Metodologa General de Formulacin

Proyecto
Pavimentacin CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EL LOS SECTORES DE LA VEREDA ASTILLEROS, ENTRADA LA
PISCINA, VEREDA ISLITAS, BARRIO 20 DE Hacar, Norte de Santander, Centro Oriente
Impreso el 7 de octubre de 2015

Cdigo BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

Nombres:

LENIN ALFONSO

Cargo:

CONTRATISTA

Telefonos:

3213915764

Entidad:

ALCALDIA MUNICIPAL DE HACARI

E-mail:

[email protected]

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No. Documento:

18.901.572

Apellidos:

ALVAREZ SERNA

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

1. Contribucin a la poltica pblica
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
13303. Corredores viales
Indicador de seguimiento al PND
Transporte Kilmetros de mantenimiento de la red terciaria (Caminos de la Prosperidad)
Unidad de medida
Kilmetros
Meta
50000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Un Norte Palante
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
2.2.2.2 Construccin de Placa Huellas en la Red vial Terciaria

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Amigos en Equipo por Hacar

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

8.3.1.a.1 Inversiones en infraestructura fsica

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2. Identificacin y descripcin del problema
Problema Central
CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EL LOS SECTORES DE LA VEREDA ASTILLEROS, ENTRADA LA PISCINA, VEREDA ISLITAS, BARRIO 20 DE
JULIO Y CENTRO POBLADO RURAL MARACAIBO EN EL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Descripcin de la situacin existente
Dificultad en el trnsito por la calle 20 de julio, entrada a la piscina y salida a la vereda islitas debido al mal estado de estas calles. De igual manera se
encuentran.
Los habitantes de la zona rural en especial los de las veredas Maracaibo y astilleros, presentan dificultades de intercomunicacin con la zona urbana,
generando un atraso socioeconmico, por la dificultad de los pobladores en transportar y comercializar sus productos y para acceder a los servicios de
salud, incrementando los costos en el transporte, desgaste rpido de los vehculos por el mal estado de las vas y especialmente en los sectores de
mayor pendiente.
Magnitud actual
224 Kilometros de via terciaria del municipio en mal estado
Velocidad de circulacin 20 Kms/Hora
Los habitantes de estas veredas no pueden sacar sus productos

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2.1 Identificacin y descripcin del problema
Causas que generan el problema
Tipo:

Directa

Vias en mal estado

Tipo:

Indirecta

Alto Flujo vehicular,Falta de recursos municipales

Efectos generados por el problema
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Tipo:

Directo

Aumento en el represamiento del trnsito vehicular,Mala movilidad

Tipo:

Indirecto

Los habitantes de las veredas no pueden sacar sus productos por el mal estado de la via
Aumento en el tiempo de un lugar a otro
Incremento de enfermedades respiratorias por levantamiento de partculas
Incremento en los costos de operacin de vehc

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

3. Anlisis de participantes
Participantes
Actor

Entidad

Posicin

Tipo de contribucin

Municipal

Hacar

Beneficiario

Financiera

Otro participante

Experiencia Previa
vias pavimentadas

Concertacin entre los participantes

socializacion del proyecto con los beneficiarios

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4. Poblacin afectada y objetivo del problema
Personas

Afectadas

Nmero de personas Afectadas

10593
Fuente de informacin

Ficha Municipal Departamental. DNP. Proyecciones 2012-2015

Regin

Departamento

Municipio

Centro poblado

Centro Oriente

Norte de Santander

Hacar

Cabecera Municipal

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Resguardo

Especifica
Cabecera Municipal,
Corregimientos de
Astilleros y Maracaibo

Personas

Objetivo

Nmero de personas Objetivo

10593
Fuente de informacin

Ficha Municipal Departamental. DNP. Proyecciones 2012-2015

Regin

Departamento

Municipio

Centro poblado

Centro Oriente

Norte de Santander

Hacar

Cabecera Municipal

Resguardo

Especifica
Cabecera Municipal,
Corregimientos Astilleros
y Maracaibo

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema

Caractersticas demogrficas de la poblacin

Numero de
Personas

Clasificacion

Detalle

Gnero

Hombre

5620

Ficha Municipal Departamental.

DNP. Proyecciones 2012-2015

Gnero

Mujer

493

Ficha Municipal Departamental.

