ER-5140IIF

CAJA REGISTRADORA DE COMPROBACION FISCAL

MANUAL DE OPERACIN Y PROGRAMACION

INSTRUCCIONES PARA DESEMPACAR E INICIAR

PAS 1 DESEMPAQUE LA CAJA REGISTRADORA
1.

DESEMPAQUE LA CAJA REGISTRADORA.

2.

Localice dentro del empaque los siguientes artculos.

- 2 rollos de papel
- 1 carrete
- 1 cartucho de cinta

3.

Quite los protectores de cartn del cajn de dinero.

PASO 2 INSERTE EL CARTUCHO EN EL IMPRESOR

1. Retire la cubierta del impresor y consiga la cinta de cartucho.

2. Introduzca el cartucho de cinta con mucho cuidado y presinelo firmemente en su posicin. Gire la
perilla en sentido de las manecillas del reloj para ajustar.

EN CASO DE PAPEL ATORADO

1. Sujete los liberadores verdes (izquierdo y derecho) con sus dedos ndices y jale hacia usted
suavemente. Sostenga con sus pulgares y levante con cuidado como se muestra en las figuras .
2. Cundo el mecanismo de avance este levantado, retire el papel atorado.
avance a su posicin correcta.

Regrese el mecanismo de

CAMBIAR PAPEL
1. Retire la cubierta del impresor
2. Coloque el rollo de papel en el espacio para el mismo.
la parte inferior (figura 4).

Asegrese que el rollo se desenvuelva por

3. Para insertar el lado del recibo, empuje la palanca verde lado izquierdo para liberar los avanzadotes
de papel. Introduzca el papel como se muestra en la figura 2. Empuje el papel hasta que salga en
el frente del impresor como se muestra en la figura 4.
4. para colocar el papel de auditoria, empuje la palanca verde del lado derecho para separar el
avanzador. Introduzca el papel como se muestra en la figura 3. Empuje el papel hasta que lo mire
al frente como se muestra en la figura 4.

Carrete de Auditoria
1. Retire el papel enrollado del carrete e inserte el nuevo en el carrete.
direccin de la flecha.

Grelo 2 o 3 veces en

2. Cuando este puesto y asegurado correcta mente el papel en el carrete, Coloque el carrete en su lugar
como se muestra en la figura 6.
3. Despus de instalar el papel, presione la tecla de avance varios centmetros para tensar el papel en el
impresor.
4. Coloque la tapa del impresor, asegures que el recibo pase correctamente por la ranura de la cubierta
del impresor.

BORRADO DE RAM

( SECUENCIA )

(1)

Desconecte la caja registradora y cambie el puente DE BORRADO en posicin de ON.

(2)

introduzca la llave marcada con una

(3)

Gire la llave en sentido de la manecillas del reloj, pase la posicin marcada con P

C.
un

paso mas solamente MODO SERVICIO .

esta posicin no esta marcada , pero la llave C si puede llegar a esa posicin.
(4)

Mantenga presionada la tecla 00 de el teclado numrico.

Con la tecla

(5)

00 presionada, conecte el cordn a la energa elctrica.

Despus de que le imprima el mensaje de BORRADO DE RAM CORRECTO, regrese el puente a

posicin de OFF.

Continuar presionando el 00 hasta que pare de imprimir y se muestre en pantalla

0.00

!! La caja registradora ahora esta lista para operarse. !!

CUIDADO : Un BORRADO DE RAM es esencial cundo usted programara por primera vez.
Sin embargo usted puede operar y programar la registradora,
Un borrado de RAM ocasiona perdida de totales y programa.

CUIDADO : No abra la cubierta del impresor cuando al este operando.

No opera la caja registradora sin el cartucho de cinta.

NOTA : Primeramente cuando configure la caja registradora, es recomendable que deje

Conectada y en modo de REG por lo menos 24 horas.
Esta cuenta con una batera de Ni-Cad , para mantener un respaldo de la memoria
Cuando este desconectada.

CONTENIDO
................................................................................................

caractersticas ..................................................................................................................................

MAPA DEL TECLADO .....................................................................................................................

10

DESCRIPCION DE TECLAS

11

DESEMPACADO E INICIO

........................................................................................................

CERRADURA DE CONTROL..........................................................................................................

13

LLAVES DE CONTROL ...................................................................................................................

13

PANTALLA ........................................................................................................................................

13

SIMBOLOS DE PANTALLA.............................................................................................................

14

..

14

...................................................................................................

15

MENSAJES DE ERROR IMPRESOSS

NOTAS DE PROGRAMACION
1

PROGRAMACION MODO SERVICIO

......................................................................................

15

.................................................................................................................

15

1.1.1

BORRADO INICIAL ...........................................................................................................

15

1.1.2

BORRADO DE TOTALES DE MOMORIA ...............................................................................

16

1.1

BORRADO RAM

PROGRAMACION MODO FISCAL

PROGRAMACION MODO P
3.1

.................................................................................................

......................................................................................................

PROGRAMACION HORA Y FECHA ........................................................................................

18
20
20

3.1.1

PROGRAMACION FECHA ...................................................................................................

20

3.1.2

PROGRAMACION HORA ....................................................................................................

20

3.2

PROGRAMACION NUMERO DE REGISTRO .....................................................................

3.3

PROGRAMACION DE IVA

.......................................................................................................

3.4

PROGRAMACION TASA DESGLOSE

3.5

PROGRAMA CODIGO SECRETO Y ASIGNACION DE CAJON DE CAJEROS

3.6

PROGRAMA DE DESCRIPTORES

....................................................................................

.......................................................................................

23

.......................................................................................................................

23

.............................................................

24

3.6.2

EJEMPLOS DE PROGRAMA DE DESCRIPTORES

3.6.3

LECTURA PROGRAMA DESCRIPTORES

..............................................................................

25

..................................................................................

26

......................................................................................

26

..................................................................

27

............................................................

28

.....................................................................

30

...........................................................................................

31

.............................................................................................

31

.............................................................................

33

....................................................................................

34

PROGRAMANDO DEPARTAMENTOS

3.7.2

FUNCIONES DE DEPARTAMENTO

PRECIO Y CAPACIDAD AL DEPARTAMNETO

3.7.3

EJEMPLO DE PROGRAMACION AL DEPARTAMNTO

3.7.4

LECTURA PROGRAMA DE DEPARTAMENTOS

3.8

21
22

PROGRAMANDO

3.7.1

21

...................

3.6.1

3.7

20

PROGAMANDO CODIGOS (PPI)

3.8.1

PROGRAMACION DE CODIGO

3.8.2

EJEMPLO PROGRAMACION DE CODIGO

3.8.3

LECTURA PROGRAMA DE CODIGOS

35

..................................................................................................

36

........................................................................................................

36

.....................................................................

36

REMOVER O ELIMIRAR CODIGO

PROGRAMANDO TECLA %

3.9.1

PROGRAMA TECLA %

3.9.2

PROGRAMANDO FACTOR Y CALCULO DE %

3.10

PROGRAMADO TECLA EFECTIVO

.................................................................................

37

3.11

PROGRAMANDO TECLA CHEQUE

..................................................................................

37

3.12

PROGRAMANDO TECLA DE TARJETA/CREDITO

3.13

PROGRAMANDO TECLAS DE EFECTIVO FIJO

..............................................................

37

3.14

PROGRAMANDO LIMITE EFECTIVO EN CAJA

....................................................................

37

3.15

PROGRAMANDO TECLAS DE MONEDA EXTRANJERA

3.16

PROGRAMANDO REDONDEO EUROPEO

........................................................................

38

3.17

PROGRAMANDO OPCIONES DE SISTEMA

......................................................................

39

3.18

LECTURA D PROGRAMA

...................................................................................

44

INGRESAR CAJERO
1.1

37

......................................................... 38

......................................................................................................................

EN CASO DE 4 CAJEROS ( OPCION DE SIST 28 VALOR C = 0 )

INGRESANDO CON BOTON

1.1.2

INGRASANDO CODIGO SECRETO

45

................................................................................

45

EN CASO DE 15 CAJEROS ( OPCION DE SISTEMA 28 VALOR C = 4 )

.........................

45
45

..................................................................................................

45

...............................................................................

46

1.2.1

INGRESANDO CON BOTON

1.2.2

INGRESANDO CON CODIGO SECRETO

DESACTIVAR CAJERO

45

.....................................

.....................................................................................

.................................................................................................................... 46

2.1

EN CASO DE 4 CAJEROS ( OPCION DE SISTEMA 28 VALOR C = 0 )

................................

46

2.2

EN CASO DE 15 CAJEROS ( OPCION DE SISTEMA 28 VALOR C = 4 )

..............................

46

LLAVE REAL DE CAJERO

LIMPIANDO CONDICION DE ERROR

OPERACION DE NO VENTA

ENTRADA NUMERO DE REFERENCIA

CONSULTA DE PRECIO

ENTRADA DE DEPARTAMENTOS

...........................................................

........................................................................................................................ 45

1.1.1

1.2

.........................................................................................

3.8.5

NOTAS DE OPERACION

35

PROGRAMA CODIGO LIGADO

3.9

.............................................................................................

3.8.4

.......................................................................................................

46

.......................................................................................

46

......................................................................................................

47

.....................................................................................

47

.............................................................................................................

47

..............................................................................................

8.1

ENTRADA DEPARTAMENTO ABIERTO

8.2

ENTRADA DEPARTAMENTO PREFIJADO

8.3

ENTRADA DEPARTAMENTO POR GALONAGE

ENTRADA DE CODIGOS (PPI)

................................................................................

48
48

.............................................................................. 49
..................................................................

50

....................................................................................................

50

9.1

ENTRADA CODIGO ABIERTO

................................................................................................

9.2

ENTRADA CODIGO PREFIJADO

.............................................................................................

50
52

9.3

OPERACION CODIGOS LIGADOS

9.4

ENTRADA DE CODIGO POR # DE CODIGO

10

.....................................................................................

ENTRADA DE DEPTOS O COD DE UNA SOLO VENTA

53

........................................................

54

..............................................................................................

54

10.1

VENTA UNICA PREFIJADA

10.2

ENTRADA VENTA UNICA SOBREPASADA

11

......................................................................

53

.....................................................................

54

COMPUTATION OF VAT ( Value Added Tax ) ..........................................................................

54

11.1

INCLUSIVE VAT SYSTEM

...............................................................................................

54

11.2

EXCLUSIVE VAT SYSTEM

..............................................................................................

55

12

ENTRADA TECLA %

12.1

....................................................................................................................

CARGO/DESCUENTO POR PORCENTAGE

..................................................................

56

..........................................................................

56

....................................................................................

56

12.1.1

DESCUENTO/CARGO POR ARTICULO

12.1.2

DESCUENTO/CARGO A LA VENTA

12.2

56

DESCUENTO/CARGO POR CANTIDAD

.............................................................................

57

12.2.1

DESCUENTO/CARGO POR ARTICULO.................................................................................

57

12.2.2

DESCUENTO/CARGO A LA VENTA

....................................................................................

57

13

OPERACIONES DE DEVOLUCION

14

OPERACIONES DE ANULACION

.................................................................................
...............................................................................................

14.1

ANULAR ULTIMO ARTICULO MARCADO ( CORRECCION )

14.2

ANULAR UN ARTICULO PREVIO

14.3

ANULAR UN ARTICULO FUERA DE LA VENTA

14.4

CANCELACION

58
58

............................................

58

..............................................................................

58

................................................................

59

.............................................................................................................

59

15

OPERACION SUMA CUENTA

.....................................................................................................

16

OPERACIONES DE FINALIZAR ...................................................................................................

16.1

FINALIZANDO EN EFECTIVO

............................................................................................

16,2

FINALIZANDO EFECTIVO PREFIJADO

16.3

60
60
60

............................................................................

61

FINALIZANDO CON CHEQUE

...........................................................................................

61

16.4

FINALIZANDO CON TARJETA

..........................................................................................

62

16.5

PAGO DIVIDIDO

..........................................................................................................

62

16.6

FINALIZANDO CON MINEDA EXTRANJERA

16.7

CAMBIO POSTERIOR

17

CAMBIO DE CHEQUE

.............................................................

..........................................................................................................

63
63

.................................................................................................................. 64

18

OPERACIONES DE RECIBIDO A CUENTA

...............................................................................

64

19

OPERACIONES PAGOS PROVEEDORES

................................................................................

65

20

CONTROL DE MESAS

..........................................................................................................

20.1

TRANSACTION

20.2

CONSOLIDANDO IMPRESIONDE RECIBO

21

................................................................................................................

COVERTURA DE CAJERO

21.1

TRANSACCION

....................................................................

66
66
66

.............................................................................................................. 68

................................................................................................................

69

21.2

CONSOLIDATED RECEIPT PRINTING

...........................................................................

22

PRINTING A BUFFERED RECEIPT OPERATION

23

VALIDATION OPERATION

24

RECEIPT MESSAGE PRINTING OPERATION

24.1

RAZON SOCIAL

24.2

MESAJE CORTESIA

REPORTES Y BALANCES

..................................................................

.....................................................................................................

69
72
73

.......................................................................

74

....................................................................................................

74

.................................................................................................

74

.........................................................................................................

75

..............................................................................................................

76

MODO DE REPORTE

DECLARCION DE EFECTIVO

REPORTES

.................................................................................................

................................................................................................................................

3.1

REPORTE MESAS ABIERTAS (O CAJEROS ABIERTOS)

3.2

REPORTE FINANCIERO

3.3

76
77

................................................

77

.....................................................................................................

78

REPORTE HORARIO

..........................................................................................................

82

3.4

REPORTE CODIGOS

............................................................................................................

83

3.5

REPORTE DE CODIGOS POR RANGO

3.6

REPORTE DE CAJA

3.7

REPORTE DEL DIA

3.8

REPORTE CAJERO INDIVIDUAL

3.9

REPORTE DEPARTAMENTAL POR RANGO

...............................................................................

83

.......................................................................................................

84

.....................................................................................................
...........................................................................................

84
85

.........................................................................

86

.........................................................................................

86

3.10

REPORTE DE GRUPOS

3.11

REPORTE FISCAL

3.12

LECTURA REPORTE FISCAL

................................................................................................

87

.........................................................................................

87

SOLUCION DE PROBLEMAS

..........................................................................................................

BATERIA DE PROTECCION PARA LA MEMORIA

......................................................................

89
89

ESPECIFICACIONES .........................................................................................................................

89

INDICE

90

.......................................................................................................................................

TABLA DE CARACTERES

.....................................................................................................

PLANO DE CARACTERES EN TECLADO

PUERTO DE COMUNICACION

..................................................................................

91

..................................................................................................

92

3.1

PUNTOS DE SALIDA DE PUERTO RS-232

..................................................................

92

3.2

ESPECIFICACION DE CABLE ................................................................................................

92

COMUNICACION CON PC

PRINTING ON THE ROLL PRINTER

6 BASCULA

....................................................................................................
..........................................................................................

.....................................................................................................................................

6.1 ENTRADA DIRECTA DE BASCULA

6.2 ENTRADA MANUAL DE BASCULA

90

......................................................................................
......................................................................................

93
93
94
94
94

CARACTERISTICAS
*

Impresor de dos estaciones y opcin de validacin.

Pantalla frontal y trasera.

Cerradura de control de 6 posiciones.

Reloj de 24 con cambio automtico de fecha.

40 departamentos.

1500 cdigos (PPI) abiertos o prefijados.

4 cajeros por botn y 15 cajeros programables.

4 tasas de IVA con DESGLOSE.

Opciones de CANCELACION.

Cambio posterior.

Teclas efectivo prefijado.

Control de mesas / Cashier overlap

REPORTES ADMINISTRATIVOS.
- Financiero Diario y por periodo de fecha, Horas, Cdigos (PPI), Cajeros y Departamental.
- Reporte de ventas diario.

- Opcional declaracin de efectivo.

*

Obligatorio cierre de cajn.

