GOBIERNO DISTRITAL DE SAN MARCOS
GOBIERNO DISTRITAL DE SAN MARCOS
CONTENIDO
I.
II.
III.
IV.
ASPECTOS GENERALES
I.1.
Antecedentes
I.2.
Nombre del Proyecto
I.3.
Unidad Formuladora
I.4.
Participacin de los beneficiarios y de las autoridades locales
IDENTIFICACION
II.1.
Definicin del problema
II.2.
Anlisis de objetivos
II.3.
Planteamiento de alternativas
FORMULACION
III.1.
Horizonte del Proyecto
III.2.
Anlisis de demanda
III.3.
Anlisis de oferta
III.4.
Costos en la situacin sin proyecto
III.5.
Costos en la situacin con proyecto
III.6.
Costos incrementales
EVALUACION DEL PROYECTO.
4.1. Beneficios en la situacin
a) Sin Proyecto
b) Con Proyecto
4.2. Evaluacin Social
4.3. Anlisis de sensibilidad
4.4. Anlisis de sostenibilidad
4.5. Anlisis de Impacto Ambiental
4.6. Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada
5.
CONCLUSIONES
ANEXOS
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1.1.1.1.
ASPECTOS GENERALES
1.1 ANTECEDENTES
El Barrio de Huallanca del Distrito de San Marcos, capital del distrito del
mismo nombre, de la provincia de Huari, Departamento de Ancash, no posee
en la actualidad un complejo deportivo para la formacin psicomotriz de los
educandos de la localidad en sus diversos niveles y modalidades.
El rea total del terreno con el que cuenta la Municipalidad para la
edificacin del complejo deportivo es de 3375 m2.
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCION
DEL COMPLEJO
HUALLANCA SAN MARCOS.
DEPORTIVO
BARRIO
DE
1.3 UBICACIN DEL PROYECTO
El Barrio de Huallanca del Distrito de San Marcos, se ecuentra en la misma
capital del Distrito de San Marcos, Provincia de Huari, Departamento de
Ancash.
1.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
Unidad Formuladora
GOBIERNO LOCAL DEL DISTRITO
: SAN MARCOS PROVINCIA HUARI
RESPONSABLE
: ING. WILLIAM PERALES PACHERRES
DIRECCIN
: JR. PROGRESO N 332 PLAZA DE ARMAS
TELEF.
: 454506
E MAIL
: [email protected]
Unidad Ejecutora
GOBIERNO LOCAL DEL DISTRITO
SAN MARCOS PROVINCIA HUARI
RESPONSABLE
ING. JORGE ESPINOZA CASTROMONTE
DIRECCIN
JR. PROGRESO N 332
TELEF.
454506
E MAIL
[email protected]
1.5 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES
LOCALES.
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Las autoridades locales como el alcalde distrital, la comunidad educativa de
los niveles de Educacin Inicial, Educacin Primaria, Colegio Secundario y
Centros de Capacitacin, han solicitado la intervencin del Gobierno Distrital
para la solucin al problema presentado.
En la Construccin del Complejo Deportiva del Distrito se contar con el
apoyo del Gobierno Distrital de San Marcos.
1.6 MARCO DE REFERENCIA
El Proyecto se ha desarrollado a solicitud de las autoridades del Pueblo del
San Marcos, encabezados por el Alcalde del Distrito.
El Proyecto se enmarca dentro de la poltica del sector de educacin, por
que el Ministerio de Educacin tiene como poltica la intervencin en la
Infraestructura deportiva a travs del IPD y en la cultura mediante la Unidad
de Promocin Escolar de Cultura y Deporte, encargado de promover la
participacin de la sociedad civil en apoyo del desarrollo del Deporte y de la
cultura para la formacin escolar.
En cuanto al orden de prioridad, con la construccin del Complejo Deportivo
con el cual se atender a todos los centros educativos de los diferentes
niveles y modalidades (Inicial, Primaria, Secundaria).
La construccin de la Infraestructura se hace necesaria, por lo que, no es
posible racionalizar, por que no existe una infraestructura deportiva en la
localidad.
Para la construccin de la Infraestructura se cuenta con un terreno adquirido
por la Municipalidad Distrital de San Marcos en un rea de 3375 m2, ubicado
en la calle Juan Mndez en el Barrio de Huallanca del pueblo de San
Marcos, este terreno esta debidamente saneada.
El mantenimiento del Proyecto luego de su conclusin, se tiene un
compromiso del Gobierno Distrital de San Marcos.
II.
IDENTIFICACIN
II.1DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
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En la actualidad los Centros Educativos de los diferentes niveles y
modalidades que funcionan en el Pueblo de San Marcos no cuentan con
espacios necesarios para la prctica del deporte de los alumnos.
