"EMPRESA NACI

CODIGO
OBJETIVO

010101

DESCRIPCI
N
OBJETIVO

RESULTADO
ESPERADO

01010101

01010102

02030101

05010101

05010102

10 Chatas
caeras

05010201

3 Carrocerias
construidas

05010301

20 Retenes
construidos

05010401

Sanear
Contar con
econmica,
los Estados
financiera y
Financieros
legalmente el
confiables al
patrimonio de
100%
ENAUTO.

020301

Elaborar la
estructura
organizaciona
l de ENAUTO
de acuerdo a
las funciones
y necesidades
de la
empresa.

050101

Continuar con
las
operaciones
Realizar 10
de metal
trabajos de
mecnica y chaperia y 10
trabajos de
pintura de
pintura
acuerdo a la
demanda de
mercado.

050102

Construir
chatas
caeras

050103

Construir
carrocerias
para buses

050104

Construir
retenes

CODIGO
OPERACIN

Contar con el
organigrama
de acuerdo a
las
necesidades
de la Empresa

10

11

050105

050201

050202

Importar y
comercializar
vehculos
livianos de
industria
China.

05010501

10

05010502

11

05020101

12

05020102

13

05020201

14

05020202

15

05020301

16

05030101

50 vehculos
importados

Desarrollar
las
actividades
Remitir 12
administrativ
informes
as, tcnicas y mensuales y
otros a
financieras en
cumplimiento requerimiento
a normas en de COFADENA
actual
vigencia.

Reparar la
Maquinaria
maquinaria y lista para uso
refaccionar
en la
produccin e
los bienes
inmuebles
inmuebles de
la empresa. refaccionados

050203

Realizar el
cobro al
Ministerio de
Cobro
Gobierno por
realizado
la fabricacin
de retenes
mviles.

050301

Presentar
alternativas
estratgicas
de
diversificaci
n para la
Empresa.

Diseo de 4
proyectos a
nivel TESA

11

12

13

050301

Presentar
alternativas
estratgicas
de
diversificaci
n para la
Empresa.

Diseo de 4
proyectos a
nivel TESA

050302

Dar a conocer
a la poblacin
Participar en
en general las
ferias de
poptencialida
exposicin.
des de la
Empresa

060101

Que el
Capacitar al
personal
personal en cuente con la
funcin a las
capacidad
acorde a
necesidades
especficas de necesidades
de la
ENAUTO.
empresa.

17

05030102

18

05030201

19

06010101

20

06010102

TOTAL GENERAL DE EJECUCIN AL POA 2015

TOTAL GENERAL EN % DE EJECUCIN AL POA 2015

"EMPRESA NACIONAL AUTOMOTRIZ"

DESCRIPCI
N
OPERACIN

RESULTADO
PROGRAMA
DO
META

Reclasificaci
ny
saneamiento
del Activo y
Pasivo
Exigible de la
Empresa.

Contar con
una base de
datos
confiable

FECHA DE
PROGRAMACIN
INICIO
FIN

PPTO.
PROG.

PPTO.
EJEC.

1-Feb-15

28-Dec-15

60.00

50.00

Saneamiento
Contar con
legal de los documentaci
terrenos que n de respaldo
del derecho
ocupa
propietario
ENAUTO.

1-Jan-15

31-Jul-15

60.00

50.00

Elaboracin
Contar con
del
documentaci
organigrama n que permita
evaluar al
de la empresa
personal
y manuales.

1-Jan-15

31-Jan-15

70.00

60.00

Adecuacin
de las
instalaciones
de la
Muyurina
para realizar
trabajos de
chaperia y
pintura.

1-Apr-15

31-Dec-15

50.00

40.00

1-Apr-15

31-Dec-15

5.00

0.00

1-Jun-15

1-Dec-15

5.00

0.00

1-Apr-15

31-Dec-15

690,000.00

591,600.00

1-Aug-15

31-Dec-15

5.00

0.00

Instalacin
apta para
trabajos de
chaperia y
pintura

10 trabajos de
Realizacin
chaperia y
de trabajos
10
de chaperia y
trabajos de
pintura.
pintura

Construcin
de chatas
caeras

10 Chatas
caeras

Construccin
3 Carrocerias
de carrocerias
construidas
para buses
Construcin
de retenes

20 Retenes
construidos

Importacin
de autopartes 50 Vehculos
importados
y vehculos
livianos.

1-Jun-15

31-Dec-15

5.00

0.00

Comercializac 30 Vehculos
in de
comercializad
os
vehculos.

1-Sep-15

31-Dec-15

5.00

0.00

Ejecucin de
la informacin
oportuna y
Facilitar
confiable de informacin y
disposiciones
acuerdo a
dentro la
procedimient
empresa
os
administrativ
os.

1-Jan-15

31-Dec-15

280,000.00

116,642.96

Cancelacin y Cobro y pago

cobro de
de las deudas
generadas las
Pasivos y
ltimas 5
Activos
gestiones
exigibles.

1-Jan-15

31-Dec-15

303,000.00

300,000.00

Reparacin
general de la
maquinaria y
equipo de
metal
mecnica.

1-Feb-15

30-Jun-15

3,500.00

2,500.00

Adecuar la
Refaccin
infraestructur
general de la
a acorde a
infraestructur emprendimien
tos
a.
programados

1-Feb-15

30-Jun-15

2,000.00

200.00

Efectivizacin
del cobro al
Ministerio de
Gobierno

Cobro de Bs.
2.537.208.-

1-Feb-15

31-May-15

1,500.00

1,400.00

Anlisis de la
Contar con
situacin
proyectos en
actual
funcin a la
productiva y
potencialidad
comercial de
de ENAUTO.
la Empresa.

1-Feb-15

31-Dec-15

110.00

100.00

Reparar la
maquinaria
sin uso para
emprender
proyectos

Constituirse
Trabajos de
en un
investigacin referente de
de desarrollo. investigacin
y desarrollo

1-Feb-15

27-Jul-15

70.00

60.00

Participacin
en la Feria de
Produccin,
Promocionar
Ciencia y
las
Tecnologa (La actividades y
productos de
Paz), la
la empresa
FEICOBOL y
Santivaez
(Cbba.).

1-Mar-15

31-Aug-15

50.00

0.00

Elaboracin
de un plan de
capacitacin
de acuerdo a
Identificar
las
reas de
necesidades capacitacin
para el
administrativ
personal
as y
operativas
especficas de
la Empresa.

1-Jan-15

31-Jan-15

40.00

30.00

Capacitacin
al personal en Contar con
cursos de
personal
acuerdo a la capacitado de
acuerdo a
especialidad
necesidad
de cada rea
de trabajo.

1-Feb-15

31-Dec-15

40.00

30.00

CIN AL POA 2015

CUCIN AL POA 2015

1,280,575.00
1,012,762.96
79.09%

% EJEC.
PPTO.