Comunicacin a:
- Comandera
- Impresor remoto
- Bascula

MAPA DE TECLADO

10

DESCRIPCION DE TCLAS DE FUNCION

TECLA

DESCRIPCION

1, 2 ... 9, 0, 00

Use estas teclas numricas para todas la entradas numricas de la caja reg.

TOTAL

Use para finalizar o pagos en efectivo. Ingrese el monto antes de presionar

TOTAL para calcular el cambio.

T/CREDITO 1, 2

Use la tecla para finalizar ventas a crdito.

CHEQUE

Use la tecla para finalizar ventas pagadas con cheque.

BORRAR

Use esta tecla para limpiar errores cometidos con teclado numrico y
Condiciones de error.

CAJERO 1, 2, 3, 4

Use estas 4 teclas para ingresar cajero y poder operara o generar reportes.
El cajero debe estar asignado antes de operar el registro.

MONEDA EXT 1, 2

Use esta tecla para convertir el monto total al equivalente con otra moneda
Extranjera.
Usar despus de tecla SUBTL , convierte y muestra en pantalla
Segn el tipo de cambio programado. Se permite pago despus de utilizar la
Funcin de conversin. El cambio se calcula en moneda local.
La cantidad en moneda extranjera pagada se guarda en un total separado del
Reporte financiero, pero no se suma al total del cajn.

DECIMAL ( . )

Use esta tecla para hacer multiplicaciones con punto decimal.

DEPARTAMENTOS

Use estas tecla para ingresar la ventas.

AVANCE AUDITORIA

Presione esta tecla ara avanzar el rollo de auditoria.

#/NO VENTA

Use esta tecla para abrir el cajn fuera de una venta, esta tecla tambin se puede
Utilizar para registrar nmeros de referencia que aparezcan en los rollos

% 1, % 2

Use esta tecla para aplicar DESCUENTOS o CARGOS.

Dependiendo la programacin, la tecla lo har por porcentaje o cantidad
En un solo artculo o a la venta.

CODIGO

Use esta tecla para registrar los CODIGOS .

PAGOS

Use esta tecla para registrar el retiro de efectivo de la caja. ( = Pagos Proveed )

($)

Use esta tecla para finalizar una venta con pago en efectivo.
Esta tecla puede programarse el monto segn el monto que desee en esa tecla.
Presione esta tecla para terminar una transaccin, el monto prefijado
Se aplicara automticamente al presionar la tecla un e una transaccin de efectivo.

CONSULTA PRECIO.

Use esta tecla para ver el precio de un cdigo o un departamento.

( = Consulta Precio )

ABONO A CTA

Use esta tecla para agregar

( = Abono a Cta )

AVANCE RECIBO

Presione esta tecla para avanzar el papel de recibo.

efectivo o cheques a la caja.

11

TECLA

DESCRIPCION

SUBTL

Use esta tecla para mostrar el subtotal.

IVA

Use esta tecla para cambiar el programa de IVA o excluir

De IVA a un departamento o COD especifico.

VALIDAR

Use esta tecla para cerificar o validar con una lnea impresa en.

ANULAR

Use esta tecla para corregir entradas antes de finalizar la venta.

X/HORA

Use esta tecla para multiplicacin, divisin de precio.

FISCAL

Use esta tecla para operaciones FISCALES.

12

CERRADURA DE CONTROL
POSICION
S

USO
Para programaciones de carcter de servicio

OFF

La caja registradora no opera.

REG

Para todas las operaciones de venta.

Para emitir reporte de nivel X o parciales.

Tambin para operaciones bajo supervisor.

Para emitir reporte de nivel Z .

Para reiniciar totales a cero.

Para programar la CRE ( Caja Registradora Electronica )

LLAVES DE CONTROL
OFF
Llave REG :

REG

VOID ~ X

Llave Z

VOID ~ Z

Llave P

VOID ~ P

Llave C

Todas las posiciones

Llave

VD

OFF ~ REG

P
MODO SERVICIO

PANTALLA
La caja registradora tiene una pantalla al frente( o de operador ) y una pantalla abatible para cliente.
La pantalla frontal tiene luces de indicacin. Estas luces solo proporcionan informacin al operador en
relacin a las operaciones que este efectuando durante el uso que este efectuando en la caja registradora.

DPT

ANUL

RPT

C/IVA VALID

IMPORTE

CAJERO

13

SIMBOLOS DE PANTALLA

Indicador de el moto que se debe de CANBIO.

Indicador del monto total que se cobro.

Indicador del monto negativo.

Este smbolo muestra directamente al frente el monto negativo.

Indicador que muestra el monto de subtotal.

Indica que se esta utilizando sistemas de MESAS o el cajero se relevara

SP

Indicador de validacin obligatoria.

PP

Indicador papel atorado.

PE

Indicador Fin de papel.

temporalmente.

Por favor apague el registro retire el papel de la impresora, y encienda de nuevo el reg.

Por favor destape la impresora y remplace el rollo de auditoria.

Y presione la tecla BORRAR para continuar.

14

CL

Indicador

E1
E2

Indicador condicin de error.

E4

Indicador de

E5

Indica efectuar operacin

E6

Indica que debe realizar declaracin de efectivo.

E7

Este mensaje indica que no puede programar la fecha en forma

Indicador

Regresiva.

el cajero debe estar asignado para operar en modo X o Z .

Presione tecla BORRAR para continuar.

cajn cerrado obligatorio.

NMERO DE REF. Requerido.

SUNA CHEQUE.

E8

Indica mesa abierta.

E9

Indica todas las mesas o cajeros deben finalizarse.

E10

Indica datos de venta muy grandes.

E11

Indica sobrepasa tiempo de bascula.

E12

Indica objeto en la bascula artculo no pasable.

E13

Indica sonido precaucin cajn abierto por tener cajn abierto.

E14

Indica impresora remota desconectada.

no PAP

Por favor emita todos los reportes Z.

Por favor cierre el cajn.

Por favor revise que este conectada la impresora.

Indica no hay papel en EPSON TM-290 .
Por favor inserte el papel en el impresor y presione tecla BORRAR.

MENSAGES DE ERROR IMPRESOS

Durante la operacin, se pueden imprimir los siguientes smbolos:

Mensaje Error # 0001

Este mensaje indica

MEMORIA FISCAL desconectada. Y la

maquina no trabajara

Mensaje Error # 0002

Est mensaje indica que no permite duplicar en la MEMORIA

FISCAL.

Mensaje Error # 0003

Este mensaje indica que ocurri un error de escritura en la

MEMORIA FISCAL.

Mensaje Error # 0004

Este mensaje indica

MEMORIA FISCAL LLENA.

Y no permitir guardar ninguna informacin.

Mensaje Error

# 0005

Este mensaje indica que ocurri un error con la MEMORIA FISCAL

Mensaje Error

# 0006

Este mensaje indica que no deber usar mas la caja registradora

Deber adquirir otra caja registradora

Mensaje Error # 0021

Esta mensaje indica que debe realizar el un reporte FICAL Z

inmediatamente ya que el monto de venta es muy grande.

15

NOTAS DE PROGRAMACION
Esta CRE (Caja Registradora Electrnica ) s es fcil de programar.
Con este manual, los pasos de programacin son explicados con cuadros de flujo.
Cada cuadro representa una tecla del teclado.
El flojo muestra cada toque que usted necesita para completar la programacin.

Ingrese las teclas de flojo de izquierda a derecha.

PROGRAMA ESTANDAR: esta maquina viene con un programa estndar general instalado.
Opciones de sistema establecidas en 0 (cero).

PROGRAMACION MODO SERVICO (S, BLIND, SECRETO)

Programacin modo servicio es esencial y recomendable cuando el registro es nuevo.

Programacin modo servicio tambin se usa para regresar a esta condicin

1.1

LIMPIEZA RAM

1.1.1

BORRADO INICIAL (STATUS CLEAR)

Teclado bloqueado y constante condiciones de error, realice la siguiente secuencia.

Este procedimiento no afecta la programacin del registro, ni afecta las ventas gravadas
(1)

Gire la llave a modo P y presione la tecla

SUBTOTAL

(2)

Mantenga presionada la tecla SUBTOTAL, a la vez apague el registro y encienda nuevamente.

Continu presionando la tecla SUBTOTAL hasta que se imprima el recibo y aparezcan en

Pantalla 0.00.

FECHA 25.2006 TUE

**********************
BORRADO INICIAL
---------------------CAJERO NO.000002
TIME 00:24
0000

16

BORRADO INICIAL *

1.1.2

LIMPIEZA DE TOTALES DE LA MEMORIA

A.

BORRADO DE RAM (RAM CLEAR)

Todos los programas se borran.
Use este procedimiento la primera vez que se programe la caja registradora.

B.

BORRADO DE TOTALES Y CONTADORES

Todos los totales y contadores sern borraran. ( No. consecutivos. , Contador Z, Gran total )
Este procedimiento no ocasiona ningn efecto o modificacin al programa.

C.

BORRADO DE GRAN TOTAL

Solo reinicia el GRAN TOTAL.

(1)

Apagar

(2)

Inserte llave marcada con C en cerradura de control gire hasta, pasar posicin marcada con
P, en

la caja registradora.

MODO SERVICIO. Esta posicin no esta marcada en la cerradura de control,

pero la llave C si puede llegar a esa posicin.

(3)

Seleccione de el listado siguiente la operacin que desee efectuar.

Mantenga presionada la TECLA seleccionada, y encienda la caja registradora.

Continu presionando la tecla mientras se este imprimiendo el recibo y muestre en la pantalla

Los dgitos 0.00.

TECLA
00
CHEQUE
TOTAL

DATE 04.25.2006 TUE

**********************
BORRADO RAM !
---------------------CLERK 00
NO.000001
TIME 00:24:17
0000

* BORRADO DE RAM *

EFECTO

OBSERVACIONES

BORRADO DE RAM
BORRADO TOTALES/CONTADORES
BORRADO GRAN TOTAL

DATE 04.25.2006 TUE

**********************
BORRADO CNT/TOTAL !
---------------------CLERK 00
NO.000001
TIME 00:24:17
0000

* BORRADO TOTALES y CONTADORES *

Solo en ER-5140II
Solo en ER-5140II

DATE 04.25.2006 TUE

**********************
BORRADO GRAND TOTAL !
---------------------CLERK 00
NO.000001
TIME 00:24:17
0000

* SOLO BORRADO GRAND TOTAL *

17

PARA INICIAR MODO FISCAL

ESTE PROSEDIMIENTO SE DEBE REALIZAR EN MODO DE PROGRAMACION P.

DESPUES DE INSTALAR
PASO

PROGRAMA

OBSERVACIONES

PASO 1

PROGRAMAR HORA Y FECHA

Pg. 20

PASO 2

PROGRAMAR TASA IMPUESTOS

Pg. 21

PASO 3

Programar REGISTRO FEDERAL (RFC)

Pg. 19

PASO 4

Programar LOGOTIPO COMERCIAL (NOS)

Pg. 19

PASO 5

Programar NUMERO DE SERIE (7digitos)

Pg. 19

al programar el PASO #5 todas la ventas en modo de entrenamiento se eliminaran.

2.1

PREPARACION PARA LA OPERACION FISCAL

( 1 ) PROGRAMACION DEL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES (10 veces)
( 2 ) PROGRAMACION DEL LOGOTIPO COMERCIAL ( SOLO UNA VEZ )
( 3 ) PROGRAMACION DE NUMERO DE SERIE O No. DE APROBACION (SOLO UNA VEZ)
( 4 ) PROGRAMACION DE CODIGO SECRETO PARA BLOQUEO ARTIFICIA DE LA MAQUINA
(SOLO UNA VEZ)
( 5) BLOQUEO DE LA MAQUINA ( SOLO UNA VEZ )

2.2

HASTA QUE NO SE PROGRAME EL NUMERO DE APROBACION DE LA MAQUINA,

ESTA MAQUNA OPERARA EN MODO DE ENTRENAMIENTODESPUES DE LA INSTALACION

SI PROGRAMA USTED EL NUMEERO DE APROBACION (NUMERO DE SERIE) DE LA
MAQUINA, ESTA MAQUNA OPERARA EN EL MODO FISCAL. SE BORRAN TODOS LOS
DATOS DE ENTRENAMIENTO Y NO PODRA USTED REGRESAR MAS AL MODO DE
ENTRENAMIENTO.

18

2.2
2.1.1

PROGRAMACION DE LOS DATOS FISCALES INDISPENSABLES

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES

[1] - [0] - [0] ---- [FISCAL] ---- [ ] [ ] [ ] -- [ ] [ ] [ ] -- -- [ ] [ ] [ ] -- [ ] [ ] [ ] ---- [FISCAL] [#]

CODIGO DE 14 CARACTERES
# PARA VERIFICAR LO ALMACENADO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES !
- Si lo almacenado es correcto, presione la tecla

[FISCAL] .

- Si lo almacenado es incorrecto, presione la tecla [BORRAR] .

2.1.2

LOGOTIPO COMERCIAL (NOS)

[2] - [0] - [0] ---- [FISCAL] ---- [ ] [ ] [ ] -- [ ] [ ] [ ] -- [ ] [ ] [ ] ---- [FISCAL] [#]

CODIGO DE 3 CARACTERES
# PARA VERIFICAR LO ALMACENADO EN EL LOGOTIPO COMERCIAL !
- Si lo almacenado es correcto, presione la tecla

[FISCAL].

- Si lo almacenado es incorrecto, presione la tecla [BORRAR].

2.1.3

NUMERO DE SERIE DE LA MAQUINA.

[3] - [0] - [0] ---- [FISCAL] ---- [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ---- [FISCAL] [#]

NUMERO DE 7 DIGITOS
# PARA VERIFICAR LO ALMACENADO EN EL NUMERO DE SERIE!
- Si lo almacenado es correcto, presione la tecla

[FISCAL].

- Si lo almacenado es incorrecto, presione la tecla [BORRAR].

2.1.4

CODIGO SECRETO DE BLOQUEO

[8] - [8] - [8] ---- [FISCAL] ---- [ ] [ ] [ ] -- [ ] [ ] [ ] -- [ ] [ ] [ ] -- [ ] [ ] [ ] ---- [FISCAL] [#]

4 SECRET CODE
# PARA VERIFICAR LO ALMACENADO EN EL CODIGO DE BLOQUEO!
# NOTA: ESTE NUMERO SECRETO NO ES IMPRESO EN AUDITORIA NI SE MUESTRA EN PANTALLA.

2.1.5

BLOQUEAR MAQUINA.

NOTA: SI REALIZA ESTE PROSEDIMIENTO NO PODRA ALMACENAR NI REGISTRAR NADA EN LA

MEMORIA FISCAL NUEVAMENTE, SOLO PODRA LEER LA MEMORIA FISCAL EN MODO X.

[9] - [9] - [9] ---- [FISCAL] ---- [ ] [ ] [ ] -- [ ] [ ] [ ] -- [ ] [ ] [ ] -- [ ] [ ] [ ] ---- [FISCAL] [#]

CODIGO SECRETO 4 CARACTERES

19

2.3 LECTURA DATOS FISCALES

(RFC, LOGOTIPO COMERCIAL, No. SERIE)

[1] [0] [0] [0] ----- [FISCAL]

PROGRAMACION MODO P

3.1

PROGRAMACION HORA Y FECHA

3.1.1

PROGRAMACION DE LA FECHA

(1)

Indique la fecha de la siguiente forma

MM DD YY o DD MM YY o YY MM DD.

( el formato de fecha se establece por la OPCION DE SISTEMA 25 : Pagina 40 )

(2)

Presione tecla X/HORA .

(XXXXXX)

X/HORA

fecha

3.1.2

PROGRAMACION DE LA HORA

(1)

Indique hora en formato militar con formato de HH MM.

(2)

Presione la tecla X/hora .

