PROCEDIMIENTO DE

GESTION DE RIESGOS

Cdigo: SMM PGR11

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Fecha: 30/07/2015

SERVICIOS MULTIPLES
MAHUSA S.A.C.

PROCEDIMIENTO DE GESTION
DE RIESGOS
PREPARADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

_______________________
Josu Aquije Meja
Asesor de Seguridad
02/02/2015

_______________________
Josu Aquije Meja
Asesor de Seguridad
30/04/2015

_______________________
Vctor Machaca Huanca
Gerente General
30/07/2015

PROCEDIMIENTO DE GESTION DE RIESGOS

-1-

PROCEDIMIENTO DE
GESTION DE RIESGOS

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Fecha: 30/07/2015

1. OBJETIVO
Establecer las pautas que debe de cumplir en forma obligatoria el personal
de MAHUSA S.A.C. que realiza el anlisis, evaluacin y control de riesgos en
el rea de trabajo, con el fin de adoptar medidas preventivas que eviten la
ocurrencia de incidentes.
2. APLICACIN
Este procedimiento debe ser cumplido por todo el personal de MAHUSA
S.A.C. supervisores y trabajadores.
3. RESPONSABILIDADES
Gerente General.
Asegurar la difusin de este procedimiento, as como brindar las
facilidades para el entrenamiento del personal.
Asesor de Seguridad.
Asesorar a la supervisin de lnea y verificar el cumplimiento de este
procedimiento.
Supervisor de Lnea.
Es el responsable de la difusin y aplicacin de este procedimiento a todo
el personal.
Trabajadores
Son los responsable de cumplir con este procedimiento y emitir
sugerencias innovadoras para a travs de la experiencia mejorarlo.
4. REQUERIMIENTOS:
4.1. La evaluacin de riesgos es la base para la gestin preventiva del
control de prdidas en la estrategia de la empresa, este es el proceso
dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido
evitarse, obteniendo la informacin necesaria para que el lder y el
equipo de trabajo estn en condiciones de tomar una decisin
apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal
caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.
4.2.

4.3.

El anlisis, evaluacin y control de riesgos de los trabajos deben ser

revisados por lo menos una vez al ao o cada vez que cambien las
condiciones de trabajo u ocurra un incidente.
Etapas del Proceso de Evaluacin.
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Las etapas del proceso de evaluacin estn dadas de la forma

siguiente:
1. Clasificacin de las actividades de trabajo: Como paso preliminar a
la evaluacin de riesgos es preparar una lista de actividades de
trabajo, agrupndolas en forma racional y manejable.
2. Anlisis de Riesgos:
a) Identificacin de peligros:
Para llevar a cabo la identificacin de peligros en cada actividad de
trabajo, hay que preguntarse tres cosas: Existe una fuente de
dao?, Quin (o qu) puede ser daado? y Cmo puede ocurrir el
dao?. Existen los siguientes peligros:

Golpes o cortes

Cadas al mismo nivel

Cadas de personas, herramientas, materiales a distinto nivel

Espacio inadecuado

Peligros asociados con manejo manual de cargas

Peligros en las instalaciones y en las maquinas asociados con el

montaje, la operacin, el mantenimiento, la reparacin y el
desmontaje.
Cargas Suspendidas

Peligros de los vehculos, por transporte interno como por carretera

Incendios y explosiones.

Energas peligrosas (electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones)

Trastornos
musco-esquelticos
repetitivos
Ambiente trmico inadecuado

Condiciones de iluminacin inadecuadas

Barandillas inadecuadas,

Otros.

derivados

de

movimientos

b) Estimacin del riesgo

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando
la severidad del dao o consecuencias que puede dar lugar en caso
de presentarse y la probabilidad o posibilidad de que ocurra el
hecho.

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GESTION DE RIESGOS

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Severidad del dao (consecuencias):

Para determinar la potencial severidad del dao o consecuencias,
debern considerarse bajo la siguiente clasificacin:

Severidad 1: Caso de Primeros Auxilios -o- efectos menores

reversibles a la salud sin efectos de importancia.

Severidad 2: Caso de Tratamiento Mdico-o-efectos reversibles a

la salud de consideracin, sin discapacidad.

Severidad
3:
Lesiones
Reportables/Lesin
con
tiempo
perdido/enfermedad o severo, efectos reversibles a la salud como
resultado de una exposicin aguda, corto plazo exposicin o
condicin crnica progresiva, enfermedades infecciosas.