RESULTADO
ALCANZADO

% EJEC.
FSICA

83.33%

Revisicin de
las cuentas
por pagar a
COFADENA

80.00%

83.33%

Entrevistas
con
personeros
del GAM de
Quillacollo y
COFADENA

40.00%

85.71%

Propuesta de
organigrama

50.00%

80.00%

No
corresponde

0.00%

0.00%

No
corresponde

0.00%

0.00%

No
corresponde

0.00%

85.74%

Un solo Bus

0.00%

0.00%

No
corresponde

0.00%

0.00%

No
corresponde

0.00%

0.00%

No
corresponde

0.00%

41.66%

Envio de
informacin
mensual y
otras a
requerimiento

50.00%

99.01%

Pago de
deudas
generadas en
la gestin
2014

21.00%

71.43%

30.00%

10.00%

0.00%

93.33%

100.00%

90.91%

Reuniones de
coordinacin

50.00%

85.71%

Anlisis sobre
posibles
trabajos a
realizar

4.00%

0.00%

Averiguacin
sobre
requisitos de
participacin
en la
FEICOBOL

50.00%

75.00%

Plan de
capacitacin
en borrador

30.00%

75.00%

0.00%

79.09%

25.25%

CDIGO
OBJETIVO

DESCRIPCIN
OBJETIVO

RESULTADO
ESPERADO

CDIGO
OPERACIN

010101

Sanear el patrimonio de
la FBM

Saneamiento del
patrimonio de la FBM

020201

Fabricar y comercializar
diferentes productos de
Plstico

4
Ampliar las actividades
de la FBM en la
produccin de diferentes
metales.

020201

Fabricar y comercializar
diferentes productos de
Plstico

Ampliar las actividades

de la FBM en la
produccin de diferentes
metales.
5

020301

Implementar, manuales,
reglamentos y
procedimientos acordes
a la realidad productiva y
administrativa de la FBM

Lnea de extrusin por

soplado implantado

030101

Requerir recursos
financieros de COFADENA
para la investigacin y
desarrollo del proyectos
de implementacin de
una lnea de produccin
de accesorios en
Quillacollo - Cochabamba
(copas bala copas vaina
para municin 7,62 x 51
mm.)

9
Lnea implementada.

10
12

050101

Producir 700.000 uu. de

municin de guerra
cal.7,62 x 51 mm. una
vez implementado el
proyecto de copa bala y
copa vaina para provisin
al MINDEF

13

14

050102

Concretar el servicio de
mantenimiento de
pequeo calibre a nivel
IV Escaln a las [Link]. Y
Polica Nacional, a travs
de contratos suscritos

Contratos suscritos con

las [Link]. Y Polica
Nacional

15

17

18

19

20

21

22

050201

Desarrollar las
actividades
administrativas,
comerciales y de
produccin en
cumplimiento a normas
en actual vigencia

Lograr una gestin

eficiente
23

24

25

26

27

28

29
8

Importar, ensamblar y
comercializar 1.100.000
cartuchos 9 x 19 mm y
otros

Venta de 1.100.000 uu.

De municin calibre 9 x
19 mm. Y otros

30

31

10

050302

050303

Importar y comercializar
500 pistolas de
diferentes calibres
Completar requisitos
para la certificacin de
Normas de Calidad y
certificacin de
productos elaborados de
la Fbrica.

32
Venta de 500 pistolas
33
34

10

11

050303

050304

Completar requisitos
para la certificacin de
Normas de Calidad y
certificacin de
productos elaborados de
la Fbrica.
Implementar la lnea de
produccin de
cartuchera de caza en
alianza con MAXAM
FANEXA SAM.

35

36
Lnea de produccin
implementada
37

41

12

060101

Capacitar al personal en
funcin de las
necesidades especificas
de la FBM

Personal capacitado y
eficiente en las reas
correspondiente

42

TOTAL GENERAL DE EJECUCIN AL POA 2015

"FBRICA B
CDIGO
OPERACIN

DESCRIPCIN OPERACIN

01010101

Depuracin del activo exigible de la

empresa mediante procesos legales

01010102

Saneamiento legal de los terrenos que

ocupa la FBM, ante el MINDEF y Alcalda
de Quillacollo

02020101

Puesta en marcha toda la lnea de

inyeccin y realizar el anlisis de
mercado para identificar productos

02020102

Importacin de materia prima plstico

02020103

Produccin de por lo menos 5 variedades

de productos de plstico

02020104

Comercializacin de productos de
plstico

02030201

Actualizacin de manuales, reglamentos

y procedimientos

02030202

Implementacin de manuales,
reglamentos y procedimientos

03010101

Ejecucin de los procesos de contratacin

y adjudicacin de la maquinaria

03010102

Seguimiento al proceso de importacin e

instalacin de la maquinaria

03010103

Implementacin, validacin y puesta en

marcha del proyecto

05010101

Adquisicin de materia prima e insumos

para la produccin de municin

05010102

Fabricacin de 700.000 cartuchos de

guerra calibre 7,62 x 51 mm.

05010201

Ofertas y suscripcin de contrato para re

potenciamiento y/o tratamiento
superficial de armas a las [Link]. Y Polica
Nacional

05010202

Re potenciamiento y/o tratamiento

superficial de acuerdo de las [Link]. A
nivel IV Escaln

05020101

Ejecutar la informacin oportuna y

confiable de acuerdo a procedimientos
administrativos

05020102

Presentacin de informacin peridica a

instancias correspondientes para control
y seguimiento de las actividades
empresariales

05020103

Mantenimiento de infraestructura

05020104

Adquisicin y mantenimiento de equipos

de computacin

05020105

Mantenimiento del parque automotriz

05020106

Mantenimiento preventivo y correctivo de

maquinaria y equipo de produccin de la
FBM

05020107

Dotacin de EPPS, sealizacin y salud

ocupacional

05020108

Trabajo de investigacin y desarrollo,

reas de metal mecnica, carpintera,
inyeccin, control de calidad y municin

05020109

Potenciamiento de la empresa con

tecnologa en maquinaria

05020110

Participacin en la feria de Ciencias y

Tecnologa de las [Link]. y otras ferias.

05030101

Importacin de municin calibre 22 mm.

Y de insumos o materia prima para el
ensamblado de municin 9 x 19 mm.

05030102

Ensamblar municin 9 x 19 mm.

05030103

Comercializar municin 9 x 19 mm. A las

[Link]. y Polica Nacional

05030104

Comercializar municin calibre 22 mm.

De acuerdo al Art. 58 y Art. 62 del
Reglamento de Control de Armas de
Fuego, Municin, Explosivos y otros
Materiales Relacionados

05030201

Importar 500 pistolas de diferente calibre

05030202

Comercializar pistolas de diferente calibre

05030301

Preparar y elaborar actualizaciones de las

Normas de Calidad y cada uno de los
procesos de la Fbrica

05030302

Cumplir con los requisitos para obtener la

certificacin de las Normas de Calidad

05030401

Requerimiento de componentes para el

ensamblado de municin de caza de
acuerdo a datos histricos

05030402

Ensamblado de municin de cartuchera

de caza de acuerdo a requerimiento de
Maxam

06010101

Conclusin del plan de capacitacin en

las actividades productivas y
administrativas propias de la FBM

06010102

Capacitacin del personal de acuerdo a

Plan

CIN AL POA 2015

"FBRICA BOLIVIANA DE MUNICIN"