EX )

25

DECIEMBRE

(122596)

1996,

12 : 00

tarde

(1200)

X/HORA

X/HORA

en modo militar

DATE 12.25.1996 WED

TIME 12:00

tarde = 1200

medianoche = 0000
1 : 30 PM = 1330

3.2

como ejemplo.

PROGRAMACION DE EL NUMERO DE REGISTRO

(1)

Indique numero de registro hasta 4 dgitos.

(2)

Presione tecla CANCELAR .

D1

D2

D3

D4

CANCELAR

MACHINE NO.

20

9999

3.3

PROGRAMACION DE IMPUESTOS

puede usted programas hasta 4 tasa de IVA.

Esta caja registradora puede calcula el IVA por dos mtodos:
A.

VAT (IVA DESGLOSADO) : Incluido VAT

B.

Porcentaje IVA directo: Excluido VAT

IMPORTANTE : Para programar iva

Para programar iva

INCLUIDO, asigne en

OPCION SISTEMA

EXCLUDO, asigne en OPCION SISTEMA

4 un 0.

4 un 1.

NOTA : Si hizo BORRADO RAM , la caja registradora tendr SISTEMA IVA INCLUIDO.

3.4

PROGRAMACION PORCENTAGE IVA

IVA numero ( 1, 2, 3 o 4 ) y la tecla IVA .

(1)

Presione

(2)

indique el porcentaje de IVA con el teclado numrico.

Deber utilizar la tecla de punto decimal ( . ) .
Ej: )

10 % de iva indique

:10.000

6.25 % iva indique : 6 . 2 5 0

NOTA: deber indicar 3 nmeros despus del punto decimal.

(3)

Presione la tecla SUBTOTAL .

si quiere utilizar SISTEMA REDONDEO DE IVA, refirase a la OPCION DE SISTEMA 38

IVA

IVA NO. ( 1 ~ 4 )

XX.XXX

SUBTOTAL

TASA IVA (0.001 ~ 99.999 %)

21

3.5

PROGRAMACION CODIGO SECRETO Y ASIGNACION DE GAVETA A CAJEROS

NOTA: si utilice el sistema de 15 cajeros, deber asignar en OPCION DE SITEMA 28 un 4

( Pag. 40 ).

Cuando usted utilice el CODIGO DE CAJERO, debe de apoyarse con OPCION DE SISTEMA 28.
Con este programa puede asignarle un nmero de cdigo a cada cajero. El numero de cdigo es usado
por el cajero

para ingresar y operar el registro.

(1)

Presiona una tecla CAJERO ( 1, 2, 3 o 4 ) . Cualquier tecla cajero no hay diferencia.

(2)

Indique el numero CAJERO ( 1 ~ 15 ) y presione la tecla PUNTO DECIMAL ( . ) .

(3)

Marque el cdigo secreto de hasta 6 dgitos, y presione la tecla #/NO VENTA .

(4)

Indique numero de gaveta 1 o 2 y presione la tecla TOTAL

para finalizar programa

de cajeros.

CAJER

(X)

DECIMAL ( . )

( CODIGO 6 DIG )

#/NS

(X)

TOTAL

O
( 1, 2, 3 o 4 )

CAJERO NO. ( 1 ~ 15 )

GAVETA NO.
(1o2)

NOTA: la gaveta #1 es asignada automticamente.

22

3.6

PROGRAMACION DE DESCRIPTORES

Usted

puede

programar

descriptores

en

cada

DEPARTAMENTO,

PLU,

CAJEROS,

GRUPOS

DEPARTAMETALES, ALGUNAS TECLAS DE FUNCION Y MENSAGES DE RECIBO Utilice el siguiente

recuadro para programar.

3.6.1

PROGRAMMING

PAGOS

CARACTERES

TOTAL

NOTA : Referirse tabla de caracteres o mapa del tecaldo ( Pag. 88 ) para ingrasar caracteres.
DESCRIPTOR
ESTANDAR
DEPARTAMENTOS
PLUS
CAJEROS
GROUP0
GROUP1
GROUP2
GROUP3
GROUP4
GROUP5
GROUP6
GROUP7
GROUP8
GROUP9
TOTAL EFECTIVO
CHEQUE
TAR/CRE1
TAR/CRE2
CAMBIO
TOTAL
ABONO A CTA
PAIGOS
# REF
NO VENTA
CORRECCION
ANULAR
CANCELAR
%1
%2
CONV MON1
CONV MON2
TAR/CRE3
TAR/CRE4
LOGOTIPO SUP
LOGOTIPO INF

DIRECCION
Y
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

NUMERO
XXXX
0001 ~ 0015
0001 ~ 0040
0001 ~ 1500
0001 ~ 0015
0 0 1 6
0 0 1 7
0 0 1 8
0 0 1 9
0 0 2 0
0 0 2 1
0 0 2 2
0 0 2 3
0 0 2 4
0 0 2 5
0 0 2 6
0 0 2 7
0 0 2 8
0 0 2 9
0 0 3 0
0 0 3 1
0 0 3 2
0 0 3 3
0 0 3 4
0 0 3 6
0 0 3 7
0 0 3 8
0 0 4 0
0 0 4 1
0 0 4 2
0 0 4 3
0 0 4 4
0 0 4 5
0 0 4 6
0001 ~ 0006
0007 ~ 0008

CARACTERES
LONGITUD
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
12 CARAC.
21 CAR.
21 CAR.

OBSERVACIO
ER-5115
ER-5140

Solo en ER-5140II
Solo en ER-5140II
CABEZERA
PIE DE TIQUET

23

3.6.2

EJEMPLOS DE DESCRIPTORES

(1)

DEPT.1

10001

(2)

PLU 10

APPLE

PAGOS

TOTAL

ORANGE

PAGOS

20010

DOBLE

SUBTL KEY

DOBLE

(3)

CAJERO 4

(4)

JAMES

PAGOS

30004

MENSAJE CABEZARA LINEA 1

PAGOS

40001

TOTAL

Thank

SPACE

TOTAL

You

DOBLE

SPACE

DOBLE

TECLA SUBTTL

(5)

DOBLE

DOBLE

DOBLE

DOBLE

DOBLE

DOBLE

MENSAJE PIE DE TIQUET LINEA 1

PAGOS

40005

Call

SPACE

TOTAL

Again

DOBLE

SPACE

DOBLE

DOBLE

DOBLE

TECLA SUBTTL

DOBLE

DOBLE

24

SPACE

DOBLE

DOBLE

DOBLE

DOBLE

TOTAL

3.6.3

LECTURA PROGRAMA DESCRIPTORES

TOTAL

FECHA

PAGOS

04.25.2006 TUE

---------------------LECTURA DESCRIPTORES
---------------------DEPT.1:APPLE
---------------------PLU10: ORANGE
---------------------CAJERO1:
CAJERO2:
CAJERO3:
CAJERO4: JAMES
CAJERO5:
CAJERO6:
CAJERO7:
CAJERO8:
CAJERO9:
CCAJERO10:
CAJERO11:
CAJERO12:
CAJERO13:

CASH

CHECK

CHG1

CHG2

CHANGE

TOTAL

R/A

P/O

NON-ADD# :
NO SALES :
ERR CORR :
PREV VD :
%1

%2

CONV 1

CONV 2

----------------------

Thank You
Call Again
----------------------

CAJERO14:
CAJERO15:

CLERK 00

GRUPO1 :

TIME 15:21

NO.000002
9999

GRUPO2 :
GRUPO3 :
GRUPO4 :
GRUPO5 :
GRUPO6 :
GRUPO7 :
GRUPO8 :
GRUPO9 :

25

3.7
*

PROGRAMACION DEPARTAMENTOS

Departamento HASH

- Tpicamente los departamentos HASH son usados para registrar artculos tales como cargos por
envi o venta de lotera
estas ventas echas no aparecen en las totales acumulados.
- Ventas registradas en departamento HASH no se suman al gran total, ventas brutas y pueden estar
Programadas que no se sumen al total de venta neta.

3.7.1

REFERENCIA PARA ESTATUTOS DEL DEPARTAMENTO

A.

OPCIONES DE PROGRAMA

OPCION DE PROGRAMA
Department

GROUP

SELECCCION

0~9

N1

NO.

Reiniciable contador, counter will increase.

Noreinicia contador, counter will increase.

Reinicia contador, counter will decrease.

Noreinicia contador, counter will decrease.

N2

Departamento HASH

SI = 1

NO = 0

Depto GALONAJE

SI = 2

NO = 0

Obliga # DE REFERENCIA

SI = 4

NO = 0

Departamento

NEGATIVO.

SI = 1

NO = 0

Departamento

VENTA UNICA.

SI = 2

NO = 0

SI = 4

NO = 0

Obliga VALIDACION
Departamento ABIERTO ( LIBRE ).

Departamento

PREFIJADO.

Departamento

INACTIVO.

Departamento SIN IVA.

Departamento gravable por IVA 1.

Departamento gravable por IVA 2.

Departamento gravable por IVA 3.

Departamento gravable por IVA 4.

Se imprime en COCINA

26

VALOR

SI = 1

N3=a+b+c

N4=a+b+c

N5

N6

NO = 0

N7

B.

PROGRAMA

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

SUBTL

ESTATUTO

DEPARTMENT

TOTAL

DEPARTMENT

SALIR

DEPARTMENT

3.7.2

PROGRAMACION DE PRECIO O LIMITE EN DEPARTAMENTO

Indique cero para que el departamento sea abierto o elija un LIMITE (CAPACIDAD) como hasta 7
dgitos (99999.99) para departamento regular, y cinco dgitos (99.999) para departamento galonaje.

DEPARTMENT

PRECIO FIJO
O LIMITE

ABONO A CTA

CONTADOR
DEPARTMENT

TOTAL

SALIR

ACTIVIDAD
( 0 ~ 9999 )

DEPARTMENT

27

3.7.3
A.

EJEMPLOS DE PROGRAMACION A DEPARTAMENTOS

PROGRAMACION ESTATUTOS A DEPARTAMENTO

Ej 1 )

Programa DEPT 1 y DEPT 2.

11

Ej 2 )

SUBTL

SUBTL

DEPT 2

TOTAL

DEPT 3

TOTAL

Programa DEPT 4 este es departamento PREFIJADO, departamenta VENTA UNICA y IVA 3.

SUBTL

2130

Ej 4 )

DEPT 1

Programa DEPT 3 este es departamento PREFIJADO , IVA 2 y articulo KP.

121

Ej 3 )

DEPT 1 y DEPT 2 con IVA 1 Y articulo KP.

DEPT 4

TOTAL

Programa DEPT 5 este es NEGATIVO PREFIJADO ,SIN IVA y no reiniciable y

Contador creciente.

SUBTL

101100

Ej 5 )

SUBTL

DEPT 6

TOTAL

Programa DEPT 10 este es GALONAJE y SIN IVA.

20000

Ej 7 )

TOTAL

Programa DEPT 6 este es PREFIJADO, IVA 1 Y 3 y articulo KP.

151

Ej 6 )

DEPT 5

SUBTL

DEPT 10

TOTAL

Programa DEPT 15 etes es acumulable al GRUPO 7 y HASH, PREFIJADO con IVA 4.

DEPT 15 y es articulo KP.

7010141

28

SUBTL

DEPT 15

TOTAL

B.

PROGRAMACION DE PRECIO O LMITE AL DEPARTAMENTO

EX 1 )

Programa DEPT 1 y DEPT 2.

9999

EX 2 )

DEPT 6

DEPT 15

TOTAL

DEPT 4

TOTAL

DEPT 5

50

Abono a cta

TOTAL

Programa DEPT 10 este tiene precio de @1.399 ( Precio galonaje ).

1.399

3.7.4

DEPT 3

Estos departamentos tienen precio de @10.00.

Programa DEPT 5 este tiene precio de @1.00 y contador de actividad de 50.

100

EX 5 )

TOTAL

Programa DEPT 4 este tiene precio de @15.00.

1500

EX 4 )

DEPT 2

Programa DEPT 3, DEPT 6 y DEPT 15.

1000

EX 3 )

DEPT 1

DEPT 1 y DEPT 2 tienen LIMITE de @99.99.

DEPT 10

TOTAL

LECTURA DE DEPARTAMENTOS

(1)

Presione la tecla TOTAL .

(2)

Presione el primer DEPARTAMENTO que desea leer.

(3)

Presione el ultimo DEPARTAMENTO que desea leer.

Si desea leer solo un DEPARTAMENTO, presione dos veces el mismo departamento.

NOTA: el primer numero de departamento debe ser

que el ultimo numero del departamento

29

EX )

Para leer departamentos. 1 ~ 15

TOTAL
DATE

04.25.2006 TUE

**********************
DEPARTMENT SCAN
**********************
DEPT.1:APPLE
STAT t1
11
CNT +
0.00
HALO AMT
@99.99
DEPT.2
STAT t1
11
CNT +
0.00
HALO AMT
@99.99
DEPT.3
STAT t2
121
CNT +
0.00
PRESET AMT
@10.00
DEPT.4
STAT t3
2130
CNT +
0.00
HALO AMT
@99.99
DEPT.5
STAT
101100
CNT +
50.00
PRESET AMT
-1.00
DEPT.6
STAT t1
11
CNT +
0.00
HALO AMT
@99.99
DEPT.7
STAT
0
CNT +
0.00
HALO AMT
@0.00

DEPT 1

DEPT 15
DEPT.8
STAT
0
CNT +
0.00
HALO AMT
@0.00
DEPT.9
STAT
0
CNT +
0.00
HALO AMT
@0.00
DEPT.10
STAT
0
CNT +
0.00
<GAL> AMT
@1.399
DEPT.11
STAT
0
CNT +
0.00
HALO AMT
@0.00
DEPT.12
STAT
0
CNT +
0.00
HALO AMT
@0.00
DEPT.13
STAT
0
CNT +
0.00
HALO AMT
@0.00
DEPT.14
STAT
0
CNT +
0.00
HALO AMT
@0.00
DEPT.15
STAT <HASH> t4
7010141
CNT +
0.00
PRESET AMT
@10.00
CLERK 00
TIME 08:51

30

NO.000002
9999

PROGRAMACION DE PLUS

3.8

PLUS HASH

operan de igual manera que los departamentos con opcin HASH.

PLUS debes registrarlos por numero consecutivo ( 1 ~ 1000 ) o por cdigo PLU ( 1 ~ 99999999 ) si
programa la.

(OPCION DE SISTEMA #9, Pg. 38)

PROGRAMACION DE PLUS

3.8.1
A.

PROGRAMANDO LAS OPCIONES

PROGRAMMING

OPTION

VALUE

Reiniciable contador, counter will increase.

OPTION

No reinicia contador, counter will increase.

Reinicia contador, counter will decrease.

No reinicia contador, counter will decrease.

N1

Opcin PLU HASH

SI = 1

NO = 0

Opcin PLU GALONAJE

SI = 2

NO = 0

Obliga # DE REFERENCIA

SI = 4

NO = 0

ES PLU NEGATIVO.

SI = 1

NO = 0

ES PLU de VENTA UNICA.

SI = 2

NO = 0

Requiere VALIDACION

SI = 4

NO = 0

PLU ABIERTO (HALO).

PLU PRFIJADO.

PLU INACTIVO.

PLU SIN IVA.

PLU CON IVA 1.

PLU CON IVA 2.

PLU CON IVA 3.

PLU CON IVA 4.

PLU se imprime en COCINA

(KP)

DIGIT

SI = 1

N2=a+b+c

N3=a+b+c

N4

N5

NO = 0

N6

31

B.

PROGRAMMING

Indique cero para un PLU abierto para indicar HALO ( limite ) como mximo utilice
Siete dgitos (99999.99) para PLU Standard, y cinco dgitos ( 99.999 ) para PLU galonaje.

(0 ~ 99999999)
CODIGO PLU

CONS
PREC.

ESTATUTO
PLU

N1 N2 N3 N4 N5 N6

DEPT
Depto Ligado.

DEL PLU NO.

Solo cuando reinicie
Cdigo PLU a 0.

AL PLU NO.

