INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC
SISTEMAS DE GESTIN INTEGRADOS
SGI7402-002D
PROFESORA PMELA MADRID
PRIMER INFORME DE
AVANCE
Integrantes:
Valparaso,
Cofr, Alexis
Cortez, Macarena (lder de grupo)
Godoy Michelle
Leiva, Claudia
Norambuena, Marlene
Ortiz, Lilia
ndice
1.
Introduccin.................................................................................................... 2
2.
Descripcin empresa........................................................................................ 2
3.
Procesos de la organizacin.............................................................................. 3
4. Procesos necesarios e imprescindibles para el cumplimiento de los requisitos legales
y reglamentarios.................................................................................................... 7
5.
Agrupacin de procesos................................................................................... 8
6.
Mapa de procesos de la empresa.....................................................................10
7.
Procesos operativos....................................................................................... 11
7.1.
Ficha de proceso (anexo 1).......................................................................11
7.2.
Diagrama de proceso............................................................................... 11
8.
Planilla de informacin de los procesos, segn la norma UNE 66177....................21
9.
Conclusin.................................................................................................... 23
10.
Bibliografa................................................................................................ 23
1. Introduccin
Este informe tiene como fin evidenciar el avance de la integracin de los sistemas
de gestin en una organizacin del rubro comercial especficamente dedicado a la
comercializacin de verduras y hortalizas.
En esta primera etapa realizaremos un diagnostico preliminar de los procesos, su
contexto y nivel de importancia, y as poder efectuar de forma correcta los pasos a
seguir en este informe. Para ello se mostrara a continuacin la interaccin de la
secuencia de los procesos necesarios a travs de un mapa de proceso, adems
se indicara las fichas de proceso, donde se puede recoger todas aquellas
caractersticas relevantes para el control de las actividades definidas en el
diagrama de flujo.
2. Descripcin empresa
La empresa La Chacrita es una verdulera, establecida en el mercado desde el
ao 1980 hasta la actualidad. Su representante Legal es Jos Luis Rosales
Espinoza, quien en su empresa, mantiene en venta productos tales como.
Verduras, frutas, legumbres, condimentos varios, entre otros.
Se encuentra ubicada en la cuidad de Quilpu, entre avenida General los carrera y
la calle vicua, y su horario de atencin es de 9:00 am a 20:30 hrs.
La empresa cuenta con un equipo de trabajo de 16 personas, 10 hombres y 6
mujeres, quienes son
distribuidos en los diferentes procesos necesarios:
administrativos, operacionales y estratgicos.
Rubro: Verdulera
Empresa: Verdulera La Chacrita
Trabajadores: 16 personas
Antigedad de la empresa: 35 aos
Ubicacin casa matriz: Quilpu, entre avenida General Los carrera y la
Calle Vicua
Representante legal: Jos Luis Rosales Espinoza
3. Procesos de la organizacin
Dentro de la empresa, se realizan distintos procesos para lograr el funcionamiento
del servicio, los cuales conjuntamente, derivan otros subprocesos, los cuales
sern identificados en su orden respectivo, a continuacin:
1.
Programa de negocio
-
2.
Cumplimiento de requisitos legales en aspectos comerciales
-
3.
Adquisicin y pago de patentes
Permiso sanitario
Adquisicin de boletas
Timbrado de boletas
Pago de impuestos
Seleccin de productos
4.
Seleccin de la calidad de los productos
Establecer criterios de aspectos de los productos
Establecer criterios de madurez (estado) de los productos
Clasificacin de los productos
Programacin de la compra (a proveedores)
5.
Elaborar una visin de negocio
Realizar el anlisis de la situacin (FODA)
Planificacin de negocio
Definicin de metas
Establecimiento de un plan de actividades
Inventario de productos
Planificacin de la adquisicin de productos
Anlisis de recursos econmicos
Cotizacin de productos
Clculo de la compra
Adquisicin de los productos
Comercializacin
6.
Anlisis de precio en el mercado
Anlisis estratgico de ganancia
Determinacin del precio de los productos
Etiquetado de precio de los productos
Adquisicin de los productos
-
7.
Listado de productos a adquirir
Cotizacin de los productos
Evaluacin de la calidad
Realizacin de la compra
Adquisicin de la factura y de los productos
Carga y descarga
8.
Traslado del producto desde el proveedor al camin de carga
Traslado de los productos del punto de adquisicin a la empresa
Traslado de los productos desde el camin hasta la bodega de
almacenamiento
Recepcin de los productos
-
9.