RESULTADO PROGRAMADO

FECHA DE PROGRAMACIN
INICIO
FIN

Depurar los activos exigibles de la

empresa

01/02/2015

01/11/2015

Sanear los terrenos que ocupa la

FBM

01/02/2015

01/11/2015

Identificar por lo menos 5

productos potenciales

01/03/2015

31/08/2015

Importacin de dos conteiner de

materia prima plstico

01/05/2015

01/08/2015

Produccin recurrente por lo

menos 5 variedades de productos

01/08/2015

31/12/2015

Venta productos satisfaciendo

necesidades del mercado

01/08/2015

31/12/2015

Identificar por lo menos 3

manuales y 3 reglamentos

01/02/2015

01/03/2015

Manuales, reglamentos y
procedimientos actualizados

01/03/2015

01/05/2015

Procesos de contratacin y
adjudicacin concluida

01/04/2015

01/07/2015

Planta instalada

01/04/2015

01/07/2015

Producto validado

01/07/2015

01/12/2015

Materia prima e insumos

disponibles

01/04/2015

01/08/2015

Municin producida de acuerdo a

Normas de calidad

01/08/2015

01/12/2015

Contratos y convenios firmados

01/04/2015

01/12/2015

Repontenciamientos y/o
tratamiento superficial en
ejecucin

01/02/2015

01/12/20145

Cumplir con los objetivos y

operaciones trazadas

01/01/2015

31/12/2015

Presentar informacin que

COFADENA requiera

01/01/2015

31/12/2015

Infraestructura en ptimo estado

01/04/2015

30/12/2015

Equipos de computacin
operables y actualizados

01/04/2015

31/12/2015

Vehculos operables y en
eficiencia

01/03/2015

31/12/2015

Mquinas y equipos operables y

en eficiencia productiva

01/02/2015

31/12/2015

Seguridad industrial
implementada

01/02/2015

31/12/2015

Encontrar soluciones factibles

tcnica y econmicamente

01/01/2015

31/12/2015

Actualizar maquinaria

01/04/2015

31/12/2015

Presentacin de Stand la FBM en

2 ferias a nivel nacional

01/06/2015

31/08/2015

Municin, insumos o materia

prima disponibles

01/05/2015

01/08/2015

Municin ensamblada de acuerdo

a estndares

01/08/2015

31/12/2015

Comercializacin al menos
1.100.000 uu cal. 9 mm

01/08/2015

31/12/2015

Comercializar al menos 500.000

uu. cal. 22 mm.

01/08/2015

31/12/2015

500 uu. de pistolas importadas y

listas para la venta

01/08/2015

01/11/2015

Comercializacin de 500 uu. de

pistolas

01/11/2015

01/12/2015

Actualizaciones preparadas y
elaboradas

01/02/2015

31/10/2015

Requisitos cumplidos

01/10/2015

31/12/2015

Requerimiento ejecutado

01/02/2015

31/03/2015

Ensamblar 3.500.000 de
cartuchera de caza

01/06/2015

31/12/2015

Contar con un plan de

capacitacin

01/02/2015

30/12/2015

Capacitar por lo menos a 15

empleados de la FBM

01/03/2015

31/12/2015

MUNICIN"
PPTO.
PROG.

PPTO.
EJEC.

% EJEC.
PPTO.

9,373.00

0.00

0.00%

6,575.00

0.00

0.00%

332,445.00

1,493.54

0.45%

523,512.00

0.00

0.00%

29,473.20

841.86

2.86%

33,206.00

4,490.00

13.52%

469.00

0.00

0.00%

340.00

0.00

0.00%

916.49

55.54%

652,183.00

0.00

0.00%

538.00

0.00

0.00%

1,650.00

1,341,032.56

0.00

0.00%

1,152.00

0.00

0.00%

5,000.00

0.00

0.00%

862.08

0.76%

900,389.05

29.38%

74,650.00

29,786.75

39.90%

67,600.00

14,968.58

22.14%

80,020.00

39,230.91

49.03%

114,150.00

3,064,654.34

127,684.00

21,487.09

16.83%

27,745.00

12,379.87

44.62%

36,550.00

6,755.54

18.48%

153,466.00

11,602.06

7.56%

769,600.00

24,072.45

3.13%

75,500.00

0.00

0.00%

1,600,439.90

0.00

0.00%

62,651.00

0.00

0.00%

2,692.50

2,324.80

86.34%

2,692.50

0.00

0.00%

559,213.00

0.00

0.00%

2,600.00

0.00

0.00%

1,010.00

0.00

0.00%

70,800.00

0.00

0.00%

1,276.00

0.00

0.00%

5,272.00

0.00

0.00%

600.00

0.00

0.00%

46,050.00

4,242.02

9.21%

9,883,865

1,075,843.09

RESULTADO
ALCANZADO
El Rubro del Activo Exigible, especificamente a las cuentas relevantes como son a Cobrar a los
Comandos de las Fuerzas Armadas, se puede mencionar que se tena previsto la contratacin
de consultores peritos en arbitraje, con el fin de terminar que institucin asumira la deuda
desde un punto de vista imparcial. Por cambios suscitados en Gerencia General de COFADENA,
se sugerir que se reactive previa coordinacin con la Direccin Administrativa y Financiera de
COFADENA, por considerarse mayor porcentaje del Balance General. En tanto a cuentas por
cobrar a personal de Polica se encuentra en proceso de descargo a traves de Auditoria Interna
y al Contraloria General del Estado.
Actualmente el Caso Cnl. Maximo Arevalo Raznatovic y otros; se emiti la sentencia N
26/2014 del Juzgado Primero de Partido Coactivo Fiscal, actualmente los sinvolucrados estan
conminados a resarcir civilmente a la Fbrica Bolivian de Municin.
La Querella Penal instaurado por la Fbrica Boliviana de Municin, en contra del Sr. Gonzalo
Quiroz Orosco durante la Gestin 2014, se encuentra en la Fiscalia de distrito, en coordinacin
co Abogados Externos que vienen tratando este tema, para agilizar la sentencia.
Referente al Rubro del Realizable se realiz los inventarios a los almacenes de
insumos y materia prima afin de determinar saldos reales y exponer saldos razonables en los
estados financieros.
. Para el cierre de la presente gestin Industrial, se realiz ajustes contables en cumplimineto
a normatividad Contable y Tributaria, y cumplir con dispociciones legales en actual vigencia
tributarios..

El tema de saneamiento de terrenos, Oficina Central COFADENA- La Paz, en respuesta a notas

enviadas indica, que los son Terrenos de Propiedad del Ministerio de Defensa y se debe
gestionar ante esta cartera de Estado, cualquier trmite para la regularizacin de la
documentacin, mediante COFADENA.
En fecha 10 de marzo del 2015, de acuerdo a instructivo CITE:N GG: 077 - SG: 028 - DE:
022/15, se envi el informe referente al cronograma y presupuesto para la Panta de Inyeccin
de Plsticos de la FBM, considerando la activacin de las 10 maquinas inyectoras para la
produccin de Tapones de Gas y Caravanas, presupuestando una inversin de Bs.
2,877,703,51

Relacionado con la anterior operacin.

Que de acuerdo O.T. 2451 Inyeccin de 24.069 Cajetines para cartuchos 9 MM. Se inicio la
prestacin de servicio de inyeccin de acuerdo al nmero de Contrato 002474, con objeto de
Inyeccin de 2000 Tapas de plstico para la empresa MADIMAQ
Se envi a MAXAM FANEXA SAM la propuesta de oferta de cajas detonadores a Bs. 1,143
Asi mismo se envi la propuesta de oferta de caravanas a la Unidad Ganadera Campo 23 de
marzo .

Relacionado con la anterior operacin.

