MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CASTILLA
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
(MAPRO) 2013
CASTILLA PIURA PIURA

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

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INDICE
PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL - PPM
RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI
GERENCIA DE ASESORA JURDICA - GAJ
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - GPP
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO - SP
SUBGERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES - SPI
SUBGERENCIA DE SIST. INFORMTICOS Y ESTADSTICA - SSIE
SECRETARIA GENERAL SG
OFICINA DE REGISTRO CIVIL - ORC
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS - GAF
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - SRH
SUBGERENCIA DE LOGSTICA - SL
SUBGERENCIA DE TESORERA - ST
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD - SF
SUBGERENCIA DE MARGES DE BIENES - SMB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - GDS
SUBGERENCIA DE EDUC. CULTURA Y DEPORTES - SECD
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - SPS
GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO LOCAL - GDEL
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIN - SCM
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - GSPL
SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE - SSMA
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA - SSC
SUBGERENCIA DE TRANSP. TRNSITO Y VIALIDAD - STTV
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO-RURAL - GDUR
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - SEP
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - SI
SUBGERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO - SGCCU
SUBGERENCIA DE SANEAM. FSICO LEGAL - SGSFL
GERENCIA DE ADM. TRIBUTARIA Y RENTAS - GATR
SUBGERENCIA DE ADMINIST. TRIBUTARIA - SAT
SUBGERENCIA DE RECAUDACIN - SR
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIN - SF
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA - SEC

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

(MAPRO)

I. PRESENTACIN

La Presidencia del Consejo de Ministros, a travs de la Secretaria de Gestin Publica como rgano
responsable de coordinar y dirigir el proceso de Modernizacin de la Administracin Publica, viene
implementando un conjunto de reformas normativas e institucionales dirigidas a elevar la
eficiencia y eficacia de los procedimientos administrativos y de la prestacin de servicios pblicos
a la ciudadana, con costos razonables y con un enfoque de excelencia en el servicio. Para ello
mediante un proceso planificado y participativo, se formularon la Poltica Nacional de
Simplificacin Administrativa
y el Plan Nacional de Simplificacin Administrativa,
respectivamente.
De acuerdo a la Estrategia de Modernizacin (2012-2016) una de las 4 lneas de accin prioritaria
es la mejora en la calidad de los servicios , ello implica entre otras cosas , la optimizacin de los
procesos y simplificacin administrativa.
En este contexto tanto la Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin Publica aprobado
mediante Decreto Supremo N 004-2013-PCM como el Plan de Simplificacin Administrativa
establece como objetivo, implementar la gestin por procesos y promover la simplificacin
administrativa en todas las entidades pblicas a fin de generar resultados positivos en la mejora de
los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas, habindose previsto dentro
de sus estrategias brindar lineamientos metodolgicos y asistencia tcnica para la optimizacin,
automatizacin y formalizacin de los procedimientos internos y de soporte en las entidades.
La metodologa se Simplificacin Administrativa es un proceso a raves del cual se busca eliminar
exigencias y formalidades que se consideran innecesarias en los procedimientos que realiza la
ciudadana para lo cual se busca utilizar un modelo estandarizado.
El marco legal de la Metodologa de Simplificacin Administrativa est establecido en la Ley
General de la Administracin Pblica, Ley N 27444, el DS N 025-2010-PCM y la RM N 2282010-PCM, que define la Poltica y el Plan Nacional de Simplificacin Administrativa.
En este contexto es necesario recalcar que segn el Decreto Supremo No. 079-2007-PCM se
reconocen dos tipos de procedimientos: los correspondientes a "procedimientos administrativos"
y los correspondientes a "servicios prestados en exclusividad"
3

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Procedimiento administrativo: es un conjunto de actos y diligencias tramitados ante las entidades
que culminan en la emisin de un acto administrativo producindose efectos jurdicos individuales
o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de la ciudadana.
Servicios prestados en exclusividad: son prestaciones que las entidades se encuentran facultadas a
brindar en forma exclusiva. Los servicios prestados en exclusividad culminan con el otorgamiento
del servicio.
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a travs de consultora externa ha requerido elaborar el
Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de Castilla por
constituir un documento bsico de gestin interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica la
informacin relativa al trmite de la peticin formulada por los administrados y los servidores de
esta Institucin. Al ser documento de gestin asume el carcter de gua para aquellas actividades
dirigidas a atender las peticiones de los recurrentes.
Es atribucin de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, establecer que las formalidades y
caractersticas de los procedimientos administrativos sean reglamentadas en los documentos de
gestin respectivos; el Manual de Organizacin y Funciones (MOF) en lo que respecta a las
competencias funcionales, niveles de jerarqua y lnea de coordinacin y en el MAPRO en lo que
respecta a las etapas, actividades, pasos, tiempos regulados en concordancia con los dispositivos
legales.
Su formulacin ha requerido de la participacin directa de los Gerentes, Sub Gerentes y personal
tcnico involucrado en los procedimientos administrativos del rea de su competencia y deben ser
conscientes que las actividades reguladas en el MAPRO para la realizacin de sus procedimientos
no son de carcter indefinido sino de carcter temporal; por cuanto los cambios tecnolgicos y la
legislacin variante nos obliga a redisearlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias
resolutivas de all el gran compromiso de seguir trabajando conjuntamente ya que mejorando e
implementando los procedimientos administrativos contribuimos a mejorar la Administracin
Municipal cumpliendo con los objetivos y fines que la Institucin se ha trazado.

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II. CONTENIDO.
El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene procedimientos administrativos
adjetivos que se relacionan con los rganos de apoyo, asesora y lnea, posibilitan el desarrollo y
logro de los procedimientos sustantivos que se encuentran establecidos en el Texto nico de
Procedimientos Administrativos (TUPA).
El MAPRO constituye insumo para la elaboracin del TUPA; sin este documento no tendr
solidez ni sustento tcnico.
El MAPRO contiene tambin la regularizacin de la autoridad administrativa facultada para
resolver, los trabajadores de la entidad responsables de realizar las actividades (actos de
tramitacin) das en que debe realizar la actividad, la forma de conclusin, la notificacin del acto
administrativo y la ejecucin. Las regulaciones en el MAPRO podran estar proporcionndole
cierta rigidez al procedimiento administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en
realidad rgido, ni absoluto, sino que por efecto de la retroalimentacin a la que debe ser sometido
temporalmente el procedimiento puede ser modificado cuantas veces sea necesario.
III. ALCANCE.
Al personal de la Municipalidad que tiene la obligacin de realizar las actividades o pasos de los
procedimientos administrativos que se describen y diagraman en el MAPRO.
IV. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ley Marco del Empleo Pblico N 28175.
Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado N 27658.
DS N 030-2002-PCM - Reglamento de la Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del
Estado DS N 030-2002-PCM.
D.S. N 064-2010-PCM, Aprueban metodologa de determinacin de costos de los
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.
D.S. N 007-2001- PCM, Aprueban Metodologa de Simplificacin Administrativa y
establece disposiciones para su implementacin, para la mejora de los procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad.
D.S. N 004-2013-PCM, Aprueba la Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin
Publica.
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico D. L.
5

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N 276.
Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa D. S. N 005-90-PCM.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF).

PROCURADURIA PBLICA
MUNICIPAL
(PPM)

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1. TITULO.
Autorizacin de accin judicial contra funcionarios, servidores y terceros responsables
por informe de auditoria, de acuerdo al art. 9 inc. 23 de la ley 27972.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere
para autorizacin de accin judicial.
3. BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de Organizacin
y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Oficina de Control Institucional.
Procuradura Municipal.
Alcalda.
Concejo Municipal.
Secretaria General.
5. ABREVIATURAS.
OCI. Oficina de Control Institucional
PPM. Procuradura Municipal.
A. Alcalda
SG. Secretara General.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN

CONTROL INSTITUCIONAL

RESPONSABLE
CARGO

EMITE INFORME DE AUDITORIA REALIZADA

2

1 MES

PROCURADOR
PBLICO

5 DAS

ALCALDE

6 DAS

CONCEJO MUNICIPAL
EMITE ACUERDO DE CONCEJO

JEFE DE LA OCI

ALCALDA
SOMETE A CONCEJO MUNICIPAL

TIEMPO

PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL

EVALA TIPO DE RESPONSABILIDAD Y SOLICITA RESOLUCIN
AUTORITATIVA.

CONCEJO MUNICIPAL

1 DIAS

SECRETARIO
GENERAL

3 DAS

SECRETARIA GENERAL
DIGITA RESOLUCIN, ENUMERA Y NOTIFICA

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45 DAS

TOTAL

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7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN DE ACCIN JUDICIAL CONTRA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TERCEROS RESPONSABLES POR INFORME DE AUDITORIA

CONTROL
INSTITUCIONAL (OCI)

INICIO

PROCURADURIA PBLICA
MUNICIPAL

ALCALDIA

EVALUA TIPO DE
RESPONSABILIDAD
Y SOLICITA
RESOLUCIN
AUTORITATIVA

SOMETE A
CONCEJO
MUNICIPAL

EMITE INFORME
DE AUDITORIA
REALIZADA

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

CONCEJO MUNICIPAL

EMITE ACUERDO
DE CONCEJO

SECRETARIA
GENERAL

DIGITA
RESOLUCIN Y
NOTIFICA

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1. TITULO.
Autorizacin para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepcin de los
casos previstos en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere
para la autorizacin para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepcin de los
casos previstos
en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.
3. BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Procuradura Pblica Municipal.
Alcalda.
Secretara General.
5. ABREVIATURAS.
PPM. Procuradura Pblica Municipal.
A. Alcalda.
SG. Secretara General.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN

PROCURADURIA
PBLICA
MUNICIPAL.

7 DAS

ALCALDA
EVALUA Y EMITE RESOLUCIN AUTORITATIVA

TIEMPO

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

EVALUA TIPO DE ACCIN LEGAL Y SOLICITA
RESOLUCIN AUTORITATIVA

RESPONSABLE - CARGO.

ALCALDA

4 DAS

SECRETARIA GENERAL
DIGITA, ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIN
SECRETARIA
GENERAL
TOTAL

3 DAS
14 Das

10

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7 FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN PARA INICIAR Y CONCLUIR PROCESOS JUDICIALES, CON EXCEPCIN DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ART. 9 INC. 23.

PROCURADURIA PBLICA
MUNICIPAL

ALCALDA

SECRETARA GENERAL

INICIO
EVALA Y EMITE
RESOLUCIN
AUTORITATIVA
EVALA TIPO DE
ACCIN LEGAL
SOLICITA
RESOLUCIN
AUTORITATIVA

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

11

DIGITA,
ENUMERA Y
NOTIFICA
RESOLUCION

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ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
(0CI)

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1. TITULO.
Veedura de los Procesos que se dan en la Administracin y Acto que se realizan.
2. FINALIDAD.
Observar el desarrollo de los procesos, as como alertar al Titular de la existencia
de riesgos que pudieran afectar la transparencia de la normativa correspondiente.
3. BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y la
Contralora General de la Repblica.
Directiva N 001-2005-CG/OCI-GSNC. Ejercicio del Control Preventivo por los
rganos de Control Institucional aprobado con Resolucin de Contralora General
N 528-2005-CG del 13.Dic.2005.Ejercicio del Control Preventivo por los
rganos de Control Institucional
4. RESPONSABLES.
Comits Especiales correspondientes.
rgano de Control Institucional.
Contralora General de la Repblica.
5. ABREVIATURAS.
C.E. - Comits Especiales correspondientes.
OCI - rgano de Control Institucional.
CGR.- Contralora General de la Repblica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN

COMITS ESPECIALES
INVITA A VEEDOR PARA LOS DIVERSOS PROCESOS.

2
3

4
5

OCI
RECIBE INVITACIN Y DESIGNA VEEDOR.
VEEDOR
ASISTE A DETERMINADO PROCESO CON LA
FINALIDAD DE OBSERVAR LOS MISMOS, CON
EXPERIENCIA EN LA MATERIA OBJETO DE SU
PARTICIPACIN.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECPCIONA INFORME DE VEEDOR
VEEDOR
SI H UBIERA EN EL PROCESO O ACTO ALGN
ASPECTO
QUE DEBA SER DE CONOCIMIETNO
VEEDOR
SI NO EXISTE NINGUNA OBSERVACIN PSA AL
ARCHIVO EL EXPEDIENE

REPONSABLE CARGO

TIEMPO

PRESIDENTE
COMITE

1 DA

DEL

JEFE DE LA OCI

10 MINUTOS

VEEDOR

1 DA

VEEDOR

5 DAS

VEEDOR

3 DAS

VEEDOR

1/2 das

TOTAL

13

10.5 DAS Y 10

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7. FLUJOGRAMA

VEEDURA DE LOS PROCESOS QUE SE DAN EN LA ADMINISTRACIN Y ACTOS QUE SE REALIZAN

INICIO
COMITE
CORRESPONDIENTE

ENTREGA A VEEDOR
LA DOCUMENTACIN
INHERENTE DEL
PROCESO O ACTO

INVITACIN DEL
COMITE ESPECIAL
CORRESPONDIENTE

INFORMES

VEEDOR
EMITE INFORME Y
CUADROS DE ACUERDO A
DIRECTIVA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA

OCI

CUADROS
ACTAS

EXPERIENCIA EN LA
MATERIA OBJETO DE
PARTICIPACIN

DESIGNA VEEDOR
CON LA FINALIDAD DE
OBSERVAR EL DESARROLLO
DE LOS MISMOS
SI

VEEDOR
SI HUBIERA EN EL
PROCESO O ACTO

NO

ALGN ASPECTO QUE

DEBA SER DE
CONOCIMIENTO DE
LA ENTIDAD

ARCHIVO DE
EXPEDIENTE

OCI
INFORMA A TITULAR DE
LA ENTIDAD

14

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
RECEPCIONA

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1.- TITULO.
Auditora Financiera
2.- FINALIDAD.
Opinin sobre la razonabilidad de la Informacin Financiera y Presupuestaria preparada
para la Cuenta General de la Repblica.
3.- BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y la Contralora
General de la Repblica.
4.- RESPONSABLES.
Sistemas Administrativos (Recursos Humanos, Tesorera, Contabilidad y Logstica).
rgano de Control Institucional.
Contralora General de la Repblica.
5.- ABREVIATURAS.
OCI rgano de Control Institucional.
CGR Contralora General de la Repblica.

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__________________________________________________
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
A) PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA FINANCIERA
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI.

JEFE DE OCI - SUPERVISOR

TIEMPO

Accin de Control Programada.

FASE DE PLANEAMIENTO

1.- COMPRENSIN DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD

JEFE DE OCI SUPERVISOR

AUDITOR- INTEGRANTE

05 Das

AUDITOR- APOYO

A SER EXAMINADA.
2.- PROCEDIMIENTOS DE REVISIN ANALTICA Y EL DISEO
DE LAS PRUEBAS DE MATERIALIDAD.
3.- COMPRENSIN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO.
4.- EVALUACIN DE RIESGO INHERENTE Y EL RIESGO DE
CONTROL.
5.- ELABORACIN DEL MEMORANDO DE PLANEAMIENTO Y
EL PROGRAMA DE AUDITORIA.

FASE DE EJECUCIN

1.- APLICACIN DE PRUEBAS DE CONTROLES Y CUMPLIMIENTO,

JEFE DE OCI - SUPERVISOR

AUDITOR INTEGRANTE

30 Das

AUDITOR APOYO

SEGN LOS CASOS SE REALIZAN PRUEBAS SUSTANTIVAS

DE DETALLES Y PROCEDIMIENTOS ANALTICOS.

2.- EVALUACIN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS.

3.- REVISIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
4.- COMUNICACIN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA.

FASE DE INFORME
1.- REVISIN DE EVENTOS SUBSECUENTES.
2.- OBTENCIN DE CARTA DE REPRESENTACIN.
3.- DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
4.- INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
5.- DICTAMEN SOBRE INFORMACIN FINANCIERA PARA LA
CUENTA GENERAL DE LA REPBLICA
6.- ELABORACIN DEL INFORME DE AUDITORIA.

JEFE DE OCI - SUPERVISOR

AUDITOR- INTEGRANTE
AUDITOR APOYO

10 Das

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__________________________________________________
B) PROCEDIMIENTO DE EXAMEN ESPECIAL
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI

JEFE DE OCI

TIEMPO

ACCIN DE CONTROL PROGRAMADA.

JEFE DE OCI - SUPERVISOR

FASE DE PLANEAMIENTO

05 Das

AUDITOR - INTEGRANTE
AUDITOR - APOYO

1.- COMPRENSIN DEL REA O ACTIVIDAD A SER EXAMINADA:

- OBTENCIN DE INFORMACIN BSICA
- RECOPILACIN DE NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS
2.- EXAMEN PRELIMINAR
-

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS A EXAMINAR

DEFINICIN DE CRITERIOS A UTILIZAR

3.- MEMORANDO DE PROGRAMACIN Y PLAN DE EXAMEN ESPECIAL

JEFE DE OCI - SUPERVISOR

FASE DE EJECUCIN

40 Das

AUDITOR - INTEGRANTE
AUDITOR - APOYO

1.- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

2.- APLICACIN DE PRUEBAS Y OBTENCIN DE EVIDENCIAS
3.- DESARROLLO DE HALLAZGOS
4.- IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IRREGULARIDADES
5.- ASUNTOS REFERIDOS A RESPONSABILIDADES: ADMINISTRATIVA,
CIVIL Y/O PENAL.
6.- CONCLUSIONES.
7.- RECOMENDACIONES

JEFE DE OCI - SUPERVISOR

FASE ELABORACIN DEL INFORME

AUDITOR - INTEGRANTE
1.-

INFORME
PRESENTA:
RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES,

CONCLUSIONES

2.- COMUNICACIN A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD OBJETO DE

LA AUDITORIA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS PRESENTADOS COMO
DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS Y LAS RECOMENDACIONES PARA
PROMOVER MEJORAS EN LA EJECUCIN DE LAS OPERACIONES,
A FIN DE QUE LA ADMINISTRACIN ADOPTE MEDIDAS CORRECTIVAS
Y EVITE SU OCURRENCIA EN EL FUTURO.
3. LAS CARACTERSTICAS Y LA ESTRUCTURA DEL INFORME ( NAGU 4.40 )
SNTESIS GERENCIAL, INTRODUCCIN, OBSERVACIONES,
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS.

AUDITOR - APOYO

15 Das

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__________________________________________________
PROCESO DE LA AUDITORIA
FINANCIERA PLAN ANUAL DE
CONTROL - OCI

7. FLUJOGRAMA.
A) FASE DE PLANEAMIENTO.
COMPRENSIN DE LAS
OPERACIONES DE LA ENTIDAD

PROCEDIMIENTOS DE
REVISIN ANALTICA

COMPRENSIN DE LA ESTRUCTURA
DE CONTROL INTERNO

ELABORACIN DEL MEMORANDO DE

PLANEAMIENTO U EL PROGRAMA DE
AUDITORIA
B) FASE DE EJECUCIN.
APLICACIN DE PRUEBAS,
CONTROLES Y CUMPLIMIENTO

EVALUACIN DE RESULTADOS DE
LAS PRUEBAS

REVISIN DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS

COMUNICACIN DE HALLAZGOS
DE AUDITORIA

B) FASE DE
INFORME

REVISIN DE EVENTOS
SUBSECUENTES

OBTENCIN DE CARTA
DE REPRESENTACIN

DICTAMEN SOBRE LOS

ESTADOS FINANCIEROS

INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA

DE CONTROL INTERNO

DICTAMEN SOBRE INFORMACIN

FINANCIERA PARA LA CUENTA
GENERAL DE LA REPBLICA

ELABORACIN DEL INFORME DE

AUDITORIA

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__________________________________________________
PROCESOS DEL EXAMEN ESPECIAL
PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI

A) FASE DE PLANEAMIENTO.
COMPRENSIN DEL AREA O
ACTIVIDAD A SER
EXAMINADA

EXMEN PRELIMINAR

MEMORANDO DE
PROGRAMACIN Y PLAN DE
EXAMEN

B) FASE DE EJECUCIN

DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE AUDITORIA
DESARROLLO
DE HALLAZGOS
APLICACIN DE PRUEBAS Y
OBTENCIN DE EVIDENCIAS

AUTOS REFERIDOS A
RESPONSABLES:
ADMINISTRATIVOS, CIVIL Y/O
PENAL.

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

B) FASE DE INFORME
INFORME FINAL

PRESENTA:
OBSERVACIONES
CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES

COMUNICACIN A LOS
FUNCIONARIOS DE LA
ENTIDAD

CARACTERISTICAS Y
ESTRUCTURA DEL INFORME

IDENTIFICACIN Y
EVALUACIN DE
IRREGULARIDADES

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__________________________________________________

GERENCIA DE ASESORIA
JURIDICA
(GAJ)

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__________________________________________________
1. TITULO:
Informes Legales
2. FINALIDAD:
Mediante el Informe Legal, esta Gerencia se encarga de plasmar su opinin, de acorde
con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad, y por ende todos los actos
que en esta se realizan, respecto a todos los asuntos que se considere necesario una
orientacin legal para su correcto trmite o para su correcta absolucin en caso de
consultas.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de Organizacin
y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES:
Trmite Documentario.
Gerencias de la Municipalidad Distrital de Castilla.
Gerencia de Asesora Jurdica.
Alcalda.
Gerencia de Secretara General
5. ABREVIATURAS:
TD
: Trmite Documentario.
Gs
: Gerencias.
GAJ : Gerencia de Asesora Jurdica.
A
: Alcalda.
SG
: Secretaria General.

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__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE

TIEMPO

TRAMITE DOCUMENTARIO / OTRAS GERENCIAS

TRAMITE / OTRAS
GERENCIAS

1 DA

REMITEN EL EXPEDIENTE DEL QUE SE DESEA UN INFORME

LEGAL PARA SU RESPECTIVO TRMITE
ALCALDE / GERENTES

ALCALDIA/ OTRAS GERENCIAS

1 DIAS

2
SOLICITA OPININ LEGAL
3 DIAS
3

GERENTE DE G.A.J

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

EMITE OPININ LEGAL RESPECTO A LO SOLICITADO EN EL

DOCUMENTO
ENVIADO
YA
SEA
POR
TRMITE
DOCUMENTARIO O POR OTRAS GERENCIAS
4

DIA

SECRETARIA DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

SECRETARIA G.A.J
ENCARGADA DEL TRMITE DE LOS DOCUMENTOS

ALCALDE U
GERENTES

ALCALDA U OTRAS GERENCIA

REVISAR AL OPININ
NOTIFICACIN DE TAL.

EMITIDA

PROCEDER

OTROS

2 DAS

LA

SECRETARIA GENERAL / OTRAS GERENCIAS

6

SECRETARIO
GENERAL/
GERENTES

1 DIA
OTROS

ENCARGADA
DE LA EMISIN DE LA RESPECTIVA
RESOLUCIN RESPECTO AL INFORME LEGAL EMITIDO POR
LA GERENCIA DE ASESORIA JURDICA; PARA SU POSTERIOR
PUBLICACIN.
8 DIAS
TOTAL

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__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.

TD/ OTRAS

SG/ OTRAS
GERENCIAS

V B A SG/ O
ENCARGARSE
DE CONTINUAR
EL TRAMITE

V B A SG/ O
ENCARGARSE
DE CONTINUAR
EL TRAMITE

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__________________________________________________
1. TITULO:
Absolucin de Consultas.
2. FINALIDAD:
Mediante la Absolucin de Consultas, esta Gerencia se encarga de plasmar su
opinin, y tratar de aclarar los inconvenientes existentes de acorde con las normas y
las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES:
Gerencias de la Municipalidad Distrital de Castilla.
Gerencia de Asesora Jurdica.
Gerencias de la Municipalidad Distrital de Castilla.
5. ABREVIATURAS:
Gs: Gerencias.
GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica.
A: Alcalda.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO

DESCRIPCION

OTRA GERENCIAS DE LA MUNICPALIDAD

DISTRITAL DE CASTILLA

RESPONSABLE - CARGO

REMITEN LA CONSULTA DE LA QUE OTRAS GERENCIAS

DESEA UNA OPININ LEGAL PARA
ACTUAR DE ACUERDO A LEY

TIEMPO

1 DIA

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

2.
EMITE OPININ LEGAL RESPECTO A LO
SOLICITADO POR OTRAS GERENCIAS
3.

3 Das

SECRETARIA ASESORIA
JURIDICA

1/2 Da

SECRETARIA ASESORIA JURIDICA

RESPONSABLE DE LOS TRAMITES DE LOS
DOCUMENTOS

GERENTE DE ASESORIA
JURIDICA

OTRAS GERENCIAS
REVISAR LA OPININ EMITIDA Y
PROCEDER
TOTAL

1 Da
5 Das

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
ABSOLUCIN DE CONSULTAS
GERENCIAS

OTRAS GERENCIAS

GERENCIA
ASESORIA JURIDICA

OTRAS
GERECIAS

INICIO

SOLICITA
OPININ LEGAL

EMITE OPININ
LEGAL

SE ENCARGA DE
CONTINUAR
TRMITE

RECIBE
CONSULTA

FIN DEL
PROCEDIMIENTO
GERENCIA QUE
SOLICITA
OPININ

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TTULO:
Absolucin de Recursos de Apelacin o Reconsideracin contra Resoluciones de
Alcalda.
2. FINALIDAD:
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere
para absolver un Recurso Impugnativo.
3. BASE LEGAL:
Ley del Procedimiento Administrativo General N. 27444.
Ley Orgnica de Municipalidades N. 27972.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES:
Trmite Documentario
Gerencias de la Municipalidad Distrital de Castilla.
Gerencia de Asesora Jurdica.
Alcalda.
Gerencia de Secretara General.
5.-ABREVIATURAS:
TD: Trmite Documentario.
Gs: Gerencias.
GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica.
A: Alcalda.
SG: Secretaria General.
6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO

DESCRIPCIN

Tramite
Documentario
Recepcin de Recurso y lo eleva a
Alcalda

2
3

RESPONSABLE-CARGO

TIEMPO

Trmite Documentario

1/2

Alcalda
Solicita Opinin Legal
Alcalde
Gerencia de Asesora Jurdica
Emite Opinin Legal y Proyecta
Gerente de Asesora Jurdica
Resolucin de Alcalda, devolviendo
a Alcalda
Alcalda
Revisa Informe Legal, da visto bueno Alcalda
y pasa a Secretaria General
Gerencia de Secretara General
Redacte y Notifica Resolucin de
Secretario General
Alcalda
TOTAL

1 Da
10 Das

1 Da

3 Das
15 Das

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7.-FLUJOGRAMA:
ELABORACIN DE CUADRO PARA ABSOLVER INTERPOSICIN DE RECURSOS

TRAMITE
DOCUMENTARIO

ALCALDIA

GERENCIA
ASESORIA
JURIDICA

ALCALDA

SECRETARIA
GENERAL

INICIO

SOLICITA
OPININ LEGAL

EMITE OPININ
LEGAL RES. AL

V B GERENCIA
DE ASESORIA
JURIDICA

REDACTA
NOTIFICACIN
RESPECTIVA

RECIBE
RECURSO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO
GERENCIA
CUYO ACTO SE
IMPUGNA

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TTULO:
Absolucin de Recursos de Apelacin contra Procesos de Seleccin.
2. FINALIDAD:
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere
para absolver un Recurso Impugnativo contra Procesos de Seleccin.
3.-BASE LEGAL:
Ley N. 29873, que modifica el Decreto Legislativo N 1017 Ley de
Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N. 138-2012-EF. Modificacin al Decreto Supremo N. 1842008-EF. Reglamento de la Ley N. 29873.
4.-RESPONSABLES:
Comits de Procesos de Seleccin.
Alcalde.
Gerencia de Asesora Jurdica.
Alcalda.
Secretara General.
5.-ABREVIATURAS:
CPS: Comits de Procesos de Seleccin.
A: Alcalda.
GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica.
SG: Secretaria General.
6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO

DESCRIPCIN

COMITS DE PROCESOS DE
SELECCIN
RECEPCIN DE RECURSO Y LO ELEVA
A ALCALDA
ALCALDA
SOLICITA OPININ LEGAL
GERENCIA DE ASESORA JURDICA
EMITE OPININ LEGAL Y PROYECTA
RESOLUCIN DE ALCALDA,
DEVOLVIENDO A ALCALDA
ALCALDA
REVISA INFORME LEGAL, DA VISTO
BUENO Y PASA A SECRETARIA
GENERAL
GERENCIA DE SECRETARA
GENERAL
REDACTA, PUBLICA Y NOTIFICA
RESOLUCIN DE ALCALDA

2
3

RESPONSABLE-CARGO

TOTAL

TRAMITE DOCUMENTARIO

TIEMPO

ALCALDE

1 Da

GERENTE DE ASESORA
JURDICA

3 Das

ALCALDA
1 Da

SECRETARIO GENERAL
2 Das
8 Das

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7.-FLUJOGRAMA:
ABSOLUCIN DE RECURSOS DE APELACIN CONTRA PROCESOS DE SELECCIN

C.P.S

ALCALDA

GERENCIA
ASESORIA
JURIDICA

SOLICITA
OPININ LEGAL

EMITE OPININ
LEGAL RES. AL

ALCALDA

SECREATRIA
GENERAL

V B A
SECRETARIA
GENERAL

REDACTA NOT.
RESOLUCIN

INICIO

COMITE
PROCESOS DE
SELECCIN

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
(GPP)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

SUBGERENCIA DE
PRESUPUESTO
(SP)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO
Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
2. FINALIDAD
Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere
para la Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA).
3. BASE LEGAL
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin y sus
Modificaciones.
Ley N 27293 Ley del Sistema de Nacional de Inversin Pblica.
4. RESPONSABLES
Gerentes y Sub Gerentes Municipales
Gerente de Planeamiento y Presupuesto Sub Gerente de Presupuesto
Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL
Comisin de Planeamiento y Presupuesto
Concejo Municipal
Alcalda
Secretaria General
Organismos Superiores (Municipalidad Provincial de Piura, DNPP-ContraloraCongreso de la Repblica)
5. ABREVIATURAS
SP. Sub Gerente de Presupuesto
GM. Gerencias Municipales
CPP. Comisin de Planeamiento y Presupuesto
CM. Concejo Municipal
SG. Secretaria General.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN

SUB GERENTE PRESUPUESTO

-ELABORACIN
DIRECTIVA
DE
PROGRAMACIN
FORMULACIN
Y
APROBACIN DEL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA (/PIA)
-TALLER A NIVEL DE TODAS LAS GERENCIAS
GERENCIAS MUNICIPALES
-REMITEN INFORMACIN PRESUPUESTAL DE SU
GERENCIA PARA SU CONSOLIDACIN A NIVEL
DE PLIEGO.
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
-CONSOLIDA INFORMACIN Y ELABORA
MEDIANTE
EL
SISTEMA
SIAF/GL,
EL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA SU
REMISIN A LA DIRECCIN NACIONAL DE
PRESUPUESTO PBLICO (DNPP) Y ORGANISMOS
SUPERIORES RESPECTIVOS
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
-MODIFICA PROYECTO DE PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA, DE ACUERDO A
LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR CADA
GERENCIA Y TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO.
-CONSOLIDA INFORMACIN Y ELABORA
LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO EN EL
APLICATIVO http://apps3.mineco.gob.pe/siaf2pff/, DEL MEF, PARA SU REMISIN A LOS
ORGANISMOS SUPERIORES RESPECTIVOS.
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
-CONSOLIDA INFORMACIN DEFINITIVA Y
ELABORA LA FORMULACION DEFINITIVA DEL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
(PIA)
COMISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
-REVISA PROYECTO Y EMITE DICTAMEN PARA
SER ELEVADO AL PLENO DEL CONCEJO,
RETORNANDO A LA SUB GERENCIA DE
PRESUPUESTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES.
CONCEJO MUNICIPAL
-APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL, CON
ACUERDO DE CONCEJO.
SECRETARIA GENERAL
-DERIVA EL ACUERDO DE CONCEJO PARA
PROYECTAR RESOLUCIN.
SUB GERENTE PRESUPUESTO

-EMITE
RESOLUCIN
PROMULGANDO
EL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)
-REMISIN A ORGANISMOS SUPERIORES INTERNOS Y
EXTERNOS (DIRECCIN NACIONAL DE PRESUPUESTO
PBLICO,
CONTRALORA
GENERAL
DE
LA
REPBLICA Y COMISIN
DE PRESUPUESTO
CONGRESO DE LA REPBLICA)

TOTAL

REPONSABLE CARGO

TIEMPO

SUB GERENTE
PRESUPUESTO

07 DAS

1 DA

GERENCIAS

15 DAS

SUB GERENTE DE
PRESUPUESTO

20 DAS

SUB GERENTE DE
PRESUPUESTO

15 DAS

20 DAS

SUB GERENTE DE
PRESUPUESTO

20 DAS

COMISION PLANEAMIENTO 8 DAS

Y PRESUPUESTO

CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL

1 DA
1 DA

CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL

1 DA
1 DA

SUB GERENTE
PRESUPUESTO

7 DAS

117 DAS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.

COMSION DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO

SOLICITA A LA GERENCIA
INFORMACION
PARA
CONSOLIDACION
DE
INFORMACION MEDIANTE
APLICATIVO EL PROYECTO
PRESUPUESTO

SU
LA
LA
EL
DE

MODIFICA EL PIA DE ACUERDO A

LA MODIFICACION
DE CADA
GERENCIA, CONSOLIDA, INFORM Y
ELABORA LA FORMULACION

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Formulacin y Aprobacin de Evaluacin Presupuestal Anual
2. FINALIDAD.
Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para elaborar la Formulacin y Aprobacin de la Evaluacin
Presupuestal Anual Institucional.
3. BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley de Bases de la Descentralizacin y sus Modificaciones.
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

4. RESPONSABLES
Gerentes y Sub Gerentes
Gerente de Planeamiento y Presupuesto Sub Gerente de Presupuesto
Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL
Gerencia de Administracin y Finanzas Sub Gerencia de Contabilidad
Alcalda
Secretaria General
5. ABREVIATURAS.
GsySGs: Gerencias y Sub Gerencias
SP:
Sub Gerente de Presupuesto
SF:
Sub Gerente de Contabilidad
A:
Alcalda.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN

GERENCIAS Y SUB GERENCIAS

-REMITEN LA INFORMACIN DE METAS
CUMPLIDAS
DURANTE
EL
PERIODO
PRESUPUESTAL A INFORMAR
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
-RECEPCIONA Y CONSOLIDADA EN EL SISTEMA
SIAF/GL
LA INFORMACIN
DE
METAS
CUMPLIDAS.

SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

-REMITE LA INFORMACIN FINANCIERA PARA
SU SISTEMATIZACIN EN EL SIAF/GL.
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
-CONSOLIDA INFORMACIN FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL
PARA
SU
DEBIDA
SUSTENTACIN DEL MARCO LEGAL DEL
PRESUPUESTO.
-EMITE RESOLUCIN DE APROBACIN DE
EVALUACIN PRESUPUESTAL
ALCALDIA
FIRMA LA RESOLUCIN APROBANDO LA
EVALUACIN PRESUPUESTAL RESPECTIVA
SEB GERENTE DE PRESUPUESTO
REMISIN
A
ORGANISMOS
SUPERIORES
INTERNOS Y EXTERNOS (DNPP, CONTRALORA,
CONGRESO DE LA REPBLICA)
TOTAL

REPONSABL CARGO

TIEMPO

GERENTES
GERENTES

5 DAS

GERENTE
PLANEAMIENTO
SUB GERENTE
PRESUPUESTO

SUB

DE 10 DAS

DE

SUB
GERENTE
CONTABILIDAD

2 DAS

SUB
GERENTE
PRESUPUESTO

1 DA

SUB
GERENTE
PRESUPUESTO

2 DAS

ALCALDA

1 DA

SUB
GERENTE
PRESUPUESTO

7 DAS

28 DAS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
FORMULACIN Y APROBACIN DE EVALUACIN PRESUPUESTAL ANUAL
GERENCIAS Y
SUB
GERENCIAS

SUB GERENCIA DE
PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD

ALCALDIA

INICIO

REMITE
INFORMACIN

RECEPCIONA Y
CONSOLIDA EN EL
SISTEMA DEL
SIAF/GL

REMITE LA INFORMACION
FINANCIERA PARA SU
SISTEMATIZACIN EN EL
SIAF

CONSOLIDA LA
INFORMACIN
FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL Y EMITE
RESOLUCIN DE
APROBACIN DE
EVALUACIN
PRESUPUESTAL

FIRMA LA
RESOLUCIN
APROBANDO LA
EVALUACIN
PRESUPUESTAL
LA SGP REMITE A LOS
ORGANISMOS
SUPERIORES

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO
Formulacin y Aprobacin de Notas de Modificaciones Presupuestarias.
2. FINALIDAD
Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para
elaborar las Notas de Modificaciones Presupuestarias.
3. BASE LEGAL
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector
Pblico.
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley de Bases de la Descentralizacin y sus Modificaciones
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica
4. RESPONSABLES
Gerentes y Sub Gerentes
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerente de Presupuesto
Alcalda
Secretaria General
5. ABREVIATURAS
GsySGs: Gerencias y Sub Gerencias
GPP: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
S P : Sub Gerente de Presupuesto
A:
Alcalda
SG:
Secretara General.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN

REPONSABLE - CARGO

GERENCIAS Y SUB GERENCIAS

SOLICITAN LA NOTA DE MODIFICACIN PRESUPUESTAL

GERENTE DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

01 DA

SUBGERENTE
PRESUPUESTO
01 DA

ALCALDIA

EXPIDE
LA
RESOLUCIN
APROBANDO
LAS
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS DURANTE
EL MES FENECIDO.

01 DA

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

RECEPCIONA
LA
NOTA
DE
MODIFICACIN
PRESUPUESTARIA Y DERIVA PARA LA AFECTACIN
PRESUPUESTARIA Y PROSIGUE EL TRMITE
.
4

GERENTES Y SUB
GERENTES

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RECEPCIONA Y APRUEBA LA NOTA EMITIENDO LA NOTA

DE MODIFICACIN PRESUPUESTARIA.