A s mismo, no cuentan con espacios suficientes para la edificacin de
campos deportivos, por lo que El Gobierno Distrital de San Marcos decidi
adquirir un terreno para la construccin de la infraestructura que se
propondr en el Proyecto.
II.2DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
El Problema central es la poblacin escolar inadecuadamente atendida.
La causa directa de este problema es la falta de una infraestructura
deportiva adecuada para la practica del deporte, hasta la fecha no se ha
construido dicha infraestructura por falta de una asignacin presupuestal por
parte de las entidades de desarrollo ni de la Municipalidad, por una
deficiente gestin educativa, deportiva y cultural de las autoridades de la
localidad.
2.2.1
CARACTERISTICAS DE LA PROBLEMTICA
La problemtica determinada tiene como un efecto directo, las
deficientes formaciones psicomotriz de la poblacin escolar de la
localidad de San Marcos, generando altos ndices de conflictos sociales
y la desmotivacin de la poblacin escolar, que finalmente conllevar a
una limitada condicin socioeconmica de los pobladores de la
localidad.
El Gobierno Local de San Marcos tiene comprendida entre sus
acciones la de orientar parte de sus inversiones al sector educacin,
contribuyendo a mejorar, la calidad educativa dentro de su mbito.
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2.2.2
POBLACIN Y ZONA AFECTADA
Poblacin Afectada.- La poblacin escolar inadecuadamente atendida
son 8094 alumnos en los niveles de inicial, primaria de menores,
secundaria de menores y Superior no Universitaria, segn El Censo
Nacional X de Poblacin y V de Vivienda del 2005. As como la
poblacin del Barrio de Huallanca del Distrito de San Marcos de 554
Habitantes, obtenido de los datos estadisticos del INEI.
Zona Afectada.- Directamente es el Barrio de Huallanca del Distrito de
San Marcos capital del distrito del mismo nombre.
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2.2.3
CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS Y CULTURALES
DE LA POBLACIN AFECTADA
El Proyecto, se encuentra ubicado en el Barrio de Huallanca de la
ciudad de San Marcos Capital del Distrito de San Marcos Provincia de
Huari, que est a una altura de 2964 m.s.n.m., es eminentemente
agrcola, la poblacin se dedica a la crianza de animales menores,
algunos ganados vacunos en menor cantidad. La agricultura en este
sector es en su mayora el sembro de trigo, cebada grano, papa,
arveja grano verde, haba grano seco, haba grano verde. Este casero
es una zona de pocos recursos econmicos, su poblacin se dedica a
la agricultura donde son trabajadores remunerados como obreros o
jornaleros. Esta localidad cuenta con los servicios bsicos, como agua
potable, luz, alcantarillado, telfono, una Iglesia. Tiene un acceso a la
capital de la provincia mediante una carretera asfaltada San Marcos
Huari; adems cuenta con un acceso hacia la costa mediante una
carretera asfaltada tramo;
San Marcos Catac Pativilca, y a la
capital del departamento Huaraz; San Marcos Catac Huaraz.
El clima en la zona es templado, la temperatura media anual es de
12C a 16 C, y la topografa de la zona es con pendientes entre
moderadas a accidentadas.
En el siguiente mapa se muestra la ubicacin de la Capital del Distrito
de San Marcos.
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2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central del proyecto es atender a la poblacin escolar en
adecuadas condiciones con una infraestructura deportiva, acorde con los
lineamientos de poltica del sector educacin.
Con esto lograr una buena formacin psicomotriz de la poblacin escolar
del barrio de Huallanca, a fin de eliminar los conflictos sociales, con la
prctica de actividades deportivas y culturales con una poblacin estudiantil
con mayor motivacin, logrando un fin mayor de una adecuada calidad de
vida en la localidad.
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ACCIONES
MEDIO
FUNDAMENTAL
Teniendo en cuenta la viabilidad de cada accin, para lograr los medios
fundamentales planteados, se obtienen TRES acciones, que se resumen en el
Arbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.
PRIORIZACION PRESUPUESTAL
PARA LA EJECUCION DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO
MULTIDEPORTIVO SIN GRADERIAS,
JUEGOS RECREATIVOS INFANTILES,
TRIBUNA CON TECHO, DEPOSITO, CERCO
PERIMETRICO, BOLETERIA, Y SERVICIOS
HIGIENICOS
REORIENTACION DE LA
GESTION EDUCATIVA
CULTURAL Y DEPORTIVA EN
LA LOCALIDAD
CONVENIO DE ALIANZA
ESTRATEGICA PARA EJECUTAR
TRABAJOS CONCERTADOS
CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO
MULTIDEPORTIVO CON GRADERIAS,
JUEGOS RECREATIVOS INFANTILES,
TRIBUNA CON TECHO, DEPOSITO, CERCO
PERIMETRICO, BOLETERIA, SERVICIOS
HIGIENICOS Y POZA OXIDACION DESAGUE
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2.4.1
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
Alternativa 1.- Construccin de un Complejo Deportivo con 01 Losa
Multideportivo Canal de Evacuacin de las aguas pluviales, un
Depsito, Boletera y Servicios Higinicos.
