacin ................................................................................................................ 26
1.8.4 Tamao de la muestra y procedimiento de muestreo ............................................ 27
1.8.5 Tcnicas e instrumentos de recoleccin de datos ................................................... 28
CAPTULO 2 ...................................................................................................................... 35
RESULTADOS ................................................................................................................... 35
2.1 Diagnstico situacional .......................................................................................... 35
2.1.1 Anlisis del macroentorno (PEST) .................................................................... 35
[Link] Factores poltico legales .................................................................................. 35
[Link] Factores econmicos........................................................................................ 35
[Link] Factores socio culturales.................................................................................. 36
[Link] Factores tecnolgicos ...................................................................................... 36
2.1.2 Anlisis del microentorno.............................................................................. 37
2.1.3 Anlisis interno o de capacidades....................................................................... 39
2.2. Sistematizacin de resultados ................................................................................... 46
2.2.1 Matriz EFE ......................................................................................................... 46
2.2.2 Matriz EFI .......................................................................................................... 48
2.2.3 Matriz FODA...................................................................................................... 49
2.3 Estudio de los procesos administrativos .................................................................... 51
2.3.1 Definicin del mapa de procesos ........................................................................ 51
2.3.2 Inventario de procesos ........................................................................................ 53
2.3.3. Seleccin de procesos relevantes....................................................................... 54
2.3.4 Levantamiento de los procesos (detalle de actividades) ..................................... 59
2.3.5 Anlisis de valor agregado de los procesos ........................................................ 62
2.3.6 Medicin de los procesos ................................................................................... 68
2.3.7. Oportunidades de mejora ................................................................................... 70
CAPTULO 3 ...................................................................................................................... 71
PROPUESTA ...................................................................................................................... 71
3.1 Parmetros ................................................................................................................. 71

3.2 Documentacin de los procesos ................................................................................ 71

Manual de procesos ........................................................................................................... 72
Introduccin ..................................................................................................................... 74
Objetivo ........................................................................................................................... 75
Alcance ............................................................................................................................ 75
Glosario ........................................................................................................................... 76
Mapa de procesos ............................................................................................................ 77
Cadena de valor ............................................................................................................... 78
Inventario de procesos crticos ........................................................................................ 79
3.3 Tabla de indicadores ................................................................................................ 130
3.4 Monitoreo de los indicadores .................................................................................. 130
3.5 Plan de implementacin .......................................................................................... 132
CAPTULO 4 .................................................................................................................... 133
DISCUSIN DE RESULTADOS .................................................................................... 133
4.1. En relacin a los objetivos ...................................................................................... 133
4.2. En relacin al marco terico ................................................................................... 136
4.3. En relacin a estudios similares ............................................................................. 137
CONCLUSIONES ............................................................................................................. 138
RECOMENDACIONES ................................................................................................... 139
LISTA DE REFERENCIAS.............................................................................................. 140

NDICE DE TABLAS
Tabla 1 Parqueaderos en el Centro Histrico de Quito ......................................................... 4
Tabla 2 Proceso de mejoramiento SAMME ........................................................................ 16
Tabla 3 Estimado mensual de usuarios del parqueadero CADISAN .................................. 26
Tabla 4 Muestra ................................................................................................................... 26
Tabla 5 Resultados pregunta 1............................................................................................. 30
Tabla 6 Resultados pregunta 2............................................................................................. 30
Tabla 7 Resultados pregunta 3............................................................................................. 31
Tabla 8 Resultados pregunta 4............................................................................................. 31
Tabla 9 Resultados pregunta 5............................................................................................. 32
Tabla 10 Resultados pregunta 6........................................................................................... 32
Tabla 11 Resultados pregunta 7........................................................................................... 33
Tabla 12 Resultados pregunta 8........................................................................................... 33
Tabla 13 Resultados pregunta 9........................................................................................... 34
Tabla 14 Anlisis vertical de los ingresos de CADISAN aos 2012-2013 ......................... 41
Tabla 15 Anlisis horizontal de los ingresos de CADISAN aos 2012-2013 ..................... 42
Tabla 16 Anlisis vertical de los egresos de CADISAN aos 2012-2013 .......................... 43
Tabla 17 Anlisis horizontal de los egresos de CADISAN aos 2012-2013 ...................... 44
Tabla 18 Anlisis de ingresos y egresos de CADISAN aos 2012-2013............................ 44
Tabla 19 Matriz EFE ........................................................................................................... 47
Tabla 20 Matriz EFI ............................................................................................................ 49
Tabla 21 Matriz FODA ....................................................................................................... 50
Tabla 22 Escala de valoracin de importancia de los procesos........................................... 54
Tabla 23 Resultados de calificacin de los procesos realizada por el personal .................. 55
Tabla 24 Resultados ponderados de jerarquizacin realizada por el personal .................... 56
Tabla 25 Resultados jerarquizados y caracterizados segn el personal .............................. 57
Tabla 26 Resultados jerarquizados y caracterizados segn los analistas ........................... 58
Tabla 27 Procesos a analizar .............................................................................................. 58
Tabla 28 Descripcin de actividades de los procesos a analizar ......................................... 59
Tabla 29 Resumen del anlisis de valor agregado de los procesos de CADISAN .............. 68
Tabla 30 Escala de medicin de los procesos...................................................................... 68
Tabla 31 Medicin de los procesos de CADISAN .............................................................. 69
Tabla 32 Indicadores para los procesos ............................................................................. 130
Tabla 33 Escala de interpretacin de los indicadores ........................................................ 131
Tabla 34 Interpretacin de los indicadores para los procesos relevantes .......................... 131
Tabla 35 Plan de implementacin ..................................................................................... 132
Tabla 36 Anlisis comparativo situacin actual Vs. propuesta de mejora ........................ 133

NDICE DE FIGURAS

Figura 1 Fases del proceso administrativo .......................................................................... 10

Figura 2 Cadena de valor ..................................................................................................... 13
Figura 3 Plan de mejora ....................................................................................................... 14
Figura 4 Las 5 fuerzas del modelo de Michael Porter ........................................................ 37
Figura 5 Organigrama estructural EPMMOP ...................................................................... 39
Figura 6 Estructura por gerencias EPMMOP ...................................................................... 40
Figura 7 Fotos de los elementos tecnolgicos de CADISAN ............................................. 45
Figura 8 Mapa de procesos del parqueadero CADISAN .................................................... 52
Figura 9 Cadena de valor del parqueadero CADISAN ...................................................... 53
Figura 10 Criterio para establecer el valor agregado de los procesos ................................. 63

NDICE DE ANEXOS
Anexo 1.- Anlisis de valor agregado de los nuevos procesos diseados para el
Parqueadero CADISAN....142

INTRODUCCIN
La estabilidad generada por la dolarizacin, impuls la demanda de bienes de
capital como los vehculos, como consecuencia el parque automotor creci hasta
1100.000 vehculos aproximadamente en el 2012, este situacin fue ms evidente en
el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), el mismo que actualmente tiene la mayor
tasa de motorizacin del Ecuador, con 168 vehculos por cada mil habitantes.
(Agencia Nacional de Trnsito, 2013, pgs. 15-18); a consecuencia de este
crecimiento, en Quito se ha incrementado notoriamente la demanda de servicios
pblicos.
La gestin de la obra pblica y movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito
DMQ est a cargo de la Empresa Pblica Metropolitana de Movilidad y Obras
Pblicas, EPMMOP, el 3 de julio del 2008, mediante Ordenanza No.221 emitida por
el Consejo Metropolitano de Quito y sancionada por el seor Alcalde, asumi
competencias para: la regularizacin de taxis informales; y la administracin de
estacionamientos pblicos, de la Zona Azul, del Tnel Oswaldo Guayasamn y de
los Terminales Terrestres.
A causa de esto, se han incrementado considerablemente las tareas y procesos
administrativos que debe desarrollar la Empresa Pblica Metropolitana de Movilidad
y Obras Pblicas EPMMOP para asegurar una adecuada operatividad, sin embargo se
evidencia que existe falta de planificacin, desconocimiento del nivel de satisfaccin
de los usuarios, y adems, las actividades y procesos administrativos se realizan en
forma emprica y no en forma especfica y estandarizada, por lo que la gestin de los
procesos administrativos en los parqueaderos que administra la EPMMOP es
inadecuada, adems conforme se determina de la cuantificacin de la eficiencia de los
procesos de CADISAN bajo el criterio de valor agregado, en promedio nicamente el
56,20% del tiempo que se emplea en desarrollarlos agrega valor ya sea a la empresa o
el cliente, por lo que su eficiencia debe mejorarse.
Si no se da una solucin inmediata a los problemas indicados, se afectar
eficiencia en el servicio as como la imagen de la empresa.

Se considera que la alternativa de solucin ms adecuada para la problemtica

identificada es el diseo de un plan de mejoramiento para los procesos administrativos
en los parqueaderos de la empresa y especficamente del parqueadero CADISAN, esta
propuesta permitir tener procesos definidos para las actividades que se realizan y
evitando que exista confusin en las tareas que cada persona debe cumplir dentro de
su gestin.

CAPTULO 1
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIN
1.1

Diagnstico de situacin
Los estacionamientos del Centro Histrico, ubicados estratgicamente en seis

edificios cuentan con 1671 plazas y operan las 24 horas.

Su objetivo principal es apoyar el desarrollo territorial, la reactivacin
econmica de la zona e impulsar las actividades culturales dentro del permetro
patrimonial de Quito; en el mismo contexto, la Ordenanza Metropolitana No. 221 del
13 de Agosto de 2007, seccin II, De los Tipos de estacionamientos para vehculos
dice:
Los

estacionamientos

vehiculares

que

conforman

el

Sistema

de

Estacionamientos de Quito, deben prestar el servicio pblico exclusivo para el

aparcamiento de vehculos y pueden desarrollarse en:

a) Estacionamientos en la va pblica, que se denominarn Zona Azul para

efectos de la presente Ordenanza, la tarifa de zona azul es de $0.40 por cada
hora de parqueo sin embargo, no se puede permanecer en un mismo lugar
ms de dos horas.

b) Estacionamientos en espacios especficos de predios pblicos o privados,

sea en playas o edificios.
De acuerdo al Reglamento del Sistema de Estacionamientos de Quito
emitido el 12 de junio de 2008, Art.1 Objeto El sistema de Estacionamientos de Quito
tiene como objetivo general apoyar el desarrollo territorial, la conectividad y
movilidad dentro del Distrito Metropolitano de Quito, as como mejorar las
condiciones de circulacin peatonal, vehicular y ciclstica, principalmente en la ciudad
de Quito y sus conglomerados adyacentes, mediante la planificacin, diseo y gestin
de estacionamientos vehiculares existentes y nuevos proyectos, que integren de forma
prioritaria su servicio a los principales corredores de transporte pblico de pasajeros.

Tabla 1 Parqueaderos en el Centro Histrico de Quito

Parqueadero

Elaborado por: Karina Anchaluisa

Fuente: Informativo Centro Histrico

Costo

Horario

Tarifa Diurna:
$0.75
Tarifa Nocturna:
$0.90

22 horas de lunes a
domingo de
6:00 am a 22:00
pm

Tarifa Diurna:
$0.75
Tarifa Nocturna:
$0.90

24 horas de Lunes
a Domingo
De 6:00 am a
24:00 pm

Tarifa Diurna:
$0.75
Tarifa Nocturna:
$0.90

24 horas de Lunes
a Domingo
De 6:00 am a
24:00 pm

Tarifa Diurna:
$0.75
Tarifa Nocturna:
$0.90

24 horas de Lunes
a Domingo
De 6:00 am a
24:00 pm

Tarifa Diurna:
$0.75
Tarifa Nocturna:
$0.90

24 horas de Lunes
a Domingo
De 6:00 am a
24:00 pm

Tarifa Diurna:
$0.75
Tarifa Nocturna:
$0.90

24 horas de Lunes
a Domingo
De 6:00 am a
24:00 pm

En el mismo contexto de acuerdo al Reglamento del Sistema de

Estacionamientos en Quito, en su Art. 4 explica que los estacionamientos en espacios
especficos de predios pblicos y privados, sea en playas o edificios, y que conformen
el Sistema de Estacionamientos de Quito, se regirn conforme a los lineamientos y
normas establecidos por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito sobre uso
de suelo y edificabilidad, y sern diseados de acuerdo al Manual de Diseo del
Sistema de Estacionamientos de Quito.

Justificacin
La eficiencia y eficacia son variables de escasa medicin, en los servicios que
se ofrecen en el pas, entre ellos los de parking, y ms escasa en el mbito pblico, en
el cual cada institucin mantiene un esquema organizacional y de gestin particular
para el desarrollo de sus actividades, sin que existan procedimientos de articulacin y
coordinacin que permitan desarrollar procesos estandarizados, lo que no ha permitido
unificar esfuerzos y recursos para desarrollar una gestin de calidad.
La ausencia y desinformacin de cmo desarrollar los procesos, hace que el
recurso humano se maneje de forma montona, sin proporcionar un valor agregado a
la actividad que realiza.
Como se evidencia el crecimiento en el alcance y amplitud de la gestin que
debe desarrollar la EPMMOP, y que la empresa no cuenta con procesos formalmente
definidos para desarrollar la operatividad del parqueadero CADISAN, es necesario
implementar correctivos que aseguren que stos se desarrollen en forma tcnica, con
uniformidad, eficiencia y calidad; adems este proyecto permitir aplicar los
conocimientos tericos adquiridos en la Universidad Politcnica Salesiana,
consolidarnos y ampliarlos con investigacin propia.
Puesto que un proceso es un grupo de actividades que emplean insumos, les
agregan valor y generan un producto o servicio, para satisfacer los requerimientos de
un cliente externo o interno; y el plan de mejoramiento es una herramienta adecuada
para definir y optimizar los procesos administrativos de una organizacin, con el fin
de gestionar sus recursos de manera eficaz y eficiente, se considera que el Diseo de
un plan de mejoramiento para los procesos administrativos en los parqueaderos
5

administrados por la Empresa Pblica Metropolitana de Movilidad y Obras Pblicas,

EPMMOP caso CADISAN, permitir desarrollar una gestin adecuada, mantener un
control efectivo, disponer de informacin para la toma de decisiones, y minimizar los
errores.
En la gestin administrativa del parqueadero CADISAN, a cargo de la
EPMMOP, se evidencia la ausencia de procesos formales para el desarrollo de las
actividades operacionales, y, falta de planificacin y control; todo esto ocasiona
carencia de orden y estandarizacin en la gestin operativa, baja productividad, falta
de informacin para basar la toma de decisiones, desmotivacin en el personal, y que
la gestin institucional no alcance adecuados estndares de calidad, lo que causa
malestar en el usuario y el normal desenvolvimiento de las actividades
organizacionales.
Puesto que el parqueadero CADISAN es en el que ms vehculos ingresan
diariamente, los recursos financieros que genera son altamente significativos para la
EPMMOP, por lo que es indispensable desarrollar un plan de mejoramiento para los
procesos administrativos de la organizacin, con el fin de minimizar la problemtica
existente.

1.2

Contextualizacin del problema de investigacin

Puesto que la gestin de los procesos administrativos de los parqueaderos que

administra la EPMMOP, y especficamente del parqueadero CADISAN, es inadecuada

y su nivel valor agregado poco eficiente, se establecen las siguientes causa y efectos.
Principales causas:

Las actividades y procesos administrativos se realizan en forma

emprica y no en forma especfica.

Falta de planificacin del proceso administrativo y operativo.

No se conoce el nivel de eficiencia y satisfaccin de los beneficiarios.

No existen parmetros para desarrollar los procesos administrativos en

el CADISAN.

Principales efectos:

1.3

Carencia de orden y estandarizacin en la gestin operativa.

Baja productividad.

Tiempo que agrega valor al proceso bajo.

Falta de informacin para basar la toma de decisiones.

Desmotivacin del personal.

Bajos estndares de calidad.

Malestar en el usuario.

Formulacin del problema de investigacin

Qu correctivos deben implementarse sobre los procesos administrativos que

la EPMMOP desarrolla en los parqueaderos que administra, y especialmente en

CADISAN?
Deben definirse procesos formales para el desarrollo de las actividades
administrativas.
Es necesario establecer una planificacin estratgica y un sistema de control.
1.4

Sistematizacin del problema de investigacin

Cul es la razn por la cual los procesos administrativos que la

EPMMOP desarrolla en los parqueaderos que administra, y
especialmente en CADISAN son inadecuados e ineficientes?

Por qu no existe un manual de procesos?

Qu efectos genera la inexistencia de procesos formales para el

desarrollo de la operatividad de la empresa, y, la falta de planificacin
y control adecuados?

Cmo puede solucionarse la problemtica observada en el CADISAN?

1.5

Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Disear un plan de mejoramiento para los procesos administrativos en los

parqueaderos administrados por la Empresa Pblica Metropolitana de Movilidad y
Obras Pblicas, EPMMOP, y especficamente para el parqueadero CADISAN, para
dotar a la institucin de un instrumento para optimizar su gestin..

1.5.2 Objetivos especficos

Elaborar el diagnstico situacional de los procesos administrativos que

actualmente se desarrollan en los parqueaderos administrados por la
Empresa Pblica Metropolitana de Movilidad y Obras Pblicas,
EPMMOP,

y especficamente en el parqueadero CADISAN, para

determinar sus falencias.

Establecer la base terica en la cual se fundamenta el desarrollo de la

investigacin.

Definir los nuevos procesos que se llevarn a cabo, con el fin de mejorar
la

gestin

administrativa

que

desarrolla

la

Empresa

Pblica

Metropolitana de Movilidad y Obras Pblicas, EPMMOP, y

especficamente en el parqueadero CADISAN, para mejorar su gestin.

Establecer un sistema de seguimiento y control para determinar si los

nuevos procesos administrativos diseados son eficientes o deben
replantearse, bajo el criterio de mejoramiento continuo.

1.6 Marco terico

1.6.1 Marco terico conceptual
Dentro del estudio propuesto se desarrollar una extensa fundamentacin
terica que permitir cumplir con los objetivos y aplicar el Plan de Mejoramiento en
los procesos administrativos del parqueadero CADISAN, el mismo que luego de ser

aprobado permitir si es el caso aplicar en cada uno de los parqueaderos administrados

por la Empresa Pblica Metropolitana de Movilidad y Obras Pblicas.
Proceso administrativo
Se denomina proceso administrativo al conjunto de funciones y actividades que
se desarrollan en la organizacin, orientadas al logro de los fines y objetivos.
George Terry explica: que la administracin es un proceso distintivo que
consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar, desempeada para determinar y
lograr objetivos manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros recursos
(Wantel, 2008, pg. 113).
Gestin administrativa
La gestin administrativa es el proceso de disear y mantener un entorno en el
que trabajando en grupos, los individuos cumplen eficientemente objetivos especficos
(Israel, 2013, pg. 22).
Relacionada con la gestin administrativa se encuentran cuatro elementos que
son importantes sin los cuales sera imposible hablar de ella, estos son:

Planeacin: Los planes presentan los objetivos de la organizacin y

establecen los procedimientos idneos para alcanzarlos. Son la gua para
que la organizacin obtenga y comprometa los recursos que se requieren
para alcanzar los objetivos.

Organizacin: Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo,

la autoridad y los recursos entre los miembros de una organizacin, de tal
manera que estos puedan alcanzar las metas de la organizacin.

Direccin: Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para

que realicen tareas esenciales.

Control: Es el proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a

las actividades planificadas. El gerente debe estar seguro de los actos de los
miembros de la organizacin que la conducen hacia las metas establecidas.

Figura 1 Fases del proceso administrativo

Fuente:

[Link]

administrativo_04.html
Recopilado por: Karina Anchaluisa

Proceso
Casi todo lo que las personas hacen en su vida personal y profesional cotidiana
es un proceso. Proceso es una serie de tareas de valor agregado que se vinculan entre
s para trasformar un insumo en un producto (mercadera o servicio) (Chang, Procesos
Administrativos, 2008, p. 8); en consecuencia, habr una serie de tareas vinculadas
entre s para garantizar al cliente la satisfaccin del servicio y la entrega del producto.
Es un conjunto de elementos naturalmente relacionados o que interactan para
obtener un resultado que cumplan con ciertos requisitos previamente establecidos.
(Arteouta, 2008:69).
Lmite de entrada
En algunos procesos es ms frecuente y lgico la entrada a travs de algn nivel
especfico, mientras que en otros casos, ser conveniente caracterizar y describir las
actuaciones del proceso segn las diferentes vas de entrada.

10

Lmites marginales
Estn constituidos por aquellas actividades que, aun perteneciendo al proceso
lgico asistencial, no se van a formalizar.
Lmite final
Igual que con el lmite de entrada, la salida del proceso puede producirse en
cualquiera de los niveles asistenciales.

Tipos de procesos
Al respecto Prez Velasco (2008:69) los define:

Proceso relevante: Es una secuencia de actividades orientadas a generar un

valor aadido sobre una entrada, para conseguir un resultado que satisfaga
plenamente los objetivos, las estrategias de una organizacin y los
requerimientos del cliente (pg.12). Una de las caractersticas principales
que normalmente intervienen en los procesos relevantes es que estos son
inter funcionales, siendo capaces de cruzar vertical y horizontalmente la
organizacin.

Proceso clave: Son aquellos procesos extrados de los procesos relevantes

que inciden de manera significativa en los objetivos estratgicos y son
crticos para el xito del negocio.

Subprocesos: son partes bien definidas en un proceso. Su identificacin

puede resultar til para aislar los problemas que pueden presentarse y
posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso.

Diseo de procesos
Para representar grficamente un proceso se constituye un diagrama de flujo,
en el cual, mediante smbolos grficos, se representan los diferentes pasos de acuerdo
a lo que propone Senlle (2001, Pgs. 92-93).