Severidad 4: Fatalidad Simple -o- Discapacidad Permanente-oexposiciones resultantes en condiciones de efectos irreversibles
de importancia a la salud.

Severidad 5: Fatalidades Mltiples-o-Efectos a la Salud resultando

enfermedades discapacitantes mltiples a la salud conduciendo a
la mortalidad temprana.

Probabilidad de que ocurra el dao:

La probabilidad de que ocurra el dao se debe estimar tomando el
siguiente criterio:
A

Casi Seguro

El evento ocurrir 90% - 100%.

Esperado

El evento probablemente ocurrir en

muchas circunstancias. 55% - 90%.

Probabilidad

El evento podra ocurrir en algn tiempo.

30% - 55%.

Improbable

El evento podra ocurrir en algn tiempo.

5% - 30%.

Raro

El evento podra ocurrir solo en

circunstancias excepcionales. Menor a 5%.

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c) Determinacin de los Niveles de riesgo:

MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS

L18

M11

H6

H3

H1

L20

M14

M10

H4

H2

L22

L19

M12

H7

H5

L24

L21

M15

M13

H8

L25

L23

M17

M16

H9

d) Valoracin del riesgo:

La siguiente tabla de valorizacin constituye la base para decidir
si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos
nuevos:
Riesg
o

Accin y temporizacin

No se requiere accin especfica, pero si podemos mejorar los

controles existentes.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un perodo determinado. Cuando el riesgo moderado
est asociado con consecuencias extremadamente dainas, se
precisar una accin posterior para establecer, con ms precisin, la
probabilidad de dao como base para determinar la necesidad de
mejora de las medidas de control.

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PROCEDIMIENTO DE
GESTION DE RIESGOS

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Fecha: 30/07/2015

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el
riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de
los riesgos moderados.

e) Medidas de control de riesgos:

Luego de valorar el riesgo, se har un inventario acciones
preventivas, con el fin de disear, mantener o mejorar los
controles de riesgos. La implantacin de medidas de control ser
precisa despus de la evaluacin de riesgos.
f) Mtodos de control de riesgos:
Debern escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios:
Combatir los riesgos en su origen (fuente).

Adaptar el trabajo a la persona en particular en lo que respecta

a la concepcin de los puestos de trabajo, as como a la eleccin
de los equipos y mtodos de trabajo y produccin.

Tener en cuenta la evolucin de la tcnica

Sustituir lo peligroso por lo que entrae poco o ningn peligro

Adoptar las medidas que antepongan la proteccin colectiva a la

individual.

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

g) Revisin de los controles de riesgos:

Estos deben ser revisados antes
considerando:

de

su

implantacin,

Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirn a

niveles de riesgos aceptables

Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros

La opinin de los empleados afectados sobre la necesidad y la

operatividad de las nuevas medidas de control.

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PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE RIESGO A NIVEL PERSONAL

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PARE
Y Piense!

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Fecha: 30/07/2015

Contine el Trabajo

Identifique los Peligros

Controle los Riesgos

RIESGOS CRITICOS

Tarea o rea

1
CONDUCCION
DE VEHICULOS

2
IZAJE DE
MATERIALES
DE ACERO

1. Cada de altura

2. Energa almacenada (Liberacin descontrolada)

Evale los Riesgos

3
TRASLADO
DE
PERSONAL

4
TRABAJOS
EN ALTURA

5
TRASLADO DE
MATERIALES

X
X

3. Riesgos elctricos (Shock/ quemadura)

4. Gras / Equipos de levante

5. Cada / Desprendimiento de terreno

6. Operacin de vehculos (pesados y livianos)

7. Espacio confinado
8. Incendios

9. Materiales peligrosos y agentes biolgicos

10. Operaciones (falla o colapso de infraestructura)

Riesgo Crtico

SI

SI

SI

TABLA 1
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS) INCIDENTE(S) ASOCIADO(S)

-9-

SI

SI

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Clasificacin

Probabilidad de ocurrencia

Puntaje

BAJA

El incidente potencial se ha presentado una vez o nunca

en el rea, en el perodo de un ao.

MEDIA

El incidente potencial se ha presentado 2 a 11 veces en

el rea, en el perodo de un ao.

ALTA

El incidente potencial se ha presentado 12 o ms veces

en el rea, en el perodo de un ao.