ABONO

X/HORA

PLU

CTA
PRECIO PREFIJO
O LIMITE

CONTADOR
ACTIVIDAD

( 0 ~ 9999 )

TOTAL

SALIDA

NOTA: DEL PLU NO. ( 1 ~ 1500 )

32

AL PLU NO. ( 1 ~ 1500 )

3.8.2

EJEMPLOS DE PROGRAMACION DE PLUS

IMPORTANTE: Si los PLU no son ligados a un DEPARTAMENTO, no podr registrar venta de PLUs.
Programa PLU 10 con IVA 1 y es articulo de KP . Con limite de @99.99 y ligado al DEPT 1.

Ej 1 )

Con No. de cdigo 12345678.

10

PLU

Ej. 2 )

12345678

11

CONS. PREC

DEPT 1

9999

X/HORA

TOTAL

Programa PLU 20 con IVA 2 y es articulo KP. PREFIJADO con precio @10.00 y ligado al
DEPT 2. Con No. de cdigo 20010.

20

PLU

Ej. 3 )

20010

PLU

Ej. 4 )

DEPT 2

1000

X/HORA

TOTAL

Programa PLU 30 con IVA 3, VENTA UNICA y tiene precio PREFIJADO @15.00 y ligado al
DEPT 3.

30

121

CONS.PREC

Y con

313131

No. de cdigo 313131.

CONS.PREC

2130

DEPT 3

1500

TOTAL

X/HORA

Programa PLU 40 CON IVA 4, articulo de KP. Con PREFIJADO a @1.00 y ligado al
DEPT 4, con contador inicial de 100 no reiniciable, estatuto decreciente.

40

PLU

Ej 5 )

300141

DEPT 4

100

X/HORA

100

ABONO CTA

TOTAL

Programa PLU 50 con IVA 1, articulo de KP. esta PREFIJADO a @10.00 y ligado al
DEPT 6. Con No. de cdigo 50100.

50

PLU

Ej 6 )

50100

CONS.PREC

111

DEPT 6

1000

X/HORA

TOTAL

Programa PLU 1000 con IVA 1 es articulo de KP. Con precio PREFIJADO @5.00 y ligado al
DEPT 6.

1000

Ej. 7 )

50

PLU

111

DEPT 6

500

Ligar PLU 1000 al PLU 50.

PLU

1000

#/NS

X/HORA

TOTAL

(Consulte sig. pgina. 2.9.4

PROGRAMA PLU LIGADO)

TOTAL

33

3.8.3

LECTURA PROGRAMA DE PLUS

(1)

Presione tecla TOTAL .

(2)

Indique el numero del primer PLU que quiera leer, y presione tecla

(3)

Indique el numero del ultimo PLU que quiera leer, y presione tecla CODIGO .

NOTA : el primer numero de PLU tiene que ser

Ej )

Para leer PLU 1 ~ 1500

DATE

04.25.2006 TUE

el ultimo numero de PLU

PLU

1500

PLU# 50100

**********************

LINKED DEPT

PLU10: ORANGE

STAT t1

LINKED DEPT
STAT t1
CNT +
HALO AMT

11
0.00
@99.99

PLU20

STAT 21
CNT +
PRESET AMT

121
0.00
@0.00

STAT t3

2130

CNT +

0.00
@15.00

PLU40
LINKED DEPT

STAT t4

300141

CNT -

100.00

PRESET AMT

111
0.00
@10.00

LINKED DEPT
STAT t1

6
111
0.00
@5.00

PLU# 313131

PRESET AMT

PLU1000

PRESET AMT

PLU30

LINKED DEPT

PRESET AMT

CNT +

PLU# 20010
LINKED DEPT

CHAIN PLU 1000

CNT +
1

PLU

PLU50

**********************
PLU SCAN

PLU# 12345678

34

TOTA

CODIGO .

@1.00

CLERK 00
TIME 08:51

NO.000002
9999

3.8.4

PROGRAMA PLU LIGADO

Este programa se usa para ligar dos o ms PLUs.

El segundo PLU ( B ) es registrado automticamente cuando el primer PLU ( A ) es registrado.

XXXX

PLU

PLU NO. ( A )

3.8.5

REMOVER O ELIMINAR

XXXX

#/NS

TOTAL

PLU NO. ( B )

PLUS

Para ordenar desactivar a un PLU, o remover.

(1)

Indique numero de PLU( 1 ~ 1500 ), y presione tecla CODIGO .

(2)

Presione tecla ANULAR .

NOTA: PLUs con venta no pueden ser DESACTIVADOS ( o ELIMINADOS ).

Emita reporte Z de PLUS antes de eliminar cualquier PLU con venta.

XXXX

PLU

ANULAR

35

3.9

PROGRAMACION TECLA %

Esta caja registradora tiene dos teclas de % .

3.9.1

PROGRAMANDO TECLA %

A.

SELECCIONAR ESTATUTO

OPCION A ELEGIR
TECLA %

VALOR

POSITIVA ( SE SUMA )

NEGATIVA ( SE RESTA )
ABIERTA
PREFIJADA
% SE APLICA A LA

VENTA

N2=a+b+c

0
c

ACTIVA

B.

PORCENTAJE
INACTIVA

N1=a+b

ARTICULO
MONTO

1
0

DIGITOS SELEC

4
0

PROGRAMANDO

(1)

Presione tecla % que programara.

(2)

Indique estatuto que selecciono de la tabla y presione tecla SUBTL .

(3)

Indique el monto o porcentaje de hasta 5 dgitos y presione la tecla TOTAL .

Punto decimal es fijo a tres espacios.

Ej )

Tasa porcentaje : 10 % debe ser 1 0 0 0 0

5.6 % debe ser 5 6 0 0

N1

N2

ESTATUTO

3.9.2

SUBTL

TOTAL

5 DIGITOS (Porcentaje o Monto)

FACTOR CLCULO DE % REDONDEO

Verificar OPCION DE SISTEMA # 38 ( Pg. 41 )

36

3.10

PRORAMA TECLA TOTAL (EFECTIVO)

TOTAL

TOTAL

Asignando LIMITE ( 0 ~ 999999, 0 sin LIMITE )

3.11

PROGRAMA PARA TECLA CHEQUE

LIMITE cambio ( 0 ~ 999999, 0 sin LIMITE )

CHEQUE

#/NS

CHEQUE

Asignar LIMITE ( 0 ~ 999999, 0 sin LIMITE )

3.12

PROGRAMA TECLA TARJETA DE CREDITO

Esta caja registradora tiene dos teclas de tarjeta de crdito.

TARJ/CRE

TARJ/CRE

Asignando LIMITE ( 0 ~ 999999, 0 sin LIMITE )

3.13

PROGRAMA PARA TECLAS EFECTIVO FIJO

Establecer importe ( 0 ~ 999999 )

3.14

PROGRAMA LIMITE EFECTIVO EN CAJA

#/NS

TOTAL

MONTO TOTAL DE EFECTIVO Y CHEQUES

( 0 ~ 9999999 )

NOTE : Si el limite de efectivo en caja es excedido, un tono de error ser emitido.

Con la tecla BORRAR para detener el tono.

37

3.15

PROGRAMACION TECLA CONVERSION DE MONEDA

Esta caja registradora tiene dos teclas de conversin.

La tasa de conversin es determinada por indicacin de seis dgitos.

Nmeros de N1 ~ N5 son los nmeros para el valor de tasa de cambio, numero N6 establece la posicin
del punto decimal ( 0 ~ 5 ).
N1

N2

N3

N4

N5

N6

VALOR

POSICION PUNTO DECIMAL

( DE LA DERECHA )

EX )

1.00 = 2.4455 DM

CONV

CONV

.
POSICION PUNTO DECIMAL

3.16

PROGRAMACION REDONDEO EUROPEO

Si usted usa el redondeo Europeo, despus de programar el redondeo Europeo, establezca en OPCION
DE SISTEMA 40 a 1.( Pg. 41 )

MAX. 5 RANGOS
(XX

YY

ZZZ)

INICIO DE RANGO

CONS.PRE

SALIR

VALOR

FIN DE RANGO

Ej. )

38

0002000

CONS.PREC

0307005

CONS.PREC.

0809010

CONS.PREC

TOTAL

TOTAL

3.17

PROGRAMACION OPCIONES DE SISTEMA

X/HORA

SUBTL

DIRECCION

ESTADO

NOTA : direccin 1 ~ 9 no admite valores con 2 dgitos (01 ~ 09), ingrese solo un digito (1 ~ 9).
El valor por predeterminado es 0.

DIRECCION
1

OPCION

VALOR

Subtotal sin IVA al imprimirse en recibo & auditoria.

No se requiere presionar tecla SUBTOTALL .
Monto IVA se carga y se imprime al finalizar el recibo.

impresin monto de IVA en recibo al finalizar es

combinado =
articulizado =

Imprime totales gravables.

SI
=4
NO = 0

Smbolo IVA es impreso por articulo.

Tasa de IVA es impresa.

Monto venta NETA se imprime.

( solo en IVA incluido )
IVA es configurado por IVA incluido.
IVA es configurado por IVA agregado.
Declaracin de efectivo obligatoria antes de reporte X/Z.

SI
=0
NO = 1
SI
=2
NO = 0
S
=4
NO = 0
0
1
SI
=1
NO = 0
SI
=2
NO = 0
SI
=1
NO = 0
SI
=0
NO = 1
SI
=2
NO = 0
SI
=4
NO = 0
SI
=4
NO = 0

a
a

Gaveta no abre cuando se hacen reportes.

GRAN TOTAL no se imprime en reporte financiero.

Salta totales con actividad cero en reporte financiero.

Total BRUTO no

se imprime en reporte financiero.

10

ESTADO
A

SUMA
=a+b+c

MODO ANULAR y DEVOLUC no se imprimen en reporte financiero. c

SI
=1
NO = 0
SI
=1
NO = 0
2
0

Imprime reporte completo de CAJEROS.

( mire seccin reporte de cajeros. )

=a+b+c

SUMA
=a+b
A

SUMA
=a+b+c

cdigo =
Nmeros seguidos de ( 1 ~ 1500 ) =
Operaciones Departamentos HASH PLU se suman a venta NETA.

1
0

PLUs y DEPT.s con total en ceros se imprimen en reporte.

Imprime porcentaje de venta de DEPT. / PLU en reportes.

SI
=1
NO = 0
SI
=2
NO = 0
SI
=4
NO = 0

PLU son registrados por

SUMA

SUMA
=a+b+c

39

DIRECCION
11

12

13

14

15

OPCION

VALOR

Inactivo sobrepasar limite DEPT. / PLU prefijados.

Permite ingresar monto de 8-dgitos en DEPT. y PLU.

No permite ventas Negativas o ventas a cero.

Desactivar impresin de deptos. y plus en audit.

Permite la funcin de cambio posterior.

Funcin ANULAR solo en X.

Obligue VALIDACION en funciones de ANULAR.

Funcin de ANULAR inactiva.

Funcin CANCELAR active solo en X .

Funcin CANCELAR inactiva.

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

=1
=0
=2
=0
=1
=0
=2
=0
=1
=0
=1
=0
=2
=0
=4
=0
=1
=0
=2
=0

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

=1
=0
=2
=0
=4
=0
=1
=0
=2
=0
=4
=0
=1
=0
=2
=0
=4
=0

ESTADO
SUMA
=a+b

SUMA
=a+b
A

SUMA
=a+b+c

SUMA
=a+b

RESEVADO
16

17

18

19

Tecla % active solo en X.

Funcin % requiere validacin.

Tecla % es inactiva.

ABONO A CTA y PAGOS permitidas solo en X.

Requiere en ABONO A CTA y PAGOS.

ABONO A CTA y PAGOS son inactivas.

CAMBIO CHEQUES permitido solo en X.

Requiere validacin en CAMBIO-CHEQUES.

CAMBIO-CHEQUES es inactivo.

c
a

1
0

Permite mltiples validaciones.

Cuando presiona #/NV para abrir gaveta, no imprime recibo.

SI
=2
NO = 0
SI
=4
NO = 0

Monto Validacin es
20

21

40

monto cobrado =
Monto de venta =

SUMA
=a+b+c

SUMA
=a+b+c

SUMA
=a+b+c

SUMA
=a+b

DIRECCION

22

23

OPCION

VALOR

Imprime el TOTAL solo cuando registra artculos VENTA UNICA.

Imprime No. artculos vendidos.

Imprime subtotal cuando es presionada la tecla SUBTOTAL.

No imprime HORA en recibo y auditoria.

No imprime NUMERO MAQUINA en recibo y auditoria.

No imprime contador REPORTE Z

En recibo y auditoria.
No imprime FECHA en recibo y auditoria.

c
a

24

25

El formato de FECHA es
* Igual en validacin

26
Indique LMD ( LIMITE MAX DIGITOS )
Para el total permitido en ABONO A CTA
y PAGOS.
27

Cajeros
28

30
31

32

33

34

ESTADO

SUMA
=a+b+c

SUMA
=a+b+c

Decimal para impresin y pantalla :

29

YES = 1
NO = 0
SI
=2
NO = 0
SI
=4
NO = 0
SI
=1
NO = 0
SI
=2
NO = 0
SI
=4
NO = 0
SI
=1
NO = 0

Mes, Da y Ao =
Da, Mes y Ao =
Ao, Mes y Da =
Sin decimal =
UNO =
TRES =
DOS =
0.01 ~ 0.09
=
0.01 ~ 0.99
=
0.01 ~ 9.99
=
0.01 ~ 99.99
=
0.01 ~ 999.99 =
0.01 ~ 9999.99 =
0.01 ~ 99999.99 =
Rebotantes =
Fijos =
Cdigo secreto =
Por BOTON =
15 Cajeros =
4 Cajeros =

Seleccione Signo moneda extranjera.

Estndar =
Otros Signos ( Mire Pg. 87 : TABAL CODIGO CARACTERES )

Inactiva funcin No. REFERENCIA.

Inactiva funcin NO VENTA.

Inactiva NO VENTA despus de No. REFERENCIA.

Obliga No. REFEREBCIA al inicio de venta.

Numero de dgitos requeridos para No. REFERENCIA.

( 0 libre, 1 ~ 8 dgitos )
SUMA CTA Avanza No. consecutivo solo al finalizar cobro.

Requiere validar en

1
0
2
0
4
0

1
2
3
4
5
6
7

Permite operacin cambio de cajero sin salir.

SUMA CTA.

0
1
2
1
2
3
0

SUMA
=a+b+c

SI
=1
NO = 0
0
CODE
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

=1
=0
=1
=0
=2
=0
=4
=0

0
1~8
SI
=1
NO = 0
SI
=2
NO = 0

A
A
A

SUMA
=a+b+c
A

SUMA
=a+b

41

DIRECCION

35

36
37
38

39

40
41

42

OPCION
a

Activar sensor Validacin

Sensor papel activo.

Alarma de gaveta es activa.

Segundos disponibles para GAVETA abierta antes de alarma

( estndar = 30 sec. )
Calculo % y IVA es
redondeo arriba 0.50 =
Siempre redondeo arriba =
Siempre redondeo abajo =
Factor redondeo precio partido, triple y multiplicacin decimal
Calculo es
redondeo arriba 0.50 =
Siempre redondeo arriba =
Siempre redondeo abajo =
Redondeo europeo activo.

44

a
a

precio partido =
Multiplicacin triple =
Tecla CONS. PREC. se usa para BASCULA

Permite entrada de peso manual.

Operaciones X/HORA

Smbolo peso para entrada manual es

43

VALOR

Inactivo GAVETA CERRADA.

Solo se imprime sello en recibo.

Se imprime sello y mensaje cabecera en recibo.
Solo se imprime mensaje cabecera en recibo.
Se imprime mensaje pie en recibo.

kg =
lb =
=
=
=

c
a

No se imprime Mensaje cabecera en impresor remoto.

No se imprime Mensaje pie en impresor remoto.