Alternativa 2.- Construccin de un Complejo Deportivo con una Losa
Multideportivo, Cerco Perimtrico, Graderas, Cobertizos, Juegos
Recreacionales Infantiles, Canal de Evacuacin de las aguas pluviales,
un Depsito, Boletera y Servicios Higinicos.
2.4.2
INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES
El Gobierno Distrital San Marcos y las autoridades Educativas del
pueblo, en el intento de solucionar la falta de una infraestructura
deportiva tuvieron limitaciones econmicas, por lo que no se pudo
concretar la construccin de dicha infraestructura.
En la actualidad se cuenta con la posibilidad de apoyo del Gobierno
Distrital de San Marcos debido a las gestiones realizadas por las
autoridades locales del distrito de San Marcos.
Ninguna institucin pblica ha intervenido anteriormente para la
solucin de este problema y tampoco se han hecho otras solicitudes a
otras instituciones para la elaboracin y ejecucin del proyecto. Por ello
es indispensable la pronta solucin de este problema.
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III.
FORMULACIN Y EVALUACION DEL PROYECTO
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
Teniendo en cuenta la vida til de la recuperacin del proyecto en ambas
alternativas se ha establecido el perodo de 20 aos como horizonte del
planteamiento del proyecto.
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1
POBLACION DE REFERENCIA
Es el total de la poblacin del rea geogrfica donde se ejecutar el
Proyecto, por lo que, se considera a los habitantes del Distrito de San
Marcos proyectado para el ao de 2015, estas proyecciones se han
obtenido del INEI directamente.
Departamento
Provincia
Distrito
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
Poblacin
Censada 2005
Superficie(Km2
)
Densidad de
Poblacin(Hab/Km2)
10725
556.75
19.3
Fuente: INEI - CENSO - 2005
3.2.2
POBLACION AFECTADA O DEMANDA
Es aquella que demanda los servicios que brindar el Proyecto y forma
parte de la poblacin de referencia, se considera que con la
construccin del Complejo Deportivo se brindar servicios a toda la
poblacin del Barrio de Huallanca ubicado en la misma capital del
Distrito, que en el ao de 2005 tuvo 3332 habitantes, la tasa de
crecimiento se ha considerado la tasa de crecimiento calculado por el
INEI para el Distrito, obteniendo la poblacin proyectada para el ao de
2015 de 3651 habitantes.
Codigo
CENTRO POBLADO
021003001 SAN MARCOS
3.2.3
Poblacin
Urbana
Censada
2005
Tasa de
Crecimiento
3332
2.269
Poblacin
Proyectada
2015
4088
POBLACION ADECUADAMENTE ATENDIDA
Es la poblacin del rea de influencia, que recibe adecuadamente el
servicio, en nuestro caso, ni el Pueblo, ni los Centros Educativos
cuentan con una Infraestructura Deportiva por lo que se considera que
no existe una poblacin adecuadamente atendida.
3.2.4
POBLACION CARENTE O DEFICIT
Es aquella parte de la poblacin que potencialmente requerir de los
servicios del proyecto. Se calcula deduciendo la poblacin afectada o
demanda de la adecuadamente atendida. Dado que la poblacin
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adecuadamente atendida es de cero la poblacin carente es igual a la
poblacin afectada, que en este caso son los pobladores del Barrio de
Huallanca del Distrito de San Marcos capital del distrito con una
poblacin proyectada al ao de 2015 de 4088 habitantes.
3.2.5
POBLACION OBJETIVO
Es la poblacin que se querr atender efectivamente con el proyecto.
Idealmente la poblacin objetivo debera ser la poblacin carente, pero
por motivos diversos, puede suceder que se atienda a una poblacin
menor. En nuestro caso consideraremos como poblacin objetivo la
poblacin estudiantil de los diversos niveles que funcionan en el Barrio
de Huallanca.
NIVEL EDUCATIVO
DISTRITO DE SAN MARCOS
Ciudad de San Marcos
TIPO DE EDUCACION POB. ESCOLAR
Educacin Inicial
356
Primaria incompleta
3599
Primaria completa
1059
Secundaria Incompleta
1769
Secundaria Completa
815
Fuente: Censo - 2005
3.2.6
PROYECCION DE LA DEMANDA
La proyeccin de la Demanda, se ha realizado para la poblacin
objetivo, las tasas de crecimiento se han calculado sobre la base de los
datos
anteriores
N
AOS
POBLACION TASA
las cuales
CREC.
se resumen
0
2005
3332
0.9189
en
el
1
2006
3363
0.9189
2
2007
3394
0.9189
siguiente
3
2008
3425
0.9189
cuadro:
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
3456
3488
3520
3552
3585
3618
3651
3685
3719
3753
3787
3822
3857
3893
3928
3964
4001
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
PEA de la Capital
del Distrito de
San Marcos
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Fuente: Censo INEI - 2005
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POBLACION ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO MODUL.