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PROCEDIMIENTO DE
GESTION DE RIESGOS

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TABLA 2
SEVERIDAD
Clasificacin

Severidad o Gravedad

Puntaje

LIGERAMENTE
DAINO

Primeros Auxilios Menores, Rasguos,

Contusiones, Polvo en los Ojos, Erosiones
Leves.

DAINO

Lesiones que requieren tratamiento mdico,

esguinces, torceduras, quemaduras,
Fracturas, Dislocacin, Laceracin que
requiere suturas, erosiones profundas.

EXTREMADAMENT
E DAINO

Fatalidad - Para / Cuadriplejia - Ceguera.

Incapacidad permanente, amputacin,
mutilacin,

Tabla 3
Evaluacin y Clasificacin del Riesgo
Severidad

LIGERAMENTE
DAINO (4)

DAINO (6)

EXTREMADAMENTE
DAINO (8)

BAJA (3)

12 a 20
Riesgo Bajo

12 a 20
Riesgo Bajo

24 a 36
Riesgo Moderado

MEDIA (5)

12 a 20
Riesgo Bajo

24 a 36
Riesgo Moderado

40 a 54
Riesgo Importante

ALTA (9)

24 a 36
Riesgo Moderado

40 a 54
Riesgo
Importante

60 a 72
Riesgo Crtico

probabilidad

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TABLA DE PELIGROS Y RIESGOS FRECUENTES

N

PELIGROS

RIESGOS

PELIGROS

RIESGOS

Acto Subestandar

Lesiones a distintas partes del

cuerpo/muerte/dao a la
propiedad

24

Exposicin a
vapores/gases/humos

Afecciones al sistema
respiratorio

Amago de incendio
/incendio/explosin/implosin

Lesiones a distintas partes del

cuerpo/muerte/dao a la
propiedad

25

Exposicin a la humedad

Afecciones a la salud

Aprisionamiento o
atrapamiento por entre
objetos, materiales y
herramientas

Lesiones en distintas partes del

cuerpo

26

Exposicin a luminosidad

Lesin a los ojos

Exposicin a asbesto/lana de
vidrio

Enfermedad ocupacional

27

Exposicin a material
particulados (polvo)

Afecciones al sistema
respiratorio/enfermedad
ocupacional
(neumoconiosis) irritacin
a la piel

Cada de objetos, rocas y

materiales

Lesiones a distintas partes del

cuerpo/muerte/dao a los
equipos

28

Exposicin a niebla acida

Afeccin a sistema
respiratorio

Cada de personas a distinto

nivel

Lesiones a distintas partes del

cuerpo/muerte

29

Exposicin a ruido

Lesin
auditiva/enfermedad
ocupacional

Cada de personas al mismo

nivel (resbalones, tropiezos)