Acomodar los productos en la bodega de almacenamiento
Clasificar por tipos de productos
Verificar la calidad, la madurez y frescura de los productos almacenados
Registrar la cantidad de productos adquiridos.
Manipulacin de los productos
-
10.
Segregacin por temperaturas
Segregacin por tipos de producto
Segregacin por estado de producto (madurez)
Orden y almacenamiento
-
Establecer los productos que requieran bajas T en conservadora
11.
Determinar la disposicin de los productos
Limpieza de la disposicin determinada
Clasificacin y disposicin de los productos
Extraccin del producto en mal estado
-
12.
Revisin de productos
Seleccin de producto en mal estado
Retiro del producto en mal estado
Traslado del producto al contenedor de basura
Recorte de los productos
-
13.
Revisin de producto
Seleccin de productos a realizar recorte
Recorte de producto
Retiro de los desechos del producto
Revitalizado de los productos
14.
Revisin de producto
Seleccin de productos a realizar revitalizado
Revitalizado de producto
Elaboracin de productos personalizados (ensaladas listas)
15.
Determinacin del producto a realizar
Seleccin del producto
Lavado del producto
Transformacin del producto
Lavado final del producto
Envasado del producto
Ventas de los productos
Seleccin del producto (cliente)
Pesaje del producto
Determinacin de precio total venta
Embalaje de la venta
16.
Pago de la venta y entrega de boleta
Entrega de los productos
Despacho de los productos
17.
Recepcin de los pedidos (va telefnica)
Seleccin de los productos pedidos
Pesaje de los productos
Determinacin del precio total de venta
Embalaje de producto
Carga de mercadera a transporte de despacho
Traslado de mercadera
Entrega de mercadera y factura
Anlisis de oferta y promocin
18.
Anlisis de tipo de oferta y promocin
Anlisis de tiempo de la oferta y promocin
Determinar la oferta y promocin
Publicacin de la oferta y promocin
Anlisis de fluctuacin
19.
Actualizacin de los precios de productos
Mantenimiento del local
20.
Barrido de local
Disposicin de los desechos en contenedores de basura
Preparacin de lquido de limpieza
Lavado de superficie
Secado de superficie
Higiene y seguridad
Identificacin de peligros y riesgos
Evaluacin de riesgos
Analizar los puntos crticos
Determinar las medidas de control
Implementar las medidas de control
Supervisar el cumplimiento de las medidas de control
21.
Mejora continua
-
Seguimiento de los proceso
Anlisis de los procesos
Mejora continua de los procesos
4. Procesos necesarios e imprescindibles para el cumplimiento
de los requisitos legales y reglamentarios
Procesos necesarios para el cumplimiento de normativa vigente
Cumplimiento de requisitos legales en aspectos comerciales
Carga y descarga
Manipulacin
Venta y Despacho
Higiene y seguridad
Procesos necesarios para la satisfaccin del cliente
Seleccin del producto
Elaboracin de productos personalizados
Anlisis de las ofertas y promociones
Recorte y revitalizado de productos
Extraccin de productos en mal estado
5. Agrupacin de procesos
Proceso de planificacin:
Programa de negocio
Programa de la compra
Comercializacin
Proceso de gestin de recursos
Seleccin de producto
Adquisicin del producto
Proceso de prestacin de servicio
Carga y descarga
Recepcin
Manipulacin
Orden y almacenamiento
Extraccin de producto en mal estado
Recorte y revitalizado
Elaboracin de producto personalizado (ensaladas)
Ventas
Despacho
Proceso de medicin, anlisis y mejora
Mejora continua
CLIENTE
NECESIDADES
10
Anlisis de ofertas
y promociones
Venta
Anlisis de
fuctuacin
Mantenimiento
del local
Recorte
Manipulacin
Comercializacin
Revitalizado
Recepcin
Programacin
de la compra
Elaboracin del
producto
personalizado
Carga y Descarga
Seleccin del
producto
Higiene y seguridad
Extraccin del
producto en mal
estado
Orden y
Almacenamiento
Mejora
continua
SATISFACCION
De Apoyo
Despacho
Adquisicin de
productos
Operativos
Programa de
negocio
Estratgicos
6. Mapa de procesos de la empresa
CLIENTE
7. Procesos operativos
7.1.
Ficha de proceso (anexo 1)
7.2.
