UTP PROCTER & GAMBLE BSC SHIRLEY CARI CUELA

15 Resultados Globales

PERSONAL:
ADMINISTRAT
PROCESOS
IVOS Y
OPERATIVOS

CLIENTES

FINANCIER
A

RENTABILIDAD Y
CRECIMIENTO
0%
12 Crecimiento

13 Inversiones

Aumentar las ventas

generando valor al
accionista

14 Productividad

Optimizacin de Costes y
mejora de Productividad
.

Maximizar Retorno de las

Inversiones

#REF!
8 liderazgo en Negocios Internacionales
Internacional

Ofrecer los mejores

productos

4 Liderazgo en las Exportaciones e

Importaciones Ser el mejoR

importador y
exportador
considerando
aranceles, precio y
moneda..

9 Fidelizacion de los proveedores y clientes internacionales

10 Excelente Servicios de negocios internacionales

11 Puntualidad

MEJOR SOLUCIN
INTEGRAL, el MEJOR
SERVICIO GLOBAL.

5 Contratos y formalidades oportunas

6 Alianzas y Recursos

Incoterms,
negociaciones
adecuadas en las
exportaciones e
importaciones

Desarrollar acuerdos
para crear sinergias

7 mano de obra

Ser excelentes en el
servicio al cliente

Capacitacin y asistencia
tcnica a trabajadores y
proveedores

Aprendizaje y Crecimiento

Capital Humano y Organizacional

1. competencias conocimientos

habilidades
estrategicas,
transferencia de
conocimientos

Directores (adminsitrattivo), Empleados

y
Trabajadores capacitados y motivados
2. Clima y cultura Organizacional

motivacion,clima
organizacional,
liderazgo y desarrollo,
perfiles -tares y
organizacion

3. Tecnologia y sistemas de informacion

intranet, network
estrategico,
propiedades
intelectuales de
HECHO POR..
software y sistemas

Contar con
de venta e

PERSPECTIVA : PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO: COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTO

Objetivos

Desarrollar
conocimientos y
habilidades
competentes

Indicador

Metas

Inductor

1 [Link]

% de trabajadores
competentes.

% de
competitividade
los trabajadores
2016 > a 50%
2017 > a
60% 2018 > a
80%

2. Gerencia,
[Link]

3 Informtica

REGRESAR

COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS
Iniciativas

Inicio

Fin

1/2/2016

12/30/2018

S/. 25,000.00

12 Analisis de la problematica de los

conocimeintos y destrezas especficas

1/2/2016

12/30/2018

S/. 1,000.00

2.1 Promocin de Convenios con

Entidades Pblicas y Privadas para la
dichas capacitaciones.

1/2/2016

12/30/2018

S/. 25,000.00

1/2/2017

12/30/2018

S/. 2,500.00

11 Crear capacitacion constante

31 Determinar la cantidad de
competividad por ao

Costo

S/. 53,500.00
B/C

5000000

100% Ver calculo

Responsable

Forma

Frecuencia

Jefe de recursos
humanos

Virtual

Trimestral

Jefe de recursos
humanos

Virtual

META

50 PERSONAS
Mensual

50 PERSONAS
Jefe de recursos
humanos

Escrita

Anual

50 PERSONAS
Director de
informtica

Virtual

Anual

50 PERSONAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Area con Estrategias aprobados

contabilidad
finanzas
exportaciones
comercializacin
marketing
sistemas
produccin
control de calidad
despachos
logistica
recursos humanos
repuestos e insumos
Contar

2010
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
8

Promedio

73%

REGRESAR

2011

70% Ver
80%

2012

Indicador

Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
% de Planes
Estratgicos
desarrollados de
las Unidades

Descripcin

2 Politica yEstrategia
Desarrollar el Plan Estratgico General y a
Jefe de Oficina de Planificacion
Semestral
Periodo Cdigo

Anual

A04

Se determina que las areas de la empresa

las Estrategias de la empresa. Para el calc
Estrategico aprobado entre el Total de are

strategia
l Plan Estratgico General y alinear a las Unidades
na de Planificacion
Formula
Areas con [Link].

Unidad
%

Metas
2010
2011
80%

100%

PED=
A04 >= 80%
x 100
70% < A04 < 80%
Nro de Area de la
A04 < 70%
empresa
a que las areas de la empresa han desarrollado su Plan Estrategico, el mismo que debe estar alineado a
as de la empresa. Para el calculo de los planes de estrategias se divide las areas que tienen Plan
aprobado entre el Total de areas de la empresa.

s
2012
100%

4 >= 80%
< A04 < 80%
04 < 70%
ebe estar alineado a
e tienen Plan

cuando la empresa
desarrollo
termino medio
peligro

REGRESAR

PERSPECTIVA : PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO: CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL

Objetivos

Indicador

Metas

Inductor

Iniciativas
1.1 Promocin en toda la Institucin de un
trato justo y equitativo

1.2 Medicin del nivel de satisfaccin de los

1. Jefe de produccion,Jefe de Trabajadores
Motivacion y clima
organizacional positivo.

REGRESAR

Nivel positivo
organizacional

Operaciones y el
Administrador

1.3 Desarrollo de un benchmarking de los

niveles de satisfaccin con empresas lideres

% de
Satisfaccion en
1.4 Analisis de los resultados en especial los
la empresa
referidos Al personal
2016 > a 50%
2017 > a 60%
2.1 Desarrollo de Sistemas de
2018 > a 2. Director de Sistemas Comunicaciones permanente con los
trabajadores de la empresa
65%