TIEMPO

ALCALDA

03 DAS

SECRETARIA GENERAL

DISTRIBUYE LA RESOLUCIN APROBADA DE NOTAS DE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

TOTAL

SECRETARIO GENERAL

01 DA

07 DAS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA
FORMULACION Y APROBACION DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
GERENCIA DE
GERENCIAS Y
PRESUPUESTO
SUBGERENCIAS

INICIO

SOLICITA LA NOTA DE
MODIFICACIN
PRESUPUESTARIA

RECEPCIONA Y
APRUEBA LA NOTA DE
MODIFICACION
PRESUPUESTARIA,
REMITIENDOLA
SUBGERENCIA DE
PRESUPUESTO

SUBGERENCIA
DE
PRESUPUESTO

RECEPCIONA LA
NOTA DE
MODIFICACION
PRESUPUESTARIA
Y PROSIGUE EL
TRAMITE

ALCALDIA

EXPIDE LA
RESOLUCIN
APROBANDO LAS
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
EMITIDAS DURANTE
EL MES FENECIDO

SECRETARA
GENERAL

DISTRIBUYE LA
RESOLUCIN
APROBADA DE NOTAS
DE MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO
Elaboracin del procedimiento de la evaluacin del plan estratgico.
2. FINALIDAD
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para
formulacin y aprobacin de Convenio interinstitucional
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES
Gerente de Planeamiento y Presupuesto.
Concejo Municipal.
Sub Gerente de Presupuesto.
5. ABREVIATURAS
ROF: Reglamento de Organizacin y Funciones.
GPP: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
SP: Sub Gerente de Presupuesto.
GM: Gerencia Municipal.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN

REPONSABLE - CARGO

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

ELABORA INFORME DE EVALUACIN DEL PLAN

2

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
REVISA EL DOCUMENTO Y EMITE VB DE LA
EVALUACIN DEL PLAN:
- SI APRUEBA EL VB DE CONFORMIDAD,
DERIVA EL DOCUMENTO A CONCEJO
MUNICIPAL
- SI NO ES CONFORME DEVUELVE EL
PROYECTO A SUB. PLANES, PROGRAMAS Y
COOPERACIN TCNICA

SUB GERENTE DE
PRESUPUESTO

GERENTE DE
PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

15

05

CONCEJO MUNICIPAL
PARA
CONOCIMIENTO
CORRESPONDIENTES

TIEMPO

FINES
CONCEJO MUNICIPAL

01

SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

PARA SU DIFUSIN A DIFERENTES GERENCIAS

DE LA MDC
TOTAL

PLANIFICADOR

02
23 DIAS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE PROCEDIMIENTO EVALUACION DE PLAN ESTRATEGICO
SUB GERENTE DE
PRESUPUESTO

INICIO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

SUB GERENTE
PRESUPUESTO

CONCEJO

REVISA EL
DOCUMENTO

DERIVA DOCUMENTO
PARA DIFUSIN A
GERENCIAS

RECEPCIONA
DOCUMENTO
PARA
CONOCIMIENTO

SI
NO

ELABORA INFORME
DE EVALAUCION DEL
PLAN

SI
FIN DE PROCESO

V B DE
CONFORMIDAD

NO

DEVUELVE A
SGP PARA
LEVANTAR
OBSERVACION

SI

INFORMA A
CONCEJOO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

SUBGERENCIA DE
PROGRAMACIN E
INVERSIONES
(SPI)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1.-TITULO.
Perfiles Elaborados en la Sub Gerencia de SPI (Sub Gerencia de Programacin e Inversiones)
2.-FINALIDAD.
Evaluar proyectos de la Municipalidad Distrital de Castilla, a nivel de perfiles en el marco
del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, lo que servir de base para continuar el
ciclo de proyectos con la etapa de inversin de los mismos.
3.-BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Lay N 27972
Ley de Procedimientos Administracin General N 27444
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF)
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado por DS N
102-2007-EF
Resolucin Ministerial N 314-2007-EF/15, Delegan Facultades para declarar la
viabilidad de proyectos de inversin pblica
Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
4.-RESPONSABLES.
Gerencia de Planificacin y Presupuesto
Sub-Gerencia de SPI. (Subgerencia de Programacin e Inversiones)
Sub Gerencia De Estudios y Proyectos
5.-ABREVIATURAS
GPP:
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
SPI:
Sub Gerencia de Programacin e Inversiones
SEP:
Sub Gerencia De Estudios y Proyectos

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE - CARGO

LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS,

ALCANZA A LA SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIN E INVERSIONES (SPI) PERFILES
FORMULADOS PARA SER EVALUADOS.

LA SUBGERENCIA DE PROGRAMACIN E
INVERSIONES EVALUA LOS PROYECTOS A NIVEL
DE PERFIL, LOS APRUEBA, DECLARA LA
VIABILIDAD CORRESPONDIENTE ASI MISMO
INFORMA INMEDIATAMENTE AL MINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS ASI COMO A LA SUB
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, GERENCIA
DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FORMULADORA Y A QUIENES CORRESPONDA
PARA PODER PROGRAMAR EL GASTO Y LA
EJECUCIN DEL PROYECTO.

LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACIN E

INVERSIONES (SPI) ALCANZA A LA SUB
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA (SGI)
PERFILES VIABLES, PARA LA ELABORACIN DE
EXPEDIENTES TCNICOS CORRESPONDIENTES.
TOTAL

SUB GERENTE DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS

TIEMPO

01 DA

SUB GERENTE
SPI

10 DIAS

SUB GERENTE
SPI

0.5 DIA

11.50 DIAS

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__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
ORGANIGRAMA DE FUNCIONES DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES S.P.I

Evaluacin
en Campo
Ingreso
de
Perfiles
(Oficio
de SEP
SUB GERENCIA
DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
Inscripcin de
banco de

Delegacin
de evaluacin
de perfiles
mediante
Memorndum

EVALUACIN
DE PERFILES

Evaluacin
en
Gabinetes

RECHAZO
DE
PERFILES
APROBACION
DE PERFILES

DECLARACION
DE VIABILIDAD

OBSERVACION
ES DE
PERFILES

ENTRREGA
DE

-SPI

REFORMULACION

-Unidad
Ejecutora
-Sub Gerencia
de Estudios y
Proyectos
-Sub Gerencia
de
Presupuesto

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__________________________________________________

SUBGERENCIA DE SIST.
INFORMATICOS Y
ESTADISTICA - SSIE

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__________________________________________________
1. TITULO:
Servicio Tcnico de Hardware y Software de la Municipalidad.
2. FINALIDAD:
Tener equipos de cmputo, software y sistemas de informacin en la
Municipalidad Distrital de Castilla, en buen estado, que constituyan el soporte
informtico que agilice el desempeo laboral del personal de la
Municipalidad.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Distrital de
Castilla.
4. RESPONSABLES
Sub Gerencia de Sist. Informticos y Estadstica.
5. ABREVIATURAS.
SSIE. Sub Gerencia de Sist. Informticos y Estadstica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
Opcin 1: Problema tcnico sencillo
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

01

RECEPCIN DE INFORMACIN
SOBRE
PROBLEMA
CON
EQUIPO DE CMPUTO
REGISTRO DE DATOS DEL
SERVICIO TCNICO
VERIFICACIN
DE
LA
DISPONIBILIDAD
DEL
PERSONAL
DE
SERVICIO
TCNICO
SOLICITUD Y COORDINACIN
CON PERSONAL PARA QUE
ATIENDA
EL
PROBLEMA
TCNICO, REGISTRANDO EL
PERSONAL ASIGNADO Y LA
FECHA Y HORA DE ATENCIN
REVISIN DEL EQUIPO DE
COMPUTO

SECRETARIA DE
INFORMTICA

06

REPARACIN DEL EQUIPO

PERSONAL
TCNICO

07

ACTUALIZACIN DE DATOS
DEL SERVICIO (ATENDIDO)

SECRETARIA DE
INFORMTICA

02
03

04

05

MATERIAL Y/O
EQUIPO

TIEMPO
5

SECRETARIA DE
INFORMTICA
SECRETARIA DE
INFORMTICA

COMPUTADORA

SECRETARIA DE
INFORMTICA

COMPUTADORA

10

PERSONAL
TCNICO

HERRAMIENTAS
MANUALES DE
CMPUTO
HERRAMIENTAS
MANUALES DE
CMPUTO
COMPUTADORA

30

TOTAL

5.
10

DE 30
A 2 H.
5
1 H Y 35 A 4H. Y
5

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__________________________________________________
Opcin 2: Problema que requiere de accesorios de cmputo como memoria ram,
disco duro, lectora, etc.
PASO
01

02
03

04

05

06

07

08

07

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

RECEPCIN
DE
INFORMACIN
SOBRE
PROBLEMA CON EQUIPO
DE CMPUTO
REGISTRO DE DATOS DEL
SERVICIO TCNICO
VERIFICACIN
DE
LA
DISPONIBILIDAD
DEL
PERSONAL DE SERVICIO
TCNICO
SOLICITUD
Y
COORDINACIN
CON
PERSONAL
PARA
QUE
ATIENDA EL PROBLEMA
TCNICO,
REGISTRANDO
EL PERSONAL ASIGNADO Y
LA FECHA Y HORA DE
ATENCIN
REVISIN DEL EQUIPO DE
COMPUTO

SECRETARIA DE
INFORMTICA

TIEMPO
5

SECRETARIA DE
INFORMTICA
SECRETARIA DE
INFORMTICA

COMPUTADORA

SECRETARIA DE
INFORMTICA

COMPUTADORA

10

PERSONAL TCNICO

HERRAMIENTAS
MANUALES DE
CMPUTO
COMPUTADORA,
IMPRESORA

30

ELABORACIN
DE PERSONAL TCNICO
INFORME TCNICO SOBRE
EL
DIAGNSTICO
DEL
EQUIPO, INDICANDO LOS
REQUERIMIENTOS
COMPROBACIN
LA PERSONAL TCNICO
EXISTENCIA
Y
VERIFICACIN DE LAS
CARACTERSTICAS DE LOS
ACCESORIOS SOLICITADOS
REPARACIN DEL EQUIPO
PERSONAL TCNICO

ACTUALIZACIN
DE
DATOS
DEL
SERVICIO
(ATENDIDO)

MATERIAL Y/O
EQUIPO

SECRETARIA DE
INFORMTICA

TOTAL

5
10

30

10

HERRAMIENTAS
MANUALES DE
CMPUTO
COMPUTADORA

30.
A 2 H.
5

2H Y 15 A 3H. Y
45

Nota: Cabe mencionar que en el tiempo para la opcin 2 no se ha considerado el tiempo

que toma adquirir los accesorios.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
SERVICIO TCNICO

Secretaria de Infromtica

Area usuaria

Registro y Asignacin

Revisin y reparacin

Finalizacin

Inicio

Informacin a Informtica sobre

problema con equipos de cmputo

Registro de datos del servicio

tcnico a realizar

Verificacin de la disponibilidad
del personal de servicio tcnico

Solicitud y coordinacin con el personal

disponible para que atienda el problema
tcnico, registrando el personal asignado y
la fecha y hora de atencin

Revisin del equipo de

computo

Problema
sencillo?

S
Reparacin del Equipo

Servicio Tcnico

No

Notificacin a interesado y
a Sub Gerente de Sist. Informticos y
Estadstica sobre problema tcnico
(informe)

Elaboracin de informe tcnico por parte

de personal tcnico sobre el diagnstico
del equipo y los requerimientos necesarios
para su reparacin

Comprobar la existencia y
verificacin de las
caractersticas
de
accesorios solicitados

Notificacin a
interesado y sobre la
falta de accesorios

S
Ok?

Reparacin del Equipo

No

Actualizacin de datos del

servicio (estado
= atendido)

Fin

Notificacin a
area usuaria

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Desarrollo de Sistemas de Informacin para la Municipalidad
2. FINALIDAD:
Contar con sistemas de informacin en las diferentes reas de la Municipalidad, que mejoren
la eficiencia, eficacia y seguridad de la informacin que se maneje.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Distrital de Castila.
4. RESPONSABLES
Sub Gerencia de Sist. Informticos y Estadstica.
5. ABREVIATURAS.
SSIE. Sub Gerencia de Sist. Informticos y Estadstica.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCION

01

07

RECEPCIN DE
INFORMACIN SOBRE
NECESIDAD DE SISTEMA
DE INFORMACIN
REGISTRO DE DATOS
SOBRE NECESIDAD DEL
SISTEMA
COORDINACIN CON EL
REA USUARIA, SOBRE
LAS NECESIDADES E
IMPORTANCIA DEL
SISTEMA
ANLISIS DE LA
VIABILIDAD DEL
SISTEMA
ANLISIS DE
REQUERIMIENTOS
(DIAGRAMA DE FLUJO DE
DATOS Y MODELO
ENTIDAD-RELACIN)
DISEO DEL SISTEMA
(ARQUITECTURA,
NAVEGACIN, DISEO
EXTERNO)
CODIFICACIN

08

PRUEBA DEL SISTEMA

09

CAPACITACIN DEL
PERSONAL USUARIO

02

03

04

05

06

RESPONSABLE

MATERIAL Y/O
EQUIPO

SECRETARIA DE
INFORMTICA

SECRETARIA DE
INFORMTICA

TIEMPO
5 MIN.

COMPUTADORA

ANALISTA DE
SISTEMAS

5 MIN.

30 MIN

ANALISTA DE
SISTEMAS

COMPUTADORA

5 DAS.

PROGRAMADOR DE
SISTEMAS

COMPUTADORA

15 DAS.

PROGRAMADOR DE
SISTEMAS

HERRAMIENTAS
MANUALES DE
CMPUTO

1 MES

PROGRAMADOR DE
SISTEMAS
PROGRAMADOR DE
SISTEMAS
PROGRAMADOR DE
SISTEMAS

COMPUTADORA

2 MES

COMPUTADORAS,
IMPRESORA
COMPUTADORAS

5 DAS

TOTAL

1 DA
3 MESES, 26
DAS Y 40
MIN.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

Sub Gerencia de Sist. Informticos y

Estadstica

Area usuaria

7. FLUJOGRAMA.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Elaboracin de Memoria de Gestin de la Municipalidad
2. FINALIDAD.
Contar con un documento de gestin el cual refleje las actividades realizadas por la actual
gestin municipal.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Distrital de Castilla.
4. RESPONSABLES
Subgerencia de Sist. Informticos y Estadstica
5. ABREVIATURAS.
SSIE: Subgerencia de Sist. Informticos y Estadstica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION

01

SOLICITUD
DE
INFORMACIN
RELACIONADA CON LOS
SERVICIOS, ACTIVIDADES
PROYECTOS
Y
MUNICIPALES A REAS
USUARIAS
VERIFICACIN, REVISIN Y
PROCESAMIENTO
DE
INFORMACIN RECIBIDA
ELABORACIN
DE
LA
MEMORIA DE GESTIN

02

03

04

05

06

07

PRESENTACIN
A
LA
SUB GERENCIA DE SIST.
INFORMATICOS Y ESTADIS.
PRESENTACIN
A
LA
GERENCIA
MUNICIPAL,
CON RESPECTIVO OFICIO
REVISIN Y APROBACIN
DE MEMORIA DE GESTIN

RESPONSABLE
SECRETARIA DE
INFORMTICA

MATERIAL Y/O
EQUIPO
COMPUTADORA,
IMPRESORA

TIEMPO
15 MIN.

RESPONSABLE DE
MEMORIA DE
GESTIN
RESPONSABLE DE
MEMORIA DE
GESTIN
RESPONSABLE DE
MEMORIA DE
GESTIN
SECRETARIA DE
INFORMTICA

COMPUTADORA

4 DAS.

COMPUTADORA

2 MESES

COMPUTADORA

10 MIN.

COMPUTADORA

10 MIN.

GERENTE
MUNICIPAL

DOCUMENTO DE
MEMORIA DE
GESTIN
COMPUTADORA

5 DAS

PUBLICACIN
DE
LA RESPONSABLE DE
MEMORIA DE GESTIN EN LA PGINA WEB
LA PGINA WEB DE LA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD
TOTAL

5 MIN

2 MESES, 9
DAS Y 40
MIN.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

Presentacin a Sub Gerencia de Sist.

Inf. Est.

Sub Gerencia de
Sist. Informticos y
Estadstica

Responsable Estadstica

Secretaria de
Infromtica

7. FLUJOGRAMA.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Elaboracin de Plan Estadstico Municipal.
1. FINALIDAD:
Contar con un plan estadstico municipal que dirija las acciones relacionadas con
la recopilacin de la informacin y el procesamiento estadstico.
2. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Distrital de Castilla.
Resolucin Jefatura N 403-2005-INEI.
Directiva N 010-2005-INEI/OTPP: Normas y Procedimientos para la
formulacin y Evaluacin del Plan Estadstico Nacional para el ao 2006.
3. RESPONSABLES
Sub Gerencia de Sist. Informticos y estadstica
5. ABREVIATURAS.
SSIE: Sub Gerencia de Sist. Informticos y estadstica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

MATERIAL Y/O
EQUIPO

TIEMPO

01

REVISAR LA BASE LEGAL Y RESPONSABLE

ESTADSTICA
LA
INFORMACIN
NECESARIA PARA EL PLAN
ESTADSTICO

COMPUTADORA,
IMPRESORA

15 MIN.

02

ELABORACIN DEL PLAN

ESTADSTICO MUNICIPAL

RESPONSABLE
ESTADSTICA

COMPUTADORA

10 DAS

04

PRESENTACIN
A
LA
SUB GERENCIA
DE
SIST. INFORMATICOS Y
ESTADISTICA
PRESENTACIN
A
LA
GERENCIA
MUNICIPAL,
CON RESPECTIVO OFICIO

RESPONSABLE
ESTADSTICA

COMPUTADORA

10 MIN.

SECRETARIA DE
INFORMTICA

COMPUTADORA

10 MIN.

REVISIN Y APROBACIN
DE MEMORIA DE GESTIN

GERENTE
MUNICIPAL

DOCUMENTO
DEL PLAN
ESTADSTICO
MUNICIPAL

5 DAS

05

06

TOTAL

15 DAS Y
35 MIN.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE PLAN ESTADSTICO
Recopilacin de Informacin

Elaboracin

Inicio

Revisar la base legal y la

informacin necesaria para el el
plan estadstico
Elaboracin de Plan Estadstico
Municipal

Responsable
Estadstica

Presentacin a Sub
Gerencia de Sist. IE

Presentacin a Gerencia
Municipal

Revisin de Plan
Estadstico Municipal

No
Aprobacin?

Realizacin de correcciones
al documento de la Memoria
de Gestin

S
PLAN
ESTADSTICO
MUNICIPAL
Fin

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Elaboracin de Informacin Estadstica de la Municipalidad.
2. FINALIDAD:
Contar con informacin estadstica actualizada, segn las necesidades de las
reas usuarias.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Distrital de Castilla.
Resolucin Jefatural N 403-2005-INEI.
Directiva N 010-2005-INEI/OTPP: Normas y Procedimientos para la
formulacin y Evaluacin del Plan Estadstico Nacional para el ao 2006.
4. RESPONSABLES
Sub Gerencia de Sist. Informticos y estadstica
5. ABREVIATURAS.
SSIE: Sub Gerencia de Sist. Informticos y estadstica

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

Opcin 1: Cuando se cuenta con estudio estadstico similar
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

01

RECEPCIN DE SOLICITUD
DE ESTUDIO SOBRE LA
EFICIENCIA
DE
LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
Y
SERVICIOS MUNICIPALES
VERIFICACIN
DE
ANTECEDENTES
Y
RESULTADOS DE ENCUESTAS
DE ESTUDIOS SIMILARES.
(POSITIVO)
CONSOLIDAR
LA
INFORMACIN Y
HACER
LLEGAR LOS RESULTADOS
DE ENCUESTAS DE ESTUDIOS
REALIZADOS

SECRETARIA DE
INFORMTICA

02

03

MATERIAL Y/O
EQUIPO

TIEMPO
5 MIN.

RESPONSABLE
ESTADSTICA

COMPUTADORA
Y DOCUMENTOS

1 DA.

RESPONSABLE
ESTADSTICA

COMPUTADORA

2 HORAS

TOTAL

1 DA, 2
HORAS Y 5
MIN.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

Opcin 2: Cuando no se cuenta con estudio estadstico similar

PASO
01

02

03
04

05
06
07

DESCRIPCION

RESPONSABLE

RECEPCIN DE SOLICITUD
DE ESTUDIO SOBRE LA
EFICIENCIA
DE
LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
Y
SERVICIOS MUNICIPALES
VERIFICACIN DE
ANTECEDENTES Y
RESULTADOS DE
ENCUESTAS DE ESTUDIOS
SIMILARES. (NEGATIVO)
ELABORACIN DE
ENCUESTA
BSQUEDA Y
CAPACITACIN AL
PERSONAL PARA
APLICACIN DE ENCUESTAS
APLICACIN DE ENCUESTAS
REVISIN Y
PROCESAMIENTO DE DATOS
ELABORACIN DE
CUADROS ESTADSTICOS

MATERIAL Y/O
EQUIPO

SECRETARIA DE
INFORMTICA

TIEMPO
5 MIN.

RESPONSABLE
ESTADSTICA

COMPUTADORA
Y
DOCUMENTOS

1 DA.

RESPONSABLE
ESTADSTICA
RESPONSABLE
ESTADSTICA

COMPUTADORA

2 HORAS

ENCUESTADORES
RESPONSABLE
ESTADSTICA
RESPONSABLE
ESTADSTICA

TOTAL

2 DAS.

COMPUTADORA

2 DAS.
1 DA

COMPUTADORA

1 HORA
6 DAS, 3
HORAS Y 5
MIN.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE INFORMACIN ESTADSTICA
Requerimiento

Elaboracin

rea usuaria

Inicio

Solicita estudio sobre la eficiencia

de los procedimientos
administratativos y servicios
municipales

Verificar antecedentes y
resultados de encuestas de
estudios similares

S
Existe?

Se hace llegar resultados de los

estudios realizados

No

Responsable Estadstica

Elaboracin de encuestas

Se busca y capacita al
personal para la
aplicacin de encuestas

Aplicacin de
encuestas

Revisin y procesamiento
de datos

Elaboracin de cuadros
estadsticos

Hacer llegar los

resultados obtenidos

Fin

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

SECRETARIA GENERAL
(SG)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Elaboracin de Acta de Sesin de Concejo.
2. FINALIDAD.
Establecer las estaciones y el tiempo que se requieren para elaborar estas Actas y
quienes intervienen.
3

BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades No 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.

4. RESPONSABLES
Alcalde.
Secretario General.
Tcnico Administrativo.
5. ABREVIATURAS.
AL. Alcalda.
SG. Secretaria General.
TA.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION

CONCEJO MUNICIPAL

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

SE INICIA CON LAS ESTACIONES DEL

ACTA.
2

20

SECION DESPACHO
ANLISIS DE TODA LA AGENDA A
TRATAR.

SECCION INFORMES
EMITIDOS POR EL SR. ALCALDE Y
REGIDORES.

ALCALDE, REGIDORES Y
SECRETARIO GENERAL

10

ALCALDE, REGIDORES Y
SECRETARIO GENERAL

20

ALCALDE, REGIDORES Y
SECRETARIO GENERAL

SECCION PEDIDOS
FORMULADOS POR EL SR. ALCALDE Y
REGIDORES.

ALCALDE

ORDEN DEL DIA

DEBATE
Y
DISCUSIN
DE
LOS
DOCUMENTOS QUE HAN PASADO A
ESTA ESTACIN.

TOTAL

4 horas

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.

ELABORACION DE ACTAS DE SESION DE CONCEJO

CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL

INICIO
ACUERDOS,
ORDENANZAS Y
RESOLUCIONES

UNIDADES ORGANICAS

RECEPCIONAN Y
ATIENDEN LOS
DOCUMENTOS

CONCEJO
MUNICIPAL

SECCION DESPACHO.
SECCION INFORMES.
SECCION PEDIDOS.
ORDEN DEL DIA

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO
Elaboracin de Ordenanza Municipal.
2. FINALIDAD.
Contar con una norma legal y las dependencias que intervienen para su formulacin.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades No 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.
4. RESPONSABLES
Alcalde
Concejo Municipal
Comisin de Regidores
Gerencias
Secretara General
Imagen Institucional
Sub Gerencia de Sist. Informticos y Estadstica
5. ABREVIATURAS.
AL. Alcalda.
CM. Concejo Municipal.
CR. Comisin de Regidores.
Gs. Gerencias.
SG. Secretara General
II. Imagen Institucional
SSIE. Sub Gerencia de Sist. Informticos y Estadstica.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION

GERENCIAS.
SE INICIA CON LA PRESENTACIN DE
LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS.

01 DA

REGIDORES

08 DAS

ALCALDE

01 DA

SECRETARIO GENERAL

01 DA

ALCALDE Y REGIDORES

DA

GERENTES

01 DA

CONCEJO MUNICIPAL.
ES
SOMETIDO
APROBACIN.

ALCALDE

SECRETARIA GENERAL

RECEPCIONA Y DERIVA PARA SER

VISTO EN SESIN DE CONCEJO.
6

08 DAS

ALCALDIA
RECEPCIONA Y CON PROVEDO LO
DERIVA A
SECRETARA GENERAL.

DIVERSAS GERENCIAS

COMISION REGIDORES
RECEPCIONA Y EMITE DICTAMEN.

TIEMPO

ALCALDIA
RECEPCIONA PROYECTO Y LO DERIVA
A LA COMISIN QUE CORRESPONDA.

RESPONSABLE - CARGO

DEBATE

IMAGEN
INSTITUCIONAL Y SSIE.

EFECTAN LA PUBLICACIN DE LA
ORDENANZA A TRAVS DEL DIARIO
LOCAL Y PGINA WEB, SEGN SU
COMPETENCIA.

TOTAL :

21 DAS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.

ELABORACIN DE ORDENANZA MUNICIPAL

GERENCIAS

ALCALDIA

COMISIN DE
REGIDORES

SECRETARIA
GENERAL

CONCEJO MUNICIPAL

PUBLICACIN EN

DEBATE Y

INICIO

RECEPCIONA

RECEPCIONA Y
EMITE DICATAMEN

RECEPCIONA Y
DERIVA

IMAGEN
Y SSIE

DIARIO LOCAL Y

APROBACIN

PAGINA WEB

PROYECTO

PRESENTA
PROYECTO DE

RECEPCIONA Y

ORDENANZA

CON PROVEIDO

NO

SI
CONFORMIDAD

DERIVA

DEVUELVE A
COMISIN PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES

EMITE
ORDENANZA Y
LO DERIVA

FIN DEL
PROCEDIMIETNO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

OFICINA DE
REGISTRO
CIVIL
(RC)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Matrimonio Civil.
2. FINALIDAD.
Legalizar, fomentar y consolidad las uniones conyugales.
3 BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de Organizacin
y Funciones (ROF).
4. RESPONSBLES:
Oficina de Registro Civil.
5. ABREVIATURAS.
ORC. Oficina de Registro Civil.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

INTERESSADO

CONTAR CON LOS REQUISITOS

2
3

4
5

TIEMPO

EL
PRUDENTE

TESORERA
PAGO DE DERECHO
REVISIN DE EXPEDIENTE

PREPARAR AVISO MATRIMONIAL

5
OFICINA
REGISTRO CIVIL

OFICINA DE
REGISTRO CIVIL
PRESENTAR EXPEDIENTE TRAMITE INTERESADOS
DOCUMENTARIO
TOTAL

DE
5
5
5
20

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.

INICIO

USUARIO
PRESENTA EXPEDIENTE MATRIMONIAL CON
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA

TRAMITE DOCUMENTARIO
PASA A TESORERIA A PAGAR SUS
DERECHOS

OFICINA DE REGISTRO CIVIL

REVISA EL EXPEDIENTE

CONFORMIDAD V B

DEVUELVE PARA
ADJUNTAR
DOCUMENTACIN
FALTANTE O LEVANTAR
OBSERVACIONES

PREPARA
AVISO
MATRIMONIAL

USUARIO
PRESENTA EXPEDIENTE EN
TRAMITE DOCUMENTARIO

TRAMITE DOCUMENTARIO CACC

RECEPCIONA - REGISTRA Y DERIVA A
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
(GAF)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

SUBGERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS
(SRH)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TTULO
Procedimiento Administrativo de Licencia por Enfermedad del Trabajador
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad
3. BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4.- RESPONSABLES
Trmite Documentario.
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Administracin y Finanzas.
5.- ABREVIATURAS
T.D.
Trmite Documentario.
S.G.P.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
GAF.
Gerencia de Administracin y Finanzas.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO

PROCEDIMIENTO

01

EL TRABAJADOR
Presenta Solicitud y Certificado
Mdico en Trmite Documentario.

02

1/2 da

1/2 da

SUBGERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
Subgerencia de Recursos Humanos

1 da

Gerencia de Administracin y
Finanzas

1/2 da

Notificador de la Sub Gerencia de

Recursos Humanos

2 horas

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
Recepciona y expide Resolucin y
devuelve a la Sub Gerencia de
Recursos Humanos.

El Trabajador

Trmite Documentario

Recepciona, verifica, registra y

emite Informe Tcnico y Legal.
Proyecta Resolucin, enva a
Gerencia de Administracin y
Finanzas.
04

TIEMPO

TRAMITE DOCUMENTARIO TD
Recepciona, verifica, registra y
remite a la Sub Gerencia de
Recursos Humanos

03

RESPONSABLE CARGO

SUB GERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS
Recepciona y Notifica al Trabajador.

ARCHIVO
Recepciona Expediente, Resolucin y Registro y Escalafn
Archiva
TOTAL

1 hora

2 DAS,
DA Y 3 H.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.

DOCUMENTARIO

GERENCIA DE
R.H.

SUB GERENCIA DE R.H.

ADM. Y FIN.

DEVUELVE A
SUB GERENCIA
DE R.H.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TTULO
Procedimiento Administrativo de Licencia del Trabajador por Enfermedad
Grave del cnyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 das a cuenta de
vacaciones
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad grave del
cnyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 das a cuenta de
vacaciones.
3. BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27557, Restablece desplazamiento de personal en la
administracin pblica.
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario.
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Administracin y Finanzas.
5. ABREVIATURAS
TD: Trmite Documentario.
SRH: Sub Gerencia de Personal.
GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO

DESCRIPCIN

01

EL TRABAJADOR

RESPONSABLE CARGO

EL TRABAJADOR PRESENTA SOLICITUD,

CERTIFICADO MDICO Y PARTIDA DE
MATRIMONIO.
02

SUB GERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS

2 DAS

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

DA

NOTIFICADOR SUB GERENCIA DE

RECURSOS HUMANOS

DA

REGISTRO Y ESCALAFN

HORA

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA RESOLUCIN Y NOTIFICA
AL TRABAJADOR

06

DA

GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

05

TRAMITE DOCUMENTARIO

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME
TCNICO Y LEGAL, PROYECTA
RESOLUCIN, Y DERIVA A GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y FINANZAS.

04

DA
EL TRABAJADOR

TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y
DERIVA A LA SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS.

03

TIEMPO

ARCHIVO

RECEPCIONA EXPEDIENTE Y
RESOLUCIN Y ARCHIVA
TOTAL

4 DIAS 30

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.

DOCUMENTARIO

LA SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA DE R.H.

ADM. Y FIN.

DEVUELVE A LA
SUB GERENCIA
DE R.H.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Licencia por Capacitacin Oficializada.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar Licencia por Capacitacin Oficializada al
Trabajador
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Administracin y Finanzas
5. ABREVIATURAS
TD: Trmite Documentario
SRH: Sub gerencia de Personal
GAF: Gerencia de Administracin Y Finanzas.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO
01

DESCRIPCIN

05

06

DA

TRMITE DOCUMENTARIO

DA

SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME
TCNICO Y LEGAL
PROYECTA RESOLUCIN

04

EL TRABAJADOR

TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A
LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

03

TIEMPO

EL TRABAJADOR
PRESENTA ANTE TRMITE DOCUMENTARIO
SOLICITUD ADJUNTANDO LA CONSTANCIA DEL
AUSPICIO O PROPUESTA DE LA ENTIDAD,
DEBIENDO ESTAR REFERIDO AL CAMPO DE
ACCIN INSTITUCIONAL Y/O ESPECIALIDAD DEL
TRABAJADOR Y DEBE COMPROMETERSE A
SERVIR EL DOBLE DEL TIEMPO DE LA
CAPACITACIN

02

RESPONSABLE CARGO

SUBGERENCIA DE RECURSOS 3 DAS

HUMANOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RECEPCIONA Y EXPIDE LA RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
SUB GERENCIA DE PERSONAL

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

DA

RECEPCIONA RESOLUCIN, Y NOTIFICA AL

TRABAJADOR

NOTIFICADOR DE LA SUB
GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS

DA

REGISTRO Y ESCALAFN

2 H

ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE, RESOLUCIN Y
ARCHIVA
TOTAL

5 DAS y
2 HORAS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.

DOCUMENTARIO

LASUBGERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS.

SUB GERENCIA DE R.H.

ADM. Y FIN.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO
Licencia Por Capacitacin No Oficializada hasta 12 meses
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar al Trabajador Licencia hasta por 12 meses
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario.
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Gerencia de Administracin y Finanzas.
5. ABREVIATURAS
TD: Trmite Documentario.
SRH: Sub Gerencia de Recursos Humanos.
GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIN
01

DA

SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

2 DAS

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

DA

NOTIFICADOR DE LA
SUB GERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS

DA

REGISTRO Y ESCALAFN

2
HORAS

SUB GERENCIA DE PERSONAL

RECEPCIONA RESOLUCIN Y NOTIFICA AL
TRABAJADOR

06

TRMITE
DOCUMENTARIO

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECEPCIONA, Y EXPIDE RESOLUCIN, DEVUELVE
A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

05

DA

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME
TCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN.

04

EL TRABAJADOR

TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A
LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

03

TIEMPO

EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD VISADA POR EL JEFE
INMEDIATO CON COPIA AUTENTICADA QUE
ACREDITE LA CAPACITACIN, AL TERMINO DE LA
LICENCIA EL TRABAJADOR DEBER PRESENTAR
COPIA AUTENTICADA DEL DOCUMENTO QUE
ACREDITE LA CAPACITACIN A LA SUB
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

02

RESPONSABLE CARGO

ARCHIVO
RECEPCIONA EL EXPEDIENTE CON LA
RESOLUCIN Y ARCHIVA
TOTAL

4 DAS y
2H

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.

DOCUMENTARIO

LA SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA DE R.H.

ADM. Y FIN.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO
Licencia por motivos Personales hasta 90 das anuales.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar la Licencia hasta noventa das anuales.
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario.
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Administracin y Finanzas
5. ABREVIATURAS
TD: Trmite Documentario
SRH: Sub Gerencia de Recursos Humanos
GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO

DESCRIPCIN

01

EL TRABAJADOR

RESPONSABLE CARGO

EL TRABAJADOR PRESENTA
SOLICITUD CON LA AUTORIZACIN
DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR.
02

04

05

06

DA
EL TRABAJADOR

TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA , REGISTRA
Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

03

TIEMPO

TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUBGERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE
SUB GERENCIA DE
INFORME TCNICO LEGAL Y
RECURSOS HUMANOS
PROYECTA RESOLUCIN, REMITE A
LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIN, DEVUELVE A LA SUB
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUB GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
RECECPCIONA Y NOTIFICA AL
TRABAJADOR

DA

2 DAS

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

DA

NOTIFICADOR DE LA
SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

2
HORAS

REGISTRO Y
ESCALAFN

1 HORA

ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE CON
RESOLUCIN Y ARCHIVA
TOTAL

3 DAS y
3H

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.

DOCUMENTARIO

DE RECURSOS
HUMANOS

SUB GERENCIA DE R.H

ADM. Y FIN.

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__________________________________________________
1.

TITULO
Licencia Pre Natal Post Natal.

2.

FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar Licencia por 45 das antes y 45 das despus del
nacimiento del beb.

3.

BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

RESPONSABLES
Trmite Documentario.
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Administracin y Finanzas

5.

ABREVIATURAS
TD: Trmite Documentario.
SRH: Sub Gerencia de Recursos Humanos.
GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIN
01

RESPONSABLE CARGO TIEMPO

LA TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD,
CERTIFICADO MDICO DE
ESSALUD

02

04

05

06

DA

TRMITE
DOCUMENTARIO

DA

TRAMITE DOCUMENTARIO

RECEPCIONA, VERIFICA,
REGISTRA Y DERIVA A LA SUB
GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
03

LA TRABAJADOR

SUBGERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE
INFORME TCNICO LEGAL Y
PROYECTA RESOLUCIN Y
REMITE A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS.

SUB GERENCIA DE
DA
RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
RECEPCIONA Y EXPIDE
GERENCIA DE
RESOLUCIN, DEVUELVE A LA
ADMINISTRACIN Y
SUB GERENCIA DE RECURSOS
FINANZAS
HUMANOS
SUB GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL
TRABAJADOR

DA

NOTIFICADOR DE LA
2
SUB GERENCIA DE
HORAS
RECURSOS HUMANOS

ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE ,
RESOLUCIN Y ARCHIVA
TOTAL

REGISTRO Y
ESCALAFN

1 HORA

2 DAS y
3H

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__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.

DOCUMENTARIO

DE RECURSOS
HUMANOS

SUB GERENCIA DE R.H.

ADM. Y FIN.

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__________________________________________________
1.

TITULO
Licencia por Lactancia hasta que el hijo cumpla un ao de edad.

2.

FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar a la Madre Licencia por una hora de Lactancia.

3.- BASE LEGAL

Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4.- RESPONSABLES
Trmite Documentario
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Administracin y Finanzas
5.- ABREVIATURAS
TD: Trmite Documentario
SRH: Sub Gerencia de Recursos Humanos
GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIN
01

RESPONSABLE CARGO TIEMPO

LA TRABAJADORA
PRESENTA SOLICITUD, PARTIDA
DE NACIMIENTO DEL LACTANTE.