11

Inventaro de procesos
Segn Castillo, M. (2003) Para determinar los procesos de una organizacin se
deben sostener reuniones entre el director ejecutivo, gerentes de lnea, gerente de
administracin y finanzas y especialistas, a fin de convalidar los procesos y
subprocesos identificados. Despus de identificar los procesos y subprocesos se
determinan aquellos que son crticos ya que ellos constituyen la parte medular y sobre
los cuales se centra la gestin de la organizacin.
Documentacin de procesos
Desde el punto de vista de la organizacin basada en procesos, consiste en una
serie de acciones orientadas a generar un valor aadido sobre una entrada con el fin de
obtener un resultado que satisfaga plenamente los requerimientos del cliente como
consecuencia de las actividades realizadas.
Todo proceso debe tener un objetivo describible de forma clara (en qu consiste
y para qu se realiza).
Mapeo de procesos
La organizacin debe identificar todas y cada una de las actividades que realiza;
a la representacin grfica, ordenada y secuencial de todas las actividades o grupos de
actividades se le llama mapa de procesos y sirve para tener una visin clara de las
actividades que aportan valor al producto recibido por el cliente.
Procesos de gestin
Segn Fernndez, J (2010), estos procesos funcionan recogiendo datos del resto
de los procesos y procesndolos para convertirlos en informacin de valor para sus
clientes internos; informacin comprensible, fiable, precisa, oportuna, puntual y, sobre
todo accesible y aplicable para la toma de decisiones.
Cadena de valor
Esta es una herramienta de gestin diseada por Michael Porter que permite
realizar un anlisis interno de una empresa, a travs de su desagregacin en sus
principales actividades generadoras de valor.
12

En ese mismo sentido en [Link]/cadena-de-valor/ se

considera cadena de valor a las principales actividades de una empresa como los
eslabones de una cadena de actividades (las cuales forman un proceso bsicamente
compuesto por el diseo, produccin, promocin, venta y distribucin del producto), las
cuales van aadiendo valor al producto a medida que ste pasa por cada una de stas.
Esta herramienta divide las actividades generadoras de valor de una empresa en dos: las
actividades primarias o de lnea y las actividades de apoyo o de soporte:
Actividades primarias o de lnea
Son aquellas actividades que estn directamente relacionadas con la produccin
y comercializacin del producto.
Actividades de apoyo o de soporte
Son aquellas actividades que agregan valor al producto pero que no estn
directamente relacionadas con la produccin y comercializacin de ste, sino que ms
bien sirven de apoyo a las actividades primarias
El desagregar una empresa en estas actividades permite realizar un mejor anlisis
interno de sta, permitiendo, sobre todo, identificar fuentes existentes y potenciales de
ventajas competitivas, y comprender mejor el comportamiento de los costos. Y, de ese
modo, potenciar o aprovechar dichas ventajas competitivas, y hallar formas de
minimizar dichos costos.
Figura 2 Cadena de valor

Fuente: [Link]
Recopilado por: Karina Anchaluisa

13

En general, el objetivo ulterior de la herramienta de la cadena de valor es procurar

generar el mayor valor posible en cada una de las actividades desagregadas, y al mismo
tiempo procurar minimizar los costos en cada una de stas; buscando, de ese modo,
obtener el mayor margen de utilidad posible.

El plan de mejoramiento
Un plan consiste en la descripcin de una secuencia de pasos orientados a
eliminar, en lo posible, las debilidades del sistema en la organizacin; es decir, el plan
de mejoramiento es un medio conceptual y una gua para actuar segn lo que se
requiere, con el fin de modificar el estado actual del sistema, por uno futuro de mejor
calidad, conservando las fortalezas. (Sinaes, 2003, p. 23).
Entre las razones que justifican la necesidad de elaborar un plan de
mejoramiento es que si no se planifica pierde posibilidad de logro.
Figura 3 Plan de mejora
Situacinactual:

Confortalezas
Condebilidades

Plande
mejoramiento

Situacinfuturadeseada:

Fortalezassostenidas
Debilidadessuperadas

Fuente: Sinaes
Elaborado por: Karina Anchaluisa

Componentes del plan de mejoramiento

Debilidad o necesidad: Debe expresarse con claridad y sencillez en qu

consiste. (Sinaes, 2003, p. 5)

Objetivo: Representa el estado del sistema que se pretende alcanzar (o que se

alcanzara) al superar las debilidades actuales. Se recomienda redactar un
objetivo por cada debilidad. en infinitivo, de manera concreta y con una idea
clara de lo que se pretende lograr (Sinaes, 2003, p. 5).

Acciones: Son las actividades y tareas que permitirn reducir la brecha entre
la situacin actual y la deseada. Se recomienda que su descripcin no se
escriba con verbos en infinitivo, para evitar que se confundan con el objetivo
14

y precisar su cantidad. En el plan de mejoramiento se incluyen las acciones

que en la primera etapa fueron catalogadas como factibles de lograr. La
actividad tiene un nivel mayor de complejidad y para alcanzarla es preciso
subdividirla en acciones ms sencillas, denominadas tareas. (Sinaes, 2003, p.
6)

Indicadores: Son muestras observables de que se avanza hacia el objetivo

deseado, o que demuestran que el objetivo se ha alcanzado. Para cada
indicador se debe especificar la fecha y el responsable, y la cantidad y
calidades de lo que se va a alcanzar. Al verificar el cumplimiento del plan de
mejoramiento, el punto de referencia principal sern los indicadores. (Sinaes,
2003, p. 6)

Normas tcnicas de control interno

Las normas tcnicas de control interno constituyen el marco bsico aplicable
con carcter obligatorio, a los rganos, instituciones, entidades, sociedades y empresas
del sector pblico y sus servidores. (2010, p. 23) El sistema de control interno tiene
como finalidad coadyuvar con la Institucin en el cumplimiento de los siguientes
objetivos:
1. Eficiencia y eficacia de las operaciones.
2. Fiabilidad de la informacin.
3. Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. (Gerencia, 20012)
Observar los fundamentos del control interno: Son normas encaminadas a
lograr una adecuada administracin de los recursos pblicos y el correcto
funcionamiento de las entidades y organismos del estado. (Gestipolis,
2013)

Proceso de mejoramiento continuo

El proceso de mejoramiento continuo PMC es una herramienta prctica y
poderosa que puede ayudarlo a promover y mantener la calidad en su lugar de trabajo
y vida personal. Al interpretar plenamente las repercusiones y consecuencias de sus

15

actividades, mediante un plan de mejora continua en la organizacin como una

alternativa para hacer mejor las cosas en relacin al proceso productivo.
El proceso de mejoramiento continuo no es una inversin por nica vez. Si su
meta es lograr la satisfaccin total del cliente, tanto interna corno externamente, el
PMC debe convertirse en un asunto de todos los das, un modo de vida. (Chang,
Procesos Administrativos, 2008).
Pero cmo llegar a ese punto?, se debe aprender cmo implementar el PMC
de un modo sistemtico. Una vez que este enfoque se arraiga profundamente, se
hallara que el PMC no requiere una aplicacin metdica, consciente.
El modelo SAMME (seleccionar, analizar, medir, mejorar y evaluar), que se
desarrolla mediante diagramas y hojas de trabajo, brinda a la organizacin, las
herramientas y el enfoque adecuado para desarrollar los esfuerzos de mejoramiento.
La empresa

genera calidad y xito mediante la mejora continua de los

procesos.
Tabla 2 Proceso de mejoramiento SAMME
Proceso de mejoramiento
Seleccionar

Analizar

Medir

Mejorar

Evaluar

1. Determine los
requerimientos
clave para los
clientes
principales.
2.
Decida
el
proceso a mejorar.

3. Documente el
proceso tal como
est
4. Establezca las
medidas necesarias
en el proceso

[Link] datos de
referencia sobre los
resultados
del
proceso
[Link]
las
deficiencias de los
resultados
del
proceso

[Link] la/s meta/s

del mejoramiento
del
proceso
[Link] y lleve
a cabo las mejoras
sobre una base de
ensayo

9. Determine el
impacto de las
mejoras
en
el
proceso
10. Estandarice el
proceso y verifique
el mejoramiento en
curso

Fuente: (Chang, Procesos Adminsitrativos, 2010, p. 19)

Elaborado por: Karina Anchaluisa

Del mismo modo (Chang, Procesos Adminsitrativos, 2010, p. 19)define que las
tcnicas del PMC le ayudarn a descubrir nuevas oportunidades.
En lugar de tener que reaccionar ante problemas que fastidian a las
organizaciones que se resisten al cambio, el PMC le permite obrar sobre posibilidades

16

que se descubren en el camino del interno de mejorar. Puesto que una mejora lleva
hacia otra, y de esta forma se llega a incrementar la satisfaccin del cliente.
Procedimientos para implementar el modelo SAMME
Al realizar el PMC utilizando el modelo SAMME, quiz se descubra que
algunos de los principales pasos se superponen. Tal vez encuentre tambin que no hay
por qu seguir cada paso detalladamente. Por ejemplo, si ya conoce el proceso que es
necesario mejorar, puede ocupar menos tiempo en los pasos de la fase seleccionar y
pasar rpidamente a la fase analizar.
Es posible que algunas veces tenga que volver sobre los pasos para revisar
alguno de ellos. Por ejemplo, puede estar documentando un proceso y darse cuenta de
que antes de continuar con la fase analizar necesita retroceder y determinar de nuevo
los requerimientos del producto de su cliente. (Ibid, 2010, p. 20)
Fase uno: seleccionar
Identificacin de las necesidades en el proceso productivo
a. Identificacin de las reas de requerimientos en el proceso administrativo de
los parqueaderos.
b. Recopilacin de informacin de las hojas de produccin relacionadas con el
proceso productivo.
Decisin del proceso a mejorar
Una vez que se conoce los requerimientos de sus clientes, est listo para
identificar con precisin qu proceso ser necesario mejorar.
Es decir que se har una lista de procesos relevantes que afectan a la
satisfaccin del cliente y se consultara uno con su grupo de trabajo o equipo de
mejoramiento del proceso, sugiera una lista de procesos de trabajo que se
relacionan con reas con problemas (oportunidades de mejoramiento) para
satisfacer los requerimientos del cliente.

17

Establecer criterios de seleccin

Despus de completar la lista de procesos potenciales elabore una I lista de
criterios para seleccionar los procesos.
Identificacin de la relacin entre criterios y proceso
En este punto se toma la lista de procesos de trabajo y los compara con
los criterios de seleccin que eligi. El formulario de seleccin es una
herramienta til en esta etapa. Clasifique cada proceso de trabajo en una
escala de 1 a 10, siendo 1 la ms baja y 10 la ms alta.
Fase dos: analizar
Ahora se sabe qu proceso debe mejorar a fin de incrementar la satisfaccin del
cliente. Analizar el proceso comprende los dos pasos ms importantes
siguientes:
Documente el proceso "tal como est".
Establecimiento de las mediciones necesarias del proceso.
a.- Enumeracin de las tareas ms importantes del proceso
Definir el insumo y el producto comprendidos en el proceso.
Enumerar las seis a diez tareas ms importantes que conducen desde los
insumes del proveedor hasta los productos del productor.
Identificar las sub tareas y decisiones ms pequeas que vinculan a las
tareas ms importantes. (Chang, 2008, p. 25)
b. Creacin un diagrama de flujo del proceso
El segundo paso para documentar un proceso es crear un diagrama de flujo del
proceso, que consiste en una representacin visual paso a paso de sus tareas
ms importantes.
c. Establecer las mediciones necesarias del proceso
Existe un dicho en los negocios que dice: Lo que se logra evaluar se termina.
La piedra fundamental del proceso de mejoramiento es la medicin. Si la
18

empresa logra medir los insumes y los productos del proceso, podr determinar
con exactitud la satisfaccin del cliente y ver efectivamente la causa y efecto
de las soluciones aplicadas.
d. Determinar las mediciones del resultado del proceso y del insumo
Es mucho mejor tener pocas mediciones significativas que muchas que sean
ineficaces.

Fase tres: medir

a. Recopilar datos de referencia sobre los resultados
Recopilar datos de referencia sobre los resultados ayuda a entender la eficacia
de funcionamiento del proceso y las tareas dentro de ste para satisfacer los
requerimientos de sus clientes.
Su imagen del proceso puede ser totalmente diferente del verdadero proceso en
s.
Los datos que se recopilan dilucidarn toda discrepancia.
b. Identificacin de las "deficiencias" en los resultados del proceso
Las reas con problemas de proceso son responsables de las deficiencias para
satisfacer los requerimientos de los clientes.
Para terminar estas deficiencias en los resultados, se necesita identificar y
solucionar problemas (por ejemplo eliminar tareas sin valor agregado) que
puedan presentarse en cada tarea principal de un proceso de trabajo. (Chang,
2008, pp. 65,70)
Como parte de la actividad de la medicin se realizarn
Tiempos de movimientos
Rendimientos
Evaluacin de costos

19

Fase cuatro: mejorar

En las tres fases anteriores del modelo SAMME se ha tenido que hacer sus
deberes. Ha investigado los requerimientos de sus clientes para elegir un
proceso, lo ha analizado en detalle y ha evaluado su eficacia. Y aunque hay
ms trabajo por delante, en esta fase ya podr ver algunos de los resultados de
su labor.
a. Fije la/s meta/s del mejoramiento de proceso
Por definicin, mejoramiento continuo significa que la empresa est fijando
continuamente metas ms altas para s mismo. En la bsqueda de modos de
mejorar sus procesos, es importante fijar metas de mejoramiento, satisfacerlas
y fijar nuevas metas, mejorando continuamente la manera en que se efecta el
trabajo. Es una prctica valiosa para hacer de ella un hbito.
b. Descubrir necesidades y oportunidades de mejoramiento
Se espera descubrir que aspectos se deben mejorar.
c. Confirmar el nivel deseado de resultados del proceso
Es importante tener un nivel de resultados esperados del proceso (Chang, 2008,
pp. 65,79)
d. Identificacin de la causa de los problemas en el proceso
Si se puede identificar la causa de los problemas en el proceso, ser posible
encarar los esfuerzos de mejoramiento en la debida forma.
e. Identificacin y priorizacin las oportunidades para simplificar y mejorar el
proceso
La simplificacin ocurre cuando la empresa redisea un proceso con la
finalidad de que sea ms eficiente y para que ofrezca la menor resistencia al
objetivo fundamental de ese proceso.

20

Es posible simplificar eliminando pasos o reduciendo las actividades dentro de

los pasos del proceso. La modificacin se da cuando se hacen cambios que
satisfacen o superan los requerimientos de los clientes.
Fase cinco: evaluar
La fase de evaluacin se compone de dos pasos principales:
Determinar el impacto de las mejoras en el proceso
Estandarizar el proceso y verificar las mejoras en curso.
a. Determinacin del impacto de las mejoras en el proceso
Este paso asegurar que se determine si las mejoras en el proceso han reducido
o eliminado, o no, las causas fundamentales en las tareas identificadas. Seguir
este paso ayudar a determinar si los mejoramientos han satisfecho
efectivamente los requerimientos de sus clientes.
b. Estandarizacin del proceso y verificacin el mejoramiento en curso
Los esfuerzos inciales de mejoramiento ya han tenido xito o se ha
perfeccionado de manera que puede lograr los objetivos. Pero an
no ha terminado. Es necesario cerciorarse de que el proceso mejorado no se
revertir. Con el fin de mantener su proceso en excelente forma, tiene que
estandarizarlo y verificar su mejoramiento en curso. Slo entonces los cambios
tendrn xito.
La calidad
La definicin de la calidad se relaciona directamente con la satisfaccin de las
necesidades establecidas e implcitas de los clientes; por ello es fundamental identificar
cules son las necesidades de los clientes para producir o prestar productos o servicios
dirigidos a satisfacer dichas necesidades.
La hiptesis es que los clientes siempre conocen cules son sus necesidades y
que una investigacin de mercado puede ser utilizada como mtodo para extraer esta
informacin.

21

En los servicios comerciales la identificacin de las necesidades es uno de los

elementos fundamentales en la ecuacin que define el beneficio en una empresa de
servicios:
Necesidades + respuestas = beneficios
1.6.2 Marco referencial
El sistema de transporte urbano est formado bsicamente por tres elementos:
la red, los vehculos y el estacionamiento que es un sitio donde aparcar (colocacin
transitoria de un vehculo en un lugar). El diseo y ordenamiento de cada uno de ellos
influye en la situacin del sistema, por lo tanto, la problemtica de los
estacionamientos por playas y edificios de estacionamientos est ntimamente
relacionada con los problemas del flujo vehicular y con las caractersticas de los
vehculos.
Los estudios sobre estacionamientos determinan la relacin entre la oferta y la
demanda del espacio asignado y de esa forma poder proponer recomendaciones para
maximizar la utilizacin de los espacios disponibles y/o planificar nuevas reas de
estacionamientos.
Por su utilidad existen varios en la ciudad de Quito, tales como pblicos,
privados y de servicio. Los primeros son los administrados por el municipio, los
privados son aquellos que son de beneficio y utilidad de empresas que crean estos sitios
como negocio o fuente de ingresos econmicos y los de servicios que son aquellos en
los que el usuario hace uso de ellos a cambio de realizar compras en determinados
almacenes, tales como centro comerciales.
Los estacionamientos a los que se hace referencia en el presente estudio son los
pblicos del Centro Histrico, y el caso de estudio es el CADISAN, las ubicaciones
geogrficas y la cantidad de plazas disponibles para estacionar son las siguientes:

CADISAN (Meja OE5-36 y Benalczar - 399 plazas).

Montufar 1 (Antonio Bustamante N6-18 entre Olmedo y Meja - 102

plazas).

Montufar 2 (Olmedo E1-36 y Pichincha - 245 plazas).

San Blas (Guayaquil N443-1 Y Caldas - 377 plazas).

22

La Ronda (Guayaquil S1-124 y Morales 251 plazas).

El Tejar (Meja S/N y Chimborazo - 303 plazas).

Estos son administrados por la EPMMOP, estn ubicados estratgicamente en

seis edificios, cuentan con 1671 plazas y operan las 24 horas. Su objetivo principal es
apoyar el desarrollo territorial, la reactivacin econmica de la zona e impulsar las
actividades culturales dentro del permetro patrimonial de Quito.
Sus horarios de atencin son de martes a domingo las 24 horas, y los lunes de
06h00 a 22h00.
Las dos opciones de pago para el uso de los parqueaderos son:

Cliente frecuente, para quienes prefieran cancelar el uso del

estacionamiento por mes. El costo de este servicio es de 50 dlares por mes,
ms 18 dlares por el costo de la tarjeta que permite su ingreso.

Cliente ocasional, para quienes desean hacer uso del estacionamiento de

forma eventual.

Las tarifas establecidas son de dos tipos:

Diurna: $0.75 la hora o fraccin (06h00 a 18h00).

Nocturna: $0.90 la hora o fraccin (18h00 a 06h00).

No se conoce de estudios similares respecto a procesos administrativos en estas

dependencias Municipales.
1.7 Base jurdica

El marco legal que regula y fundamenta el desarrollo del proyecto es:

Constitucin del Ecuador

El Estado constituir empresas pblicas para la gestin de sectores estratgicos,

la prestacin de servicios pblicos, el aprovechamiento sustentable de recursos
naturales o de bienes pblicos y el desarrollo de otras actividades econmicas.
Las empresas pblicas estarn bajo la regulacin y el control especfico de los
organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarn como sociedades
23

de derecho pblico, con personalidad jurdica, autonoma financiera,

econmica, administrativa y de gestin, con altos parmetros de calidad y
criterios empresariales, econmicos, sociales y ambientales.
Los excedentes podrn destinarse a la inversin y reinversin en las mismas
empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carcter pblico, en
niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos
o reinvertidos se transferirn al Presupuesto General del Estado.

Plan Nacional del Buen Vivir

La participacin ciudadana es un derecho. Las y los ciudadanos deben ser parte

de la toma de decisiones, de la planificacin y la gestin de los asuntos
pblicos, as como del control popular de las instituciones del Estado. A la vez,
la participacin de la poblacin en la formulacin de polticas pblicas es un
elemento fundamental para la realizacin de los derechos del Buen Vivir.
Dentro de este plan se han diseado 12 objetivos que buscan el beneficio de los
y las ciudadanas de la Repblica del Ecuador, as como la vida dentro de una
estructura armoniosa y buscando una mejor calidad de vida a la poblacin.

Ley Orgnica de Rgimen para el Distrito Metropolitano de Quito

Resolver sobre la constitucin de empresas pblicas, la concesin de servicios

pblicos al sector privado y la participacin en otras empresas con el capital
privado para la prestacin de servicios, la ejecucin o mantenimiento de obras
y, en general, para las actividades econmicas susceptibles de ejecutarse
empresarialmente.

Ordenanzas Metropolitanas

El Municipio de Quito a travs de sus Ordenanzas Municipales regula y

controla a las Empresas Pblicas (Municipales) del Distrito Metropolitano de
Quito, dentro de las cuales en la Ordenanza No. 111 crea el Sistema de
estacionamientos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, as
tambin, en la Ordenanza No. 221 se encarga la funcin de la regulacin de

24

espacio pblico a la Empresa Pblica Metropolitana de Movilidad y Obras

Pblicas.
1.8 Marco metodolgico
1.8.1 Tipo de investigacin
El tipo de investigacin a desarrollarse ser:

Exploratoria: ya que a travs de fuentes secundarias se obtendr datos

generales sobre los requerimientos de los servicios de parqueo, que sirvan
de punto de partida para la posterior profundizacin del estudio a travs de
fuentes primarias.

Descriptiva: pues se obtendrn datos sobre los servicios de parqueo, para

en funcin de estos caracterizar y describir los procesos.

1.8.2. Diseo de la investigacin

Esta investigacin es de tipo cualitativa y cuantitativa, para desarrollarla se han

aplicado los siguientes mtodos:

Observacin: para entender el funcionamiento y estructura de los procesos

administrativos que desarrolla la EPMMOP.

Anlisis: utilizado para procesar toda la informacin referente a los

procesos, tanto en el anlisis inicial, as como en los resultados de la
investigacin primaria que se aplicar.

Sntesis: a ponerse en prctica para el detalle de ideas concretas en torno a

cada uno de los procesos, el desarrollo del informe de tal forma que permita
expresar las ideas y conclusiones producto de la investigacin.

Induccin: mtodo a aplicarse para la construccin de conclusiones por

cada temtica aborda, captulo y en general de todo el documento
investigativo.

25

1.8.3 Poblacin
La poblacin a la cual se aplicar el estudio, corresponde a los usuarios del
parqueadero CADISAN.
Poblacin: El parqueadero CADISAN cuenta con un promedio mensual de
36.000 usuarios.
Tabla 3 Estimado mensual de usuarios del parqueadero CADISAN
Lunes a Viernes

Sbados y Domingos

1.200

1.500

Elaborado por: Karina Anchaluisa

Estos datos son tomados de los reportes diarios en el parqueadero,

considerando siete das a la semana, con los respectivos valores se obtiene la cantidad
de 9.000 autos semanales lo que significa que el servicio lo utilizan en promedio
36.000 usuarios mensualmente.
Para diagnosticar y jerarquizar los procesos administrativos de CADISAN, la
poblacin de estudio est conformada por los 17 funcionarios del rea administrativa.
Tabla 4 Muestra
CANTIDAD

DETALLE

Jefe de la Unidad de Parqueaderos

Tesorera

Contadora

Supervisor

Analista en Tesorera

Analista en Contabilidad

Recaudadores en turnos

Director Financiero

Gerente de Terminales y Parqueaderos

Elaborado por: Karina Anchaluisa

26

1.8.4 Tamao de la muestra y procedimiento de muestreo

El mtodo que se utilizar para calcular el tamao de la muestra de este estudio
es la poblacin finita, porque se conoce el nmero de usuarios en un periodo de tiempo
de los cuales se puede extraer informacin del grado de aceptacin en el servicio del
parqueadero, y es binomial por lo que el tamao de la muestra ser aplicado a la
proporcin de la poblacin.

n=

Z2.N.p.q
B2.(N-1) + Z2.p.q

Puesto que se conoce que existen deficiencias en los procesos de CADISAN,

para confirmar esta situacin se utiliza un nivel de confianza del 92% que es altamente
significativo (es decir que el error aceptable es del 8% y =0,08).
Como el error puede presentarse a cualquiera de los dos lados de la media, se
tiene:
esto implica que el error neto de cada cola es de 4%.

el valor de se obtiene por medio de la tabla Z para la

distribucin normal
De acuerdo a la informacin mensual proporcionada por el rea de Tesorera
mediante el conteo de facturas emitidas, se determina que la poblacin es de 36.000,
es decir que N=36.000
Se asume una proporcin equitativa entre aceptacin y rechazo es decir:
p= 0.50
q= 0.50
B = Error muestral = 8% (definido) => B = 0.08
2.062*36.000*0.50*0.50
n=
(0.082*35.999) + ([Link]*0.50)
n= 166

27

El mtodo de recoleccin de datos ser el mtodo aleatorio simple.