DNP. Proyecciones 2012-2015

Edad (aos)

0-6

1949

Ficha Municipal Departamental.

DNP. Proyecciones 2012-2015

Edad (aos)

7 - 14

1491

Ficha Municipal Departamental.

DNP. Proyecciones 2012-2015

Edad (aos)

15 - 17

1478

Ficha Municipal Departamental.

DNP. Proyecciones 2012-2015

Edad (aos)

18 - 26

1622

Ficha Municipal Departamental.

DNP. Proyecciones 2012-2015

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Fuente de Informacion

Edad (aos)

27 - 59

3360

Ficha Municipal Departamental.

DNP. Proyecciones 2012-2015

Edad (aos)

60 en adelante

693

Ficha Municipal Departamental.

DNP. Proyecciones 2012-2015

Grupos tnicos

Indgenas

Grupos tnicos

Afrocolombianos

Grupos tnicos

ROM

Poblacin Vulnerable

Desplazados

Poblacin Vulnerable

Discapacitados

Poblacin Vulnerable

Pobres Extremos

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Objetivo - Propsito

Objetivo General - Propsito

Construccin de Placas Huella en los sectores de la Vereda Astilleros, entrada la Piscina, Vereda Islitas, Barrio 20 de Julio y Centro Poblado Rural Maracaibo en el Municipio de Hacari,
Departamento Norte de Santander

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Placa huella construida

Metro Cbico

Objetivo Especficos
Mejorar el Transito de los Usuarios
Mejorar el Flujo vehicular

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Meta
482

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Alternativas de solucin
Alternativa

Se evalu con la MGA

CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EL LOS SECTORES DE LA VEREDA ASTILLEROS, ENTRADA LA PISCINA,

VEREDA ISLITAS, BARRIO 20 DE JULIO Y CENTRO POBLADO RURAL MARACAIBO EN EL MUNICIPIO DE HACARI,
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Evaluacin Realizada
Costo Eficiencia y costo mnimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

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Si

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

1. Descripcin de la alternativa
Alternativa
CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EL LOS SECTORES DE LA VEREDA ASTILLEROS, ENTRADA LA PISCINA, VEREDA ISLITAS, BARRIO 20 DE
JULIO Y CENTRO POBLADO RURAL MARACAIBO EN EL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Ao inicio: 2014
Ao final: 2015
Descripcin de la alternativa
Localizacion, Nivelacion y Replanteo.
Conformacion de Calzada y Mejoramiento de Calzada Existente con la aplicacin de Material de Base Triturada - Espesor: 0,05 Mts.
Excavaciones Varias en Material Comun a Mano.
Concreto Clase D para Losas.
Concreto Clase D para Vigas Riostras.
Concreto Clase D para Cunetas.
Concreto Ciclopeo Clase G para Piedra Pegada.
Acero de Refuerzo.
Rellenos
Retiro de Escombros
Mejoramiento de calzada involucra suelo existente
Valla Informativa

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:

Construccin de Placa Huella en Concreto Rgido

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Construccin de Placa Huella en Concreto Rgido

Metro Cbico

Ao

Oferta

Ao inicial
histrico

Descripcin
Construccin de Placa Huella para mejorar la transito y disminuir
los tiempos de recorrido

Demanda

Dficit

2014

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

1.170.261.024,00

-1.170.261.024,00

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2014

Ao final
histrico
2015

Ao final
proyeccin
2015

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EL LOS SECTORES DE LA VEREDA ASTILLEROS, ENTRADA LA PISCINA, VEREDA ISLITAS, BARRIO 20 DE JULIO Y CENTRO POBLADO RURAL
MARACAIBO EN EL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

3.1 Capacidad Generada

Construccion de Placa Huella en concreto rigido con piedra pegada

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Metro Cbico

482

3.2 Beneficiarios
Nmero de beneficiarios
10.593

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

4. Localizacin
Alternativa
CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EL LOS SECTORES DE LA VEREDA ASTILLEROS, ENTRADA LA PISCINA, VEREDA ISLITAS, BARRIO 20 DE JULIO Y CENTRO POBLADO RURAL
MARACAIBO EN EL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Geogrficamente
Regin