02

04

05

06

DA

TRMITE
DOCUMENTARIO

DA

SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

DA

TRAMITE DOCUMENTARIO

RECEPCIONA, VERIFICA,
REGISTRA Y DERIVA A LA SUB
GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS.
03

LA TRABAJADORA

SUBGERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE
INFORME TCNICO Y LEGAL Y
PROYECTA RESOLUCIN Y
REMITE A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y FINANZAS

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
RECEPCIONA Y EXPIDE
GERENCIA DE
RESOLUCIN
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
SUB GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL
TRABAJADOR

DA

NOTIFICADOR DE LA
SUB GERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS

2
HORAS

REGISTRO Y
ESCALAFN

1HORA

ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE,
RESOLUCIN Y ARCHIVA
TOTAL

2 DAS y
3H

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.

DOCUMENTARIO

GERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS

SUB GERENCIA DE R.H.

ADM. Y FIN.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1.

TITULO
Permiso por Docencia o Estudios Universitarios hasta por un mximo de
6 horas semanales

2.

FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar facilidades al Trabajador que lleva estudios
superiores.

3.- BASE LEGAL

Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4.- RESPONSABLES
Trmite Documentario
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Administracin y Finanzas
5.- ABREVIATURAS
TD: Trmite Documentario.
SRH: Sub Gerencia de Recursos Humanos.
GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIN
01

RESPONSABLE
CARGO

EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD, COPIA DE
MATRCULA Y HORARIO
EL TRABAJADOR
EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD,
CARTA DE COMPROMISO DE
COMPENSACIN HORARIA.

02

04

05

06

DA

TRAMITE DOCUMENTARIO

RECEPCIONA, VERIFICA Y
DERIVA A LA SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS
03

TIEMPO

SUB GERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE
INFORME TCNICO Y LEGAL Y
PROYECTA RESOLUCIN

TRMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE
2 DAS
RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
RECEPCIONA Y EXPIDE
GERENCIA DE
RESOLUCIN Y REMITE A LA SUB ADMINISTRACIN Y
GERENCIA DE RECURSOS
FINANZAS
HUMANOS
SUB GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL
TRABAJADOR

DA

DA

NOTIFICADOR DE LA 2 HORAS
SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE,
RESOLUCIN Y ARCHIVA
TOTAL

REGISTRO Y
ESCALAFN

1 HORA
3 DAS, 3
H Y 30

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.

DOCUMENTARIO

GERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS

SUB GERENCIA DE R.H.

ADM. Y FIN.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1.

TITULO
Licencia por Representacin Sindical.

2.

FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar Licencia Sindical a los Dirigentes que
representan a su Sindicato de Trabajadores.

3.

BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.

RESPONSABLES
Trmite Documentario
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Administracin y Finanzas

5.

ABREVIATURAS
TD: Trmite Documentario
SRH: Sub Gerencia de Recursos Humanos
GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIN
01

03

04

05

06

TIEMPO

EL TRABAJADOR

DA

TRMITE
DOCUMENTARIO

DA

SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

DA

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

DA

NOTIFICADOR DE LA
SUB GERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS

2 HORAS

REGISTRO Y
ESCALAFN

1 HORA

EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD CON
DOCUMENTO SUSTENTATORIO

02

RESPONSABLE CARGO

TRAMITE DOCUMENTARIO

DECEPCIONA, VERIFICA,
REGISTRA Y DERIVA A LA SUB
GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
SUB GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
DECEPCIONA, REGISTRA,
EMITE INFORME TCNICO Y
LEGAL Y PROYECTA
RESOLUCIN.
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y FINANZAS
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIN Y REMITE A LA
SUB GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS.
SUB GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL
TRABAJADOR

ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE,
RESOLUCIN Y ARCHIVA.
TOTAL

2 DAS y
3H

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR REPRESENTACIN SINDICAL
TRABAJADOR

TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE R.H

GERENCIA DE
ADM. Y FIN.

INICIO

TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE R.H

GERENCIA DE
ADM. Y FIN.

INICIO

RECEPCIONA,
VERIFICA, REGISTRA
Y DERIVA A LA SUB
GERENCIA DE R.H.

RECEPCIONA, REGISTRA
EMITE INFORME TCNICO
Y LEGAL. PROYECTA
RESOLUCIN EMITE A
GERENCIA MUNICIPAL

PRESENTA SOLICITUD
CON DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS

LICENCIA
SINDICAL SE
CONSIDERA
UNICAMENTE
A
SECRETARIO
GENERAL DEL
SINDICATO Y
SECRETARIO
DE DEFENSA

TRABAJADOR

RECEPCIONA,
VERIFICA, REGISTRA
Y DERIVA A LA SUB
GERENCIA DE R.H.

RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN

RECEPCIONA, REGISTRA
EMITE INFORME TCNICO
Y LEGAL. PROYECTA
RESOLUCIN EMITE A
GERENCIA MUNICIPAL

PRESENTA SOLICITUD
CON DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS

RECEPCIONA Y
NOTIFICA Y A
SERVIDOR

COPIA AL
ARCHIVO

FIN DEL
,PROCEDIMIENTO

RECEPCIONA Y
NOTIFICA Y
NOTIFICA A
SERVIDOR

COPIA AL
ARCHIVO

FIN DEL
,PROCEDIMIENTO

RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1.

TITULO
Asignacin por cumplir 25 y 30 aos de Servicios.

2.

FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar al trabajador que cumple 25 y 30 aos de
servicios
en la entidad una asignacin de dos remuneraciones totales
permanentes y tres remuneraciones totales permanentes, respectivamente.
3.

BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.

RESPONSABLES
El Trabajador
Trmite Documentario.
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Administracin y Finanzas
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Tesorera

5.

ABREVIATURAS
TD: Trmite Documentario
SRH: Subgerencia de Recursos Humanos.
GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas
GPP: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
ST: Tesorera.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIN
01

RESPONSABLE CARGO

EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD, COPIA DE RESOLUCIN
DE NOMBRAMIENTO, CONSTANCIA CERTIFICADA EL TRABAJADOR
DE PAGO Y LTIMA BOLETA DE PAGO.

02

DA

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOTIFICADOR SUB GERENCIA
DE RECURSOS HUMANOS

02
HORAS

GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

DA

RECEPCIONA RESOLUCIN Y PLANILLA DE PAGO SUB GERENCIA DE TESORERA

Y GIRA CHEQUE

DA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RECEPCIONA RESOLUCIN Y FORMALIZA
CALENDARIO DE COMPROMISO DE PAGO
LA RESOLUCIN, LO VISA Y DERIVA AL ASESOR
LEGAL

07

SUB GERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS

GERENCIA DE
DA
ADMINISTRACIN Y FINANZAS

RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR,

REMITE EXPEDIENTE Y COPIA AL ARCHIVO.
REMITE COPIA A LA GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
06

DA

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN

05

TRAMITE DOCUMENTARIO

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA, EMITE
INFORME TCNICO Y LEGAL Y PROYECTA
RESOLUCIN

04

DA

TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A
LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

03

TIEMPO

SUB GERENCIA DE TESORERA

TOTAL

3 DAS y
2H

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA
ASIGNACIN POR CUMPLIR 25 Y 30 AOS DE SERVICIOS
TRABAJADOR

TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y FINANZAS

RECEPCIONA, VERIFICA
REGISTRA EMITE
INFORME TCNICO Y
LEGAL. PROYECTA
RESOLUCIN EMITE A
GERENCIA MUNICIPAL

SOLICITUD
COPIA
RESOLUCIN,
COPIA DE
RECONOCIMIENTO,
TIEMPO DE
SERVICIO ULTIMA
BOLETA DE PAGO

SUB GERENCIA
DE TESORERIA

RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
FORMALIZA
CALENDARIO
DECOMPENSACIN
DE PAGO

INICIO

RECEPCIONA,
VERIFICA,
REGISTRA Y
DERIVA A LA
SUB GERENCIA
DE R.H.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
PLANILLA DE
PAGO Y GIRA
CHEQUE

RECEPCIONA Y
EXPIDE RESOLUCIN

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

RECEPCIONA Y NOTIFICA
A TRABAJADOR ORIGINAL
Y COPIA AL ARCHIVO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1.

TTULO
Rotacin de Personal.

FINALIDAD
Tiene por objeto realizar la rotacin de Personal Empleado y Obrero de
una a otra Gerencia.

3.

BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.

RESPONSABLES
Alcalda
Gerencia Municipal
Gerencia de Administracin y Finanzas
Sub Gerencia de Recursos Humanos

5.

ABREVIATURAS
A: Alcalda
GM: Gerencia Municipal.
GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas
SRH: Sub Gerencia de Recursos Humanos

6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIN
01

RESPONSABLE CARGO TIEMPO

INICIO
A PETICIN DE LA AUTORIDAD
SUPERIOR Y GERENTES

02

POR DECISIN
DE ALCALDE Y GERENTE MUNICIPAL
A TRAVS DE LA SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS.

03

AUTORIDAD Y
GERENTES

TRABAJADOR
RECEPCIONA EL DOCUMENTO
OFICIAL Y ASUME NUEVO CARGO
ASIGNADO
TOTAL

SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

TRABAJADOR

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
ROTACIN DE PERSONAL

INICIO

A PETICIN DE LA AUTERIDAD O
GERENTES

POR DESICIN DE ALCALDE Y

GERENTE MUNICIPAL
ATRAVES DE MEMORANDO DE LA SUB
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

TRABAJADOR
RECEPCIONA MEMORANDO Y
ASUME EL NUEVO CARGO
ASIGNASO HACIENDO ENTREGA DE
CARGO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

LA ROTACIN SUPONE EL DESEMPEO DE

FUNCIONES SIMILARES, ACORDES CON EL
GRUPO OCUPACIONAL, NEVEL Y EN QUE SE
ENCUENTRA UBICADO EL CARGO TOMANDO
EN CUENTA CAP Y PAP

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1.

TTULO
Postergacin o Acumulacin de Vacaciones.

2-

FINALIDAD
Tiene como objeto postergar o acumular las vacaciones de los
trabajadores de la entidad.
3.

BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.

RESPONSABLES
Trabajador
Trmite documentario.
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Administracin y Finanzas

5.

ABREVIATURAS
TD: Trmite Documentario
SRH: Subgerencia de Recursos Humanos
GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIN
01

TIEMPO

TRABAJADORES Y
GERENTES

DA

EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD DE
POSTERGACIN O ACUMULACIN
DE VACACIONES POR PARTE DEL
TRABAJADOR, VISADO POR SU
JEFE INMEDIATO; O DEL GERENTE
QUE LO REQUIERA.

02

RESPONSABLE
CARGO

TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA TRMITE
Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE DOCUMENTARIO
RECURSOS HUMANOS.

03

04

05

06

SUBGERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
RECEPCIONA, VISA Y PROYECTA
RESOLUCIN Y REMITE A
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS.
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIN
SUB GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL
TRABAJADOR.

DA

SUB GERENCIA DE
DA
RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

DA

NOTIFICADOR DE LA 2
SUB GERENCIA DE
HORAS
RECURSOS HUMANOS

ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE,
RESOLUCIN Y ARCHIVA
TOTAL

REGISTRO Y
ESCALAFN

1 HORA

2 DAS
y 3H

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
POSTERGACIN O ACUMULACIN DE VACACIONES
TRABAJADOR

TRAMITE DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE R.H.

GERENCIA DE
ADM. Y FIN.

INICIO

SOLICITUD DE
POSTERGACIN O
ACUMULACION DE
VACACIONES POR
PARTE DEL
TRABAJADOR O
DEL GERENTE QUE
LO REQUIERA

RECEPCIONA,
VERIFICA,
REGISTRA Y
DERIVA A LA SUB
GERENCIA DE
R.H.

RECEPCIONA, VISA.
PROYECTA RESOLUCIN
EMITE A GERENCIA
MUNICIPAL

RECEPCIONA Y
NOTIFICA A
TRABAJADOR

COPIA A
ARCHIVO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1.

TTULO
Subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio del trabajador o jubilado.

FINALIDAD
Tiene como objeto otorgar subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio
del trabajador o jubilado u otorgar subsidios por fallecimiento y gastos de
sepelio de familiar directo del trabajador o jubilado de los trabajadores de
entidad.

la
3.

BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.

RESPONSABLES
Trmite Documentario
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Administracin y Finanzas
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Tesorera

5.

ABREVIATURAS
TD: Trmite Documentario
SRH: Subgerencia de Recursos Humanos
GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas
GPP: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
ST: Sub Gerencia de Tesorera

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

01

FAMILIARES DIRECTOS DEL TRABAJADOR O

JUBILADO FALLECIDO

FAMILIAR DIRECTO

EN EL SIGUIENTE ORDEN EXCLUYENTE EL

CNYUGE, HIJOS, PADRES O HERMANOS
PRESENTAN: SOLICITUD, PARTIDA DE
DEFUNCIN, PARTIDA DE NACIMIENTO,
FACTURAS O BOLETAS QUE SUSTENTEN EL
GASTO DEL SEPELIO.

EL FAMILIAR DIRECTO

02

TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA
TRMITE DCUMENTARIO
A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

03

TIEMPO

DA

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA, EMITE INFORME TCNICO Y
LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN Y DERIVA
EL EXPEDIENTE A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y FINANZAS.

SUB GERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS

2 DAS

04

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

05

DECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN,

GERENCIA DE
DA
DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS ADMINISTRACIN Y FINANZAS
HUMANOS.
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
DECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR,
REMITE COPIA AL ARCHIVO Y A LA GERENCIA
DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

06

2 HORAS

GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

DA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RECEPCIONA RESOLUCIN Y FORMULA
CALENDARIO DE COMPROMISO DE PAGO

07

SUB GERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS

SUB GERENCIA DE TESORERA

RECEPCIONA RESOLUCIN Y PLANILLA DE
PAGO Y GIRA CHEQUE

TOTAL

SUB GERENCIA DE TESORERA DA

4 DAS y 2 H

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DEL TRABAJADOR O JUBILADO
TRABAJADOR

TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE R.H.

GERENCIA DE
ADM. Y FIN.

RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
FORMALIZA
CALENDARIO
DECOMPENSACIN
DE PAGO

INICIO

RECEPCIONA,
VERIFICA,
REGISTRA Y
DERIVA A LA
SUB GERENCIA
DE R.H.

FAMILIARES
DIRECTOS DEL
JUBILADO
PRESENTA
SOLICITUD
PARTIDA DE
DEFUNCIN,
PARTIDA DE
NACIMIENTO,
FACTURA O
BOLETA QUE
ACREDITE EL
GASTO DEL
SEPELIO

RECEPCIONA, VERIFICA
REGISTRA EMITE
INFORME TCNICO Y
LEGAL. PROYECTA
RESOLUCIN EMITE A
GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE
TESORERIA

RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
PLANILLA DE
PAGO Y GIRA
CHEQUE

RECEPCIONA Y
EXPIDE RESOLUCIN

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

RECEPCIONA Y NOTIFICA
A TRABAJADOR Y COPIA
AL ARCHIVO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1.

TITULO
Subsidio por Fallecimiento y gastos de sepelio de familiar directo del
trabajador o jubilado

2.

FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio
por fallecimiento del familiar directo del trabajador o jubilado.

3.

BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.

RESPONSABLES
Trmite Documentario
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Administracin y Finanzas
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Tesorera

5.

ABREVIATURAS
TD: Trmite Documentario
SRH: Subgerencia de Recursos Humanos
GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas
GPP: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
ST: Sub Gerencia de Tesorera

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIN
01

RESPONSABLE CARGO

EL TRABAJADOR O JUBILADO
PRESENTA SOLICITUD, CERTIFICADO DE
DEFUNCIN, PARTIDA DE NACIMIENTO DEL
TRABAJADOR, LTIMA BOLETA DE PAGO,
BOLETAS Y FACTURAS SUSTENTATORIOS DE
GASTOS DE SEPELIO

02

EL FAMILIAR DIRECTO

TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A
LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

03

TIEMPO

TRMITE DOCUMENTARIO

DA

SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

2 DAS

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA, VERIFICA Y REGISTRA, EMITE
INFORME TCNICO Y LEGAL Y PROYECTA
RESOLUCIN Y REMITE A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y FINANZAS.

04

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

DA

05

RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN, DEVUELVE GERENCIA DE

A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR,
REMITE EXPEDIENTE Y COPIA DE RESOLUCIN
AL ARCHIVO, PASA COPIA A LA GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y SUB
GERENCIA DE TESORERA.

SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

2 HORAS

GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

DA

SUB GERENCIA DE
TESORERA

DA

06
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RECEPCIONA COPIA DE RESOLUCIN Y
FORMULA CALENDARIO DE COMPRO MISO DE
PAGO.
07

SUB GERENCIA DE TESORERA

RECEPCIONA RESOLUCIN, PLANILLA DE PAGO
Y GIRA CHEQUE
TOTAL

3 DAS y 2H

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE FAMILIAR DIRECTO DEL TRABAJADOR O JUBILADO
TRABAJADOR

TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE R.H.

GERENCIA DE
ADM. Y FIN.

RECEPCIONA COPIA
DE RESOLUCIN Y
FORMALIZA
CALENDARIO
DECOMPENSACIN
DE PAGO

INICIO

RECEPCIONA,
VERIFICA,
REGISTRA Y
DERIVA A LA
SUB GERENCIA
DE R.H.

SOLICITA
CERTIFICADO DE
DEFUNCIN,
PARTIDA DE
NACIMIENTO DEL
TRABAJADOR
ULTIMA BOLETA DE
PAGO, FACTURAS
SUSTENTATORIOS
DE GASTOS DE
SEPELIO

RECEPCIONA, VERIFICA
REGISTRA EMITE
INFORME TCNICO Y
LEGAL. PROYECTA
RESOLUCIN EMITE A
GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE
TESORERIA

RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
PLANILLA DE
PAGO Y GIRA
CHEQUE

RECEPCIONA Y
EXPIDE RESOLUCIN

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

RECEPCIONA Y NOTIFICA
A TRABAJADOR Y COPIA
AL ARCHIVO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1.

TITULO
Pensin de Viudez y Orfandad

2.

FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar pensiones al cnyuge e hijos de los jubilados en
caso de fallecimiento.

3.

BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.

RESPONSABLES
Trmite Documentario
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Administracin y Finanzas

5.

ABREVIATURAS
TD: Trmite Documentario
SRH: Sub Gerencia de Recursos Humanos
GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIN
01

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

EL CNYUGE SUPERSTITE
PRESENTA SOLICITUD, COPIA DE DNI,
EL CNYUGE SUPRSTITE
PARTIDA DE MATRIMONIO,
CERTIFICADO DE DEFUNCIN, PARTIDA
DE NACIMIENTO

02

TRMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y
DERIVA A LA SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

03

04

05

06

SUB GERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA,
EMITE INFORME TCNICO Y LEGAL,
PROYECTA RESOLUCIN Y REMITE A
LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS.
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS.
SUB GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL
TRABAJADOR.

TRAMITE
DOCUMENTARIO

DA

SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

2 DAS

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

DA

NOTIFICADOR DE LA SUB
GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS

2
HORAS

REGISTRO Y ESCALAFN

1 HORA

ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE,
RESOLUCIN Y ARCHIVA.
TOTAL

2 DAS
y 3H

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.

DOCUMENTARIO

GERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS

SUB GERENCIA DE R.H.

ADM. Y FIN.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1.

TITULO
Compensacin por Tiempo de Servicios.

2.

FINALIDAD
Tiene por objeto pagar la compensacin por tiempo de servicios por loa
aos de trabajo que han desempeado los trabajadores de la
municipalidad.

3.

BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.

RESPONSABLES
Trmite documentario
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Administracin y Finanzas
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Tesorera.

5.

ABREVIATURAS
TD: Trmite Documentario
SRH: Sub Gerencia de Recursos Humanos
GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas
GPP: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
ST: Sub Gerencia de Tesorera.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIN
01

RESPONSABLE - CARGO

EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD, CONSTANCIAS DE
HABERES, RESOLUCIN DE NOMBRAMIENTO
Y BOLETA DE PAGO.

02

EL TRABAJADOR

TRMITE DOCUMENTARIO CACC

RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA TRAMITE DOCUMENTARIO
A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

03

GERENCIA DE
DA
ADMINISTRACIN Y FINANZAS

SUB GERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS

2 HORAS

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
RECEPCIONA RESOLUCIN Y FORMULA
CALENDARIO DE COMPROMISO DE PAGO

07

4 DAS

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR,
REMITE EXPEDIENTE Y RESOLUCIN AL
ARCHIVO, COPIA A GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

06

SUB GERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS.

05

DA

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA, EMITE
INFORME TCNICO Y LEGAL, PROYECTA
RESOLUCIN, REMITE A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y FINANZAS.

04

TIEMPO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO DA
Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE TESORERA

RECEPCIONA RESOLUCIN, PLANILLA DE
PAGO Y GIRA EL CHEQUE.

TOTAL

SUB GERENCIA DE TESORERA

DA

5 DAS,
2H y 30

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIO
TRABAJADOR

TRAMITE
DOCUMENTARI

SUB GERENCIA DE R.H.

GERENCIA DE
ADM. Y FIN.

RECEPCIONA COPIA
DE RESOLUCIN Y
FORMALIZA
CALENDARIO
DECOMPENSACIN
DE PAGO

INICIO

RECEPCIONA,
VERIFICA,
REGISTRA Y
DERIVA A LA
SUB GERENCIA
DE R.H.

RECEPCIONA, VERIFICA
REGISTRA EMITE
INFORME TCNICO Y
LEGAL. PROYECTA
RESOLUCIN EMITE A
GERENCIA MUNICIPAL

SOLICITA
CONSTANCIA DE
HABERES,
RESOLUCIN DE
NOMBRAMIENTO
Y BOLETA DE
PAGO

SUB GERENCIA DE
TESORERIA

RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
PLANILLA DE
PAGO Y GIRA
CHEQUE

RECEPCIONA Y
EXPIDE RESOLUCIN

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

RECEPCIONA Y NOTIFICA
A TRABAJADOR

CORRESPONDE UNICAMENTE A
TRABADOR NOMBRADO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1.

TITULO
Procedimiento administrativo de Formulacin de Planillas de Pago de
Empleados, Obreros y Jubilados.

2.

FINALIDAD
Tiene por objeto formular las planillas de pago de los trabajadores y
jubilados de la Municipalidad.

3.

BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.

RESPONSABLES
Control y Asistencia de Personal.
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Sub Gerencia de Contabilidad
Sub Gerencia de Tesorera

5.

ABREVIATURAS
C y AP Control y Asistencia de Personal
SRH Sub Gerencia de Recursos Humanos
SF Sub Gerencia de Contabilidad.
ST Sub Gerencia de Tesorera

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIN
01

RESPONSABLE - CARGO TIEMPO

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

SE INICIA CON EL INFORME DE ASISTENCIA Y CONTROL Y
PUNTUALIDAD DEL TCNICO DE CONTROL Y ASISTENCIA DE
ASISTENCIA DE PERSONAL, Y DERIVA A
PERSONAL
PLANILLAS DE PAGO.

02

2
HORAS

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

TCNICO DE PLANILLAS DE PAGO, FORMULA TCNICO DE
PLANILLAS DE PAGO DE LOS EMPLEADOS,
PLANILLAS DE PAGO
OBREROS Y JUBILADOS Y REMITE A LA SUB
GERENCIA DE CONTABILIDAD

03

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

AFECTACIN PRESUPUESTAL
SUB GERENCIA DE
EJECUCIN PRESUPUESTAL DE PLANILLAS
CONTABILIDAD
EJECUTA LA PARTE PATRIMONIAL DE
PLANILLAS Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE
TESORERA

04

SUB GERENCIA DE TESORERIA

3DAS

COTEJA CUADROS DE RESUMEN, ELABORA

SUB GERENCIA DE
CHEQUES Y ABONA REMUNERACIONES EN EL TESORERA
BANCO.
05

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

EL TCNICO DE PLANILLAS DE PAGO
FORMULA PLANILLAS DE PAGO DE AFP Y
PLANILLAS DEL PDT Y REMITE A LA SUB
GERENCIA DE TESORERA PARA EL PAGO
CORRESPONDIENTE.
TOTAL

TCNICO PLANILLAS
DE PAGO

4 DAS

7 DAS
y 3H

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
FORMULACIN DE PLANILLAS DE PAGO DE EMPLEADOS,
OBREROS Y JUBILADOS

INICIO

ELABORA PDT

SUB GERENCIA DE PERSONAL

FORMULA PLANILLAS DE PAGO DE
TRABAJDORES

TESORERA

CONTABILIDAD
PARA AFECTACIN
PRESUPUESTAL

ELABORA PLANILLAS DE
PAGO DE AFP

TESORERA

CONTABILIDAD
PARA EJECUCIN
PRESUPUESTAL DE
PLANILLAS

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

FIN
D
A
D
CONTABILIDAD
EFECTUA LA PARTE
PATRIMONIAL DE
PLANILLAS
E
S
O
R
E
R

A
TESORERIA
COTEJA CUADROS DE
RESUMEN ELABORA
CHEQUES Y ABONA
REMUNERACIONES
EN BANCOS

FIN

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

SUBGERENCIA DE
LOGISTICA
(SL)

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__________________________________________________
1. TULO:
Procesos de Seleccin - Licitaciones, Concursos Pblicos - Adjudicaciones
Directas - Pblicas y Selectivas
2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad formalizar la realizacin de los procesos de seleccin de
Contrataciones que requiera la Entidad.
3. BASE LEGAL:
Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Directiva de programacin y formulacin presupuestal.
Decreto Ley N 22056 que instituye el sistema de abastecimiento.
Ley N 29873 que Modifica el Decreto Legislativo N 1017 Ley de
Contrataciones del Estado.
D.S. N 138-2012-EF, Modificacin al D.S. N 184-2008-EF Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.
Directiva N 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.
Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley N 28411
Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley N 27444.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF)
4. RESPONSABLES:
Gerente de Administracin y Finanzas.
Sub Gerencia de Logstica.
Gestor de Compras (Procesos de Seleccin).
5. ABREVIATURAS:
GAF. Gerencia de Administracin y Finanzas.
PAAC. Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
SL. Sub Gerencia de Logstica.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN DEL PASO

RESPONSAB TIEMPO
LE-CARGO

AREA USUARIA
El rea usuaria realiza su requerimiento, con las Especificaciones
Tcnicas y/o Trminos de Referencia.
1

rea Usuaria

1 Da

Gerente de
Administraci
n y Finanzas

2 das

Subgerente de
Logstica

1 da

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Recepcin y verificacin del requerimiento para su atencin, de

acuerdo a las Normas Legales de la Ley de Contrataciones del
Estado. Traslada a SL.
SUBGERENCIA DE LOGISTICA

Recepcin y verificacin del requerimiento para su atencin, de

acuerdo a las Normas Legales de la Ley de Contrataciones del
Estado. Traslada al Operador.

Estudia las Posibilidades que ofrece el Mercado y determina valor

Referencial

Solicita Certificacin Presupuestal para elaborar Expediente de

Contratacin

Elabora Informe sustentando la aprobacin del Expediente de

Contratacin, el mismo que deber contener la siguiente
documentacin: Requerimiento con las caractersticas tcnicas de
lo que se va a contratar, Estudio de Mercado, el Valor Referencial,
Disponibilidad Presupuestal, el tipo de proceso, modalidad de
seleccin, el sistema de contratacin, la modalidad de contratacin
a utilizarse y la formula de reajuste de ser el caso.

Subgerente de De 2 das a 7
das.
Logstica
mnimo, 7
Subgerente de 3 das
das mximo
Logstica
Subgerente de
Logstica
1 da

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

7

Solicita la aprobacin del Expediente de Contratacin.

Revisa y Eleva Expediente de Contratacin, caso contrario

devuelve a
Sub Gerencia de Logstica.

Gerente de
Administraci
n

1 da

1 da mnimo y
Gerente de
3
Administrac das mximo
in y
Finanzas

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
GERENCIA MUNICIPAL
Aprueba
Expediente
de Contratacin, caso contrario devuelve a
9 GAF.
Entrega Expediente aprobado al Comit Especial designado para
10 el proceso de contratacin del bien, servicio u obra, de acuerdo a
los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
COMIT ESPECIAL
Responsable del proceso de seleccin de acuerdo al art. 31 del
11 RLCE.
SUBGERENCIA DE LOGISTICA

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21

Gerente
Municipal

2 das

Gerente
Municipal

1 da

Comit
Especial

31 das

Postor ganador de la Buena Pro, alcanza documentos para la firma Sub Gerente Dentro de los 7
de Contrato luego de que el Expediente de Contratacin es
de Logstica das hbiles,
devuelto por el CE.
siguientes al
consentimiento
de la Buena Pro,
Plazo segn las
Bases del
Proceso
Recepciona y verifica los documentos para la suscripcin del
Sub Gerente Dentro de los 3
Contrato del Postor ganador de la Buena Pro, caso contrario citar de Logstica Das hbiles
al postor que quedo en segundo lugar en el orden de prelacin
siguientes a la
para que presente documentacin para que suscriba el contrato,
presentacin de
procedindose de acuerdo al Art. 148 del Reglamento de la Ley
la
de Contrataciones del Estado. Si este postor no suscribe el
documentacin
contrato, la Sub Gerencia de Logstica declarar desierto el
para firma de
proceso de Seleccin.
contrato
Elabora proyecto de contrato de acuerdo a Propuesta del Postor
Gestor de
Compras
1 Da
Revisa y verifica proyecto de contrato, de ser el caso remite a
Sub Gerente
Gerencia de Asesora Legal para el V B respectivo, caso
de Logstica
1 Das
contrario devuelve al Gestor de Compras
Recepciona Contrato con V B de Gerencia de Asesora Legal y
Gestor de
deriva a Gerencia de Planificacin y Presupuesto para el V B
10 minutos
Compras
respectivo.
Recepciona Contrato con V B de Gerencia de Planificacin y
Gestor de
Presupuesto y deriva a Gerencia de Administracin y Finanzas
Compras
10 minutos
para el V B respectivo.
Recepciona Contrato con V B de Gerencia de Administracin y
Gestor de
10 minutos
Finanzas
Compras
Postor se acerca para la Firma del Contrato
Gestor de
1 da
Compras
Eleva Contrato con firma del Contratista a Gerencia Municipal
Gestor de
10 minutos
para la suscripcin respectiva
Compras
Recepciona Bienes y Verifica que estn de acuerdo a contrato,
Encargado de
1 da
genera PECOSA de ser el caso.
Almacn

Elabora expediente para el trmite de pago; solicita disponibilidad Gestor de

22 financiera.
Compras
Revisa y de ser procedente eleva informe solicitando la
Sub Gerente
de
23 disponibilidad financiera para el pago respectivo
Logstica
Recepciona y deriva disponibilidad Financiera al gestor de
Sub Gerente
de
24 compras para que emita la Orden de Compra y/o Servicio
respectiva.
Logstica
el Compromiso Anual, Mensual y Certificacin
Encargado del
25 Solicita
Presupuestal en el SIAF
SIAF

1 da
1 hora
10 minutos
30 minutos

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

26 Gira la Orden de Compra y/o Servicios previa verificacin del

expediente
27 Firma la Orden de Compra y/o Servicios, previa verificacin del
expediente

Gestor de
Compras
Sub Gerente de
Logstica

30 minutos
mximo

28 Ingresa el compromiso en el SIAF

Gestor de
Compras

30 minutos

29 Completa expediente de pago con la gua de remisin, factura del

Gestor de
proveedor y pecosa de ser el caso, remite a contabilidad para el
Compras
devengado respectivo.
TIEMPO ESTIMADO

30 minutos

1 da
73 Das, 3
Horas y 50
Minutos

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REA USUARIA

REA USUARIA

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

SUBGERENCIA DE LOGISTICA

GERENTE DE

SUBGERENTE DE

ADMINISTRACIO

LOGISTICA

GESTOR DE COMPRAS

ENCARGADO DE
ALMACEN

ENCARGADO DEL
SIAF

GERENTE
MUNICIPAL

N Y FINANZAS
Recepcin y verificacin del requerimiento para su
atencin, de acuerdo a las Normas Legales de la Ley
de Contrataciones del Estado. Traslada a Operador.

Inicio

Realiza su
REQUERIMIENTO
con las
Especificaciones
Tcnicas y/o
Trminos de
Referencia.

Recepcin y verificacin del

requerimiento para su
atencin, de acuerdo a las
Normas Legales de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Traslada a SL.

Estudia las Posibilidades que ofrece el

Mercado y determina valor referencial
Solicita Certificacin Presupuestal para
elaborar Expediente de Contratacin
Elabora Informe sustentando la aprobacin del
Expediente de Contratacin

Solicita la aprobacin del

Expediente de Contratacin.

Postor ganador de la Buena Pro, alcanza

documentos para la firma de Contrato luego de que
el Expediente de Contratacin es devuelto por el CE.
Revisa y Eleva
Expediente de
Contratacin,

Recepciona y verifica los documentos para la suscripcin

del Contrato del Postor ganador de la Buena Pro, caso
contrario llamar al postor que quedo en segundo lugar
en el orden de prelacin para que suscriba el contrato

Elabora proyecto de contrato de

acuerdo a Propuesta del Postor

Recepciona Bienes y Verifica

que estn de acuerdo a
contrato, genera PECOSA de
ser el caso.

Aprueba Expediente de
Contratacin, caso contrario
devuelve a GAF

Recepciona Contrato con V B de

Gerencia de Asesora Legal y deriva a
Gerencia de Planificacin y
Presupuesto para el V B respectivo.

Recepciona Contrato con V B de

Gerencia de Planificacin y Presupuesto
y deriva a Gerencia de Administracin y
Finanzas para el V B respectivo.

Recepciona Contrato con V B de

Gerencia de Administracin y Finanzas,
convoca al Postor para la Firma del
Contrato, eleva Contrato con firma del
Contratista a Gerencia Municipal para la
suscripcin respectiva

Solicita el Compromiso
Anual, Mensual y
Certificacin Presupuestal
en el SIAF

Entrega Expediente aprobado

al Comit Especial designado
para el proceso de
contratacin del bien, servicio
u obra, de acuerdo a los
plazos establecidos en el
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El Comit Especial responsable

del proceso de seleccin de
acuerdo al art. 31 del RLCE.

Revisa y verifica proyecto de contrato, de ser el caso

remite a Gerencia de Asesora Legal para el V B
respectivo, caso contrario devuelve al Gestor de Compras

Revisa y de ser procedente eleva informe solicitando

la disponibilidad financiera para el pago respectivo,
recepciona y deriva disponibilidad Financiera al
gestor de compras para que emita la Orden de
Compra y/o Servicio respectiva.

Firma la Orden de Compra y/o Servicios,

previa verificacin del expediente

Elabora expediente para el trmite

de pago; solicita disponibilidad
financiera.

Gira la Orden de Compra y/ o Servicios

previa verificacin del expediente

Ingresa el compromiso en el SIAF,

Completa expediente de pago con la gua
de remisin, factura del proveedor y pecosa
de ser el caso, remite a contabilidad para el
devengado respectivo.

fin

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

1. TULO:
Procesos de de Menor Cuanta, por Administracin Directa Menor a 3UIT
2. FINALIDAD.
Realizar las contrataciones de bienes, servicios, de conformidad a las reglas bsicas y
lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Pblico.
3. BASE LEGAL:
Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Decreto Ley N 22056 que instituye el sistema de abastecimiento.
Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley N 28411
Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley N 27444.
Ley N 29873 que Modifica el Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones
del Estado.
D.S. N 138-2012-EF, Modificacin al D.S. N 184-2008-EF Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF)
4. RESPONSABLES:
Gerente de Administracin y Finanzas.
Sub Gerencia de Logstica.
Gestor de Compras. (Menores Cuantas)
5. ABREVIATURAS:
GAF. Gerencia de Administracin y Finanzas.
PAAC. Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
SL. Sub Gerencia de Logstica.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO

DESCRIPCIN DEL PASO

CARGO

TIEMPO

AREA USUARIA
1

Requerimiento del bien o servicio, formulado por el rea

usuaria con las Especificaciones Tcnicas y/o
Trminos de Referencia,
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
Recepciona, evala y deriva para su atencin a SL.

rea Usuaria
1 da

Gerencia de
Administracin y
Finanzas

2 das

SUBGERENCIA DE LOGISTICA
3
4

Recepcin del requerimiento con las Especificaciones Tcnicas Sub Gerente de

y/o Trminos de Referencia, caso contrario no Recepciona
Logstica
Requerimiento.
Sub Gerente de
Designa gestor de compras para atencin del requerimiento.
Logstica

1 da
1 da

Evaluacin y verificacin de que las Especificaciones Tcnicas Gestor de

o Trminos de Referencia estn adecuadamente formuladas
Compras
(caso contrario sern devueltas al rea
usuaria para su respectiva subsanacin)

Mximo 2
das

Solicita Cotizaciones a Proveedores, mnimo dos proformas;

determina el valor
referencial, elabora cuadro comparativo de propuestas.
Solicita Certificacin Presupuestal y Disponibilidad Financiera
para girar la Orden de Compra y/u Orden de Servicios.

Gestor de
Compras

Mximo 2
das

Sub Gerente de
Logstica

30
minutos

Recepciona Certificacin Presupuestal y Disponibilidad

Financiera
Solicita el Compromiso Anual, Mensual y Certificacin
Presupuestal en el SIAF

Asistente de Sub 10
Gerencia de Log. minutos
Encargado SIAF 30
minutos

7
8
9
10
11

Gira la Orden de Compra y/o Servicios previa verificacin del Gestor de

expediente.
Compras
Firma la Orden de Compra y/o Servicios, previa revisin y
Sub Gerente de
verificacin del expediente.
Logstica.

12

Ingresa el Compromiso en el SIAF, verificando los datos del

expediente.

Gestor de
Compras

13

Entrega la Orden de Compra y/o Servicios al Proveedor para

ser atendido dentro del plazo establecido en los TDR o
Especificaciones Tcnicas.
Recepciona Bienes y verifica que estn de acuerdo a la Orden
de Compra, genera PECOSA de ser el caso.
Completa expediente de pago con la gua de remisin, factura
del proveedor y pecosa de ser el caso, remite a contabilidad
para el devengado respectivo.