De acuerdo a instructivo emitido por Gerencia FBM, se viene revisando el Manual de
Organizaciones y Funciones gestin 2015, para su posterior revisin y aprobacin mediante
una Resolucin de Administrativa.
De la misma manera a la fecha se viene actualizando el Manual de Procesos y Procedimientos
de la FBM.
Se desarrollo el manual de procesos y procedimientos del RUPE.
La FBM, cumple con la implementacn de los Reglamentos Especificos
Que de acuerdo al ltimo contrato suscrito con la empresa TELESER y la FBM, para la provisin
de: Equipo laboratorio, Prensa Excntrica y materia prima, no se lleg a concluir, debido que el
proveedor ha incumplido con la entrega.
De esta manera en el mes de marzo se envi una Carta Notariada a la Empresa TELESERV,
haciendo mencin el incumplimiento del contrato, TELESERV tuvo 15 das hbiles para su
respuesta segn la norma establece, a la fecha ha vencido el plazo, bajo esta situacin la FBM
proceder con el proceso a la Empresa y adems al Seor Heit quien tambin figura parte del
contrato.
Bajo esta causa la FBM busca alternativas de solucin para dar continuidad al proyecto. A la
fecha se ha realizado varias cotizaciones a empresas como ser: ANCLA INTERNATIONAL,
HORNOS E INSUMOS METALURGICOS, SHENZEN CHINA.
En el mes mayo se recibio a los tncicos de la emprersa TELESERV para la instlaciones de
computadoras y posterior instalacin de los software para el manejo de los equipos.

Con la recepcin de cotizacin se analizara el costo de las maquinarias en base al

presupuesto de COFADENA
Relacionado a la anterior operacin

La Planta de Municin de la FBM inicio con el pedido de materiales para la fabricacin de

700.000 unidades, como ser: plvora, copa vaina y copa bala, fulminantes, utillaje y otros. De
acuerdo a este requerimiento el Departamento de Comercializacin realiz las cotizaciones a
los proveedores extranjeros, a la fecha se espera las respuestas.

sin actividad
La FBM, se encuentra en estapa de investigacin y validacin de la solucin de manganeso
para el tratamiento superficial de los fusiles y pistolas

Se llevo a cabo la adquisicin de insumos para iniciar a escala menor el tratamiento

superficial de pistolas y fusiles en calidad de investigacin
De acuerdo a instructivos emitidos por Gerencia COFADENA y la FBM, se lleva a cabo la
presentacin de informacin.
De acuerdo al Programa Operativo Anual, se socializ a todo el personal el POA 2015 generado
por la FBM, con la finalidad ejecutar y cumplir los plazos establecidos de entrega de toda
informacin.
Cada reas responsable presenta los informes, mensuales, quincenales, y otros de acuerdo a
instructivos emitidos por Gerencia COFADENA.

Se llevo a cabo la adecuacin de ambiente del Taller de Maquinas y Herramientas para la

instalacin de las maquinas Torno y Fresa
De acuerdo a requerimiento de cada rea de trabajo, se inicia el proceso de contratacin de
prestacin de servicio de un Tcnico en Mantenimiento y Reparacin de Computadoras.
Durante el segundo trimestre de adquirio 2 computadoras completas, adems 4 CPU

Mantenimiento preventivo y correctivo del jeep:

Cambio de empaquetadura del palier
Rectificado cilindro maestro del freno y embrague
Cambio de motor
Instalacin de gas
Mantenimiento preventivo y correctivo a la camioneta FORD:
Compra de bomba de combustible
Cambio de cilindro auxiliar y rodamiento.
Cambio de disco de embrague
Mantenimiento del obturador

Se realiz el tendido de cable para las cinco maquinas inyectoras.

- Mantenimiento preventivo a la mquina inyectora N 6 para realizar las diferentes pruebas
de funcionamiento y determinar el estado de la misma, donde se evidencio:
Mal funcionamiento del tornillo de alimentacin, que fue subsanado.
Problema en el sistema hidrulico que fue subsanado.
- Mantenimiento preventivo a la mquina inyectora N 7 para realizar las diferentes pruebas
de funcionamiento y determinar el estado de la misma, donde se evidencio:
Mal funcionamiento del sistema electrnico, que fue subsanada.
Problema en el sistema hidrulico que fue subsanado.
- Mantenimiento preventivo a la mquina inyectora N 8 para realizar las diferentes pruebas
de funcionamiento y determinar el estado de la misma, donde se evidencio:
Problema en el sistema hidrulico que fue subsanado.
Cableado de las maquinas CNC, instalacin de tubos y conexin de cables de alimentacin ,
instalacin de red, instalacin del sistema de aterranamiento para la proteccin de las
mquinas y del personal operativo.

De acuerdo a la Ley N 16998 se realiza la compra y dotacin de EPPs al personal de

produccin de la FBM de acuerdo a inspecciones realizadas, asimismo se procedi a la
dotacin zapatos de seguridad solo al personal nuevo de la FBM..

PLANTA DE INYECCIN
Con la modificacin de la matriz de proyectiles calibre7,62 x 51 mm y 9 x19 mm, se inyecto
puntas de plstico (balas) para realizar pruebas de tiro de dichas municiones ensambladas.
TALLER DE CARGAMENTO
De acuerdo a Orden de Trabajo se nica en la maquina PC-530 la adecuacin de la lnea de
produccin del cal. 5,56x45mm al cal 9x19 mm.
TALLER DE IV ESCALN
Se lleva a cabo el requerimiento de materiales e insumos para dar inicio con las pruebas
qumicas y lograr validar el producto de Fosfato de manganeso.
TALLER DE VAINA
Adecuacin de la maquina PD-32 del calibre 7,62 x 51 mm al cal. 7,62 x 39 mm.
TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
Diseo y fabricacin de carpa prototipo para la FTC.
De acuerdo al proceso de contratacin relaizada por COFADENA, en el mes de febrero legaron
el torno y fresa CNC a instalaciones de la FBM.
Se adquirio tres balanzas electrnicas e industrial para poder emplearlas en el pesaje de los
diferentes materiales y componentes.
En proceso de fabricacin de carpa con lona, se presentara en la fera como un prototipo
para la oferta a la Fuerza de Tarea Conjunta.
Se inicio los tramites administrativos ante COFADENA, para poder adquirir municin de
diferente calibres de la empresa P&M SECURITY, representante legal de la empresa ITENCOS
de Mxico, empresa dedicada a la produccin de municin de diferentes calibres.
Con el saldo en Almacn Central, el Taller de Cargamento ensamblo hasta el lote 21 de
municin calibre 9 x 19 mm
Con el saldo en Almacn Central, el Departamento de Comercializacin da continuidad a la
comercialiacin de municin 9 x 19 mm

An no se da inici con la importacin

An no se da inici con la importacin

Depende de la anterior operaciones
De acuerdo a los requisitos del sistema integrado, se viene llevando a cabo la actualizacin de
las Instrucciones de Operacin, Manuales de procedimientos

Depende de la anterior operaciones

Se procedi a realizar el requerimiento de materias primas para su importacin y su posterior
fabricacin en las maquinas ensambladoras de cartuchos de caza, el encargado del proyecto
Tcnl. Burgos
A la espera de los componentes por parte la Empresa Maxam Fanexa SAM.