0% Ver calculo
Inicio

Fin

1/2/2016

12/31/2018

3/1/2016

5/30/2018

6/1/2017

6/30/2018

Costo
S/. 5,000.00

S/. 1,000.00

Responsable

Forma

Frecuencia

Jefe de
Produccion

Virtual

Mensual

Jefe de
Operacines

Virtual

Mensual

Virtual

Mensual

S/. 25,000.00 Administrador

Meta

50 Personas

50 Personas

50 Personas
6/1/2016

3/1/2017

7/30/2018
12/30/2018

S/. 15,000.00 Administrador

S/. 20,000.00

Director de
Sistemas

Virtual

Trimestral

50 Personas
Virtual

Mensual
50 Personas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Area con Estrategias aprobados

contabilidad
finanzas
exportaciones
comercializacin
marketing
sistemas
produccin
control de calidad
despachos
logistica
recursos humanos
repuestos e insumos
Contar

2010
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
8

Promedio

73%

REGRESAR

2011

70% Ver
80%

2012

Indicador

Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
% de Planes
Estratgicos
desarrollados de
las Unidades

Descripcin

2 Politica yEstrategia
Desarrollar el Plan Estratgico General y alinear a las Unidades
Jefe de Oficina de Planificacion
Semestral
Periodo Cdigo
Formula
Areas con [Link].

Unidad
%

Metas
2010
2011
80%

100%

PED=
A04 >= 80%
x 100
70% < A04 < 80%
Nro de Area de la
A04 < 70%
empresa
Se determina que las areas de la empresa han desarrollado su Plan Estrategico, el mismo que debe estar alineado a
las Estrategias de la empresa. Para el calculo de los planes de estrategias se divide las areas que tienen Plan
Estrategico aprobado entre el Total de areas de la empresa.
Anual

A04

s
2012
100%

4 >= 80%
< A04 < 80%
04 < 70%
ebe estar alineado a
e tienen Plan

REGRESAR

PERSPECTIVA : PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACIO

Objetivos

Indicador

Metas

Inductor

1. Jefe de
Recursos
Humanos

Generar y
transmitir
informacin
-tanto a nivel
PORCENTAJE DE
interno como
PERSONAL
externo-, en la
COMUNICADO
E
tipologa de los
INFORMADO
negocios, en
las propias
relaciones
humanas,

2. Areas

Inicio

1.1 Determinacin de Estmulos a la produccion de

informes y aportes en los sistemas de informacin

1/2/2016

1.2 Desarrollo de una cultura emprendedora para el

desarrollo de proyectos y la captacin de recursos

1/2/2016

2.1 Intranet : Organizacin y coordinacion de las

[Link] de actividades institucionales
Sistemas
2.2 Correo Electronico Institucional : Para comunicar
los procesos.

Investigaciones
Reconocidas
2016 > a 40%
2017 > a 50%
2018 > a 60%
REGRESAR

Iniciativas

1/2/2016
1/2/2016

17 Promocin y difusin de las investigaciones

realizadas

1/3/2016

18 Establecimiento de programas de incentivos a la

investigacin y creatividad

1/4/2016

19 Establecimiento del Premio Anual de Ciencia y

Cultura

1/5/2016

20 Modificacin de Reglamento de contratacin que

promuevan la contratacin de investigadores

1/6/2016

21 Creacin en cada Unidad lineas de Investigacin

donde deben inscribirse tanto colaboradores y
clientes

1/7/2016

6 Ver

DE INFORMACION
Fin
12/31/2018

12/31/2018

calculo

Costo

Responsable

Forma

Frecuencia

Meta

S/. 3,000.00

Jefe de [Link]

Virtual y
Presencial

Anual

50 personas

S/. 6,000.00 Jefe de [Link]

Presencial

Anual

50 personas

12/31/2018

S/. 24,000.00

Director de
Sistemas

Virtual

Anual

50 personas

12/31/2018

S/. 6,000.00

Director de
Sistemas

Virtual

Anual

50 personas

12/31/2018

S/. 15,000.00

O. Ordoez

Escrita

Anual

50 personas

12/31/2018

S/. 20,000.00

O. Ordoez

Escrita

Anual

50 personas

12/31/2018

S/. 20,000.00

O. Ordoez

Escrita

Anual

50 personas

12/31/2018

S/. 1,000.00

O. Ordoez

Escrita

Anual

50 personas

12/31/2018

S/. 1,000.00

O. Ordoez

Escrita

Anual

50 personas

Nro de Investgaciones In

2010
6

REGRESAR

o de Investgaciones Internacionales

GRESAR

2011

2012

4
5

Ver Indicador

Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
Nro de
Investigaciones
Reconocidas a
Nivel Nacional

5 Disear y Gestionar Proceso

Promover la Investigacin
Jefe de Oficina del Centro de In
Semestral
Periodo

Anual

Se identifica el Nmero de Inv

reconocidas Internacionalmen
Descripcin

Disear y Gestionar Procesos de Calidad

omover la Investigacin
e de Oficina del Centro de Investigacin de la U.C.S.M. (CICA)
mestral
Cdigo
Formula

A08

Nro de Investigaciones
Reconocidas
Internacionalmente

Unidad
Investiga
ciones

Metas
2010
2011
5

2012
7

A08 >= 5
4 < A08 < 5
A04 < 4
identifica el Nmero de Investigaciones que han sido elaboradas en la U.C.S.M. y que han sido presentadas y
conocidas Internacionalmente

REGRESAR

PERSPECTIVA : PROCESOS: LIDERAZGO EN LA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Objetivos

Indicador

Metas

Inductor
1. Gerente
Administrativo

Ser liderez en la
Exportaciones e
Importaciones

REGRESAR

Percepcin de Percepcin
los clientes
de los
en la
Servicios
2. Jefe de RRHH
Importacion y como buenos
Expotacion
2012 >
80% 2013
> 90%
3. Jefe de
2014> 100%
marketing

Iniciativas
1.1 Implementacin de un sistema para identificar las

Inicio
12/1/2016

necesidades de los clientes

1.2 Habilitacin de espacios adecuados para el trabajo
1/2/2016
en grupo con los clientes (interaccin).
1.3 Desarrollo de politicas claras para el servicio al
11/2/2016
cliente.
2.1 Promocin del uso intensivo de los servicios.