Gestor de
Compras

14
15

TIEMPO ESTIMADO

Encargado de
Almacn
Gestor de
Compras

30
minutos
mximo
30
minutos
mximo
30
minutos
mximo
30
minutos
1 da
30
minutos

10 Das, 2 Horas

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

REA USUARIA

REA USUARIA

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

SUBGERENCIA DE LOGISTICA

GERENTE DE

SUBGERENTE DE

ADMINISTRACIO

LOGISTICA

GESTOR DE COMPRAS

ASISTENTE

ENCARGADO DEL
SIAF

ENCARGADO DE
ALMACEN

N Y FINANZAS
Recepcin del requerimiento con
las Especificaciones Tcnicas y/o Trminos de
Referencia, caso contrario no Recepciona el
requerimiento.

Inicio

Realiza su
REQUERIMIENTO
con las
Especificaciones
Tcnicas y/o
Trminos de
Referencia.

Recepciona, evala y deriva

para su atencin a SL.

Designa gestor de compras

para atencin del requerimiento

Evaluacin y verificacin de que las

Especificaciones Tcnicas o Trminos
de Referencia estn adecuadamente
formuladas (caso contrario sern
devueltas al rea usuaria para su
respectiva subsanacin)

Solicita Cotizaciones a Proveedores,

mnimo dos proformas; determina el
valor referencial, elabora cuadro
comparativo de propuestas.

Recepciona
Certificacin
Presupuestal y
Disponibilidad
Financiera

Solicita el Compromiso
Anual, Mensual y
Certificacin
Presupuestal en el
SIAF

Solicita Certificacin Presupuestal y

Disponibilidad Financiera para girar la
Orden de Compra y/u Orden de Servicios.

Firma la Orden de Compra y/o Servicios,

previa revisin y verificacin del expediente.

Gira la Orden de Compra y/o

Servicios previa verificacin del
expediente.

Ingresa el Compromiso en el SIAF,

verificando los datos del
expediente.

Entrega la Orden de Compra y/o

Servicios al Proveedor para ser
atendido dentro del plazo
establecido en los TDR o
Especificaciones Tcnicas.

Completa expediente de pago

con la gua de remisin, factura
del proveedor y pecosa de ser
el caso, remite a contabilidad para el
devengado respectivo

fin

Recepciona Bienes y verifica

que estn de acuerdo a la
Orden de Compra, genera
PECOSA de ser el caso.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

1. TITULO:
Proceso del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la MDC
1. FINALIDAD.
Tiene como finalidad Elaborar, aprobar, modificar, remitir, difundir, ejecutar y evaluar el Plan
Anual de Contrataciones y Adquisiciones que requiera la Entidad.
2. BASE LEGAL:
Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos.
Ley N 27972Ley Orgnica de Municipalidades.
Directiva de programacin y formulacin presupuestal.
Decreto Ley N 22056 que instituye el sistema de abastecimiento.
Ley N 29873 que Modifica el Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del
Estado.
D.S. N 138-2012-EF, Modificacin al D.S. N 184-2008-EF Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Directiva N 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.
3. RESPONSABLES:
Alcalde Distrital de Castilla.
Secretaria de Alcalda.
Gerente de Administracin y Finanzas.
Gerente de Planeamiento y Presupuestos.
Responsables de reas Usuarias.
Sub Gerente de Logstica.
4. ABREVIATURAS:
A. Alcalda.
GAF. Gerencia de Administracin y Finanzas.
GPP. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
PAC. Plan Anual de Contrataciones de la MDC.
SL. Sub Gerencia de Logstica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

1
La GPP elabora el PIA y alcanza los
presupuestos respectivos a las diferente
reas Usuarias en base al PIA.

RESPONSABLE - CARGO

GERENCIA DE
PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO

TIEMPO

1 Da

SUB GERENCIA DE LOGSTICA

2

La Sub Gerencia de Logstica solicita a

todas las unidades orgnicas los
requerimientos de bienes y servicios del
ao fiscal en proceso.

REAS USUARIAS

SUB GERENCIA DE LOGSTICA

15 Minutos

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

Las diferentes reas usuarias elaboran

sus
respectivos
cuadros
de
requerimiento de bienes y servicios y
alcanza a la Sub Gerencia de Logstica.
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
4
Elabora el Plan Anual de Contrataciones
de la MDC y lo deriva a Secretara
General
para
la elaboracin de
Resolucin para su aprobacin.
SECRETARIA GENERAL
5
Elabora la Resolucin para su
aprobacin y lo deriva a Alcalda.

REAS USUARIAS

2 Das

SUB GERENCIA DE LOGISTICA 2 Das

SECRETARIA GENERAL

2 Horas

ALCALDIA

1 Da

ALCALDIA
6

Aprueba el PAC mediante Resolucin de

Alcalda y remite a la Sub Gerencia de
Logstica para colgar en el SEACE.

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

7
Recepciona la Resolucin y publica en el
SEACE
ENCARGADO DEL PAAC
TOTAL

SUB GERENCIA DE LOGSTICA 2 Das

8 Das con 2
Horas y 15
minutos

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

7. FLUJOGRAMA.
PROCESO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA MDC
GERENCIA DE

AREAS USUARIAS

PLANEAMIENTO

(GERENCIAS / U.O.)

SUB GERENCIA DE
LOGISTICA

SECRETARIA
GENERAL

ALCALDIA

Y PRESUPUESTO

INICIO

ELABORA EL
PIA Y ALCANZA
A LAS AREAS

RECIBE EL PIA

ELABORA SUS
REQUERIMIENTOS
DE BIENES Y
SERVICIOS

SOLICITA A AS
AREAS USUARIAS
SUS
REQUERIMIENTO
S DE BIENES Y
SERVICIOS

ELABORA EL
PLAN ANUAL
DE
CONTRATACIO
NES DE LA
MDC

PUBLICA EN EL
SEACE EL PAC

FIN DEL PROCESO

PROYECTA
RESOLUCION
DE
APROBACION

FIRMA
RESOLUCIN
APROBANDO
EL PAC

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

SUBGERENCIA DE
TESORERIA
(ST)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

1. TITULO.
Autorizacin de Caja Chica de Gasto Corriente y/o Inversiones.
2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad cubrir los compromisos urgentes e imprevistos y pagos
realizados por la Institucin para un mejor desenvolvimiento de sus actividades.
Constituido por un fondo variable y financiado por Fuentes de Financiamiento
aprobado por Resoluciones de Alcalda y normas vigentes.
3. BASE LEGAL.
Constitucin Poltica del Per.
Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley N 28411.
Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 083-2004-PCM.
Ley de Procedimientos Administrativos General, aprobado por Ley N 27444.
Ley General del Sistema Nacional de Tesorera N 28693.
4. RESPONSABLES.
Gerente Municipal.
Gerente de Administracin y Finanzas.
Sub Gerente de Tesorera.
Alcalde Distrital de Castilla.
Secretara General.
5. ABREVIATURAS.
A. Alcalda.
GM. Gerencia Municipal.
GAF. Gerencia de Administracin y Finanzas.
ST. Sub Gerente de Tesorera
SG. Secretara General.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO

DESCRIPCION

SUB GERENCIA DE TESORERA.

Recepcin del Expediente planteado la Sub Gerencia de Tesorera
Apertura de Caja Chica.
Toma conocimiento y da trmite,
formula el proyecto de Resolucin y
lo remite a la Gerencia Municipal.
GERENCIA MUNICIPAL
Recepciona el expediente.
Gerencia Municipal
Toma conocimiento y lo tramita a la
Secretara General.

RESPONSABLE
CARGO

SECRETARA
GENERAL.
Recepciona el expediente.
Secretara
Verifica el proyecto de resolucin, General.
remite a alcalda se notifica y
distribuye la Resolucin.

- TIEMP
O
1
DA
10

1
DA
10

1
DA
10

ALCALDIA
Toma conocimiento del Expediente de Alcalde
la Resolucin de Alcalda por la
Apertura de Caja Chica y lo firma.
Secretara General.
TOTAL :

01 DA

4
das
30

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

7. FLUJOGRAMA.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CAJA CHICA
TESORERIA

GERENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL

INICIO

REMISIN DE
EXPEDIENTE

REMISIN DE
EXPEDIENTE

FLUJO DE CAJA
CHICA

FIN DEL
PROCEDIMIETNO

RECEPCIN DE
EXPEDIENTE

TRAMITE y VB
DE EXPEDIENTE

REMISIN DE
EXPEDIENTE

REMISIN DE
EXPEDIENTE

DISTRIBUYE
RESOLUCIN

ALCALDA

RECEPCION DE
EXPEDIENTE

EXPIDE
RESOLUCIN

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

1. TITULO:
Transferencias de Fondos Bancarios
2. FINALIDAD:
Tiene como finalidad la generacin de mayores recursos en las Cuentas Corrientes
de la Entidad y como la prestacin de mayores servicios diversificados que
ofrecen.
3. BASE LEGAL:
Constitucin Poltica del Per.
Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley N 28411
Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 083-2004-PCM.
Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley N 27444.
Ley General del Sistema Nacional de Tesorera N 28693
4. RESPONSABLES:
Gerente Municipal
Gerente de Administracin y Finanzas.
Sub Gerencia de Tesorera.

5. ABREVIATURAS:
GM. Gerencia Municipal.
GAF. Gerencia de Administracin y Finanzas.
SGT. Sub Gerencia de Tesorera

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO

RESPONSABLE
DEL CARGO

DESCRIPCION

TIEMPO

SUB GERENCIA DE TESORERIA

RECEPCIN
DE
ESTADOS
BANCARIOS
SOBRE
LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS
POR PARTE DEL GOBIERNO
CENTRAL
LA ST TOMA CONOCIMIENTO Y
FORMULA PREVIO CLCULO DE
DEPSITOS Y SALDOS A LA
FECHA LA REALIZACIN DE
NUEVOS DEPSITOS
PROYECTANDO IMPORTES.

CONCILIADOR
DE
CUENTAS BANCARIAS

30 DAS

SUB
GERENTE
TESORERA

1 DA

DE

GERENCIA MUNICIPAL
2

LA GM TOMA CONOCIMIENTO Y
DA SU VB.

GM

10 MIN

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LA GAF RECEPCIONA LOS SALDOS

DE ESTADOS BANCARIOS PARA
SU
CONOCIMIENTO
Y
APROBACIN
LA GAF VERIFICA FORMULACIN
DE LOS DEPSITOS A REALIZAR
Y DA SU VB

GAF

10 MIN

GAF

1 DIA

SUB GERENCIA DE TESORERIA

4

TOMA CONOCIMIENTO DE LA
SUB
GERENTE
APROBACIN Y REALIZA LAS
TESORERA
TRANSFERENCIAS.

DE

1 DA
33 Das y
20 min

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN DE TRANSPARENCIAS DE FONDOS
SUB GERENCIA TESORERIA

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE
ADM. Y FINANZAS

INICIO
RECEPCIN DE
EXPEDIENTE DE
SALDOS

APROBACIN DE
TRANSPARENCIAS
DE FONFOS

RECEPCIN DE
ESTADOS
BANCARIOS
V- B DE IMPORTES A
TRANSFERIR
V-B
REMISIN DE
SALDOS

DISTRUBUYE
MEMORANDO DE
TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA DE
FONDOS

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

SUBGERENCIA DE
CONTABILIDAD
(SC)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

1. TITULO.
Procedimiento No 01: Registro de Obligaciones Contradas Pago de Planillas,
Valorizaciones, Viticos y Anticipos.
2. FINALIDAD.
Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de compromisos
contrados por la Entidad para el normal funcionamiento y operatividad que
permiten cumplir con los objetivos institucionales.
3. BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades No 27972
Ley del Presupuesto para el Sector Pblico No 28652
Ley del Sistema Nacional de Contabilidad
Manual de Organizacin y Funciones de la MDC.
4. RESPONSABLES.
Gerente Municipal.
Gerente de Planeamiento y Presupuesto.
Gerente de Administracin y Finanzas.
Sub Gerente de Contabilidad.
Sub Gerente de Tesorera.
Sub Gerente de Recursos Humanos.
Responsable de Integracin Contable.
5. ABREVIATURA.
GM. Gerente Municipal.
GPP. Gerente de Planeamiento y Presupuesto.
GA. Gerente de Administracin y Finanzas.
ST. Sub Gerencia de Tesorera.
SRH. Sub Gerente de Recursos Humanos.
RIC. Responsable de Integracin Contable.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO
01

02

03

04

05

DESCRIPCION

RESPONSABLE- CARGO

TIEMPO

SE RECIBEN LOS DOCUMENTOS DE LA

AFECTACIN PRESUPUESTAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
SE TRAMITA AL REA DE PRESUPUESTO
DE CONTABILIDAD PARA SU REGISTRO RESPONSABLE DEL REA.
ADMINISTRATIVO
EN
EL
SIAF
PRESUPUESTO.
SE TRASLADA A INTEGRACIN CONTABLE
TODO EL EXPEDIENTE PARA SU REGISTRO
SIAF AUTORIZA GASTO Y REGISTRA EL
DEVENGADO.

RESPONSABLE
CONTABLE.

SE REMITE TODO EL EXPEDIENTE A

TESORERA PARA SU GIRO DE CHEQUE Y
EMISIN DE COMPROBANTE DE PAGO; SE
LLEVA UN CONTROL DE LOS EXPEDIENTES
TRAMITADOS.

INTEGRACIN CONTABLE

SE RECIBE DE TESORERA TODO EL

EXPEDIENTE CON EL C/P Y CHEQUE SE
REVISA Y FIRMA EL COMPROBANTE DE
PAGO.

SUBGERENTE
CONTABILIDAD

15

15

INTEGRACIN
5

DE
5

SE REMITE ADMINISTRACIN PARA GERENTE DE ADMINISTRACIN

Y FINANZAS
REVISIN Y FIRMA DEL CHEQUE Y C/P

EL MISMO QUE LUEGO DE LAS FIRMAS ES SUB GERENTE DE TESORERA

REMITIDO A PAGADURIA.

PAGADURA SERA ENTREGADO A LA SUB GERENTE DE TESORERA

PERSONA INDICADA CON LO QUE
FINALIZA EL PROCESO

06
07

08

TOTAL
1 HORA

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

7. FLUJOGRAMA.
REGISTRO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS PAGOS DE PLANILLAS, BIENES SERVICIOS OBRAS, VIATICOS Y VALORIZACIONES

GERENCIA DE ADMINISTRACIN
Y FINANZAS

inicio

SUB GERENCIA DE TESORERIA

REMITE EL EXPEDIENTE
CON REGISTRO SIAF
PARA GIRO

VIATICOS, BOLSA DE VIAJE,

ADELANTOS, VALORIZACIONES,
PLANILLAS.

GIRO DE CHEQUES Y C/P SIAF GL

CONCILIACIN BACARIA
ACTUALIZA SALDOS

TESORERO FIRMA C/P Y

CHEQUE

INTEGRACIN LLEVA
UN CONTROL DE LOS
REGISTROS SIAF - GL
CONTABILIDAD AFECTACIN
PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO COMPROMISO
SIAF (CALENDARIO)

CONTABILIDAD REVISA
EXPEDIENTE Y FIRMA C/P

SE REMITE EXPEDIENTE
CON CHEQUE A
PAGADURIA

ENTREGA EL CHEQUE AL
PROVEEDOR

INTEGRACIN CONTABLE
REGISTRA SIAF DEVENGADO
CONTABILIZA

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

1. TITULO.
Procedimiento N 02: Elaboracin de Estados Financieros
2. FINALIDAD.
Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de registro,
recoleccin centralizacin y anlisis de informacin para elaboracin de Estados
Financieros y Presupuestarios que permitan evaluar la gestin y cumplir con los
objetivos institucionales.
3. BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades No 27972
Ley del Presupuesto para el Sector Pblico No 28652
Ley del Sistema Nacional de Contabilidad
Manual de Organizacin y Funciones de la MDC.
4. RESPONSABLES.
Gerente de Administracin y Finanzas
Sub Gerente de Contabilidad
Sub Gerente de Tesorera
Sub Gerente de Recursos Humanos
Sub gerente de Logstica
Responsable de Integracin Contable
Responsable de rea de Presupuesto
Responsable de anlisis de cuenta 38 Cargas diferidas
Responsable de afectacin presupuestal
5. ABREVIATURAS.
GM. Gerente Municipal.
GPP. Gerente de Planeamiento y Presupuesto.
GAF. Gerente de Administracin y Finanzas.
ST. Sub Gerencia de Tesorera.
SRH. Sub Gerente de Recursos Humanos.
RIC. Responsable de Integracin Contable.
RAR. Responsable del rea de Presupuesto

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO

01

02

03

04

05

06

DESCRIPCION

RESPONSABLE - CARGO TIEMPO

EL
PROCEDIMIENTO
INICIA
CON
EL SUBGERENTE
REQUERIMIENTO DE INFORMACIN DE TODAS CONTABILIDAD
LAS GERENCIAS INVOLUCRADAS SEGN LA
DIRECTIVA DE CIERRE CONTABLE QUE SE
ELABORA PARA CADA EJERCICIO ECONMICO.

5 DAS

INTEGRACIN RECIBE LA INFORMACIN

SOLICITADA ANALIZA, Y CENTRALIZA CON LOS INTEGRACIN CONTABLE
REGISTROS CONTABLES DEPENDIENDO DE LA
NATURALEZA DEL GASTO U OPERACIN,
AJUSTES EN OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
EL TIEMPO DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE LA
INFORMACIN QUE SE RECIBE EL PRODUCTO
ES EL BALANCE DE COMPROBACIN Y LOS
LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES.
EL BALANCE DE COMPROBACIN SE REMITE SUBGERENTE
AL SUBGERENTE DE CONTABILIDAD QUIEN CONTABABILIDAD
REVISA Y CONTINUA CON EL PROCESO DE LA
ELABORACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS Y ANEXOS QUE SUSTENTAN DICHOS
ESTADOS
LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
Y GERENTE DE
PRESUPUESTARIOS SON REMITIDOS A LA ADMINISTRACIN Y
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS FINANZAS.
PARA SU APROBACIN Y FIRMA.
SE REMITEN AL TITULAR DEL PLIEGO PARA SU ALCALDE
FIRMA.

2 DAS

DE
15 DAS

DA

1 HORA

LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
Y
PRESUPUESTARIOS SON REMITIDOS A CPN
CUANDO
SE
TRATA
DE
INFORMES
TRIMESTRALES Y DE CIERRE DE EJERCICIO
ECONMICO SON SUSTENTADOS POR EL
CONTADOR Y JEFE DE PRESUPUESTO ANTE CPN
DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
TOTAL

23 DAS 1
HORA

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE ESTADOS FINANCIEROS
CONTABILIDAD

INICIO

GERENCIA DE
ADM. Y FINANZAS

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

APROBACIN Y
FIRMA DE EE.FF
REMITE ESTADOS
PRESUPUESTARIOS

REMISIN DE
INFORMACIN
GERENCIAS
INVOLUCRADAS

GERENCIA
MUNICIPAL
PARA VISTOS

INTEGRACIN
CONTABLE
ALCALDE

REVISA DOCUMENTOS
ANALIZA E ENTEGRA
INFORMACIN
APROBACIN Y
FIRMA DE EE.FF.

CONCILIACIN DE
SALDOS

ELABORA BALANCE
DE COMPROBACIN

CONTABILIDAD
PARA SU
REMISIN

JEFATURA PARA
EE.FF.

DIRECCIN
NACIONAL DE
CONTABILIDAD
PBLICA

CONCILIACIN DE SALDOS
CON PRESUPUESTO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

FIRMA DE ESTADOS
FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

SUBGERENCIA DE
MARGESI DE BIENES
(SMB)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO:
Proceso de inscripcin de Bienes Inmuebles Municipales en los Registros
Pblicos.
2. FINALIDAD:
Formalizar la realizacin de los procesos de inscripcin de Bienes Inmuebles
Municipales en los Registros Pblicos.
3. BASE LEGAL:
Constitucin Poltica del Per.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27493 Ley de Saneamiento Fsico Legal de los Inmuebles de
las Entidades del Sector Pblico.
Ley N 27197 Ley de Propiedad Horizontal.
D.S. N 130-2001-EF.
Resolucin N 540-2003-SUNARP/SN.
Cdigo Civil.
RESPONSABLES:
Alcalde Distrital de Castilla.
Gerente de Asesora Jurdica.
Secretario General.
Responsable de Control Patrimonial.
Responsable del Control de Bienes Inmuebles.
Registrador Pblico.
ABREVIATURAS:
A
:
GAJ :
SG
:
ACP :
BI
:
PSBIM:
SC
:
ET
:
CM :

Alcalda.
Gerencia de Asesora Jurdica.
Secretara General.
rea de Control Patrimonial.
Bienes Inmuebles.
Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales.
Sesin de Concejo.
Expedientes Tcnicos.
Concejo Municipal.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO

RESPONSABLE
DEL CARGO

TIEMPO

RESPONSABLE
CONTROL
DE
BIENES
MUEBLES.

10 min

DESCRIPCION

AREA DE CONTROL PATRIMONIAL (ACP)

El rea de Control
Patrimonial elabora los
Expedientes Tcnicos
para proponer el Plan
de Saneamiento de
Bienes
Inmuebles
Municipales.
El rea de Control
Patrimonial remite el
Plan de Saneamiento de
Bienes Inmuebles a
Asesora Jurdica para
opinin.

30 min

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA (GAJ)

2

Recepciona
el
requerimiento
del
PSBIM.
La
GAJ
toma
conocimiento
del
PSBIM
y
emite
Opinin Legal.
La GAJ remite al ACP
el PSBIM con la
opinin Legal.

Secretaria
GAJ

de

la

Asesor Legal

Secretaria
GAJ

de

10 min

240 min

la

120 min

AREA DE CONTROL PATRIMONIAL (ACP)

5

El ACP recepciona el
expediente y propone a
Alcalda el PSBIM.

ALCALDIA (A)
Alcalda recepciona el
6
expediente del PSBIM.
El
Alcalde
toma
conocimiento
del
PSBIM y lo tramita a la
7
Secretara General para
su inclusin en agenda
de Sesin de Concejo.
SECRETARIA GENERAL (SG)

rea de Control
Patrimonial

60 min

Secretaria
Alcalda

10 min

Alcalde

de

420 min

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7
8

La
SG
recepciona
el
expediente con el PSBIM.
El Secretario General incluye
el PSBIM en agenda de
Sesin de Concejo.

Secretaria de SG

10 min

Secretario General

120 min

Concejo Municipal

240 min

Secretario General

465 min

CONCEJO MUNICIPAL (CM)

9 y 10

Los Regidores aprueban el

PSBIM y encargan a la SG la
elaboracin del Acuerdo de
Concejo correspondiente.

SECRETARIA GENERAL (SG)

11 y 12

SG elabora el Acuerdo de
Concejo y lo deriva al rea de
Control Patrimonial.

AREA DE CONTROL PATRIMONIAL (ACP)

El ACP recepciona el
Acuerdo de Concejo y
tramita con los expedientes
13 y 14
tcnicos de los bienes
inmuebles a los Registros
Pblicos.
REGISTROS PUBLICOS (RP)
RP recepciona el Acuerdo de
14
Concejo con los expedientes
tcnicos del PSBIM.
17 y RP evala los expedientes
18
tcnicos del PSBIM
Liquidacin e inscripcin de
20
los bienes inmuebles en
Registros Pblicos.
Entrega de
la
Partida
21
Electrnica de inscripcin de
cada inmueble.
TOTAL

rea de Control
Patrimonial

300 min

Ventanilla de RP

120 min

Registrador
Pblico

13,410
min

Registrador
Pblico

3,129 min

Registrador
Pblico
y
Ventanilla de RP

3,129 min
19,788
min
(44.26
das)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
AREA DE PATRIMONIO

GERENCIA DE ADM. Y FINANZAS

INICIO

RECEPCIN DE
DOCUMENTOS FUENTE:
ORDENES DE COMPRA Y
ORDENES DE SALIDA

EXAMINA, VERIFICA Y
COMPRUEBA INFORMACIN

INSCRIBE BIENES EN EL
REGISTRO PATRIMONIAL

ASIGNA BIENES
A USUARIOS

VERIFICA
PERMANENTEMENTE Y
CALIFICA ESTADO DE
CONSERVACIN

NO
INFORMA A LA SUPERIORIDAD EL
RESULTADO OBTENIDO

DECIDE SITUACIN DE LOS

BIENES OPTADO POR SU
TRANSFERENCIA, BAJA, ETC.

SI
LEVANTA
OBSERVACIONE
S FORMULADAS

EJECUTA
TRANSFERENCIA,
BAJA DE BIENES,
ETC.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Proceso administrativo del Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de
Castilla.
2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad formalizar el Proceso de Control Patrimonial de los bienes
de la Entidad.
3. BASE LEGAL:
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
4.

RESPONSABLES:
Responsable de Control Patrimonial.
Gerente de Administracin y Finanzas.

5.

ABREVIATURAS:
ACP :
rea de Control Patrimonial.
GAF :
Gerencia de Administracin y Finanzas.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE
DEL CARGO

TIEMPO

Responsable del
control de bienes
muebles.

10 min

AREA DE CONTROL PATRIMONIAL

Recepcin de los
documentos
fuente:
Orden de Compra y
Orden
de
Salida
(PECOSA) y/o NEA
en caso de donaciones
recibidas

Examina, verifica y
comprueba
informacin.

Inscribe bienes en el
Registro Patrimonial.

Asigna bienes a los

Usuarios.

Verifica
permanentemente los
bienes y califica su
estado de conservacin.
Informa a la Gerencia
de Administracin y
Finanzas el resultado
obtenido.

Responsable del
control de bienes
muebles.
Responsable del
control de bienes
muebles.
Responsable del
control de bienes
muebles.

30 min

15 min

10 min

Responsable del
control de bienes
muebles.

240 min

Responsable del
control de bienes
muebles.

120 min

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (GAF)

Decide situacin de
los bienes optando por
su transferencia, baja,
etc.
Ejecuta
la
transferencia, baja de
bienes, etc.

Gerente
de
Administracin y
Finanzas.
Gerente
de
Administracin y
Finanzas.

Duracin total del proceso administrativo

465 min

60 min

950min
(2.04
dias)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

7. FLUJOGRAMA
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DEL CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
DEPENDENCIAS

Solicitudes de baja

GERENCIA DE
ADMINISTRACION

AREA DE CONTROL
PATRIMONIAL

Informes Tcnicos

COMIT DE ALTAS Y
BAJAS DE BIENES
PATRIMONIALES
Recibe expedientes con informes
tcnicos correspondientes

Solicitudes de baja sustentados

con Informes tcnicos

1
2

Toma conocimiento Acuerdos y tramita Resolucin

aprobatoria de bajas

Inscribe Bienes en el
Registro Patrimonial

Dispone revisin y trmite

pertinente en Sesin
tomando Acuerdos

Verifica permanentemente
y califica estado de
conservacin

Informa a la superioridad el
resultado obtenido
6

Levanta Observaciones
formuladas

No

Decide situacin de los

bienes optando por su
transferencia, baja,

etc.
8

Si

Ejecuta transferencia, baja

de bienes etc

FIN

227

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL
(GDS)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

SUBGERENCIA DE EDUC.
CULTURA Y DEPORTES
(SECD)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Vacaciones tiles
2. FINALIDAD:
Dar acceso a nios (as) para la utilizacin del tiempo vacacional
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades No. 27972.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES:
Sub Gerente Educacin Cultura y Deporte.
Secretara.
5. ABREVIATURAS:
SECD. Sub Gerencia de Educacin, Cultura y Deportes.
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCION

SUB GERENCIA
DEPORTES.

EDUCACION,

CULTURA

RESPONSABLE

TIEMPO

SUB
GERENTE
EDUCACIN
CULTURA
Y
DEPORTE

05 DAS

ELABORACIN Y PRESENTACIN DE PROPUESTA

2

RECEPCIN, EVALUACIN Y APROBACIN

PROPUESTA.
DEVUELVE PARA EJECUCIN.
3

GERENTE DE
DESARROLLO
SOCIAL

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA
DEPORTE

EDUCACION,

CULTURA

DE

4 DAS

SUB
GERENCIA
EDUCACIN,
CULTURA
Y
DEPORTE

EJECUTA CON LA CONTRATACIN DE PROFESORES

PARA DIFERENTES MATERIAS.
VE Y UBICA LOCAL ESCOLAR PARA LAS CLASES
INICIO DEL DICTADO DE CLASES A UN COSTO
APROXIMADO DE S/.10.00, POR ALUMNO.
TOTAL

10 DAS

PROFESORES
19 DAS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7.

FLUJOGRAMA
VACACIONES UTILES
SUB GERENCIA DE EDUCACIN, CULTURA Y
DEPORTE

INICIO

ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA

EJECUCIN DE ACTIVIDAD
CON LA CONTRATACIN DEL
PERSONAL ADECUADO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

RECEPCIN
EVALUACIN Y
APROBACIN

DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
AREA: DEPORTES
1. TITULO.
Caminata.
2. FINALIDAD:
Sensibilizar a la poblacin de la importancia de la actividad fsica.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF)
4. RESPONSABLES:
rea de Deportes
5. ABREVIATURAS:
AD. rea de Deportes
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO
01

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

REA DE DEPORTES
ELABORACIN Y PRESENTACIN RESPONSABLE
DE PROPUESTA
DEPORTES.

02

TIEMPO

DEL

REA

DE 05 DAS

SUB GERENCIA DE EDUCACIN,

CULTURA Y DEPORTES
RECEPCIONA,
EVALA,
VISTO SUB GERENTE DE EDUCACIN, 01 DA
BUENO Y ELEVA LA PROPUESTA
CULTURA Y DEPORTES

03

04

GERENCIA
SOCIAL

DE

DESARROLLO

RECEPCIONA, EVALA Y APRUEBA

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

03 DAS

DEVUELVE PARA LA EJECUCIN

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

01 DA

AREA DE DEPORTES

RESPONSABLE REA DE DEPORTES

REALIZA LAS GESTIONES PARA LA RESPONSABLE REA DE DEPORTES

APROBACIN DEL PRESUPUESTO

05 DAS

SE ELABORA Y SE CURSA LAS RESPONSABLE REA DE DEPORTES

INVITACIONES
A
LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS,
PBLICAS Y MILITARES

10 DAS

SE REALIZA GESTIONES ANTE LA RESPONSABLE REA DE DEPORTES

EMPRESA
PRIVADA
LOCAL,
NACIONAL

10 DAS

SE ESTABLECE LOS CONTACTOS

RESPONSABLE REA DE DEPORTES

05 DAS

SE GESTIONA ANTE LOS MEDIOS RESPONSABLE REA DE DEPORTES

DE COMUNICACIN LOCAL Y
NACIONAL LA DIFUSIN DE ESTA
ACTIVIDAD
Y
ESTABLECER
COMPROMISOS
COMO
AUSPICIADOTES.

05 DAS

SE
BUSCA
UN
EQUIPO
VOLUNTARIOS DEPORTIVOS.

DE RESPONSABLE REA DE DEPORTES

05 DAS

SE CITA A LOS PROFESORES DE RESPONSABLE REA DE DEPORTES

EDUCACIN FSICA PARA HACER
DE CONOCIMIENTO DE LO QUE SE
PRETENDE REALIZAR.

03 DAS

SE HACE UNA VISITA PERSONAL A RESPONSABLE REA DE DEPORTES

LOS
INVITADOS
SOBRE
LA
ACTIVIDAD.

03 DAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
SE DISTRIBUYEN LOS EQUIPOS DE SUB GERENTE DE EDUCACIN, 01 DA
TRABAJO FORMADO PARA TAL FIN. CULTURA Y DEPORTESRESPONSABLE REA DE DEPORTES

REUNIN
EVALUAR

DE

TRABAJO

ELABORACIN DEL INFORME

PARA SUB GERENTE DE EDUCACIN, 01 DA

CULTURA Y DEPORTESRESPONSABLE REA DE DEPORTES

RESPONSABLE REA DE DEPORTES

TOTAL

01 DA
59 DAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
CAMINATA
AREA DEPORTES

INICIO

ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA

EJECUCIN DE ACTIVIDAD
CON LA COORDINACIN
CON LA INSTITUCIN
EDUCATIVA, ALUMNOS Y
PROFESORES

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

SUB GERENCIA DE
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTE
RECEPCIN
EVALUACIN Y VISTO
BUENO

DERIVA
DOCUMENTO
VISADO PARA
APROBACIN

DERIVA
DOCUMENTO
VISADO PARA
APROBACIN

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

RECEPCIN
EVALUACIN
YAPROBACIN

DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
AREA: DEPORTES
1. TITULO.
Ciclo Deportivo Municipal
2. FINALIDAD:
Masificar la Prctica Deportiva.
3.- BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF)
4.- RESPONSABLES:
.rea De Deportes
5.- ABREVIATURAS:
AD. rea de Deportes.
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO
01

02

05

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

TIEMPO

AREA DE DEPORTES
ELABORACIN Y PRESENTACIN
DE PROPUESTA

RESPONSABLE
DEPORTES.

DEL

REA

DE

SUB GERENCIA DE EDUCACIN,

CULTURA Y DEPORTES
RECEPCIONA,
EVALA,
VISTO
BUENO Y ELEVA LA PROPUESTA
GERENCIA
DE
DESARROLLO
SOCIAL

SUB GERENTE DE
CULTURA Y DEPORTES

RECEPCIONA, EVALA Y APRUEBA

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

03 DAS

DEVUELVE PARA LA EJECUCIN

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

01 DA

REALIZA LAS GESTIONES PARA LA

APROBACIN DEL PRESUPUESTO

RESPONSABLE REA DE DEPORTES

05 DAS

SE ELABORA Y SE CURSA LAS RESPONSABLE REA DE DEPORTES

INVITACIONES A LOS PADRES DE
FAMILIA PAR QUE INSCRIBAN A
SUS NIOS

10 DAS

SE REALIZA GESTIONES ANTE LA

EMPRESA PRIVADA LOCAL.

RESPONSABLE REA DE DEPORTES

10 DAS

SE ESTABLECE LOS CONTACTOS

RESPONSABLE REA DE DEPORTES

05 DAS

SE GESTIONA ANTE LOS MEDIOS

DE COMUNICACIN LOCAL PARA
LA DIFUSIN DE ESTA ACTIVIDAD.

RESPONSABLE REA DE DEPORTES

05 DAS

SE BUSCA Y CONTRATA A
PROFESORES
DE
EDUCACIN
FSICA
CON
DESEOS
DE
SUPERACIN.

RESPONSABLE REA DE DEPORTES

05 DAS

SE CITA A LOS PROFESORES DE RESPONSABLE REA DE DEPORTES

EDUCACIN FSICA CON LOS QUE
SE VA A TRABAJAR PARA HACER
DE CONOCIMIENTO DE LO QUE SE
PRETENDE REALIZAR.

03 DAS

SE HACE UNA VISITA PERSONAL A

LOS LUGARES DONDE SE VA A
TRABAJAR

RESPONSABLE REA DE DEPORTES

03 DAS

SE DISTRIBUYE LOS EQUIPOS DE

TRABAJO FORMADO PARA TAL FIN.

SUB GERENTE DE EDUCACIN,

CULTURA Y DEPORTESRESPONSABLE REA DE DEPORTES.

01 DA

EDUCACIN,

05 DAS

01 DA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
REUNIN
EVALUAR

DE

TRABAJO

ELABORACIN DEL INFORME

PARA

SUB GERENTE DE EDUCACIN,

CULTURA Y DEPORTESRESPONSABLE REA DE DEPORTES
RESPONSABLE REA DE DEPORTES

TOTAL

01 DA

01 DA
63 DAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7.

FLUJOGRAMA.
CICLO DEPORTIVO MUNICIPAL
AREA DEPORTES

INICIO

ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA

EJECUCIN DE ACTIVIDAD
CON LA COORDINACIN
CON LA INSTITUCIN
EDUCATIVA, PADRES DE
FAMILIA

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

SUB GERENCIA DE
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTE
RECEPCIN
EVALUACIN Y VISTO
BUENO

DERIVA
DOCUMENTO
VISADO PARA
APROBACIN

DERIVA
DOCUMENTO
VISADO PARA
EJECUCIN

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

RECEPCIN
EVALUACIN Y
APROBACIN

DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
AREA: DEPORTES
1.- TITULO.
Organizacin de Curso de Capacitacin Deportiva
2.- FINALIDAD:
Actualizacin en Administracin Deportiva.
3.- BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF)
4.- RESPONSABLES:
rea de Deportes
5.- ABREVIATURAS:
AD. rea de Deportes
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO
01

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

TIEMPO

RESPONSABLE DEL REA DE

DEPORTES.