Diagrama de proceso
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
8. Planilla de informacin de los procesos, segn la norma UNE
66177
Denominacin
del Proceso
Seleccin
producto
del
Adquisicin de
productos
Carga
descarga
Extraccin de
productos en
mal estado
Tipo
Estratgicos
Operativo
Operativo
Operativo
Requisitos de
las normas
actualmente
aplicadas al
proceso
7.4 iso 9001
4.4.6 iso
14001
4.4.6 ohsas
18001
7.4 iso 9001
4.4.6 iso
14001
4.4.6 ohsas
18001
Documentacin
directamente
relacionada
Manual
de
calidad
Procedimiento
de seleccin y
compra
Manual
de
calidad
Procedimiento
de seleccin y
compra
Procedimiento
de carga y
descarga
Procedimiento
de disposicin
de residuos
Documentacin
susceptible de
utilizar para la
integracin
Documentos no
se
pueden
integrar
Documentos no
se
pueden
integrar
Procedimiento
De carga y
descarga
(integracin de
ISO 14001 y
OHSAS 18001)
Procedimiento
de
7.5.5 iso 9001 Procedimiento
manipulacin y
4.4.6 iso
de
mantencin del
14001
manipulacin y
producto (ISO
4.4.6 ohsas
mantencin
9001,
ISO
18001
14001
y
OHSAS 18001)
7.5 iso 9001
4.4.6 iso
14001
4.4.6 ohsas
18001
21
Recorte
Revitalizado
Elaboracin
del producto
personalizado
Venta
Despacho
Mantenimiento
del local
Operativo
7.5.5 iso 9001
4.4.6 iso
14001
4.4.6 ohsas
18001
Manual
de
calidad
Procedimiento
de
manipulacin y
mantencin
Operativo
7.5.5 iso 9001
4.4.6 iso
14001
4.4.6 ohsas
18001
Manual
de
calidad
Procedimiento
de
manipulacin y
mantencin
Operativo
7.3 iso 9001
4.4.6 iso
14001
4.4.6 ohsas
18001
Manual
de
calidad
Procedimiento
de
manipulacin y
mantencin
Operativo
Operativo
Apoyo
7.2 iso 9001
4.4.6 iso
14001
4.4.6 ohsas
18001
7.2 iso 9001
4.4.6 iso
14001
4.4.6 ohsas
18001
6.3 iso 9001
4.4.1 iso
14001
4.4.1 ohsas
22
Procedimiento
de
manipulacin y
mantencin del
producto(ISO
9001,
ISO
14001
y
OHSAS 18001)
Procedimiento
de
manipulacin y
mantencin del
producto (ISO
9001,
ISO
14001
y
OHSAS 18001)
Procedimiento
de
manipulacin y
mantencin del
producto (ISO
9001,
ISO
14001
y
OHSAS 18001)
Orden
de
Documentos no
compra
se
pueden
Procedimiento
integrar
de venta
Procedimiento
de carga y
descarga
Orden
de
compra
Procedimiento
de limpieza y
disposicin de
residuos
Procedimiento
de
seleccin,
venta y compra
(ISO 9001 y
OHSAS 18001)
Procedimiento
de limpieza y
disposicin de
residuos (ISO
14001
y
OHSAS 18001)
Reglamento de
7.5.5 iso 9001
higiene
y
4.4.6 iso
Reglamento de
seguridad (ISO
14001
higiene
y
9001,
ISO
4.4.6 ohsas
seguridad
14001
y
18001
OHSAS 18001)
Procedimiento
de
creacin,
5.2 - 7.2.1
mantencin y
7.2.2 iso 9001 Registros
guardado
de
4.3.2 iso
legales
registros
y
14001
Procedimiento
documentos
4.3.2 ohsas
de auditorias
(ISO 9001, ISO
18001
14001
y
OHSAS 18001)
18001
Higiene
seguridad
Cumplimiento
de requisitos
legales
de
requisitos
comerciales
Apoyo
Estratgico
9. Conclusin
Como finalidad, en este avance de la integracin de los sistemas de gestin, se
identificaron los distintos procesos, ya sea, estratgicos, operativos y de apoyo
que se establecieron de manera grfica en la secuencia de los procesos. A
travs de este se realizaron diagramas de flujo el cual se confeccionaron fichas
para el control de las actividades presenciales de cada proceso ya sea
indicando la misin, alcance, entradas y salidas, como tambin los
responsables entre otros.
Adems a travs de la planilla de informacin de procesos de la norma UNE
66.167 se pudieron identificar los requisitos de la norma ISO 9.001, ISO
14.001y OSHAS 18.001, asimismo los documentos relacionados con cada una
de las normas y la documentacin que se puede integrar en el sistema de
gestin.
23
10.
Bibliografa
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 14001
UNE 66177
24