3/1/2016

86% Ver
Fin
12/31/2018

Costo

Responsable

S/. 21,000.00 [Link]

calculo

Forma

Frecuencia

Escrita

Anual

Metas

50 personas

4/30/2018

S/. 9,000.00 [Link]

Escrita

Anual
50 personas

12/31/2018

S/. 3,000.00 [Link]

Escrita

Anual
50 personas

6/30/2018

S/. 3,000.00 [Link]

Escrita

Anual

50 personas

Considera Ud. Que los Servicios que presta la empresa son:

Muy Buenos
Buenos
Regulares
Malos
Muy Malos

5
4
3
2
1
Total

2010
800
600
120
90
20
1630

2011

2012

Indicador

86%

60% Ver
70%

Indicador

REGRESAR
Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
Percepcin de
los clientes de
los servicios
brindados por la
Empresa (SBE)

Descripcin

5 Disear y Gestionar Procesos d

Ser excelentes en el servicio al c
Gerente
Trimestral
Periodo Cdigo

Anual

A09

Este indicador permite evaluar e

determinar un tamao de muestr
que brinda la empresa Michell.

Gestionar Procesos de Calidad

es en el servicio al cliente

Formula
Personas Satisfechas

Unidad
%

Metas
2010
2011

2012

80%

100%

90%

SBE=
x 100
Total Encuestados

A09 >= 70%

60% < A09 < 70%
A09 < 60%
or permite evaluar el Nivel de Conformidad con los Servicios Educativos que brinda la empresa. Hay que
un tamao de muestra adecuado. La pregunta es si estan o no satisfechos con los Servicios educativos
a empresa Michell.

REGRESAR

PERSPECTIVA: CONTRATOS Y FORMALIDADES OPORTUNAS

Objetivos

Indicador

Metas

Inductor

Iniciativas
11 Diseo de contratos internacionales

Importancia en
% Percepcion
las
% de las
de las
negociaciones de contrataciones
contratacione
las
en las
s 2016 > 60%
exportaciones e negociaciones
2018 > 90%
importaciones

[Link] de
administracion

2 RRHH

3 Contabilidad

Inicio
11/18/2016

12 Verificacion y analisis de los incoterms

adecuados

1/2/2016

13 Decisiones sobre el pago de impuestos y

aranceles

1/2/2016

14 Anlisis de seguros

1/1/2016

21Capacitacion y especializacion de las

contrataciones

4/1/2016

22Diseo de monitoreo del personal de las

contraciones
31 Manejo del flujo de caja de las contrataciones

4/15/2016
1/2/2016

Fin
12/14/2018

Costo
S/. 2,000.00

0% Ver calculo
Responsable
Forma
Oficina
administrativa

Escrita

Frecuencia

Metas

Anual
50 personas

1/31/2018

S/. 4,000.00

Oficina
administrativa

Escrita

Trimestral

1/31/2018

S/. 2,000.00

Oficina
administrativa

Escrita

Semestral

3/30/2018

S/. 3,000.00

Oficina
administrativa

Escrita

Anual

4/15/2018

S/. 6,000.00

RRHH

Escrita

Semestral

4/30/2018

S/. 2,000.00

RRHH

Virtual

Mensual

1/30/2018

S/. 2,000.00

Contabilidad

Virtual

Semestral

50 personas
50 personas
50 personas
50 personas
50 personas
50 personas

Considera Ud que la U.C.S.M. contribuye al desarrollo de Arequipa

Alta contribucin
Gran contribucin
Mediana contribucin

5
4
3

2010
0
0
15

2011

2012

Escaza contribucin
Ninguna contribucin

2
1
Indicador

REGRESAR

125
45
185
1.84

2.3 Ver
2.5

Indicador

Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
Percepcin de la
Sociedad sobre
Contribucin de
la UCSM (PSC)

Descripcin

5 Disear y Gestionar Procesos de Calidad

Potenciar la Relacion UCSM Sociedad
Jefe de Personal
Semestral
Periodo Cdigo
Formula

Anual

A10

Contribu x
Cantidad
PSC=

Unidad

Metas
2010
2011
2.50

2.70

A10 >= 2.5

2.3 < A10 < 2.5
A10 < 2.3
Total Encuestados
Para el calculo del Indicador PSC. En el numerador se realiza la
Alta contribucin
5
sumatoria del producto de Contribucin x la Cantidad de respuestas Gran contribucin
4
entre el Total de Encuestados. La forma de cculo se indica a la
Mediana contribucin
3
Derecha. El Mximo Vlor a obtener es 5 y el Mnimo 1
Escaza contribucin
2
Ninguna contribucin
1

s
2012
2.90

0 >= 2.5
< A10 < 2.5
10 < 2.3
30
0
135
125
45
335

REGRESAR

PERSPECTIVA: 4 Alianzas y Recursos

Objetivos

Indicador

Metas

Inductor

8
Iniciativas
1.1 Determinacin de los requerimientos de
Trabajadores de cada Area

Desarrollar
acuerdos
para crear
sinergias

REGRESAR

Cantidad de
Trabajadores
Nivel de
Especializacin haciendo uso
de los
de Convenios x
trabajadores
Ao 2012 > a
6 Trabajadores
2013 > a 8
Trabajadores
2014 > a 10
Trabajadores

Inicio
1/2/2016

Jefe de [Link] 1.2 Desarrollo de Proyectos en cada Unidad para la

firma de alianzas con Entidades locales y Nacionales a
las cuales pueda apoyar y brindar servicios

1/2/2016

21 Promocin en la Empresa, capacitaciones y eventos

organizados por la empresa.