1.8.5 Tcnicas e instrumentos de recoleccin de datos

Para levantar la informacin de los procesos se utilizar el listado de
actividades; tambin, se aplicar una encuesta cuyo objetivo es medir el grado de
satisfaccin de los usuarios del parqueadero CADISAN y la frecuencia con la cual
utilizan el servicio.
La encuesta se ha estructurado con nueve preguntas cerradas, de opcin simple,
mltiple o escalas, este diseo ha facilitado la tabulacin de los datos, y el anlisis e
interpretacin de la informacin.

Encuesta
Esta encuesta constituye una herramienta para el estudio que tiene

como

objetivo disear un plan de mejoramiento de los procesos administrativos en el

parqueadero CADISAN, que se encuentra a cargo de la EPMMOP, por lo indicado
solicito a usted se sirva responder las siguientes preguntas:
1.-

Por qu motivo utiliza el parqueadero?

Trmites
Lugar de trabajo

2.-

Eventos culturales
Otros

Con qu frecuencia utiliza el parqueadero?

Diario
Semanal

3.-

Mensual
A veces

Posee usted la tarjeta mensual de parqueo?

S
No

28

4.-

Al entrar al Parqueadero Qu es lo que usted quiere obtener?

Seleccione dos opciones

Facilidad de ingreso al
Parqueadero
Facilidad de maniobra

5.-

Informacin sobre
disponibilidad de espacios
Seguridad

Indique el horario en el cual utiliza generalmente el parqueadero

7:00 a 11:00
11:00 a15:00

6.-

15:00 a 19:00
En adelante

Califique el servicio de acuerdo a la siguiente escala

Malo
Regular
Bueno

7.-

Muy bueno
Excelente

Qu innovacin considera necesaria para mejorar el servicio?

Seleccione una opcin
Implementar puntos de recaudacin

Cuando est lleno dinamizar la salida por las dos puertas

Implementacin de luces informativas en cada plaza sobre su disponibilidad
Disponibilidad
8.-

Qu es ofrecer un buen servicio de parqueadero? Seleccione dos opciones

Disponibilidad
Bajo costo

9.-

Seguridad
Rpido acceso

Est de acuerdo con el valor de las tarifas del servicio de parqueadero?

S
No

1.9 Anlisis e interpretacin de resultados

En base a las encuestas realizadas, se puede determinar:

29

PREGUNTA No.1
Por qu motivo utiliza el parqueadero?
TABULACIN
Tabla 5 Resultados pregunta 1
Opcin

Descripcin

Cantidad

1
2
3
4

Trmites
Lugar de Trabajo
Eventos Culturales
Otros

47
14
25
86

La mayor parte de la poblacin que llega y utiliza el parqueadero

CADISAN es por razones distintas a funciones peridicas como lugar de
trabajo o trmites, se puede determinar que el parqueadero es usado por
personas que van espordicamente al Centro de Quito y tentativamente el
fin de semana, siendo esta zona de alto ndice turstico y comercial de la
ciudad.

PREGUNTA No. 2
Con qu frecuencia utiliza el parqueadero?
TABULACIN
Tabla 6 Resultados pregunta 2
Opcin
1
2
3
4

Descripcin
Diario
Semanal
Mensual
A veces

Cantidad
16
32
28
90

Se determina que en el uso del parqueadero hay rotacin de personas o turistas,

por lo cual no se puede captar clientes frecuentes pues la periodicidad es muy
alta.

30

PREGUNTA No. 3
Posee usted la tarjeta mensual del parqueadero?
TABULACIN
Tabla 7 Resultados pregunta 3
Opcin
Descripcin
1
S
2
No

Cantidad
12
150

La poblacin no ha tenido necesidad de adquirir las tarjetas de cliente

frecuente y para la capacidad de plazas del parqueadero la adquisicin de
tarjetas es muy baja.

PREGUNTA No. 4
Al entrar al parqueadero. Qu es lo primero que quiere obtener?
Seleccione dos opciones

TABULACIN
Tabla 8 Resultados pregunta 4
Opcin

Descripcin

Cantidad

Facilidad de ingreso al parqueadero

69

Facilidad de maniobra

69

Informacin sobre disponibilidad

de espacios

71

Seguridad

81

Los usuarios del parqueadero buscan un servicio integral en el cual no hay una
caracterstica primordial al ingresar.

Lo que el usuario busca al acceder al parqueadero son:

disponibilidad y con mayor atencin la seguridad al ingreso.
31

facilidades, maniobra,

PREGUNTA No.5
Indique el horario en el cual utiliza generalmente el parqueadero
TABULACIN
Tabla 9 Resultados pregunta 5
Opcin
1
2
3
4

Descripcin
7:00 a 11:00
11:00 a 15:00
15:00 a 19:00
En adelante

Cantidad
42
84
40
24

La hora pico para el uso del parqueadero es entre las 11 de la maana y las 3 de la
tarde por lo que se debe tomar medidas a fin de brindar mejor acceso, salida y
recaudacin en el parqueadero en este horario.

PREGUNTA No.6
Califique el servicio de acuerdo a la siguiente escala
TABULACIN
Tabla 10 Resultados pregunta 6
Opcin
1
2
3
4
5

Descripcin
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Excelente

Cantidad
14
47
76
23
6

En la escala de satisfaccin del usuario los niveles de aceptacin se encuentra en la

media, por lo que se ha superado en gran medida la parte negativa de la percepcin
del cliente, sin embargo se debe trabajar para lograr tener el nivel 4 y an mejor el 5
de la escala propuesta.

La calificacin de los usuarios al servicio que brinda el parqueadero es buena.

32

PREGUNTA No.7
Qu innovacin considera necesaria para mejorar el servicio?
Seleccione una opcin
TABULACIN

Opcin
1
2
3
4

Tabla 11 Resultados pregunta 7

Descripcin

Cantidad

Implementar puntos de recaudacin

Cuando est lleno dinamizar la salida por
las dos puertas
Implementacin de luces informativas en
cada plaza sobre su disponibilidad

37
61
66
30

Disponibilidad

De acuerdo a los avances tecnolgicos que se manejan en torno a parqueaderos dentro de la

ciudad que son de mucha ayuda, los usuarios consideran que estos deberan ser aplicados
tambin a parqueaderos pblicos como es el caso del parqueadero CADISAN.

PREGUNTA No. 8
Qu es ofrecer un buen servicio de parqueadero?
Seleccione dos opciones

TABULACIN

Tabla 12 Resultados pregunta 8

Opcin
Descripcin
Cantidad
1
90
Disponibilidad
2
64
Bajo costo
3
83
Seguridad
4
60
Rpido acceso

El usuario en un parqueadero busca de disponibilidad de plazas y seguridad en

sus vehculos primordialmente, por lo cual hacen uso de parqueaderos pblicos
o privados que brinden estas caractersticas.

33

PREGUNTA No. 9
Est de acuerdo con las tarifas del servicio de parqueadero?
TABULACIN
Tabla 13 Resultados pregunta 9
Opcin
Descripcin
S
S
N
No

Cantidad
97
69

Al ser un servicio pblico las tarifas van acorde al mercado, y la mayor parte
de usuarios est de acuerdo con las tarifas del parqueadero CADISAN, el
componente tarifario del mismo est resuelto en gran medida y hay un alto
grado de aceptacin en los usuarios.

34

CAPTULO 2
RESULTADOS
2.1

Diagnstico situacional

2.1.1 Anlisis del macroentorno (PEST)

El anlisis PEST es un marco que se utiliza para explorar el macro-entorno
externo en el cual opera la empresa, PEST son las siglas para los siguientes factores:
poltico, econmico, social, tecnolgico. (Portal, 2014, pg. 3)

[Link] Factores poltico legales

El componente poltico tiene que ver con las actitudes del gobierno respecto a
las diversas industrias, a las presiones ejercidas por grupos de inters al clima
regulador, a los candidatos a cargos pblicos (Manuel, 1997, pg. 36). Desde hace
varios aos el pas disfruta de estabilidad poltica, este factor genera una oportunidad
para CADISAN, ya que los planes de desarrollo son de largo plazo, y la EPMMOP
puede desarrollar proyectos para potenciar a CADISAN y financiarlos mediante aporte
del Gobierno.
CADISAN es parte de la Empresa Pblica Metropolitana de Movilidad y Obras
Pblicas (EPMMOP); un replanteo en su modelo de gestin, basado en la metodologa
de la Secretara Nacional de la Administracin Pblica (SNAP), para establecer los
lineamientos generales para la administracin por procesos, es una oportunidad para
CADISAN ya que impulsar la eficacia y eficiencia en su operatividad para asegurar
la provisin de servicios de calidad.

[Link] Factores econmicos

En ese mismo sentido (Manuel, 1997, pg. 36) indica que el componente
econmico seala la distribucin y el uso que se hace de los recursos, dentro de los
cuales se puede citar:
La asignacin presupuestaria de CADISAN la confiere el Municipio
Metropolitano de Quito por medio de la Empresa Pblica Metropolitana de Movilidad

35

y Obras Pblicas (EPMMOP); un incremento en la asignacin presupuestaria genera

una oportunidad para CADISAN, ya le permitira mejorar sus instalaciones, sus
recursos tecnolgicos, entre otros.
Si bien el incremento de las tarifas de parqueo, generaran un aumento en los
ingresos de CADISAN, no es menos cierto que tendra como efecto negativo en los
usuarios, que podra contraer la demanda e imposibilitar que el Municipio
Metropolitano de Quito cumpla con proporcionar facilidades y buen vivir a los
ciudadanos, por lo que este factor constituye una amenaza.

[Link] Factores socio culturales

El componente social describe las caractersticas de la sociedad en la que opera
de la organizacin. (Manuel, 1997, pg. 36)
En el entorno se observa un marcado incremento del parque automotor,
situacin que tiene como efecto el incremento de la demanda de parqueadero, puesto
que CADISAN dispone de una capacidad limitada de sitios de parqueo, este factor
genera una amenaza, ya que origina el riesgo de no poder adecuadamente los
requerimientos de la sociedad quitea. El Centro Histrico de Quito es Patrimonio
Cultural de la Humanidad y dispone de varios atractivos tursticos, si a esto se suma
el impulso del turismo tanto por parte del Estado como del Municipio Metropolitano
de Quito, que se han preocupado de rehabilitar monumentos histricos, se determina
que se han incremento los lugares tursticos en el Centro Histrico, as como los
eventos culturales, esto genera una oportunidad para CADISAN ya que puede darse a
conocer tanto a ciudadanos como a turistas.
[Link] Factores tecnolgicos
El componente tecnolgico incluye las nuevas maneras de abordar la
produccin de bienes y servicios: nuevos procedimientos y nuevos equipos, as por
ejemplo, muchos directivos actuales siguen cerca la tendencia a utilizar la robtica
para mejorar la productividad; est estrechamente relacionado con los conceptos y
tcnicas de la administracin de la calidad total y el mejoramiento continuo de la
calidad.
36

Por

lo

expuesto,

que

la

Administracin

Municipal

potencialice

tecnolgicamente al parqueadero CADISAN, genera una oportunidad, especialmente

los factores altamente importantes son: nuevos sistemas administrativos y
operacionales, y tecnologa basada en LED para el sistema de parqueaderos.

2.1.2 Anlisis del microentorno

El anlisis del microentorno se desarrolla aplicando el modelo de Porter, que
permite identificar las oportunidades y amenazas existentes en el entorno cercano a la
empresa, que pueden afectar la capacidad de oferta y obtener un beneficio.

Figura 4 Las 5 fuerzas del modelo de Michael Porter

COMPETIDORES

Parqueaderos privados del sector

centro
Nuevos parqueaderos

PROVEEDORES

CLIENTES

Prestadores de
servicios
tecnolgicos
(hardware y
software)
Empresas de
insumos
Servicios de
seguridad
Servicios de
mantenimiento y
limpieza

Parqueadero
pblico
CADISAN

SUSTITUTOS

Directos no existen, ya que son

gestionados por EPMMOP.
Respecto a movilidad: trole, y uso de
movilidad alternativa.

Elaborado por: Karina Anchaluisa

37

Instituciones
pblicas
Instituciones
privadas.
Comerciantes
Turistas
nacionales y
extranjeros
Pblico en
general

[Link] Clientes
El Centro Histrico de Quito tiene infraestructura limitada y al mismo tiempo
es un lugar de comercio intensivo, donde se ubican muchas instituciones pblicas,
privadas y de gran circulacin de personas en general; existen muchos clientes que lo
visitan, sea de forma continua o espordica, los mismos que llegan a este lugar con un
automotor y requieren de los servicios de parqueo.
Puesto que CADISAN dispone de una capacidad limitada, no dispondr de una
capacidad de negociacin alta, por lo que este factor

[Link] Potenciales competidores

En el Centro Histrico de Quito existen parqueaderos privados pequeos y
medianos los mismos que brindan un servicio alterno a CADISAN y otros
parqueaderos pblicos de la zona.
Puesto que este factor genera una amenaza, se debe potenciar que el
parqueadero sea atractivo y brinde servicios completos, giles y oportunos, en vista de
que los clientes buscan seguridad, comodidad y disponibilidad inmediata de plazas de
estacionamiento.

[Link] Proveedores
Los proveedores actuales y futuros por ser el parqueadero CADISAN
administrado por una empresa pblica, deben regirse a las normas y convenios
dispuestos por el SERCOP, (Servicio Nacional de Contratacin Pblica) quien es el
rgano regulador de todas las contrataciones del estado. Por lo expuesto no existe un
alto poder de negociacin y este factor no genera mayor impacto.

[Link] Servicios sustitutivos

Los planes y proyectos futuros respecto de la movilidad en la Ciudad de Quito
podran alivianar la carga del parqueadero CADISAN, ya que en ciertas horas pico el
flujo continuo de clientes o usuarios es muy alto, as tambin, se prev que estos

38

proyectos alternos como Metro de Quito, Bici Q y Zona Azul podrn sustituir el
servicio de parqueadero en el Centro Histrico de la ciudad, pues los clientes no
tendrn la necesidad del servicio de parqueadero.
Por lo expuesto este factor genera una amenaza para CADISAN ya que podra
perder representatividad ante la comunidad de Quito.

2.1.3 Anlisis interno o de capacidades

[Link] Capacidad legal
Figura 5 Organigrama estructural EPMMOP

Fuente:

[Link]

Recopilado por: Karina Anchaluisa

La Empresa Municipal de Obras Pblicas con siglas EMMOP-Q naci el 2 de

mayo de 1994. Anteriormente form parte del Municipio de Quito como Direccin de
Obras Pblicas. Dentro de sus funciones y atribuciones estaba la de ejecutar la obra
pblica en la ciudad y en las parroquias. Luego de 14 aos, la Empresa se fusiona con
la EMSAT (Empresa Metropolitana de Servicios y Administracin de Transporte) hoy
denominada Gerencia de Operaciones de la Movilidad, de tal manera que gracias a la
Ordenanza 251, se cre la Empresa Municipal de Movilidad y Obras pblicas. En la
39

actual Administracin y conforme a la Ley Orgnica de Empresas Pblicas, se

conform la Empresa Pblica Metropolitana de Movilidad y Obras Pblicas.
(EPMMOP, 2013, pg. 3)

La EPMMOP, Empresa Pblica Metropolitana de Quito, es parte del Municipio

del Distrito Metropolitano de Quito, la misma que cuenta con autonoma y personera
jurdica propia.

La EPMMOP, dispone de un Asesora Jurdica con un grupo selecto de

abogados para la solucin de problemas legales que se puedan presentar.
[Link] Capacidad financiera
Figura 6 Estructura por gerencias EPMMOP

Fuente:

[Link]

2013/137-a-organizacion-interna-2013/144-a1-estructura-organica-funcional-2013

Recopilado por: Karina Anchaluisa

Operativamente, la Empresa Pblica Metropolitana de Movilidad y Obras

Pblicas (EPMMOP) tiene una estructura por Gerencias, una de ellas es la Gerencia
de Estacionamientos y Terminales, la cual posee una asignacin presupuestaria propia
para todos los planes y proyectos anuales, siendo parte de su competencia la gestin
de los parqueaderos.
Para determinar la capacidad financiera de CADISAN, se ha aplicado
observacin directa, establecindose que los datos contables disponibles son
medianamente adecuados y confiables, lo que determina que CADISAN al hacer uso
de la informacin, puede incurrir en errores el momento de tomar decisiones.
40

Para complementar el estudio de la capacidad financiera Institucional, se

analizan los ingresos y egresos que CADISAN tuvo durante los aos 2012 y 2013.
El anlisis de los ingresos es el siguiente:
Tabla 14 Anlisis vertical de los ingresos de CADISAN aos 2012-2013
AOS
Descripcin
2012

2013

Ingresos totales

951.959,61

I. Ingresos corrientes

687.172,75

72,19%

774.883,59

74,91%

Ingresos operativos

648.000,00

68,07%

712.800,00

68,91%

Servicios de parqueo

648.000,00

68,07%

712.800,00

68,91%

5.906,84

0,62%

8.293,72

0,80%

642,88

0,07%

608,72

0,06%

5.263,95

0,55%

7.685,00

0,74%

33.265,91

3,49%

53.789,87

5,20%

7.928,62

0,83%

8.559,87

0,83%

25.337,29

2,66%

45.230,00

4,37%

0,00%

0,00%

83.175,09

8,74%

106.546,31

10,30%

0,00%

409,31

0,04%

Transferencias de capital

83.175,09

8,21%

106.137,00

10,26%

Aportes y participaciones de capital

32.532,06

3,42%

42.567,00

4,12%

Participacin asignacin sector pblico

45.670,00

4,80%

63.570,00

6,15%

4.973,03

0,52%

0,00%

181.611,77

19,08%

152.926,54

14,78%

Crdito public

14.754,52

1,55%

33.401,86

3,23%

Saldo de caja

102.456,00

10,76%

119.524,68

11,56%

64.401,25

6,77%

160.847,20

15,55%

Ingresos no operativos
Arrendamientos
Otros
Transferencias corrientes
Ley 15% - P.G.E. Gob. Seccionales
Ley 010 - eco desarrollo
Otras
II. Ingresos de capital
Venta de activos

Recuperacin de inversiones

III. Fuentes de financiamiento

Saldo disponible
Fuente: Contabilidad CADISAN, 2014
Elaborado por. Karina Anchaluisa

41

1.034.356,43

Los ingresos corrientes en el 2012 aportan el 72,191% del total de ingresos, y

el 2013 el 74,91% por lo que la participacin crece, hay que tomar en cuenta que los
ingresos corrientes el 2012 son menores que el 2013. El 2012 el 68,07% de todos los
ingresos son operativos y generados por el servicio de parqueo, el 2013 e, 68,91% de
los ingresos son operativos.
En cuanto a los ingresos de capital, el ao 2012 aportan 8,74%, participacin
que crece para el 2013 a 10,30%. Las fuentes de financiamiento para el 2012 aportan
19,08% y su participacin decrece el 2013 a 14,78%.
Tabla 15 Anlisis horizontal de los ingresos de CADISAN aos 2012-2013
AOS

Variacin

Descripcin
2012

2013

Ingresos totales

951.959,61

1.034.356,43

8,66%

I. Ingresos corrientes

687.172,75

774.883,59

12,76%

Ingresos operatives

648.000,00

712.800,00

10,00%

5.906,84

8.293,72

40,41%

Transferencias corrientes

33.265,91

53.789,87

61,70%

II. Ingresos de capital

83.175,09

106.546,31

28,10%

Transferencias de capital

83.175,09

106.137,00

27,61%

4.973,03

-100,00%

181.611,77

152.926,54

-15,79%

Ingresos no operatives

Recuperacin de inversiones
III. Fuentes de financiamiento
Fuente: Contabilidad CADISAN, 2014
Elaborado por. Karina Anchaluisa

Si se relacionan los ingresos totales de los aos 2012 y 2013, se observa que se
incrementaron 8,66%; en lo referente a los ingresos corrientes entre los aos sealados,
se incrementaron 12,76%; al desagregar las fuentes de los ingresos corrientes se
determina que los Ingresos Operativos han crecido 10%, los Ingresos no Operativos
crecen 40,41%; y los Ingresos de Capital crecen 28,10%. En cuanto a los ingresos de
fuentes de financiamiento, disminuyen 15,79%.
En cuanto a los egresos, al comparar los aos 2012 y 2013, se observa:
42

Tabla 16 Anlisis vertical de los egresos de CADISAN aos 2012-2013

AOS
Descripcin
2012

2013

Egresos Totales

832.783,28

I. Gastos corrientes

416.843,06

50,05%

448.625,78

51,06%

Remuneraciones

362.349,00

43,51%

393.554,00

44,79%

42.576,81

5,11%

41.231,96

4,69%

Suministros y materiales

2.345,00

0,28%

3.027,00

0,34%

Transferencias sector pblico y privado

4.810,88

0,58%

2.167,34

0,25%

Imprevistos

1.332,00

0,16%

1.982,00

0,23%

Intereses de la deuda

1.864,69

0,22%

2.646,17

0,30%

Otros gastos corrientes

1.564,68

0,19%

4.017,31

0,46%

II. Gastos de capital e inversin

415.940,22

49,95%

429.973,39

48,94%

Bienes muebles

123.550,00

14,84%

140.104,40

15,95%

Equipos

21.322,00

2,56%

29.998,45

3,41%

Inversin

271.068,22

32,55%

259.870,54

29,58%

Mantenimiento y obras

107.802,14

12,94%

113.452,00

12,91%

Personal para inversion

74.471,74

8,94%

78.748,37

8,96%

Bienes y servicios consumo inversin

85.881,06

10,31%

64.398,00

7,33%

0,00%

0,00%

2.913,28

0,35%

3.272,16

0,37%

11.620,73

1,40%

19.356,90

2,20%

Inversiones financieras

0,00%

0,00%

Pasivo circulante

0,00%

0,00%

Servicios

Otros gastos de inversin

Transferencias y donaciones para inversin
Amortizacin de la deuda

878.599,17

AOS
Descripcin
2012

2013

Egresos totales
I. Gastos corrientes

50,05%

51,06%

II. Gastos de capital e inversin

49,95%

48,94%

Bienes muebles

14,84%

15,95%

Equipos

2,56%

3,41%

Inversin

32,55%

29,58%

Fuente: Contabilidad CADISAN, 2014

Elaborado por. Karina Anchaluisa

43

Con referencia a los egresos, el ao 2012 los gastos corrientes tienen una
participacin de 50,05% y los de capital e inversin una participacin de 49,95%; el
ao 2013 la participacin del gasto corriente sube a 51,06% y la de los gastos de capital
e inversin baja a 48,94%, esto muestra que la aplicacin del gasto corriente es muy
alta.
Tabla 17 Anlisis horizontal de los egresos de CADISAN aos 2012-2013
AOS