05 DAS

SUB
GERENTE
DE
EDUCACIN, CULTURA Y
DEPORTES

01 DA

RECEPCIONA, EVALA Y APRUEBA

GERENTE DE DESARROLLO
SOCIAL

03 DAS

DEVUELVE PARA LA EJECUCIN

GERENTE DE DESARROLLO
SOCIAL
RESPONSABLE AREA DE
DEPORTES

01 DA

RESPONSABLE
DEPORTES

10 DAS

AREA DE DEPORTES
ELABORACIN Y PRESENTACIN
DE PROPUESTA

02

SUB GERENCIA DE EDUCACIN,

CULTURA Y DEPORTES.
RECEPCIONA,
EVALA,
VISTO
BUENO Y ELEVA LA PROPUESTA

03

GERENCIA
SOCIAL

DE

DESARROLLO

REALIZA LAS GESTIONES PARA LA

APROBACIN DEL PRESUPUESTO
SE ELABORA Y SE CURSA LAS
INVITACIONES
A
LOS
RESPONSABLES DE DEPORTES DE
LAS
MUNICIPALIDADES
PROVINCIALES,
DIRIGENTES
DEPORTIVOS Y REPORTISTAS.
TOTAL

AREA

DE

05 DAS

25 DAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7.

FLUJOGRAMA
ORGANIZACIN DE CURSOS DE CAPACITACIN DEPORTIVA
AREA DEPORTES

INICIO

ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA

EJECUCIN DE ACTIVIDAD CON LA

COORDINACIN CON LAS
MUNICIPALIDADES PROVINCIALES,
DISTRITALES DIRIGENTES
DEPORTIVOS Y DEPORTISTAS

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

SUB GERENCIA DE
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTE
RECEPCIN
EVALUACIN Y VISTO
BUENO

DERIVA
DOCUMENTO
VISADO PARA
APROBACIN

DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO PARA
EJECUCIN

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

RECEPCIN
EVALUACIN Y
APROBACIN

DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

SUBGERENCIA DE
PROGRAMAS
SOCIALES
(SPS)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Administracin de los Programas Sociales Alimentarios
2. FINALIDAD.
Establecer las fases las que van aportando al cumplimiento de objetivos, metas y
acciones, las que cada una de ellas radica en su complementariedad y el tiempo que se
requiere para la prestacin del servicio a los beneficiarios.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972
Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentara.
4. RESPONSABLE.
Sub Gerencia de Programas Sociales
Responsable de Almacn de los Programas Sociales Alimentarios Promotor
Social
5. ABREVIATURAS.
GDS (Gerencia de Desarrollo Social).
SPS (Sub Gerencia de Programas Sociales).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE

FOCALIZACIN

TIEMPO

LA FOCALIZACIN NOS PERMITIR IDENTIFICA A

SUB GERENCIA DE
LOS USUARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PROGRAMAS
ALIMENTARIOS
DESDE
UNA
PERSPECTIVA
SOCIALES
DETERMINADA.

PROGRAMACIN
ESTE PROCESO ES FUNDAMENTAL POR QUE
SUB GERENCIA DE
SUPONE
DEFINIR
EL
PRESUPUESTO
Y
PROGRAMAS
DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES DE
SOCIALES
CONCENTRACIN PARA DEFINIR LA CANASTA
ALIMETNARIA QUE RESPONDA MEJOR A LAS
NECESIDADES DE NUESTRA LOCALIDAD.

1 DAS

ALMACENAMIENTO
EN ESTE PROCEDIMIENTO SE TIENE EN CUENTA LA
RECEPCIN DEL PRODUCTO, VERIFICACIN,
CONTROL DE CALIDAD Y CUSTODIA DE
ALIMENTOS, CADA UNA DE ESTAS ETAPAS SE DA
EN UN ESPACIO FISICO LLAMADO ALMACN.

15 DAS

RESPONSABLE
ALMACEN

DE
2 DAS

DISTRIBUCIN
EN ESTA FASE SE REALIZAR LA DISTRIBUCIN DE
ALIMENTOS EN EL PRONAA SEGN EL
CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIN ESTABLECIDO POR
LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y ES
PROPORCIONA AL BENEFICIARIO A TRAVS SE
LAS (PECOSAS) Y ACTAS DE ENTREGA PARA QUE
SUSTENTE DICHA DISTRIBUCIN.

SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS
SOCIALES
RESPONSABLE
ALMACEN

DE

SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS
ESTE ES EL FIN DEL PROCESO PARA EL CONTROL, SOCIALES
VERIFICACIN Y EVALUACIN PARA CADA UNO
DE LOS PROGRAMAS, PARA CONTROLAR EL PROMOTOR SOCIAL
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y
ACCIONES.

3 DAS

MONITOREO, SUPERVISIN Y EVALUACIN.

TOTAL

60DIAS

81 DAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO
PROGRAMAS SOCIALES
ALIMENTARIOS

COMEDORES POPULARES

OBRAS COMUNALES

FOCALIZACIN

PROGRAMACIN

ALMACENAMIENTO

DISTRIBUCIN

MONITOREO Y SUPERVISIN

HOGARES Y ALBERGUES

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

1. TITULO
Atencin al Programa de obras comunales
2. FINALIDAD.
Establecer los procedimientos, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo
que se requiere para la prestacin del servicio a los beneficiarios.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972
Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentara.
4. RESPONSABLE
Sub Gerencia de Programas Sociales.
Responsable de Almacn de los Programas Sociales Alimentarios.
Promotor Social.
5. ABREVIATURAS.
GDS (Gerencia de Desarrollo Social).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

TIEMPO

1
INGRESO DE EXPEDIENTES
LA PERSONA QUE REQUIERE EL SERVICIO DE ATENCIN TRMITE
DE OBRAS COMUNALES INGRESA SU EXPEDIENTE A DOCUMENTARIO
TRAVS
DE
TRMITE
DOCUMENTARIO.
EL
RECEPCIONISTA VERIFICA EL EXPEDIENTE DE A CUERDO
A UN FORMATO DE REQUISITOS QUE ESTE CONFORME Y
LO REMITE A LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL,
CASO CONTRARIO LO DEVUELVE AL USUARIO.
2

REGISTRA, REVISA Y PROVEE

EL GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL ES EL GERENCIA
DE
ENCARGADO DE REGISTRAR, REVISAR Y PROVEER EL DESARROLLO SOCIAL
EXPEDIENTE Y DAR PASE A LA SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS SOCIALES.

1 DA

EVALUACIN Y SUPERVISIN DE LA OBRA

DECEPCIONA, EVALUA Y SUPERVISA CONJUNTAMENTE
CON
SUB
GERENCIA
DE
ALGN MIEMBRO DEL COMIT EVALUADOR DE LA OBRA PROGRAMAS SOCIALES
DE ACUERDO AL EXPEDIENTE EMITIDO.
DE ACUERDO AL EXPEDIENTE Y SUPERVISIN REALIZADA
SE EMITE LA FICHA SE SUPERVISIN SI PRESENTA LAS
CARACTERSTICAS DE ACUERDO AL PERFIL TCNICO
CASO CONTRARIO DE DEVUELVE AL USUARIO PARA SU
RECTIFICACIN.

1 DA

3 DAS

REVISA Y EVALUA

EL COMIT EVALUADOR DE ACUERDO AL INFORME COMIT EVALUADOR DE

DE VERIFICACIN Y SUPERVISIN, REVISA Y EVALA LA OBRA
EL EXPEDIENTE DE LA OBRA.
EL
COMIT
VERIFICA
QUE
TODO
ESTE
CORRECTAMENTE BIEN ESTABLECIDO DE ACUERDO A LO
INDICADO Y DA EL PASE CORRESPONDIENTE PARA SU
ATENCIN CASO
CONTRARIO ES DEVUELTO A LA SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS SOCIALES.
EL
COMIT
EVALUADOR
EMITE
DOCUMENTO
ESTANDO TODO CONFORME PARA SU ATENCIN A
LA OBRA COMUNAL.
DISTRIBUCIN Y ATENCIN AL BENEFICIARIO
POR LTIMO SE PROCEDE A LA ENTREGA DEL APOYO DE SUB
GERENCIA
DE
ALIMENTOS A LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
PROGRAMAS SOCIALES.
TOTAL

1 DAS

1 DA
7 DAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

7. FLUJOGRAMA.
ATENCIN AL PROGRAMA DE OBRAS COMUNALES
TRAMITE DOCUMENTARIO

GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS

SOCIALES

EVALUACIN Y
SUPERVISN DE
OBRA

REGISTRA REVISA
PROVEE

INICIO

COMITE EVALUADOR DE LA OBRA

REVISA Y EVALUA

INGRESO DE
EXPEDIENTE
SI

NO

SI

NO

V B

V B

SI

NO

VB

DEVUELVE
AL USUARIO

DEVUELVE AL
USUARIO

EMITE
DOCUMENTO

DISTRIBUCIN
Y ATENCIN AL
BENEFICIARIO

FIN DEL
PROCEDIMIETNO

DEVUELVE
AL USUARIO

EMITE
DOCUMENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL
(GDEL)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

SUBGERENCIA DE
COMERCIALIZACIN
(SC)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TTULO:
Licencia de Apertura De Establecimientos para Mercado de Abastos, galeras y
dems establecimientos (ordinaria).
2. FINALIDAD:
Otorgar Licencia de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de
actividades profesionales, que cumplan con la zonificacin aprobada, las normas de
seguridad en Defensa civil, salubridad y las normas municipales.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES:
Trmite Documentario Orientadores.
Inspector Sanitario.
Responsable de Licencia de Funcionamiento.
Sub. Gerente de Comercializacin.
Gerencia de Desarrollo Econmico Local.
5. ABREVIATURA.
T.D. Trmite Documentario Orientadores.
INS. S. Inspector Sanitario.
RES. LIC. Responsable de Licencia de Funcionamiento

Etapas Del Procedimiento De Licencia De Apertura De Establecimientos

(Ordinaria)
Primer Paso: Trmite Documentario Orientadores
Los Orientadores verifican Requisitos exigidos en el TUPA, si es conforme elaboran e
imprimen la Declaracin jurada de datos para ser firmado por usuario, recepcionando el
expediente e ingresando los datos al sistema de trmite documentario. Tiempo: 20
minutos

Segundo Paso: Sub. Gerencia de Comercializacin,

El expediente es derivado a la Abogada encargada de Licencias de funcionamiento
para verificar:

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
Si necesita inspeccin sanitaria, cumple con requisitos y cumple con
la zonificacin, se deriva exp. Al Inspector Sanitario: Tiempo: 10 minutos.
No necesita Inspeccin Sanitaria y cumple con la zonificacin aprobada: Se
elabora Licencia y se deriva al sub. Gerente para la firma. Tiempo: 10 minutos
No esta de acuerdo a la Zonificacin, es decir no es compatible su uso. Se
declara improcedente su peticin de otorgamiento de licencia, para tal efecto se
solicita la certificacin de responsable de verificar la zonificacin. Tiempo 3 das.
Tercer Paso: Inspector Sanitario (Si necesita inspeccin sanitaria)
Inspector sanitario verifica in situ las condiciones de salubridad, sanidad y seguridad
del local. Elabora el Informe favorable o no favorable ingresando datos al sistema de
licencias de funcionamiento e impresin de acta de inspeccin. Derivndose actuados
a la encargada de licencias: Tiempo: 2 horas
Cuarto Paso: Responsable de Licencias.
Si el informe del inspector es favorable: Se elabora licencia y se deriva el Exp.
Al sub. Gerente para la firma respectiva. Tiempo: 5 minutos.
Si el informe del inspector es desfavorable: se notifica al usuario para que
levante las observaciones plazo de 5 das.
Si levanta las observaciones: se elabora licencia de funcionamiento y deriva al
sub. Gerente para firma de licencia. Entregndose la autorizacin al usuario
Si no levanta las observaciones: se declara improcedente peticin de licencia.
Quinto Paso: Gerente de Desarrollo Econmico Local
En caso de improcedencia previo informe de Responsable de licencias y con
el visto Bueno de la sub. Gerencia de Comercializacin, el Gerente de Desarrollo
Econmico Local firma y notifica resolucin Gerencial de Improcedencia.
CUANDO POR EL GIRO COMERCIAL MATERIA DE AUTORIZACIN NO
NECESITA INSPECCIN SANITARIA
PASOS

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

01

VERIFICACIN
DE
REQUISITOS.
INGRESOS DE DATOS AL SISTEMA.
RECEPCIN DE EXPEDIENTE
DERIVACIN DE EXPEDIENTE A LA SUB.
GERENCIA DE COMERCIALIZACIN

TRMITE DOCUMENTARIO
ORIENTADORES

20

TRMITE DOCUMENTARIO
ORIENTADORES

3 HORAS

02

03

03.1

04

REVISIN
Y
EVALUACIN
DE
EXPEDIENTE. SE VERIFICA 3 OPCIONES:

RESPONSABLE DE
LICENCIAS
FUNCIONAMIENTO
NO NECESITA INSPECCIN SANITARIA. RESPONSABLE DE
SE ELABORA LICENCIA Y REMITE EXP. LICENCIAS
COMPLETO AL SUB. GERENTE PARA FUNCIONAMIENTO
FIRMA RESPECTIVA
FIRMA Y ENTREGA DE LICENCIA DE

SUB.

GERENTE

TIEMPO

DE
10
DE

DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
FUNCIONAMIENTO

COMERCIALIZACIN

TOTAL

3 HORAS
35

CUANDO POR EL GIRO COMERCIAL MATERIA DE AUTORIZACIN SI

NECESITA INSPECCIN SANITARIA
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

TIEMPO

01

VERIFICACIN
DE
REQUISITOS.
INGRESOS DE DATOS AL SISTEMA.
RECEPCIN DE EXPEDIENTE
DERIVACIN DE EXPEDIENTE A LA SUB.
GERENCIA DE COMERCIALIZACIN

TRMITE DOCUMENTARIO
ORIENTADORES.

20

TRMITE DOCUMENTARIO
ORIENTADORES

2 HORAS

REVISIN Y SE
VERIFICA QUE:
NECESITA INSPECCIN SANITARIA. SE
DERIVA AL INSPECTOR SANITARIO
INFORME DEL INSPECCIN SANITARIA.
PUEDE CONTENER DOS OPCIONES:
INFORME FAVORABLE SE ELABORA
LICENCIA Y SE REMITE EXP. COMPLETO
AL SUB. GERENTE PARA FIRMA
RESPECTIVA

RESPONSABLE
DE
LICENCIAS
DE
FUNCIONAMIENTO
INSPECTOR SANITARIO

10

RESPONSABLE
DE LICENCIAS

INFORME DESFAVORABLE SE NOTIFICA

AL PETICIONANTE PARA QUE LEVANTE
OBSERVACIONES: PLAZO 5 DAS
SI LEVANTA OBSERVACIONES: SE
ELABORA LICENCIA Y REMITE EXP.
COMPLETO AL SUB. GERENTE PARA
FIRMA RESPECTIVA

RESPONSABLE
DE
LICENCIAS
FUNCIONAMIENTO
RESPONSABLE
DE
LICENCIAS
FUNCIONAMIENTO

FIRMA Y ENTREGA DE LICENCIA DE

FUNCIONAMIENTO

SUB.
GERENTE
COMERCIALIZACIN

02

03

04
04.1

04.2

05

10
DE
15
DE

DE

TOTAL

CUANDO ES IMPROCEDENTE
FUINCIONAMIENTO.

2 HORAS

4 HORAS
y 55

LA

PETICIN

DE

LICENCIA

DE

PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

TIEMPO

01

VERIFICACIN
DE
REQUISITOS.
INGRESOS DE DATOS AL SISTEMA.
RECEPCIN DE EXPEDIENTE
DERIVACIN DE EXPEDIENTE A LA SUB.
GERENCIA DE COMERCIALIZACIN

TRMITE DOCUMENTARIO
ORIENTADORES.

20
MINUTOS

TRMITE DOCUMENTARIO
ORIENTADORES

2 HORAS

REVISIN Y SE VERIFICA QUE EL GIRO

SOLICITADO NO ES COMPATIBLE CON
LA ZONIFICACIN.
SE SOLICITA FORMALMENTE INFORME

RESPONSABLE
DE
LICENCIAS
FUNCIONAMIENTO
RESPONSABLE DE

20
MINUTOS

02

03

04

DE

1 DAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

05

06.

07

POR ESCRITO DE LA SUB. GERENCIA DE

ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SOBRE INCOMPATIBILIDAD DE GIRO
COMERCIAL. SE EMITE INFORME Y
PROYECTO DE RESOLUCIN
SE EMITE INFORME Y PROYECTO DE
RESOLUCIN DE GERENCIA. SE DERIVA
EXP. PARA EL VISTO BUENO DEL SUB
GERENTE :
SUB. GERENTE VISA Y DERIVA
ACTUADOS A LA GERENCIA DE
DESARROLLO ECONMICO LOCAL
GERENCIA
DE
DESARROLLO
ECONMICO LOCAL FIRMA
NOTIFICA
RESOLUCIN
GERENCIAL
DE
IMPROCEDENCIA
TOTAL

VERIFICAR ZONIFICACIN

RESPONSABLE
DE LICENCIAS

SUB.
GERENTE
COMERCIALIZACIN

5
MINUTOS

DE

GERENTE DE DESARROLLO
ECONMICO LOCAL

1 DA

15

3 DAS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO

TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIN

INICIO

VERIFICA REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN EL
TUPA SI ES CONFORME
SUPRIME DECLARACIN
RECEPCIONANDO
EXPEDIENTE
Y
DOCUMENTO

BRESPONSABLE DE LIC.
VERIFICA: SI NECESITA
INSPECCIN SANITARIA - NO
NECESITA INSPECCIN
SANITARIA, NO ESTA CONFORME
DE ACUERDO A ZONIFICACIN

RESPONSABLE DE LIC
CUANDO NO NECESITA
INSPECCIN SANITARIA Y
CUMPLE SE ELABORA
LICENCIA

SUB GERENTE FIRMA Y

ENTREGA A USUARIO

INSPECCIN
SANITARIA
FAVORABLE O
DESFAVORABLE?

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE DE LIC.
NOTIFICA A USUARIO PARA
QUE LEVANTE
OBSERVACIONES ( 5 DAS
HBILES)

USUARIO
SI LEVANTA OBSERVACIONES
SE OTORGA SU LICENCIA
DE NO LEVANTAR
OBSERVACIONES SU LICENCIA
ES IMPROCEDENTE

RESOPNSABLE DE LIC.
EMITE LICENICA Y DERIVA
A SUB GERENICA DE
COMERCIALIZACIN

SUB GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN
FIRMA LICENCIA

ENTREGA AL USUARIO

FIN DEL PROCEDIMIENTO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TTULO:
Licencia de Apertura De Establecimientos Nocturnos
2. FINALIDAD:
Otorgar Licencia de apertura de establecimientos nocturnos, es decir, para el
funcionamiento de Nigth Club, Prostbulos, Discotecas centros de Bailes Discotecas,
y similares consignadas por la municipalidad los mismos que para su
funcionamiento debern cumplir con las condiciones
de la norma acotada y
dems requisitos que se exija por norma especial, siempre y
cuando no atenten
contra la seguridad, salud y tranquilidad de sus vecinos.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES. Trmite Documentario Orientadores.
Inspector Sanitario.
Responsable de Licencia de Funcionamiento.
Sub. Gerente de Comercializacin
Gerencia de Desarrollo Econmico Local
Gerencia Municipal
5. ABREVIATURAS:
T.D. Trmite Documentario Orientadores.
INS. SAN. Inspector Sanitario.
RES. LIC. Responsable de Licencia de Funcionamiento.
S.C.M. Sub Gerente de Comercializacin
G.D.E.L. Gerente de Desarrollo Econmico

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
Etapas Del Procedimiento de Licencia De Apertura De Establecimientos
Nocturnos
Primer Paso: Trmite Documentario Orientadores
Los Orientadores verificaran cumplimiento de requisitos exigidos en el TUPA,
condiciones establecidas para cada categora consignadas por la Municipalidad y normas
complementarias. SI es conformen elaboran e imprimen la Declaracin jurada de
datos para ser firmado por el usuario, recepcionando el expediente e ingresando los datos
al sistema de trmite documentario. Tiempo: 20 minutos

Segundo Paso: Sub. Gerencia de Comercializacin.

El expediente es derivado al Responsable de Licencias de funcionamiento para
verificar el cumplimiento de requisitos y condiciones establecidas segn la
categora del establecimiento nocturno. As como se requerir al equipo de
Fiscalizacin y abogado responsable de proceso sancionador de establecimientos
nocturnos informe sobre la existencia de quejas o memoriales en contra de su
funcionamiento:
Tercer Paso: Inspector Sanitario y Equipo de Fiscalizacin
Si cumple con todos los requisitos, condiciones y no existe oposicin de los
moradores; se requiere al Inspector Sanitario y al equipo de Fiscalizacin
verifique in situ las condiciones de sanidad - salubridad y el equipo de
fiscalizacin verificar las condiciones de ubicacin del establecimiento
nocturno: Tiempo: 2 horas.
No esta de acuerdo a lo regulado por la Municipalidad y normas
complementarias, existe evidente trasgresin a la moral, buenas costumbres
tranquilidad, salud o seguridad de los vecinos memoriales:
Se declara improcedente la solicitud de otorgamiento de licencia. Para tal
efecto el Gerente de Desarrollo Econmico Local expide la Resolucin
gerencial pertinente. 1 da. (fin)
Cuarto Paso: Responsable de Licencias
Si el informe del inspector sanitario y equipo de Fiscalizacin es favorable
se elabora la licencia y se deriva expediente completo a la Gerencia de
Desarrollo Econmico Local para la firma respectiva. Tiempo: 20 minutos.
Si el informe del inspector es desfavorable: se notifica al usuario para que
levante las observaciones plazo de 5 das.
. Si levanta las observaciones: se elabora licencia de funcionamiento y
deriva todo el expediente a la Gerencia de Desarrollo Econmico Local
para la firma correspondiente. Entregndose la autorizacin al usuario (fin)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
Si no levanta las observaciones: se declara improcedente peticin de licencia.
y deriva el proyecto de Resolucin Gerencial a la Gerencia de Desarrollo
Econmico Local para su visto bueno y firma correspondiente. Resolucin
que deber ser notificada personalmente o en su domicilio del peticionante.
Si el informe del equipo de Fiscalizacin es desfavorable: (respecto a la
ubicacin) se notifica al usuario para que modifique el giro. plazo de 5 das.
Si levanta las observaciones: se elabora licencia de funcionamiento y
deriva todo el expediente a la Gerencia de Desarrollo Econmico Local
para la firma correspondiente. Entregndose la autorizacin al usuario (fin)
Si no levanta las observaciones: se declara improcedente peticin de licencia.
y deriva el proyecto de Resolucin Gerencial a la Gerencia de Desarrollo
Econmico Local para su visto bueno y firma correspondiente.
Resolucin que deber ser notificada personalmente o en su domicilio del
peticionante. (fin)

PROCESO DE IMPUGNACIN: De los actos administrativos que declaran la

improcedencia o procedencia de la solicitud de Autorizacin municipal de
funcionamiento de establecimientos nocturnos:
Sujetos Autorizado para impugnar: El titular de la solicitud de licencia de
funcionamiento, su representante legal. Asimismo aquellos vecinos o
moradores que se vean afectados por la autorizacin otorgada. Para tal efecto
se proceder a realizar una nueva fiscalizacin y emisin del informe legal de
Responsable de licencias de funcionamiento.
Autoridad que resuelve: Los sujetos antes mencionados podrn interponer
recurso de reconsideracin o apelacin. El primero ser conocido y resuelto
por la Gerencia que emiti el acto, es decir Gerencia de Desarrollo Econmico
Local.
El recurso de Apelacin ser resuelto por la Autoridad Administrativa (Alcalde
Distrital), previo informe de la Gerencia de Asesora Jurdica.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS
TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZAZCION

RESPONSABLE DE
LIC.
VERIFICA: SI CUMPLE
TODOS REQUISITOS
CONDICIONES,
ZONIFICACIN Y NO
EXISTE OPOSICIN DE
MORADORES

INICIO

GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL

RESPONSABLE DE
LIC.
OPOSICIN DE
ORADORES, INCUMPLE
NORMAS PREVIA
INSPECCIN SE EMITE
INFORME

VERIFICA REQUISITOS SI
ES CONFORME SE
IMPRIME DECLARACIN
EXPEDIENTE E INGRESA

SUB GERENTE
DERIVA INFORME Y
PROYECTA
RESOLUCIN
NO

FISCALIZACIN
INSPECCIN SANITARIA,
CUANDO CUMPLE
REQUISITOS

GERENTE DE DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL
EXPIDE Y NOTIFICA
RESOLUCIN DE
IMPROCEDENCIA

PETICIONANTE
RECEPCIONA
IMPUGNACION DE
RECONSIDERACI

SI

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE DE LIC.
NOTIFICA A USUARIO
QUE LEVANTE
OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LIC
EMITE LICENCIA Y
DERIVA AL SUB
GERENTE PARA
VISTO

NO

SI
RESPONSABLE DE LIC
SI LEVANTA
OBSERVACIONES SE
EMITE LICENCIA Y
DERIVA A SUB
GERENTEPARA
VISTOS

SUB GERENTE
DERIVA EXPEDIENTE
PARA QUE GERENTE DE
DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL
FIRME Y ENTREGUE
LICENCIA

RESPONSABLE DE LIC
SE EMITE INFORME
Y PROYECTA
RESOLUCIN DE
IMPROCEDENCIA Y
DRERIVA A SUB
GERENTE

SUB GERENTE
VISA Y DERIVA
AL GERENTE DE
DESARROLLO
ECONOMICO
LOCAL PARA
RESOLUCIN

SUB GERENTE
DE
COMERCIALIZA
CIN VISA Y
DERIVA
EXPEDIENTE A
GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO
LOCAL

EXPIDE Y NOTIFICA
FUNCIONAMIENTO

EXPIDE
RESOLUCIN DE
IMPROCDENCIA Y
NOTIFICA

PETICIONANTE
RECEPCIONA
IMPUGNACIN DE
RECONSIDERACIN

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
(GSPL)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

SUBGERENCIA DE SALUD
Y MEDIO AMBIENTE
(SSMA)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1.- TITULO.
Expedicin de Carn de Sanidad nuevo o actualizado
2.- FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que requiere
para expedir el carn de sanidad nuevo o actualizado.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972).
4.- RESPONSABLES.
Gerente de Administracin y Finanzas.
Sub Gerente de Tesorera.
Gerente de Servicios Pblicos Locales.
Sub Gerente de Salud y Medio Ambiente.
Gerente de Desarrollo Social.
5.- ABREVIATURAS:
GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas
ST: Sub Gerencia de Tesorera.
TD: Tramite Documentario
G S P L: Gerencia de Servicios Pblicos Locales.
S S M A : Sub Gerente de Salud y Medio Ambiente.
GDS: Gerencia de Desarrollo Social.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASOS

DESCRIPCION

TRAMITE DOCUMENTARIO - TESORERIA

VENTA DE FORMATOS AL USUARIO Y ENTREGA RECIBO
POR:
- CARN DE SANIDAD Y
- CERTIFICADO MDICO
PAGO POR TRAMITACIN DE CARN DE SANIDAD NUEVO O
ACTUALIZADO

TIEMPO

SUB GERENCIA
DE
TESORERA
- TCNICO DE
TESORERA

10

CENTRO MEDICO MUNICIPAL

RECIBE DEL USUARIO EL FORMATO DE CERTIFICADO
MDICO.
REALIZA ANLISIS AL USUARIO
REGISTRA EN EL CERTIFICADO MDICO LOS RESULTADOS
DEL ANLISIS, FIRMA Y ENTREGA CERTIFICADO AL
USUARIO.

RESPONSABLE

03 HORAS

SUB GERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE

RECIBE DEL USUARIO EL:
FORMATO DE CARN DE SANIDAD.
CERTIFICADO MDICO QUE ACREDITA TENER BUENA
SALUD.
02 FOTOGRAFAS TAMAO CARN.
REVISA, REGISTRA DATOS Y CONSIGNA DATOS EN
CARN DE SANIDAD.
SELLA, FIRMA Y ENTREGA EL CARN DE SANIDAD Y
ARCHIVA RECIBOS Y CERTIFICADO MDICO.

TOTAL

SUB GERENCIA 15
DE SALUD Y
MEDIO AMBIENTE

3 HORAS y
25

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DEL CARN DE SANIDAD.

TRAMITE DOCUMENTARIO- TESORERIA

INICIO

VENTA DE FORMATOS:
Carn de sanidad
Certificado Mdico
Pago por trmite de
de Carne de Sanidad
nuevo o Actualizado

CENTRO MEDICO MUNICIPAL

Realiza
Anlisis

Anlisis Positivo
Seguimiento a
Usuario

GERENCIA DE SALUD
Y MEDIO AMBIENTE

Recepciona de
Usuario:
Certificado Mdico
de buena salud
Carn de Sanidad

Recepciona de
Usuario:
Formato de
Certificado Mdico

NO

SUB

SI

Anlisis Negativo:
Entrega
certificado Mdico
a Usuario

Registra documentos
Consigna estos en

carn de sanidad
Sella y Firma

Entrega
Usuario

FIN

Carn

al

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de Certificado de Inspeccin Higinico Sanitario.
2.- FINALIDAD.
Establecer las etapas, las Unidades Orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para la expedicin del Certificado de Inspeccin Higinico Sanitario.
3.- BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades (Ley 27972).
4.- RESPONSABLES.
Gerente de Administracin y Finanzas.
Tcnico de Tesorera.
Gerente de Servicios pblicos Locales.
Sub Gerente de Salud y Medio Ambiente.
5.- ABREVIATURAS.
GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas.
ST: Sub Gerencia de Tesorera.
TD: Tramite Documentario.
GSPL: Gerencia de Servicios Pblicos Locales.
SSMA: Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION

TRAMITE DOCUMENTARIO - TESORERIA

PAGO POR DERECHO DE INSPECCIN Y

CERTIFICACIN
2

TIEMPO

SUB GERENTE DE TESORERA

- TCNICO DE TESORERA

10

GERENTE DE TESORERA
-TCNICO
TRMITE
DOCUMENTARIO

3 HORAS

TRAMITE DOCUMENTARIO

RECIBE DEL USUARIO SOLICITUD Y RECIBO

POR
DERECHO
DE
INSPECCIN
Y
CERTIFICACIN.
REGISTRA Y DERIVA.
3

RESPONSABLE - CARGO

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

LOCALES
RECIBE EXPEDIENTE REGISTRA Y DERIVA
SUB GERENCIA
AMBIENTE

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 3 HORAS

LOCALES

SALUD Y MEDIO

RECEPCIONA EXPEDIENTE, REVISA Y

REGISTRA.
REALIZA INSPECCIN, EVALA Y
APRUEBA
EL
ASPECTO
HIGINICO
APRUEBA O REALIZA OBSERVACIONES.
ELABORA, SELLA, FIRMA Y ENTREGA
EL CERTIFICADO SI LA INSPECCIN POSEE
CONDICIONES ACEPTABLES.
ARCHIVA DOCUMENTOS
TOTAL

SUB
GERENCIA
MEDIO AMBIENTE

DE SALUD Y

1 DA

1 DA 6
HORAS Y
10

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE CERTIFICADO DE INSPECCIN HIGIENICO SANITARIO.
TRMITE DOCUMENTARIO TESORERIA

TRAMITE
DOCUMENTARIO

GERENCIA
DE
SERVICIOS
PUBLICOS
LOCALES

SUB GERENCIA DE SALUD Y

MEDIO AMBIENTE

INICIO

Pago por derecho de

Inspeccin y
Certificacin

Recepciona del
usuario.
Solicitud y recibo de
pago
Registra y tramita

Recibe expediente
(Solicitud y recibo)
Revisa y Registra

Recibe
expediente
Registra y
Deriva

NO

Inspecciona
y Evala

Requiere
Levantar
observaciones

Devuelve
al usuario

SI

Elabora
certificado
Firma y entrega
al usuario

FIN

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de Certificado de Sistema de Gestin Ambiental para establecimientos
comerciales, industriales y de servicios.
2.

FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para la expedicin del Certificado del Sistema de Gestin Ambiental.

3. BASE LEGAL.
Ley Marco del Sistema de Gestin Ambiental (Ley N 28245 )
Constitucin Poltica del Per
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972 )
Ley General de Ambiente (Ley N 28611)
4.

5.

RESPONSABLES.
Gerente de Administracin y Finanzas.
Sub Gerente de Tesorera
Tcnico de Trmite Documentario
Gerente de Servicios Pblicos Locales.
Sub Gerente de Salud y Medio Ambiente.
ABREVIATURAS.
GAF: Gerencia de Administracin
ST: Sub Gerencia de Tesorera
T.D: Trmite Documentario.
GSPL: Gerencia de Servicios Pblicos Locales.
SSMA: Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE

TRAMITE DOCUMENTARIO TESORERIA

PAGO POR DERECHO DE INSPECCIN Y CERTIFICACIN

DE

15

TRAMITE
DOCUMENTARIO
EL USUARIO PRESENTA SU:
SOLICITUD
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL.
RECIBO DE PAGO
- REGISTRA Y TRAMITA

SUB GERENTE
TESORERA

TIEMPO

GERENCIA

DE

TCNICO DE
TRMITE
DOCUMENTARIO

0.5 DAS

SERVICIOS PUBLICOS LOCALES

RECEPCIONA EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA.

3 HORAS

SUB GERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

RECEPCIONA EL EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
REALIZA INSPECCIN,
LLENA
FORMATO DE
EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL,
REALIZA OBSERVACIONES O APRUEBA EL SISTEMA.
ELABORA CERTIFICACIN, FIRMA Y ENTREGA AL
USUARIO.
ARCHIVA EXPEDIENTE Y ACTUADOS
TOTAL

SUB GERENTE DE
SALUD Y MEDIO
AMBIENTE

1.5 DAS

2 DAS, 3H
y 15

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.
TRAMITE
DOCUMENTARIO
TESORERIA

TRAMIATE
DOCUMENTARIO

GERENCIA
DE
SERVICIOS PUBLICOS
LOCALES

INICIO

Pago por derecho de

Inspeccin. Y
Certificacin

El usuario presenta
solicitud, sistema de
gestin Ambiental y
recibo de pago
respectivo

Recibe Expediente
Registra y Deriva

SUB GERENCIA DE SALUD

Y MEDIO AMBIENTE

Recibe Expediente y Sistema

de gestin Ambiental.
Revisa y Registra

NO

SI

INSPECCIONA
Y EVALUA

Registra y tramita

Requiere levantar
observaciones

Devuelve al usuario
para levantar
observaciones

Elabora, firma y
entrega
Certificado

FIN

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Presentacin de denuncias por el malestar y ser afectado con la salud pblica por
malos vecinos
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que
requiere para presentar y ser atendidos por el malestar y ser afectados con la salud
pblica, ocasionados por vecinos.
3. BASE LEGAL.
Constitucin Poltica del Per
Ley General del Ambiente (Ley N 28611)
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972)
Ley Marco del Sistema de Gestin Ambiental (Ley N 28245 )
Ley de Procedimientos Administrativos (Ley N 27444)
4.- RESPONSABLES.
Gerente de Administracin y Finanzas.
Sub Gerente de Tesorera.
Tcnico de Tesorera.
Tcnico de Trmite Documentario.
Gerente de Servicios Pblicos Locales.
Sub Gerente de Salud y Medio Ambiente.
5.- ABREVIATURAS
GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas.
SGT: Sub Gerencia de Tesorera
TD: Trmite Documentario
GSPL: Gerencia de Servicios Pblicos Locales
SSMA: Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente.

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__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLE

TIEMPO

SUB GERENTE DE
TESORERA.
DE
TCNICO
TRMITE
DOCUMENTARIO

3 HORAS

TRAMITE DOCUMENTARIO
1
-RECIBE DEL USUARIO SU SOLICITUD
- REGISTRA Y DERIVA

GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES

- RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA

SUB GERENCIA
AMBIENTE

DE SALUD Y

GERENTE DE
1/2 DAS
SERVICIOS
PUBLICOS LOCAELS

MEDIO

-RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA

- REALIZA INSPECCIONES, EVALA , NOTIFICA O
SANCIONA
- DA RESPUESTA DE ATENCIN
TOTAL

SUB GERENCIA DE 01 DA
SALUD Y MEDIO
AMBIENTE

1/
2
3HORAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
PRESENTACION DE DENUNCIAS POR EL MALESTAR Y SER AFECTADO A LA SALUD PBLICA POR MALOS VECINOS
TRAMIATE DOCUMENTARIO
GERENCIA SERVICIOS PBLICOS LOCALES SUB GERENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE

INICIO

Recibe expediente
Revisa y registra

-Recibe Expediente
- Registra y Deriva

Recibe del usuario

su solicitud de
denuncia
SI

Registra
trmite

NO Inspecciona
Evala
Notifica o
Sanciona

da

Requiere
levantar
observaciones.
Se
notifica al usuario

Da respuesta de
atencin

FIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Prestacin de servicios de desinfeccin o desratizacin
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que
requiere para la prestacin de servicio de desinfeccin o desratizacin.
3.- BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972).
Constitucin Poltica del Per.
4.- RESPONSABLES.
Gerencia de Administracin y Finanzas
Sub Gerencia de Tesorera
Gerencia de Servicios Pblicos Locales.
Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente.
5. ABREVIATURAS.
GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas.
SGT: Sub Gerencia de Tesorera.
T.D: Tcnico de trmite Documentario.
GSPL: Gerencia de Servicios Pblicos Locales.
SSMA: Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION

TRMITE DOCUMENTARIO - TESORERIA

ORIENTA AL USUARIO PARA EL PAGO DEL
SERVICIO DESEADO.
EL USUARIO PAGA EL DERECHO POR EL SERVICIO
REQUERIDO.

SUB
GERENCIA
DE
TESORERA
- TCNICO DE TRMITE
DOCUMENTARIO.
- TCNICO DE TESORERA

15

TCNICO
DE
TRMITE
DOCUMENTARIO

3
HORAS

GERENCIA DE SERVICIOS
PBLICOS LOCALES

0.5 DAS

SUB GERENCIA DE SALUD Y

MEDIO AMBIENTE.

1.5 DAS

GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES

RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA

TIEMPO

TRAMITE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA DEL USUARIO SU SOLICITUD Y
RECIBO DE
PAGO.
REGISTRA Y TRAMITA

RESPONSABLE CARGO

SUB GERENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE

RECIBE EXPEDIENTE Y REGISTRA.
EVALA Y SE COORDINA PARA REALIZAR EL
SERVICIO REQUERIDO
REALIZA EL SERVICIO Y OTORGA CONSTANCIA
DE LA ACTIVIDAD REALIZADA.
TOTAL

2 DAS,
3H y 15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7.

FLUJOGRAMA.
PRESTACION DE SERVICIOS DE DESINFECCION O DESRATIZACION

TRAMITE
DOCUMENTARIO

TRAMITE
DOCUMENTARIO TESORERIA

GERENCIA
SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES

SUB GERENCIA
SALUD Y MEDIO
AMBIENTE

INICIO

Orienta al usuario
para el pago del
Servicio deseado

El usuario paga por

el derecho del
Servicio deseado

Recibe Expediente
Registra y Deriva

Recibe expediente y
registra

Evalua y
Coordina

Recepciona Solicitud
y Recibo de pago
registra y tramita.