1/2/2016

3.1 Promocin para Trabajadores y Clientes haciendo

uso de los sconvenios de la empresa

1/5/2016

3.2 Desarrollo de un Proyecto para dar facilidades

tanto a trabajadores como a clientes de la empresa

1/6/2016

2. Marketing

3. Gerencia

Ver calculo
Fin

Costo

Responsable

Forma

Frecuencia

12/30/2018

S/. 300.00

[Link]

Virtual

Anual

12/31/2018

S/. 15,000.00

[Link]

Escrita

Anual

12/31/2018

S/. 1,000.00

[Link]

Virtual

Anual

12/31/2018

S/. 1,000.00

[Link]

Escrita

Anual

12/31/2018

S/. 2,500.00

[Link]

Escrita

Anual

Nro de Trabajadores haciendo uso

2010
8

REGRESAR

dores haciendo uso de los convenios de la empresa

GRESAR

2011

2012

10
5

15

Ver Indicador

4 Alianzas y recursos
Desarrollar acuerdos para crear sinergias
Jefe de Oficina de relaciones Pblicas

Semestral
Periodo

Anual

Cdigo

A06

Se identifica en el ao el Nro de Trabajadores que estan haciendo uso de co

1 ao

recursos
cuerdos para crear sinergias
na de relaciones Pblicas

Formula
Nro de Trabajadores
haciendo uso de
Convenios x Ao

Unidad
Docentes

Metas
2010
2011
8

10

2012
15

A06 >= 5
3 < A06 < 5
A04 < 3
Clientes Satisfechos
en el ao el Nro de Trabajadores
que estan haciendo uso de convenios durante un lapso no menores a
NSC =
x 100
Total Encuestados

REGRESAR

PERSPECTIVA: 7 Resultados en las Personas

Objetivos

Mejorar el Nivel
de Satisfaccin
de los
Trabajadores

REGRESAR

Indicador

Metas

Nivel de
satisfaccin de
% de
los
Trabajadores
Trabajadores
Satisfechos
2012 > a 75%
2013 > a 80%
2014 > a
85%

Inductor

1. Gerencia

98%
Iniciativas

Inicio

11 Promocin en toda la Institucin de un trato justo

y equitativo

12/2/2012

12 Medicin del nivel de satisfaccin de los

Trabajadores

4/1/2013

13 Desarrollo de un benchmarking de los niveles de

satisfaccin con empresas lideres

6/1/2013

14 Analisis de los resultados en especial los

referidos a los Trabajadores

7/1/2013

21 Desarrollo de Sistemas de Comunicaciones

2 Sistemas permanente con los trabajadores de la empresa

3/1/2014

Ver calculo
Fin

Responsable

Forma

Frecuencia

S/. 3,000.00

[Link]

Escrita

Anual

5/30/2013

S/. 10,000.00

[Link]

Escrita

Anual

6/30/2013

S/. 25,000.00

[Link]

Escrita

Anual

7/30/2013

S/. 15,000.00

[Link]

Escrita

Anual

12/30/2014

S/. 20,000.00

[Link]

Escrita

Anual

1/31/2013

Costo

Esta Ud. Satisfecho o Insatisfecho laborando en la empresa Michell

Completamente Satisfecho
Parcialmente Satisfecho
Satisfecho
Parcialmente Insatisfecho
Totalmente Insatisfecho

5
4
3
2
1

2010
3000
1500
100
90
15

2011

2012

4705
Indicador

REGRESAR

98%

65% Ver
75%

Indicador

Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador

7 Resultados en las Personas

Mejorar el Nivel de Satisfaccin de los Trabajadores
Gerente Administrativo
Trimestral
Periodo Cdigo
Formula

Unidad

Metas
2010
2011

%
75%
80%
Trabajadores
Nivel de
Satisfechos
Anual
A12
A12 >= 75%
Satisfaccin de
NST =
65% < A12 < 75%
los Trabajadores
x 100
(NST)
A12 < 65%
Total Encuestados
Este indicador permite evaluar el Nivel de Satisfaccin de los Trabajadores de la empresa. Se recomienda encuestar
al 100% de los Trabajadores. El indicador es el resultado de la sumatoria de los que contestaton que se encuentran:
totalmente satisfechos, parcialmente satisfechos y satisfechos, sobre el total de encuestados
Descripcin

s
2012
85%

2 >= 75%
< A12 < 75%
12 < 65%
comienda encuestar
que se encuentran:

REGRESAR

PERSPECTIVA: CLIENTES: 8 LIDERAZGO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

Objetivos

Indicador

Metas

Inductor
1. Informtica

Ser lideres en
cartera de clientes
en Negociaciones
Internacionales

Nivel de
Satisfaccin de
los Clientes

REGRESAR

Iniciativas

Inicio

Fin

1/3/2016

12/30/2016

12/20/2016

12/30/2016

2.2 Mejora en el servicio y circuito

de atencion al cliente

1/1/2016

12/30/2016

31 Formacion del buen trato del

personal con los clientes

1/1/2016

12/30/2016

11 Desarrollo de Sistemas de
Comunicacion permanente con los
clientes
2.1 Medicin del nivel de
satisfaccin de los clientes.