CODIGO
LOCAL
NIV_MOD
FORMA
0411801
025500
F0
PACHACUTEC
Avenida FRNACISCO BOLOGNESI S/N
SAN MARCOS
0412213
025289
B0
86380
Avenida ESCOLAR S/N
SAN MARCOS
0415729
025213
A2
231
Otros
SAN MARCOS
SAN MARCOS
0644369
025538
L3
VIRGEN NIA
Jirn
FRAHUAPAMPA S/N
SAN MARCOS
0718213
025500
G0
PACHACUTEC
Jirn
BOLOGNESI S/N
0849273
025246
A2
Otros
SAN PEDRO DE PICHIU
0849364
025543
T0
410
DE SAN
MARCOS
SAN MARCOS
SAN PEDRO DE
PICHIU
Otros
FRAWAPAMPA
SAN MARCOS
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION
INSTITUCION
EDUCATIVA
DIRECCION
CENTRO POBLADO
DISTRITO
SAN
MARCOS
SAN
MARCOS
SAN
MARCOS
SAN
MARCOS
SAN
MARCOS
SAN
MARCOS
SAN
MARCOS
ALUM-NOS
DOCEN-TES
767
19
704
25
74
62
113
28
172
11
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3.3 ANALISIS DE LA OFERTA
En este caso la oferta actual ser de cero ya que en la actualidad no se
cuenta con una Infraestructura deportiva en el Barrio de Huallanca, que
brinde los servicios a la poblacin estudiantil de los diversos niveles que
funcional en esta localidad.
Cuando se implemente el Proyecto la oferta se deber plantear mediante
dos alternativas que se describen.
3.3.1 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1:
El Proyecto consistir en la construccin de Complejo Deportivo, con
Cerco Perimtrico, Juegos Recreativos Infantiles, Canal de Evacuacin
de Aguas pluviales, Depsito, Boletera y Servicios Higinicos.
Caractersticas Tcnicas:
El Complejo Deportivo ser una losa multideportiva en un rea de
3375m2 (70.00x48.00 m), la misma que ser equipada con arcos y
tableros apoyados sobre los arcos de fulbito, segn diseo y una net de
voleibol, la losa ser construida de acuerdo a las siguientes
caractersticas:
Concreto fc= 175 kg/cm2, vaciado en losa de e= 0.10 m
Acabado de losa con mortero 1:4 de 1.5 cm de espesor, frotachado y
con juntas de dilatacin con mezcla de asfalto-arena
Pintado de las reas de la losa deportiva con pintura esmalte, franjas
de ancho de 5 cm.
El Canal de evacuacin de las aguas pluviales, ser de concreto fc=
175 kg/cm2 de 20 cm de ancho por una altura variable de 25 a 65 cm, y
con una pendiente de 1%.
El Cerco Perimtrico, ser con cimientos de concreto armado, muros
de ladrillo, confinado mediante columnas de concreto armado, tendr
dos accesos, uno principal y otro de escape en la parte posterior.
El Depsito, Boletera y Servicios Higinicos, sern de material noble,
con cobertura de calamina sobre una estructura de madera.
ALTERNATIVA 2:
El Proyecto consistir en la construccin de un Complejo Deportivo,
con una Losa Multideportiva, Juegos Recreacionales Infantiles, Cerco
Perimtrico, Graderas, Cobertizo, Canal de Evacuacin de aguas
pluviales, un Depsito, Boletera, Servicios Higinicos y Pozo de
Oxidacin de Desague.
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Caractersticas Tcnicas:
El Complejo Deportivo ser construida una losa multideporitva en un
rea de 3375 m2, la misma que ser equipada con arcos y tableros
apoyados sobre los arcos de fulbito, segn diseo y una net de
voleibol, la losa ser construida de acuerdo a las siguientes
caractersticas:
Concreto fc= 175 kg/cm2, vaciado en losa de e= 0.10 m
Acabado de losa con mortero 1:4 de 1.5 cm de espesor, frotachado y
con juntas de dilatacin con mezcla de asfalto-arena
Pintado de las reas de la losa deportiva con pintura esmalte, franjas
de ancho de 5 cm.
Los juegos infantiles sern construidos con estructuras metlicas,
columpios, resbaladeros, otros.
Las Graderas sern de 40 cm en los pasos y 60 cm en los
contrapasos, de 30 m de largo y 8 gradas.
Cobertizo sobre las graderas con estructura metlica, techado con
calaminas.