Variacin

Descripcin
2012

2013

Egresos totales

832.783,28

878.599,17

5,50%

I. Gastos corrientes y de produccin

416.843,06

448.625,78

7,62%

II. Gastos de capital e inversin

415.940,22

429.973,39

3,37%

Bienes muebles

123.550,00

140.104,40

13,40%

Equipos

21.322,00

29.998,45

40,69%

Inversin

271.068,22

259.870,54

-4,13%

Fuente: Contabilidad CADISAN, 2014

Elaborado por. Karina Anchaluisa

Al comparar los egresos de los aos 2012 y 2013, se observa que se

incrementaron en 5,50%; el gasto corriente crece 7,62%, el gasto de capital e inversin
crece 3,37%, esto implica que para atender los gastos corrientes de CADISAN, la
EPMMOP disminuy la inversin productiva, situacin poco lgica ya que las
demandas de la poblacin crecen.
Al comparar ingresos y egresos, se determina que la institucin genera menos
del 20% de los recursos que requiere.
Tabla 18 Anlisis de ingresos y egresos de CADISAN aos 2012-2013
AOS

Descripcin
2012

2013

Ingresos totales

951.959,61

1.034.356,43

8,66%

Egresos totales

(832.783,28)

(878.599,17)

5,50%

119.176,33

155.757,26

30,69%

Supervit
Fuente: Contabilidad CADISAN, 2014
Elaborado por. Karina Anchaluisa

44

Variacin

El que CADISAN tenga una capacidad de generar un supervit para, la

EPMMOP y por medio de sta para el Municipio Metropolitano de Quito, constituye
una fortaleza, sin embargo al no existir una gestin formal mediante procesos genera
que los datos contables disponibles son medianamente adecuados y confiables, lo que
constituye una debilidad del CADISAN.
[Link] Capacidad tecnolgica
El parqueadero cuenta con una sub red informtica interna constituida adems
de sus conexiones conectadas con el edificio matriz para la parte administrativa, en
cuanto a la parte operativa se cuenta con vallas, sensores, tarjetas magnticas que
permiten el ingreso y salida del parqueadero las mismas que estn conectadas con el
sistema de recaudacin. Adems CADISAN cuenta con un software de gestin propio.
Figura 7 Fotos de los elementos tecnolgicos de CADISAN

Fuente: CADISAN, 2014

Elaborado por. Karina Anchaluisa

45

[Link] Capacidad administrativa

El parqueadero CADISAN atiende las 24 horas del da de lunes a viernes con
turnos de atencin de 6:00 a 14:00, de 14:00 a 22:00 y de 22:00 a 6:00 am, en el rea
administrativa cuenta con un administrador de parqueo y tres recaudadores.
En consecuencia su capacidad administrativa genera una fortaleza para
CADISAN ya que puede atender los requerimientos de los usuarios las 24 horas del
da.
2.2. Sistematizacin de resultados
2.2.1 Matriz EFE
David Fred (2002) menciona que: La matriz de evaluacin de los factores
externos (EFE) permite resumir y evaluar informacin econmica, social, cultural,
demogrfica, ambiental, poltica, gubernamental, jurdica, tecnolgica y competitiva.
La elaboracin de una matriz (EFE) consta de cinco pasos:

1. Hacer una lista de los factores crticos externos (oportunidades y

amenazas).
2. Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (es
muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor
para alcanzar el xito de la empresa. Las oportunidades suelen tener pesos
ms altos que las amenazas. La suma de todos los pesos asignados debe
sumar 1.0.
3. Asignar una calificacin de 1 a 4 a cada uno de los factores, con el objeto
de indicar si las estrategias presentes estn respondiendo con eficacia al
factor, donde 4 es una respuesta superior, 3 es una respuesta superior a la
media, 2 es una respuesta media y 1 es una respuesta mala. Las
calificaciones se basan en la eficiencia de las estrategias de la empresa. As
pues las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del
paso 2 se basan en la industria.

46

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificacin para obtener una

calificacin ponderada para cada variable.
5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para
determinar el total ponderado de la organizacin.
Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas, en la matriz
EFE, el total ponderado ms alto es 4.0 y el total ponderado ms bajo posible es 1.0;
el valor del promedio es 2.5. Un valor de 4.0 indica que la organizacin est
respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas, es decir las
estrategias estn aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y
minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio
ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no estn capitalizando
oportunidades ni evitando las amenazas. (Arens, 2011, pg. 112)
A continuacin se desarrollar la Matriz de Evaluacin de los Factores
Externos (EFE) para el proyecto en estudio.
Tabla 19 Matriz EFE
Calificacin

Peso
ponderado

0.15

0.60

Asignacin presupuestaria anual se incremente

0.15

0.60

Cambio en el modelo de gestin

0.10

0.20

Estabilidad poltica

0.05

0.10

Incremento del turismo, y eventos nocturnos,

culturales y deportivos

0.05

0.10

Factores determinantes del xito

Peso

OPORTUNIDADES
La
Administracin
Municipal
tecnolgicamente al parqueadero

potencie

AMENAZAS
Incremento de tarifas

0.20

0.60

Incremento del parque automotor, que genera

incremento en la demanda de parqueaderos.

0.20

0.60

Potenciales competidores

0.05

0.10

Servicios sustitutivos

0.05

0.10

1.00

TOTAL
Desarrollado por: Karina Anchaluisa

47

3.00

2.2.2 Matriz EFI

David Fred (2002) menciona que este instrumento se usa para formular
estrategias, resume y evala las fortalezas y debilidades dentro de las reas funcionales
de un negocio; para elaborarla es necesario aplicar juicios intuitivos. La matriz de
evaluacin de los factores internos (EFI), similar a la matriz (EFE) se desarrolla
siguiente cinco pasos:
1. Hacer una lista de los factores crticos internos (fortalezas y debilidades).
2. Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (es
muy importante). El peso adjudicado a cada factor dado indica la
importancia relativa del mismo para alcanzar el xito de la empresa.
Independientemente de que el factor clave represente una fortaleza o una
debilidad interna, los factores que se considere que repercutirn ms en el
desempeo de la organizacin deben llevar los pesos ms altos. El total de
todos los pesos deben sumar 1.0.
3. Asignar una calificacin entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de
indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificacin=1), una
debilidad menor (calificacin =2), una fortaleza menor (calificacin =3) o
una fortaleza mayor (calificacin =4). As las calificaciones se refieren a la
compaa, mientras que los pesos del paso 2se refieren a la industria.
4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificacin para obtener una
calificacin ponderada para cada variable.
5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para
determinar el total ponderado de la organizacin.
Sin importar el nmero de oportunidades y amenazas clave incluidas en la
matriz EFI, el total ponderada puede ir de un mnimo de 1.0 a un mximo
de 4.0, siendo la calificacin promedio 2.5. Los totales ponderados muy
por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son dbiles en lo
interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una
posicin interna fuerte. La cantidad de los factores no influye en la escala

48

de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. (Arens,
2011, pg. 112)
A continuacin se desarrollar la Matriz de Evaluacin de los Factores Internos
(EFI) para el proyecto.
Tabla 20 Matriz EFI
Peso

Calif.

Peso
ponderado

Software propio de la empresa

0.05

0.15

Generacin adecuada de recursos

0.15

0.60

Gerencia independiente encargada de la administracin, con

personal necesario.

0.15

0.60

Atencin las 24 horas del da

0.20

0.80

Baja capacidad para atender la demanda de plazas

0.15

0.15

Deficiente capacitacin del Recurso Humano

0.10

0.20

Carencia de procesos formales

0.15

0.15

Innovacin tecnolgica

0.05

0.10

Factores determinantes del xito

FORTALEZAS

DEBILIDADES

TOTAL

1.00

2.75

Desarrollado por: Karina Anchaluisa

Conforme se observa en los resultados, el parqueadero CADISAN tiene una

calificacin de 3,00 en la matriz de Evaluacin de Factores Externos, y de 2,75 en la
matriz de Evaluacin de Factores Internos, en consecuencia se concluye que la
organizacin es ms sensible a los factores de su entorno que a los factores internos,
por lo que las estrategias deben enfocarse a satisfacer al cliente, que es el factor
determinante de su entorno, as como tambin a mejorar su gestin interna.
2.2.3 Matriz FODA
De acuerdo a Thompson Strickland (2003), la parte realmente valiosa del
anlisis es lo que los cuatros puntos revelan sobre la situacin de la empresa y sobre la
reflexin que propicia respecto a las acciones requeridas; se requiere estimular la
49

reflexin respecto al tipo de fortalezas y capacidades futuras que requerir la

compaa, con el objeto de responder a las condiciones competitivas y lograr
resultados exitosos. (Pag-129)
La matriz FODA ponderada que muestra los factores determinantes del xito
del CADISAN, jerarquizados es:
Tabla 21 Matriz FODA
Factores determinantes del xito

Valor

FORTALEZAS

2,15

Atencin las 24 horas del da

0,80

Generacin adecuada de recursos

0,60

Gerencia independiente, personal necesario.

0,60

Software propio de la empresa

0,15

OPORTUNIDADES

1,60

La Administracin Municipal potencie tecnolgicamente al

parqueadero

0,60

Asignacin presupuestaria anual se incremente

0,60

Cambio en el modelo de gestin

0,20

Incremento del turismo, y eventos nocturnos, culturales y

deportivos

0,10

Estabilidad poltica

0,10
DEBILIDADES

Acumulado

3,75

0,60

Deficiente capacitacin del Recurso Humano

0,20

Baja capacidad para atender la demanda de plazas

0,15

Carencia de procesos formales

0,15

Innovacin Tecnolgica

0,10
AMENAZAS

1,40

Incremento del parque automotor, que genera incremento en la

demanda de parqueaderos.

0,60

Incremento de tarifas

0,60

Potenciales competidores

0,10

Servicios sustitutivos

0,10

2,00

Desarrollado por: Karina Anchaluisa

La matriz FODA Ponderada muestra que en el parqueadero CADISAN, sin

mayores los factores de impacto positivo (3,75) que negativo (2,00), lo que muestra
que la organizacin dispone de capacidad para mejorar y generar procesos de calidad
para la comunidad que constituye sus potenciales clientes.
50

2.3 Estudio de los procesos administrativos

El estudio de los procesos administrativos que actualmente se desarrollan en la
gestin del Parqueadero CADISAN, se analizan observando la siguiente metodologa:
1.- En base a datos recabados, se lista el inventario de los procesos observados.
2.- Por medio de las tcnicas de opinin de los involucrados y analistas de la
Gerencia de Planificacin de la EPMMOP, se establecen los procesos aquellos
que generan mayor beneficio tanto para los clientes como para la organizacin.
3.- Se codifican los procesos seleccionados, teniendo en cuenta su naturaleza:
estratgicos, misionales, de apoyo, o de evaluacin.
4.- Se analiza el valor agregado de los diversos procesos seleccionados.
5.- Se calcula la eficiencia del proceso, en funcin del porcentaje de actividades
que agregan valor.
6.- Se establecen los procesos a ser mejorados, y la herramienta para desarrollar
la mejora.

2.3.1 Definicin del mapa de procesos

El mapa de procesos es un esquema en el cual se identifican las entradas y las
salidas de todos los procesos de una Organizacin y la secuenciacin que hay entre los
mismos ([Link], 2013); el mapa de procesos del parqueadero CADISAN es:

51

Figura 8 Mapa de procesos del parqueadero CADISAN

Elaborado por: Karina Anchaluisa

52

2.3.2 Inventario de procesos

Se detalla un listado de los procesos que existen en la empresa, en el caso del
parqueadero CADISAN, para realizarlo se codifican los procesos y detalla quin los
gestiona, ya que nicamente se analizarn aquellos que son gestionados internamente.
Para facilitar identificar los procesos, se desarrolla la cadena de valor del
CADISAN:
Figura 9 Cadena de valor del parqueadero CADISAN

Elaborado por: Karina Anchaluisa

En base a la cadena de valor diseada, el inventario de procesos codificados del

parqueadero CADISAN es:
CDIGO

PROCESO

GESTIONA

A.1

Planificacin

EPMMOP

A.2

Direccin

EPMMOP

B.1

Ingreso de clientes

CADISAN

C.1

Cobro de valores por servicio de parqueo

Administracin CADISAN

C.2

Cuadre de caja

Administracin CADISAN

C.3

Depsito de valores

Administracin CADISAN

D.1

Control de recaudacin

CADIASAN - EPMMOP

53

CDIGO

PROCESO

GESTIONA

D.2

Contabilizacin

EPMMOP

D.3

Cobro de faltantes

CADISAN EPMMOP

E.1

Obtencin y envo de reportes

Administracin CADISAN

F.1

Control de asistencia del personal

Administracin CADISAN

G.1

Pedidos de facturas

CADISAN EPMMOP

G.2

Pedidos de insumos

Administracin CADISAN

H.1

Solicitud de mantenimiento

Administracin CADISAN

2.3.3. Seleccin de procesos relevantes

Para desarrollar esta actividad se solicit la colaboracin de todas las personas
involucradas en los diversos procesos que se desarrollan en el parqueadero CADISAN; a
este grupo de veintin (21) personas se solicit que valoren la importancia que cumple
cada uno de los procesos en la operatividad del parqueadero, en base a la siguiente escala
de apreciacin:
Tabla 22 Escala de valoracin de importancia de los procesos
IDENTIFICACIN

VALORACIN

IRRELEVANTE

POCO IMPORTANTE

IMPORTANTE

MUY IMPORTANTE

INDISPENSABLE

Elaborado por: Karina Anchaluisa

Los resultados obtenidos mediante este procedimiento fueron:

54

Tabla 23 Resultados de calificacin de los procesos realizada por el personal

CDIGO

PROCESO

TOTAL

A.1

Planificacin

13

21

A.2

Direccin

12

21

B.1

Ingreso de clientes

18

21

C.1

Cobro de valores por servicio de parqueo

21

21

C.2

Cuadre de caja

18

21

C.3

Depsito de valores

18

21

D.1

Control de recaudacin

16

21

D.2

Contabilizacin

15

21

D.3

Cobro de faltantes

18

21

E.1

Obtencin y envo de reportes

17

21

F.1

Control de asistencia del personal

10

21

G.1

Pedidos de facturas

18

21

G.2

Pedidos de insumos

12

21

H.1

Solicitud de mantenimiento

12

21

Elaborado por: Karina Anchaluisa

Al calcular el promedio ponderado en base a la frecuencia observada y la

calificacin asignada, se obtiene que la importancia asignada por parte del personal a los
procesos que se desarrollan en el parqueadero CADISAN es:

55

Tabla 24 Resultados ponderados de jerarquizacin realizada por el personal

CDIGO

PROCESO

PROMEDIO

A.1

Planificacin

4,38

A.2

Direccin

4,43

B.1

Ingreso de clientes

4,86

C.1

Cobro de valores por servicio de parqueo

5,00

C.2

Cuadre de caja

4,86

C.3

Depsito de valores

4,86

D.1

Control de recaudacin

4,67

D.2

Contabilizacin

3,90

D.3

Cobro de faltantes

3,86

E.1

Obtencin y envo de reportes

3,81

F.1

Control de asistencia del personal

3,95

G.1

Pedidos de facturas

3,86

G.2

Pedidos de insumos

3,43

H.1

Solicitud de mantenimiento

3,76

Elaborado por: Karina Anchaluisa

La jerarquizacin y caracterizacin de los procesos que se desarrollan en el

parqueadero CADISAN, realizada por parte del personal es:

56

Tabla 25 Resultados jerarquizados y caracterizados segn el personal

CDIGO

PROCESO

PROMEDIO CARACTERIZACIN

C.1

Cobro de valores por servicio de parqueo

5,00

B.1

Ingreso de clientes

4,86

C.2

Cuadre de caja

4,86

C.3

Depsito de valores

4,86

D.1

Control de recaudacin

4,67

A.2

Direccin

4,43

A.1

Planificacin

4,38

F.1

Control de asistencia del personal

3,95

D.2

Contabilizacin

3,90

G.1

Pedidos de facturas

3,86

D.3

Cobro de faltantes

3,86

E.1

Obtencin y envo de reportes

3,81

H.1

Solicitud de mantenimiento

3,76

G.2

Pedidos de insumos

3,43

CRTICOS

MUY
IMPORTANTES

IMPORTANTES

Elaborado por: Karina Anchaluisa

Para validar los resultados obtenidos y establecer el alcance de este estudio, los
resultados fueron sometidos a la opinin de dos analistas de la Gerencia de Planificacin
de la EPMMOP en el tema de procesos:

Analista 1: Ing. Roberto Herrera Placencia.

Analista 2: Ing. Liliana Bastidas Pantoja

Se solicit a los analistas validar o mejorar la apreciacin emitida por los

empleados del CADISAN respecto a la importancia de los procesos.
Los resultados que determinan los procesos a ser analizados con mayor
profundidad para identificar su capacidad de generacin de valor, sus falencias, y
proponer su mejora son:

57

Tabla 26 Resultados jerarquizados y caracterizados segn los analistas

CDIGO

PROCESO

CARACTERIZACIN

B.1

Ingreso de clientes

C.1

Cobro de valores por servicio de parqueo

C.2

Cuadre de caja

C.3

Depsito de valores

D.1

Control de recaudacin

A.2

Direccin

A.1

Planificacin

E.1

Obtencin y envo de reportes

G.1

Pedidos de facturas

H.1

Solicitud de mantenimiento

D.3

Cobro de faltantes

D.2

Contabilizacin

F.1

Control de asistencia del personal

G.2

Pedidos de insumos

CRTICOS YA QUE AFECTAN

DIRECTAMENTE LA GESTIN
DEL PARQUEADERO CADISAN

CRTICOS PERO DE DIFCIL

DIAGNSTICO, PORQUE NO SE
DESARROLLAN EN EL CADISAN
IMPORTANTES PUES
AFECTAN LA GESTIN DEL
PARQUEADERO CADISAN

IMPORTANTES, PERO
EXTERNOS A CADISAN

IMPORTANTES

Elaborado por: Karina Anchaluisa

Luego del anlisis de la informacin del Parqueadero CADISAN, se estableci

que los procesos a analizar son:
Tabla 27 Procesos a analizar
CDIGO

PROCESO

B.1

Ingreso de clientes

C.1

Cobro de valores por servicio de parqueo

C.2

Cuadre de caja

C.3

Depsito de valores

D.1

Control de recaudacin

E.1

Obtencin y envo de reportes

G.1

Pedidos de facturas

H.1

Solicitud de mantenimiento

D.3

Cobro de faltantes

D.2

Contabilizacin

Elaborado por: Karina Anchaluisa

58

2.3.4 Levantamiento de los procesos (detalle de actividades)

El detalle de las actividades que comprende cada uno de los procesos a analizar
es:
Tabla 28 Descripcin de actividades de los procesos a analizar
B.1

Ingreso de clientes

No.

ACTIVIDAD

Cliente ingresa con su vehculo y obtiene un ticket de entrada.

Cliente recorre el parqueadero CADISAN para identificar sitio de parqueo.

Cliente parquea su vehculo y abandona las instalaciones del parqueadero.

C.1

Cobro de valores por servicio de parqueo

No.

ACTIVIDAD

Usuario de CADISAN se dirige a caja de recaudacin.

Recaudador (a) recibe el ticket de entrada y determina el valor a pagar, en forma automtica
mediante el sistema o en forma manual si no dispone del sistema.

Recaudador (a) imprime mediante el sistema o elabora factura en forma manual si no dispone del
sistema.

Usuario recibe factura y cancela el valor sealado.

Recaudadora recibe valor, lo verifica y guarda en caja.

C.2

Cuadre de caja
(Se realiza al abrir y cerrar caja, y en cambios de turno)

No.

ACTIVIDAD

Revisin de las novedades del turno actual o anterior.

Procede al cuadre de dinero contra facturas y las novedades.

Guarda el dinero en fundas de seguridad y guarda en la caja fuerte, con presencia del cambio de
turno.

La hoja de reporte y facturas se entrega al Supervisor del Estacionamiento.

Al abrir un nuevo turno se constata el dinero de fondo de caja inicial, y se recibe la caja cuadrada.

59

C.3

Depsito de valores

No.

ACTIVIDAD

Retira el dinero de la caja fuerte.

Se cuenta el dinero del da anterior para realizar las papeletas de depsitos respectivas.

Guarda dinero en funda plstica de seguridad y se llena la gua del blindado.

Se entrega el dinero a la transportadora de valores FORTIUS.

D.1

Control de recaudacin

No.

ACTIVIDAD
EN CADISAN

Se revisa los reportes de recaudacin en el sistema.

Se compara los datos del total depositado con la copia de gua del blindado.

Se elabora el reporte de recaudacin y se enva a Tesorera de EPMMOP.

EN EPMMOP

Se revisa los reportes de recaudacin recibidos desde CADISAN

Se compara los datos de depsitos en la cuenta bancaria, y los reportes de recaudacin del
CADISAN (Conciliacin Bancaria)

E.1

Obtencin y envo de reportes

No.

ACTIVIDAD

Se realiza el reporte diario de facturacin, x turnos tomando los datos de los cierres y se enva
va mail a tesorera de total depositado, novedades y anulaciones.

Al fin de mes se genera un archivo con todo el movimiento del mes en cual constan todas las
facturas emitidas por recaudacin, este archivo se denomina SITAC.

Se enva va email a los analistas de la EPMMOP, con copia a la Jefatura de Estacionamientos,

para su respectivo anlisis.

Con los reportes e informes se elabora una carpeta fsica, y se enva a los analistas de la EPMMOP,
como evidencia fsica del anlisis, junto a un documento de constancia de la entrega.

Se entrega el archivo, se hace firmar la constancia de entrega y este documento se archiva.

60

G.1

Pedidos de facturas

No.

ACTIVIDAD
EN CADISAN

Se verifica el nmero de facturas disponibles.

En base a los reportes se determina el tiempo de disponibilidad existente.

Si el nmero de facturas disponibles cubren solamente tres das de requerimientos, se solicitan

facturas a la Tesorera de la EPMMOP.
EN EPMMOP

Se recibe solicitud de facturas y se verifica existencia a travs de un monitoreo de la Tesorera.

Se elabora una solicitud de abastecimiento.

Aprueba solicitud por la Tesorera y el Director Financiero

Se procede a solicitar a la imprenta las facturas aprobadas.

Se despacha facturas segn secuencia respectiva.

H.1

Solicitud de mantenimiento

No.

ACTIVIDAD
EN CADISAN

Se determinan trabajos de mantenimiento requeridos.

Se solicita realizacin de trabajos a la EPMMOP.

EN EPMMOP

Se recibe solicitud de trabajos de mantenimiento.

Se aprueba solicitud.

Se programa segn la prioridad y urgencia, la ejecucin de los trabajos solicitados.

61

D.3

Cobro de faltantes

No.

ACTIVIDAD
EN EPMMOP

Revisin, verificacin de depsitos e informes enviados va e-mail.

Verifican que en los valores depositados no existan diferencias.

Si existen diferencias se comunica al Administrador del CADISAN las diferencias en valores

existentes, errores en reportes, entre otros.
EN CADISAN

Se solicita al recaudador (a) aclarar el faltante o rectificar el error con memorando o depsito del
valor segn sea el caso.