% de Clientes
Satisfechos
2016 > a 40%
2017> a
50%
2018> a 70%

2. Departamento de
Ventas

3. Recursos
Humanos

3.70 Ver
Costo
S/. 12,000.00

calculo

Responsable

Forma

Frecuencia

META

Director de
Informatica

Virtual

Anual

100% de reas
comunicadas

Virtual

Anual

50 personas
encuestadas

Virtual

Anual

Virtual

Anual

S/. 1,000.00
Jefe de Ventas
S/. 15,000.00

S/. 24,000.00

Jefe de [Link]

100% de
clientes bien
atendidos
50 empleados
preparados

Considera Ud que la empresa Michell contribuye al desarrollo de Arequipa

Altsima contribucin

2010
100

2011

2012

Alta contribucin
Mediana contribucin
Escasa contribucin
Ninguna contribucin

4
3
2
1
Indicador

REGRESAR

150
100
40
10
400
3.70

2.3 Ver
2.5

Indicador

Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador

8 Resultados en la Sociedad
Mejorar la percepcin de la Sociedad hacia la empresa
gerente
Semestral
Periodo Cdigo
Formula

Mejorar la
Percepcin de la
Sociedad hacia
la empresa
(PSE)

2.50
2.70
Contribu x
Cantidad
Anual
A13
A13 >= 2.5
PSE
2.3 < A13 < 2.5
=
A13< 2.3
Total Encuestados
Para el clculo del Indicador PSE. En el numerador se realiza la
Alta contribucin
5
sumatoria del producto de Contribucin x la Cantidad de respuestas Gran contribucin
4
entre el Total de Encuestados. La forma de clculo se indica a la
Mediana contribucin
3
Derecha. El Mximo Valor a obtener es 5 y el Mnimo 1
Escaza contribucin
2
Ninguna contribucin
1

Descripcin

Unidad

Metas
2010
2011

s
2012
2.90

3 >= 2.5
< A13 < 2.5
13< 2.3
100
150
100
40
10
400

REGRESAR

PERSPECTIVA: CLIENTES: 9 FIDELIZACION DE LOS PROVEEDORES Y CLIENTES INTERNACIONALES

Objetivos

Lograr el mejor
servicio global o
Internacional para
fidelizar al cliente

REGRESAR

Indicador

Metas

% de
Empresas
% de
proveedores y
fidelizacion
de
clientes
internacionale proveedores y
clientes 2016 >
s.
a 40%
2017
> a 60% 2018
> a 80%

Inductor
1 Departamento de
Ventas

2. Sub Gerencia de
Convenios
Internacionales

3. Oficina de
Marketing

Iniciativas

Inicio

11 Promocin de convenios Internacionales

11/2/2016

12 Analisis de la problematica de los no insertados en

la cartera

3/1/2016

21 Promocin de Convenios con Entidades Pblicas y

Privadas para la insercin de nuestros productos

7/1/2016

31 Internacionalizacin en la empresa

1/3/2016

94% Ver
Fin

Costo

Responsable

calculo

Forma

Frecuencia

META

Virutal

Anual

Del 50% al 80% de

empresas fidelizadas

Escrita

Anual

Diagnostico al 100%

11/30/2018

S/. 15,000.00

31/06/2016

S/. 5,000.00

12/30/2018

S/. 10,000.00

Sub Gerente

Escrita

Anual

Dos Convenios Anuales

12/30/2018

S/. 30,000.00

Jefe de Oficina de
Marketing

Escrita

Anual

Del 50% al 80% de

empresas fidelizadas

Jefe de Departamento
de Ventas

Porcentaje de competividad en la empresa J. Prado

1 contabilidad
2 finanzas
3 exportaciones
4 comercializacin
5 marketing
6 sistemas
7 produccin

Competitividad
2012

10
20
10
10
2
8
30

laborando 2013

8
15
10
10
2
8
30

8 control de calidad
9 despachos
10 logistica
11 recursos humanos
12 repuestos e insumos

Total
Promedio

10
9
8
2
2

121
94%

REGRESAR

10
9
8
2
2

114
40% Ver
50%

Indicador

Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
% de
competitividad
de la empresa
(CDE)

Descripcin

9 Resultados Globales
Llograr ser competitivos en el mercado local
Gerencia
Anual
Periodo Cdigo
Formula
Nro. trabj competitivos

Unidad
%

Metas
2013
2014
85%

80%

CDE =
A14 >= 50%
x 100
40%
< A14 < 50%
Nro. Total de
A14 < 40%
trabajadores
Resulta de la divisin del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Nmero Total de Trabajadores. Para la
verificacin de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.
Anual

A14

Resulta de la divisin del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Nmero Total de Trabajadores. Para la
verificacin de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.
Descripcin

s
2015
90%

4 >= 50%
< A14 < 50%
14 < 40%
adores. Para la
dores.

REGRESAR

PERSPECTIVA CLIENTES: 10 SATISFACCION EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

Objetivos

ser excelentes en el
servicio al cliente

REGRESAR

Indicador

Metas

Inductor

nivel de
percepcion de
Gerente
Administativo
los clientes de
% de los servicios
los servicios
como buenos
brindados por
2012 > a 70%
la empresa
2013 > a 80%
2. Gerencia
2014 > a 90%

NEGOCIOS INTERNACIONALES
Iniciativas
1.1 Implementacin de un sistema para identificar las
necesidades de los clientes
1.2 Habilitacin de espacios adecuados para el
trabajo en grupo con los clientes (interaccin).
1.3 Desarrollo de politicas claras para el servicio al
cliente.
2.1 Promocin del uso intensivo de los servicios.