Lesiones a distintas partes del

cuerpo

30

Exposicin a sustancia
qumicas

Afecciones a la salud

Cargas suspendidas

Lesiones a distintas partes del

cuerpo/muerte/dao a los
equipos

31

Exposicin calor / frio

Quemaduras/sofocacin/
afecciones al sistema
respiratorio

Choque contra objetos

mviles/inmviles

Lesiones en distintas partes del

cuerpo

32

Exposicin al sol

Quemadura/insolacin

1
0

Condicin sub estndar

Lesiones a distintas partes del

cuerpo/muerte

33

Golpeado por o contra

materiales, equipos o
herramientas

Contusin, cortes
diversos/lesin a distintas
partes del cuerpo

11

Contacto con materiales

calientes o incandescentes

Quemaduras

34

Movimientos repetitivos

Lesiones a distintas
partes del
cuerpo/enfermedad
profesional

1
2

Contacto contra objeto

cortante

Cortes en distintas partes del

cuerpo

35

Operacin de equipo
pesado y liviano

Volcadura, choques de
equipos, dao a otros
equipos, lesiones

1
3

Contacto contra objeto

punzante

Lesiones en distintas partes del

cuerpo

36

Pisadas sobre objetos

cortante y/o punzantes

Lesiones a distintas
partes del cuerpo/dao a
los objetos

1
4

Contacto con productos

qumicos

Quemadura /lesiones a
distintas partes del cuerpo

37

Posturas desfavorables
durante los trabajos

Lesiones a distintas
partes del
cuerpo/enfermedad
ocupacional

1
5

Energa remanente

Shock elctrico, quemadura a

distintas partes del cuerpo

38

Fuga de hidrocarburos

Incendio/quemaduras/da
o al ambiente

-12-

PROCEDIMIENTO DE
GESTION DE RIESGOS

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Fecha: 30/07/2015

1
6

Equipo energizado

Shock elctrico, quemadura a

distintas partes del
cuerpo/muerte

39

Proyeccin de fragmentos o
partculas

Lesin a distintas partes

del cuerpo

1
7

Espacio confinado

Asfixia/sofocamiento/desmayo/
muerte

40

Salpicadura sustancias
qumicas

Quemaduras /dao al
equipo

1
8

Excavaciones

Asfixia/sofocamiento /muerte

41

Sobreesfuerzos

Lesiones a distintas
partes del
cuerpo/enfermedad
ocupacional

1
9

Exposicin a radiacin
ionizante

Afecciones a la salud

42

Trabajos con equipos en

movimiento

Lesiones a distintas
partes del cuerpo/muerte

2
0

Exposicin a radiacin no
ionizante

Afecciones a la salud

43

Trabajos en altura

Cadas a diferente nivel,

lesiones /muerte

2
1

Exposicin a fluidos a
alta/baja presin

Lesiones a distintas partes del

cuerpo

44

Vibraciones

Lesiones a distintas
partes del cuerpo

2
2

Exposicin a fluidos a
alta/baja temperatura

Quemaduras en distintas partes

del cuerpo

45

Exposicin a vehculos en
movimiento

Lesiones a distintas
partes del cuerpo /
muerte

2
3

Exposicin a fuego directo

Quemaduras en distintas partes

del cuerpo

46

Otros

Otros

-13-

MATRIZ: IZAJE DE MATERIALES

24

22

24

19

22

20

24

22

24

19

Depende de
la persona

Sobreesfuerzo

Mal
posicionamiento

Cadas a un
mismo nivel

No ver la zona por

donde se va a
caminar

Lesiones en las
manos

Materiales con
partes rugosas

Usar guantes de
maniobra

Atropello,
atrapamiento

Falta de
comunicacin,
entrenamiento, falla
en Gra

Operador calificado,
maniobrista
calificado, pre uso
de Gra

Sobreesfuerzo

Mal
posicionamiento de
levante de peso,
mayor a 25Kg

Realizar el trabajo
entre 2 personas
como mnimo, seguir
las prcticas de
ergonoma

Seguridad y Salud

Zonas
irregulares

Seguridad y Salud

Seguridad y Salud

Depende de
la persona

Seguridad y Salud

Seguridad y Salud

-14-

24

19

Curso de
Ergonoma

Plan de Accin
Evaluacin Formal
del Riesgo

Puesto(1 al 25)

Puesto (1 al 25)

Severidad

Nivel (H, M, L)

(Mejorar
Condiciones
Existentes/Imple
mentar nuevos
controles)

Nivel (H, M, L)

Severidad

Riesgo
Potencial
Revisado

Acciones
Recomendadas

Probabilidad

Probabilidad

Realizar el trabajo
entre 2 personas
como mnimo, seguir
las prcticas de
ergonoma
Inspeccionar las
reas de trnsito
peatonal antes del
movimiento de
materiales

Seguridad y Salud

Puesto (1 al 25)

Usar guantes de
maniobra

Categoras de
Impacto

(Sin controles)

Nivel (H, M, L)

Materiales con
partes rugosas

Riesgo Residual

Severidad

Lesiones en las
manos

Enumerar
las Razones
Por qu?
los
Controles
Son o No
Efectivos

Riesgo Inherente

Categoras de
Impacto

Probabilidad

Controles Actuales

(E, P, L)