Si no se aclara el problema, se procede al descuento del faltante por nmina, y se regulariza.

D.2

Contabilizacin

No.

ACTIVIDAD

Se recibe documentacin de soporte de las diferentes cajas recaudadoras.

Se verifica y comprueba valores reportados por las diferentes cajas recaudadoras, se realiza un
anexo adicional

Se realiza el registro del ingreso en el sistema contable y se solicita la aprobacin del mismo.

Se realiza el registro de notas de dbito y crdito.

Se realiza el archivo correspondiente de toda la documentacin

Fuente: CADISAN
Elaborado por: Karina Anchaluisa

2.3.5 Anlisis de valor agregado de los procesos

El anlisis de valor agregado de los procesos que desarrolla el CADISAN, se
realiza en base al siguiente criterio:

62

Figura 10 Criterio para establecer el valor agregado de los procesos

CRITERIO PARA DETERMINAR EL VALOR AGREGADO DE LOS
PROCESOS SELECCIONADOS EN EL PARQUEADERO CADISN
Actividad
S

Necesaria para
generar el output?

No

No
Contribuye a los
requerimientos del
usuario?

Actividades

discrecionales

S
Valor Agregado real
para el usuario
Registrar documentos
Investigar datos
Prestar servicios de parqueo y
seguridad.
Otros
Actividades que se deben realizar
para satisfacer los requerimientos del
usuario.

Contribuye a las
funciones del
CADISN?
No

Valor agregado para

CADISN
Registrar la fecha de recibo
Formato de caja
Preparar estadsticas
Informes financieros

Sin valor
agregado
Revisin y aprobacin
Transporte y movimiento
Archivo y almacenamiento
Repeticin de trabajo
Demoras

Actividades que no contribuyen a satisfacer los requerimientos del

usuario de servicios de parqueo, estas actividades se podran eliminar
sin afectar la funcionalidad del servicio.

Elaborado por: Karina Anchaluisa

Aplicando este criterio, el detalle del anlisis del valor agregado muestra:

63

Tabla 29 Resultado del anlisis de valor agregado de los procesos de CADISAN

B.1
No.
1
2
3

C.1
No.
1

Ingreso de clients
ACTIVIDAD
Cliente ingresa con su vehculo y obtiene ticket de entrada.
Cliente recorre el parqueadero CADISAN para identificar sitio de parqueo.
Cliente parquea su vehculo y abandona las instalaciones del parqueadero.
TOTAL
% DEL TOTAL

TIEMPO
(Minutos)

Cobro de valores por servicio de parqueo

ACTIVIDAD
Usuario de CADISAN se dirige a caja de recaudacin.

TIEMPO
(Minutos)

5
5
7
58,33%

Recaudadora recibe ticket de entrada y determina valor a pagar, sea en forma manual si no dispone
del sistema, o en forma automtica mediante el sistema.

Recaudadora elabora factura en forma manual si no dispone del sistema, o la imprime mediante el
sistema.

2
2
12
100,00%

C.2
No.
1
2
3
4
5

Usuario recibe factura y cancela el valor sealado.

Recaudadora recibe valor, lo verifica y guarda en caja.
TOTAL
% DEL TOTAL

Cuadre de caja
(Se realiza al abrir y cerrar caja, y en cambios de turno)
ACTIVIDAD

5
41,67%

Agrega valor?
S
No

4
5

7
58,33%

2
5
41,67%

Agrega valor?

TIEMPO
(Minutos)

No

Revisin de las novedades del turno actual o anterior.

Procede a cuadre de dinero versus facturas y las novedades.

5
5

Guarda el dinero en tulas de seguridad y deposita en la caja fuerte, con presencia del guardia de
seguridad
La hoja de reporte y facturas se entrega al Supervisor del Estacionamiento.

Al abrir un nuevo turno se constata el dinero de fondo de caja inicial, y se recibe la caja cuadrada.
TOTAL
% DEL TOTAL

64

2
5
5
12
100,00%

Agrega valor?
S
No
2

21
100,00%

5
5

5
23,81%

16
76,19%

C.3
No.
1
2
3
4

Depsito de valores
ACTIVIDAD

TIEMPO
(Minutos)

Retira el dinero de la caja fuerte.

Se cuenta el dinero del da anterior para realizar la papeleta de depsito respectiva.
Guarda dinero en funda plstica de seguridad y se llena la gua del blindado.
Se entrega el dinero a la transportadora de valores FIRTIUS.
TOTAL
% DEL TOTAL

D.1
No.

Control de recaudacin
ACTIVIDAD

5
5
5
5
20
100,00%

Agrega valor?
S
No
5
5

10
50,00%

5
5
10
50,00%

Agrega valor?
S
No

TIEMPO
(Minutos)

EN CADISAN
1
2
3

Se revisa los reportes de recaudacin en el sistema.

Se compara los datos del total depositado con la copia de gua del blindado.
Se elabora reporte de recaudacin y se enva a Tesorera de EPMMOP.
EN EPMMOP

5
2
3

Se revisa los reportes de recaudacin recibidos desde CADISAN

Se compara los datos de depsitos en la cuenta bancaria, con la gua del blindado, y los reportes de
recaudacin del CADISAN.
TOTAL
% DEL TOTAL

2
3

8
50,00%

8
50,00%

E.1
No.

Obtencin y envo de reportes

ACTIVIDAD

Se realiza el reporte diario de facturacin, tomando los datos de los cierres y se enva va mail a
tesorera de total depositado, novedades y anulaciones.

10

10

Al fin de mes se genera un archivo con todo el movimiento del mes en cual constan todas las facturas
emitidas por recaudacin, este archivo se denomina SITAG.

30

30

Se enva va email a los analistas de la EPMMOP, con copia a la Jefatura de Estacionamientos, para
su respectivo anlisis.

Con los reportes e informes se elabora una carpeta fsica que se enva a los analistas de la EPMMOP,
como evidencia fsica del anlisis, junto a un documento de constancia de la entrega.
Se entrega el archivo, se hace firmar la constancia de entrega y este documento se archiva.
TOTAL
% DEL TOTAL

10

10

Agrega valor?
S
No

TIEMPO
(Minutos)

65

16
100,00%

5
58
100,00%

40
68,97%

5
18
31,03%

G.1
No.
1
2

Pedidos de facturas
ACTIVIDAD
EN CADISAN
Se verifica el nmero de facturas disponibles.
En base a los reportes se determina el tiempo de disponibilidad existente.

Si el nmero de facturas disponibles cubren solamente tres das de requerimientos, se solicitan

facturas a la Tesorera de la EPMMOP.
EN EPMMOP

4
5
6
7
8

Se recibe solicitud de facturas y se verifica existencia a travs de un monitoreo de la Tesorera.

Se elabora una solicitud de abastecimiento.
Aprueba solicitud por la Tesorera y el Director Financiero
Se procede a solicitar a la imprenta las facturas aprobadas.
Se despacha facturas segn secuencia respectiva.
TOTAL
% DEL TOTAL

H.1
No.
1
2

Solicitud de mantenimiento
ACTIVIDAD

5
5

5
3
10
5
10
48
100,00%

EN CADISAN
Se determinan trabajos de mantenimiento requeridos.

20
15

Se solicita realizacin de trabajos a la EPMMOP.

EN EPMMOP

3
4

Se recibe solicitud de trabajos de mantenimiento.

Se aprueba la solicitud.

Se programa segn la prioridad y urgencia, la ejecucin de los trabajos solicitados.

TOTAL
% DEL TOTAL

5
3
10
5
10
20
52,08%

13
47,91%

Agrega valor?
S
No

TIEMPO
(Minutos)

20
15

5
5

66

Agrega valor?
S
No

TIEMPO
(Minutos)

10
55
100,00%

5
5
10
45
81,82%

10
18,18%

D.3
No.

Cobro de faltantes
ACTIVIDAD

Agrega valor?
S
No

TIEMPO
(Minutos)

EN EPMMOP
1
2

Revisin, verificacin de depsitos e informes enviados va e-mail .

Verifican que en los valores depositados no existan diferencias.

10
5
10

10

Si existen diferencias se comunica mediante un oficio al administrador del CADISAN por las
diferencias en valores existentes.
EN CADISAN
Se solicita a la recaudadora de turno aclarar el faltante.

10
5
45
100,00%

5
20
44,44%

4
5

D.2
No.
1
2
3
4
5

Si no se aclara el problema, se procede al descuento del faltante por nmina, y se regulariza.

Se emite una amonestacin a la recaudadora.
TOTAL
% DEL TOTAL
Contabilizacin
ACTIVIDAD

10
25
55,56%

Agrega valor?
S
No

TIEMPO
(Minutos)

Se recibe documentacin de soporte de las diferentes cajas recaudadoras.

15

15

Se verifica y comprueba valores reportados por las diferentes cajas recaudadoras, se realiza un
anexo adicional
Se realiza el registro del ingreso en el sistema contable y se solicita la aprobacin del mismo.
Se realiza el registro de notas de dbito y crdito.
Se realiza el archivo correspondiente de toda la documentacin
TOTAL
% DEL TOTAL

15

15

Elaborado por: Karina Anchaluisa

67

10
5

10
10
10
60
100,00%

10
10
20
33,33%

10
40
66,67%

En resumen, los resultados del anlisis de valor agregado de los procesos que se
desarrollan en el parqueadero CADISAN, son los siguientes:
Tabla 29 Resumen del anlisis de valor agregado de los procesos de CADISAN
RESUMEN DE ANLISIS DE VALOR AGREGADO DE LOS PROCESOS DE CADISAN

CDIGO

PROCESO

V.A.

SIN V.A.

B.1

Ingreso de clients

58,33%

41,67%

C.1

Cobro de valores por servicio de parqueo

58,33%

41,67%

C.2

Cuadre de caja

23,81%

76,19%

C.3

Depsito de valores

50,00%

50,00%

D.1

Control de recaudacin

50,00%

50,00%

E.1

Obtencin y envo de reportes

68,97%

31,03%

G.1

Pedidos de factures

52.08%

47.91%

H.1

Solicitud de mantenimiento

81,82%

18,18%

D.3

Cobro de faltantes

44,44%

55,56%

D.2

Contabilizacin

33,33%

66,67%

PROMEDIO

52,11%

47,89%

Elaborado por: Karina Anchaluisa

2.3.6 Medicin de los procesos

Para medir los procesos que se desarrollan en el parqueadero CADISAN, se emple
la siguiente escala de caracterizacin:
Tabla 30 Escala de medicin de los procesos
IDENTIFICACIN

VALOR AGREGADO

INEFICIENTE

VA < 40%

POCO EFICIENTE

40% < VA <55%

EFICIENTE

55% < VA < 70%

MUY EFICIENTE

70% < VA < 85%

INDISPENSABLE

85% < VA < 100%

Elaborado por: Karina Anchaluisa

68

Aplicando esta escala de medicin a los procesos analizados se tiene:

Tabla 31 Medicin de los procesos de CADISAN
MEDICIN EN BASE AL VALOR AGREGADO DE LOS PROCESOS DE CADISAN

CDIGO

PROCESO

V.A.

SIN V.A.

MEDIDA

H.1

Solicitud de mantenimiento

81,82%

18,18%

E.1

Obtencin y envo de reportes

68,97%

31,03%

G.1

Pedidos de factures

60,61%

39,39%

B.1

Ingreso de clientes

58,33%

41,67%

C.1

Cobro de valores por servicio de parqueo

58,33%

41,67%

C.3

Depsito de valores

50,00%

50,00%

D.1

Control de recaudacin

50,00%

50,00%

D.3

Cobro de faltantes

44,44%

55,56%

D.2

Contabilizacin

33,33%

66,67%

INEFICIENTE

PROMEDIO

56,20%

43,80%

EFICIENTE

MUY EFICIENTE

EFICIENTES

POCO
EFICIENTES

Elaborado por: Karina Anchaluisa

Al medir los procesos de CADISAN bajo el criterio de valor agregado (VA), se

determina que:

El proceso Solicitud de mantenimiento es muy eficiente.

Los procesos obtencin y envo de reportes, pedidos de facturas, ingreso de

clientes y cobro de valores por servicio de parqueo, son eficientes.

Los procesos depsito de valores, control de recaudacin, y cobro de faltantes

son poco eficientes.

El proceso contabilizacin es ineficiente.

El valor promedio los procesos determina que son eficientes, pero que deben
ser mejorados.

69

2.3.7. Oportunidades de mejora

Lineamientos de la propuesta de mejora:

Sistema de control de parqueaderos libres, con pantallas digitales para que

ubiquen a los usuarios.

Sistema integrado de gestin financiera contable en CADISAN.

Sistema de gestin documental en CADISAN.

Extranet para integrar en lnea, sistemas de CADISAN con la EPMMOP.

70

CAPTULO 3
PROPUESTA

3.1 Parmetros
Esta propuesta busca el mejoramiento de la gestin y calidad del servicio que ofrece
el parqueadero CADISAN a la comunidad de la ciudad de Quito, que se traslada al Centro
Histrico a: visitarlo y hacer turismo; realizar compras, gestiones particulares y/o trmites;
o por requerimientos de trabajo, y que demanda servicio de parking y seguridad para sus
vehculos.
Se fundamenta en la implementacin de herramientas tecnolgicas que apoyen la
gestin administrativa y operativa que desarrolla el parqueadero CADISAN, como son:
sistema de control de parqueaderos libres, con pantallas digitales para que los usuarios al
ingresar conozcan la ubicacin de parqueaderos libres; sistema integrado de gestin
financiera contable; sistema de gestin documental; y extranet que permita integrar en lnea,
los sistemas del CADISAN con los de la EPMMOP.

3.2 Documentacin de los procesos

Para documentar los procesos se desarrolla el manual de procesos del parqueadero

CADISAN.

71

Manual de procesos
del parqueadero CADISAN

72

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISN

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1

Introduccin

Objetivo

Alcance

Glosario

Mapa de procesos

Inventario de procesos crticos

Caracterizacin de los procesos

Representacin grfica de los procesos

Descripcin de los procesos

Descripcin de las actividades

73

Revisin: 15/03

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISN

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Introduccin

Introduccin
El objetivo misional del sistema de Estacionamientos de Quito, del cual es
parte parqueadero el CADISAN, es apoyar el desarrollo territorial, la
conectividad y movilidad dentro del Distrito Metropolitano, as como
mejorar las condiciones de circulacin peatonal, vehicular y ciclstica,
principalmente en la ciudad de Quito y sus conglomerados adyacentes,
mediante la planificacin, diseo y gestin de estacionamientos vehiculares
existentes y nuevos proyectos, que integren de forma prioritaria su servicio
a los principales corredores de transporte pblico de pasajeros.
Este manual aporta al logro de este objetivo fundamental, ya que constituye
una gua metodolgica para que las diversas reas crticas del parqueadero
el CADISAN operen eficientemente en base a la implementacin de
sistemas tecnolgicos, que se aplican para la gestin administrativa,
operativa, financiera, de recaudacin, documentacin y atencin de los
requerimientos que debe cumplir con la EPMMOP; tambin genera
informacin, recurso estratgico que contribuye a que la toma de decisiones
sea eficiente, que coadyuve a que la institucin satisfaga los requerimientos
de la comunidad que demanda servicio de parking el servicio en el Centro
Histrico de Quito, y los de las entidades de regulacin y control.
Con el objeto de monitorear la eficiencia y efectividad de los procesos
caracterizados, se dispone de indicadores.

74

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Objetivo y alcance

Objetivo
Estandarizar los procesos de la gestin de la informacin que se desarrollan
en las diversas reas del parqueadero CADISAN, para mejorar el servicio de
atencin a los clientes externos, y, aportar insumos para la toma de decisiones
y gestin de las diversas reas de la institucin.

Alcance
Este manual trata los procesos identificados como crticos en las diversas
reas del parqueadero CADISAN, para caracterizarlos adecuadamente, estos
procesos son descritos y diagramados, adems se establecen indicadores con
el fin de monitorear su eficiencia y efectividad.

75

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Glosario

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Glosario
Actividad: Cada uno de los elementos en los que se puede desglosar un
proceso, pueden desglosarse en Tareas.
Bdd: Base de datos, espacio lgico para almacenamiento de informacin.
Eficacia: Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados (ISO 9000:2000, 3.2.14)
Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados
(ISO 9000:2000, 3.2.15)
Indicador: Parmetro que permite evaluar cuantitativamente la eficacia y/o
eficiencia de los procesos.
Macroproceso: Conjunto de procesos interrelacionados y con un objeto
general comn.
Mapa de Procesos: Diagrama que permite identificar los procesos de una
organizacin y describir sus interrelaciones principales.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o
proceso (ISO 9000:2000, 3.4.5)
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactan,
las cuales transforman elementos de entrada en salidas (ISO 9000:2000,
3.4.1)
Producto: Resultado de un Proceso (ISO 9000:2000, 3.4.2)
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeadas (ISO 9000:2000, 3.7.6)
Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan
(ISO 9000:2000, 3.2.1)
Sistema de Gestin: Sistema para establecer la poltica y objetivos y para
lograr dichos objetivos (ISO 9000:2000, 3.2.2)

76

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Mapa de procesos

Mapa de procesos

77

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Cadena de valor

Cadena de valor

78

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Inventario de
procesos crticos

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Inventario de procesos crticos

CDIGO
B.

TIPO

Agregadores de valor

Servicios de parqueo y seguridad

Ingreso de clientes

B.1
C.

PROCESO

Agregadores de valor

Recaudacin de valores

C.1

Cobro de valores por servicio de parqueo

C.2

Cuadre de caja

C.3

Depsito de valores

D.

De apoyo

Contabilidad y finanzas

D.1

Control de recaudacin

D.2

Contabilizacin

D.3

Cobro de faltantes

E.

De apoyo

Obtencin y envo de reportes

E.1
G.

De apoyo

H.1

Servicios generales
Pedidos de facturas

G.1
H.

Informacin y documentacin

De apoyo

Mantenimiento
Solicitud de mantenimiento

79

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso:
ingreso de
clientes (B.1)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Servicios de parqueo y seguridad (B)

Subproceso: Ingreso de clientes (B.1)

Caracterizacin del proceso

Representacin grfica del proceso

Descripcin del proceso

Descripcin de las actividades

80

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso:
ingreso de
clientes (B.1)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Servicios de parqueo y seguridad (B)

Subproceso: Ingreso de clientes (B.1)
Objetivo: Facilitar al cliente externo el ingreso a las instalaciones del
CADISAN, para gestionar de una forma gil y eficiente la provisin de los
servicios de parqueo que demande.

Interno

Proveedor
Externo

Insumo

Transformacin

Cliente
Interno

Externo

Cliente ingresa con su

vehculo y obtiene
ticket de entrada.
Observa en pantalla
detalle de puestos
libres por nivel.

Comunidad
ecuatoriana
que visite el
Centro
Histrico de
Quito

Personas que
requieren
puestos de
parqueo
seguro

(C)
Recaudacin
de valores

Cliente parquea su
vehculo y abandona
las instalaciones del
parqueadero.

(C1)
Cobro de
valores por
servicio de
parqueo

PRODUCTO:
Cliente que ha
satisfecho necesidad
de parqueo en el CH
de Quito.

81

EPMMOP

Cliente se dirige al
sitio
de
parqueo
seleccionado.

Comunidad

Varias
entidades
pblicas y
privadas

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso:
ingreso de
clientes (B.1)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

INGRESO DE CLIENTES
CLIENTE

INICIO

Cliente ingresa con su

vehculo

Obtiene ticket de
entrada

Observa en pantalla detalle

de puestos libres por nivel

No

Cliente se dirige al sitio de

parqueo seleccionado.

Cliente parquea su vehculo

y abandona las instalaciones
del parqueadero

FIN

82

Ticket

PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso: Ingreso de clientes

(B.1)

MANUAL DE PROCESOS
Revisin: 15/03
Versin: 01

Aprobacin: 30/03
Pgina: 1 de 1

Ingreso de clientes
CDIGO: B.1
CADISAN
HOJA: 1 de 1
Inicia con acceso a las instalaciones del CADISAN y termina con registro
RECURSOS
Instalaciones del parqueadero CADISAN, equipos automatizados para atencin e informacin
Sistemas de gestin del CADISAN
Personal operativo y guardias

SUBPROCESO
PROPIETARIO
ALCANCE:
FSICOS
TCNICOS
RRHH:
PROVEEDORES
Comunidad ecuatoriana que visite el Centro Histrico de
Quito

PROCESOS

CLIENTES
(C1) Cobro de valores por servicio de parqueo

Cliente ingresa con su vehculo y obtiene ticket de entrada.

Observa en pantalla detalle de puestos libres por nivel

EPMMOP
Comunidad del DMQ
Varias entidades pblicas y privadas

Cliente se dirige al sitio de parqueo seleccionado.

ENTRADAS

Cliente parquea su vehculo y abandona las instalaciones

del parqueadero.

Personas que requieren parqueadero

Seguro en el Centro Histrico de Quito

SALIDAS
Personas que han parqueado sus vehculos

INDICADORES

OBJETIVO

REGISTROS Y ANEXOS

Facilitar al cliente externo el ingreso a las instalaciones del

CADISAN, para gestionar de una forma gil y eficiente la
provisin de los servicios de parqueo que demande.

% de satisfaccin del cliente

CONTROLES

Registro de acceso en base de datos

del sistema del parqueadero CADISAN

Reglamento Interno
Estadsticas
Control de calidad

Elaborado por: Karina Anchaluisa

Revisado por:

Aprobado por:

83

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Descripcin de
actividades

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Servicios de parqueo y seguridad (B)

Subproceso: Ingreso de clientes (B.1)
No.

Actividad

Entidad

Descripcin

Ingreso

Cliente

Cliente ingresa con su vehculo

y
obtiene
ticket
de entrada.

Cliente

Guia

Cliente

Observa en pantalla detalle de

puestos libres por nivel

Cliente

Ubicacin

Cliente

Cliente se dirige al sitio de

parqueo seleccionado.

Cliente

Parqueo

Cliente

Cliente parquea su vehculo y

abandona las instalaciones del
parqueadero.

Cliente

84

Responsable

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO Cobro de valores por
CADISAN
servicio de parqueo
(C.1)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Recaudacin de valores (C)

Subproceso: Cobro de valores por servicio de parqueo (C.1)

Caracterizacin del proceso

Representacin grfica del proceso

Descripcin del proceso

Descripcin de las actividades

85

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Cobro de valores por

servicio de parqueo
(C.1)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Recaudacin de valores (C)

Subproceso: Cobro de valores por servicio de parques (C.1)
Objetivo: Cobrar los valores por servicios de parqueo, a las personas que han
utilizado las instalaciones del parqueadero CADISAN, conforme a las tarifas
establecidas, en forma rpida, eficiente, eficaz y oportuna.

Interno

Proveedor
Externo

Insumo

Usuario de CADISAN
ingresa ticket en lector
de cdigo de barras e
imprime factura a
pagar.

Ingreso de
Clientes (B.1)

Comunidad
ecuatoriana
que visite el
Centro
Histrico de
Quito

Registro del
ingreso de las
personas que
han
parqueado su
vehculo en
CADISAN

Interno

Externo

C.2 Cuadre

Usuario de CADISAN de caja

C.3 Depsito
se dirige a caja de
recaudacin.
de valores

D.