94% Ver

calculo

Inicio

Fin

Costo

12/1/2012

12/31/2012

1/2/2013

4/30/2013

S/. 9,000.00

11/2/2012

12/31/2012

S/. 3,000.00

3/1/2013

6/30/2013

S/. 3,000.00

S/. 6,000.00

Responsable

Forma

Frecuencia

E. Llerena

Escrita

Anual

E. Llerena

Escrita

Anual

E. Llerena

Escrita

Anual

M. Alfaro

Escrita

Anual

Porcentaje de competividad en la empresa J. Prado

Competitividad
2012

1 contabilidad
2 finanzas
3 exportaciones
4 comercializacin
5 marketing
6 sistemas
7 produccin
8 control de calidad
9 despachos
10 logistica
11 recursos humanos
12 repuestos e insumos

Total
Promedio

10
20
10
10
2
8
30
10
9
8
2
2

8
15
10
10
2
8
30
10
9
8
2
2

121

114

94%

REGRESAR

laborando 2013

40%
50%

Ver Indicador

Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
% de
competitividad
de la empresa
(CDE)

9 Resultados Globales
Llograr ser competitivos en el mercado local
Gerencia
Anual
Periodo Cdigo

Anual

A14

Resulta de la divisin del Nro Total de Trabajadores co

verificacin de este indicador es importante dearrolla
Descripcin

Globales
ompetitivos en el mercado local

Formula

Unidad

Metas
2013
2014

%
85%
80%
Nro. trabj competitivos
CDE =
A14 >= 50%
x 100
40% < A14 < 50%
Nro. Total de
trabajadores
A14 < 40%
a divisin del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Nmero Total de Trabajadores. Para la
de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.

s
2015
90%

4 >= 50%
< A14 < 50%
14 < 40%
adores. Para la
dores.

REGRESAR

PERSPECTIVA CLIENTES: 11 PUNTUALIDAD INTERNACIONAL

Objetivos

Contar con un
proceso
de venta eficaz

REGRESAR

Indicador

Metas

Nivel de
satisfaccin en
las ventas
% de
satisfaccin 2012 Nivel > a
2.5
2013
en ventas
Nivel > a 2.7
2014 Nivel >
a 2.9

Inductor

1. Logistica

1.84 Ver

DAD INTERNACIONAL
Iniciativas
11 Participacin de la Universidad en las actividades
Econmico Sociales de la Regin
12 Apoyo de la empresa a los Organos de Gobierno de
la Regin
13 Desarrollo de Programas para el cuidado del Medio
Ambiente.
14 Desarrollo de programas para preservar el Patrimonio
Cultural de la Regin

calculo

Inicio

Fin

Costo Estimado

1/2/2012

12/31/2012

S/. 300,000.00

1/2/2012

12/31/2012

S/. 350,000.00

1/2/2012

12/31/2012

S/. 200,000.00

02/01/20102

12/31/2012

S/. 200,000.00

Responsable

Forma

Frecuencia

O Ordoez

Escrita

Anual

O Ordoez

Escrita

Anual

O Ordoez

Escrita

Anual

O Ordoez

Escrita

Anual

Considera Ud que la U.C.S.M. contribuye al desarrollo de Arequipa

Alta contribucin
Gran contribucin
Mediana contribucin
Escaza contribucin
Ninguna contribucin

5
4
3
2
1
Indicador

REGRESAR

2010
0
0
15
125
45
185
1.84

2011

2.3 Ver
2.5

2012

Indicador

r Indicador

Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
Percepcin de la
Sociedad sobre
Contribucin de
la UCSM (PSC)

Descripcin

5 Disear y Gestionar Procesos de Calidad

Potenciar la Relacion UCSM Sociedad
Jefe de Personal
Semestral
Periodo Cdigo

Anual

A10

Para el calculo del Indicador PSC. En el nu

sumatoria del producto de Contribucin x
entre el Total de Encuestados. La forma de
Derecha. El Mximo Vlor a obtener es 5 y

Nro. trabj competitivos

CDE =
x 100
Nro. Total de
trabajadores

Gestionar Procesos de Calidad

Relacion UCSM Sociedad
onal
Formula
Contribu x
Cantidad
PSC=

Unidad

Metas
2010
2011
2.50

2.70

A10 >= 2.5

2.3 < A10 < 2.5
A10 < 2.3
Total Encuestados
lo del Indicador PSC. En el numerador se realiza la
Alta contribucin
5
el producto de Contribucin x la Cantidad de respuestas Gran contribucin
4
l de Encuestados. La forma de cculo se indica a la
Mediana contribucin
3
Mximo Vlor a obtener es 5 y el Mnimo 1
Escaza contribucin
2
Ninguna contribucin
1

s
2012
2.90

0 >= 2.5
< A10 < 2.5
10 < 2.3
30
0
135
125
45
335

REGRESAR

PERSPECTIVA FINANCIERA: 12 crecimiento

Objetivos

Indicador

Metas

lograr expandirmos en
otros mercados
Datos sobre el
nacionales y
% de crecimiento
extrangeros faltante crecimiento en
en varios
(aumento de las ventas
las ventas.
mercados 2012
o el aumento de la
> a 70%
2013
clientela)

Inductor

1 Areas

2. Gerencia

> a 80% 2014 >

3 Informtica
a 90%

REGRESAR

94% Ver

calculo

Iniciativas

Inicio

Fin

11 Promocin de la creacin en cada cadena de valor

sinergia. Delegando funciones con responsabilidad.

11/2/2012

11/30/2012

S/. 3,500.00

12 Analisis de la problematica de los mercados no

abarcadas

1/2/2012

1/31/2012

S/. 20,000.00

1/2/2013

3/30/2013

S/. 65,000.00

1/2/2013

3/30/2013

S/. 2,500.00

21 Promocin de Convenios con Entidades Pblicas y

Privadas para la insercin de nuestros productos.
31 Determinar la cantidad de expacion al ao

Costo

Responsable

Forma

Frecuencia

E. Llerena

Escrita

Anual

J. Malarin

Escrita

Anual

M. Alfaro

Escrita

Anual

[Link]

Escrita

Anual

Porcentaje de competividad en la empresa J. Prado

Competitividad
2012

1 contabilidad
2 finanzas
3 exportaciones
4 comercializacin
5 marketing
6 sistemas
7 produccin
8 control de calidad
9 despachos
10 logistica
11 recursos humanos
12 repuestos e insumos