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localizacin

Centro Oriente

Norte de Santander

Hacar

Cabecera Municipal

Cabecera Municipal y los

Corregimientos de Astilleros y
Maracaibo

Factores que determinan la localizacin

Aspectos administrativos y polticos
Cercana de fuentes de abastecimiento

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Resguardo

Comunicaciones
Disponibilidad de servicios pblicos domiciliarios (Agua, energa y otros)
Medios y costos de transporte
Orden pblico
Otros
Topografa

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5 - Estudio Ambiental
Alternativa
CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EL LOS SECTORES DE LA VEREDA ASTILLEROS, ENTRADA LA PISCINA, VEREDA ISLITAS, BARRIO 20 DE JULIO Y CENTRO POBLADO RURAL
MARACAIBO EN EL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

6 - Anlisis de Riesgos
Alternativa
CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EL LOS SECTORES DE LA VEREDA ASTILLEROS, ENTRADA LA PISCINA, VEREDA ISLITAS, BARRIO 20 DE JULIO Y CENTRO POBLADO
RURAL MARACAIBO EN EL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Descripcin del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

Medidas de Mitigacin

TIEMPO CLIMATICO PERJUDICIAL

Ocasional

RETRASO EN LA EJECUCION
DE LA OBRA
ACCIDENTES LABORALES

Moderado

TRABAJAR
JORNADAS DE
TRABAJO
SUPERIORES A LAS
ESTABLECIDAS
PARA CUMPLIR CON
EL CRONOGRAMA DE
EJECUCION
EVITAR TRABAJAR EN
TIEMPOS DE ALTA
LLUVIOSIDAD

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

7 - Costos del proyecto
Alternativa
CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EL LOS SECTORES DE LA VEREDA ASTILLEROS, ENTRADA LA PISCINA, VEREDA ISLITAS, BARRIO 20 DE JULIO Y CENTRO POBLADO
RURAL MARACAIBO EN EL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

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Relacin Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Mejorar el Transito de los Usuarios

Actividades

SISTEMA ESTRUCTURAL EN PLACA

HUELLA

Construccion de Placa Huella en la red val terciaria

Relacin Productos
Objetivo:

Mejorar el Transito de los Usuarios

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

SISTEMA ESTRUCTURAL EN PLACA

HUELLA

Metro Cbico

482

Relacin de Actividades

Etapa

Ao

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

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Ruta Critica

Valor

Operacin

2015

Construccion de Placa Huella en la red val terciaria

Si

Valor Total

1,170,261,024.00

1,170,261,024

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

PLACA HUELLA

Tipo

Bien

Descripcin

Unidad Medida

Beneficio

Obra Fsica

PLACA HUELLA

Metro Cbico

Ao

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2014

0,00

0,00

0,00

2015

1,00

1.170.261.024,00

1.170.261.024,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Ao

Total Ingresos

2014

0,00

2015

1.170.261.024,00

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Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin

1 - Costo de oportunidad
Tasa de inters oportunidad:

3,29

Justificacin de la tasa de oportunidad

Semana del 05/10/2015 al 11/10/2015 Banco de la Republica

Flujo de Caja
Ao 0 (2014)

Ao 1 (2015)

Amortizacin crditos

0.00

0.00

Costos de Inversin

0.00

0.00

Costos de Operacin

0.00

1,170,261,024.00

Costos de Preinversin

0.00

0.00

Crditos

0.00

0.00

Flujo Neto de Caja

0.00

0.00

Ingresos y beneficios

0.00

1,170,261,024.00

Intereses crditos

0.00

0.00

Valor de salvamento

0.00

0.00

Pgina 14 de 21

Flujo Econmico

Ao 0 (2014

Ao 1 (2015

RPC

Ingresos y beneficios

0,00

0,00

0,00

PLACA HUELLA

0,00

936.208.819,20

0,80

Crditos

0,00

0,00

0,00

Costos de
Preinversin

0,00

0,00

0,00

Costos de Inversin

0,00

0,00

0,00

Costos de Operacin

0,00

0,00

0,00

6.1. Otros Gastos

Generales

0,00

936.208.819,20

0,80

Amortizacin crditos

0,00

0,00

0,00

Intereses crditos

0,00

0,00

0,00

Valor de salvamento

0,00

0,00

0,00

Flujo Econmico

0,00

0,00

0,00

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Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social