Evento No
Deseado

Factores
contribuyentes al
evento no
deseado/
Informacin
Contextual/
Narracin

Efectividad de los
Controles

Controles Existentes y Factores

Contribuyentes

Personal debe
recibir
entrenamiento en
ergonoma

Personal debe
recibir
entrenamiento en
ergonoma
Curso de
Ergonoma

Personal debe
recibir
entrenamiento en
ergonoma

Falla del equipo

No realizar el pre
uso, mal
mantenimiento

Pre uso de Gra,

Programa de
Mantenimiento

Atrapado por
carga

Personal no
calificado,
desconcentracin
en la tarea

Personal calificado,
entrenamiento en
procedimiento de
izaje de estructuras

Mala maniobra

Operador no tiene
certificacin

Operador de Gra
con certificacin

Mala indicacin
al operador

Maniobrista no
tiene certificacin

Maniobrista con
certificacin

Personal
ingresa al rea
de trabajo

Falta de
comunicacin

Sealizar el rea
donde se realizan
trabajos e izaje de
estructuras

Cadas a un
mismo nivel

No ver la zona por

donde se va a
caminar

Inspeccionar las
reas de trnsito
peatonal antes del
movimiento de
materiales

Seguridad y Salud

Depende de
la persona

Seguridad y Salud

Seguridad y Salud

Depende de
la persona

Seguridad y Salud

Seguridad y Salud

Zonas
irregulares

Seguridad y Salud

-15-

12

Curso de Trabajo
con Montacargas

Personal debe
recibir informacin
21
sobre el
procedimiento de
Izaje de Estructuras

Personal debe
recibir informacin
21
sobre el
Procedimiento de
Izaje de Estructuras

12

Procedimiento de
Izaje de
Estructuras

21

19

Curso de
Operador de
Montacargas

Lo realizar
Empresa
Contratista

21

19

Curso de
Maniobra de
Gras

Lo realizar
Empresa
Contratista

21

12

22

20

Personal debe
recibir y aprobar el
curso de trabajos
en mina

MATRIZ: TRABAJOS EN ALTURA

Usar guantes
de maniobra

No utilizar
EPPs
adecuados

19

Realizar el
trabajo entre
dos personas
como mnimo.
Seguir las
prcticas de
ergonoma

Mal
posicionamien
to al momento
de levantar
peso.
Cargar peso
mayo a 25 Kg.

12

Personal
capacitado para
armar andamio,
Instalacin de
sistema de
seguridad, uso
de arns y
doble lnea de
vida

Falta de
supervisin en
el
cumplimiento
de los
controles

13

Verificacin de
herramientas
y equipo
Sobreesfuer
zo

Trabajo sobre
cama baja

Cada de
personas a
distinto nivel

Carga pesada

Andamios

Seguridad
y Salud

Lesiones
incapacitantes

Seguridad
y Salud

Golpes,
Fracturas
ocasionadas
por cada,
Lesiones
incapacitantes

12

-16-

Ranking (1 a 25)

12

Nivel de Riesgo Revisado

(con los Nuevos
Controles)

Nivel (H, M, L)

Acciones
Recomendadas

Severidad

Ranking (1 a 25)

Nivel (H, M, L)

Lesiones leves

Severidad

Seguridad
y Salud

Factores de
Fracaso

Probabilidad

Herramientas
fuera de lugar

Controles
Actuales

Efectividad Total de los Controles

(Efectivo, Parcial, Limitado)

Impactos

Ranking (1 a 25)

Categora
de
Impacto

Nivel (H, M, L)

Cadas,
tropezones y
golpes

Amenazas

Severidad

Evento
Indeseado

Probabilidad

Actividad

Nivel de Riesgo Residual

(con los Controles
Actuales)

Evaluacin de los
Controles Existentes

Probabilidad

Nivel de Riesgo
Inherente (Sin
Controles)

Amenazas e Impactos

Cada de
herramientas

Herramientas
sobre andamios

Seguridad
y Salud

Lesiones en la
cabeza o
cuerpo del
personal de
piso

Cada de
materiales

Materiales sobre
andamios

Seguridad
y Salud

Lesiones en la
cabeza o
cuerpo del
personal de
piso

12

Pinchazos,
Cortes

Maderas con
clavos

Seguridad
y Salud

Lesiones leves
en las manos

19

Golpes,
cadas,
lesiones
musculares.

Seguridad
y Salud

Lesiones a las
manos
Cortes
profundos

Medio
Ambiente

Contaminacin
del suelo,
daos al medio
ambiente

Conducta del
personal

12

Conducta del
personal

12

Uso de guantes
de maniobra

Conducta del
personal

19

12

Apilar los
materiales e un
lugar ordenado,
desechar de ser
el caso y
sealizar las
zonas de
trnsito

Falta de
compromiso
con el trabajo,
Apuros en
termino de
jornada

15

22

Segregacin
adecuada de
los residuos

Falta de
compromiso
con el trabajo,
Apuros en
termino de
jornada

24

12

Materiales
desordenados y
sobrantes

Orden,
limpieza
Inadecuada
segregacin
de residuos

Amarre de
herramientas e
implementacin
de caja
portaherramient
as, uso de
andamios
Evitar tener
material
acumulado en
andamio y de
ser el caso
asegurarlo a la
estructura. Uso
de andamios