Total
Promedio

10
20
10
10
2
8
30
10
9
8
2
2

8
15
10
10
2
8
30
10
9
8
2
2

121

114

94%

REGRESAR

laborando 2013

40%
50%

Ver Indicador

Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
% de
competitividad
de la empresa
(CDE)

9 Resultados Globales
Llograr ser competitivos en el mercado local
Gerencia
Anual
Periodo Cdigo

Anual

A14

Resulta de la divisin del Nro Total de Trabajadores co

verificacin de este indicador es importante dearrolla
Descripcin

Globales
ompetitivos en el mercado local

Formula
Nro. trabj competitivos

Unidad
%

Metas
2013
2014
85%

80%

CDE =
A14 >= 50%
x 100
40% < A14 < 50%
Nro. Total de
trabajadores
A14 < 40%
a divisin del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Nmero Total de Trabajadores. Para la
de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.

s
2015
90%

4 >= 50%
< A14 < 50%
14 < 40%
adores. Para la
dores.

REGRESAR

PERSPECTIVA FINANCIERA: 13 imversiones

Objetivos

Indicador

Metas

Datos

logra mayor retorno

estadisticos
sobre la inversion
que muestren
realizada (reducciones
% de Retorno
el nivel de
de circulante, uso de
activos ociosos, etc) retorno sobre sobre la inversion

la inversion

REGRESAR

2012 > a 70%

2013 > a 80%
2014 > a 90%

Inductor

1 Areas

2. Gerencia

94% Ver
Iniciativas

calculo

Inicio

Fin

Costo

11 Promocin de la creacin en cada Unidad cadena

de valor nuevas inversiones

11/2/2012

11/30/2012

S/. 3,500.00

12 Analisis de la problematica de los activos ociosos.

1/2/2012

1/31/2012

S/. 20,000.00

13 Promocin del uso intensivo y optimizacion de los

recursos.

1/2/2013

3/30/2013

S/. 65,000.00

31 Desarrollo de un benchmarking de los niveles de

satisfaccin con empresas lideres

1/2/2013

3/30/2013

S/. 2,500.00

Responsable

Forma

Frecuencia

E. Llerena

Escrita

Anual

O. Ordoez

Escrita

Anual

M. Alfaro

Escrita

Anual

M. Ordoez

Escrita

Anual

Porcentaje de competividad en la empresa J. Prado

Competitividad
2012

1 contabilidad
2 finanzas
3 exportaciones
4 comercializacin
5 marketing
6 sistemas
7 produccin
8 control de calidad
9 despachos
10 logistica
11 recursos humanos
12 repuestos e insumos

Total
Promedio

10
20
10
10
2
8
30
10
9
8
2
2

8
15
10
10
2
8
30
10
9
8
2
2

121

114

94%

REGRESAR

laborando 2013

40%
50%

Ver Indicador

Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
% de
competitividad
de la empresa
(CDE)

9 Resultados Globales
Llograr ser competitivos en el mercado local
Gerencia
Anual
Periodo Cdigo

Anual

A14

Resulta de la divisin del Nro Total de Trabajadores co

verificacin de este indicador es importante dearrolla
Descripcin

Globales
ompetitivos en el mercado local

Formula
Nro. trabj competitivos

Unidad
%

Metas
2013
2014
85%

80%

CDE =
A14 >= 50%
x 100
40% < A14 < 50%
Nro. Total de
trabajadores
A14 < 40%
a divisin del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Nmero Total de Trabajadores. Para la
de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.

s
2015
90%

4 >= 50%
< A14 < 50%
14 < 40%
adores. Para la
dores.

REGRESAR

PERSPECTIVA FINANCIERA: 14 productividad

Objetivos

Indicador

Metas

Lograr los costos

relacion e
optimizado recursos y informe sobre
productividad
el %
creciente para
Reduccin
de % de produccion
poscionamiento con
2012 > a 70%
costes
precios mas bajos

unitarios

REGRESAR

2013 > a 80%

2014 > a 90%

Inductor
1 Areas

2. Gerencia

3 Informtica

94% Ver
Iniciativas
11 concentracion en rentabilidad y eficiencia de
canales de distribucion.
12 Analisis de la problematica de los costos unitarios
muy elevados
21 Promocin de uso optimos de los recusos en cada
area de la empresa.
31 Determinar la cantidad de productividad por ao

calculo

Inicio

Fin

Costo

11/2/2012

11/30/2012

S/. 3,500.00

1/2/2012

1/31/2012

S/. 20,000.00

1/2/2013

3/30/2013

S/. 65,000.00

1/2/2013

3/30/2013

S/. 2,500.00

Responsable

Forma

Frecuencia

[Link]

Escrita

Anual

M. Alfaro

Escrita

Anual

[Link]

Escrita

Anual

M. Alfaro

Escrita

Anual

Porcentaje de competividad en la empresa J. Prado

Competitividad
2012

1 contabilidad
2 finanzas
3 exportaciones
4 comercializacin
5 marketing
6 sistemas
7 produccin
8 control de calidad
9 despachos
10 logistica
11 recursos humanos
12 repuestos e insumos

Total
Promedio

8
15
10
10
2
8
30
10
9
8
2
2

121

114

94%

REGRESAR

laborando 2013

10
20
10
10
2
8
30
10
9
8
2
2

40%
50%

Ver Indicador

Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
% de
competitividad
de la empresa
(CDE)

9 Resultados Globales
Llograr ser competitivos en el mercado local
Gerencia
Anual
Periodo Cdigo

Anual

A14

Resulta de la divisin del Nro Total de Trabajadores co

verificacin de este indicador es importante dearrolla
Descripcin

Globales
ompetitivos en el mercado local

Formula

Unidad

Metas
2013
2014

%
85%
80%
Nro. trabj competitivos
CDE =
A14 >= 50%
x 100
40%
< A14 < 50%
Nro. Total de
trabajadores
A14 < 40%
a divisin del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Nmero Total de Trabajadores. Para la
de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.

s
2015
90%

4 >= 50%
< A14 < 50%
14 < 40%
adores. Para la
dores.