Durante el mes de Febrero/15, en cumplimiento disposicin de Gerencia General COFADENA,

mediante Instructivo CITE:GG:037:DAF-013/15, desde 09-FEB-15 hasta 13-FEB-15, el siguiente
personal viaj ciudad Santa Cruz, objeto asistir Curso Capacitacin Tornos-Fresas CNC (Control
Numrico por Computadora) en empresa ALTONA.: Sof. 1ro. DEPSS. David Prez Chuquimia,
Sof. 2do. DEPSS. Jaime E. Gamboa Tapia, Sgto. 1ro. MA. Ren Delgadillo Pozo, Ing. Egres. Erick
R. Cadima Snchez y Sr. Angel Rodrguez Mora.
En el mes de mayo , se llevo a cabo la capacitacin como operador de Montacrgas, presidido
por el encargado de la empresa MAXAM FANEXA SAM
Durante el mes de Marzo/15, en cumplimiento disposicin de Gerencia FBM., desde 16-MAR15 hasta 20-MAR-15, el Ing. Vctor Ortiz Guarachi, realizo el curso de capacitacin en Sistema
de Aterramiento en el Centro de Corporacin de Ideas.
As mismo en fecha 25-MAR-15, la Sra. Lic. Teresa del Rosario Barco Soto realizo el curso de
capacitacin en Actualizacin del Formulario 605, dictado en la FUD de la Universidad Mayor
de San Simn.

% EJEC.
FSICA

40.00%

10.00%

30.00%

0.00%

40.00%

0.00%

60.00%

60.00%

40.00%

0.00%
0.00%

40.00%

0.00%

30.00%

20.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

30.00%

30.00%
30.00%

0.00%

20.00%
0.00%
40.00%

30.00%

100.00%

0.00%

50.00%

60.00%

34.05%

"UNIDAD DE EXPLOTACIN DE RECU

COD.
OBJ. ESPEC.

0101

OBJETIVO DE
GESTION
ESPECIFICO

Concluir
el
saneamiento del
patrimonio de la
Corporacin
de
las
Fuerzas
Armadas para el
Desarrollo
Nacional
(COFADENA).

CODIGO
OPERACIN

OPERACIONE
S

RESULTADO
PROGRAMAD
O

01010101

Elaboracion,
regularizacion y
actualizacion de
documentacion
antecedente para
el
pago
de
cuentas
pendientes

Documentacion
en eficiencia para
el
pago
de
deudas

01010102

Conciliacin del
70% activos y
pasivos exigibles
Activos y pasivos
con la oficina
conciliados
al
central
de
70%
acuerdo
a
estados
financieros 2014

01010103

Elaboracin
cronograma
pagos.

01010201

Inspeccion a los
13
pozos
perforados en la
gestion 2010 para
generar
un Inspeccion
de
documento que pozos ejecutada
permita al VIDECI
cancelar la deuda
pendiente con la
UERH

de
Cronograma de
de
pagos elaborado

0101

Concluir
el
saneamiento del
patrimonio de la
Corporacin
de
las
Fuerzas
Armadas para el
Desarrollo
Nacional
(COFADENA).

01010202

Mantenimiento a
los
pozos
perforados en el
Chaco
segn
Pozos del Chaco
informe
y
mantenidos
recomendacin
de la comisin
establecida por el
VIDECI

01010203

Inspecciones
a
los 14 pozos del
Perforados en la
Gestin
2009
Inspecion a los 14
para aprobar la
pozos realizada
ultima
planilla
ante
la
Gobernacin de
Cochabamba

01010204

Mantenimiento a
los
pozos
perforados para
la
Gobernacin
de Cochabamba
Pozos
segn informe de
mantenidos
recomendacin
de la comisin
establecida por la
Gobernacin de
Cochabamba.

0202

0203

02020101

Presentacion
Proyecto
Construccion
Sistemas
Distribucion
Agua
Comunidades
Area Rural
Caminos
Acceso
(Perforacion
Manual)

02020102

Presentacion del
Proyectos
de
Proyecto
Perforacion con
elaborado
Martillo de Fondo
ejecutado
conbinado
con
Rotopercusion

02030101

Ejecucion
del
pago de finiquito
al personal que
Pago de finiquito
se encuentra bajo
ejecutado
el regimen de la
Ley General del
Trabajo

02030102

Regimen laboral
Regularizacion
regularizado de
del
regimen
acuerdo
a
laboral
normativa vigente

02030103

Aplicacin de la
reglamentacion
de la Ley de
Empresas

Reglamentacion
de la nueva Ley
de
Empresas
aplicada

02030201

Actualizacion del
Manual
de
Funciones como
de Procesos y
Procedimientos

Manual
de
Funciones,
Procesos
y
Procedimientos
actualizados

02030202

Elaboracion
Manual
Puestos

Ejecutar
proyectos
que
generen nuevos
emprendimientos
y/o
alianzas
estratgicas.

Establecer
estructuras
organizacionales
definidas,
eficientes,
flexibles
e
innovadoras en el
manejo
empresarial.

del
de
de
de
Proyecto
en
elaborado
del
ejecutado
sin
de

del Manual
de Puestos
elaborado

de

empresarial.

0502

02030203

Elaboracion
y
Compatabilizacio
n del Reglamento
de Alimentacion

02030204

Compatibilizacion
Reglamento
de
del Reglamento
Telefonia Celular
de
Telefonia
compatibilizado
Celular

02030205

Actualizacion del Reglamento

de
Reglamento
de Pasajes y Viaticos
Pasajes y Viaticos actualizado

05020101

Elaboracin del
Plan
para
la
perforacin
de
pozos de agua en
base
a
la
priorizacin de los
Comandos
de
Fuerza

05020102

Realizacin
de
estudios
Estudios
geofsicos para la geofsicos
perforacin
de realizados.
pozos de agua

05020103

Perforacin
y
Perforacin
y
entrega de pozos
entrega de pozos
de
agua,
de agua
ejecutada

05020201

Sueldos
Pago de sueldos
salarios,
y salarios
cancelados

05020202

Gestion
administrativa de
acuerdo
a Gestion
normativa vigente administrativa
y
reglamentos ejecutada
especficos
de
UERH

05020203

Mantenimiento la
Infraestructura de
Infraestructura
la
UERH
que ocupa la
mantenida
UERH

Administrar
tcnica
y
financieramente
la Corporacin y
sus programas.

Reglamento
de
Alimentacion
elaborado
y
compatibilizado

Plan
perforacin
base
priorizacin
elaborado

de
en
a

sus programas.

0601

Disear un plan
de capacitacin
para recursos
humanos
de
COFADENA en
temas
de
desarrollo
productivo
e
innovacin para
el
fortalecimiento
de
capacidades.

05020204

Mantenimiento al Parque automotor

parque automotor de
la
UERH,
de la UERH
mantenido

05020205

Adquisicion
materiales
equipos

05020206

Ejecucion
Obras
Proyectos

05020207

Determinacion de
obras y proyectos Eleccion de obras
a presentar en la y
proyectos,
Feria de Ciencias ejecutada.
de las [Link].

05020208

Ejecucion
plan de viaje

del Plan de
elaborado

05020209

Elaboracion
papeleria
difusion de
UERH

de
Material
de
difusion
la
elaborado

06010101

Capacitacin
peridica
personal
Administrativo
Operativo.

TOTAL GENERAL Y PORCENTAJE DE EJECUCIN AL POA 2015

Materiales
y equipos
adquiridos

de
Obras y proyectos
y
ejecutados

viaje

de

Personal
al Administrativo y
Operativo
y capacitdo
periodicamente

DE EXPLOTACIN DE RECURSOS HIDRICOS

FECHA DE PROGRAMACION

PPTO.
PROG.