Capacitar al
personal en
ergonoma (no
mayor peso a
25kg)
Induccin de
Operaciones
Mina

21

MATRIZ: TRASLADO DE PERSONAL

Evento
Indeseado

Amenazas e Impactos

Nivel de Riesgo
Inherente
(Sin Controles)

Evaluacin de los
Controles Existentes

-17-

Nivel de Riesgo
Residual
(con los Controles
Actuales)

Acciones
Recomendadas

Nivel de Riesgo Revisado

(con los Nuevos
Controles)

Probabilidad

Severidad

Nivel (H, M, L)

Ranking (1 a 25)

Ranking (1 a 25)

Nivel (H, M, L)

Severidad

Nivel (H, M, L)

Severidad

Golpes,
hematomas

Factores de
Fracaso

Probabilidad

Seguridad y
Salud

Controles Actuales

Efectividad Total de los

Controles
(Efectivo, Parcial, Limitado)

Terreno fangoso,
Desconcentracin.

Impactos

Ranking (1 a 25)

Despiste del
vehculo

Categoras
de Impacto

Probabilidad

Amenazas

19

Neumticas con la
cocada segn el
estndar MBM,
Conductor
capacitado, uso
adecuado del
cinturn de
seguridad.

Desconcentracin
del conductor,
exceso de
velocidad.

21

El traslado estar
a cargo de TRC

Conductor
capacitado y con
experiencia en
manejo camioneta
4x4, Contar con
comunicacin
radial para estar
preparados a
cambios
repentinos del
clima.

Conductor sin
experiencia y no
tener
comunicacin
radial.

13

Verificar
experiencia del
conductor.

16

Use de
comunicacin
radial para solicitar
permisos de
ingreso

Desconocimiento
de las
coordinaciones
antes de ingreso

13

Verificar que
conductor haya
recibo curso de
manejo en mina.

16

13

16

Choque,
Atropellos,
Volcaduras
Falta de visibilidad,
Conductor inexperto,
desconocimiento de
vas.

Seguridad y
Salud

Lesiones
incapacitantes
, fatalidad

No respetar seales
de advertencia en
zonas de trabajo,
Falta de
comunicacin radial

Seguridad y
Salud

Lesiones
incapacitantes
, fatalidad

Conductor
Somnoliento o Ebrio

Seguridad y
Salud

Lesiones
incapacitantes
, fatalidad

Descanso mnimo
de 7 horas del
conductor, Evitar
turnos dobles del
conductor,
Verificacin por el
supervisor de buen
estado

-18-

Incumplimiento
poltica fatiga y
somnolencia y
poltica de alcohol
y drogas.

Verificar
cumplimiento de
polticas

Condiciones
Climticas adversas
(lluvia, neblina)

Seguridad y
Salud

Accidentes
Mortales,
lesiones
incapacitantes

Conductor
capacitado y con
experiencia en
manejo camioneta
4x4, Contar con
comunicacin
radial para estar
preparados a
cambios
repentinos del
clima.

Conductor sin
experiencia y no
tener
comunicacin
radial.

13

Verificar
experiencia del
conductor y
disponibilidad de
comunicacin
radial.

No cumplir
programa
mantenimiento

23

El traslado estar
a cargo de TRC

Falla de
Cinturones de
Seguridad

Seguridad y
Salud

Golpes,
hematomas

21

Cumplir
estrictamente
programa
mantenimiento
preventivo,

Exceso de
pasajeros
permitido

Seguridad y
Salud

Golpes,
Incomodidad
al conductor

21

Cumplir
estrictamente
procedimiento de
equipos mviles

Incumplimiento de
procedimiento de
equipos mviles

23

El traslado estar
a cargo de TRC

Medio
Ambiente

Contaminaci
n del Suelo y
acuferos

19

Programa de
mantenimiento
preventivo y preuso diario

NO cumplir con el
Programa de
Mantenimiento.
No realizar PRE USO

21

El traslado estar
a cargo de TRC

Uso de Camioneta

Derrame
combustible y/o
aceites

16

MATRIZ: TRASLADO DE MATERIALES

-19-

Ranking (1 a 25)

Nivel (H, M, L)

Nivel de Riesgo
Revisado
(con los Nuevos
Controles)