El Canal de evacuacin de las aguas pluviales, ser de concreto fc=
175 kg/cm2 de 20 cm de ancho por una altura variable de 25 a 65 cm, y
con una pendiente de 1%.
El Cerco Perimtrico, ser con cimientos de concreto armado, muros
de ladrillo, confinado mediante columnas de concreto armado, tendr
dos accesos, uno principal y otro de escape en la parte posterior.
El Depsito, Boletera y Servicios Higinicos, sern de material noble,
con cobertura de calamina sobre una estructura de madera.
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
En el Proyecto la demanda son los 357 alumnos matriculados en el ao de
2002 en los diversos niveles (Inicial, Primaria de Menores, Secundaria de
Menores y Educacin Ocupacional) que funcionan en el pueblo de
Huallanca.
La oferta actual es cero, por lo que se hace necesaria la construccin de la
Infraestructura deportiva planteada en el Proyecto.
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3.5 COSTOS
3.5.1
COSTOS
EN
ALTERNATIVA 1
LA
SITUACION
SIN
PROYECTO
En la situacin Sin Proyecto los costos son cero por que a la fecha no
se viene brindando a la poblacin Estudiantil el servicio con una
Infraestructura Deportiva
3.4.2
COSTOS EN LA
ALTERNATIVA 1
SITUACION
CON
PROYECTO
Para la situacin Con Proyecto para esta alternativa, se han
determinado los costos haciendo uso de los precios unitarios con y sin
impuestos, agrupando las actividades por etapas: costos de Inversin y
costos de operacin y mantenimiento, luego se han calculado los
costos incrementales. Estos se resumen en los cuadros siguientes:
COSTOS
COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN MARCOS - BARRIO DE HUALLANCA
ALTERNATIVA 1
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
Concepto
- Estudio de Pre-Inversin
Honorarios Profesionales (01 Profesional)
- Expediente Tcnico
Honorarios Profesionales (01 Prof. +01 Tec.)
TOTAL
C/ impuesto
S/impuesto
11000.00
9460.00
22000.00
33000.00
18920.00
28380.00
Materiales
Mano de Obra
2. Inversin en Activos Fijos
N
1
2
3
4
Descripcin
LOSA MULTIDEPORTIVA
CANAL DE CONCRETO
CERCO PERIMETRICO
SS.HH. DEPOSITO Y BOLETERIA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS (10%)
UTILIDAD (5%)
GASTOS DE SUPERVISIN (5%)
SUB TOTAL (Precio social) Sin Impuestos
IGV (18%)
TOTAL
212783.26
8492.21
2214.73
100.36
3851.51
1475.28
8396.05
972.95
227245.55
11040.80
22724.56
1104.08
11362.28
552.04
13066.62
634.85
274399.00
13331.77
49391.82
2399.72
323790.82
15731.48
PRESUPUESTO TOTAL
Equipo
1667.31
8028.59
44108.91
152841.16
206645.97
20664.60
10332.30
11882.14
249525.01
44914.50
294439.51
633961.81
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B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
1. De Operacin
Concepto
- Personal de
Limpieza
- Materiales de
Limpieza
TOTAL
C/
impuesto
S/impuesto
2820.00
2481.60
360.00
295.20
3180.00
2776.80
C/
impuesto
640.00
110.00
150.00
S/impuesto
524.80
96.80
132.00
900.00
753.60
1. De Mantenimiento
Concepto
- Repintado de Infraestructura( Losa, arcos Tablero)
- Reparacin de Tableros y Otros
- Mano de Obra
TOTAL
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COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
(A Precios Sociales)
RUBRO
PERIODO EN AOS
VAC PS
0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A) COSTOS DE
INVERSIN (sin
impuestos)
565635.77
1. Intangibles (*)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
565635.77
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
565635.77
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
1.00
0.88
0.77
0.67
0.59
0.52
0.46
0.40
0.35
0.31
0.27
0.24
0.21
0.18
0.16
0.14
0.12
0.11
0.09
0.08
0.07
565635.77
3096.84
2716.53
2382.92
2090.28
1833.58
1608.40
1410.88
1237.61
1085.63
952.30
835.35
732.77
642.78
563.84
494.60
433.86
380.58
333.84
292.84
256.88
28380.00
2. Inversin en
activos fijos
444932.32
2.1 Materiales
227245.55
2.2 Mano de
obra
2.3 Equipo
11040.80
206645.97
3. Gastos
Generales e
Imprevistos (10%)
44493.23
5. Utilidad (5%)
22246.62
4. Gastos de
Supervisin (5%)
25583.61
B) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) COSTOS CON
PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
E) TOTAL
COSTOS
INCREMENTALES
(C-D)
F)
FA:
VAC PS (Ex F)
14%
589 018.07
GOBIERNO DISTRITAL DE SAN MARCOS
3.5.3
COSTOS
EN
ALTERNATIVA 2
LA
SITUACION
SIN
PROYECTO
En la situacin Sin Proyecto para esta alternativa, los costos son cero
por que a la fecha no se viene brindando a la poblacin Estudiantil el
servicio con una Infraestructura Deportiva
3.4.4
COSTOS EN LA
ALTERNATIVA 1
SITUACION
CON
PROYECTO
Para la situacin Con Proyecto para esta alternativa, se han
determinado los costos haciendo uso de los precios unitarios con y sin
impuestos, agrupando las actividades por etapas: costos de Inversin y
costos de operacin y mantenimiento, luego se han calculado los
costos incrementales. Estos se resumen en los cuadros siguientes:
COSTOS
LOSA MULTIDEPORTIVA DE BARRIO DE HUALLANCA
ALTERNATIVA 2
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
Concepto
- Estudio de Pre-Inversin
Honorarios Profesionales (01 Profesional)
- Expediente Tcnico
Honorarios Profesionales (01 Prof. +01 Tec.)