Recaudadora
recibe Contabilidad
factura impresa y valor
y finanzas
a pagar.

D.1Control
Recaudadora verifica de
valor y guarda en caja. recaudacin
D.3 Cobro de
faltantes
PRODUCTO:

Clientes satisfechos
que han parqueado
sus vehculos y han
cancelado por el
servicio prestado.

86

Cliente

Transformacin

Entidades de
Control

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERA
CADISAN

Cobro de valores por

servicio de parqueo
(C.1)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

COBRO DE VALORES POR SERVICIO DE PARQUEO

CLIENTE

RECAUDADORA

INICIO

Usuario de CADISAN
ingresa ticket en lector de
cdigo de barras e imprime
fatura a pagar

Factura

No
Imprime factura a
pagar?

Usuario de CADISN se
dirige a caja de recaudacin

Recaudadora recibe factura

impresa y valor a pagar

Recaudadora verifica valor

y guarda en caja.

FIN

87

PARQUEADERO
CADISAN
SUBPROCESO
PROPIETARIO
ALCANCE:
FSICOS
TCNICOS
RRHH:

MANUAL DE PROCESOS
Proceso: Recaudacin de valores (C)
Revisin: 15/03
Aprobacin: 30/03
Subproceso: Cobro de valores por servicio de
Versin: 01
Pgina: 1 de 1
parqueo (C.1)
Cobro de valores por servicio de parqueo
CDIGO: C.1.
CADISAN
HOJA: 1 de 1
Inicia con el parqueo del vehculo en las instalaciones del CADISAN, termina con el cobro del servicio
RECURSOS
Equipos automatizados para facturacin, computadoras.
Sistemas de gestin del CADISAN.
Personal de recaudacin.

PROVEEDORES
(B1) Ingreso de clientes

PROCESOS
Usuario de CADISAN ingresa ticket en lector de cdigo de
barras e imprime factura a pagar.

CLIENTES
C.2 Cuadre de caja; D.1 Control de recaudacin;
D.3 Cobro de faltantes. Entidades de control

Usuario de CADISAN se dirige a caja de recaudacin.

ENTRADAS

Recaudadora recibe factura impresa y valor a pagar.

Recaudadora verifica valor y guarda en caja.

Personas que ha utilizado las instalaciones de CADISAN y

requieren pagar por los servicios recibidos

SALIDAS
Clientes satisfechos que han parqueado sus vehculos
y han cancelado por el servicio prestado.

INDICADORES

OBJETIVO
Cobrar los valores por servicios de parqueo, a las personas
que han utilizado las instalaciones del parqueadero
CADISAN, conforme a las tarifas establecidas, en forma
rpida, eficiente, eficaz y oportuna.

% de satisfaccin del cliente

CONTROLES

REGISTROS Y ANEXOS

Registro de factura y recibo de cobro en base de

datos del sistema del parqueadero CADISAN.
Factura y comprobante de pago impresos.

Cuadre de caja
Reporte de recaudacin
Control de calidad

Elaborado por: Karina Anchaluisa

Revisado por:

Aprobado por:

88

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Descripcin de
actividades

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Recaudacin de valores (C)

Subproceso: Cobro de valores por servicio de parqueo (C.1)
No.

Actividad

Entidad

Descripcin

Facturacin

Cliente

Usuario de CADISAN ingresa

ticket en lector de cdigo de
barras e imprime factura a
pagar.

Movimiento a caja

Cliente

Usuario de CADISAN se
dirige a caja de recaudacin.

Cliente

Recepcin

Recaudacin
CADISAN

Recaudadora recibe factura

impresa y valor a pagar.

Recaudador(a)

Cobro

Recaudacin
CADISAN

Recaudadora verifica valor y

guarda en caja.

Recaudador(a)

89

Responsable

Cliente

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso:
Cuadre de caja
(C.2)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Recaudacin de valores (C)

Subproceso: Cuadre de caja (C.2)

Caracterizacin del proceso

Representacin grfica del proceso

Descripcin del proceso

Descripcin de las actividades

90

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso: Cuadre
de caja (C.2)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Recaudacin de valores (C)

Subproceso: Cuadre de caja (C.2)
Objetivo: Verificar la integridad del dinero recaudado por el cobro de los
servicios de parqueo en el CADISAN, conforme las tarifas establecidas.
Interno

Proveedor
Externo

Insumo

Transformacin

Cliente
Interno

Externo

Revisa
reporte
de
novedades del turno
actual o anterior.
Procede a cuadre de
dinero, facturas y las
novedades.

Recaudacin
de valores
(C)
Cobro de
valores por
servicio de
parqueo
(C.1)

Dinero
recaudado en el
turno.

Registro de
factura y recibo
de cobro en
base de datos
del sistema del
parqueadero
CADISAN

Reporte de cuadre con

detalle de facturas se
genera digitalmente y
almacena para que el
Supervisor
del
Estacionamiento pueda
utilizarlo o imprimirlo.

D.1 Control de
recaudacin

Guarda el dinero en tulas

de seguridad y deposita
en la caja fuerte, con
presencia del guardia de
seguridad

D.2
Contabilizacin

Al abrir un nuevo turno

se constata el dinero de
fondo de caja inicial, y se
recibe la caja cuadrada.

EPMMOP

PRODUCTO:
Informe de cuadre y
control de caja

91

C.3 Depsito
de valores

D.3 Cobro de
faltantes

Entidades de
control

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso: Cuadre
de caja (C.2)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

CUADRE DE CAJA
RECAUDADORA

GUARDIA DE SEGURIDAD

INICIO

Revisa por pantalla reporte

de novedades del turno
actual o anterior

Bdd

Procede a cuadre de dinero

versus facturas y las
novedades

No
Cuadre de dinero vs.
facturas exitoso

S
Reporte de cuadre con
detalle de facturas se genera
digitalmente y almacena
para que el aupervisor del
Estacionamiento pueda
utilizarlo o imprimirlo.

Reporte

Guarda el dinero en tulas de

seguridad y deposita en la
caja fuerte.

Presencia del guardia de

seguridad

Abre un nuevo turno y

constata el dinero de fondo
de caja inicial, y se recibe la
caja cuadrada

FIN

92

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Proceso: Recaudacin de valores (C)

Subproceso: Cuadre de caja (C.2)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Cuadre de caja
CDIGO: C.2
CADISAN
HOJA: 1 de 1
Inicia con el control del dinero recaudado en el turno, termina con acopio en caja fuerte
RECURSOS
Equipos de computacin, caja fuerte
Sistemas de gestin del CADISAN.
Personal de recaudacin y seguridad.

SUBPROCESO
PROPIETARIO
ALCANCE:
FSICOS
TCNICOS
RRHH:
PROVEEDORES
Cobro de valores por servicio de parqueo (C.1)

PROCESOS
Revisa reporte de novedades del turno actual o anterior.
Procede a cuadre de dinero, facturas y las novedades.

CLIENTES
C.3 Depsito de valores; D.1 Control de
recaudacin; D.2 Contabilizacin; D.3 Cobro de
faltantes; EPMMOP; Entidades de Control.

Reporte de cuadre con detalle de facturas se genera

digitalmente y almacena para que el Supervisor del
Estacionamiento pueda utilizarlo o imprimirlo.
Guarda el dinero en tulas de seguridad y deposita en la
caja fuerte, con presencia del guardia de seguridad

SALIDAS

Dinero recaudado en el turno.

ENTRADAS
Registro de factura y recibo de cobro en base de datos del
sistema del parqueadero CADISAN

Al abrir un nuevo turno se constata el dinero de fondo de

caja inicial, y se recibe la caja cuadrada..

Informe de cuadre y control de caja

INDICADORES

OBJETIVO

REGISTROS Y ANEXOS

Verificar la integridad del dinero recaudado por el cobro

de los servicios de parqueo en el CADISAN, conforme las
tarifas establecidas.

Informe de cuadre y control de caja

% de cajas cuadradas

Informe de control de recaudacin

CONTROLES
Reglamento Interno

Elaborado por: Karina Anchaluisa

Revisado por:

Aprobado por:

93

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Descripcin de
actividades

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Recaudacin de valores (C)

Subproceso: Cuadre de caja (C.2)
No.

Actividad

Entidad

Responsable

Revisin

Recaudacin
CADISAN

Revisa por pantalla reporte de novedades del

turno actual o anterior.

Recaudador(a)

Comparacin

Recaudacin
CADISAN

Procede a cuadre de dinero versus facturas y las

novedades.

Recaudador(a)

Generacin
de reporte

Recaudacin
CADISAN

Reporte de cuadre con detalle de facturas se

genera digitalmente y almacena para que el
Supervisor del Estacionamiento pueda
utilizarlo o imprimirlo.

Recaudador(a)

Confinamiento

Recaudacin
CADISAN

Guarda el dinero en tulas de seguridad y

deposita en la caja fuerte, con presencia del
guardia de seguridad

Recaudador(a)
Guardia

Recepcin

Recaudacin
CADISAN

Al abrir un nuevo turno se constata el dinero de

fondo de caja inicial, y se recibe la caja
cuadrada.

Recaudador(a)

94

Descripcin

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso:
Depsito de valores
(C.3)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Recaudacin de valores (C)

Subproceso: Depsito de valores (C.3)

Caracterizacin del proceso

Representacin grfica del proceso

Descripcin del proceso

Descripcin de las actividades

95

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso:
Depsito de valores
(C.3)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Recaudacin de valores (C)

Subproceso: Depsito de valores (C.3)
Objetivo: Depositar en forma segura, el dinero recaudado por el cobro de
los servicios de parqueo en el CADISAN, en las cuentas de la institucin,
destinadas para este fin.

Interno

Proveedor
Externo

Insumo

Transformacin

Cliente
Interno

Externo

Retira el dinero de la
caja fuerte.
Se cuenta el dinero del
da
anterior
para
realizar la papeleta de
depsito respectiva.

C.1 Cobro
de valores
por servicio
de parqueo.
C.2 Cuadre
de caja.

Empresa
FIRTIUS

Dinero
acopiado en
caja fuerte
que requiere
ser asegurado
mediante el
depsito en
una
institucin
financiera

Guarda dinero en
funda plstica de
seguridad y se llena la
gua del blindado.
Se entrega el dinero a
la transportadora de
valores FIRTIUS.

D.2
Contabilizacin

Empresa
FIRTIUS

D.3 Cobro de
faltantes

Entidades de
control

EPMMOP
PRODUCTO:
Gua de constancia
de entrega del dinero
recaudado en el
CADISAN, por la
provisin de servicio
de parqueo, por
parte de la empresa
FIRTIUS

96

D.1 Control de
recaudacin

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso:
Depsito de valores
(C.3)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

DEPOSITO VALORES
RECAUDADORA

INICIO

Retira el dinero de la caja

fuerte

Se cuenta el dinero del da

anterior para realizar la
papeleta de depsito
respectiva

Papeleta

Papeleta de depsito
llena

S
Guarda dinero en funda
plstica de seguridad

Se llena la gua del blindado

Se entrega el dinero a la
transportadora de valores
FORTIUS

FIN

97

Gua

PARQUEADERO
CADISAN

MANUAL DE PROCESOS
Revisin: 15/03
Versin: 01

Subproceso: Depsito de valores (C.3)

Aprobacin: 30/03
Pgina: 1 de 1

Depsito de valores
CDIGO: C.3
CADISAN
HOJA: 1 de 1
Inicia con la entrega del dinero acopiado en caja fuerte, termina con su entrega a la empresa FIRTIUS
RECURSOS
Equipos de computacin, caja fuerte
Sistemas de gestin del CADISAN.
Personal de recaudacin y seguridad de CADISAN, personal de FIRTIUS.

SUBPROCESO
PROPIETARIO
ALCANCE:
FSICOS
TCNICOS
RRHH:
PROVEEDORES
C.1 Cobro de valores por servicio de parqueo.
C.2 Cuadre de caja.
Empresa FIRTIUS.

PROCESOS

Retira el dinero de la caja fuerte.

CLIENTES
D.1 Control de recaudacin; D.2 Contabilizacin;
D.3 Cobro de faltantes; EPMMOP; Empresa
FIRTIUS; Entidades de control

Se cuenta el dinero del da anterior para realizar la papeleta

de depsito respectiva.
ENTRADAS

Guarda dinero en funda plstica de seguridad y se llena la

gua del blindado.

SALIDAS

Dinero acopiado en caja fuerte que requiere ser asegurado mediante

el depsito en una institucin financiera

Se entrega el dinero a la transportadora de valores FIRTIUS.

Gua de constancia de entrega del dinero recaudado

en el CADISAN, por la provisin de servicio de
parqueo, por parte de la empresa FIRTIUS

INDICADORES

OBJETIVO
Depositar en forma segura, el dinero recaudado por el cobro
de los servicios de parqueo en el CADISAN, en las cuentas
de la institucin, destinadas para este fin.

REGISTROS Y ANEXOS

% de depsitos sin salvedades

Elaborado por: Karina Anchaluisa

CONTROLES
Reglamento Interno
Registro de depsitos
Estado de cuenta bancario
Revisado por:

Registro de depsito en la base de datos del sistema de

CADISAN.

Aprobado por:

98

Gua de constancia de entrega del dinero a la empresa

FIRTIUS.

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Descripcin de
actividades

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Recaudacin de valores (C)

Subproceso: Depsito de valores (C.3)
No.

Actividad

Entidad

Descripcin

Retiro

Recaudacin
CADISAN

Retira el dinero de la caja fuerte.

Recaudador(a)
Guardia

Papeleta depsito

Recaudacin
CADISAN

Se cuenta el dinero del da anterior para

realizar la papeleta de depsito
respectiva.

Recaudador(a)
Guardia

Gua de blindado

Recaudacin
CADISAN

Guarda dinero en funda plstica de

seguridad y se llena la gua del blindado.

Recaudador(a)
Guardia

Entrega

Recaudacin
CADISAN,
FIRTIUS

Se entrega el dinero a la transportadora

de valores FIRTIUS.

Recaudador(a),
Guardia,
FIRTIUS

99

Responsable

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso:
Control de
recaudacin (D.1)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Contabilidad y finanzas (D)

Subproceso: Control de recaudacin (D.1)

Caracterizacin del proceso

Representacin grfica del proceso

Descripcin del proceso

Descripcin de las actividades

100

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso: Control
de recaudacin (D.1)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Contabilidad y finanzas (D)

Subproceso: Control de recaudacin (D.1)
Objetivo: Verificar que el dinero recaudado por el cobro de los servicios de
parqueo en el CADISAN, y entregado a la empresa FIRTIUS, han sido
debidamente depositados en las cuentas que la institucin, destinada para el
efecto.

Interno

Proveedor
Externo

Insumo

Transformacin

Cliente
Interno

Externo

EN CADISAN
Se revisa los reportes de
recaudacin
en
el
sistema.
Se compara los datos del
total depositado con la
copia de gua del
blindado.

C.
Recaudacin
de valores
C.1 Cobro
de valores
por servicio
de parqueo
C.2 Cuadre
de caja
C.3
Depsito de
valores

Se elabora reporte de
recaudacin y se enva a
Tesorera de EPMMOP.

Depsitos en
la cuenta
bancaria.
FIRTIUS

Reportes de
recaudacin.
Gua de
blindado

EN EPMMOP
Se revisa los reportes de
recaudacin recibidos en
lnea desde CADISAN
Se
imprime
reporte
comparativo de datos de
depsitos en la cuenta
bancaria,
gua
del
blindado, y recaudacin
del CADISAN.
Analista
aprueba
el
reporte
o
seala
salvedades.

PRODUCTO:
Conciliacin de
ingreso de
recaudacin de
servicios.

101

D.
Contabilidad y
finanzas
D.2
Contabilizacin
D.3 Cobro de
faltantes
E. Informacin
y
documentacin
EPMMOP

Entidades de
control

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso: Control
de recaudacin (D.1)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

CONTROL DE RECAUDACION
CADISN

EPMMOP

INICIO

Se revisa los reportes de

recaudacin en el sistema

Bdd

Se compara los datos del

No total depositado con la copia

de gua del blindado

Comparacin de datos
correcta

S
Se elabora reporte de
recaudacin y se enva a
Tesorera de EPMMOP

Se revisa los reportes de

recaudacin recibidos en
lnea desde CADISN

Bdd

Se imprime reporte
comparativo de datos de
depsitos en la cuenta
bancaria, gua del
blindado, y recaudacin
del CADISN

Reporte

Analista aprueba el
reporte o seala
salvedades

FIN

102

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso: Control de
recaudacin (D.1)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Control de recaudacin
CDIGO: D.1
CADISAN
HOJA: 1 de 1
Inicia con la revisin de reportes, termina con la conciliacin y aprobacin.
RECURSOS
Equipos de computacin
Sistemas de gestin del CADISAN.
Personal de recaudacin de CADISAN, analista de EPMMOP

SUBPROCESO
PROPIETARIO
ALCANCE:
FSICOS
TCNICOS
RRHH:
PROVEEDORES
C. Recaudacin de valores; C.1 Cobro de valores por servicio de
parqueo; C.2 Cuadre de caja; C.3 Depsito de valores

ENTRADAS
Depsitos en la cuenta bancaria.
Reportes de recaudacin.
Gua de blindado

PROCESOS

CLIENTES

EN CADISAN
Se revisa los reportes de recaudacin en el sistema.
Se compara los datos del total depositado con la copia de gua del
blindado.
Se elabora reporte de recaudacin y se enva a Tesorera de
EPMMOP.
EN EPMMOP
Se revisa los reportes de recaudacin recibidos en lnea desde
CADISAN
Se imprime reporte comparativo de datos de depsitos en la cuenta
bancaria, gua del blindado, y recaudacin del CADISAN.
Analista aprueba el reporte o seala salvedades.

Conciliacin de ingreso de recaudacin de

servicios.

OBJETIVO

REGISTROS Y ANEXOS

INDICADORES

Verificar que el dinero recaudado por el cobro de los servicios de

parqueo en el CADISAN, y entregado a la empresa FIRTIUS,
han sido debidamente depositados en las cuentas que la
institucin, destinada para el efecto.

% conciliaciones sin salvedades

CONTROLES

D. Contabilidad y finanzas; D.2 Contabilizacin; D.3

Cobro de faltantes; E. Informacin y documentacin;
EPMMOP; Entidades de Control

SALIDAS

Reporte de conciliaciones.
Registro de la conciliacin en la base de datos del
sistema de CADISAN.

Reglamento Interno
Reporte de conciliaciones

Elaborado por: Karina Anchaluisa

Revisado por:

Aprobado por:

103

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Descripcin de
actividades

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Contabilidad y finanzas (D)

Subproceso: Control de recaudacin (D.1)
No.

Actividad

Entidad

Descripcin

Responsable

EN CADISAN
1

Revisin

Recaudacin
CADISAN

Se revisa los reportes de recaudacin en el

sistema.

Supervisor

Comparacin

Recaudacin
CADISAN

Se compara los datos del total depositado con la

copia de gua del blindado.

Supervisor

Elaboracin
reporte

Recaudacin
CADISAN

Se elabora reporte de recaudacin y se enva a

Tesorera de EPMMOP.

Supervisor

EN EPMMOP
4

Revisin

EPMMOP

Se revisa los reportes de recaudacin recibidos

en lnea desde CADISAN

Analista

Impresin
reporte

EPMMOP

Se imprime reporte comparativo de datos de

depsitos en la cuenta bancaria, gua del
blindado, y recaudacin del CADISAN.

Analista

Aprobacin

EPMMOP

Analista aprueba el reporte o seala salvedades.

Analista

104

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Contabilidad y finanzas (D)

Subproceso: Contabilizacin (D.2)

Caracterizacin del proceso

Representacin grfica del proceso

Descripcin del proceso

Descripcin de las actividades

105

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso:
Contabilizacin (D.2)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Contabilidad y finanzas (D)

Subproceso: Contabilizacin (D.2)
Objetivo: Registrar contablemente las transacciones generadas por las
operaciones que desarrolla CADISAN, en base al plan de cuentas establecido,
para actualizar el saldo de las cuentas inmiscuidas.

Interno

Proveedor
Externo

Insumo

Transformacin

Cliente
Interno

Externo

E. Informacin
y
documentacin

Entidades de
control

Se recibe
documentacin de
soporte de las
diferentes cajas
recaudadoras y se
controla.

C.1 Cobro
de valores
por servicio
de parqueo
C.2 Cuadre
de caja
C.3
Depsito de
valores

Sistema genera
automticamente
asiento de diario de
ingresos, notas de
dbito y crdito.
Transacciones
generadas en
los diferentes
turnos

Se solicita la
aprobacin del
mismo y se mayoriza
(registrar en el
archivo histrico).
Se archiva en el
sistema la
documentacin
digital y se imprime
registro.
PRODUCTO:
Asientos contables y
comprobantes de
diario

106

EPMMOP

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso:
Contabilizacin (D.2)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

CONTABILIZACION
CONTADORA

INICIO

Se recibe documentacin de
soporte de las diferentes
cajas recaudadoras y se
controla

Sistema genera
automticamente asiento de
diario de ingresos, notas de
dbito y crdito

Bdd

Se solicita la aprobacin del

mismo y se mayoriza

Bdd

Se archiva en el sistema la
documentacin digital y se
imprime registro

FIN

107

Archiva

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso: Contabilizacin (D.2)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Contabilizacin
CDIGO: C.1
CADISAN
HOJA: 1 de 1
Inicia con los documentos fuente y termina con la mayorizacin e impresin del comprobante de diario.
RECURSOS
Equipos de computacin
Sistemas de gestin del CADISAN.
Personal de CADISAN

SUBPROCESO
PROPIETARIO
ALCANCE:
FSICOS
TCNICOS
RRHH:
PROVEEDORES
C.1 Cobro de valores por servicio de parqueo
C.2 Cuadre de caja
C.3 Depsito de valores

ENTRADAS
Transacciones generadas en los diferentes turnos

PROCESOS
Se recibe documentacin de soporte de las diferentes cajas
recaudadoras y se controla.
Sistema genera automticamente asiento de diario de
ingresos, notas de dbito y crdito.
Se solicita la aprobacin del mismo y se mayoriza (registrar
en el archivo histrico).
Se archiva en el sistema la documentacin digital y se
imprime registro.

Asientos contables y comprobantes de diario

OBJETIVO

REGISTROS Y ANEXOS

INDICADORES

% de correccin en registros contables

Registrar contablemente las transacciones generadas por las

operaciones que desarrolla CADISAN, en base al plan de
cuentas establecido, para actualizar el saldo de las cuentas
inmiscuidas.

CONTROLES
Reglamento Interno
Libro diario
Auditora Interna

Elaborado por: Karina Anchaluisa

Revisado por:

SALIDAS

Asientos contables registrados en la base de

datos de los sistemas del CADISAN
Comprobantes de diario

Aprobado por:

108

CLIENTES
E. Informacin y documentacin
EPMMOP
Entidades de control

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Descripcin de
actividades

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Contabilidad y finanzas (D)

Subproceso: Contabilizacin (D.2)
No.

Actividad

Entidad

Descripcin

CADISAN

Se recibe documentacin de soporte de las

diferentes cajas recaudadoras y se controla.