PPTO.
EJEC.

% EJEC.
PPTO.

INICIO

FIN

1-Jan-15

30-Apr-15

0.00

0.00

0.00

1-May-15

31-Aug-15

0.00

0.00

0.00

1-Sep-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

1-Jan-15

30-Apr-15

5,678.00

0.00

0.00

RESULTADO
ALCANZADO

Documentacion
elaborada

1-Jan-15

31-Dec-15

59,030.00

0.00

0.00

1-Jan-15

30-Apr-15

16,500.00

0.00

0.00

1-Jan-15

31-Dec-15

64,030.00

0.00

0.00

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

1-Jan-15

31-Dec-15

98,000.00

0.00

0.00

Generacion
de
documentacin
antecedente

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

Conciliacion
partes

de

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

Elaboracion
borrador

de

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

Elaboracion
borrador

de

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

Elaboracion
borrador

de

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

Elaboracion
borrador

de

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

Elaboracion
borrador

de

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

Elaboracion
borrador

de

1-Jan-15

31-Dec-15

64,030.00

35,895.00

56.06

1-Jan-15

31-Dec-15

794,398.00

0.00

0.00

1-Jan-15

31-Dec-15

3,281,409.00

756,741.21

23.06

Sueldos
salarios
cancelados

1-Jan-15

31-Dec-15

2,769,569.00

887,566.00

32.05

Gestion
administrativa
ejecutada

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

Pozo
COLMIL
perforado

1-Jan-15

1-Jan-15

1-Jan-15

31-Dec-15

31-Dec-15

31-Dec-15

237,587.00

1,501,200.00

7,270,642.00

45,567.00

807,655.00

1,123,257.42

19.18

53.80

Materiales
adquiridos para la
ejecucion
de
proyectos.

15.45

Materiales
adquiridos
servicios
contratados

1-Jan-15

31-Aug-15

0.00

0.00

0.00

1-Jan-15

31-Aug-15

22,702.00

0.00

0.00

1-Jan-15

31-Aug-15

2,000.00

0.00

0.00

1-Jan-15

31-Dec-15

40,000.00

3,700.00

9.25

16,226,775.00

3,660,381.63

22.56%

Relevamiento de
informacion para
la
presentacion
de proyectos.

Personal
capacitado.

% EJEC.
FSICA

80.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

80.00%

50.00%

0.00%

30.00%

40.00%

20.00%

50.00%

50.00%

30.00%

100.00%

100.00%

50.00%

50.00%

0.00%

30.00%

50.00%

50.00%

70.00%

0.00%

0.00%

40.00%

32.33%

"UNIDAD GANADERA CAMPO

COD.
OBJ. ESPEC.

010101

OBJETIVO DE
GESTION
ESPECIFICO

Administar
Tcnica
y
Financieramente
la
Unidad
Ganadera "Campo
23 de Marzo".

CODIGO
OPERACIN

OPERACIONE
S

RESULTADO
PROGRAMAD
O

01010101

Emisin
de
Reportes
Reportes
Tcnicos
y
Contables
Financieros
Oportunos.
Contables
y
Oportuno.

01010102

Ejecutar
Proyectos que
Generen
nuevos
Emprendimient
os.

01010103

Remisin
y
Exposicin del
Proyecto
Un
Proyecto
Integral
Integral
Ganadero
Ganadero.
Campo 23 de
Marzo a la MAE
de COFADENA

05020101

Realizar
una
Gestin Tcnica
y
Financiera,
Eficiente
y
Transparente

05020102

Pago
de
impuestos de la
propiedad, de la
Impuestos
camioneta y de
pagados
las motos de
propiedad de la
UG-C23M.

05020103

Seguimientos a
Seguimiento a 4
procesos
procesos
Legales de la
legales
UG-C23M.

Proyecto
con
nuevos
Emprendimient
os.

Eficiencia
y
transparencia
en
la
administracin

050201

Administar
Tcnica
y
Financieramente
los Recursos de la
UG-C23M

05020104

Elaboracin
Ejecucin de
cronograma
control
peridico
campo.

y
un
Un plan de
de
mantenimiento
y mejoramiento
al

05020105

Elaboracin de
un
plan
de
Mantenimiento
y Mejoramiento Cumplimiento
de
de
tareas
Infraestructura asignadas
ganadera,
Equipos
e
Inmuebles.

05020106

Ejecucin de un
plan
de
Un plan de
Mantenimiento
mantenimiento
y Mejoramiento
y mejoramiento
de Acuerdo a
Priorizacin.

05020107

Mantenimiento
y
Reparacin Mejoramiento
de Equipos y de
la
Activos de la Infraestructura
UG-C23M.

05020108

Mantenimiento,
Mejoramiento y Equipos
Reparacin de activos
Muebles
y operables
Enseres.

05020109

Ejecucin
de
nutricin
y
sanidad animal
oportuna
de
acuerdo
al
nmero
de
ganado
existente.

Ganado
Nutricin
Sanidad
Oportuna.

con
y

050301

Diversificar a las
Empresas
y
Unidades
Productivas
en
Base a Estratgias
Competitivas.

05020110

Seguimiento
Continuo en el
Manejo
del
Hato Ganadero
Considerando
Indicadores
Zootcnicos.

Ganado
con
Vacunas
y
Alimentacin
Optima.

05020111

Programacin y
ejecucin
de
gastos
operativos.

Gastos
operativos
programados y
ejecutados

05020112

Elaboracin e
implementacin
de manuales y
reglamentos
internos
acordes
a
normativa
vigente.

Manuales
Reglamento
Especficos
Elaborados

05020113

Difusin
e
implementacin
de Manuales y
Reglamento
Especficos en
la UG-C23M.

Contar
con
Manuales y
Reglamentos
Actualizados

05030101

Seleccin
de
Ganado
ganado para su
correctamente
comercializaci
seleccionado
n.

05030102

Iniciar
el
proceso
de
venta
de
ganado
cumpliendo los
procedimientos
de la normativa
interna.

Reglamento de
Comercializacio
n en Proceso
de
su
Aprobacin.

050301

060101

Diversificar a las
Empresas
y
Unidades
Productivas
en
Base a Estratgias
Competitivas.

Disear u Plan de
Capacitacin para
Recursos
Humanos
de
COFADENA
en
temas
de
desarrollo
productivo
e
Innovacin para el
Fortal
[Link], Empresas
y
Unidades
Productivas.

05030103

Proceder a la
venta
de Ganado Bovino
ganado bovino Vendido.
seleccionado.

05030104

Realizar
compra
Torillos
Engorde.

06010101

Formulacin de
Contar con un
un
Plan
de
Plan
para
Capacitacin
Capacitacin
del Personal de
del Personal.
la UG-C23M

06010102

Personal
Ejecucin
del
Capacitado
plan
de
dentro de sus
capacitacin
Competencias.

TOTAL GENERAL Y PORCENTAJE DE EJECUCIN AL POA 2015

Ganado
de
la
Engorde para
de
su
para
Comercializaci
n.

AD GANADERA CAMPO 23 DE MARZO"

FECHA DE PROGRAMACION

PRESUPUESTO

RESULTADO
ALCANZADO

INICIO

FIN

PPTO.
PROG.

PPTO.
EJEC.