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

=1
=0
=2
=0
=4
=0
=1
=0

0 ~ 99
0
1
2
0
1
2
SI
=1
NO = 0
0
1
SI
=1
NO = 0
SI
=2
NO = 0
4
0
0
1
2
SI
=1
NO = 0
SI
=2
NO = 0
SI
=4
NO = 0

ESTADO
SUMA
=a+b+c

a
a

a
a
a

SUM
=a+b+c

SUM
=a+b+c

RESERVADO
45

46

47

48

49

Control de mesas =
Cobertura cajero activa
=
Consolida recibo en control de mesas o cobertura de cajeros y solo
Imprime en el recibo de la CRE
Consolida recibo en control de mesas o cobertura de cajeros y solo
Imprime en el recibo de la CRE y impresor remoto
Consolida recibo en control de mesas o cobertura de cajeros y solo
Impresor remoto
Operaciones impresor remoto =
Operaciones impresor cocina
=
Computo obligado cobros en TOTAL.
No permite cobros menores en

TOTAL.

Requiere validacin en cobros atendidos en TOTAL.

42

a
a

0
1
0

a
a

1
2

0
1

SI
=1
NO = 0
SI
=2
NO = 0
SI
=4
NO = 0

b
c

SUM
=a+b+c

ADDRESS

50

51

52

53

54

55

56

57

OPTION

VALUE

Requiere monto cobrado en CHEQUE .

No permite cobro menor en CHEQUE.

Cobros en CHEQUE requiere validacin.

Requiere No. REFERENCIA en cobros

TARJ/CRE 1 .
Permite cobro mayor en TARJ/CRE 1 .

Obligue validacin por cobros en TARJ/CRE 1 .

Requiere No. REFERENCIA en cobros

TARJ/CRE 2 .
Permite cobro mayor en TARJ/CRE 2 .

Obligu validacin por cobros en TARJ/CRE 2

Llave cajero :

tecla BOTON =
Llave REAL =
Tipo impresora :
Sin impresor =
EPSON TM-290=
EPSON TM-300(D) =
EPSON TM-T80 =
CITIZEN iDP 3540/3541 =
STAR SP200 =
SAMSUNG SRP-100 =
Lneas de avance despus de imprimir :
( estndar = 7Lineas )

Permitir programar por medio de tabla de caracteres en

a
forma manual
Reinicia Z1 y Actualiza informacin de Z2 despus de
reporte financiero Z1
a
Reinicia Z1 y Z2 despus de hacer reporte financiero Z1

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

=1
=0
=2
=0
=4
=0
=1
=0
=2
=0
=4
=0
=1
=0
=2
=0
=4
=0
0
1
0
1
2
3
4
5
6

0 ~ 99
SI
=1
NO = 0
1 (default)

STATUS
SUM
=a+b+c

SUM
=a+b+c

SUM
=a+b+c

a
a

43

3.18

LECTURA DE PROGRAMA
TOTAL

DATE

SUBTL

04.25.2006

TUE
DEPT SYSTEM

************************

------------------------

MISCELLANEOUS SCAN

PRECASH1 AMT

5.00

************************

PRECASH2 AMT

0.00

TAX1 RATE

15.000%

------------------------

TAX2 RATE

10.000%

EUROPEAN ROUND :

TAX3 RATE

8.000%

2 = 0

TAX4 RATE

5.000%

7 = 5

------------------------

9 = 10

% 1 RATE

-10.000%

% 1 STAT

SYSTEM OPN 5

@5.00

SYSTEM OPN 7

12

SYSTEM OPN 10

40

------------------------

SYSTEM OPN 28

CASH HALO

0.00

SYSTEM OPN 47

CHECK TEND HALO

0.00

SYSTEM OPN 54

CHECK CNG HALO

0.00

CHG1 HALO

0.00

CLERK 00

CHG2 HALO

0.00

TIME 00:24

DWR LIMIT AMT

0.00

% 2 AMT
% 2 STAT

-----------------------CONV1 RATE

#2.4455

CONV2 RATE

#0.00

-----------------------CLK1 CODE

123456

CLK1 DRAWER

CLK2 CODE

234567

CLK2 DRAWER

CLK3 CODE
CLK3 DRAWER

44

40

345678
:
:

------------------------

NO.000002
0000

NOTAS OPERACION
Esta seccin te muestra como operar la caja registradora durante uso normal.
Las operaciones se muestran con pasos y diagramas de flujo.
Cada cuadro representa una tecla que deber presionar para completar la operacin.
Si no esta especificado en la nota, de los diagramas de flujo usa la tecla TOTAL para finalizar la venta.

NOTA: el cajero debe estar asignado antes de iniciar operaciones .

Todas las ventas se deben realizar en posicin de

REG.

INGRESAR CAJERO

1.1

EN CASO DE

1.1.1

CAJEROS

(OPCION SISTEMA 28 VALOR C = 0)

PRESIONE BOTON PARA INGRESAR

CAJERO

La tecla cajero ( 1, 2, 3 o 4 ) para iniciar operaciones

1.1.2

CAJERO POR CODIGO SECRETO

Para usar este mtodo de ingreso, debe estar asignado el valor b en OPCION SISTEMA 28.

El cdigo no puede ser mostrado.

CAJERO

( 6 dgitos cdigo secreto )

CAJERO

La tecla cajero ( 1, 2, 3 o 4 ) para iniciar operaciones

1.2
1.2.1

EN CASO DE
PUSH

BUTTON
(XX)

15

CAJEROS

SIGN

(OPCION SISTEMA 28 VALOR C = 4)

ON

CAJERO 4

CAJERO NO. ( 1 ~ 15 )

45

1.2.2

CAJERO POR CODIGO SECRETO

Para usar este mtodo de ingreso, debe estar asignado el valor b en OPCION SISTEMA 28.

El cdigo no puede ser mostrado.

(XX)

( 6 dgitos cdigo secreto

CAJERO 4

CAJERO 4

CAJERO NO. ( 1 ~ 15 )

2
2.1

DESACTIVAR CAJERO
EN CASO DE

(OPCION SISTEMA 28 VALOR C = 0)

CAJEROS

CAJERO

Cuando desactiva cajero, el mensaje CLOSEd se mostrara en pantalla.

1, 2, 3 o 4

2.2

EN CASO DE

15

CAJERO 4

CAJEROS

(OPCION SISTEMA 28 VALOR C = 4)

Cuando desactiva cajero, el mensaje CLOSEd se mostrara en pantalla.

ENTRADA CON LLAVE REAL

(Dispositivo Opcional)

Si quiere usar cajeros con llave real, asigne en

OPCION SISTEMA

53 un 1.

BORRANDO CONDICION DE ERROR

Si suena tono de error, presione

BORRAR

Existen varios smbolos de error. Referirse a SIMBOLOS DE PANTALLA ( Pg. 14 )

46

NO VENTA
No venta es usada para abrir la gaveta fuera de una no venta.

#/NS

ENTRADAS NUMERO REFERENCIA

La tecla #/NS puedes usarla para ingresar nmeros de hasta 8 dgitos.
Estos nmeros ingresados se sumaran al TOTAL de No. referencia.

#/NS

DATE

04.25.2006 TUE

NO VENTA ------------CLERK 00

NO.000002

TIME 00:24
*

No.REFERENCIA
123456789

9999

NO VENTA

No. REFERENCIA

CONSULTA PRECIO
Si UD. Quiere saber el precio (prefijado o LIMITE) de un DEPT. o un PLU durante una transaccin,

CONS.PRE

DEPT

CONS.PRE

COD

(OPCION SISTEMA 9 = 0 )

C
PLU NO. ( 1 ~ 1000 )

CONS.PRE

PLU

(OPCION SISTEMA 9 = 1 )

C
CODIGO PLU ( 1 ~ 99999999 )

47

8.1

DEPARTAMENTOS

ENTRADA DEPARTAMENTO ABIERTO

(1)

Entrada sencilla a DEPARTAMENTO

1000

DEPT 1

IMPORTE

(2)

Repeticin en DEPARTAMENTO

(3)

Multiplicacin en

500

DEPARTMENT

DEPT 1

DEPT 1

X/HORA

1000

DEPT 1

X/HORA

1000

DEPT 1

10000

DEPT 1

CANT. ( 1 ~ 999 )

(4)

Multiplicacin Decimal
En

(5)

1.5

DEPARTAMENTO abierto

( 0.001 ~ 999.999 )

Entrada sobrepasando LIMITE

X/HORA

( 1 ~ 999 )

(6)

Entrada precio partido DEPARTAMENTO abierto (Triple multiplicacin: OPCION SISTEMA 4 = 1 )

3
Cant.

( 0.001 ~ 999.999 )

DATE
Dept.1 descriptor ->

Clerk NO. ->

Time ->

48

X/TIME

Cant.Bsic. ( 0.001 ~ 999.999 )

04.25.2006 TUE

APPLE t1
APPLE t1
APPLE t1
3X
APPLE t1
1.5X
APPLE t1
1X
APPLE t1
3/4FOR
APPLE t1
TOTAL

10.00
5.00
5.00
@10.00
30.00
@10.00
15.00
@100.00
100.00
@10.00
7.50
172.50

CASH

172.50
NO.000002
9999

CLERK 00
TIME 00:24

X/HORA

1000

DEPT 1

8.2

ENTRADA DEPARTAMENTO PREFIJADO

(1)

Entrada sencilla DEPARTAMENTO prefijado

(2)

Entrada repetitiva en DEPARTAMENTO prefijado

(3)

Multiplicacin en DEPARTAMENTO prefijado

DEPT 3

3
Cant.

(4)

Multiplicacin decimal

DEPT 3

X/HORA

DEPT 3

( 1 ~ 999 )

1.5

En DEPARTMENTO prefijado

DEPT 3

X/HORA

DEPT 3

Cant. Con decimal ( 0.001 ~ 999.999 )

(5)

Sobre pasar precio prefijado

(6)

Precio partido en DEPARTAMENTO abierto ( Triple multiplicacin :OPCION SISTEMA 41 = 1 )

2000

3
Cant.

DATE
DEPT.3
DEPT.3
DEPT.3
3X
DEPT.3
1.5X
DEPT.3
DEPT.3
1X
DEPT.3
3X4X
DEPT.3
TOTAL

X/HORA

( 0.001 ~ 999.999 )

X/HORA

DEPT 3

DEPT 3

Cant.basic. ( 0.001 ~ 999.999 )

04.25.2006 TUE
t2
t2
t2
t2
t2
t2
t2
t2

CASH
CLERK 00
TIME 00:24

10.00
10.00
10.00
@10.00
30.00
@10.00
15.00
20.00
@100.00
20.00
@10.00
120.00
215.00
215.00
NO.000002
9999

49

8.3

DEPARTAMENTO GALONAJE
NOTA : 1 )

aunque departamento de galonaje se considera departamento abierto,

El precio por galn debe estar programado en la programacin del departamento.
El precio se calcula con tres decimales.

2)

aunque el departamento de galonaje este programado con precio fijo,

usted debe ingresar el importe cuando registre en departamento de galonaje.

Lo mismo para PLUS de galonaje

Ej )

DEPARTAMENTO 10 es de galonaje y con un precio @1.399.

1000
DATE

#7.15

GAL AMT

#1.399

DEPT.10

10.00

TOTAL

10.00

CASH

10.00

CLERK 00
TIME 00:24

9
9.1

IMPORTE

04.25.2006 TUE

GAL CNT

DEPT 10

TOTAL

Dept. Galonaje 10

NO.000002
0000

ENTRADA PLU (CODIGOS FIJOS)

ENTRADA PLU ABIERTO
(1)

entrada sencilla PLU abierto

10

PLU

PLU NO. ( 1 ~ 1500 )

(2)

Repeticin PLU abierto

(3)

Multiplicacin PLU abierto

10

3
Cant.

(4)

10

PLU

IMPORTE

500

PLU

PLU

500

PLU

PLU

( 1 ~ 999 )

Multiplicacin con decimal PLU abierto

1.5
Cant. decimal

50

X/HORA

PLU

1000

X/HORA

( 0.001 ~ 999.999 )

10

PLU

1000

PLU

(5)

Sobrepasar LIMITE precio

1

X/HORA

10

PLU

10000

PLU

1000

PLU

Cant. ( 1 ~ 999 )

(6)

Precio partido en PLU

( Triple multiplicacin : SYSTEM OPTION 41 = 1 )

X/HORA

Cant. ( 0.001 ~ 999.999 )

DATE
PLU 10 descriptor ->

X/HORA

10

PLU

cant.basic ( 0.001 ~ 999.999 )

04.25.2006 TUE

ORANGE t1
ORANGE t1
ORANGE t1
3X

ORANGE t1
1.5X

ORANGE t1
1X

ORANGE t1
3X4FOR

ORANGE t1
TOTAL

CASH
CLERK 00
TIME 00:24

10.00
5.00
5.00
@5.00
15.00
@10.00
15.00
@100.00
100.00
@10.00
7.50
157.50
157.00
NO.000002
9999

51

9.2

PLU PREFIJADOS
(1)

Entrada sencilla PLU prefijado

20

PLU

PLU NO. ( 1 ~ 1000 )

(2)

Repeticin PLU prefijado

(3)

Multiplicacin PLU prefijado

1000

PLU

PLU

X/HORA

20

PLU

20

PLU

2000

PLU

Cant. ( 1 ~ 999 )

(4)

Multiplicacin con decimales en PLU prefijado

1.5

X/HORA

Cant.Decimal ( 0.001 ~ 999.999 )

(5)

Sobrepasar precio prefijado

X/HORA

20

PLU

solo 1

(6)

Precio partido en PLU prefijado ( Triple multiplicacin : OPCION SISTEMA 41 = 1 )

X/HORA

Cant ( 0.001 ~ 999.999 )

DATE

04.25.2006 TUE

PLU 20 t2
PLU 1000 t1
PLU 1000 t1
3X
PLU 20 t2
1.5X
PLU 20 t2
1X
PLU 20 t2
3X4X
PLU 20 t2
TOTAL

10.00
5.00
5.00
@10.00
30.00
@10.00
15.00
@20.00
20.00
@10.00
120.00
205.00

CASH

205.00
NO.000002
9999

CLERK 00
TIME 00:24

52

X/HORA

20

Cant. basic ( 0.001 ~ 999.999 )

PLU

9.3

PLU

LIGADO A PLU

Todos los PLUs ligados en la misma cadena (PLU ligado a PLU) se registraran automticamente
Cuando el primer PLU de la cadena es registrado.
Si un PLU intermedio es registrado, se registraran los siguientes PLUs
Automticamente.

Ej )

PLU 1000 esta ligado al PLU 50.

DATE

04.25.2006 TUE

PLU 50 t1
PLU 1000 T1

5.00

TOTAL

15.00

CASH

15.00

CLERK 00
TIME 00:24

9.4

10.00

NO.000002
0000

ENTRDA DE PLU POR CODIGO

Esta caja registradora puede registrar PLU no solo por ndice consecutivo ( 1 ~ 1000 ) tambin
Cdigos de hasta 8 dgitos. Si usted quiere registrar PLU , debe programar los cdigos de

PLU

En programa de PLU y establezca en OPCION DE SISTEMA 9 un 1.

NOTA : registrar PLU por cdigo se registra de igual manera que PLU por ndice consecutivo.

12345678
CODIGO PLU

DATE

04.25.2006 TUE

PLU

1000

PLU

IMPORTE

20010

PLU

CODIGO PLU

ORANGE t1

10.00

PLU 20010 T2

10.00

TOTAL

20.00

CASH

20.00

CLERK 00
TIME 00:24

NO.000002
0000

53

10

DEPARTAMENTO O PLU DE VENTA UNICA

Artculos de venta nica finalizan la

transaccin sin utilizar teclas totalizadoras (TOTAL,

CHEQUE ETC.). Pero la transaccin no se finalice si usted registra un departamento o PLU antes de
ingresar un departamento o PLU de venta nica.