Realiza el Servicio y
otorga constancia

FIN

DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Devolucin del animal (Porcino) decomisado si posee sanidad.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere. Para la devolucin del animal (porcino) decomisado siempre y cuando posee
sanidad.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972)
Ley General de procedimientos Administrativos (Ley 27444)
Texto nico de Procedimientos Administrativos
4. RESPONSABLES.
Gerente de Servicios Pblicos Locales
Sub Gerente de Salud y Medio Ambiente.
Gerente de Desarrollo Econmico Local.
Sub Gerente de Comercializacin
Administracin del Camal Municipal.
5. ABREVIATURAS.
GSPL: Gerencia de Servicios Pblicos Locales.
SSMA: Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente.
G.A.F: Gerencia de Administracin y Finanzas.
GDEL: Gerencia de Desarrollo Econmico Local.
SCM: Sub Gerencia de Comercializacin.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION
1

TIEMPO

SUB GERENTE DE
SALUD Y MEDIO
AMBIENTE

1 HORA

SUB GERENTE DE
TESORERA
- TCNICO DE
TESORERA

30

ADMINISTRADOR
DEL
CAMAL
MUNICIPAL

1 HORA

SUB GERENCIA DE SALUD Y MEDIO

AMBIENTE
ORIENTA AL INFRACTOR PARA PRESENTAR
ADMINISTRADOR DEL CAMAL MUNICIPAL
EL ACTA DE DECOMISO DEL ANIMAL
(PORCINO)
ORIENTA PARA REALIZAR EL PAGO DE LA
PAPELETA DE MULTA ADMINISTRATIVA
POR HABER INFRINGIDO LA NORMA LEGAL

RESPONSABLE

TRAMITE DOCUMENTARIO
TESORERIA
EL INFRACTOR REALIZA EL PAGO DE LA
MULTA IMPUESTA

CAMAL MUNICIPAL
RECIBE DEL INFRACTOR :
ACTA DE DECOMISO DEL ANIMAL
(PORCINO)
RECIBO DE PAGO RESPECTIVO A LA
MULTA IMPUESTA.
EL MDICO VETERINARIO DEL CAMAL
MUNICIPAL
EVALA
AL
ANIMAL
DECOMISADO.
SI EL ANIMAL (PORCINO) POSEE SANIDAD,
DEVUELVE AL INFRACTOR.
SI EL ANIMAL (PORCINO) NO POSEE
SANIDAD SE INCINERA.
TOTAL

2 HORAS y 30

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6.

FLUJOGRAMA.
DEVOLUCION DE ANIMAL DECOMISADO (PORCINO) SI POSEE SANIDAD
SUB GERENCIA DE SALUD Y
MEDIO
AMBIENTE
TRAMITE DOCUMENTARIO TESORERIA

CAMAL MUNICIPAL

El infractor presenta :
-Acta de decomiso de Animal
(Porcino).
-Recibo de pago respectivo a
la multa impuesta

INICIO

- Orienta al infractor para

presentar al Adm. del Camal
Municipal , El Acta de
decomiso del porcino.
- Orienta para realizar el pago
de la multa administrativa
impuesta

El infractor realiza pago

de la papeleta de multa
Administrativa impuesta

NO

SI

Medico Veterinario,
evala animal
decomisado

Incinera
al
animal , registra
y hace firmar al
infractor .

Animal con buena

sanidad devuelve al
infractor

FIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de Carn de Identidad de Can
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen en el tiempo que
requiere para expedicin del Carn de identidad de Can.
3. BASE LEGAL.
Constitucin Poltica del Per.
Ley General del Ambiente (Ley 28611).
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972).
Ley que regula el rgimen Jurdico de los canes (Ley 27596).
4. RESPONSABLE.
Gerente de Administracin y Finanzas.
Sub Gerente de Tesorera.
Gerente de Servicios Pblicos Locales.
Gerente de Salud y Medio Ambiente.
5.- ABREVIATURAS.
G.A.F: Gerencia de Administracin y Finanzas.
S.T: Sub Gerencia de Tesorera.
GSPL: Gerencia de Servicios Pblicos Locales.
SSMA: Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

TRAMITE DOCUMENTARIO TESORERIA

DE

SUB
GERENTE
DE
TESORERA
- TCNICO DE TESORERA

1 HORA

PRESENTA SOLICITUD PARA OBTENER

CARN DE IDENTIDAD

SUB
GERENTE
DE
TESORERA
- TCNICO DE TRMITE
DOCUMENTARIO.

15

SUB GERENTE DE SAUD Y

MEDIO AMBIENTE

0.5 DA

PAGO POR TRAMITAR

IDENTIDAD DE CAN.
2

CARN

TRAMITE DOCUMENTARIO

GERENCIA SERVICIOS PBLICOS

LOCALES
RECEPCIONA EL EXPEDIENTE Y DERIVA A
LA SSMA.

SUB GERENCIA DE SALUD Y MEDIO

AMBIENTE
VERIFICA Y EVALA EL EXPEDIENTE
SSMA
INSPECCIONA Y SI RENE REQUISITOS SE
OTORGAS EL CARN DE IDENTIDAD DEL
CAN
SE DENIEGA O LEVANTA
OBSERVACIONES.
ENTREGA DE CARN DE IDENTIDAD DEL
CAN.
TOTAL

1DA

1
DAS
1HORA y
15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7.

FLUJOGRAMA.
EXPEDICION DE CARNE DE IDENTIDAD DE CAN
TRAMITE DOCUMENTARIO TRAMIATE
TESORERIA
DOCUMENTARIO

INICIO

Pago por derecho de

trmite de carn de
Identidad del Can

- Recepciona solicitud.
-Recibo de pago por
trmite del carn

GERENCIA
DE
SERVICIOS
PBLICOS LOCALES

SUB GERENCIA DE
SALUD Y MEDIO
AMBIENTE

Revisa Documento y
Deriva a SSMA

Recepciona
Registra

NO

INSPECCIO
NA

SI

Evalua

Registra y Deriva
Documento a GSPL
Notifica a
usuario para
levantar
observacin

Llena formato
de carn de
Identidad del
Can

FIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1.- TITULO.
Expedicin de Certificado de control de calidad de alimentos y bebidas
2.- FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen en el tiempo que
requiere para expedicin del Certificado de Control de Calidad de alimentos y
Bebidas.
3.- BASE LEGAL.
Constitucin Poltica del Per
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972)
CODEX Alimentario.
4.- RESPONSABLE.
Sub Gerente de Tesorera
Trmite Documentario.
Jefe Laboratorio de Bromatologa
5.- ABREVIATURAS.
G.A.F: Gerencia de Administracin.
S.T: Sub Gerencia de Tesorera.
T.D: Trmite Documentario.
L.B: Laboratorio de Bromatologa.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCION

TRMITE DOCUMENTARIO TESORERIA

EL USUARIO :
REALIZA
PAGO
POR
DERECHO
INSPECCIN Y CERTIFICACIN

DE

RESPONSABLE
CARGO

TIEMPO

SUB GERENTE DE
TESORERA
TCNICO
TESORERA

3 HORAS
DE

TRAMIATE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA DEL USUARIO :
SOLICITUD.
DERECHO DE PAGO POR INSPECCIN Y
CERTIFICACIN
LABORATORIO DE BROMATOLOGIA
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA.
ANALIZA Y EVALA.
ENTREGA CERTIFICADO.
TOTAL

TCNICO DE TRAMITE
DOCUMENTARIO

15

JEFE
LABORATORIO
BROMATOLOGA

1 .5 DA

DEL
DE

1.5 DAS 3
HORAS
15

349

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
TRAMITE DOCUMENTARIO TESORERIA

TRAMITE DOCUMENTARIO

LABORATORIO
BROMATOLOGIA

DE

Recepciona y

INICIO

registra
Recepciona del Usuario:

Pago por derecho de

inspeccin
y
certificacin

Solicitud
Recibo de pago por

derecho de inspeccin y
certificacin

Analiza y
Evala

Entrega
Certificado
Usuario

FIN

al

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de resultados de anlisis de alimentos
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen en el tiempo que
Requiere
para expedicin de resultados de anlisis de alimentos.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972).
Norma Tcnica Peruana.
CODEX Alimentario.
4. RESPONSABLE.
Jefe de Laboratorio de Bromatologa
5. ABREVIATURAS.
L. B: Laboratorio de Bromatologa.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO

DESCRIPCION

LABORATORIO DE BROMATOLOGIA
EL USUARIO :
REALIZA PAGO POR DERECHO DE
ANLISIS Y
CERTIFICACIN.
ANALIZA Y EVALA.
ELABORA CERTIFICADO , SELLA,
FIRMA Y ENTREGA AL USUARIO
TOTAL

RESPONSABLE
CARGO

TIEMP
O

JEFE
DE
LA
UNIDAD
DE
CONTROL
DE
ALIMENTOS
Y
LABORATORIO DE
BROMATOLOGA

1 DA

1.5 DAS
25

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7.

FLUJOGRAMA.

EXPEDICION DE RESULTADOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS

LABORATORIO DE BROMATOLOGIA

Usuario :
Realiza
pago
por
derecho de anlisis y
certificacin

Analiza y
Evala

Entrega
Certificado al
Usuario

FIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

SUBGERENCIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Atencin de llamadas de emergencia o intervenciones, recepcin de quejas y
denuncias por internet.
2. FINALIDAD.
Atender las llamadas de emergencia y denuncias por internet, prestando auxilio
en el menor tiempo posible.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972).
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLE.
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.
5. ABREVIATURAS.
SSC: Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN DEL PASO

CARGO

TIEMPO

SERENAZGO
1

Llamada va telefnica a la Central o por medio del internet

Usuario

Comunicacin a la Unidad ms cercana al hecho delictivo - Serenazgo

Emergencia

Tcnico

Constitucin en el lugar y conocimiento de los hechos suscitados

Intervencin

3
Minutos
1
Minuto

Unidad de
Servicio
Serenos

10 Minutos

Elaboracin de informe

Serenos

10 Minutos

Elevacin del informe al Subgerente para su evaluacion.

Tcnico

15 Minutos

Evala y eleva al Gerente, de ser el caso o archiva

Encargado del
Serenazgo

3 Minutos

TIEMPO ESTIMADO

15 Minutos

57 Minutos

En el paso 4, si la intervencin es un delito tipificado en el cdigo penal se llevara a la comisaria ms cercana a fin
de levantar el parte policial

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
TCNICO

UNIDAD DE SERVICIO

SERENOS

USUARIO

ENCARGADO DEL
SERENAZGO

Inicio

Llamada va telefnica
a la Central o por
medio de internet

Comunicacin a la Unidad
ms cercana al hecho
delictivo - Serenazgo Emergencia

Constitucin en el lugar
y conocimiento de los
hechos suscitados

Intervencin

Evala y eleva al
Gerente, de ser el caso o
archiva

Elaboracin de informe
Fin

Elevacin de informe al
Encargado del Serenazgo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

SUBGERENCIA DE
TRANSPORTES TRANSITO Y
VIABILIDAD
(STTV)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de permiso de operaciones
2.- FINALIDAD.
El permiso de operaciones es la autorizacin a la empresa para la prestacin del
servicio pblico de transporte de pasajeros en una ruta determinada. Para lo cual debe
cumplir un conjunto de requisitos establecidos en la normatividad vigente
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad de la Municipalidad
Distrital de Castilla.
5.-ABREVIATURAS
GSPL: Gerencia de Servicios Pblicos Locales.
STTV: Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

PRESENTACION EXPEDIENTE

S.T.T.V. EMITE INFORME

TCNICO
INFORME LEGAL Y
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN
DISPONE REALIZAR
REVISIONES TCNICAS A LA
FLOTA
EJECUTA LAS REVISIONES
TCNICAS LA FLOTA
VEHICULAR
ELABORA LOS CERTIFICADOS
DE HABILITACIN VEHICULAR

ENTREGA PERMISOS AL
USUARIO
TOTAL

TIEMPO

TRMITE
DOCUMENTARIO
S.T.T.V.

1 DIA

G.D.U.R.

12 DAS

S.T.T.V.

1 DAS

TCNICO EN
REVISIONES
TCNICAS.
TCNICO EN
TRANSPORTE
OPERACIONES
RESPONSABLE DEL
REA DE
OPERACIONES

6 DAS

7 DAS

2 DAS

1 DA

30 DAS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE PERMISO DE OPERACIONES

TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTES,
TRANSITO Y
VIALIDAD

INICIO
EMITE INFORME
TCNICO

GERENCIA DE
SERVICIOS
PBLICOS LOCALES

EMITE INFORME
LEGAL Y
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTES,
TRANSITO Y
VIALIDAD

DISPONE LA
REVISIN
TCNICA DE LA
FLOTA

AREA DE
REVISIONES
TCNICAS

AREA DE
OPERACIONES

EJECUTA LAS
REVISIONES
TCNICAS

ELABORA LOS
CERTIFICADOS
DE HABILITCIN
VEHICULAR

RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1.-TITULO.
Expedicin de tarjeta de propiedad de vehculos menores por inscripcin
2.- FINALIDAD
La tarjeta de propiedad del vehculo menor bien a ser el certificado que acredita como
propietario del poseedor de dicho documento.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 207444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004-MTC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad de la Municipalidad
Distrital de Castilla.
5.-ABREVIATURAS
GDUR. Gerencia de Servicios Pblicos Locales.
STTV: Sub Gerencia de Transportes, Trnsito.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
1
2
3

DESCRIPCION
PRESENTACION
EXPEDIENTE
REGISTRA Y REMITE
EXPEDIENTE.
ELABORACIN DE LA
TARJETA DE
PROPIEDAD
ENTREGA AL USUARIO.
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
TOTAL

RESPONSABLLE

TIEMPO

TRMITE
DOCUMENTARIO
S.T.T.V.

1 DIA

TCNICO EN
TRANSPORTE

1 HORA

TCNICO EN
TRANSPORTES

3 HORAS

10

1 DA 4
HORA 10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE TARJETA DE PROPIEDAD DE VEHICULOS MENORES POR INSCRIPCIN

TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTES,
TRANSITO Y VIALIDAD

INICIO
INSCRIPCIN Y
REMITE AL
TCNICO DE
TRANSPORTE

RECEPCIONA
EXPEDIENTE

AREA DE REGISTRO
DE PROPIEDAD DE
VEHICULOS MENORES

ELABORA
TARJETA DE
PROPIEDAD

ENTREGA AL
USUARIO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de licencia de conducir vehculos menores originales.
2.- FINALIDAD.
Autorizar la condicin de vehculos menores en la vas del Per una vez aprobada la
evaluacin de conocimiento de las reglas de transito y el manejo practico.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad de la Municipalidad
Distrital de Castilla.
5.-ABREVIATURAS
GSPL. Gerencia de Servicios Pblicos Locales.
STTV: Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

TIEMPO

ADQUISICION DEL EXPEDIENTE

CAJERO

EXAMEN PSICOTCNICO .

CENTRO MEDICO MDC

2 HORAS

PRESENTACIN EXPEDIENTE

1 DAS

REGISTRO EN TRANSPORTE
URBANO

TRAMITE
DOCUMENTARIO
S.G.T.U Y C.V.

EXAMEN DE REGLAS DE
TRANSITO Y MANEJO
PRACTICO
ENTREGA AL USUARIO

TCNICO EN
TRANSPORTES

2 HORAS

TCNICO EN
TRANSPORTES

1 HORA

TOTAL

1 HORA

1 DAS. 5
HORAS
Y 5

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE LICENCIA DE CONDUCIR VEHICULOS MENORES ORIGINAL

CAJA

CENTRO MEDICO

TRAMITE
DOCUMENTARIO

PASA EXAMEN
PSICOTECNICO

INGRESA
EXPEDIENTE

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE
URBANO RURAL

INICIO
REGISTRA Y PAS
AL TCNICO

AREA DE LICENCIAS
DE CONDUCIR V.M.

EVALUACIN Y
CONFECCIONA
DE
LICENCIA
CONDUCIR

ADQUISICIN DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de licencia de conducir vehculos menores por duplicado
2.- FINALIDAD.
Expedir una nueva licencia de conducir de vehculos menores para poder conducir en
las vas del Per por haber perdido o encontrarse deteriorada.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte, Trnsito y Vialidad de la Municipalidad
Distrital de Castilla.
5.-ABREVIATURAS
GSPL. Gerencia de Servicios Pblicos Locales.
STTV: Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

PRESENTACION EXPEDIENTE

REGISTRA Y REMITE
EXPEDIENTE.

TIEMPO

TRMITE
DOCUMENTARIO
S.T.T.V.

1 DIA

ELABORACIN DE LA
TARJETA DE PROPIEDAD

TCNICO EN
TRANSPORTE

1 HORA

ENTREGA AL USUARIO. FIN

DEL PROCEDIMIENTO

TCNICO EN
TRANSPORTES

3 HORAS

TOTAL

10

1 DA 4
HORA 10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE LICENCIAS DE VIHICULOS MENORES POR DUPLICADO

TRAMITE DOCUMENTARIO

INICIO

SUBGERENCIA DE
TRANSPORT E URBANO RURAL

REGISTRAY
PASA AL
TECNICO DE
TRANSPORTE

AREA DE REGISTRO DE
PROPIEDAD DE
VEHICULOS MENORES

ELABORA LA
LICENCIADE
CONDUCIR

RECEPCIONDE
EXPEDIENTE
ENTREGAAL
USUARIO

FINDEL
PROCEDIMIENT O

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Sustitucin de unidad vehicular de la flota de transporte.
2.- FINALIDAD.
Viene a ser el reemplazo de un vehculo en la flota de una empresa de transportes por
otra de menor antigedad o de la misma pero en mejores condiciones operativas.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad de la Municipalidad
Distrital de Castilla.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Servicios Pblicos Locales
STTV: Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

TIEMPO

PRESENTACIN DEL
EXPEDIENTE

TRAMITE
DOCUMENTARIO

1 DIA

REGISTRO

S.G.T.U Y C. V.

20

INGRESO AL SISTEMA Y
CONFECCIN CERTIFICADO DE
HABILITACIN

TCNICO DE
TRANSPORTES

1 HORA

ENTREGA AL INTERESADO

TCNICO EN
TRANSPORTES

1 HORAS

TOTAL

1 DA, 2
H y 20

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
SUSTITUCIN DE UNIDAD VEHICULAR DE LA FLOTA DE TRANSPORTE

TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTES,
TRNSITO Y VILAIDAD

INICIO
TCNICO DE
TRANSPORTE

AREA DE OPERACIONES

INGRESO AL
SISTEMA Y
CERTIFICADO DE
HABILITACIN

RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Autorizacin para ampliacin de flota de una Empresa.
2.- FINALIDAD.
La autorizacin de flota consiste en incrementar las unidades de su flota con vehculos
ms modernos y de mayor capacidad o de la misma.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad de la Municipalidad
Distrital de Castilla.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Servicios Pblicos Locales
STTV: Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

PRESENTACIN EXPEDIENTE

REGISTRO EN TRANSPORTE
URBANO
CONFECCIN DEL
CERTIFICADO DE
HABILITACIN VEHICULAR
ENTREGA AL USUARIO

TOTAL

TIEMPO

TRAMITE
DOCUMENTARIO
S.T.T.V.

1 DAS

TCNICO EN
TRANSPORTES

2 HORAS

TCNICO EN
TRANSPORTES

10 MINUTOS

1 HORA

1 DA, 3
H y 10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN PARA AMPLIACIN DE FLOTA

TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTES,
TRNSITO Y VIALIDAD

INICIO
TCNICO DE
TRANSPORTE

GERENCIA DE SERVICIOS
PBLICOS LOCALES

EMITE INFORME
Y RESOLUCIN
DE
AUTORIZACIN

AREA DE OPERACIONES

INGRESO AL
SISTEMA Y
CERTIFICADO DE
HABILITACIN

RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de certificado de habilitacin vehicular para la prestacin del servicio
pblico
2.- FINALIDAD.
Es el documento individual de cada vehculo que lo autoriza para la prestacin del servicio
de transporte de personas al haber cumplido las exigencias de ley.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004-MTC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad de la Municipalidad
Distrital de Castilla.
5.-ABREVIATURAS
GSPL. Gerencia de Servicios Pbicos Locales.
STTV: Sub Gerencia de Transportes, Pblicos Locales.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

TIEMPO

PRESENTACIN EXPEDIENTE

TCNICO EN
TRANSPORTES

1 HORA

ELABORACION Y FIRMA

S.T.T.V.

1 HORA

ENTREGA AL USUARIO

TCNICO EN
TRANSPORTES

10

TOTAL

2 H y 10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
SUB GERENCIA DE
TRANSPORTES,
TRNSITO Y VIDALIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Renovacin de certificado de habilitacin vehicular
2.- FINALIDAD.
Viene a ser la actualizacin del certificado de habilitacin vehicular previo
cumplimiento de los requisitos de idoneidad verificados a travs de la revisin tcnica
para la prestacin del servicio de transporte de pasajeros
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad de la Municipalidad
Distrital de Castilla.
5.-ABREVIATURAS
GSPL. Gerencia de Servicios Pblicos Locales
STTV: Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

TIEMPO

REGISTRO EN TRANSPORTE
URBANO

S.T.T.V.

1 HORA

CONFECCIN LICENCIA DE
CONDUCIR

TCNICO EN
TRANSPORTES

2 HORAS

ENTREGA AL USUARIO

TCNICO EN
TRANSPORTES

10 MINUTOS

3 H y 10
TOTAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
SUB GERENCIA DE
TRANSPORTES,
TRANSITO Y VIALIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de certificacin de habilitacin para transporte de mercaderas.
2.- FINALIDAD
Es la autorizacin que la Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial,
entrega a vehculos debidamente calificados para hacer el reparto o recojo de
las mercaderas en al mbito urbano.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad de la Municipalidad
Distrital de Castilla.
5.-ABREVIATURAS
GSPL. Gerencia de Servicios Pblicos Locales
STTV: Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

TIEMPO

PRESENTACIN EXPEDIENTE

TRAMITE
DOCUMENTARIO

1 DAS

REGISTRO EN TRANSPORTE
URBANO

S.T.T.V.

1 HORA

CONFECCIN DEL
CERTIFICADO DE
HABILITACIN VEHICULAR

TCNICO EN
TRANSPORTES

2 HORAS

ENTREGA AL USUARIO

TCNICO EN
TRANSPORTES

10 MINUTOS

TOTAL

1 DA 3
H y 10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE CERTIFICADO DE HABILITACIN PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS

TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTES,
TRANSITO Y VIALIDAD

AREA DE
OPERACIONES

INICIO
RECEPCIONA
REGISTRA EL
EXPEDIENTE

CONFECCIN DE
CERTIFICADO DE
HABILITACIN
VEHICULAR

RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de permiso excepcional para transporte pblico de pasajeros.
2.- FINALIDAD
Es la autorizacin que la Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin vial
entrega a las empresas de transporte que cumplen con los requisitos de un permiso de
operaciones pero que los vehculos no son nuevos y no entran a la licitacin de rutas.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad de la Municipalidad
Distrital de Castilla.
5.-ABREVIATURAS
GSPL. Gerencia de Servicios Pblicos Locales
STTV: Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

PRESENTACIN EXPEDIENTE

S.T.T.V.EMITE INFORME
TCNICO
INFORME LEGAL Y
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN
DISPONE REALIZAR
REVISIONES TCNICAS A LA
FLOTA
EJECUTA LAS REVISIONES
TCNICAS LA FLOTA
VEHICULAR
ELABORA LOS CERTIFICADOS
DE HABILITACIN VEHICULAR

ENTREGA PERMISOS AL
USUARIO
TOTAL

TIEMPO

TRAMITE
DOCUMENTRIO
S.T.T.V.

1 DIA

G.S.P.L.

12 DAS

S.T.T.V.

1 DAS

TCNICO EN
REVISIONES
TCNICAS.
TCNICO EN
TRANSPORTE
OPERACIONES
RESPONSABLE DEL
REA DE
OPERACIONES

6 DAS

7 DAS

2 DAS

1 DA

30 DAS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE PERMISO EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE
GERENCIA DE
TRANSPORTES,
SERVICIOS PBLICOS
TRNSITO Y VIALIDAD.
LOCALES

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTES,
TRNSITO Y VIALIDAD

AREA DE
REVISINES
TECNICAS

AREA DE
OPERACIONES

DISPONE LA
REVISIN
TCNICA DE LA
FLOTA

EJECUTA LAS
REVISIONES
TECNICAS

ELABORA LOS
CERTIFICADOS
DE HABILITACIN
VEHICULAR

INICIO
EMITE INFORME
TCNICO

EMITE INFORME
LEGAL Y
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN

RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1.- TITULO.
Expedicin de permiso de operaciones para transporte regular de turismo.
2.- FINALIDAD.
Es la autorizacin expedida por la Sub Gerencia de Transporte Urbano y
Circulacin vial para la prestacin del servicio turstico regular dentro del mbito
provincial.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad de la Municipalidad Distrital
de Castilla.
5.-ABREVIATURAS
GSPL. Gerencia de Servicios Pblicos.
STTV: Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

PRESENTACIN EXPEDIENTE

S.T.T.V. EMITE INFORME

TCNICO
INFORME LEGAL Y
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN
DISPONE REALIZAR
REVISIONES TCNICAS A LA
FLOTA
EJECUTA LAS REVISIONES
TCNICAS LA FLOTA
VEHICULAR
ELABORA LOS
CERTIFICADOS DE
HABILITACIN VEHICULAR
ENTREGA PERMISOS AL
USUARIO

TOTAL

TIEMPO

TRAMITE
DOCUMENTRIO
S.T.T.V.

1 DIA

G.S.P.L.

12 DAS

S.T.T.V.

1 DAS

TCNICO EN
REVISIONES
TCNICAS.
TCNICO EN
TRANSPORTE
OPERACIONES
RESPONSABLE DEL
REA DE
OPERACIONES

6 DAS

7 DAS

2 DAS

1 DA

30 DAS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.

EXPEDICIN DE PERMISO DE OPERACIONES PARA TRANSPORTE REGULAR DE TURISMO

TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE
SUB GERENCIA DE
GERENCIA DE SERVICIOS
TRANSPORTES,
TRANSPORTES,
PUBLICOS LOCALES
TRNSITO Y VIALIDAD.
TRNSITO Y VIALIDAD

AREA DE
REVISINES
TECNICAS

AREA DE
OPERACIONES

EJECUTA LAS
REVISIONES
TECNICAS

ELABORA LOS
CERTIFICADOS
DE HABILITACIN
VEHICULAR

INICIO
EMITE INFORME
TCNICO

EMITE INFORME
LEGAL Y
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN

DISPONE LA
REVISIN
TCNICA DE LA
FLOTA

RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de permiso eventual para transporte de pasajeros
2. FINALIDAD.
Viene a ser la autorizacin expedida por la Sub Gerencia de Transporte Urbano por el
trmino de 10 das como mximo a los vehculos de una empresa autorizada para
realizar servicio en otra ruta.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad de la Municipalidad
Distrital de Castilla.
5.-ABREVIATURAS
GSPL. Gerencia de Servicios Pblicos Locales.
STTV: Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

TIEMPO

PRESENTACIN EXPEDIENTE

TRAMITE
DOCUMENTARIO

1 DAS

S.T.T.V.

1 HORA

REGISTRO EN TRANSPORTE
URBANO
CONFECCIN DE PERMISO

TCNICO EN
TRANSPORTES

2 HORAS

ENTREGA AL USUARIO

TCNICO EN
TRANSPORTES

10 MINUTOS

TOTAL

1 DA, 3
H y 10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE PERMISO DE OPERACIONES PARA TRANSPORTE REGULAR DE TURISMO
TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE
SUB GERENCIA DE
GERENCIA DE
TRANSPORTES,
TRANSPORTES,
SERVICIOS PBLICOS
TRNSITO Y VIALIDAD.
TRNSITO Y VIALIDAD
LOCALES

AREA DE
REVISINES
TECNICAS

AREA DE
OPERACIONES

EJECUTA LAS
REVISIONES
TECNICAS

ELABORA LOS
CERTIFICADOS
DE HABILITACIN
VEHICULAR

INICIO
EMITE INFORME
TCNICO

EMITE INFORME
LEGAL Y
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN

DISPONE LA
REVISIN
TCNICA DE LA
FLOTA

RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de revisiones tcnicas para vehculos se servicio pblico.
2. FINALIDAD.
Verificar que el vehculo dedicado al transporte pblico de pasajeros se encuentre en
perfecto estado de funcionamiento para que ofrezca las garantas en la prestacin de
servicio.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad de la Municipalidad
Distrital de Castilla.
5.-ABREVIATURAS
GSPL. Gerencia de Servicios Pblicos Legales.
STTV: Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

TIEMPO

PRESENTACIN EXPEDIENTE

TRAMITE
DOCUMENTARIO

1 DAS

REGISTRO EN TRANSPORTE
URBANO

S.T.T.V.

1 HORA

CONFECCIONA
CERTIFICADO DE
HABILITACIN VEHICULAR

TCNICO EN
TRANSPORTES

2 HORAS

ENTREGA AL USUARIO

TCNICO EN
TRANSPORTES

10
MINUTO
S
1 DA, 3
H y 10

TOTAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE REVISIN TCNICA

CAJA

AREA DE
REVISIONES

AREA DE
OPERACIONES

INICIO
PRESENTA EL
VEHICULO
Y
DOCUMENTOS

ELABORA LOS
CERTIFICADOS
DE HABILITACIN
VEHICULAR

PAGA LOS
DERECHOS

ENTREGA AL
USUARIO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de autorizacin de salida de vehculo del DM.
2.- FINALIDAD.
Es la autorizacin para que el vehculo internado en el depsito municipal pueda ser
retirado, al haber cumplido con la cancelacin de la papeleta y/o haber dispuesto as el
juez o el cobrador coactivo.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad de la Municipalidad
Distrital de Castilla.
5.-ABREVIATURAS
GSPL. Gerencia de Servicios Pblicos Locales.
STTV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
1

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

TIEMPO

INTERNA EL VEHICULO COM

LA IMPOSICION DE LA
PAPELETA
PAGO DE PAPELETA.

S.T.T.V.

10

SAT

2 HORAS

ELABORA LA ORDEN DE
SALIDA

POLICA NACIONAL
DEL PER

1 HORA

REVISA DOCUMENTOS Y
HACE FIRMA

TCNICO EN
TRANSPORTES

10

ENTREGA VEHICULO

TCNICO EN
TRANSPORTES

10

TOTAL

3 H y 30

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE SALIDA DE VEHICULOS DEL DM
POLICIA NACIONAL DEL PERU

SAT

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTES,
TRNSITO Y VIALIDAD

POLICIA NACIONAL
DEL PERU

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTES,
TRNSITO Y VIALIDAD

INICIO
PAGO DE
PAPELETA

PAGO DE
DEPOSITO
MUNICIPAL

ORDEN DE
SALIDA

REVISIN DE
DOCUMENTOS Y
FIRMA DE
SALIDA

IMPOSICIN DE
PAPELETA E
INTERNAMIENTO
ENTREGA AL
VEHICULOS

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

TERMINAL TERRESTRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de autorizacin o adecuacin para terminales.
2.- FINALIDAD.
Viene a ser el visto bueno por cumplimiento de los requisitos en la adecuacin de un
Terminal terrestre o la construccin de un nuevo.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Distrital de Castilla.
5.-ABREVIATURAS
GSPL. Gerencia de Servicios Pblicos Locales.
STTV: Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
1

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

PRESENTACIN DEL
EXPEDIENTE
REGISTRO Y VERIFICACIN

EMITE TRANSPORTE URBANO

CONFECCIN LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO
ENTREGA AL USUARIO

TRAMITE
DOCUMENTARIO
GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN
TCNICO EN
TRANSPORTES
GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN
GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN

TOTAL

TIEMPO
5
2 DAS
2 DA
1 DA
3
5 DAS
8

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE AUTORIZACIN PARA CONSTRUCCIN O ADECUACIN DE TERMINAL TERRESTRE
TRAMITE DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN Y
LICENCIAS

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTES,
TRNSITO Y VIALIDAD

SUB GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN Y
LICENCIAS

INICIO
REVISA
EXPEDIENTE

EMITE INFORME

EMITE LA
LICENCIA

INGRESO DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

PARQUES ZONALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Parques Zonales de Castilla.
2.- FINALIDAD.
Contar con parques zonales ecolgicos y de sano esparcimiento para la poblacin
de Castilla.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Ley N 28245- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4.- RESPONSABLES.
Gerencia de servicios pblicos locales.
Parques zonales
5.-ABREVIATURAS
GSPL. Gerencia de Servicios Pblicos Locales.
PZ: Parques Zonales.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCIN DEL PASO

CARGO

TIEMPO

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES PARQUES

ZONALES
El Gerente se rene con el encargado de Parques, para planificar las
actividades y especies vegetales a producir.

Encargado de
Parques zonales

30
Minutos

Coordina los trabajos con el Ingeniero Forestal

Encargado de
Parques zonales

30
Minutos

Se rene con el personal tcnico de campo para iniciar la programacin de

la produccin vegetal.

Se inicia el proceso de produccin

2 Das

Se aplican todas las tcnicas de programacin (fertilizacin, embolsado,

acomodo, etc.)

Ingeniero
Forestal/ Obreros
de Parques

Finalmente, se ejecuta la aplicacin de fertilizantes orgnicos e inorgnicos.

TIEMPO ESTIMADO

2 Das y 1 Hora

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

ENCARGADO DE PARQUES ZONALES

INGENIERO FORESTAL

Inicio

El Gerente se rene con el encargado de Parques, y conforme a la

programacin mensual de actividades, le da indicaciones para la
ejecucin de las acciones de campo de mantenimiento de parques.

Se rene con el personal tcnico de campo y los supervisores e inician las

operaciones de campo, ejecutando el corte de csped y los trabajos de
mantenimiento en general

Luego se hace el control de maleza y el cultivo de reas verdes y macizos.

Coordina los trabajos con el Ingeniero Forestal

Se lleva a cabo la poda de rboles y corte de cercos leosos

Finalmente, se ejecuta la aplicacin de fertilizantes orgnicos e inorgnicos.

fin

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO RURAL
(GDUR)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

SUBGERENCIA DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS (SEP)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO. Expedientes Tcnicos Elaborados en la Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos.
2. FINALIDAD.
Elaborar Expedientes Tcnicos con perfil aprobado el que servir para la
ejecucin de obras por parte de la Municipalidad Distrital de Castilla.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Lay N 27972
Ley de Procedimientos Administracin General N 27444
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES
Gerencia de Infraestructura
Oficina de Proyectos de Inversin
Sub-Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin
5. ABREVIATURAS
G.D.U.R. Gerencia de de Desarrollo Urbano - Rural.
OPI. Oficina de Programacin de Inversin.
SEP. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION
1 La oficina de Proyectos de Inversin (OPI)
alcanza a la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural
(GDUR). Perfiles viables, para la ejecucin de Exp.
Tec.
2 La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
recepciona los perfiles que remite la GDUR, elabora
y evala el Exp.Tec.y la Resolucin de aprobacin
que remite a la GDUR.

RESPONSABLE
TIEMPO
Responsables de
1dia
elaboracin de Perfiles 0.5dia

17dias
Responsable de la
elaboracin,
evaluacin y ejecucin
de Exp. Tec.

TOTAL

18.50dias

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.

EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS POR LA

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y ROYECTOS
OFICINA DE PROYECTOS DE
INVERSION (OPI)

GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
RURAL (GDUR)

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Y PROYECTOS (SEP) SE
EVALUA Y EJECUTA EL EXP.
TEC.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Evaluacin de Expedientes Tcnicos elaborados por Externos.
2. FINALIDAD.
Evaluar los Expedientes Tcnicos con perfil aprobado que fueran ejecutados por
Consultores Externos, el que servir para la ejecucin de obras por parte de la
Municipalidad Distrital de Castilla.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Lay N 27972
Ley de Procedimientos Administracin General N 27444
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4.-RESPONSABLES
Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural
Oficina de Proyectos de Inversin
Comit Especial de Contratacin de Consultoras
Consultor Externo
Sub-Gerencia de Estudios y Proyectos.
5. ABREVIATURAS
G.D.U.R. Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural.
OPI. Oficina de Programacin de Inversiones
CECC. Comit Especial de Contratacin de Consultas
CE. Consultor Externo.
SEP. Sub Gerencia de Estudios y proyectos.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION
RESPONSABLE
Responsables de
1 La oficina de Proyectos de Inversin (OPI)
alcanza a la Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural elaboracin de perfiles
(GDUR) perfiles viables, para la ejecucin de Exp.
Tec., esta lo remite al Comit Especial de
contratacin de Consultara, para la convocatoria a
ejecucin del Exp. Tec.

TIEMPO
1dia

2 El Consultor externo elabora el Exp.Tec., y lo alcanza Consultor Externo

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

15dias

3 La Subgerencia de Estudios y Proyectos evala el

Expediente Tcnico, y lo remite a la Gerencia de
Desarrollo Urbano - Rural con el Proyecto de
Resolucin de aprobacin

0.5dia
4dias

Responsable de
4dias
elaboracin de perfiles

Total

24.5dias

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.