TOTAL
C/
impuesto
S/impuesto
1400.00
1204.00
2200.00
3600.00
1892.00
3096.00
2. Inversin en Activos Fijos
N
1
2
3
4
5
6
Descripcin
LOSA MULTIDEPORTIVA
GRADERIAS
CANAL DE CONCRETO
CERCO PERIMETRICO
SS.HH. DEPOSITO Y BOLETERIA
COBERTIZOS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS (10%)
UTILIDAD (5%)
GASTOS DE SUPERVISIN (5%)
SUB TOTAL (Precio social) Sin Impuestos
IGV (18%)
TOTAL
Mano de
Obra
212783.26
8492.21
2713.35
767.76
2214.73
100.36
3851.51
1475.28
8396.05
972.95
0.00
0.00
229958.90
11808.56
22995.89
1180.86
11497.95
590.43
13222.64
678.99
277675.37
14258.84
49981.57
2566.59
327656.94
16825.43
PRESUPUESTO TOTAL
Materiales
Equipo
1667.31
103690.83
8028.59
44108.91
152841.16
25000.00
335336.80
33533.68
16766.84
19281.87
404919.18
72885.45
477804.63
822287.00
GOBIERNO DISTRITAL DE SAN MARCOS
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
1. De Operacin
Concepto
- Personal de
Limpieza
- Materiales de
Limpieza
TOTAL
C/
impuesto
S/impuesto
2820.00
2481.60
360.00
295.20
3180.00
2776.80
C/
impuesto
640.00
110.00
150.00
S/impuesto
524.80
96.80
132.00
900.00
753.60
1. De Mantenimiento
Concepto
- Repintado de Infraestructura( Losa, arcos Tablero)
- Reparacin de Tableros y Otros
- Mano de Obra
TOTAL
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:
4080.00
3530.40
GOBIERNO DISTRITAL DE SAN MARCOS
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2
(A Precios Sociales)
RUBRO
PERIODO EN AOS
VAC PS
0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A) COSTOS DE
INVERSIN (sin
impuestos)
699949.39
1. Intangibles (*)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
699949.39
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
699949.39
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3096.00
2. Inversin en
activos fijos
577104.26
2.1 Materiales
229958.90
2.2 Mano de
obra
2.3 Equipo
11808.56
335336.80
3. Gastos
Generales e
Imprevistos (10%)
57710.43
5. Utilidad (5%)
28855.21
4. Gastos de
Supervisin (5%)
33183.49
B) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) COSTOS CON
PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
E) TOTAL
COSTOS
INCREMENTALES
(C-D)
F)
FA:
VAC PS (Ex F)
14%
723 331.69
1.00
0.88
0.77
0.67
0.59
0.52
0.46
0.40
0.35
0.31
0.27
0.24
0.21
0.18
0.16
0.14
0.12
0.11
0.09
0.08
0.07
699949.39
3096.84
2716.53
2382.92
2090.28
1833.58
1608.40
1410.88
1237.61
1085.63
952.30
835.35
732.77
642.78
563.84
494.60
433.86
380.58
333.84
292.84
256.88
GOBIERNO DISTRITAL DE SAN MARCOS
3.5 BENEFICIOS
A) EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
A la fecha no se cuenta con ninguna infraestructura deportiva, donde los
alumnos puedan desarrollar sus aptitudes psicomotrices, por lo que se
considera que la situacin sin proyecto no genera ningn beneficio.
B) EN LA SITUACIN CON PROYECTO
El Proyecto que se viene desarrollando es de Educacin, por lo que
constituye una inversin en capital humano, que aumentar el bienestar de
quienes se beneficiarn de l, en este caso los alumnos de los diversos
niveles del pueblo de San Marcos, y generar externalidades al resto de
personas que estn en contacto con las primeras, o sea a toda la poblacin
de la localidad.
Por los conceptos vertidos, estimar los beneficios monetarios tiene un alto
grado de dificultad.