Evaluacin Financiera

Alternativa

CONSTRUC
CION DE
PLACAS
HUELLA EL
LOS
SECTORES
DE LA
VEREDA
ASTILLERO
S, ENTRADA
LA PISCINA,
VEREDA
ISLITAS,
BARRIO 20
DE JULIO Y
CENTRO
POBLADO
RURAL
MARACAIBO
EN EL
MUNICIPIO
DE HACARI,
DEPARTAM
ENTO
NORTE DE
SANTANDE
R

Valor
Presente
Neto Financiero

0,00

Tasa Interna
de Retorno Financiero

No Aplica

Relacin
Costo Por
Beneficio Capacidad Costo Financiero
Financiero

1,00

2.427.927,44

Evaluacin Econmica
Costo Por
Beneficiario Financiero

Valor
Presente de
los Costos Financiero

110.474,94

Pgina 16 de 21

1.132.985.791,
46

Costo
Anual
Equivalente
- Financiero

1.170.261.0
24,00

Valor
Presente
Neto Econmico

0,00

Tasa
Interna de
Retorno Econmico

No Aplica

Relacin
Beneficio
Costo Econmico

1,00

Costo Por
Capacidad
Econmico

Costo Por
Beneficiario
Econmico

1.942.341,9
5

88.379,95

Valor
Costo
Presente
Anual
de los
Equivalente
Costos Econmico Econmico

835.900.7
31,43

936.208.819,2
0

Mdulo de programacin
1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EL LOS SECTORES DE LA VEREDA ASTILLEROS, ENTRADA LA PISCINA, VEREDA ISLITAS, BARRIO 20 DE
JULIO Y CENTRO POBLADO RURAL MARACAIBO EN EL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construccin de infraestructura propia del sector

0603 red vial terciaria

Mdulo de programacin
2 -Fuentes de financiacin
Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Hacar

Tipo de recurso
Propios

Ao

Valor

2014

0,00

2015

1.170.261.024,00

Pgina 17 de 21

Costos

Vigencia

Costos de Preinversin

Costos de Inversin

Costos de Operacin

2014

2015

1,170,261,024

Indicadores de producto
Objetivo

Mejorar el Transito de los Usuarios

Producto

SISTEMA ESTRUCTURAL EN PLACA

HUELLA

Cdigo
0600P061

Indicador

Unidad

Formula

Vias Atendidas O Mantenidas

Porcentaje

Vam Kmm * 100 / Kpmm

Pgina 18 de 21

Indicadores de producto
Metas
2014

Objetivo

Producto

Indicador

Mejorar el
Transito de los
Usuarios

SISTEMA
ESTRUCTURA
L EN PLACA
HUELLA

Vias Atendidas O Mantenidas

Pgina 19 de 21

2015
0,00

1,00

Indicadores de gestin
Metas
Indicador
Proyectos priorizados

Unidad

2014

Frmula
Sumatoria de
proyectos
priorizados

2015
0,00

1,00

Mdulo de Decisin
Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

13303. Corredores
viales

Transporte Kilmetros
de mantenimiento de
la red terciaria
(Caminos de la
Prosperidad)

Objetivo General - Propsito

Construccin de Placas
Huella en los sectores
de la Vereda Astilleros,
entrada la Piscina,
Vereda Islitas, Barrio
20 de Julio y Centro
Poblado Rural
Maracaibo en el
Municipio de Hacari,
Departamento Norte de
Santander

Placa huella
construida

Pgina 20 de 21

Meta

Verificacin

Supuestos

50.000,00

Entrevistas a los
beneficiarios

temporada de lluvias
se presentara sin
retrasos en el lugar
donde se realizan las
Obras

482,00

Entrevistas a los
beneficiarios

que temporada de
lluvias se presentara
sin retrasos en el
lugar donde se
realizan las Obras

Objetivos Especficos General Componentes o Productos

SISTEMA
ESTRUCTURAL EN
PLACA
HUELLA

Vias Atendidas O
Mantenidas

Actividades

Construccion de Placa
Huella en la red val
terciaria

Recursos Ejecutados

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1,00

1.170.261.024,00

Entrevistas a los
beneficiarios

que temporada de
lluvias se presentara
sin retrasos en el
lugar donde se
realizan las Obras

Entrevista a los
Beneficiarios

que temporada de
lluvias se presentara
sin retrasos en el
lugar donde se
realizan las Obras