10.1

VENTA UNICA PREFIJADA

10.2

SOBREPASAR VENTA UNICA

DEPT 4

1
DATE

DEPT.4 t3

15.00

TOTAL

15.00

TIME 00:24

30
PLU NO.

04.25.2006 TUE

CLERK 00

11

X/TIME

PLU

1000

PLU

AMOUNT

NO.000002
0000

CAPTURANTO IMPUESTOS ( VALOR DE IMPUESTOS )

Esta caja registradora tiene hasta cuatro tipos de impuesto (IVA).

NOTA : Refirase a OPCION DE SISTEMA 4 para seleccionar IVA incluido o agregado.

11.1

SISTEMA IVA INCLUIDO

(1)

el IVA incluido se usa cuando el monto de IVA se considera incluido dentro del precio del

articulo, y las tasas de IVA son puestas por separado.

( No SEPARAR )

SUBTL

IVA

TENDER

Si establece en opcin sistema 3 el valor c, se separa automticamente al terminar.

(2)

CAMBIO IVA
Cuando se presiona la tecla IVA antes de ingresar un departamento o PLU con
El tipo de IVA cambia de

IVA 1 a IVA 2.

Cuando se presiona la tecla IVA antes de ingresar un departamento o PLU con

el tipo de IVA cambia de

IVA 1 Y 3,

IVA 1. y el IVA uno se queda sin cambos y el IVA 3 se elimina

TAX

54

IVA 1,

DEPT. or PLU

11.2

SISTEMA IVA AGREGADO

(1)

IVA agregado se usa cuando el monto de IVA no esta incluido en el precio del
Articulo, y el monto de IVA se calcula por la tasa de impuesto.

(2)

EXENTAR IVA
Mientras se usa el sistema IVA agregado, no puede exentar un departamento o PLU gravable
Con IVA.
IVA

* IVA desglosado

DATE

04.25.2006 TUE

DEPT. or PLU

IVA agregado

DATE

04.25.2006 TUE

APPLE t1

10.00

APPLE t1

APPLE t2

10.00

APPLE

DEPT.6 t1

10.00

DEPT.3 t2

DEPT.6 t1

10.00

DEPT3

10.00
10.00
10.00
10.00

TAXABLE1

30.00

DEPT.4 t3

10.00

TAX RATE

15.000%

DEPT.4

10.00

NET1 AMT

26.09

DEPT.15 t4

10.00

TAX1 AMT

3.91

DEPT.15

TAXABLE2

10.00

TAX1 AMT

1.50

10.000%

TAX2 AMT

1.00

NET2 AMT

9.09

TAX3 AMT

1.20

TAX2 AMT

0.91

TAX4 AMT

0.50

TAX2 RATE

TOTAL

TOTAL
CLERK 00
TIME 00:24

40.00
40.00
NO.000002
0000

10.00

TOTAL

94.20

TOTAL

84.20

CLERK 00
TIME 00:24

NO.000002
0000

55

12

TECLA DE FUNCION

El descuento o cargo a artculos es aplicable para un articulo,

Mientras el descuento o cargo de venta se aplique dentro de la misma venta.

NOTA : si usted quiere descuento o cargo a la venta total debe presionar SUBTTL antes de

12.1

TASA PORCENTAJE DESCUENTO O CARGO

12.1.1

DESCUENTO O CARGO A UN ARTCULO

(1)

Descuento o Cargo prefijado

(2)

Sobrepasar Descuento o Cargo

1000

DEPT 1

%2

DEPT 3

15.500

%1

Tasa Porcentaje ( 0.001 ~ 99.999 )

12.1.2

DESCUENTO O CARGO A LA VENTA

(1)

Descuento o Cargo a la venta

1000

(2)

DEPT 1

DEPT 1

SUBTL

%1

15.500

%2

Descuento o Cargo abierto (LIBRE)

1000

DEPT 1

DEPT 3

SUBTL

Tasa porsentaje ( 0.001 ~ 99.999 )

DATE

04.25.2006 TUE

APPLE t1
SURCHARGE 2
AMOUNT
DEPT.3 t2
DISCOUNT 1

APPLE t1

10.00

5.000%

APPLE t1

10.00

0.50

-2.00

15.500%

APPLE t1

10.00

DEPT.3 t2

10.00

18.95
18.95
NO.000002
9999

SALE SURC 2
SALE AMT
TOTAL

TOTAL
CLERK 00
TIME 00:24

56

-10.000%

SALE AMT

TOTAL

TIME 00:24

SALE DISC 1

10.00

1.55

CLERK 00

04.25.2006 TUE

10.00

AMOUNT

TOTAL

DATE

15.000%
5.89
43.89
43.89
NO.000002
9999

12.2

DESCUENTO/CARGO POR CANTIDAD

12.2.1

DESCUENTO/CARGO A UN ARTICULO

(1)

Descuento/cargo prefijado

(2)

Descuento/cargo ABIERTO

1000

DEPT 3

DEPT 1

%1

100

%2

CANTIDAD

12.2.2

CARGO/DESCUENTO A LA VENTE

(1)

Descuento/Cargo por Cantidad prefijada

1000

(2)

DEPT 1

DEPT 1

SUBTL

%1

500

%2

Descuento/Cargo por Cantidad ABIERTO

1000

DEPT 1

DEPT 3

SUBTL

CANTIDAD

DATE

04.25.2006 TUE

APPLE t1

DATE

04.25.2006 TUE

10.00

APPLE t1

10.00

0.50

APPLE t1

10.00

DEPT.3 t2

10.00

SALE AMT

0.50

AMOUNT

-1.00

APPLE t1

10.00

TOTAL

19.50

DEPT.3 t2

10.00

19.50

SALE AMT

-5.00

NO.000002

TOTAL

35.50

AMOUNT

TOTAL
CLERK 01
TIME 00:24

9999

TOTAL
CLERK 00
TIME 00:24

35.50
NO.000002
9999

57

13

DEVOLUCIONES
A.

Devolucin sencilla en un departamento o en un PLU

DEVOLUCION

B.

1000

DATE

DEPT 1

Devolucin mltiple en un departamento o PLU

DEVOLUCION

C.

(solo aplica en cajas registradoras NO FISCALES)

X/HORA

20

PLU

Devolucin a artculo con Descuento/Cargo

04.25.2006 TUE

RETURN **************
APPLE t1
10.00
RETURN **************
2X
PLU 20 t2
20.00
RETURN **************
APPLE t1
10.00
DISCOUNT 1
10.000%
AMOUNT
1.00
TOTAL
-39.00

CASH
DEVOLUCION

1000

DEPT 1

%1

-39.00
NO.000002
9999

CLERK 01
TIME 00:24

NOTA: NO se permite devolucin en un departamento o PLU negativo,

Y no permite anular en registros de devolucin.

14

ANULAR

14.1

ANULAR ULTIMO ARTICULO

(CORRECCION)

Presione tecla ANULAR inmediatamente despus de una entrada incorrecta.

DEPT. or PLU

DEPT. o PLU

ANULAR

DATE

04.25.2006 TUE

Entrada incorrecta
APPLE t1

14.2

ANULAR UN REGISTRO PREVIO

ERROR CORR ----------

Usted puede utilizar la tecla ANULAR en cualquier punto dentro la venta.

APPLE t1

ORANGE t1
DEPT. or PLU

BORRAR

ANUL

DEPT. or PLU

DEPT.3 t2

X/HORA

ANUL

Cantidad
DEPT. or PLU

10.00
10.00

ORANGE t1

-10.00

TOTAL

-39.00

CASH

-39.00

CLERK 01
TIME 00:24

58

10.00

PREVIOUS VOID -------

DEPT. or PLU

10.0

NO.000002
9999

14.3

ANULAR FUERA DE LA VENTA (APLICA SOLO EN CAJAS REGISTRADORAS CONVENCIONALES)

SI usted quiere anular

un nmero de artculos o alguna entrada incorrecta que no hizo durante la venta.

(1)

gire la llave a la posicin de ANULAR.

(2)

Marque todos los artculos que quiera ANULAR en forma regular.

(3)

todos los artculos aparecern con signo negativo.

(4)

todas las operaciones en posicin de ANULAR se mantendrn en su reporte.

DATE

04.25.2006 TUE

VOID MODE ***********

APPLE t1
10.00
DEPT.3 t2
-10.00
DEPT.4 t3
-15.00
DEPT.6 t1&3
-10.00
TOTAL

-45.00

CASH

-45.00

CLERK 01
TIME 00:24

14.4

NO.000002
9999

CANCELAR

Presione la tecla de

CANCELAR durante la transaccin y cancelara la operacin.

Esta no es una tecla totalizadora!!

Transacciones con ms de treinta artculos pueden ser canceladas.
Si se intenta operacin de cancelar despus de ingresar mas de treinta artculos, puede ocurrir un
error

DEPT. or PLU
DATE

04.25.2006 TUE
DEPT. or PLU

ORANGE t1

10.00

PLU 20 t2

10.00

PLU 30 t3

15.00

2X
DEPT.3 t2

Mas de 30 articulos

@10.00
20.00

ALL CANCEL ***********

CLERK 01
TIME 00:24

DEPT. or PLU

DEPT. or PLU

NO.000002
9999

CANCEL

59

15

SUMAR CUENTA
DATE

DEPT. or PLU

04.25.2006 TUE

APPLE t1
DEPT.3 t2
TOTAL
ADD CHECK
CLERK 01
TIME 00:24

10.00
5.00
15.00
15.00
NO.000002
9999

SUMA CTA.

DEPT. or PLU

SUMA CTA.
DATE

04.25.2006 TUE

PLU 40 t4
APPLE t1
TOTAL
ADD CHECK
CLERK 01
TIME 00:24
DATE

04.25.2006 TUE

TOTAL

26.00

CASH
CLERK 01
TIME 00:24

16
16.1

TOTALIZAR

1.00
10.00
11.00
11.00
NO.000002
9999

26.00
NO.000002
9999

TOTALIZANDO OPOERACIONES
TOTAL

DEPT. or PLU

SUBTL

TOTAL
IMPORTE

DATE

04.25.2006 TUE

APPLE t1
DEPT.2 t1

5.00

TOTAL

15.00

CASH

20.00

CHANGE

5.00

CLERK 01
TIME 00:24

60

10.00

NO.000002
9999

16.2

TECLA IMPORTE FIJO ($)

Usted debe programar tecla IMPORTE FIJO ($).

Si usted no programa la tecala, le indicara un error al utilizar la tecla IMPORTE FIJO ($).

DEPT. or PLU

DATE

04.25.2006 TUE

ORANGE t1
DEPT.2 t1

10.00
5.00

TOTAL

15.00

CASH

20.00

CHANGE

5.00

CLERK 01
TIME 00:24

16.3

SUBTTL

NO.000002
9999

CHEQUE

DEPT. or PLU

SUBTL

CHEQUE
IMPORTE

DATE

04.25.2006 TUE

APPLE t1
DEPT.2 t1

10.00
5.00

TOTAL

15.00

CHECK

20.00

CHANGE

5.00

CLERK 01
TIME 00:24

NO.000002
9999

61

16.4

TARJETA CREDITO

El importe ingresado a TARJ/CRE no puede ser mas que importe de subtotal.

DEPT. or PLU

SUBTL

TAR/CRE
IMPORTE

DATE

04.25.2006 TUE

APPLE t1
DEPT.3 t2

10.00

TOTAL

15.00

CHG1

15.00

CLERK 01
TIME 00:24

16.5

5.0

NO.000002
9999

PAGO DIVIDIDO

Usted puede cualquier tipo de totalizador.

DEPT. or PLU

SUBTL

CHEQUE
IMPORTE

TOTAL
IMPORTE

DATE

04.25.2006 TUE

APPLE t1
DEPT.3 t2

10.00
10.00

ORANGE t1

5.00
10.00
35.00

DEPT.20 t1
TOTAL

CHECK
TOTAL

CASH
TOTAL

CHG2
CLERK 01
TIME 00:24

62

20.00
15.00
10.00
5.00
5.00
NO.000002
9999

TAR/CRE

16.6

ATENDIENDO CON MONEDA EXTRANJERA

Usted debe programar la tecla MONEDA EXTRANJERA.

Si usted n o programa esta tecla, le indicara un error cuando la utilice MONEDA EXTRANJERA.

DEPT. o PLU

SUBTL

Mon.Ext

TOTAL
IMPORTE (Moneda Extranjera)

DATE

04.25.2006 TUE

DEPT.7
TOTAL
FOREIGN AMT
CHANGE RATE
HOME AMT

1.00
1.00
@3.00
#2.4455
1.23

CHANGE

5.00
NO.000002
9999

CLERK 01
TIME 00:24

16.7

CAMBIO POSTERIOR

NOTA : si quiere utilizar la funcin cambio posterior debe establecer

OPCION SISTEMA 13 un 1 ( Pg. 39 ).
Cambio posterior solo lo permite en transacciones de Total.
Despus del cambio posterior, la pantalla mostrara el importe de cambio y el cajn abrir

DEPT. o PLU

SUBTL

TOTAL

TOTAL
IMPORTE

Ej )

500
DATE

04.25.2006 TUE

APPLE t1

5.00

DEPT.3 t2

10.00

TOTAL

15.00

CASH

15.00

CLERK 01
TIME 00:24

DEPT 1

DEPT 3

SUBTL

TOTAL

2000

TOTAL

NO.000002
9999

63

17

CAMBIO DE CHEQUES
Si el cliente quiere cambiar cheque, use esta funcin.

(1)

Indique importe del cheque.

(2)

Presione tecla CHEQUE.

CHEQUE
DATE

04.25.2006 TUE

CHECK CASHING

CHECK
CASH

50.00
-50.00

CLERK 01
TIME 00:24

18

IMPORTE

NO.000002
9999

ABONO A CUENTA
A.

Use la tecla ABONO A CTA para registrar efectivo o cheques y se sumaran al efectivo en

caja.

ABONO A CTA

TOTAL

ABON A CTA

IMPORTE

CHEQUE

B.

REGRESO CAMBIO

ABONO A CTA
IMPORTE ( A )

DATE

04.25.2006 TUE

RECD ACCT

CASH

1.00

CHECK

2.00

RECD ACCT

3.00

CLERK 01
TIME 00:24

64

NO.000002
9999

TOTAL
IMPORTE ( B )

* ( A ) <= ( B )

CHEQUE

19

PAGOS
Use tecla PAGOS para registrar efectivo o cheque y estos se descontaran del efectivo en caja.

PAGOS

TOTAL

PAGOS

IMPORTE

CHEQUE
DATE

04.25.2006 TUE

PAID OUT

CHECK

-3.00

CASH

-2.50

PAID OUT

-5.50

CLERK 01
TIME 00:24

NO.000002
9999

65

20

CONTROL DE MESAS

La caja registradora puede controlar mesas de hasta 50 lneas.

( 40 lneas de artculos + 10 de totalizadores ).

NOTA : si quiere llebar control de mesas ,la

20.1

OPCION de SYSTEMA 46 debe ser 0.

TRANSACTION

MESA

TRANSACCION

SERVICIO

MESA

TRANSACCION

SERVICIO

MESA

TRANSACCION

MESA NO.
( 1 ~ 30 )

MESA NO.

SERVICIO

MESA NO.

20.2

CONSOLIDAR RECIBO

si usted quiere emitir recibo consolidado sobre la mesas que tenga abierta ( por efectivo o
cheque ... ), presione numero de mesa y tecla de SERVICIO.

SERVICIO
TABLE NO.

NOTA : si establece en OPCION SISTEMA 47 un 0, el recibo consolidado se imprime solo en el

Recibo de la CRE.
Si establece en OPCION SITEMA 47 un 1, el recibo consolidado se imprime en recibo de CRE
y en impresor remoto.
Si establece en OPCION SITEMA 47 un 1, el recibo consolidado se imprime solo en el
impresor remoto.