Por lo, que se utilizar la metodologa de costo-efectividad para evaluar el
proyecto, siguiendo los lineamientos del Manual correspondiente.
3.6 EVALUACIN SOCIAL
Como se ha mencionado, se utilizar el mtodo costo-efectividad para
establecer la bondad del Proyecto; Que se basa en la indentificacin de sus
beneficios y expresarlos en unidades no monetarias que permitan medir el
logro de sus principales objetivos. Para lo cual se seguir la siguiente
metodologa:
De acuerdo a los objetivos y metas del Proyecto, se plantea utilizar
indicadores para medir los resultados. Con la finalidad de medir los
resultados inmediatos se utilizar como indicador los metros cuadrados
construidos y para medir los resultados de largo plazo se utilizar como
indicador el incremento de la poblacin atendida, se ha decidido utilizar el
primer indicador con el fin de reflejar los resultados esperados con el
Proyecto.
La estimacin del valor actual del flujo de costos totales (VACT), se ha
elaborado sobre la base del flujo de costos, elaborados anteriormente.
Adicionalmente, se calcul el valor actual equivalente (VAE)
El costo-efectividad del proyecto (CE) se calcula dividiendo el costo del
mismo entre los indicadores de resultado antes planteados. En nuestro
caso, como se trata de metros cuadrados construidos, se divide el valor
actual de los costos totales (VACT) entre el nmero de metros cuadrados
construidos.
GOBIERNO DISTRITAL DE SAN MARCOS
INDICADORES DE
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
EVALUACIN
II
VACT
589018.07
723331.69
VAE
88933.48
109212.96
MCE
579.50
651.50
CE
1016
1110
Donde:
VAC = valor actual de los costos totales
VAE = valor anual equivalente
CE = Costo efectividad
MCE = Metros cuadrados construidos
3.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin se
hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la
rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. En nuestro caso se
analizarn dos posibles escenarios, la variacin de los costos de
inversin, por que para el anlisis se ha utilizado costos estimados y la
variacin de los costos de oportunidad de capital, por que el valor
asumido es incierto.
Comparando el Costo Efectividad de las dos alternativas, para la
alternativa 1 el CE es menor, aun frente a diversos escenarios analizados.
Anlisis de Sensibilidad
VARIACION DE
COSTOS DE
INVERSION
Alternativa 1
VACT
Alternativa 2
CE
VACT
CE
-20%
475,891
821
583,342
-15%
504,173
870
618,339
895.38
949.10
-10%
532,454
919
653,337
1002.82
-5%
560,736
968
688,334
1056.54
5%
617,300
1065
758,329
1163.97
10%
645,582
1114
793,327
1217.69
15%
673,863
1163
828,324
1271.41
20%
702,145
1212
863,322
1325.13
VARIACION DE COSTO
DE OPORTUNIDAD DE
CAPITAL
Alternativa 1
VACT
Alternativa 2
CE
VACT
CE
10%
595,692
1028
730,006
1120.50
12%
592,006
1022
726,320
1114.84
16%
586,567
1012
720,881
1106.49
GOBIERNO DISTRITAL DE SAN MARCOS
3.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Para la fase de pre-operacin, el monto total de la inversin estar a cargo del
GOBIERNO DISTRITAL DE SAN MARCOS.
Para la fase operativa, la administracin y mantenimiento del Complejo
Multideportivo estar a cargo de la Gobierno Distrital de San Marcos a fin de
garantizar la sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida til; tal como
existe un documento de compromiso de dicha entidad.
La ejecucin de este proyecto se ejecuta sobre la base de la prioridad
establecida en el Presupuesto Participativo Concertado Distrital y tambin a la
gestin de los propios pobladores a travs de sus constantes pedidos y los
compromisos asumidos, como sucede en algunos casos, su iniciativa en la
participacin en la elaboracin de los estudios respectivos.
3.9 IMPACTO AMBIENTAL
Para la Evaluacin del Impacto Ambiental se ha seguido una metodologa
sencilla. A partir de una lista de posibles fuentes de Impacto Ambiental se ha
identificado los impactos potenciales y se ha propuesto las medidas de
mitigacin requeridas, estos se resumen en el siguiente cuadro:
IMPACTO POTENCIAL
A)
B)
C)
POR LA UBICACION Y DISEO
El Proyecto se ubica dentro de la zona urbana, por lo
tanto
puede
generar
focos
infecciosos
e
interrupciones a los transentes y vehculos
POR LA EJECUCION
El trfico de materiales y trabajadores se realizar a
travs de las calles estrechas de la localidad.
POR LA OPERACIN
Falta de sostenibilidad del Proyecto.
3.10 SELECCIN DE ALTERNATIVAS
MEDIDAS DE MITIGACION
Tratamiento y manejo de los desmontes y desperdicios.