REGRESAR

PERSPECTIVA FINANCIERA: 15 Resultados Globales

Objetivos

Indicador

Obtener mas alta

rentabilidad y
crecimiento con
% de Ventas
buenas gestiones, de
de nuestros
los recursos en
productos
productos de
concretos
concretos en sector
(materiales
de
construccion, e
construccio).
industrial general.

REGRESAR

Metas

Inductor

1 Areas

2. Gerencia

% de ventas
2012 > a 60%
2013 > a 80%
2014 > a 90%

3 Informtica

94% Ver
Iniciativas

calculo

Inicio

Fin

11 Promocin de la creacin en cada Unidad de

Bolsas de Empleo

11/2/2012

11/30/2012

S/. 3,500.00

12 Analisis de la problematica de los no insertados

1/2/2012

1/31/2012

S/. 20,000.00

1/2/2013

3/30/2013

S/. 65,000.00

1/2/2013

3/30/2013

S/. 2,500.00

21 Promocin de Convenios con Entidades Pblicas y

Privadas para la insercin del productos de
construccion

31 Determinar la cantidad de competividad por ao

unidades
% total ventas
20000
100%
12000
60%

Costo

Responsable

Forma

Frecuencia

E. Llerena

Escrita

Anual

M. Alfaro

Escrita

Anual

M. Alfaro

Escrita

Anual

M. Alfaro

Escrita

Anual

Porcentaje de competividad en la empresa J. Prado

Competitividad
2012

1 contabilidad
2 finanzas
3 exportaciones
4 comercializacin
5 marketing
6 sistemas
7 produccin
8 control de calidad
9 despachos
10 logistica
11 recursos humanos
12 repuestos e insumos

Total
Promedio

8
15
10
10
2
8
30
10
9
8
2
2

121

114

94%

REGRESAR

laborando 2013

10
20
10
10
2
8
30
10
9
8
2
2

40%
50%

Ver Indicador

Perspectiva:
Objetivo:
Responsable:
Actualizacin:
Indicador
% de
competitividad
de la empresa
(CDE)

9 Resultados Globales
Llograr ser competitivos en el mercado local
Gerencia
Anual
Periodo Cdigo

Anual

A14

Resulta de la divisin del Nro Total de Trabajadores co

verificacin de este indicador es importante dearrolla
Descripcin

Globales
ompetitivos en el mercado local

Formula

Unidad

Metas
2013
2014

%
85%
80%
Nro. trabj competitivos
CDE =
A14 >= 50%
x 100
40% < A14 < 50%
Nro. Total de
trabajadores
A14 < 40%
a divisin del Nro Total de Trabajadores competitivos entre el Nmero Total de Trabajadores. Para la
de este indicador es importante dearrollar un Sistema de Seguimiento a los Trabajadores.

s
2015
90%

4 >= 50%
< A14 < 50%
14 < 40%
adores. Para la
dores.

REGRESAR

PERSPECTIVA: 5 Politica y estrategia

Objetivos

Indicador

Metas

Nivel de
satisfaccin
Desarrollar en % de planes
en las
plan
estrategicos
ventas
Estrategico
desarrollado
2012 >
General y
s
de
las
70%
alinear a las
unidades 2013 > 85%
Unidades
2014 >
100%

Inductor

1. Logistica

0.00 Ver calculo

Iniciativas

Inicio

Fin

Costo Estimado

11 Participacin de la Universidad en las actividades

Econmico Sociales de la Regin

1/2/2010

12/31/2010

S/. 300,000.00

12 Apoyo de la empresa a los Organos de Gobierno de

la Regin

1/2/2010

12/31/2010

S/. 350,000.00

13 Desarrollo de Programas para el cuidado del Medio

Ambiente.

1/2/2010

12/31/2010

S/. 200,000.00

14 Desarrollo de programas para preservar el

Patrimonio Cultural de la Regin

1/2/2010

12/31/2010

S/. 200,000.00

Responsable

Forma

Frecuencia

C. Barra

Escrita

Anual

C. Barra

Escrita

Anual

C. Barra

Escrita

Anual

C. Barra

Escrita

Anual

PERSPECTIVA: 8 Resultados en la Sociedad

Objetivos

Inclusin de la actividad
econmica para el sector
local,posibilitando el
empleo.

Indicador

Metas

Nivel de
Contribucin
a la
Percepcin de la Sociedad
Comunidad sobre 2010 Nivel >
el nivel de apoyo
a 2.5
de la empresa 2011 Nivel >
a 2.7
2012 Nivel >
a 2.9

Inductor

1 Vice
Rectorado
Acadmico

0.00 Ver calculo

Iniciativas

Inicio

Fin

Costo

Responsable

1.1 Determinacin de la cantidad de

convenios desarrollados de la empresa que
promuevan el desarrollo social

6/2/2010

12/31/2010

S/. 4,500.00

M. Rondn

1.2 Analisis de la eficiencia de los convenios

4/1/2010

5/30/2010

S/. 2,500.00

M. Rondn

1.3 Promocin de Estudios o Investigaciones

desarrolladas por la Empresa apoyan el
desarrollo Econmico Social de la Regin

6/1/2010

6/30/2010

###

M. Zuiga

1.4 Analisis de la participacin de la Empresa

en la Promocin y Conservacin de los
Bienes Culturales de la Regin

7/1/2010

7/30/2010

S/. 5,500.00

J. Alosilla

Forma

Frecuencia

Escrita

Anual

Escrita

Anual

Escrita

Anual

Escrita

Anual