NOTA : si establece en OPCION SISTEMA 48 un 0, cuando controle mesas, la transaccin

Puede ser impresa en la impresora remota.
(Referirse a opcin de sistema 54 ( Pg. 42 ) para seleccionar tipo impresor. )

66

Ej )
PASO 1

MESA #

1000

DEPT 1

MESA #

DEPT 3

DEPT 3

SERVICIO

MESA NO.

PASO 2

X/HORA

20

PLU

MESA NO.

SERVICIO

PASO 3

MESA #

X/HORA

MESA #

DEVOLUCION

DEPT 3

SERVICIO

MESA NO.

PASO 4

20

PLU

SERVICIO

MESA NO.

PASO 5

MESA #

1500

TOTAL

TAR/CRE 1

MESA NO.

PASO 6

TOTAL

MESA NO.

PASO 7

MESA #

20

PLU

1000

CHEQUE

TOTAL

MESA NO.

PASO 8

SERVICIO

MESA NO.

DATE
DATE

04.25.2006 TUE

04.25.2006 TUE
NO.2 CHK
BAL.
NO.2
CHK BAL.

NO.1 CHK BAL.

0.00

DEPT.3
DEPT.3 t2
t2

0.00
0.00
10.00
10.00

APPLE t1

10.00

3X
3X

DEPT.3 t2

10.00

PLU
t2
PLU 20
20 t2

30.00
30.00

OPEN

20.00

OPEN
OPEN

40.00
40.00

CLERK 01

NO.000002

TIME 00:24

PASO 1

9999

@10.00

CLERK
CLERK 01
01
TIME 00:24
00:24
TIME

NO.000002
NO.000002
9999
9999

PASO 2

67

DATE
DATE

04.25.2006 TUE

04.25.2006 TUE
NO.2 CHK BAL.

NO.1 CHK BAL.

20.00

2X

20.00

OPEN

40.00

CLERK 01

NO.000002

TIME 00:24

40.00

TOTAL

40.00

CASH

15.00

TOTAL

25.00

CHG1

25.00

9999

APPLE t1
3X
DEPT.3 t2
TOTAL

10.00
@10.00
30.00
40.00

CASH
CHG1

15.00

25.00
CLERK 01 04.25.2006 TUE 00:25
9999

000002

Call Again

9999

PASO 5

PASO 4

Thank You
TABLE NO. # 01

NO.000002

TIME 00:24

DATE

30.00

CLERK 01

NO.1 CHK BAL.

OPEN

04.25.2006 TUE

CLERK 01

-10.00

9999

PASO 3

DATE

PLU 20 t2

NO.000002

TIME 00:24

04.25.2006 TUE

PASO 6 ( IMP.REMOTA )

Thank You
TABLE NO. # 01
DEPT.3 t2
3X
DEPT.3 t2
TOTAL

30.00
@10.00
30.00
40.00

CHECK
CASH

10.00

NO.2 CHK BAL.

30.00

PLU 20 t2

10.00

TOTAL

40.00

CHECK

10.00

TOTAL

30.00

30.00
CLERK 01 04.25.2006 TUE 00:25

CASH

30.00

9999

CLERK 01

PASO 7

000002

Call Again

NO.000002

TIME 00:24

68

RETURN ***************

@10.00

DEPT.3 t2

40.00

9999

PASO 8 ( IMP. REMOTA )

21

CUBRIR CAJERO

NOTA : si quiere usar cobertura de cajeros, La OPCION

Si establece en OPCION DE SISTEMA

DE SISTEMA 46 debe ser 1.

29 un 1,

El cajero debe estar fuera de lnea para poder hacer cambio de cajero.

21.1

TRANSACCION

CAJERO X ! =>
TRANSACCION

CAMBIO DE CAJERO ! ( CAJERO X -> Y ) ====>

TRANSACCION

CAMBIO DE CAJERO ! ( CAJERO Y -> Z ) ====>

TRANSACCION

TOTALIZADOR

CAJERO Z FINALIZA !

CAMBIO CAJERO ! ( CAJERO Z -> Y ) ====>

TRANSACCION

TOTALIZADOR

CAJERO Y FINALIZA !

CAMBIO DE CAJERO! ( CAJERO Y -> X ) ====>

TRANSACTION

TOTALIZADOR

CAJERO X FINALIZA!

21.2

CONSOLIDAR RECIBO

si usted quiere emitir recibo consolidado sobre la mesas que tenga abierta ( por efectivo o
cheque ... ), presione numero de CAJERO y tecla de SERVICIO.

SERVICIO
CAJERO NO.

69

NOTA: si establece en OPCION SISTEMA 47 un 0, el recibo consolidado se imprime solo en el

Recibo de la CRE.
Si establece en OPCION SITEMA 47 un 1, el recibo consolidado se imprime en recibo de CRE
y en impresor remoto.
Si establece en OPCION SITEMA 47 un 2, el recibo consolidado se imprime solo en el
impresor remoto.

NOTA: si establece en OPCION SISTEMA 48 un 0, cuando controle mesas, la transaccin

Puede ser impresa en la impresora remota.
(Referirse a opcin de sistema 54 ( Pg. 42 ) para seleccionar tipo impresor.
EX )

Asumiendo que el mtodo de ingreso es por botn de cajeros.

PASO 1

CAJERO 1 ! =>
1000

PASO 2

CAMBIO CAJERO !
CLERK 2

PASO 3

DEPT 1

10

CAMBIO CAJERO !
CLERK 1

DEPT 1

20

PLU

PLU

500

PLU

DEPT 3

X/TIME

DEPT 3

TOTAL

SERVICIO

CAMBIO CAJERO !
CLERK 2

( 1 -> 2 ) ====>

1000

FINALIZA CAJERO 2 !

PASO 6

2
CLERK NO.

70

CAJERO 2

( 2 -> 1 ) ====>

CLERK NO.

PASO 5

CAJERO 1

( 1 -> 2 ) ====>

FINALIZA CAJERO 1 !

PASO 4

SERVICIO

TOTAL

CHEQUE

CAJERO 1

DATE

04.25.2006 TUE
DATE

04.25.2006 TUE

APPLE t1

10.00

APPLE t1

10.00

ORANGE t1

PLU 20 t2

10.00

DEPT.3 t2

10.00

CHG-CLERK

30.00

CHG-CLERK

15.00

CLERK 01
TIME 00:24

PASO 1

DATE

CLERK 01

NO.000002

04.25.2006 TUE

4X

2X
APPLE t1
PLU 20 t2
4X
DEPT.3 t2
TOTAL

30.00

t2

40.00
TOTAL

PASO 3

DATE

9999
*

PASO 4 ( IMP. REMOTO )

04.25.2006 TUE

RTN-CLERK #2

15.00

CASH

10.00

TOTAL

5.00

CHECK

5.00

CLERK 01

ORANGE t1
DEPT.3 t2
TOTAL

10.00
15.00

CASH
CHECK

10.00

9999

000002

Call Again

9999

5.00

5.00
CLERK 01 04.25.2006 TUE 00:25

NO.000002

TIME 00:24

PASO 5

Thank You
TABLE NO. # 01

15.00

TOTAL

@10.00
10.00
10.00
@10.00
40.00
70.00

Call Again

NO.000002

TIME 00:24

70.00
CLERK 01 04.25.2006 TUE 00:25
9999
000002

15.00

CLERK 01

PASO 2

CASH

40.00

CASH

9999

Thank You
CLERK NO. # 01

@10.00

DEPT.3

NO.000002

TIME 00:24

9999

RTN-CLERK #1

5.00

PASO 6 ( IMP. REMOTO )

71

23 VALIDACION
Antes de validar, coloque el documento o la nota ocupando lado de recibo y auditoria.
Oprima la tecla

VALIDAR, se efectuara la validacin en departamentos y PLU ingresados,

Operacin ABONO A CTA Y PAGOS, ingresos de %, anulaciones y

Operaciones atendidas.

Si la operacin es programada a Validacin Obligada, la caja registradora no operara hasta que

Complete la operacin de validar y el mensaje S P aparecer en pantalla.
Si intenta hacer otra operacin antes de finalizar la validacin, ocurrir un error.

Referirse a OPCION DE SISTEMA 20 ( Pg. 39 )

EJ: RECIBOS DE VALIDACION

< LADO RECIBO >

< LADO AUDITORIA >

01

122596

14:10

000068

RTN

01

251296

14:10

000068

DPT

* Date ( b ) = OPCION DE SISTEMA

961225

14:10

000068

TND

a = Numero de cajero.
b = fecha.
c = Hora.
d = Numero Consecutivo de Recibo.
e = Paso de Operacin.
f = Contenido Validacin Efectuada.

72

-10.00
f

-10.00

DEPT.3
f

25 = 1 ( DD/MM/YY ). ( PaJ 40 )

01

* Date ( b ) = OPCION DE SISTEMA

APPLE

-10.00

CASH
f

25 = 2 ( YY/MM/DD ). ( PaJ 40 )

24

MENSAJES DE IMPRESION EN RECIBO

24.1

MENSAJE EN CABECERA

SI usted quiere que se imprima mensaje de cabecera en el recibo, debe programar en OPCION
De SISTEMA 43 ( Paj 41 ) despus programe el mensaje de cabecera.

YOURRECEIPT
THANK YOU

YOURRECEIPT
THANK YOU

-----------Thank You

Thank You

CASH REGISTER

ER-51 SERIES
------------

CASH REGISTER

ER-51 SERIES
DATE

04.25.2006 TUE

APPLE t1

ORANGE t1
TOTAL

CASH
CLERK 01
TIME 00:24

10.00
10.00
40.00
30.00
NO.000002
9999

* OPCION DE SISTEMA 43 = 0 *

24.2

DATE

04.25.2006 TUE

APPLE t1

ORANGE t1
TOTAL

CASH
CLERK 01
TIME 00:24

10.00
10.00
40.00
30.00
NO.000002
9999

* OPCION DE SISTEMA 43 = 1 *

DATE

04.25.2006 TUE

APPLE t1

ORANGE t1
TOTAL

CASH
CLERK 01
TIME 00:24

10.00
10.00
40.00
30.00
NO.000002
9999

* OPCION DE SISTEMA 43 = 2 *

MENSAJE EN PIE DE RECIBO

Si usted quiere que se imprima mensaje en pie de recibo en el recibo, debe programar OPCION
De SISTEMA 44 ( Pg. 41 ) despus programe el mensaje de pie de recibo.

DATE

04.25.2006 TUE

2X
DEPT.2 t1
TOTAL

@5.00
40.00

CASH
30.00
Call Again
Have A Nice Day !
CLERK 01
NO.000002
TIME 00:24
9999

<- mensaje de pie

73

REPORTES Y BALANCES
REPORTE

REPORTE No.

TIPO REPORTE

POSISION

SECUENCIA

LLAVE
REPORTE FISCAL

FINANCIERO

SUBTL

X2

201

SUBTL

SUBTL

SUBTL

X2

202

SUBTL

Z2

202

SUBTL

SUBTL

SUBTL

X2

203

SUBTL

X2

203

SUBTL

HORAS

PLU

100

SUBTL

EN CAJA

SUBTL

VENTAS DIARIAS

X2

205

SUBTL

Z2

205

SUBTL

SUBTL

POR CAJEROS

SUBTL

CAJERO

INDIVIDUAL

SUBTL

CAJERO

DEL/AL DEPT

MESAS ABIERTAS

( o CAJ. ACTIVOS )

(RANGO)
DEL/AL

PLU

(RANGO)

74

DEL

DEPT.

AL

DEPT.

DEL XXXX ( PLU NO.)

PLU

AL XXXX ( PLU NO.)

PLU

MODOS DE REPORTE
TIPO REPORTE

TOTALES

Contador Z

COMENTARIOS

No REINICIA

No AVANZA

Reinicia a 0

AVANZA

X2

No REINICIA

No ANVANZA

Reporte por periodo de fecha

Z2

Reinicia a 0

AVANZA

Reporte por periodo de fecha

NOTA: Si usted no quiere que abra el cajn cuando realice los reportes,
Establezca en OPCION DE SISTEMA 5 en valor

b. ( Pg. 38 )

DECLARACION DE EFECTIVO
Si la quiere declaracin de efectivo obligada se programa (OPCION DESISTEMA 5),
La declaracin de efectivo se debe efectuar en modo X / Z antes de hacer reporte X / Z .

TOTAL

TOTAL

INICIO

TOTAL

CANTIDAD

SALIR

CHEQUE

NOTA: Despus de hacer la declaracin de efectivo en modo X / Z, si gira la llave a cualquier

Posicin excepto X / Z, la funcin de declaracin de efectivo se puede perder.
Si quiere imprimir los reportes, usted deber hacer declaracin de efectivo nuevamente.

DATE

04.25.2006 TUE

*CASH DECLARATON

CASH
CHECK
TOTAL
CLERK 01
TIME 00:24

1460.00
104.00
1564.00
NO.000002
9999

75

REPORTES

3.1

REPORTE MESAS ABIERTAS

(o

CAJEROS ACTIVOS )

NOTA: si usted opera control de mesas ( OPCION DE SISTEMA 46 = 0 ),

Usted puede usar reporte de mesas abiertas,
Mientras usted opera cobertura de cajeros ( OPCION DE SISTEMA

46 = 1 ),

Puede emitir reporte de cajeros abiertos.

NOTA : Si existen mesas abiertas ( o cajeros ), no podra emitir reportes en modo Z

Y escuchara el tono de error ( E9 ).
Si desea emitir reportes en modo Z, debe finalizar las mesas abiertas
( o cajeros ).

A.

Reporte X mesas abiertas ( o cajeros ) ( llave en : X )

EJEMPLO REPORTE MESAS ABIERTAS

DATE

04.25.2006 TUE

DATE

04.25.2006 TUE

X1 REPORT

OPEN TABLE

OPEN TABLE

TABLE 1

TABLE 1
10.00

TABLE 25
OPEN AMT

CLERK 00
TIME 00:24

SUBTL

* EJEMPLO REPORTE CAJEROS ABIERTOS

X1 REPORT

OPEN AMT

76

OPEN AMT

15.00

JAMES
50.00

NO.000002
0000

OPEN AMT

CLERK 00
TIME 00:24

23.50

NO.000002
0000

3.2

REPORTE FINANCIERO
A.

Reporte financiero X ( Llave en : X )

B.