El trfico de materiales se realizar en horas de poco
trnsito en la localidad, preferentemente de noche.
Asegurar la sostenibilidad del Proyecto a travs de la
Municipalidad, mediante documentos de compromiso.
GOBIERNO DISTRITAL DE SAN MARCOS
La comparacin de los coeficientes
C/E, el anlisis de sensibilidad y la
Evaluacin del Impacto Ambiental de las dos alternativas, se recomienda que
debe optarse por la alternativa II; Construccin del Complejo Multideportivo
de (70.00x48.20 m), Cerco Perimtrico, con Graderas con Cobertizo,
Juegos Recreacioanales Infantiles, Canal de Evacuacin de las aguas
pluviales, un Depsito, Boletera y Servicios Higinicos Pozo de
Oxidacin de Desague, por tener sta el menor costo per-cpita para la
entidad que financiar el Proyecto.
GOBIERNO DISTRITAL DE SAN MARCOS
3.11 MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
FIN
PROPSITO
COMPONENTES
ACCIONES
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
Adecuada calidad de vida en Realizacin de actividades
la Localidad
sociales y culturales de los
pobladores de la localidad
FUENTES DE VERIFICACIN
Registro de las actividades
realizadas
Infraestructura Deportiva
adecuada a las necesidades
de la poblacin escolar
Realizacin de cursos de
adiestramiento psicomotriz
y actividades deportivas y
culturales.
Registro de los cursos del plan
curricular y de las actividades
sociales y culturales
- Infraestructura nueva
- Funcionamiento del
Complejo Multideportivo
- Acta de entrega y
Liquidacin de la Obra
- Actividades en el
complejo multideportivo
- Elaboracin de Expediente
Tcnico
- Construccin del Complejo
Multideportivo
- Mantenimiento del Complejo
multideportivo
- Estudios elaborados por
El Gobierno Distrital de San
Marcos
- Acta de Terminacin de la
Obra
- Trabajos de
mantenimiento anual.
SUPUESTOS
Labor conjunta del Gobierno
Local, Comunidad y centro
educativo
Cumplimiento del plan
curricular de los I.E. Y
participacin de las
organizaciones sociales y
culturales
Archivo Tcnico del G.L. San
El Gobierno Distrital otorga el
Marcos y registro de actividades presupuesto para la ejecucin
de los I.E.
operacin y mantenimiento
Presupuesto del Gobierno
Distrital de San Marcos, Archivo
de Expedientes Tcnicos y
fichas de supervicin de los
trabajos de mantenimiento
Cumplimiento de la asignacin
presupuestal para la ejecucin
de la obra y cumplimiento del
gobierno local para el
mantenimiento de la obra
GOBIERNO DISTRITAL DE SAN MARCOS
IV.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Del anlisis cualitativo del Proyecto se ha determinado que la alternativa II se
muestra como la ms viable, tiene a pesar que tiene un coeficiente mayor que
tiene frente a la alternativa I que tiene un coeficiente, tambin se observa que
frente al anlisis de sensibilidad en distintos escenarios sigue como la ms
viable.
En funcin al Ratio: Costo-Efectividad ( 1016 frente a 1110 de la alternativa I)
las externalidades positivas, la naturaleza del proyecto en esta era del
conocimiento, la capacidad de generar MAYORES BENEFICIOS SOCIALES
a lo largo del Horizonte del Vida, del Proyecto se concluye y/o justifica que la
materializacin del Proyecto a travs de la Alternativa I (Construccin del local
comunal con materiales de calidad tarrajeo de cemento, piso de cemento con
ocre, puertas y ventanas de fierro con lunas semidobles ) es viable para su
ejecucin.
Por tratarse de un proyecto menor, la alternativa II ser la definitiva para su
ejecucin.
Se recomienda implementar el desarrollo del Proyecto.
El presupuesto aproximado para la alternativa seleccionada asciende a S/.
822287.02 nuevos soles.
El techo presupuestal programado asciende a 95000.00 nuevos soles. Por lo
tanto para la materializacin del presente Proyecto no se requiere realizar
otras gestiones.
En el transcurso del ciclo del proyecto se debe de tener un mantenimiento
anual y continuo, en el cual se supervise cualquier dao que se haya
ocasionado en la infraestructura. Este mantenimiento debe estar acompaado
de una supervisin
de los ambientes por parte de defensa civil poder
garantizar por la seguridad fsica.
GOBIERNO DISTRITAL DE SAN MARCOS
ANEXOS
GOBIERNO DISTRITAL DE SAN MARCOS
MEDICIONES DEL TERRENO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA
LOSA MULTIDEPORTIVA
GOBIERNO DISTRITAL DE SAN MARCOS
VERIFICACION DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIN DE LA LOSA
MULTIDEPORTIVA
GOBIERNO DISTRITAL DE SAN MARCOS