EVALUACIN DE EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS

POR EXTERNOS
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO RURAL (GDUR)

OFICINA DE PROYECTO

COMIT ESPECIAL DE
CONTRATACIN DE
CONSULTORIAS (CECC) EJECUTA
LA CONVOCATORIA Y NOMBRA
GANADOR

DE INVERSION (OPI)

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y

PROYECTOS (SEP) EVALUA Y EL
EXP. TEC.
CONSULTOR EXTERNO
ELABORA EL EXP. TEC.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Evaluacin de Expedientes de Adicional de Obra
2. FINALIDAD.
Evaluar los Expedientes de Adicional de Obra que se originaran durante el proceso
de ejecucin, que tengan una opinin previa por parte del Supervisor y/o Inspector, el
objetivo es lograr con ello la culminacin de obra.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Lay N 27972
Ley de Procedimientos Administracin General N 27444
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES
Sub Gerencia de Infraestructura
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural
5. ABREVIATURAS
SI. Sub Gerencia de Infraestructura.
SEP. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
GDUR. Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
TIEMPO
PASO

DESCRIPCION
1 La Sub Gerencia de Infraestructura recepciona el
Expediente de adicional lo remite a la
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
2 La Sub Gerencia de Estudios y proyectos
recepciona El Expediente de Adicional lo
evala y remite a la Gerencia de
Desarrollo Urbano - Rural el proyecto de
Resolucin de aprobacin del Adicional de obra

RESPONSABLE
Responsable de
1dia
recepcionar expediente
3dia
Responsable de
Evaluar expediente
1dia

5dias
Total

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

7. FLUJOGRAMA.

EVALUACION DE EXPEDIENTES DE
ADICIONAL DE OBRA
CONTRATISTA Y
SUPERVISOR / INSPECTOR

SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO - RURAL

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y

PROYECTOS (SEP) EVALUA Y EL
EXP. DE ADICIONAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
(SI)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Adicional de obra.
2. FINALIDAD.
Emitir Informe Tcnico sobre un adicional de obra solicitado.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF).
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.

4. RESPONSABLES.
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural.
Sub Gerencia de Infraestructura. (Inspector y/o Supervisor Externo)
5. ABREVIATURAS.
GDUR. Gerencia Desarrollo Urbano Rural.
SI: Sub Gerencia de Infraestructura.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN

CONTRATISTA

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

EL RESIDENTE ASIENTA EN CUADERNO DE

OBRAS
LAS
CIRCUNSTANCIAS
QUE
AMERITAN EL ADICIONAL
CONTRATISTA

RESIDENTE

15

SOLICITA, CUANTIFICA Y SUSTENTA LA

AMPLIACIN DE PLAZO

RESIDENTE

INSPECTOR O SUPERVISOR
EMITE INFORME EXPRESANDO OPININ
SOBRE EL ADICIONAL DE OBRA Y LO ELEVA
A LA SUB GERENCIA
SUB
GERENCIA
DE
ESTUDIOS
Y
PROYECTOS

INSPECTOR
SUPERVISOR

DETERMINA LA PROCEDENCIA Y LO ELEVA SUB GERENTE

A LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE INVERSIN Y PROYECTA LA
RESOLUCIN.
SUB
GERENCIA
DE
ESTUDIOS
Y
PROYECTOS

VERIFICA Y PROYECTA RESOLUCIN DE

ADICIONAL DE OBRA

SUB GERENTE

GERENTE

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

RURAL
EMITE RESOLUCIN DE AMPLIACIN DE
PLAZO
TOTAL

32

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: ADICIONAL DE OBRA
CONTRATISTA

INSPECTOR /

SECRETARIA

SI

SEP

G DUR

SUPERVISOR

INICIO

EL RESIDENTE
ASIENTEA EN EL
CUADERNO DE
OBRA

EMITE
RESOLUCION
DE
ADICIONAL

VERIFICA
INFORMACION

EVALUA Y
EMITE
INFORME

RECEPCIONA
INFORME
DE
VALORIZACION

RECEPCIONA
Y REVISA

NO
NO
SOPLICITA,
CUANTIFICA,
SUSTENTA
AMPLIACIN

SI

NO

SI

CONFORMIDAD

SI
CONFORMIDAD

CONFORMIDAD

DEVUELVE AL
CONTRATISTA

TRAMITA
HACIA LA
SGSCO

DEVUELVE PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES

PASA A LA SUB
GERENCIA DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS

DEVUELVE PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES

FIN DEL
PROCESO

PROYECTA
RESOLUCION

232

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Ampliacin de plazo.
2. FINALIDAD.
Proyectar una resolucin de plazo debidamente sustentada.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural.
Sub Gerencia de Infraestructura, (Inspector y/o Supervisor externo.)
5. ABREVIATURAS.
GDUR: Gerencia de Desarrollo Urbano Rural.
SI: Sub Gerencia de Infraestructura.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN

CONTRATISTA
EL RESIDENTE ASIENTA EN CUADERNO DE
OBRAS
LAS
CIRCUNSTANCIAS
QUE
AMERITAN EL ADICIONAL

15

RESIDENTE

INSPECTOR
SUPERVISOR

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VERIFICA Y PROYECTA RESOLUCIN
AMPLIACIN DE PLAZO

RESIDENTE

INSPECTOR O SUPERVISOR
EMITE INFORME EXPRESANDO OPININ
SOBRE EL ADICIONAL DE OBRA Y LO ELEVA
A LA SUB GERENCIA

TIEMPO

CONTRATISTA
SOLICITA, CUANTIFICA Y SUSTENTA LA
AMPLIACIN DE PLAZO

RESPONSABLE - CARGO

DE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
EMITE RESOLUCIN DE AMPLIACIN DE
PLAZO
TOTAL

SUB GERENTE

GERENTE

32

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: AMPLIACION DE PLAZO

CONTRATISTA

INSPECTOR /

SECRETARIA

SI

GDUR

SUPERVISOR

INICIO

RECEPCIONA Y
REVISA
INFORME

EL RESIDENTE
ASIENTEA EN EL
CUADERNO DE
OBRA

NO

EMITE
RESOLUCION
DE
AMPLIACION

EVALUA Y
EMITE
INFORME

RECEPCIONA
INFORME
DE
VALORIZACION

SI
CONFORMIDA

SOPLICITA,
CUANTIFICA,
SUSTENTA
AMPLIACIN

NO

DEVUELVE AL
CONTRATISTA

TRAMITA
HACIA LA
SGSCO

DEVUELVE PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES

REVISA
EL
INFOR

SI

FIN DEL
PROCESO

PROYECTA
RESOLUCION
DE
AMPLIACION
DE PLAZO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Valorizacin de Obra.
2. FINALIDAD.
Proceder a evaluar las valorizaciones presentadas por el contratista, para su
tramitacin y pago respectivo
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural.
Sub Gerencia de Infraestructura (Inspector y/o Supervisor externo.)
5. ABREVIATURAS.
GDUR. Gerencia de Desarrollo Urbano Rural.
SI: Sub Gerencia de Infraestructura.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN

CONTRATISTA

RESPONSABLE - CARGO

PRESETNA VALORIZACIN
2

CONTRATISTA

INSPECTOR O SUPERVISOR
REVISA Y ELEVA VALORIZACION A LA SUB
GERENCIA DE CONTROL Y SUPERVISIN DE
OBRA

INSPECTOR
SUPERVISOR

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

RECEPCIONA INFORME Y VALORIZACIN.

EVALUA Y EMITE INFORME TECNICO
4

TIEMPO

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

RURAL
EMITE RESOLUCIN DE AMPLIACIN DE
PLAZO

SUB GERENTE

GERENTE

5
13

TOTAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

7FLUJOGRAMA
CONTRATISTA

VALORIZACIN DE OBRA
INSPECTOR /
SUPERVISOR

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GDUR

SECRETARIA

INIC IO
TR AMITA VALOR IZACIN
PAR A PAGO

EL R ESIDEN TE
ASCIENT A EN CU
ADER N O DE OBRA

R EVISA Y ELEVA
VALOR IZACIN

R ECEPCION A
INFORME D E
VALORIZAC IN

EVALU A Y EMITE IN FORME

FIN DE L
P RO CE DIMIE NTO
SI

NO
R EVISA EL INF OR ME

SE D EVU ELVE
PAR A LEVAN TAR
OBSER VAC IONES

PASA A LA
GDUR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Entrega de terreno de obras por contrata y/o por administracin directa.
2. FINALIDAD.
Hacer entrega de terreno dentro del plazo indicado en el Reglamento de la Ley
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural.
Sub Gerencia de Infraestructura (Inspector y/o Supervisor externo).
Presidente y Miembro del Comit Especial de entrega y Recepcin de Obras
5. ABREVIATURAS.
GDUR. Gerencia de Desarrollo Urbano Rural.
SI: Sub Gerencia de Infraestructura.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN

SUB

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

RECEPCIONA SOLICITUD Y CONTRATO DE

OBRA PARA ENTREGA DE TERRENO
COMIT DE ENTREGA Y RECEPCIN DE
OBRAS
PROGRAMA LA ENTREGA DE TERRENO
COMIT DE ENTREGA Y RECEPCIN DE
OBRAS

SECRETARIA

15

COMITE

30

CURSA INVITACIONES PARA LA ENTREGA DE

TERRENO A SUS MIENBROS CONTRATISTAS
Y SUPERVISOR DE OBRAS
COMIT DE ENTREGA Y RECEPCIN DE
OBRAS
VERIFICA LA INSITITUCIN COMPETIVIDAD
DE LA OBRA

COMITE

15 DIAS

COMITE

2 HORAS

COMITE

1 DIA

GERENCIA

DE INFRAESTRUCTURA.

COMIT DE ENTREGA Y RECEPCIN DE

OBRAS
SE FIRMA EL ACTA DE ENTREGA DE
TERRENO
TOTAL

16,,2H 45

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
ENTREGA DE TERRENO
SECRETARIA

COMITE DE ENTREGA Y RECEPCIN DE OBRA

INICIO
PROGRAMA
LA ENTREGA

RECEPCIONA SOLICITUD
Y CONTRATO DE OBRA
PARA ENTREGA DE
TERRENO

CURSA INVITACIONES AL
COMITE DE ENTREGA DE
TERRENO Y RECEPCION DE
OBRA, CONTRATISTA Y
SUPERVISOR

VERIFICA
COMPATIBILIDAD
DEL ESTUDIO

SE DEVUELVE A LA
SUB GERENICA DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS

SE FIRMA EL ACTA
DE ENTREGA DE
TERRENO CON /
SIN
OBSERVACIONES

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Elaboracin de Expedientes de Liquidacin de Obras por Administracin
Directa y/o Convenios
2. FINALIDAD.
Mediante este procedimiento, se recopila informacin y documentacin,
para la elaboracin, tramitacin del Expediente de Liquidacin de
Obras ejecutadas por la modalidad de Administracin Directa.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF).
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Resolucin de Contralora N 195-88-CG-Normas que regulan
la ejecucin de las Obras Pblicas por Administracin Directa.
4. RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Infraestructura
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural.
Gerencia de Administracin y Finanzas.
5. ABREVIATURAS.
SI. Sub Gerencia de Infraestructura.
GDUR. Gerencia de Desarrollo Urbano Rural.
G.A.F. Gerencia de Administracin y Finanzas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRPCIN

RESPONSABLE

TIEMPO

RECOPILACIN DE COMPROBANTES DE PAGO DE GASTOS CON ASISITENTE TECNICOY 7 DAS

CARGO A LA OBRA EJECUTADA
TC. L.O.

FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE
SUSTENTATORIO, EXPEDIENTE TCNICO

RECEPCIN DE DOCUMENTACIN PRESENTADA POR EL ING. ASISITENTE TECNICOY DA

RESIDENTE ( CUADRO DE OBRA, ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, TC. L.O.
ACTA DE RECEPCIN, INFORME FINAL, PLANO DE REPLANTEO,
ACTA DE SOBRANTES DE MATERIALES INGRESADOS A ALMACN)

RECOPLILACIN DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTADORA

DE EJECUCIN DE GASTOS DE CADA OBRA CONCLUIDA

2 DAS

CRUCE DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONTADORA

EJECUCUN DE OBRA

2 DIS

CLASIFICACIN Y ORDENANMIENTO DE LA DOCUMENTACIN QUE ASISITENTE TECNICO

FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIN DE OBRA
TCNICA Y FINANCIERA

2 .1/2 DAS

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIPN Y DOCUMENTACIN ASISITENTE TECNICO

TENIENDO EN CONSIDERACIN LO ESTABLECIDO EN LA
RESOLUCIN DE CONTRALORA N 195-88-CG

4 DAS

VISITAS SELECTIVAS A LAS OBRAS EJECUTADAS POR ESTA ASISITENTE TECNICO 2 DAS
MODALIDAD
Y S. GERENTE

VEROIFICACIN FISICA DE OBRA

ASISITENTE TECNICO

2 DAS

10

PROYECTO DE RESOLUCIN GERENCIAL

SUB GERENTE

DA

VISACIN DE PROYECTO DE RESOLUCIN GERENCIAL

GERENTE

1 DA

TOTAL

PAGO,

DICUMENTO ASISITENTE TECNICOY 6 DAS

TC. L.O.

30DAS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

________________________________________________
7. FLUJOGRAMA

ELABORACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

RESIDENTE DE OBRA

TECNICO LIQ. OBRAS

CONTADORA

INICIO
RECOPILA INFORM
ACION FINANCIERA
Y PRESUPUESTAL
DE EJECUCION DE
GASTOS DE CADA
OBRA CONCLUIDA

RECEPCIONA,
REVISA E
INFORM A

PRESENTA DOCUM
ENTACION (Cuaderno
de Obra, Informe Final,
Actas, etc.)

CRUZA INFORM ACION

FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA
EJECUCION DE CADA
OBRA

CONFORM IDAD

NO

DEVUELVE AL
RESIDENTE PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES

SI

ASISTENTE TECNICO

SI

GDUR

RECOPILACION DE
COM PROBANTES
DE PAGO

FOTOCOPIADO DE
COM PROBANTES DE
PAGO, EXPEDIENTE
TECNICO, DOCUM
ENTACION
SUSTENTATORIA

VISITA SELECTIVA A
UNA OBRA EJECUTADA

SE DERIVA A
LA
CONTADORA
VERIFICACION FISICA DE
LA OBRA

PROCESAM IENTO DE LA
INFORM ACION Y DOCUM
ENTACION SEGN R.C.
N195-88-CG

DA CONFORM IDAD
AL EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE
OBRA

VISACION DE
PROYECTO DE
RESOLUCION
GERENCIAL DE
LIQUIDACION DE OBRA

EM ITE
RESOLUCION
DE
LIQUIDACION
DE OBRA

FIN DEL
PROCESO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

________________________________________________
1. TITULO.
Elaboracin de Expedientes de Liquidacin de Obras por Contrata a
cargo del Contratista
2. FINALIDAD.
Mediante este procedimiento, se rececpciona, revisa, tramita
el
Expediente de Liquidacin de Obras ejecutadas por la modalidad de
Contrata.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF).
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector PblicoR.C.N 072-98-CG y Modificatorias.

4. RESPONSABLES
Sub Gerencia de Infraestructura
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural
Gerencia de Administracin y Finanzas
Contratista
5. ABREVIATURAS
S.I. Sub Gerencia de Infraestructura
GDUR. Gerencia de Desarrollo Urbano Rural
G.A.F. Gerencia de Administracin y Finanzas.

244

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRPCIN

RESPONSABLE

TIEMPO

SE DECEPCIONA EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACN PRESENTADO ASISITENTE TECNICOY 1 DAS

POR EL CONTRAISTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR TC. L.O.
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. EL TEXTO UNICO
ORDENADO,
Y
EL
REGLAMENTO
DE
LA
LEY
DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO

REVISIN
DE
EXPEDIENTE
DE
LIQUIDACIN
DE
DOCUMENTACIN E INFORMACIN FISICA, FINANCIERA

RECOPILACIN DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTADORA

DE LA EJECUCIN DE LA OBRA

2 DA

CRUCE DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONTADORA

EJECUCIN DE LOS GASTOS DE LA OBRA

2 DAS

RECOPILACIN DE COMPROBANTES DE PAGO ( GASTOS DE TECNICO

SUPERVISIN Y OTROS)

2 DIS

FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE PAGO

2 .1/2 DAS

VISITAS SELECTIVAS A OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD ASISITENTE TECNICO

DE CONTRATA.

VERIFICACIN FISICA DE LA OBRA

10

DE EXISITEIR OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE LIQUDACIN SUB GERENTE

PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, SE RESOLVERA DENTRO DEL
MARCO DE LA LEY
DETERMINAR CONFORMIDAD DE EXPEDIETNE DE LIQUIDACIN
SUB GERENTE

11

PROYECCIN DE RESOLUCIN GERENCIAL

12

VISACIN DEL PROYECTO DE RESOLUCIN GERENCIAL

TECNICO
LIQUIDACIN
OBRA
SUB GERENTE

13

APROBACIN DE LA RESOLUCIN GERENCIAL

GERENTE

14

CONTROVERSIAS PENDIENTES
LIQUIDACIN DE OBRA
TOTAL

DE RESOLVER,

LA SUB GERENTE

4 DAS

ASISITENTE TECNICO

DAS

ASISITENTE TECNICO 3 1/2DAS

Y S. GERENTE

NO

PROCEDE

15 DAS

1 DA
DE 1 /2 DA
DE
1 /2 DA
1

OSCE
34 DAS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA - A CARGO DEL CONTRATISTA
CONTRATIST A

ASIST ENTE TECNICO

CONTADORA

TECNICO LIQ. OBRAS

SI

GDUR

INICIO
RECOPILA INFORM
ACION FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA
EJECUCION DE LA
OBRA

RECOPILACION DE
COM PROBANTES DE
PAGO POR GASTOS DE
SUPERVISION

REVISION DEL
EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE LA
OBRA

RECEPCIONA,
REVISA E
INFORM A

PRESENTA
EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE
OBRA

CRUZA INFORM ACION

FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA
EJECUCION DE GASTOS
DE LA OBRA

CONFORM IDAD

NO

EM ITE
RESOLUCION
DE
LIQUIDACION
DE OBRA

FOTOCOPIADO DE
COM PROBANTES DE
PAGO Y OTROS

FIN DEL
PROCESO

DETERM INA
CONFORM IDAD
DEL EXP. DE LIQ.
DE OBRA

SI
CLASIFICACION Y
ORDENAM IENTO DE LA

DEVUELVE AL
CONTRATISTA

VERIFICACION
FISICA DE LA
OBRA

DOCUM ENTACION DEL

EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE OBRA

NO

DEVUELVE AL
CONTRATISTA
PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES
DENTRO DEL M
ARCO DE LA LEY
PROYECTA RESOLUCION
GERENCIAL DE LIQUIDACION
DE OBRA

SI

VISACION DE
PROYECTO DE
RESOLUCION
GERENCIAL DE
LIQUIDACION DE
LA OBRA

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

________________________________________________
1. TITULO.
Elaboracin de Expedientes de Liquidacin de Obras por Contrata a cargo
de la Entidad
2. FINALIDAD.
Mediante este procedimiento, se recopila informacin y documentacin,
para la elaboracin, para tramitar el Expediente de Liquidacin de Obras
ejecutadas por la modalidad de Contrata
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Infraestructura
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural
Gerencia de Administracin y Finanzas
Contratista
5. ABREVIATURAS.
SI. Sub Gerencia de Infraestructura
GDUR. Gerencia de Desarrollo Urbano Rural
GAF. Gerencia de Administracin y Finanzas.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO .
PASO

DESCRPCIN

RESPONSABLE

TIEMPO

RECEPCIN DE EXPEDIENTE DE LOS COMPROBANTRES DE PAGO TECNICO

POR LOS GASTOS EFECUTADOS CON CARGO A LA OBRA
LIQUIDACION
OBRA

DE 3 DIAS
DE

FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES
SUSTENTARIOS, EXPEDIENTES TECNICOS

DOCUM, TECNICO
LIQUIDACION
OBRA

DE 1DAS
DE

RECOPILACIN DE LA DOCUMENTACIN A CARGO DEL ING. TECNICO

RESIDENTE ( CUADERNO DE OBRA, ACTA DE ENTREGA DE LIQUIDACION
TERRENO, ACTA DE RECEPCIN DE OBRA, INFORME FINAL)
OBRA

DE 2 DAS
DE

RECOPILACIN DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTADORA

DE LA EJECUCIN DE OBRA

2 AS

CRUCE DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONTADORA

EJECUCIN DE LOS GASTOS DE OBRA

2
1
DAS

CLASIFICACIN Y ORDENAMIETNO DE DOCUMENTOS QUE FORMA TECNICO

PARTE DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIN
ADMINISTRATIVO

1 DAS

PROCESAMIETNO DE INFORMACIN Y DOCUMETACIN DE SUB GERENTE

ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL REGLAMETNO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO

3 DAS

VISITA SELECTIVA DE OBRA

ASISITENTE TECNICO

1/2DAS

VERIFICACIN FISICA DE OBRA

ASISTENTE TECNICO

4 DAS

10

PROYECCIN DE RESOLUCIN GERENCIAL

1 /2 DA

11

NOTIFICACIN AL CONTRATISTA PARA QUE SE PRONUNCIE

TECNICO
ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA

12

VISACIN DEL PROYECTO DE RESOLUCIN GERENCIAL

SUB GERENTE

1 /2 DA

13

DETERMINAR
EXPEDIETNE

DEL SUB GERENTE

1 / 2 DA

14

APROBACIN DE RESOLUCIN GERENCIAL

15

CONTROVERSIAS PENDIENTES
LIQUIDACIN DE OBRA
TOTAL

COSTO

QUE IROGUE

DE

LA

PAGO,

ELABORACIN

DE RESOLVER,

GERENTE
NO

15

PROCEDE CONSUCODE
36 1/ 2

248

/2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA - A CARGO DE LA ENTIDAD
CONTRATISTA

ASISTENTE TECNICO

CONTADORA

INICIO

RECOPILACION DE
DOCUMENTACION
ING. RESIDENTE (Inf
orme Final, Cuaderno
de Obra, Act as, et c)

RECOPILA
INFORMACION
FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA
EJECUCION DE LA
OBRA

RECEPCIONA,
REVISA E
INFORMA

CRUZA INFORM ACION

FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA
EJECUCION DE GASTOS
DE LA OBRA

CONFORM IDAD

NO

SI

DEVUELVE AL ING.

VERIFICACION

RESIDENTE

FISICA DE LA
OBRA

TECNICO LIQ. OBRAS

SUB GERENTE

GI

RECOPILACION DE
COMPROBANTES DE
PAGO, DOCUM
ENTACION
SUSTENTATORIA

REVISION DEL
EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION
DE LA OBRA

FOTOCOPIADO DE
COMPROBANTES DE
PAGO, EXPEDIENTE
TECNICO Y OTROS

PROCESAM IENTO DE LA
INFORM ACION Y
DOCUMENTACION SEGN EL
REGLAM ENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO

EM ITE
RESOLUCION
DE
LIQUIDACION
DE OBRA

DETERM INA
CONFORM IDAD
DEL EXP. DE LIQ.
DE OBRA

NO

FIN DEL
PROCESO

SI

CLASIFICACION Y

ORDENAM IENTO DE LA
DOCUM ENTACION DEL
EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE OBRA

PROYECTA RESOLUCION
GERENCIAL DE LIQUIDACION
DE OBRA

DETERM INA
COSTO QUE
IROGUE LA
ELABORACION
DEL EXPEDIENTE
DE LIQUIDACION
DE LA OBRA Y
NOTIFICA AL
CONTRATISTA
PARA QUE SE

VISACION DE
PROYECTO DE
RESOLUCION
GERENCIAL DE
LIQUIDACION
DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

________________________________________________

1. TTULO.
Ejecucin de Obra Por Administracin Directa

2. FINALIDAD:
Se realiza la ejecucin de la Obra de acuerdo al expediente
Tcnico proporcionado por la Gerencia Desarrollo Urbano Rural.

3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento
de Organizacin y Funciones (ROF).
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.

4. RESPONSABLES:
Gerencia de la Municipalidad distrital de Castilla.
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural.
Sub Gerencia de Infraestructura.

5. ABREVIATURAS:
G.M. Gerencia Municipal
GDUR. Gerencia de Desarrollo Urbano Rural.
SI. Sub Gerencia de Infraestructura.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN

RERSPONSABLECARGO

GDUR
RECEPCIONA EXPEDIENTE TCNICO Y RESOLUCIN,
Y LUEGO LO DERIVA A LA SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

TIEMPO

GDUR
1DA

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

2
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y RESOLUCIN,
LUEGO DESIGNA RESPONSABLE DE EJECUCIN DE
OBRA (ING. RESIDENTE)

SUB GERENTE DE

INFRAESTR
UCTURA

1DA

SUB GERENTE DE
INFRAESTRUCTU
RA

1DA

INGENIERO.
RESIDENTE DE
OBRA

1DA

INGENIERO.
RESIDENTE DE
OBRA

1DA

INGENIERO.
RESIDENTE DE
OBRA

PROMEDIO

INGENIERO.
RESIDENTE DE
OBRA

1DA

SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRA

3
SOLICITA DESIGNACIN DE SUPERVISOR

RESIDENTE DE OBRA
4
SOLICITA ENTREGA DE TERRENO A COMISIN
ENCARGADA
5

RESIDENTE DE OBRA
PRESENTA REQUERIMIENTO DE MATERIALES

RESIDENTE DE OBRA
INICIA Y CULMINA LA EJECUCION DE LA OBRA

RESIDENTE DE OBRA
EJECUTA LA ENTREGA DE LA OBRA

RESIDENTE DE OBRA
PRESENTA A LA SUB GERENCIA: INFORME FINAL,
CUADERNO DE OBRA Y DEMS DOCUMENTACION
PARA LA LIQUIDACIN DE LA OBRA

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DERIVA DOCUMENTACIN A LA SUB GERENCIA DE
LIQUIDACION DE OBRAS

TOTAL

INGENIERO.
RESIDENTE DE
OBRA

2 DAS

SUB GERENTE DE
INFRAESTRUCTU
RA

1DA
69 DIAS
(PROMEDIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

_______________________________________________

7. FLUJOGRAMA

GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO RURAL

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

INICIO
RECEPCIONA
SOLICITUD Y
CONTRATO DE
OBRA PARA
ENTREGA DE
TERRENO

PROGRAMA
LA
ENTREGA
DE
TERRENO

NO

SI
VERIFICA
LA
COMPATI
BILIDAD

SE DEVUELVE
A LA
SUBGERENCI
A DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS

RSA
INVITACIONES A
COMIT DE
ENTREGA DE
TERRENO Y
RECEPCION DE
OBRA,
CONTRATISTA Y
SUPERVISOR

SE FIRMA EL ACTA
DE ENTREGA DE
TERRENO CON/SIN
OBSERVACIONES

FIN DEL PROCESO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

_______________________________________________

1. TTULO.
Ejecucin de Obra Por Convenio

2. FINALIDAD
Se realiza la ejecucin de la Obra de acuerdo al expediente Tcnico
proporcionado por la Gerencia de Infraestructura y de acuerdo al Convenio
firmado con otras instituciones.

3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.

4. RESPONSABLES:
Gerencia de la Municipalidad Distrital de Castilla.
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural.
Sub Gerencia de Infraestructura.

5.- ABREVIATURAS:
G.M. Gerencia Municipal
GDUR. Gerencia de Desarrollo Urbano Rural.
S.I. Sub Gerencia de Infraestructura.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

_______________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN

RERSPONSABLE-

TIEMPO

CARGO
1

GDUR
RECEPCIONA EXPEDIENTE TCNICO, CONVENIO Y RESOLUCIN,

GDUR

Y LUEGO LO DERIVA A LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

1DA

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

RECEPCIONA EXPEDIENTE, CONVENIO Y RESOLUCIN,

SUB GERENTE DE

LUEGO DESIGNA RESPONSABLE DE EJECUCIN DE OBRA

INFRAESTRUCTURA

1DA

(ING. RESIDENTE)
3

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SOLICITA DESIGNACIN DE SUPERVISOR

SUB GERENTE DE
INFRAESTRUCTURA

RESIDENTE DE OBRA
SOLICITA ENTREGA DE TERRENO A COMISIN ENCARGADA

INGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA

1DA

RESIDENTE DE OBRA
PRESENTA REQUERIMIENTO DE MATERIALES

INGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA

1DA

1DA

RESIDENTE DE OBRA
INICIA Y CULMINA LA EJECUCION DE LA OBRA

INGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA

PROMEDIO
60 DAS

RESIDENTE DE OBRA
EJECUTA LA ENTREGA DE LA OBRA

INGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA

RESIDENTE DE OBRA
PRESENTA A LA SUB GERENCIA: INFORME FINAL, CUADERNO DE
OBRA Y DEMS DOCUMENTACION PARA LA LIQUIDACIN DE LA OBRA

INGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DERIVA DOCUMENTACIN A LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE
OBRAS

1DA

2 DAS

SUB GERENTE DE
INFRAESTRUCTURA

1DA

TOTAL
69 DAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

_______________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EJECUCION DE OBRA POR CONVENIO
GDUR

INICIO

SUB GERENCIA DE

ING RESIDENTE

RESPONSABLE DE

INFRAESTRUCTURA

DE EJECUCION DE OBRA

LIQUIDACION DE OBRAS

RECEPCIONA
EXP. TECNICO,
CONVENIO
Y

SOLICITA
ENTREGA DE
TERRENO

EJECUTA
LIQUIDACION DE
OBRAS

RESOLUCION Y
DESIGNA ING.
RECEPCIONA
EXP. TEC. Y
CONVENIO Y
DERIVA A LA
SUB GERENCIA
INFRAESTRU
CTURA

RESIDENTE
PRESENTA
REQUERIM IENT
O DE M
ATERIALES
FIN DEL
PROCEDIM IENTO

SOLICITA
DESIGNACION DE
SUPERVISOR
INICIA Y CULM
INA LA
EJECUCION DE
LA OBRA

EJECUTA LA
ENTREGA DE
OBRA

PRESENTA
DOCUM ENTACION
A LA S.G.E.O PARA
LA LIQUIDACION DE
LA OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________

SUBGERENCIA DE
CATASTRO Y CONTROL
URBANO
(SCCU)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
1. TITULO.
Visacin de plano catastral y memoria descriptiva para inscripcin en registros pblicos.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Trmite Documentario - Tesorera.
Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano.
5. ABREVIATURAS.
TD. Trmite Documentario- Tesorera.
SCCU. Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE TIEMPO
CARGO
(DAS)

TRMITE DOCUEMNTARIO
1
REVISIN DEL EXPEDIENTE:

TD

SCCU

SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES
- SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO
REALIZA PAGO POR DERECHO DE
CERTIFICACIN
- ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE
AL ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL
URBANO
REVISIN Y REGISTRO DE EXPEDIENTE:
-

SI NO ES CONFORME, DEVUELVE AL
ADMINISTRADO
(EXPEDIENTE
INCOMPLETO)
- SI
ES CONFORME, SE REALIZA
INSPECCIN OCULAR.
-ACTUALIZACIN Y RECTIFICACIN DE
NUMERACIN PREDIAL EN BASE DE DATOS
ELABORACIN DEL CERTIFICADO DE
UBICACIN NUMERACIN DE PREDIO FIRMA
DEL CERTIFICADO ENTREGA DE
CERTIFICADO AL ADMINISTRADO
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUS
DEL DESCARGO, ES ARCHIVADO

TOTAL

8 DAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

1. TITULO.
Expedicin de certificado de ubicacin numeracin de predio o duplicado.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el
desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Trmite Documentario - Tesorera.
Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano.
5. ABREVIATURAS.
TD. Trmite Documentario - Tesorera.
SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO
1

DESCRIPCION

RESPONSABLE TIEMPO
CARGO
(DAS)

TRMITE DOCUMENTARIO TD
REVISIN DEL EXPEDIENTE:

TD

SCCU

SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES
- SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA
PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIN Y PLACA
DOMICILIARIA
- ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL
ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO
REVISIN Y REGISTRO DE EXPEDIENTE:
-

SI
NO
ES
CONFORME,
DEVUELVE
AL
ADMINISTRADO (EXPEDIENTE INCOMPLETO)
- SI ES CONFORME, SE REALIZA INSPECCIN
OCULAR.
ACTUALIZACIN Y RECTIFICACIN DE NUMERACIN
PREDIAL EN BASE DE DATOS
ELABORACIN DEL CERTIFICADO DE UBICACIN
NUMERACIN DE PREDIO
FIRMA DEL CERTIFICADO
ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO
ENTREGA
COPIAS
DE
CERTIFICADOS
A
CONTRATISTA PARA FABRICACIN Y COLOCACIN
DE PLACA DOMICILIARIA
CONTRATISTA INFORMA DE FABRICACIN Y
COLOCACIN DE PLACA DOMICILIARIA
EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO,
DESPUS
DEL
DESCARGO, ES ARCHIVADO

TOTAL

8 DAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

1. TITULO.
Expedicin de certificado de ubicacin numeracin de predio o duplicado y
placa de numeracin domiciliaria.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el
desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Trmite Documentario - Tesorera.
Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano.
5. ABREVIATURAS.
TD. Trmite Documentario - Tesorera.
SCCU. Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE TIEMPO
CARGO
(DAS)

TRMITE DOCUMENTARIO TD
1

REVISIN DEL EXPEDIENTE:

- SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES
- SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA
PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIN
- ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL
ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO
REVISIN Y REGISTRO DE EXPEDIENTE:
-

TD

SCCU

15

SI
NO
ES
CONFORME,
DEVUELVE
AL
ADMINISTRADO (EXPEDIENTE INCOMPLETO)
SI ES CONFORME, SE REALIZA CONSULTA DE
NUMERACIN EN LA BASE DE DATOS SI
NUMERACIN NO EXISTE EN BASE DE DATOS SE
INFORMA AL ADMINISTRADO PARA QUE
SOLICITE ASIGNACIN DE NUMERACIN
DOMICILIARIA

SI NUMERACIN EXISTE EN BASE DE DATOS SE

INFORMA AL CONTRATISTA PARA FABRICACIN Y
COLOCACIN
DE
PLACA
DOMICILIARIA
CONTRATISTA INFORMA
DE
FABRICACIN Y
COLOCACIN DE PLACA DOMICILIARIA EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO, DESPUS DEL DESCARGO, ES
ARCHIVADO
TOTAL

16 DAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano

Trmite Documentario

Caja

Asesor

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

1. TITULO.
Expedicin de placa de numeracin domiciliaria
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el
desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Trmite Documentario - Tesorera.
Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano.
5. ABREVIATURAS.
TD. Trmite Documentario - Tesorera.
SCCU. Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE TIEMPO
CARGO
(DAS)

TRMITE DOCUMENTARIO TD
1
REVISIN DEL EXPEDIENTE:
- SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES
- SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA
PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIN
- ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL
ADMINISTRADO
2

SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO

SCCU
REVISIN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE:
-

TD

SCCU

SI NO CUMPLE CON REQUISITOS, NOTIFICACIN

VERBAL AL INTERESADO DE EXPEDIENTE
INCOMPLETO
SI CUMPLE REQUISITOS, SE REALIZA INSPECCIN
OCULAR DE LA PROPIEDAD, EN CASO QUE DATOS
CONTENIDOS EN EL CD (PLANO CATASTRAL Y
MEMORIA DESCRIPTIVA) NO CONCUERDEN CON
PLANO CATASTRAL DIGITAL QUE CUENTA LA
SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO.

ACTUALIZACIN DEL PLANO CATASTRAL:

- SI LA INFORMACIN PRESENTADA POR EL
ADMINISTRADO NO SON CORRECTOS, SE LE
INFORMA
POR
INCONSISTENCIA
DE
INFORMACIN PRESENTADA PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES.
- SI
ESTA
CONFORME
LA
INFORMACIN
PRESENTADA POR EL ADMINISTRADO, SE
ACTUALIZA PLANO, SE REALIZA LA IMPRESIN
DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA, FIRMA EL
INGENIERO O ARQUITECTO REPRESENTANTE DEL
ADMINISTRADO
EL SUB GERENTE DE CATASTRO Y CONTROL
URBANO REALIZA LA
VISACIN
DE
PLANO
CATASTRAL Y MEMORIA DESCRIPTIVA
ENTREGA
DE
PLANO
CATASTRAL
(GEOREFERENCIADO) Y MEMORIA DESCRIPTIVA AL
ADMINISTRADO
EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO,
DESPUS DEL
DESCARGO, ES ARCHIVADO
8 DAS
TOTAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano

Trmite Documentario

Caja

Asesor

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

1. TITULO.
Nomenclatura de Calles.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el
desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Trmite Documentario - Tesorera.
Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano.
5. ABREVIATURAS.
TD. Trmite Documentario - Tesorera.
SGCU. Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE TIEMPO
CARGO
(DAS)

TRMITE DOCUMENTARIO TD
1

REVISIN DEL EXPEDIENTE:

- SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES
- SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA
PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIN
- ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL
ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO
SCCU
REVISIN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE:
- SI NO CUMPLE CON REQUISITOS, NOTIFICACIN
VERBAL AL INTERESADO DE EXPEDIENTE
INCOMPLETO
- SI CUMPLE REQUISITOS, SE CONTRASTA PLANO
CATASTRAL DIGITAL CON TITULO DE PROPIEDAD
Y P.U. H.R. DEL PREDIO.