Analista

de

Recepcin
documentos
fuente

Generacin

CADISAN

Sistema genera automticamente asiento de diario

de ingresos, notas de dbito y crdito.

Sistema

Aprobacin

CADISAN

Se solicita la aprobacin del mismo y se mayoriza

(registrar en el archivo histrico).

Analista

Archivo

CADISAN

Se archiva en el sistema la documentacin digital y

se imprime registro.

Analista

109

Responsable

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Contabilidad y finanzas (D)

Subproceso: Cobro de faltantes (D.3)

Caracterizacin del proceso

Representacin grfica del proceso

Descripcin del proceso

Descripcin de las actividades

110

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
Subproceso: Cobro de
CADISAN

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

faltantes (D.3)

Proceso: Contabilidad y finanzas (D)

Subproceso: Cobro de faltantes (D.3)
Objetivo: Asegurar que la totalidad de los recurso generados y cobrados por
los servicios de parqueo generados por el CADISAN, ingresen a las cuentas
de la institucin.
Interno

Proveedor
Externo

Insumo

Cliente

Transformacin

Interno

Externo

EN PMMOP
Revisin, verificacin de
depsitos e informes
consolidados en lnea.
Verifican que en los
valores depositados no
existan diferencias.

C.2 Cuadre
de caja
C.3
Depsito de
valores
D.1 Control
de
recaudacin

Reportes de
recaudacin.
Depsitos.
Informes
consolidados
en lnea.

Si existen diferencias se
comunica mediante un
oficio en lnea al
Administrador
del
CADISAN,
por
las
diferencias en valores
existentes.
EN CADISAN
Se
solicita
a
la
recaudadora de turno
aclarar el faltante.
Si no se aclara el
problema, se procede al
descuento del faltante por
nmina, y se regulariza.
Se
emite
amonestacin
recaudadora.

PRODUCTO:
Recaudacin
regularizada.

111

una
la

D.1 Control de
recaudacin
D.2
Contabilizacin
E. Informacin
y
documentacin
EPMMOP

Entidades
control

de

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso: Cobro
de faltantes (D.3)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

COBRO DE FALTANTES
EPMMOP

CADISN

INICIO

Revisin, verificacin de
depsitos e informes
consolidado en lnea

Bdd

Valores depositados
tienen diferencias

S
Se comunica mediante un oficio
en lnea al Administrador del
CADISN. por las diferencias
en valores existentes

Se solicita a la recaudadora
de turno aclarar el faltante

Bdd
Se aclara el problema

No
Se procede al descuento del
faltante por nmina, y se
regulariza
S

No
Amonestacion

Se emite una amonestacin

a la recaudadora

FIN

112

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso: Cobro de faltantes (D.3)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Cobro de faltantes
CDIGO: D.3
CADISAN
HOJA: 1 de 1
Inicia con control de recaudacin, termina con la regularizacin del faltante
RECURSOS
Equipos de computacin
Sistemas de gestin del CADISAN.
Personal de CADISAN

SUBPROCESO
PROPIETARIO
ALCANCE:
FSICOS
TCNICOS
RRHH:
PROVEEDORES
C.2 Cuadre de caja
C.3 Depsito de valores
D.1 Control de recaudacin

ENTRADAS
Reportes de recaudacin.
Depsitos.
Informes consolidados en lnea.

PROCESOS

CLIENTES

EN PMMOP
Revisin, verificacin de depsitos e informes consolidados en
lnea.
Verifican que en los valores depositados no existan diferencias.
Si existen diferencias se comunica mediante un oficio en lnea
al Administrador del CADISAN, por las diferencias en valores
existentes.
EN CADISAN
Se solicita a la recaudadora de turno aclarar el faltante.
Si no se aclara el problema, se procede al descuento del faltante
por nmina, y se regulariza.
Se emite una amonestacin a la recaudadora.

D.1
Control
de
recaudacin;
D.2
Contabilizacin;
E.
Informacin
y
documentacin; EPMMOP; entidades de control

OBJETIVO

REGISTROS Y ANEXOS

INDICADORES

Asegurar que la totalidad de los recurso generados y cobrados

por los servicios de parqueo generados por el CADISAN,
ingresen a las cuentas de la institucin.

% de faltantes regularizados
CONTROLES
Reglamento Interno
Control de recaudacin
Registros de regularizacin

Elaborado por: Karina Anchaluisa

Revisado por:

113

SALIDAS
Recaudacin regularizada.

Transacciones de regularizacin
registradas en la base de datos de los
sistemas del CADISAN
Informe de regularizacin

Aprobado por:

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Descripcin de
actividades

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Contabilidad y finanzas (D)

Subproceso: Cobro de faltantes (D.3)

No.

Actividad

Entidad

Descripcin

Responsable

EN EPMMOP
1

Comparacin
y revisin

EPMMOP

Revisin, verificacin de depsitos e informes consolidados en

lnea.

Analista

Verificacin

EPMMOP

Verifican que en
diferencias.

Analista

Comunicacin
de
diferencias

EPMMOP

Si existen diferencias se comunica mediante un oficio en lnea

al Administrador del CADISAN. por las diferencias en valores
existentes.

los valores depositados no existan

Analista

EN CADISAN
4

Solicitud de
aclaracin

CADISAN

Se solicita a la recaudadora de turno

aclarar el faltante.

Recaudador(a)

Descuento y
regularizacin

CADISAN

Si no se aclara el problema, se procede al descuento del faltante

por nmina, y se regulariza.

Supervisor

Amonestacin

CADISAN

Se emite una amonestacin a la

recaudadora.

Supervisor

114

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Informacin y documentacin (E.)

Subproceso: Obtencin y envo de reportes (E1)

Caracterizacin del proceso

Representacin grfica del proceso

Descripcin del proceso

Descripcin de las actividades

115

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso E.1
Obtencin y envo de
reportes

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Informacin y documentacin ( E)

Subproceso: Obtencin y envo de reportes (E1)
Objetivo: Asegurar que la informacin generada por los diversos procesos
que se desarrollan en el parqueadero CADISAN se archive y distribuya en
forma lgica y eficiente, mediante los sistemas automatizados de gestin,
para que sea un insumo para respaldar y mejorar la operatividad de las reas
de CADISAN y la EPMMOP.
Proveedor
Interno

Externo

Insumo

C.1 Cobro de
valores
por
servicio
de
parqueo

C.3 Depsito
de valores
D.1 Control de
recaudacin
D.2
Contabilizacin
D.3 Cobro de
faltantes
EPMMOP

Transacciones
e informacin
generadas por
los diversos
procesos que
se desarrollan
en el
CADISAN

Al fin de mes se generan

reportes y archivo con el
movimiento del mes, en cual
constan todas las facturas
emitidas por recaudacin, y
dems informacin relevante.
Este reporte se archiva en el
Sistema, para que pueda ser
usado por los analistas de la
EPMMOP, la Jefatura de
Estacionamientos,
para su
respectivo anlisis.
Se imprime reportes e
informes y se enva a los
analistas de la EPMMOP,
como evidencia fsica del
anlisis, junto a un documento
de constancia de la entrega.
Se entrega el archivo, se hace
firmar la constancia de entrega
y este documento se archiva.

PRODUCTO:
Informacin
estratgica para
control y toma de
decisiones

116

Cliente
Interno

Externo

Se obtiene el reporte diario de

facturacin
del
sistema
integrado, de total depositado,
novedades y anulaciones. Al
generarse est disponible en
lnea en EPMMOP

B.1 Ingreso de
clientes

C.2 Cuadre de
caja

Transformacin

reas de
CADISAN y la
EPMMOP.

Entidades de
control

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso E.1
Obtencin y envo de
reportes

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

OBTENCION Y ENVIO DE REPORTES

CADISN

EPMMOP

INICIO

Reporte

Obtencin de reporte diario

de facturacin del sistema
integrado

Reporte

Fin de mes se generacin

reportes y archivo con el
movimiento del mes

Total depositado,
novedades y [Link]
generarse est disponible en
lnea

No
Reportes y archivos
completos

Bdd

Reporte se archiva en el
Sistema, para que pueda ser
usado por los analista

Se imprime reportes e
informes y se enva a los
analistas de la EPMMOP

Archiva

Se entrega el archivo, se
hace firmar la constancia de
entrega

FIN

117

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso: Obtencin y envo de

reportes

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Obtencin y envo de reportes

CDIGO: E.1
CADISAN
HOJA: 1 de 1
Inicia con operatividad de todos los procesos, termina con la entrega de la informacin requerida
RECURSOS
Equipos de computacin
Sistemas de gestin del CADISAN.
Personal de CADISAN, analistas EPMMOP

SUBPROCESO
PROPIETARIO
ALCANCE:
FSICOS
TCNICOS
RRHH:
PROVEEDORES

PROCESOS

B.1 Ingreso de clientes; C.1 Cobro de valores por servicio de parqueo; C.2
Cuadre de caja; C.3 Depsito de valores; D.1 Control de recaudacin; D.2
Contabilizacin; D.3 Cobro de faltantes; EPMMOP.

Se obtiene el reporte diario de facturacin, novedades y

anulaciones. al generarse est disponible en lnea en EPMMOP

ENTRADAS

Se imprime reportes e informes y se enva a los analistas de la

EPMMOP, como evidencia fsica y constancia de la entrega.

Transacciones e informacin generadas por los diversos

procesos que se desarrollan en el CADISAN.

Al fin de mes se generan reportes y archivo con el movimiento del

mes, se archiva en el Sistema, para que pueda ser usado para su
respectivo anlisis.

CLIENTES
reas de CADISAN y la EPMMOP.

SALIDAS

Se entrega el archivo, se hace firmar la constancia de entrega y este

documento se archiva.

Informacin estratgica para control y toma

de decisiones

INDICADORES

OBJETIVO

REGISTROS Y ANEXOS

Asegurar que la informacin generada por los diversos procesos

que se desarrollan en el parqueadero CADISAN se archive y
distribuya en forma lgica y eficiente, mediante los sistemas
automatizados de gestin, para que sea un insumo para respaldar y
mejorar la operatividad de las reas de CADISAN y la EPMMOP.

Registro de emisin de reportes, y acceso a ellos,

en la base de datos de los sistemas de CADISAN.

CONTROLES

Documentos de constancia de impresin y entrega

fsica.

% de reportes gestionados
Reglamento Interno

Documentos de constancia de impresin y entrega fsica.

Bitcora de los sistemas de CADISAN

Elaborado por: Karina Anchaluisa

Revisado por:

Aprobado por:

118

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Descripcin de
actividades

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Informacin y documentacin ( E)

Subproceso: Obtencin y envo de reportes (E1)
No.

Actividad

Generacin
de
reporte

Entidad

Descripcin

CADISAN

Se obtiene el reporte diario de facturacin del sistema

integrado, de total depositado, novedades y
anulaciones. Al generarse est disponible en lnea en
EPMMOP

Analista

Analista

Generacin
de
reporte y
archivo

CADISAN

Al fin de mes se generan reportes y archivo con el

movimiento del mes, el cual consta todas las facturas
emitidas por recaudacin, y dems informacin
relevante. Este reporte se archiva en el Sistema, para
que pueda ser usado por los analistas de la EPMMOP,
la Jefatura de Estacionamientos, para su respectivo
anlisis.

Impresin

CADISAN

Se imprime reportes e informes y se enva a los analistas

de la EPMMOP, como evidencia fsica del anlisis,
junto a un documento de constancia de la entrega.

Analista

Entrega y
certificacin

CADISAN

Se entrega el archivo, se hace firmar la constancia de

entrega y este documento se archiva.

Asistente de
servicios

119

Responsable

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso: Pedidos
de facturas (G.1)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Servicios generales (G)

Subproceso: Pedidos de facturas (G.1)

Caracterizacin del proceso

Representacin grfica del proceso

Descripcin del proceso

Descripcin de las actividades

120

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso: Pedidos
de facturas (G.1)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Servicios generales (G)

Subproceso: Pedidos de facturas (G.1)
Objetivo: Gestionar de una manera eficiente, efectiva y gil, los documentos
fsicos (facturas) que se requieren para que los puntos de caja CADISAN,
puedan recaudar los valores por los servicios de parqueo prestados.

Interno

Proveedor
Externo

Insumo

Transformacin

Cliente
Interno

Externo

EN CADISAN
Aviso
de
facturas
existentes
y das de
cobertura.
Si nmero cubre tres o
menos
das
de
requerimientos,
se
solicita en lnea facturas a
Tesorera de EPMMOP.

B. Servicios
de parquo y
seguridad

EN EPMMOP
Se recibe solicitud de
facturas, verifica uso y
existencia.

B.1 Ingreso
de clientes
C.
Recaudacin
de valores
C.1 Cobro de
valores
por
servicio
de
parqueo

EPMMOP
Imprenta
contratada

Solicitud de
facturas

Se elabora en Sistema
solicitud abastecimiento.
Aprueba solicitud por la
Tesorera y el Director
Financiero
Solicita a la imprenta
facturas aprobadas.
Se despacha facturas
segn secuencia.

PRODUCTO:
Provisin
oportuna de
facturas a
recaudacin
CADISAN

121

C.
Recaudacin
de valores
C.1 Cobro de
valores por
servicio
de
parqueo
EPMMOP

Entidades de
control

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso: Pedidos
de facturas (G.1)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

PEDIDOS DE FACTURAS
CADISN

EPMMOP

INICIO

Sistema da un aviso del

nmero de facturas existentes
y para cuantos das cubre

Bdd

el nmero de factura
disponibles cubren
solamente tres das de
requerimientos

Se recibe solicitud de
facturas, se verifica uso y
existencia en es Sistema

Bdd
Se elabora una solicitud de
abastecimiento en el
Sistema.

Se solicita en lnea facturas a la

Tesorera de la EPMMOP

Aprueba solicitud por la

Tesorera y el Director
Financiero

Se procede a solicitar a la
imprenta las facturas
aprobadas.

No
Se despacha facturas segn
secuencia respectiva

FIN

122

PARQUEADERO
CADISAN

MANUAL DE PROCESOS
Revisin: 15/03
Versin: 01

Subproceso: Pedidos de facturas (G.1)

Aprobacin: 30/03
Pgina: 1 de 1

Pedidos de facturas
CDIGO: G.1
CADISAN, EPMMOP
HOJA: 1 de 1
Inicia con la solicitud de facturas, termina con la entrega de las facturas requeridas
RECURSOS
Equipos de computacin, equipo de imprenta
Sistemas de gestin del CADISAN.
Personal de CADISAN, analistas EPMMOP

SUBPROCESO
PROPIETARIO
ALCANCE:
FSICOS
TCNICOS
RRHH:
PROVEEDORES
B. Servicios de parqueo y seguridad
B.1 Ingreso de clientes
C. Recaudacin de valores
C.1 Cobro de valores por servicio de parqueo
EPMMOP
Imprenta

PROCESOS

CLIENTES

EN CADISAN
Aviso de facturas existentes y das de cobertura.
Si nmero cubre tres o menos das de requerimientos, se solicita en lnea
facturas a Tesorera de EPMMOP.
EN EPMMOP

C. Recaudacin de valores
C.1 Cobro de valores por servicio de parqueo
EPMMOP
Entidades de control

Se recibe solicitud de facturas, verifica uso y existencia.

ENTRADAS
Registro de la solicitud de facturas en la base de datos de los sistemas
de CADISAN.
Solicitud de factura de EPMMOP a imprenta

Se elabora en Sistema solicitud abastecimiento.

Solicita a la imprenta facturas aprobadas.

Se despacha facturas segn secuencia.

INDICADORES

OBJETIVO

REGISTROS Y ANEXOS
Registro de la solicitud de facturas en la base de datos
de los sistemas de CADISAN

CONTROLES
Reglamento Interno
Solicitud de facturas
Comprobante de entrega de facturas

Revisado por:

Solicitud de factura de EPMMOP a imprenta

Factura de la imprenta proveedora de facturas

Aprobado por:

123

Provisin oportuna de facturas a recaudacin

CADISAN

Gestionar de una manera eficiente, efectiva y gil, los

documentos fsicos (facturas) que se requieren para que los
puntos de caja CADISAN, puedan recaudar los valores por los
servicios de parqueo prestados.

% de pedidos atendidos en menos de 3 das

Elaborado por: Karina Anchaluisa

SALIDAS

Aprueba solicitud por la Tesorera y el Director Financiero

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Descripcin de
actividades

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Servicios generales (G)

Subproceso: Pedidos de facturas (G.1)
No.

Actividad

Entidad

Descripcin

Responsible

EN CADISAN

Aviso

CADISAN

Sistema da un aviso del nmero de facturas

existentes y para cuantos das cubre, en base a las
estadsticas de usuarios.

Sistema

Alerta de pedido

CADISAN

Si el nmero de facturas disponibles cubren

solamente tres das de requerimientos, se solicita en
lnea facturas a la Tesorera de la EPMMOP.

Adminsitardor

EN EPMMOP
3

Recepcin y verificacin

EPMMOP

Se recibe solicitud de facturas, se

verifica uso y existencia en el Sistema.

Analista

Solicitud de abastecimiento

EPMMOP

Se elabora una solicitud de

abastecimiento en el Sistema.

Analista

Aprobacin

EPMMOP

Aprueba solicitud por la Tesorera y

el Director Financiero

Tesorera
Director
Financiero

Solicitud de impresin

EPMMOP

Se procede a solicitar a la imprenta

las facturas aprobadas.

Analista

Despacho y entrega

EPMMOP

Se despacha facturas segn secuencia

respectiva.

Analista

124

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso: Solicitud
de mantenimiento
(H.1)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Mantenimiento (H)

Subproceso: Solicitud de mantenimiento (H.1)

Caracterizacin del proceso

Representacin grfica del proceso

Descripcin del proceso

Descripcin de las actividades

125

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso: Solicitud
de mantenimiento
(H.1)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Mantenimiento (H)

Subproceso: Solicitud de mantenimiento (H.1)
Objetivo: Asegurar la integridad y ptima operatividad de la infraestructura
fsica y tcnica del parqueadero CADISAN.

Interno

Proveedor
Externo

Todas las
reas del
CADISAN

EPMMOP

Insumo

Solicitud de
mantenimiento,
segn
necesidades
detectadas

Transformacin

EN CADISAN
Se
determinan
trabajos
de
mantenimiento
requeridos.
Se
solicita
realizacin
de
trabajos
a
la
EPMMOP, en el
Sistema.
EN EPMMOP
Se consulta solicitud
de
trabajos
de
mantenimiento
y
aprueba.
Se programa segn la
prioridad y urgencia,
la ejecucin de los
trabajos solicitados.
PRODUCTO:
reas y unidades del
CADISAN, con
infraestructura y
equipamiento en
adecuadas
condiciones
operativas.

126

Cliente
Interno

Todas las
reas del
CADISAN

EPMMOP

Externo

Entidades de
control

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso: Solicitud de
mantenimiento (H.1)

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO
CADISN

EPMMOP

INICIO

Se determinan trabajos
de mantenimiento
requeridos

Existen trabajos por

realizar

S
Se solicita realizacin
de trabajos a la
EPMMOP, en el
Sistema

Se consulta solicitud de
trabajos de
mantenimeinto y
aprueba

Se programa segn la
prioridad y urgencia, la
ejecucin de los
trabajos solicitados.

No
FIN

127

Bdd

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Subproceso:
mantenimiento

Solicitud

de

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Solicitud de mantenimiento
CDIGO: H.1
CADISAN, EPMMOP
HOJA: 1 de 1
Inicia con la solicitud de mantenimiento, termina con la programacin de los trabajos.
RECURSOS
Equipos de computacin
Sistemas de gestin del CADISAN.
Personal de CADISAN, analista EPMMOP

SUBPROCESO
PROPIETARIO
ALCANCE:
FSICOS
TCNICOS
RRHH:
PROVEEDORES
Todas las reas de CADISAN, EPMMOP.

ENTRADAS
Solicitud de mantenimiento, segn necesidades
detectadas

PROCESOS
EN CADISAN
Se determinan trabajos de mantenimiento requeridos.
Se solicita realizacin de trabajos a la EPMMOP, en el
Sistema.
EN EPMMOP
Se consulta solicitud de trabajos de mantenimiento y aprueba.
Se programa segn la prioridad y urgencia, la ejecucin de los
trabajos solicitados.

INDICADORES

OBJETIVO

CLIENTES
Todas las reas de CADISAN, EPMMOP,
entidades de control.

SALIDAS
reas y unidades del CADISAN, con
infraestructura y equipamiento en
adecuadas condiciones operativas

REGISTROS Y ANEXOS

Asegurar la integridad y ptima operatividad de

la infraestructura fsica y tcnica del parqueadero
CADISAN.

% de solicitudes atendidas
CONTROLES

Solicitudes de mantenimiento
rdenes de mantenimiento

Reglamento Interno
Solicitudes de mantenimiento
rdenes de mantenimiento

Elaborado por: Karina Anchaluisa

Revisado por:

128

Aprobado por:

MANUAL DE PROCESOS
PARQUEADERO
CADISAN

Descripcin de
actividades

Revisin: 15/03

Aprobacin: 30/03

Versin: 01

Pgina: 1 de 1

Proceso: Mantenimiento (H)

Subproceso: Solicitud de mantenimiento (H.1)
No.

Actividad

Entidad

Descripcin

Responsable

EN CADISAN

Determinar
alcance
de
mantenimiento

CADISAN

Se determinan trabajos de mantenimiento requeridos.

Administrador

Solicitud
de
mantenimiento

CADISAN

Se solicita realizacin de trabajos a la EPMMOP, en el

Sistema.

Administrador

EN EPMMOP
3

Consulta
de
solicitud
y
aprobacin

EPMMOP

Se consulta solicitud de trabajos de mantenimiento y

aprueba.

Analista

Programacin
de ejecucin

EPMMOP

Se programa segn la prioridad y urgencia, la ejecucin

de los trabajos solicitados.

Analista

129

3.3 Tabla de indicadores

Los indicadores establecidos para la evaluacin de los procesos son:
Tabla 32 Indicadores para los procesos
PROCESO

INDICADOR

B.

Servicios de parqueo y seguridad

B.1

Ingreso de clients

C.

Recaudacin de valores

C.1

Cobro de valores por servicio de

% de satisfaccin del cliente por cobro
parqueo

C.2

Cuadre de caja

% de cajas cuadradas

C.3

Depsito de valores

% de depsitos sin salvedades

D.

Contabilidad y finanzas

D.1

Control de recaudacin

% de conciliaciones sin salvedades

D.2

Contabilizacin

% de correccin de registros contables

D.3

Cobro de faltantes

% de faltantes regularizados

E.

Informacin y documentacin

E.1

Obtencin y envo de reportes

G.

Servicios generales

G.1

Pedidos de facturas

H.