Severidad

Acciones
Recomendadas

Probabilidad

Ranking (1 a 25)

Nivel (H, M, L)

Factores de
Fracaso

Severidad

Controles Actuales

Probabilidad

Nivel de Riesgo
Residual (con los
Controles Actuales)

Evaluacin de los
Controles Existentes
Efectividad Total de los
Controles
(Efectivo, Parcial,
Limitado)

Impactos

Ranking (1 a 25)

Categora
s de
Impacto

Nivel (H, M, L)

Amenazas

Severidad

Evento
Indeseado

Probabilidad

Amenazas e Impactos

Nivel de Riesgo
Inherente (Sin
Controles)

Atropellos,
choques,
volcaduras.

Condiciones
Climticas
adversas
(lluvia,
neblina)

Seguridad y
Salud

Despiste del
vehculo

Terreno
fangoso

Seguridad y
Salud

Choque
contra
maquinaria
pesada

Maquinaria
pesada

Seguridad y
Salud

Accidentes
Mortales,
lesiones
incapacitantes

Golpes,
hematomas

Lesiones
incapacitantes,
fatalidad

Choques,

Ingresos a
zonas
restringidas

Seguridad y
Salud

Lesiones
incapacitantes,
fatalidad

Derrame
combustible
y/o aceites

Falta de
mantenimient
o preventivo
de camioneta

Medio
Ambiente

Contaminacin
del Suelo y
acuferos

Medio
Ambiente

Contaminacin
del suelo,
daos al medio
ambiente,
Interrupcin del
trnsito.

Cada de
carga

Carga en tolva

Conductor capacitado y
con experiencia en manejo
camioneta 4x4, Contar con
comunicacin radial para
estar preparados a
cambios repentinos del
clima.

Conductor sin
experiencia y no
tener
comunicacin
radial.

13

Verificar
experiencia del
conductor y
disponibilidad de
comunicacin
radial.
Coordinado por
TRC

19

Neumticas con la cocada

segn el estndar MBM,
Conductor capacitado, uso
adecuado del cinturn de
seguridad.

Desconcentraci
n del conductor,
exceso de
velocidad.

21

Coordinado por
TRC

Conductor capacitado y
con experiencia en manejo
camioneta 4x4, Contar con
comunicacin radial para
estar preparados a
cambios repentinos del
clima.

Conductor sin
experiencia y no
tener
comunicacin
radial.

Use de comunicacin
radial para solicitar
permisos de ingreso

Desconocimiento
de las
coordinaciones
antes de ingreso

19

Programa de
mantenimiento preventivo
y pre-uso diario

NO cumplir con el
Programa de
Mantenimiento.
No realizar PRE USO

21

Asegurar correctamente la
carga antes de salir, No
exceder la capacidad de
carga de camioneta.

Fallas en el
amarre de carga,
exceso de
volumen de
carga.

-20-

16

13

Verificar
experiencia del
conductor.
Coordinado por
TRC

16

13

Verificar que
conductor haya
recibo curso de
manejo en mina.
Coordinado por
TRC

16

21

Coordinado por
TRC

23

Coordinado por
TRC

MATRIZ: TRANSPORTE DE MATERIALES EN GENERAL

ACTIVIDAD

POSICIONAMIENTO
DE UNIDADES

PROCESO DE
CARGA

MEDIDAS DE CONTROL A
IMPLEMENTAR

FUENTE
DE
ENERGIA

BLANCO

LimaAlmacn

Mecnico

Persona

21

IPERC - Respetar lmites de

velocidad y sealizacin.
Autorizacin para conducir.
Manejo defensivo.

Volcadura
Choque
Muerte

LimaAlmacn

Mecnico

Persona

21

IPERC Check List - Pre Uso.

Autorizacin para conducir, ser
guiado por un personal.
Manejar a la defensiva.

Ruido

Exposicin al ruido.
Hipoacusia

LimaAlmacn

Fsica

Persona

19

IPERC Proteccin Auditiva

Polvo

Exposicin al polvo
Neumoconiosis

Almacn
Temporal de
Ambiente

Qumica

Persona

24

IPERC

Exposicin al ruido.
Hipoacusia

LimaAlmacn

Fsica

Persona

19

IPERC Proteccin Auditiva

RIESGO/
CONSECUENCIA

UBICACIN

Transito

Choques
Atropellos
Muerte

Camin Gra
- Triler

PELIGRO

Ruido

FRECUENCIA

SEVERIDAD

NIVEL DE RIESGO
A

-21-

Superficies a
Desnivel

Cadas al mismo
nivel.
Diferente nivel
golpes.