TD

SCCU

SI DATOS CONCUERDAN,
- IMPRESIN PLANO CATASTRAL Y MEMORIA
DESCRIPTIVA
- SI DATOS NO CONCUERDAN, SE REALIZA
VERIFICACIN
OCULAR DE LA PROPIEDAD,
LUEGO SE ACTUALIZA EL PLANO CATASTRAL Y
BASE DE DATOS, PARA FINALMENTE REALIZAR
LA IMPRESIN PLANO CATASTRAL Y MEMORIA
DESCRIPTIVA
EL SUB GERENTE DE CATASTRO Y CONTROL URBANO
REALIZA LA VISACIN DE PLANO CATASTRAL Y
MEMORIA DESCRIPTIVA ENTREGA DE PLANO
CATASTRAL (GEORREFERENCIADO) Y MEMORIA
DESCRIPTIVA
AL ADMINISTRADO EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO, DESPUS DEL DESCARGO, ES
ARCHIVADO

TOTAL

8 DAS

Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano Comisin de Nomenclatura Vial y reas de Recreacin Publica
Trmite Documentario

Caja

Asesor

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

1. TITULO.
Expedicin de certificado de nomenclatura de calles.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el
desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Trmite Documentario - Tesorera.
Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano.
5. ABREVIATURAS.
TD. Trmite Documentario - Tesorera.
SCCU. Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE TIEMPO
CARGO
(DAS)

TRMITE DOCUMENTARIO TD
1

REVISIN DEL EXPEDIENTE:

- SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES
- SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA
PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIN
- ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL
ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO
SCCU
REVISIN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE:
- SI NO CUMPLE CON REQUISITOS, NOTIFICACIN
VERBAL AL INTERESADO DE EXPEDIENTE
INCOMPLETO
SI CUMPLE REQUISITOS, SE CONSULTA LA BASE DE
DATOS DE NOMENCLATURA VIAL
SI DATOS NO EXISTEN,
- SE INFORMA A LA COMISIN DE NOMENCLATURA
VIAL Y REAS DE RECREACIN PBLICA PARA
QUE ASIGNEN NOMBRE A LA CALLE.
SI DATOS EXISTEN,
- ELABORACIN
DEL
CERTIFICADO
DE
NOMENCLATURA DE CALLE
- FIRMA DEL CERTIFICADO
- ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO
- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUS DEL
DESCARGO, ES ARCHIVADO

TOTAL

TD

SCCU

8 DAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

7. FLUJOGRAMA:
PROCEDIMIENTO: EXPEDICIN DE CERTIFICADO DE NOMENCLATURA DE CALLES
Registro

Verificacin e Inspeccin

Generacin

Inicio

Asesor

Revisin de expediente

Correcto

No

Notificacin al
administrado de
observaciones

Trmite Documentario

Caja

Si

Pago nico por derecho

de trmite

Recepcin e ingreso
del Expediente

Sello del cargo de

Expediente presentado y
entrega al administrado

Sub Gerencia de Catastro Urbano Comisin de Nomenclatura Vial y reas de Recreacin Publica

Si

Revisin y Registro del

Expediente

Elaboracin del Certificado

de Nomenclatura de Calle

Firma del Certificado

Nombre de Via
existe en Base
de Datos
Entrega del Certificado al
administrado
No

Se informa a la Comisin
de Nomenclatura Vial y
reas de Recreacin
Pblica para que asigne
nombre a la calle.

Expediente Administrativo,
despus del descargo, es
archivado

Fin

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

1. TITULO.
Expedicin de plano catastral de predios habilitados ( georeferenciado).
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el
desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Trmite Documentario - Tesorera.
Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano.
5. ABREVIATURAS.
TD. Trmite Documentario - Tesorera.
SCCU. Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE TIEMPO
CARGO
(DAS)

TRMITE DOCUMENTARIO TD
1

REVISIN DEL EXPEDIENTE:

- SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES
- SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA
PAGO POR DERECHO DE TRMITE
- ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL
ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO
(SCCU) Y COMISIN DE NOMENCLATURA VIAL Y
AREAS DE RECREACION PUBLICA (CNVYARP)

TD

REVISIN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE:

- SI NO CUMPLE CON REQUISITOS, NOTIFICACIN
VERBAL AL INTERESADO DE EXPEDIENTE
INCOMPLETO

SCCU Y
CNVYARP

15

SE INFORMA A LA COMISIN DE NOMENCLATURA

VIAL Y AREAS DE RECREACIN PBLICA PARA
QUE ASIGNEN NOMBRE A LA CALLE.

LA CNVYARP, HACE LLEGAR NOMBRE DE CALLE

A LA SGCU.
ELABORACIN
DEL
CERTIFICADO
DE
NOMENCLATURA DE CALLE Y FIRMA DEL
CERTIFICADO
ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUS DEL
DESCARGO, ES ARCHIVADO.

TOTAL

16 DAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano

Trmite Documentario

Caja

Asesor

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

SUBGERENCIA DE
SANEAMIENTO FSICO
LEGAL
(SSFL)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

1. TITULO.
Constancia de Posesin
2. FINALIDAD.
Otorgar Constancia de posicionamiento para trmites de saneamiento fsico legal de
A.H.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Saneam. Fsico Local.
Sub Gerencia de Tesorera.
5. ABREVIATURAS.
GSFL. Sub Gerencia de Saneam. Fsico Legal.
ST. Sub Gerencia de Tesorera.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO

DESCRIPCIN DEL PASO

CARGO

TIEMP
O

TRAMITE DOCUMENTARIO
Orienta al administrado a fin de cumplir con los requisitos
que exige el Texto nico de Procedimientos
Administrativos
SUBGERENCIA DE TESORERIA

Responsable 10
de Tramite
Documentario Minutos

Recepciona pago por derecho de trmite

Responsable de 3 Minutos
Caja

TRAMITE DOCUMENTARIO
3

Revisa requisitos que se cumplan de acuerdo al TUPA,

coloca sello de recepcin al expediente y en el cargo, folia
expediente y traslada a la Sub Gerencia de Saneam. Fsico
Legal.
SUBGERENCIA DE SANEAM. FISICO LEGAL

Responsable
5 Minutos
de Trmite
Documentario

Secretaria

3 Minutos

Recepciona expediente, registra en el cuaderno de

documentos ingresados y deriva a Ingeniero
Recepciona el expediente, firma el cuaderno de cargo y
realiza la revisin al expediente que cumpla con los
requisitos y caractersticas tcnicas, para posteriormente
ingresar al sistema y realizar la precalificacin al expediente
y separa fecha para realizarla inspeccin ocular

Ingeniero

1 Hora

Realiza la verificacin ocular al predio, realiza la

constatacin de caractersticas tcnicas y procede a realizar
el llenado de las fichas de inspeccin e emite el informe de
inspeccin ocular de la visita al Ingeniero

Inspector

2 Horas

Ingeniero

1 Hora

Ingeniero

1 Hora

Prepara informe tcnico de acuerdo a la precalificacin del

expediente (existen dos hiptesis declararse favorable o
desfavorable)
i. De ser favorable prepara constancia de posesin, adjunta
el informe tcnico y lo eleva al Subgerente para su revisin
y conformidad (Continua paso 8)
ii. De ser des favorable se le comunica al administrado
mediante notificacin.
Subgerente revisa (existen dos hiptesis)

Revisa informe tcnico y constancia de posesin, da su visto

bueno y firma y deriva a Tcnico (Continua paso 10)
Revisa informe tcnico, emite observaciones y devuelve al
Ingeniero (Continua paso 9)
Levanta las observaciones y deriva a Subgerente para su
9
visto bueno y conformidad (Retorma paso 8 (i))
Registra en el cuaderno de salidas de documentos y entrega
10
el constancia de posesin al administrado
TIEMPO ESTIMADO

SSFL
SSFL
Ingeniero
Tcnico

1 Hora
1 Hora
30
Minutos
3 Minutos

5 Horas y 57 Minutos

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

TRMITE

RESPONSABLE DE

DOCUMENTARIO

CAJA

SECRETARIA

Inicio

Orienta al
administrado a fin
de cumplir con los
requisitos que
exige el Texto
nico de
Procedimientos
Administrativos

Revisa requisitos
que se cumplan
de acuerdo al
TUPA, coloca
sello de recepcin
al expediente y en
el cargo, folia
expediente y
traslada a la Sub
Gerencia de
Saneam. Fsico
Legal.

Recepciona pago
por derecho de
trmite

Recepciona
expediente,
registra en el
cuaderno de
documentos
ingresados y
deriva a
Ingeniero

INGENIERO

SUB GERENTE DE SANEAM.

FISICO LEGAL

Recepciona el expediente, firma el cuaderno

de cargo y realiza la revisin al expediente
que cumpla con los requisitos y
caractersticas tcnicas, para posteriormente
ingresar al sistema y realizar la precalificacin
al expediente y separa fecha para realizarla
inspeccin ocular

Realiza la verificacin ocular al predio,

realiza la constatacin de caractersticas
tcnicas y procede a realizar el llenado de las
fichas de inspeccin e emite el informe de
inspeccin ocular de la visita al Ingeniero

Prepara informe tcnico de acuerdo a la

precalificacin del expediente (existen dos
hiptesis declararse favorable o
desfavorable)

SI

Revisa (existen
dos hiptesis)

SI

Revisa
informe
tcnico y
constancia
de
posesin,
da su visto
bueno y
firma y
deriva a
Tcnico

NO

1
i. De ser favorable
prepara
constancia de
posesin, adjunta
el informe tcnico
y lo eleva al
Subgerente para
su revisin y
conformidad

ii. De ser des

favorable se le
comunica al
administrado
mediante
notificacin.

Levanta las observaciones y

deriva a Subgerente para su
visto bueno y conformidad

TECNICO

NO

Revisa
informe
tcnico,
emite
observacio
nes y
devuelve al
Ingeniero

1
Registra en el
cuaderno de
salidas de
documentos y
entrega el
constancia de
posesin al
administrado

fin

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

GERENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA Y RENTAS
(GATyR)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
(SAT)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

1. TITULO.
Recursos contenciosos o Tributarios de Reclamacin
2. FINALIDAD.
Otorgar los beneficios a los contribuyentes que se encuentren dentro de los alcances de
la ley de Tributacin Municipal
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
D.S.N135-99-EF-TUO del cdigo tributario- Art. 23, 135,136 y 137
(19.08.99)
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
Sub Gerencia de Administracin Tributaria.
5. ABREVIATURAS.
GATR. Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
SAT. Sub Gerencia de Administracin Tributaria.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO

DESCRIPCIN

CARGO

TIEMPO

TRAMITE DOCUMENTARIO
1

El responsable de la atencin en Mesa de Partes procede con la

. verificacin de los requisitos que exige el Texto nico de
Procedimientos Administrativos para la presentacin.

Responsable de
20 Minutos
Trmite
Documentario

Recepciona la solicitud y dems requisitos, asignndole un

nmero de expediente, luego remitir los actuados a la Gerencia
de Administracin Tributaria

Responsable de
Trmite
10 Minutos
Documentario

SUB GERENCIA DE ADM. TRIBUTARIA Y

RENTAS
Recepciona el expediente, registra y deriva a la Sub Gerencia de
Administracin Tributaria

Tcnico
Administrativo 10 Minutos

Verifica la legitimidad procesal del solicitante, constar si la

Sub Gerente de
documentacin se encuentra conforme y de ser el caso preparar Administracin 20 Minutos
el proyecto de Memorando a fin de remitir los actuados el
Tributaria
Tribunal Fiscal, y lo eleva a la Gerencia de Administracin
Tributaria.
Gerente de
El Gerente revisa el proyecto de Memorando, sella, firma, y
15 Minutos
Adm.
eleva a Secretaria General.
Tributaria y
Rentas
Traslada el Expediente adjuntando el Memorando a Secretaria
Tcnico
5 Minutos
Administrativo
General.
SECRETARIA GENERAL

7
8
9

Recibe el expediente y elabora el Proyecto de Oficio para su

Secretaria
remisin al Tribunal Fiscal
El Secretario General revisa el proyecto de oficio, sella y firma. Secretario
Da por resuelto el expediente, y remite copia de Oficio hacia el General
Secretaria
tribunal Fiscal para su notificacin.

TIEMPO ESTIMADO

15 Minutos
15 Minutos
10 Minutos

1 Hora y 50 Minutos

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

TRMITE DOCUMENTARIO

AUXILIAR

SUBGERENTE DE

GERENTE DE ADM.

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

TRIBUTARIA Y RENTAS

SECRETARIA

SECRETARIO
GENERAL

Inicio

El responsable de la
atencin en Mesa de
Partes procede con la
verificacin de los
requisitos que exige el
Texto nico de
Procedimientos
Administrativos para la
presentacin.

Recepciona la solicitud
y dems requisitos,
asignndole un nmero
de expediente, luego
remitir los actuados a
la Gerencia de
Administracin
Tributaria

Recepciona el
expediente, registra y
deriva a la Sub
Gerencia de
Administracin
Tributaria

Verifica la legitimidad procesal

del solicitante, constar si la
documentacin se encuentra
conforme y de ser el caso
preparar el proyecto de
Memorando a fin de remitir los
actuados el Tribunal Fiscal, y lo
eleva a la Gerencia de
Administracin Tributaria.

El Gerente revisa el proyecto

de Memorando, sella, firma y
eleva a Secretaria General.

Recibe el expediente
y elabora el Proyecto
de Oficio para su
remisin al Tribunal
Fiscal
El Secretario
General revisa el
proyecto de oficio,
sella y firma.

Da por resuelto el
expediente y remite
copia de Oficio hacia
el Tribunal Fiscal
para su notificacin.

Traslada el Expediente
adjuntando el
Memorando a
Secretaria General,

fin

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

SUBGERENCIA DE
RECAUDACIN
(SR)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

1. TITULO.
Cobro de Limpieza Pblica en Oficina
2. FINALIDAD.
Cobrar los servicios de limpieza pblica del Distrito de Castilla.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
D.L. 776 Ley de Tributacin Municipal.
D.S.N135-99-EF-TUO del cdigo tributario
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
Sub Gerencia de Recaudacin.
5. ABREVIATURAS.
GATR. Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
SR. Sub Gerencia de Recaudacin.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO

DESCRIPCIN
RESPONSABLE
1 CONTRIBUYENTE
CONTRIBUYENTE
Se dirige a la oficina de Tributacin, sta deriva al
encargado del cobro.
2 SUB GERENCIA DE RECAUDACION

2 Minutos
2 Minutos
10 Minutos
SUB GERENTE DE
RECAUDACION

Recibe, la liquidacin diaria, lo analiza y da el V B y lo

deriva a la SUB GERENCIA DE TESORERA
4 SUB GERENCIA DE TESORERA

5 Minutos
SUB GERENCIA DE
TESORERA

Hace depsito de la liquidacin diaria y emite el recibo de

ingreso.
5 SUB GERENCIA DE RECAUDACIN

1 Minuto

SUB GERENCIA DE
RECAUDACION

Determina la deuda y gira recibo por cobro de limpieza

pblica.
Registra dicho cobro en el Sistema de Administracin
Tributaria y en el padrn Manual.
Imprime la Liquidacin Diaria y lo deriva al Sub Gerente
de Recaudacin.
3 SUB GERENCTE DE RECAUDACION

TIEMPO

Hora
SUB GERENCIA DE
RECAUDACION

Recepciona copia del recibo de ingresos y archiva

2 Minutos
TIEMPO ESTIMADO

52
Minutos

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

CONTRIBUYENTE

SUBGERENCIA DE

SUBGERENTE DE

SUBGERENCAI DE

RECAUDACIN

RECAUDACIN

TESORERA

Inicio

Se dirige a la oficina de
Tributacin, sta deriva
al encargado del cobro.

Determina la deuda y gira

recibo por cobro de
limpieza pblica.

Imprime la Liquidacin
Diaria y lo deriva al Sub
Gerente de Recaudacin.

Recepciona copia del

recibo de ingresos y
archiva

Fin

Recibe, la liquidacin
diaria, lo analiza y da
el V B y lo deriva a
la SUB GERENCIA
DE TESORERA

Hace depsito de la
liquidacin diaria y
emite el recibo de
ingreso.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

1. TITULO.
Cobro de Limpieza Pblica en Vivienda
2. FINALIDAD.
Cobrar los servicios de limpieza pblica del Distrito de Castilla.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
D.L. 776 Ley de Tributacin Municipal.
D.S.N135-99-EF-TUO del cdigo tributario
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
Sub Gerencia de Recaudacin.
5. ABREVIATURAS.
GATR. Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
SR. Sub Gerencia de Recaudacin.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO

DESCRIPCIN
1 SUB GERENTE DE RECAUDACIN.

RESPONSABLE
SUB GERENTE DE
RECAUDACIN

Planifica la zonificacin del cobro de recaudacin de

limpieza pblica.
2 SUB GERENCIA DE RECAUDACION

1 Minuto
SUB GERENCIA DE
RECAUDACION

Entrega material correspondiente a los recaudadores.

2 Minutos

Distribuye los sectores zonificados

El recaudador se dirige a la vivienda del contribuyente y
le comunica su deuda de limpieza pblica.
El comisionista emite el recibo correspondiente y reporta
a la Sub Gerencia de Recaudacin.
Registra dicho cobro en el Sistema de Administracin
Tributaria y en el padrn Manual
Imprime la Liquidacin Diaria y lo deriva al Sub Gerente
de Recaudacin.
3 SUB GERENTE DE RECAUDACIN

2 Minutos
10 Minutos
2 Minutos
2 Minutos
10 Minutos
SUB GERENTE DE
RECAUDACIN

Recibe, la liquidacin diaria, lo analiza y da el V B y lo

deriva a la SUB GERENCIA DE TESORERA
4 SUB GERENCIA DE TESORERA

5 Minutos
SUB GERENCIA DE
TESORERA

Hace depsito de la liquidacin diaria y emite recibo de

ingresos.
5 SUB GERENCIA DE RECAUDACIN

TIEMPO

Hora
SUB GERENCIA DE
RECAUDACION

Recepciona copia del recibo de ingreso y archiva

2 Minutos
TIEMPO ESTIMADO

66
Minutos

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

SUB GERENTE DE
RECAUDACIN

SUBGERENCIA DE RECAUDACIN

SUBGERENTE DE TESORERA

Inicio

Planifica la zonificacin
del cobro de
recaudacin de limpieza
pblica.

Recibe, la liquidacin
diaria, lo analiza y da el
V B y lo deriva a la
SUB GERENCIA DE
TESORERA

Entrega material correspondiente a los

recaudadores.

Hace depsito de la
liquidacin diaria y
emite recibo de
ingresos.

Distribuye los sectores zonificados

El recaudador se dirige a la vivienda del

contribuyente y le comunica su deuda de
limpieza pblica.

PAGAN

Regresa en otra
oportunidad

Emite el recibo
correspondiente

PAGAN

Reporta
morosidad

El comisionista
reporta a la SR
para su liquidacin

La SR imprime la
liquidacin diaria y
lo deriva al Sub
Gerente de
Recaudacin

Fin

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

1. TITULO.
Cobro de Comercio Ambulatorio.
2. FINALIDAD.
Cobrar los Derechos del Comercio Ambulatorio en el Distrito de Castilla.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
D.L. 776 Ley de Tributacin Municipal.
D.S.N135-99-EF-TUO del cdigo tributario
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
Sub Gerencia de Recaudacin.
5. ABREVIATURAS.
GATR. Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
SR. Sub Gerencia de Recaudacin.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO

DESCRIPCIN
1 SUB GERENCIA DE RECAUDACION

RESPONSABLE
SUB GERENCIA DE
RECAUDACION

Planifica la zonificacin del cobro de Comercio

Ambulatorio.
Entrega material correspondiente a los recaudadores.

5 Minutos
2 Minutos

Distribuye los sectores zonificados correspondientes.

El recaudador se dirige a los negocios ambulatorios
correspondientes.
El recaudador emite el recibo de cobranza y reporta a la
Sub Gerencia de Recaudacin.
Registra dicho cobro en el Sistema de Administracin
Tributaria y en el padrn Manual
Imprime la Liquidacin Diaria y lo deriva al Sub Gerente
de Recaudacin.
2 SUB GERENTE DE RECAUDACIN

2 Minutos
10 Minutos
2 Minutos
2 Minutos
10 Minutos
SUB GERENTE DE
RECAUDACIN

Recibe, la liquidacin diaria, lo analiza y da el V B lo

deriva a la SUB GERENCIA DE TESORERA
3 SUB GERENCIA DE TESORERA

5 Minutos
SUB GERENCIA DE
TESORERA

Hace depsito de la liquidacin diaria y emite recibo de

ingresos.
4 SUB GERENCIA DE RECAUDACIN

TIEMPO

Hora
SUB GERENCIA DE
RECAUDACION

Recepciona copia del recibo de ingreso y archiva

2 Minutos
TIEMPO ESTIMADO

70
Minutos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

SUB GERENTE DE RECAUDACIN

SUBGERENCIA DE

SUBGERENTE DE TESORERA

RECAUDACIN
Inicio

Planifica la zonificacin del cobro

Recibe, la liquidacin
diaria, lo analiza y da
el V B lo deriva a la
SUB GERENCIA DE
TESORERA

Entrega material correspondiente a los

recaudadores.

Distribuye los sectores zonificados

correspondientes.

El recaudador se dirige a los negocios

ambulatorios correspondientes.

Registra dicho cobro en el Sistema de

Administracin Tributaria y en el padrn
Manual

Imprime la Liquidacin Diaria y lo deriva

al Sub Gerente de Recaudacin.

Recepciona copia del

recibo de ingreso y
archiva

Fin

Hace depsito de la
liquidacin diaria y emite
recibo de ingresos a la
SR

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

1. TITULO.
Espectculos Pblicos No Deportivos.
2. FINALIDAD.
Recaudar y Garantizar la ejecucin de los Espectculos Pblicos No deportivos en el
distrito de Castilla.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
D.L. 776 Ley de Tributacin Municipal.
Ley N 29168 de Espectculos Pblicos No Deportivos.
D.S.N135-99-EF-TUO del cdigo tributario
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
Sub Gerencia de Recaudacin.
Sub Gerencia de Fiscalizacin.
5. ABREVIATURAS.
GATR. Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
SR. Sub Gerencia de Recaudacin.
SF. Sub Gerencia de Fiscalizacin.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE

CONTRIBUYENTE

Se acerca a la SR a fin de solicitar los requisitos para

realizar el Espectculo Pblico No deportivo
SUB GERENCIA DE RECAUDACIN

USUARIO
2 Minutos
SR

Proporciona los requisitos al Usuario.

3

CONTRIBUYENTE

Cumple con los requisitos y paga los derechos

correspondientes.
SUB GERENCIA DE RECAUDACIN

2 Minutos
USUARIO
1 Minuto
SR

Elabora el compromiso de responsabilidad y

autorizacin del espectculo.
5

SUB GERENTE DE RECAUDACIN

Evala el Expediente, da el V B y autoriza.
SUB GERENCIA DE FISCALIZACIN

2 Minutos
SUB GERENTE DE
RECAUDACIN
5 Minutos
SF

El da del evento efecta la determinacin del

Impuesto por cobrar.
7

CONTRIBUYENTE

Hora

USUARIO

Se apersona a tesorera a cancelar el impuesto

correspondiente
8

SUB GERENCIA DE TESORERA

2 Minutos
ST

Emite recibo de Ingresos e informa a la Sub

Gerencia de Recaudacin.
9

TIEMPO

SUB GERENCIA DE RECAUDACIN

Archiva el expediente.
TIEMPO ESTIMADO

3 Minutos

SR
2 Minutos
49 Minutos

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

CONTRIBUYENTE

SUB GERENCIA DE RECAUDACIN

SUB GERENTE DE

SUB GERENCIA DE

RECAUDACIN

FISCALIZACIN

SUB GERENCIA DE TESORERA

Inicio

Se acerca a la SR a
fin de solicitar los
requisitos para realizar
el Espectculo Pblico
No deportivo

Cumple con los

requisitos y paga los
derechos
correspondientes.

Proporciona los requisitos

al Usuario.

Elabora el compromiso de
responsabilidad y
autorizacin del
espectculo.

Se apersona a
tesorera a cancelar el
impuesto
correspondiente

Archiva el expediente
y autorizacin del
espectculo.

Fin

Evala el
Expediente, da el
V B y autoriza.

El da del evento
efecta la
determinacin del
Impuesto por cobrar.

Emite recibo de
Ingresos e informa a
la Sub Gerencia de
Recaudacin.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

1. TITULO.
Impuesto Predial.
2. FINALIDAD.
Identificar y verificar el pago del contribuyente del Impuesto Predial.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
D.L. 776 Ley de Tributacin Municipal.
D.S.N135-99-EF-TUO del cdigo tributario
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
Sub Gerencia de Recaudacin.
Sub Gerencia de Tesorera.
5. ABREVIATURAS.
GATR. Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
SR. Sub Gerencia de Recaudacin.
ST. Sub Gerencia de Tesorera.

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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE

SUB GERENTE DE RECAUDACIN

Planifica y Organiza la distribucin de las

notificaciones a los contribuyentes.
SUB GERENCIA DE RECAUDACIN

SUB GERENTE DE
RECAUDACIN
2 Minutos
SR

Notifica a los Contribuyentes

3

CONTRIBUYENTE

2 Minutos
USUARIO

Se dirige a la Sub Gerencia de Recaudacin.

4

TIEMPO

SUB GERENCIA DE RECAUDACIN

1 Minuto
SR

Orienta y entrega los requisitos de la declaracin de

autoevalo al contribuyente.

2 Minutos
USUARIO

CONTRIBUYENTE
Presenta declaracin jurada de autoevalo con los
requisitos.
SUB GERENCIA DE RECAUDACIN

5 Minutos
SR

Recepciona la declaracin jurada y determina el

pago de impuesto.
7

CONTRIBUYENTE

Hora

USUARIO

Se dirige a la SUB GERENCIA DE TESORERA y

realiza el pago del Impuesto.
8

SUB GERENCIA DE TESORERA

2 Minutos
ST

Emite recibo de Ingresos he informa a la Sub

Gerencia de Recaudacin.
9

SUB GERENCIA DE RECAUDACIN

Archiva el recibo al expediente.
TIEMPO ESTIMADO

3 Minutos

SR
2 Minutos
49 Minutos

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

SUB GERENTE DE
RECAUDACIN

SUBGERENCIA DE RECAUDACIN

CONTRIBUYENTE

SUB GERENCIA DE
TESORERA

Inicio

Planifica y Organiza la
distribucin de las
notificaciones a los
contribuyentes.

Notifica a los Contribuyentes

Se dirige a la Sub
Gerencia de
Recaudacin.

Orienta y entrega los

requisitos de la declaracin de
autoevalo al contribuyente.
Presenta declaracin
jurada de autoevalo
con los requisitos.
Recepciona la declaracin
jurada y determina el pago
de impuesto.

Archiva el recibo al
expediente.

Fin

Se dirige a la SUB
GERENCIA DE
TESORERA y realiza
el pago del Impuesto.

Emite recibo de
Ingresos he
informa a la Sub
Gerencia de
Recaudacin.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

SUBGERENCIA DE
FISCALIZACIN
(SF)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

1. TITULO.
Fiscalizacin de la determinacin de los tributos de predial y arbitrios
2. FINALIDAD.
Cumplir con las Funciones establecidas en el Reglamento de Organizacin y
Funciones
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Art. 70 de la Ley Orgnica de Municipalidades, Art. 59 al 81 del Cdigo
Tributario.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
Sub Gerencia de Fiscalizacin.
5. ABREVIATURAS.
GATR. Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
SF. Sub Gerencia de Fiscalizacin.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO DESCRIPCIN DEL PASO

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

SUB GERENCIA DE
FISCALIZACION
1
2
3

Dispone la fiscalizacin de la
determinacin de los tributos de predial y
arbitrios
Selecciona los contribuyentes a fiscalizar
Revisa y realiza la depuracin de los
contribuyentes y deriva para la emisin de
los requerimientos
Emite requerimientos segn la depuracin,
sella y deriva para firma

Subgerente de
Fiscalizacin
Supervisor
Tributario
Supervisor
Tributario
Especialista en
Tributacin

20 minutos

1 Hora
3 Horas
1 Hora

Firma requerimiento emitidos

Sub Gerente de Fiscalizacin

1 minuto

Notificacin de requerimientos

Tcnico

1 Hora

Realiza la inspeccin interna y/o externa de

los predios
Elabora ficha de informacin predial,
croquis y/o informe
Realiza la emisin de valores ms el plazo

Inspector tributario

30 minutos

Inspector tributario

20 Minutos

Tcnico

10 minutos

Presenta reclamos en caso de estimarlo

pertinente
Recepciona, revisa, evala y emite informe
de respuesta a reclamos del contribuyente
TOTAL

Contribuyente

(**)

Especialista en
Tributacin

1 Hora

8
9
10
11

8 Horas y 20
minutos

* El tiempo de duracin depender de factores como la cantidad, la distancia y otros.

* * Depender del contribuyente.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

SUN GERENTE DE ADM. TRIB.

SUPERVISOR

ESPECIALISTA

TRIBUTARIO

TRIBUTARIO

TECNICO

INSPECTOR TRIBUTARIO

Inicio

Dispone la fiscalizacin
de la Determinacin de
los Tributos de Predial y
Arbitrios

Selecciona los
contribuyentes a
fiscalizar

Emite requerimientos
segn la depuracin,
sella y deriva para la
firma

Notifica los
requerimientos
emitidos

Realiza inspeccin
interna
y/o externa de los
predios

Elabora ficha de
informacin predial,
croquis y/o informe
tcnico

Revisa y realiza la
depuracin de los
contribuyentes y deriva
para la emisin de los
requerimientos

Realiza la emisin de
Valores mas el Plazo

Firma los
requerimientos
emitidos por el
especialista tributario

Recepciona, revisa,
evala y emite informe de
respuesta a reclamos del
contribuyente

fin

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

1. TITULO.
Campaa de verificacin a fin de detectar comisos e infractores de obligaciones
tributarias.
2. FINALIDAD.
Fiscalizar y detectar a aquellos contribuyentes con Beneficios Tributarios
(Pensionistas), si cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Tributacin
Municipal
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
Sub Gerencia de Fiscalizacin.
5. ABREVIATURAS.
GATR. Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
SF. Sub Gerencia de Fiscalizacin.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO
N

DESCRIPCIN DEL PASO

CARGO

SUBGERENCIA DE FISCALIZACION

TIEMPO

TIEMPO

unitario

Dispone verificar si los contribuyentes inscritos en el

sistema de rentas declaran correctamente sus predios

Subgerente de
Fiscalizacin

10
10 Minutos
Minutos

Revisa y depura el Padrn General emitido por el rea

de informtica y deriva para la seleccin del os
contribuyentes y la emisin de los requerimientos.

Subgerente de
Fiscalizacin

30
30 Minutos
Minutos

selecciona los contribuyentes a fiscalizar por zonas

Subgerente de
Fiscalizacin

1 hora

1 hora

Emite requerimientos segn la depuracin, sella y

deriva para firma

Especialista en
Tributacin

1 hora

1 hora

Firma requerimientos emitidos

Subgerente de
Fiscalizacin

1 minuto

(*)

Notificacin de requerimientos

1 Hora

(*)

Realiza la inspeccin interna y/o externa de los predios

30 minutos

(*)

Verifica documentos presentados por el contribuyente y

consulta a RENIEC, ESSALUD, EXTRASAT.
elabora ficha de informacin predial, croquis y/o
informe tcnico
Ingresa y actualiza lo verificado en campo mediante
Terminalista
ficha de informacin predial (dependiendo de la
velocidad del sistema)
Revisa y remite carta a contribuyente (incluye estado de
Tcnico
cuenta, hoja de resumen HR y predio urbano PU)
administrativo

30 minuto

(*)

30 minutos

(*)

10 minutos

(*)

20 minutos

(*)

9
10
11

Tcnico
Inspector
Tributario
Inspector
Tributario
Inspector
Tributario

TIEMPO ESTIMADO

* El tiempo de duracin depender de factores como la cantidad, la distancia y otros.

5 Horas y 31 Minutos

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

SUB GERENTE DE FISCALIZACIN

ESPECIALISTA EN TRIBUTACIN

TCNICO

INSPECTOR TRIBUTARIO

Inicio

Dispone verificar si los contribuyentes

inscritos en el sistema de rentas
declaran correctamente sus predios

Emite requerimientos
segn la depuracin, sella
y deriva para firma

Realiza la inspeccin interna

y/o externa de los predios

Revisa y depura el Padrn General

emitido por el rea de informtica y deriva
para la seleccin de los contribuyentes y
la emisin de los requerimientos.

Verifica documentos
presentados por el
contribuyente y consulta a
RENIEC, ESSALUD,
EXTRASAT.

Selecciona los contribuyentes a

fiscalizar por zonas
Notificacin de
requerimientos

Firma requerimientos emitidos

Ingresa y actualiza lo verificado

en campo mediante ficha de
informacin predial
Ingresa y actualiza lo verificado
en campo mediante ficha de
informacin predial

Fin

Elabora ficha de informacin

predial, croquis y/o informe
tcnico

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

SUBGERENCIA DE
EJECUTORIA COACTIVA
(SEC)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

1. TITULO.
Solicitud de suspensin del procedimiento de ejecucin coactiva tributaria y no
tributaria.
2. FINALIDAD.
Suspender el procedimiento y levantar las medidas cautelares que se hubieren trabado
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Ley N 28892 Ley que modifica la Ley de Procedimiento de Ejecucin
Coactiva N 26979, modificada por Ley N 28165
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
Sub Gerencia de Ejecutora Coactiva.
5. ABREVIATURAS.
GATR. Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
SEC. Sub Gerencia de Ejecutora Coactiva.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO

DESCRIPCIN DEL PASO

CARGO

TIEMPO

SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA

1

Recepciona la solicitud revisa y entrega al Auxiliar Coactivo

Secretaria

5 Minutos

Revisa y elabora el proyecto de resolucin y entrega al

Ejecutor Coactivo

Auxiliar Coactivo

30 Minutos

Revisa y firma la resolucin

Ejecutor Coactivo

10 Minutos

Prepara la documentacin para la Notificacin al Obligado.

Auxiliar Coactivo

10 Minutos

Notifica al Obligado la Resolucin

Notificador

1 Hora

Registra y entrega al Obligado y a otras instituciones la

Notificacin de la Resolucin

Notificador

30 Minutos

Ingresa a la Base de Datos para efectuar actualizacin

correspondiente del expediente coactivo y proseguir con el
trmite de ley.

Auxiliar
Coactivo

TOTAL

5 Minutos

2 Horas, 30 Minutos

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AUXILIAR COACTIVO

EJECUTOR COACTIVO

NOTIFICADOR

Revisa y firma la
resolucin

Notifica al obligado de la
resolucin

SECRETARIA

Inicio

Recepciona la
solicitud revisa y
entrega al Auxiliar
Coactivo

Revisa y elabora el proyecto

de resolucin y entrega al
Ejecutor Coactivo

Prepara la documentacin para la

Notificacin al Obligado.
Registra y entrega al
obligado y a otras
instituciones la Notificacin
de la Resolucin

Ingresa a la Base de Datos para efectuar

actualizacin correspondiente del
expediente coactivo y proseguir con el
trmite de ley.

fin

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

1. TITULO.
Aplicacin de medidas cautelares
2. FINALIDAD.
Efectuar el cobro forzoso de los Valores Tributarios y Administrativos.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Ley N 28892 Ley que modifica la Ley de Procedimiento de Ejecucin
Coactiva N 26979, modificada por Ley N 28165
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
Sub Gerencia de Ejecutora Coactiva.
5. ABREVIATURAS.
GATR. Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
SEC. Sub Gerencia de Ejecutora Coactiva.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO N

DESCRIPCIN DEL PASO

SUBGERENCIA DE EJECUTORA COACTIVA

1
2

3
4

CARG
O

TIEMP
O

Revisin de base de datos de INFOCORP, Registros Pblicos o Auxiliar

30
Coactivo
RENIEC y reporte correspondiente.
Minutos
Auxiliar
Elabora Proyecto de Resolucin que traba embargo
30
Coactivo
correspondiente y entrega al Ejecutor Coactivo con los oficios
Minutos
correspondientes.
Revisa Proyecto y firma de Resolucin y Oficios, si fuera el
Ejecutor
10
caso.
Coactivo
Minutos
Auxiliar
1 Da
Registro y Notifica la Resolucin y Oficios*
Coactivo
1 Da 1 Hora 10
TOTAL
Minutos

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

AUXILIAR COACTIVO

EJECUTOR COACTIVO

Inicio

Revisin de base de datos de INFOCORP, Registros Pblicos o RENIEC

y reporte correspondiente.

Elabora Proyecto de Resolucin que traba embargo correspondiente y

entrega al Ejecutor Coactivo con los oficios correspondientes.

Elabora Proyecto de Resolucin que traba embargo correspondiente y

entrega al Ejecutor Coactivo con los oficios correspondientes.

fin

Revisa Proyecto y firma de Resolucin y Oficios, si fuera el caso.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

1. TITULO.
Procedimiento de ejecucin de obligaciones no tributarias
2. FINALIDAD.
Ejecutar las disposiciones de la municipalidad que ordenan clausura, demoliciones y
retiros.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Ley N 28892 Ley que modifica la Ley de Procedimiento de Ejecucin
Coactiva N 26979, modificada por Ley N 28165
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
Sub Gerencia de Ejecutora Coactiva.
5. ABREVIATURAS.
GATR. Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
SEC. Sub Gerencia de Ejecutora Coactiva.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO N

DESCRIPCIN DEL PASO

CARGO

TIEMPO

SUBGERENCIA DE EJECUTORA COACTIVA

1
2
3
4
5
6
7
8

Recepciona la Resolucin Municipal y la constancia, y entrega al

Ejecutor
Revisa la Resolucin Municipal y las constancias, y entrega al
Auxiliar Coactivo
Revisa, elabora Proyecto de Resolucin de inicio del
procedimiento y entrega al ejecutor
Revisa Proyecto y firma Resolucin
Registra y Notifica al Obligado la Resolucin de inicio del
procedimiento
Coordinacin del Auxiliar Coactivo para llevar a cabo la
ejecucin de obligacin no tributaria
Acto de clausura, demolicin o retiro y elaboracin del acta.
Elabora Informe de devolucin del expediente administrativo a
la Gerencia correspondiente
TIEMPO ESTIMADO

Secretaria

3 Minutos

Ejecutor
Coactivo
Auxiliar
Coactivo
I
Ejecutor
Coactivo

10
Minutos

Notificador

1 Hora

Auxiliar
Coactivo
I
Auxiliar
Coactivo
I
Secretaria

30 Hora

1 Hora
10
Minutos

2 Horas

10
Minutos
5 Horas y 3 Minutos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)

SECRETARIA

AUXILIAR COACTIVO

EJECUTOR COACTIVO

NOTIFICADOR

Inicio
Revisa la Resolucin Municipal y
las constancias, y entrega al
Auxiliar Coactivo

Acto de clausura, demolicin o retiro y

elaboracin del acta.

Revisa, elabora Proyecto de

Resolucin de inicio del
procedimiento y entrega al ejecutor

Coordinacin del Auxiliar Coactivo

para llevar a cabo la ejecucin de
obligacin no tributaria

Acto de clausura, demolicin o

retiro y elaboracin del acta.

Elabora Informe de devolucin del

expediente administrativo a la
Gerencia correspondiente

Fin

Revisa Proyecto y firma

Resolucin

Registra y Notifica al
Obligado la Resolucin de
inicio del procedimiento

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)