Reporte financiero X2 ( Llave en : X )

EJEMPLO REPORTE FINANCIERO

DATE

SUBTL

201

SUBTL

04.25.2006 TUE

X1 REPORT

0001

FINANCIAL
DEPT.1:APPLE
CNT t1
SALES AMT
SALE RATE
DEPT2
CNT t1
SALES AMT
SALE RATE
DEPT3
CNT t2
SALES AMT
SALE RATE
DEPT4
CNT t3
SALES AMT
SALE RATE
DEPT5
CNT
SALES AMT
SALE RATE
DEPT6
CNT t1&3
SALES AMT
SALE RATE
DEPT7
CNT
SALES AMT
SALE RATE

63.00
760.50
46.94%
17.50
270.00
16.66%
30.50
422.45
26.07%
5.00
61.00
3.76%
50.00
0.00
0.00%
7.00
55.00
3.39%

DEPT10
CNT
7.15
<GAL> AMT
@1.399
SALES AMT
10.00
SALE RATE
0.61%
DEPT15
CNT t4
4.00
<HASH> AMT
@10.00
SALES AMT
40.00
SALE RATE
2.46%
--------------------+DEPT TTL
135.15
1619.15
-DEPT TTL
0.00
0.00
ADJUST TTL

35.15
1619.15

1.00
1.50
0.06%

77

NONTAX
TAXABLE 1

81.00
798.34
15.000%

TAX1 AMT

104.50

TAXABLE 2

664.34
10.000%

TAX2 AMT

60.57

TAXABLE 3

40.00
8.000%

TAX3 AMT

3.14

TAXABLE 4

21.00

HASH AMT

40.00

5.000%
TAX4 AMT
% 1
% 2

1.05

-PLU LINKED TO +DEPT

-1.55

0.00

AUDACT

42
1587.74

TAX1 SHIFT

2
20.00

TAX3 DELETE
RETURN

CANCEL

CASH

1460.00

104.00
CHK DEC AMT

1460.00

OVER/SHORT

CHARGE 1

3
55.00

1
CHARGE 2

1
5.00

1
-45.00

CONV1

3.00

CONV2

0.00

1690.29
37
4
1
1
-5.50

78

CASH DEC AMT

3.00
PAID OUT

1460.01

50.00
RECD ACCT

CASH-IN-D

CHECK-IN-D

1517.74
CHECK

12345678

20.00

55.00
GROSS

NON-ADD#

-0.01

-10.00
MODE VOID

OVER/SHORT

-10.00
PREVIOUS VOID

NO SALE

-49.00
ERROR CORR

1
-39.00

0.39
NET

DRAWER TTL
TRAIN TTL

1624.01
2
33.50

CLERK 01
NET
NOSALE

34
1419.24
2

--------------------CLERK 02
NET
NOSALE

7
145.00
0

--------------------CLERK 03
NET
NOSALE

0
0.00
0

CLERK 11

---------------------

NET

JAMES

NOSALE

NET
NOSALE

1
23.50
0

CLERK 12
NET

CLERK 05

NOSALE

NET
NOSALE

0.00
0

CLERK 13
NET

CLERK 06

NOSALE

NET
NOSALE

0.00
0

CLERK 14
NET

CLERK 07

NOSALE

NET
NOSALE

0.00
0

CLERK 15
NET

CLERK 08

NOSALE

NET
NOSALE

0.00
0

NET
NOSALE

0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0

---------------------

GRAND
1690.29

--------------------CLERK 09

0.00

---------------------

--------------------0

---------------------

--------------------0

---------------------

--------------------0

0.00

---------------------

--------------------0

0
0.00
0

CLERK 00
TIME 00:24

NO.000002
0000

--------------------CLERK 10
NET
NOSALE

0
0.00
0

---------------------

79

3.3

REPORTE HORARIO
A.

Reporte X por Horas

( Llave en : X )

B.

Reporte Z por Horas ( Llave en : Z )

C.

Reporte X2 por Horas ( Llave en : X )

D.

Reporte Z2 por Horas ( Llave en : Z )

EJEMPLO REPORTE HORAS

DATE

04.25.2006 TUE

X1 REPORT

0001

TIME
12:00-13:00
CNT

18

SALES AMT

1167.24

SALE RATE

71.70%

13:00-14:00
CNT

12

SALES AMT

127.00

SALE RATE

7.80%

12:00-13:00
CNT
SALES AMT

333.50

SALE RATE

20.48%

TOTAL CNT

42

TOTAL AMT

1627.74

CLERK 00

NO.000002

TIME 00:24

80

12

0000

SUBTL

202

SUBTL

REPORTE PLUS (ARTICULO PRECIO FIJO)

3.4

A.

Reporte X PLU (Llave en : X )

B.

reporte Z PLU (Llave en : Z )

C.

reporte X2 PLU (Llave en : X )

D.

SUBTL

203

SUBTL

reporte Z2 PLU (Llave en : Z )

REPORTE POR RANGO DE PLUS

3.5

A.

Reporte X del /al PLU (Llave en: X)

PLU
PLU NO. ( 1 ~ 1000 )

PLU

PLU NO. ( 1 ~ 1000 )

(ab)

NOTA : si usted presiona La tecla total durante la emisin del reporte de PLU o por RANGO ,
El reporte se terminara despus de imprimir CONT TOTAL Y MONTO TOTAL.

EJEMPLO REPORTE DE PLUS

DATE

04.25.2006 TUE

PLU50
PLU# 50010

X1 REPORT

0001

ALL PLU
PLU10 :

LINKED DEPT
CNT t1

ORANGE

PLU# 12345678
LINKED DEPT
CNT t1

1
18.50

SALES AMT

217.50

SALE RATE

44.52%

PLU20
PLU# 20010
LINKED DEPT
CNT t2

2
12.50

SALES AMT

245.00

SALE RATE

50.15%

PLU40
LINKED DEPT
CNT t4

6
1.00

SALES AMT

10.00

SALE RATE

2.04%

PLU1000
LINKED DEPT
CNT t1

6
3.00

SALES AMT

15.00

SALE RATE

3.07%

TOTAL CNT

36.00

TOTAL AMT

488.50

CLERK 00
TIME 00:24

NO.000002
0000

4
99.00

SALES AMT

1.00

SALE RATE

0.15%

81

3.6

REPORTE DE CAJA
A.

3.7

Reporte X de caja ( Llave en : X )

SUBTL

205

SUBTL

REPORTE VENTAS del DIA

A.

B.

Reporte X2 ventas del da ( Llave en : X )

Reporte Z2 ventas del da ( Llave en : Z )

EJ. REPORTE DE CAJA

DATE

04.25.2006 TUE

X1 REPORT

0001

IN-DRAWER

CASH

EJ. REPORTE VENTAS DEL DIA

DATE

04.25.2006 TUE

X2 REPORT
DAILY SALES

1460.01

DAY : 25
CNT

CHECK

0001

42

ALES AMT

1627.74

TOTAL CNT

42

TOTAL AMT

1627.74

104.00

CLERK 00
TIME 00:24

NO.000002
0000

CLERK 00
TIME 00:24

82

NO.000002
0000

3.8

REPORTE CAJERO INDIVIDUAL

3.8.1

A.

(OPCION DE SISTEMA 28 VALOR C = 0)

EN CASO DE 4 CAJEROS

Reporte X cajero individual ( Llave en : X )

SUBTL

B.

Reporte Z cajero individual ( Llave en : Z )

C.

Reporte X2 cajero individual ( Llave en : X )

1, 2, 3 o 4

20
D.

3.8.2

A.

SUBTL

Reporte Z2 cajero individual ( Llave en : Z )

(

EN CASO DE 15 CAJEROS

CAJERO
1, 2, 3 o 4

OPCION SISTEMA 28s VALOR C = 4

Reporte X cajero individual ( Llave en : X )

SUBTL

B.

Reporte Z cajero individual ( Llave en :

C.

Reporte X2 cajero individual ( llave en : X )

reporte Z2 cajero individual ( llave en : Z )

EJ. REPORTE CAJERO INDIVIDUAL

DATE

CAJERO 4

CAJERO NO. ( 1 ~ 15 )

20
D.

CAJERO

SUBTL

CAJERO 4

CAJERO NO. ( 1 ~ 15 )

04.25.2006 TUE

X1 REPORT

0001

CLERK
CLERK 01
NET
NOSALE

CLERK 00
TIME 00:24

34
1419.24
2

NO.000002
0000

83

REPORTE OPCIONAL CAJORS COMPLETO

DATE

(OPCION SISTEMA 8)

04.25.2006 TUE

X1 REPORT

0001

CHARGE 1
CHARGE 2

CLERK 01
NET
NONTAX

34
1419.24

CONV 1

3.00

81.00

CONV 2

0.00

639.84

DRAWER TTL

TAX1 AMT

83.83

TRAIN TTL

TAXABLE 2

654.00

TAX1 AMT

59.66

TAXABLE 3

40.00

TAX1 AMT

3.14

TAXABLE 4

21.00

TAX1 AMT

1.05
5
-1.55

% 2

4
0.39

RETURN

5
-49.00

ERROR CORR

5
-10.00

PREVIOUS VOID

5
-10.00

MODE VOID

1
-45.00

RECD ACCT

1
3.00

PAID OUT

1
-5.50

CASH-IN-D
CHECK-IN-D

1
5.00

TAXABLE 1

% 1

3
55.00

CLERK

1296.51
6
99.00

84

1455.51
2
33.50

NOSALE

CLERK 00
TIME 00:24

NO.000002
0000

3.9

REPORTE DE DEPARTAMNENTOS POR RANGO

A.

Reporte departamental del/al ( llave en : X )

DEPT

DEPT

b
(ab)

3.10
A.

REPORTE DE GRUPOS
Reporte X de grupos ( Llave en : X )

B.

Reporte Z de grupos ( Llave en : Z )

C.

Reporte X2 de grupos ( Llave en : X )

D.

30

SUBTL

230

SUBTL

reporte Z2 de grupos ( llave en : Z )

EJ. REPORTE DEPARTAMENTOS

DATE

04.25.2006 TUE

X1 REPORT

0001

FROM/TO DEPT
DEPT.1:APPLE
CNT t1
SALES AMT
SALE RATE
DEPT2
CNT t1
SALES AMT
SALE RATE
DEPT3
CNT t2
SALES AMT
SALE RATE

EJ. REPORTE GRUPOS

DATE

04.25.2006 TUE

X1 REPORT

0001

GROUP

63.00
760.50
46.94%
17.50
270.00
16.66%
30.50
422.45
26.07%

TOTAL CNT
TOTAL AMT

111.00
1452.95

CLERK 00
TIME 00:24

NO.000002
0000

GROUP0
CNT
SALES AMT
GROUP7
CNT
SALES AMT

131.15
1579.95
4.00
40.00

TOTAL CNT
TOTAL AMT

135.15
1619.95

CLERK 00
TIME 00:24

NO.000002
0000

85

3.11
A.

REPORTE FISCAL
Reporte FISCAL modo X:

100

SUBTL

100

SUBTL

A asegrese que la LLAVE ESTE EN POSICION X.

B.

Reporte FISCAL modo Z:

Asegrese que la LLAVE ENTE EN POSICION Z.

3.12

LECTURA REPORTES FISCALES

A.

Lectura de LTIMO REPORTE FISCAL:

FISCAL

B.

Lectura REPORTE FISCAL DIARIO:

FISCAL
Contador Z (1-3650)

C.

Lectura reporte FISCAL por periodo:

X/TIME
Del contador Z

FISCAL
Al contador Z

* Del contador menor al mayor

86

SOLUCION DE PROBLEMAS
Revise las indicaciones si la caja registradora no funciona correctamente!!

Si el cable de corriente esta bien insertado en la toma principal?

Si el alimentador de la pared tiene el voltaje requerido?

Pruebe con otro contacto de alimentacin de voltaje.

Si la llave esta en la posicin correcta?

Si usted cambio la posicin de la llave durante un registro o una transaccin?

Si usted cambia la posicin de la llave durante una transaccin ocurrir un error.
Regrese la llave a la posicin previa y presione la tecla correcta para finalizar la transaccin
Correctamente antes de cambiar la llave a otra posicin.

BATERIA DE PROTECCION
Totales de venta y otros artculos son protegidos durante fallas de energa por la batera de proteccin.
La batera de proteccin se carga cuando la energa esta activa y se descarga cuando esta inactiva. Esto
ocasiona que la capacidad de la batera disminuya despus de aproximadamente un ao.
La etiqueta en el reverso de la caja registradora muestra el periodo normal de servicio de la batera instalada
en su caja registradora.

NOTA: Una batera dbil puede ocasionar perdida de datos con valor.

ESPECIFICACIONES
ENERGIA

CA 120 V ,

60 Hz

GABINETE

ABS ( V0 )

IMPRESOR

Epson M-U420 ( 2 ESTACIONES POR MATRIZ POR PUNTO )

PANTALLA

FRONTAL 10 DIGITOS / POSTERIOR 10 DIGITOS

GAVETA

METAL ( 8 MONEDEROS / 4 BILLETEROS )

PESO

15.0 Kg

DIMENSIONES

Aparato = 374 (W) x 458 (D) x 195 (H)

CAJON = 400 (W) x 450 (D) x 111 (H)

( Incluyendo patas )

CONDICION USO

TEMPERATURA : 0 ~ 40

RUIDO

MENOS DE 70 dB

HUMEDAD : 10 % ~ 90 %

87

ANEXOS
1

TABLA DE CODIGO DE CARACTERES

CHAR

CODE

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

CHAR

CODE

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

CHAR

CODE

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

CHAR

SPACE

"

&

'

CODE

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

CHAR

CODE

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

CHAR

<

CODE

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

CHAR

>

CODE

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

CHAR

CODE

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

CHAR

CODE

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

CHAR

Pt

Ft

CODE

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

CHAR

CODE

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

CHAR

CODE

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

CHAR

CODE

121

122

88

PLANO TECLADO ALFANUMERICO

ESPACIO

BORRAR

00

REGRES

W
/

V
.

T
,

S
+

Pt
4

Z
2

Y
1

X
0

10

a
9

Ft
8

15

f
>

14

e
=

13

d
<

12

c
;

11

b
:

f
6

20

k
C

19

j
B

18

i
A

17

h
@

16

g
?

25

SPACE

u
M
%

24

o
G

t
L
$

23

n
F

22

m
E

21

I
D

p
H

29

28

s
K
#

27

r
J
"

26

q
I
!

35

z
R
/

34

y
Q
.

33

x
P
-

40

39

= NIVEL 2
= NIVEL 1
= NIVEL 0

CAMBIO
NIVEL

38

32

w
O
,

37

31

v
N
&

36

DOBLE

TOTAL

89

3
3.1

INTERFACE DE COMUNICACION
DESCRIPCION DE PUNTOS EN INTERFACE SERIAL

4
9

3
8

2
7

1
6

Puerto serial

Puerto serial
PIN NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Seal
No conectar
RXD
TXD
DTR
GND
No conectar
No conectar
No conectar
No conectar

3.2 ESPECIFICACION DE L CABLE

Inserte aro de ferrita

2 ( tipo de aro : OP-18E )
50mm

Cable para Puerto serial

90

COMUNICACION A PC

Esta caja registradora puede comunicarse con PC.

El contenido del programa se puede descargar a la PC y cargara a la PC.
Los reportes se pueden subir a la PC.

Para comunicar con la PC,

a

MODO SERVICIO.

(1)

gire la llave

(2)

Oprima la tecla ABONO A CTA.

Se mostrara un mensaje en pantalla --OnLInE--.

NOTA : si desea salir de modo online, oprima la tecla BORRAR.

IMPRIMIENDO EN IMPRESORA EXTERNA

Si desea imprimir artculos vendidos en imp. Externo, indique en OPCION DE SISTEMA 48 a 1.

Y luego, los artculos se imprimirn en el impresor externo cuando los venda.
Referirse a OPCION DE SISTEMA 54 ( Pg. 42 ) para seleccionar el tipo de impresor.

NOTA: si el impresor externo esta desconectado, el contenido se imprimir en el recibo.

Ej )

1000

DATE

DEPT 1

X/TIME

DEPT 3

20

PLU

TOTAL

04.25.2006 TUE

ORDER # 0001
APPLE t1
3X
DEPT.3 t2
PLU 20 t2
TOTAL

CASH
CLERK 01
TIME 00:24

10.00
@10.00
10.00
10.00
50.00
50.00
NO.000002
9999

001 APPLE
003 DEPT.3
001 PLU 20
CLERK 01 04.25.2006 TUE 00:25 9999 000002

91

BASCULA

Si usted quiere operar la bascula, indique en OPCION DE SISTEMA 42 a 1.

Despus use la tecla CONSULTA PREC. Para tecla de BASCULA.

6.1

ENTRADA DIRECTA DE BSCULA

Cuando coloque el producto en la bscula y oprima la tecla BASCULA, el peso aparecer en pantalla.

Ej )

BASC

20

PLU

TOTAL
DATE

04.25.2006 TUE

4.08lb
PLU 20 t20
TOTAL

CASH
CLERK 01
TIME 00:24

6.2

@10.00
40.80
40.80
40.80
NO.000002
9999

ENTRADA MANUAL DE PESO

Si quiere operar entrada manual de peso, indique en OPCION DE SISTEMA 42s valor b.

EX )

1.25

BASC

500

DEPT 1

TOTAL

Peso neto ( 0.001 ~ 999.999 )

DATE

04.25.2006 TUE

1.25lb
APPLE t1
TOTAL

@5.00
6.25
6.25

CASH

6.25
NO.000002
9999

CLERK 01
TIME 00:24

92