% EJEC.
PPTO.

02/01/2015

31/12/2015

11,410.00

3,698.70

32%

16/01/2015

15/10/2015

15,600.00

10,801.00

69.24%

Ninguno

01/03/2015

1511/2015

1,600.00

1,497.40

93.59%

Ninguno

02/01/2015

31/12/2015

1,752,716.00

435,718.09

24.86%

Se est Cumpliendo
de acuerdo a lo
programado

04/05/2015

15/10/2015

27,900.00

3,853.22

13.81%

Ninguno

01/04/2015

15/12/2015

750.00

190.00

25.33%

Se est Cumpliendo
de acuerdo a lo
programado

Se
cumpli
acuerdo
a
programado

de
lo

02/01/2015

31/12/2015

235,500.00

68,445.00

29.06%

Se esta Esperando
la epoca Seca.

01/03/2015

15/07/2015

58,483.33

797.00

1.36%

Ninguno

16/05/2015

31/12/2015

41,183.33

0.00

0.00%

Ninguno

01/02/2015

31/12/2015

21,780.00

0.00

0.00%

Ninguno

01/02/2015

30/11/2015

58,000.00

1,090.00

1.88%

Ninguno

01/01/2015

31/12/2015

418,302.00

37,956.03

9.07%

Se viene realizando

02/01/2015

30/12/2015

61,065.00

5,791.10

9.48%

Se
viene
considerando
la
vacuna
y
Alimentacin.

01/01/2015

31/12/2015

23,089.34

358.69

1.55%

Ninguno

01/03/2015

30/09/2015

505.00

310.00

61.39%

Se
estan
Actualizando
los
Manuales
y
Reglamentos.

01/10/2015

30/12/2015

300.00

0.00

0.00%

Ninguno

01/07/2015

15/08/2015

830.00

0.00

0.00%

Ninguno

16/08/2015

31/10/2015

2,618.00

0.00

0.00%

Ninguno

01/10/2015

10/12/2015

4,000.00

0.00

0.00%

Ninguno

01/09/2015

01/12/2015

1,888,626.00

0.00

0.00%

Ninguno

15/20/2015

30/10/2015

223.00

0.00

0.00%

Ninguno

04/05/2015

30/11/2015

2,920.00

2,057.60

70.47%

Ninguno

4,627,401.00

572,563.83

12.37%

% EJEC.
FSICA

32%

69.24%

93.59%

24.86%

13.81%

25.33%

29.06%

1.36%

0.00%

0.00%

1.88%

9.07%

9.48%

1.55%

61.39%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

70.47%

20.16%

UNIDAD PRODUCTIVA AGRICOL

COD.

OBJ. ESPEC.
010101

OBJETIVO DE
GESTION
ESPECIFICO

CODIGO
OPERACIN

OPERACIONES

RESULTADO
PROGRAMADO

Concluir con los

tramites
de
derecho
propietario de los
predios de La
Porcelana
y
Fortin Campero
de
la
UPABCOFADENA

01010101

Tramites
INRA y
Reales

040101

Socializar
los
procedimientos
de administracion
de
bienes
y
servicios
que
seran elaborados
por
Oficina
Central
de
acuerdo a la Ley
466
del
26/12/2013 y sus
decretos
reglamentarios

04010101

Socializar los
Cumplir con la
procedimientos adm. socializacion de
de bienes y servicios. los
procedimientos
de administracion
de
bienes
y
servicios

040102

Socializar
los
procedimientos
de
recursos
humanos
que
seran elaborados
por
Oficina
Central
de
acuerdo a la Ley
466
del
26/12/2013 y sus
decretos
reglamentarios

04010201

Socializar los
procedimientos de
recursos humanos

ante
el Predio
de
la
Derechos UPAB registrados
en
Derechos
Reales

2
Cumplir con la
socializacion de
los
procedimientos
de
recursos
humanos

050201

Desarrollar las
actividades
recurrentes en la
produccion de
caa de azucar

05020101

Cultivado o aportque 339,5 ha de caa

de 339,5 ha.
cultivadas
(2pasadas)

05020102

Subsolado una
pasada 339,5 ha.

05020103

Control quimico de
339,5 ha de caa.
malezas en 339,5 ha.
de caa

05020104

Ejecucion de 2
339,5 ha de caa
deshierbes manuales deshierbadas
en 339,5 ha. de caa

05020105

Cosecha 339,5 ha.

de caa de azucar

339,5 ha de caa
cosechadas

05020106

Mantenimiento de
callejones

Callejones de las
plantaciones de
caa operable

05020107

Malhojeo y quema de 339,5 ha de caa

339.5 ha.
malhojeada y
quemada

339,5 ha de caa.

050202

Desarrollar las
actividades
recurrentes en la
reparacin y
mantenimiento
del parque
automotor.

05020108

Control de plagas de 25 ha de control

25 ha.
de plagas

05020109

Siembra de
ampliacion de 8 ha
de caa de azucar

05020201

Mantenimiento
del Camion
camion
FORD eficiencia
MD101

en

05020202

Mantenimineto
camion FORD
102

del Camion
MD eficiencia

en

05020203

Mantenimiento
del Camion
camion VOLVO F 12 eficiencia

en

8 has de caa de
azucar ampliadas

05020204

Mantenimiento y
reparacion del
Camion DELTA
Dahjatsu

Camion
eficiencia

en

05020205

Mantenimiento y
Camioneta
reparacion de la
eficiencia
Camioneta TOYOTA
PLACA CXX 1202

en

05020206

Mantenimiento y
reparacion de
camioneta NISSAN
PLACA 2498 SEG

en

Camioneta
eficiencia

05020207

Mantenimiento del
Tractor MASSEY
FERGUSON

Tractor
eficiencia

en

05020208

Mantenimiento del
Tractor VALMET

Tractor
eficiencia

en

05020209

Mantenimiento
Motocicleta

Motocicleta
eficiencia

en

05020210

Mantenimiento de
aperos agricola

Aperos

Agricolas

en

eficiencia
050203

Desarrollar
las
actividades
recurrentes en el
mantenimiento y
mejora
de
la
Infraestructura de
la UPAB

05020301

Mantenimiento
General de la
Infraestructura de la
UPAB

Mantenimiento
efectuado

05020302

Reparacion y
mantenimiento del
area de transporte y
mantenimiento

Mantenimiento
de transporte

05020303

Mantenimiento de
Todas
las
viviendas en el
viviendas
del
Campamento Zafrero campamento
zafrero

05020304

Elevar la pared de la Pared elevado

cocina del
de la cocina
Campamento Zafrero

05020305

Reparacion y
mantenimiento del
jardin de nios

Mantenimiento
del jardin de
nios

05020401

Elaboracion y envio
oportuno a Oficina
Central los informes
economicos y
financieros de la
UPAB

Informes
economicos
y
financieros
enviados
oportunamente

050204

Desarrollar las
actividades
recurrentes en el
manejo
administrativo

05020402

Seguimiento y control
de pagos mensuales
por servicios
personales al
personal civil de la
UPAB, asimismo el
cumplimiento de los
aportes de Ley.

Todos
servicios
personales
cancelados

los

05020403

Cancelacion por
servicios no
personales y
adquisicion de
materiales y
suministros

Todos
los
servicios
no
personales,
materiales
y
suministros
cancelados

05020404

Cumplimiento a las
Todas
obligaciones
obligaciones
devengadas al 31 de canceladas
diciembre de 2014 y
seguimiento a las
retenciones
impositivas por venta
de caa de azucar
zafra 2015.