Almacn
Temporal de
Ambiente

Superficies
Hmedas y/o
Resbalosas

Cadas al mismo
nivel.
Diferente nivel
golpes.

Almacn
Temporal de
Ambiente

Fsica

Fsica

Persona

Persona

Carga
Suspendida

Atrapamiento
Aplastamiento
Golpes

Almacn
Temporal de
Ambiente

Cada de
Objetos

Aplastamiento
Golpes
Muerte

Almacn
Temporal de
Ambiente

Transito

Choques
Atropellos
Muerte

LimaAlmacn

Mecnico

Persona

Vehculos

Choques
Atropellos
Muerte

LimaAlmacn

Mecnico

Persona

Delincuencia

Robos
Saqueos
Muerte

LimaAlmacn

Fsica
Mecnico

Mecnico

Persona

Mecnico

Personas
o
Equipos
Mviles

21

IPERC Zapato en buenas

condiciones.
Mantener orden y limpieza en el lugar
de trabajo. Cuidado al caminar.

24

IPERC Zapatos en buenas

condiciones
Mantener orden y limpieza en el lugar
de trabajo. Caminar a la defensiva
IPERC - No realizar trabajos bajo la
carga suspendida, solo realizara
movimiento de carga cuando lo
indique el maniobrista previo retiro del
personal estibador, el operador de la
gra solo debe recibir indicaciones
del maniobrista.

13

IZAJE DE CARGA

TRASLADO DE
CARGA

Vas

Choques
Atropellos
Muerte
Volcaduras
Cada de la Carga

LimaAlmacn

24

Verificar que el rea donde se

realizara los trabajos de izaje est
libre de personal ajeno a la maniobra.
Uso de cuerdas gua o viento para
conducir la carga a su posicin final.

21

IPERC - Respetar lmites de

velocidad y sealizacin.
Autorizacin para conducir.
Manejo defensivo.

21

IPERC - Respetar lmites de

velocidad y sealizacin.
Autorizacin para conducir.
Manejo defensivo.

Persona

21

Transito controlado por GPS, Uso de

mallas y toldos, Parada solo en
lugares seguros ya reconocidos

Personas
, Equipos
Mviles,
Materiale
s

-22-

IPERC - Respetar lmites de

velocidad y sealizacin. Carga
asegurada con toldos
Autorizacin para conducir.
Manejo defensivo.

Clima

Despiste
Interrupcin de vas
Muerte

LimaAlmacn

INGRESO A MINA

Vas
Vehculos
Personal

Choques
Atropellos
Muerte

Garita De
Control

TRASLADO A ZONA
DE DESCARGA

Vas
Vehculos
Personal

Choques
Atropellos
Muerte

Almacenes
Mina

DESCARGA DE
MATERIALES

Fajas
Rachets
Cadenas
Materiales
Altura

Golpes
Africciones
Mordeduras
Aplastamientos
Cadas de la carga

Almacenes
Mina

TRASLADO DE LA
UNIDAD A LA ZONA
DE PARQUEO

Vehculos
Personal
Vas

Choques
Atropellos
Volcaduras

Zona de
Parqueo

Fsica

Persona

Fsica

Persona

Fsica

Personas
, Equipos
Mviles,
Materiale
s

Fsica

Personas
, Equipos
Mviles,
Materiale
s

Mecnico

Personas
Equipos
Mviles
Propieda
d

-23-

14

Transito controlado por GPS, Manejo

defensivo, Uso de mallas y toldos,
Parada solo en lugares seguros ya
reconocidos

22

IPERC - Respetar lmites de

velocidad y sealizacin.
Presentacin de guas y Facturas
Autorizacin para conducir.
Manejo defensivo.

22

IPERC - Respetar lmites de

velocidad y sealizacin.
Presentacin de guas y Facturas
Autorizacin para conducir.
Manejo defensivo.

18

PETS DEL ENCARGADO DE LA

DESCARGA DEBIDAMENTE
COMUNICADO A TODO EL
PERSONAL INCLUIDO EL
OPERADOR DEL SEMITRAILER

25

IPERC - Respetar lmites de

velocidad y sealizacin.
Presentacin de guas y Facturas
Autorizacin para conducir.
Manejo defensivo.