Mantenimiento

H.1

Solicitud de mantenimiento

% de satisfaccin del cliente al parquear

% de reportes gestionados

% de pedidos atendidos en menos de 3 das

% de solicitudes atendidas

Elaborado por: Karina Anchaluisa

3.4 Monitoreo de los indicadores

Para monitorear la eficiencia de los procesos, se han asignado valores de logro
de los indicadores.
La semaforizacin empleada para interpretar los valores alcanzados por los
diversos indicadores es:

130

Tabla 33 Escala de interpretacin de los indicadores

SE LOGRA META PROPUESTA

ADECUADO

SE LOGRA META PARCIALMENTE

ALERTA

NO SE LOGRA LA META MNIMA

ALARMA

Elaborado por: Karina Anchaluisa

Si el nivel de logro no es ADECUADO, debern implementarse correctivos

inmediatamente.
Tabla 34 Interpretacin de los indicadores para los procesos relevantes
NIVEL DE LOGRO
PROCESO

B.

Servicios
seguridad

de

parqueo

B.1

Ingreso de clientes

C.

Recaudacin de valores

INDICADOR
Adecuado

Alerta

Alarma

% de satisfaccin del cliente al

parquear

I >85%

85% > I > 70%

70% > I

C.1

Cobro de valores por servicio

de parqueo

% de satisfaccin del cliente por

cobro

I >85%

85% > I > 70%

70% > I

C.2

Cuadre de caja

% de cajas cuadradas

I >98%

98% > I > 95%

95% > I

C.3

Depsito de valores

% de depsitos sin salvedades

I >98%

98% > I > 95%

95% > I

I >99%

99% > I > 97%

97% > I

D.

Contabilidad y finanzas

D.1

Control de recaudacin

%
de
conciliaciones
salvedades

D.2

Contabilizacin

% de correccin de registros
contables

I >99%

99% > I > 97%

97% > I

D.3

Cobro de faltantes

% de faltantes regularizados

I >98%

98% > I > 95%

95% > I

% de reportes gestionados

I >98%

98% > I > 95%

95% > I

% de pedidos atendidos en menos

de 3 das

I >99%

99% > I > 97%

97% > I

% de solicitudaes atendidas

I >85%

85% > I > 70%

70% > I

E.

Informacin y documentacin

E.1

Obtencin y envo de reportes

G.

Servicios generals

G.1

Pedidos de factures

H.
H.1

Mantenimiento
Solicitud de mantenimiento

Elaborado por: Karina Anchaluisa

131

sin

3.5 Plan de implementacin

Para la implementacin se propone la siguiente estrategia:

Tabla 35 Plan de implementacin
ESTRATEGIA: Establecer canales de comunicacin eficientes en todas las unidades del parqueadero CADISAN
No.
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

UNIDAD

CATIDAD

CTO. UNIT.

horas

10

150,00

1.500,00

1 Analizar canales a implementar

Administrador

2 Reuniones de integracin

Jefe de rea

reunin

200,00

200,00

3 Reuniones de colaboracin

Personal de reas

reunin

200,00

200,00

4 Reuniones de retroalimentacin

Personal de reas

reunin

200,00

200,00

5 Varios imprevistos

Administrador

unidad

100,00

100,00

INVERSIN REQUERIDA PARA EL PROYECTO

Elaborado por: Karina Anchaluisa

132

COSTO TOTAL

2.200,00

CAPTULO 4
DISCUSIN DE RESULTADOS
Para desarrollar la discusin de resultados, se los ha confrontado con: los objetivos
propuestos en la investigacin, el marco referencial que fundamenta tericamente esta
investigacin, y con los resultados de otros estudios similares.
4.1. En relacin a los objetivos
El objetivo general de esta investigacin es:
Disear un Plan de Mejoramiento para los procesos administrativos en los
parqueaderos administrados por la Empresa Pblica Metropolitana de Movilidad y Obras
Pblicas, EPMMOP, y especficamente para el parqueadero CADISAN.
Este objetivo se ha alcanzado pues se han rediseado los procesos administrativos
para el parqueadero CADISAN, los mismos que han sido documentados debidamente en
el Manual de Procesos; adems el anlisis comparativo de los procesos propuestos, bajo
los criterios de valor agregado, nmero de actividades y tiempo de ejecucin, muestran
que stos son mejores que los actualmente vigentes.
Tabla 36 Anlisis comparativo situacin actual Vs. propuesta de mejora
RESUMEN DE ANLISIS DE VALOR AGREGADO DE LOS PROCESOS PROPUESTOS MEJORADOS
CDIGO

PROCESO

V.A.

SIN V.A.

No. ACT.

TIEMPO

B.1

Ingreso de clientes

80,00%

20,00%

4,00

10,00

C.1

Cobro de valores por servicio de parqueo

66,67%

33,33%

4,00

6,00

C.2

Cuadre de caja

38,89%

61,11%

5,00

18,00

C.3

Depsito de valores

50,00%

50,00%

4,00

20,00

D.1

Control de recaudacin

60,00%

40,00%

6,00

15,00

E.1

Obtencin y envo de reportes

80,00%

20,00%

4,00

50,00

G.1

Pedidos de facturas

56,67%

43,33%

7,00

30,00

H.1

Solicitud de mantenimiento

80,00%

20,00%

4,00

50,00

D.3

Cobro de faltantes

50,00%

50,00%

6,00

40,00

D.2

Contabilizacin

57,14%

42,86%

4,00

35,00

PROMEDIO

61,94%

38,06%

4,80

27,40

133

RESUMEN DE ANLISIS DE VALOR AGREGADO DE LOS PROCESOS VIGENTES

CDIGO

PROCESO

V.A.

SIN V.A.

No. ACT.

TIEMPO

B.1

Ingreso de clientes

58,33%

41,67%

3,00

12,00

C.1

Cobro de valores por servicio de parqueo

58,33%

41,67%

5,00

12,00

C.2

Cuadre de caja

23,81%

76,19%

5,00

21,00

C.3

Depsito de valores

50,00%

50,00%

4,00

20,00

D.1

Control de recaudacin

50,00%

50,00%

5,00

16,00

E.1

Obtencin y envo de reportes

68,97%

31,03%

5,00

58,00

G.1

Pedidos de facturas

52,08%

47,91%

8,00

48,00

H.1

Solicitud de mantenimiento

81,82%

18,18%

5,00

55,00

D.3

Cobro de faltantes

44,44%

55,56%

6,00

45,00

D.2

Contabilizacin

33,33%

66,67%

5,00

60,00

PROMEDIO

52,11%

47,89%

5,10

34,70

VARIACIONES EN PROCESOS DE CADISAN - COMPARACIN SITUACIN ACTUAL VS. MEJORA

CDIGO

PROCESO

V.A.

SIN V.A.

No. ACT.

TIEMPO

B.1

Ingreso de clientes

37,15%

-52,00%

33,33%

-16,67%

C.1

Cobro de valores por servicio de parqueo

14,29%

-20,01%

-20,00%

-50,00%

C.2

Cuadre de caja

63,33%

-19,79%

0,00%

-14,29%

C.3

Depsito de valores

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

D.1

Control de recaudacin

20,00%

-20,00%

20,00%

-6,25%

E.1

Obtencin y envo de reportes

15,99%

-35,55%

-20,00%

-13,79%

G.1

Pedidos de facturas

8,81%

-9,55%

-12,50%

-37,50%

H.1

Solicitud de mantenimiento

-2,22%

10,01%

-20,00%

-9,09%

D.3

Cobro de faltantes

12,51%

-10,01%

0,00%

-11,11%

D.2

Contabilizacin

71,45%

-35,72%

-20,00%

-41,67%

PROMEDIO

24,13%

-19,26%

-3,92%

-20,04%

Elaborado por: Karina Anchaluisa

Al comparar el valor agregado en los procesos actuales con el de los procesos

propuestos, que se desarrolla en los Anexos de esta Tesis, se puede observar que en los
134

procesos vigentes en promedio, las actividades aaden 52,11% de valor agregado,

mientras que en los procesos propuestos aaden 61,94%; lo que equivale a sealar que
comparativamente, se ha incrementado 24,13% el valor agregado es decir la eficiencia de
los recursos, y ha existido una disminucin de 19,26% en la ineficiencia de los recursos.
Respecto a la simplificacin, otro indicador de mejora en los procesos, los
procesos vigentes demandan en promedio realizar 5,10 actividades mientas que los
propuestos 4,80 actividades, lo que equivale a sealar que comparativamente los procesos
se han simplificado 3,92%.
En lo referente al tiempo requerido para ejecutar los procesos administrativos
relevantes, los procesos vigentes en promedio requieren de 34,70 minutos para ejecutarse
y los propuestos 27,40 minutos; lo que equivale a manifestar que existe una disminucin
de 20,04% en el tiempo de ejecucin.
En conclusin es preciso sealar que la propuesta incrementa el valor agregado
de los procesos, los simplifica y ejecuta en menor tiempo, por lo que se se concluye que
los mejora significativamente.
Respecto a los objetivos especficos:
El diagnstico situacional muestra que el parqueadero CADISAN es ms sensible
a los factores de su entorno que a los factores internos, por lo que las estrategias deben
enfocarse a satisfacer al cliente, que es el factor determinante de su entorno, as como
tambin a mejorar su gestin interna. La matriz FODA Ponderada establece que en la
institucin son mayores los factores de impacto positivo que los de impacto negativo, lo
que muestra que sta dispone de capacidad para mejorar y generar procesos de calidad.
Se han redefinido los procesos que desarrolla el parqueadero CADISAN, los que
con anterioridad se seal, son significativamente mejores a los vigentes. Para viabilizar
la mejora es necesario que CADISAN implemente:

Sistema de control de parqueaderos libres, con pantallas digitales para que

ubiquen a los usuarios.

Sistema integrado de gestin financiera contable en CADISAN.

Sistema de gestin documental en CADISAN.

135

Extranet para integrar en lnea, sistemas de CADISAN con la EPMMOP.

Para hacer el seguimiento y control de los procesos administrativos, se han

establecido indicadores, escalas y lmites de logro, que permitirn caracterizar su
eficiencia, identificar problemas en forma puntualizada e implementar correctivos
oportunos.

4.2. En relacin al marco terico

Del marco terico desarrollado se desprende que actualmente la organizacin es
conceptualizada como un conjunto de procesos y actividades, y la cadena de valor
equivale a la representacin de en que se ven reflejados los procesos internos, principales
y de apoyo, en consecuencia una institucin requiere conocer sus procesos; entendindose
como proceso, el conjunto de recursos y actividades interrelacionadas, que transforman
insumos de entrada en bienes o servicios que se dirigen a satisfacer las expectativas de
los grupos de inters de la empresa.
Se debe mejorar constantemente porque el mundo cambia, si no mejora la calidad
de los productos, servicios y la productividad, se deja de ser competitivo y se pierde
figuracin en el mercado, por lo que el nico medio para mantenerse exitoso es mejorar
continuamente para hacer las cosas mejor y alcanzar la mxima excelencia; adems la
mejora continua de los procesos reduce los costos del proceso.
Existen distintas metodologas para desarrollar el mejoramiento, una de las ms
aceptadas es el modelo SAMME (Seleccionar el proceso a mejorar; Analizar el proceso
tal como est, mediante medidas necesarias; Medir los resultados del proceso; Mejorar y
fijar las metas de mejoramiento del proceso; Evaluar el impacto de las mejoras en el
proceso).
En cuanto a los procesos seleccionados, deben ser aquellos que agreguen valor
para el cliente y sean decisivos para el logro los objetivos de la empresa.

136

4.3. En relacin a estudios similares

Revisando los repositorios de diversas universidades del pas, se observa que
existen varios trabajos relacionados al tema, entre los ms destacables estn:

El desarrollado por el Ing. Ral Villalba el ao 2011 que trata sobre la

mejora de los procesos de atencin al cliente de la empresa Casa Baca
S.A., el mismo que observa similar metodologa a la aplicada en la
presente investigacin, tanto en la medicin mediante el valor agregado y
la aplicacin del modelo SAMME, que se determina es una herramienta
idnea para generar calidad y xito mediante la mejora continua de los
procesos en las empresas

El desarrollado por el Ing. Esteban Silva el ao 2012 que trata sobre la

mejora de los procesos de logstica de la empresa PRONACA, que
igualmente observa similar metodologa a la aplicada en la presente
investigacin, con la novedad de que se miden los procesos mediante un
conjunto de criterios que determinan su trascendencia en la empresa y
eficiencia, posteriormente se aplica el modelo SAMME, como
herramienta para desarrollar la propuesta de mejora.

En otros varios trabajos, se evidencia que existen distintas metodologas para

desarrollar el mejoramiento, y que todas coinciden en la necesidad de: seleccionar los
procesos que deben ser medidos para establecer el nivel de mejora que requieren,
establecer la propuesta de mejora de su eficiencia, y monitorear la mejora para de ser
necesario implementar correctivos inmediatos.

137

CONCLUSIONES

1. La presente investigacin contribuye a mejorar los procesos que genera

CADISAN, pues la percepcin de gestin de la calidad, aplicada a la institucin,
aporta al cumplimiento y satisfaccin de la creciente demanda de servicios de
calidad por parte de la comunidad.
2. El modelo SAMME, diagramas y hojas de trabajo incluidos brinda a la empresa
las herramientas y el enfoque para comenzar los esfuerzos de mejoramiento; lo
que le permite generar calidad y xito mediante la mejora continua de los
procesos.
3. El diagnstico situacional muestra que el parqueadero CADISAN es ms sensible
a los factores de su entorno que a los factores internos, por lo que las estrategias
deben enfocarse a satisfacer al cliente, que es el factor determinante de su entorno,
as como tambin a mejorar su gestin interna; y la matriz FODA Ponderada
establece que en la institucin son mayores los factores de impacto positivo que
los de impacto negativo, lo que muestra que sta dispone de capacidad para
mejorar y generar procesos de calidad.
4. El diagnstico de los procesos administrativos del parqueadero CADISAN, bajo
el criterio de Valor Agregado (VA) determina que: el proceso Solicitud de
mantenimiento es muy eficiente; los procesos Obtencin y envo de reportes,
Pedidos de facturas, Ingreso de clientes y Cobro de valores por servicio de
parqueo, son eficientes; los procesos Depsito de valores, Control de recaudacin,
y Cobro de faltantes son poco eficientes; y el proceso Contabilizacin es
ineficiente; el valor promedio los procesos determina que son eficientes, pero que
deben ser mejorados.
5. La propuesta de implementarse generar un impacto positivo, ya que entrega un
modelo de estandarizacin de los procesos administrativos, y los procesos
rediseados para el parqueadero CADISAN, analizados bajo los criterios de valor
agregado, nmero de actividades y tiempo de ejecucin, son mejores que los
actualmente vigentes ya que: se ha incrementado 24,13% el valor agregado es
decir la eficiencia de los recursos, y disminuido 19,26% en la ineficiencia de los
recursos; comparativamente los procesos se han simplificado 3,92%; y existe una
disminucin de 20,04% en el tiempo de ejecucin.
138

RECOMENDACIONES

1. Como este trabajo contribuye al mejoramiento de los procesos administrativos y

aseguramiento de la calidad del servicio al cliente del parqueadero el CADISAN
y aporta metodolgicamente a posteriores trabajos relacionados, se recomienda
una adecuada difusin, para que alcance la relevancia debida. Adems, si bien
CADISAN es el caso particular de estudio de esta tesis, los resultados y
recomendaciones, se sugieren se extiendan a los seis parqueaderos que administra
la EPMMOP en el Centro Histrico.
2. Como el modelo SAMME, es una herramienta idnea para generar calidad y xito
mediante la mejora continua de los procesos en las empresas, se recomienda que
sea adoptada por los profesionales del rea, en los casos que requieran
implementar planes de mejora en la calidad.
3. Puesto que el parqueadero CADISAN dispone de capacidad para mejorar y
generar procesos de calidad, se recomienda adoptar la propuesta de mejora
diseada.
4. En vista de que la propuesta de implementarse generar un impacto positivo sobre
los procesos administrativos del parqueadero CADISAN, es conveniente apoyar
su implementacin y facilitarla mediante la adopcin de herramientas TIC como:
Sistema de control de parqueaderos libres, con pantallas digitales para que
ubiquen a los usuarios; Sistema integrado de gestin financiera contable en
CADISAN; Sistema de gestin documental en CADISAN y Extranet para integrar
en lnea, sistemas de CADISAN con la EPMMOP.
5. Es recomendable que por la importancia que tiene el servicio al cliente, su calidad
sea constantemente monitoreada con metodologa tcnicas, que le permitan a la
administracin del parqueadero CADISAN identificar problemas oportunamente
y en forma focaliza, y tomar las acciones correctivas eficientes y especficas.

139

LISTA DE REFERENCIAS

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[Link]/calidad/archivos/Documentos/[Link]
[Link]/innovacion/calidad/documentos/Gestion_Procesos.ppt
[Link]/usbi_ver/docs/manuales/man_docum_procesos_usbi.pdf

141

ANEXOS
[Link]
B.1

Ingreso de clients

TIEMPO

No.

ACTIVIDAD

(Minutos)

No

Cliente ingresa con su vehculo y obtiene ticket de entrada.

Observa en pantalla detalle de puestos libres por nivel

Cliente se dirige al sitio de parqueo seleccionado.

Cliente parquea su vehculo y abandona las instalaciones del parqueadero.

10

100,00%

80,00%

20,00%

TOTAL

% DEL TOTAL

Cobro de valores por servicio de parqueo

TIEMPO

No.

ACTIVIDAD

(Minutos)

Usuario de CADISAN ingresa ticket en lector de cdigo de barras e imprime factura a pagar.

Usuario de CADISAN se dirige a caja de recaudacin.

Recaudadora recibe factura impresa y valor a pagar.

Recaudadora verifica valor y guarda en caja.

TOTAL

% DEL TOTAL

C.1

142

Agrega valor?

Agrega valor?
S

No
3
1
1
1

100,00%

66,67%

33,33%

Cuadre de caja

TIEMPO

(Se realiza al abrir y cerrar caja, y en cambios de turno)

(Minutos)

C.2

Agrega valor?

No.

ACTIVIDAD

No

Revisa por pantalla reporte de novedades del turno actual o anterior.

Procede a cuadre de dinero versus facturas y las novedades.

Reporte de cuadre con detalle de facturas se genera digitalmente y almacena para que el
Supervisor del Estacionamiento pueda utilizarlo o imprimirlo.

Guarda el dinero en tulas de seguridad y deposita en la caja fuerte, con presencia del guardia de
seguridad

Al abrir un nuevo turno se constata el dinero de fondo de caja inicial, y se recibe la caja cuadrada.

TOTAL

18

% DEL TOTAL

100,00%

Depsito de valores

TIEMPO

No.

ACTIVIDAD

(Minutos)

11

38,89%

C.3

61,11%

Agrega valor?
S

No

Retira el dinero de la caja fuerte.

Se cuenta el dinero del da anterior para realizar la papeleta de depsito respectiva.

Guarda dinero en funda plstica de seguridad y se llena la gua del blindado.

Se entrega el dinero a la transportadora de valores FIRTIUS.

TOTAL

% DEL TOTAL

143

20

10

10

100,00%

50,00%

50,00%

D.1
No.

Control de recaudacin

TIEMPO

ACTIVIDAD

(Minutos)

Agrega valor?
S

No

EN CADISAN
1

Se revisa los reportes de recaudacin en el sistema.

Se compara los datos del total depositado con la copia de gua del blindado.

Se elabora reporte de recaudacin y se enva a Tesorera de EPMMOP.

5
2
3

EN EPMMOP
4

Se revisa los reportes de recaudacin recibidos en lnea desde CADISAN

Se imprime reporte comparativo de datos de depsitos en la cuenta bancaria, gua del blindado,
y recaudacin del CADISAN.

Analista aprueba el reporte o seala salvedades.

TOTAL
% DEL TOTAL

40,00%

ACTIVIDAD

(Minutos)

Se entrega el archivo, se hace firmar la constancia de entrega y este documento se archiva.

% DEL TOTAL

144

No

10

10

30

30

5
40

100,00%

Agrega valor?

50

TOTAL

60,00%

No.

100,00%

TIEMPO

2
6

Obtencin y envo de reportes

Se obtiene el reporte diario de facturacin del sistema integrado, de total depositado, novedades
y anulaciones, al generarse est disponible en lnea en EPMMOP
Al fin de mes se generan reportes y archivo con el movimiento del mes, en cual constan todas
las facturas emitidas por recaudacin, y dems informacin relevante. Este reporte se archiva en
el Sistema, para que pueda ser usado por los analistas de la EPMMOP, la Jefatura de
Estacionamientos, para su respectivo anlisis.
Se imprime reportes e informes y se enva a los analistas de la EPMMOP, como evidencia fsica
del anlisis, junto a un documento de constancia de la entrega.

15

E.1

10

80,00%

20,00%

G.1

Pedidos de facturas

TIEMPO

No.

ACTIVIDAD

(Minutos)

Agrega valor?
S

No

EN CADISAN
1
2

Sistema da un aviso del nmero de facturas existentes y para cuantos das cubre, en base a las
estadsticas de usuarios.
Si el nmero de facturas disponibles cubren solamente tres das de requerimientos, se solicita en
lnea facturas a la Tesorera de la EPMMOP.

EN EPMMOP
3

Se recibe solicitud de facturas, se verifica uso y existencia en el Sistema.

Se elabora una solicitud de abastecimiento en el Sistema.

Aprueba solicitud por la Tesorera y el Director Financiero

Se procede a solicitar a la imprenta las facturas aprobadas.

Se despacha facturas segn secuencia respectiva.

10

10

30

17

13

100,00%

56,67%

43,33%

TOTAL

% DEL TOTAL

H.1

Solicitud de mantenimiento

TIEMPO

No.

ACTIVIDAD

(Minutos)

Agrega valor?
S

No

EN CADISAN
1

Se determinan trabajos de mantenimiento requeridos.

20

20

Se solicita realizacin de trabajos a la EPMMOP, en el Sistema.

10

10

EN EPMMOP

Se consulta solicitud de trabajos de mantenimeinto y aprueba.

10

Se programa segn la prioridad y urgencia, la ejecucin de los trabajos solicitados.

10

TOTAL
% DEL TOTAL

145

10
10

50

40

10

100,00%

80,00%

20,00%

D.3

Cobro de faltantes

TIEMPO

No.

ACTIVIDAD

(Minutos)

Agrega valor?
S

No

EN EPMMOP
1

Revisin, verificacin de depsitos e informes consolidados en lnea.

Verifican que en los valores depositados no existan diferencias.

Si existen diferencias se comunica mediante un oficio en lnea al Administrador del CADISAN.

por las diferencias en valores existentes.

10

10

EN CADISAN
4

Se solicita a la recaudadora de turno aclarar el faltante.

Si no se aclara el problema, se procede al descuento del faltante por nmina, y se regulariza.

Se emite una amonestacin a la recaudadora.

TOTAL

% DEL TOTAL

40

20

Contabilizacin

TIEMPO

No.

ACTIVIDAD

(Minutos)

Se recibe documentacin de soporte de las diferentes cajas recaudadoras y se controla.

Sistema genera automticamente asiento de diario de ingresos, notas de dbito y crdito.

Se solicita la aprobacin del mismo y se mayoriza (registrar en el archivo histrico).

Se archiva en el sistema la documentacin digital y se imprime registro.

TOTAL

% DEL TOTAL

20

50,00%

D.2

10

100,00%

146

10

50,00%

Agrega valor?
S

No

15

15

10

10

35

20

15

100,00%

57,14%

42,86%