6
las

Regularizar las
cuentas por cobrar
con IAB SA por la
venta de caa de
azucar zafra 2013,
intereses zafra 2012
e intereses zafra
2013.

Efectivizar
el
cobro
de
Bs.
1.406.848,24.

050205

Desarrollar las
actividades
recurrentes en las
ventas de azucar

05020501

Comercializacion de
azucar

Azucar
comercializada

050206

Participar en la
feria de
Educacion,Produ
ccion, Ciencia y
Tecnologia

05020601

Participacion en la
feria ciencia y
tecnologia

Participar en la
feria

060101

Capacitacion del
personal militar y
civil de acuerdo a
requerimientos y
necesidades de la
UPAB.

06010101

Capacitacion del
10 personas
personal en los
capacitadas
sistema de la Ley
SAFCO y en la
produccin de la caa
de azucar

05020405

TOTAL GENERAL Y PORCENTAJE DE EJECUCION AL POA 2015

D PRODUCTIVA AGRICOLA BERMEJO

FECHA DE PROGRAMACION
INICIO

FIN

PRESUPUESTO
PPTO.
PROG.

PPTO.

EJEC.

% EJEC. PPTO.

RESULTADO
ALCANZADO
Visita
a
las
oficinas del INRA
Tarija

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00%

-Se
remitio oficio de
solicitud
de
informacion
del
estado que se
encuentra
los
tramites de Fortin
Campero y La
Porcelana

Ninguno

1-Jan-15

31-Dec-15

8.00

0.00

0.00%

Ninguno

1-Jan-15

31-Dec-15

8.00

0.00

0.00%

Ninguno

1-Jul-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00%

1-Jul-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00%

Ninguno

1-Nov-15

1-Nov-15

31-Dec-15

31-Dec-15

166,202.00

30,000.00

96,752.23

21,437.67

58.20%

71.50%

Se concluy con
el control quimico
Pre-zafra,
realizando la 1ra.
Apliacion
en
181,5 has. y una
2da. Apliacacion
en 46,8 has. A
medida
que
avance
la
cosecha de caa
de la presente
gestin
se
efectuar
el
control
qumico
Post-Zafra.

Se abarco una
extension de 11,2
has. (Pre-zafra)

Ninguno
1-Jun-15

1-May-15

31-Dec-15

30-Jun-15

570,180.00

10,000.00

0.00

1,050.00

0.00%

10.50%

Se efectu la
segunda parte del
mantenimiento de
callejones
con
maquinaria de la
empresa
(rastreado)

Ninguno
1-Jun-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00%

1-Jan-15

1-Apr-15

30-Apr-15

31-Dec-15

5,200.00

180,770.00

0.00

3,636.30

0.00%

2.00%

Control
de
malezas oportuna
Se efectuo la
siembra
de
ampliacion de 6
hectareas
Mantenimiento
de:
- La
compresora
y
enfriador de aire
- Alta y Baja de
la caja de cambio
Bomba inyectora
punto encendido.

1-Jan-15

31-Dec-15

89,480.00

1,189.10

1.30%
Sondeado
soldadura
celdas
radiador.

y
en
del

Cambio
de
carrocera
del
sistema
semi
mecanizado
al
sistema manual

Limpieza
soldadura
celdas
radiador

1-Jan-15

31-Dec-15

40,191.00

5,006.79

12.50%

y
de
del

Reajuste
del
gobernador de la
bomba inyectora
- Adquisicion
de repuestos para
la transmision y
para
el
rodamiento
de
empuje.

1-Jan-15

31-Dec-15

38,650.00

1,435.50

3.70%

Cambio
guiadores
delanteros
Cambio de dos
bujes punta eje

*
Cambio
de
rodamiento bujes
de descanso.

1-Jan-15

31-Dec-15

25,588.00

1,287.60

5.00%

*
Cambio
de
cruceta cardan.
*
Reparacion
de
munones.
* Mantenimiento
del
sistema
electrico.
*
Reparacion
de
aro de rueda.
*
Mantenimiento de
la
bomba
inyectora.
* Cambio
filtros de trampa
de
agua
y
combustible.
*
Cambio de aceite
de motor
Cambio de piezas
en la bocha (4
rodamientos,
2
Jgs Kit retenes y
2 retenes)

1-Jan-15

1-Jan-15

31-Dec-15

31-Dec-15

12,335.00

10,000.00

861.30

6,769.63

7.00%

64.70%

* Cambio
de
aceite
de
motor y un filtro
de aceite

*Adquisicion
y
cambio fundas de
asiento y asiento
tejido
*
Adquisicion
y
cambio
de
botabarros
*

Adquisicion
y
cambio
de
manguera y 1
abrazadera
en
respiradero
del
motor
* Soldadura
de
caeria
y
rellenado
del
aceite del motor
1-May-15

31-Dec-15

53,980.00

261.00

0.50%
*
Soldadura
rellenado
de
tensores de los
brazos
del
levante
hidrahulico
*
Engrasado dobles
de traccion
* Mantenimiento
de la Bomba
inyectora (compra
de piezas)
* Adquisicion y
cambio de
manguera del
radiador
* Adquisicion
y cambio de
aceite hidrahulico

1-May-15

31-Dec-15

13,560.00

5,463.60

40.30%

*
Mantenimiento
del sistema
electrico

* Adquisicion y
cambio de aceite
de motor

1-Jan-15

31-Dec-15

3,000.00

73.95

2.50%

*
Adquisicion y
cambio de Pzas.
1 Jgo. de
Transmision
*
Adquisicion y
cambio de
guiadores.
* Adquisicion
y cambio de forro
del asiento .

1-May-15

1-Apr-15

1-Jan-15

1-Mar-15

31-Dec-15

31-May-15

31-Dec-15

31-May-15

45,530.00

17,555.00

22,699.00

15,342.00

0.00

5,491.65

850.00

640.00

0.00%

31.30%

3.70%

4.20%

* Habilitacion de 1
chata para trabajo
manual
*
Habilitacion de 1
chata semillera *
Trabajos
de
soldadura
y
reforzado en la
surcadora
- Colocado de
tumbado con tela
en la Oficina de
Infraestructura
Construccion de
una puerta de
plancha
de
ingreso sobre la
calle Beni .
- Pintado de los
ambientes
del
parque
automotor.
Colocado de un
medidor
monofasico

Limpieza general
del campamento
zafrero

Ninguno
1-Jan-15

31-Dec-15

20,655.00

0.00

0.00%

Ninguno
1-Jan-15

1-Jan-15

31-Dec-15

31-Dec-15

7,384.00

7,800.00

0.00

507.21

0.00%

6.50%

Se
envio
Informacion
financiera
mensuales,
reportes y otros
documentos
de
acuerdo
a
requerimiento de
oficina central.

Se cumplio con
las obligaciones
laborales
del
personal civil y
los aportes de ley.

1-Jan-15

1-Jan-15

31-Dec-15

31-Dec-15

1,514,245.00

171,128.00

218,878.80

129,856.32

14.50%

75.90%

Se efectuaron los
pagos
por
servicios
no
personales
y
compra
de
materiales
y
suministros
de
acuerdo
a
requerimientos.

Se cancel las
obligaciones
devengadas de la
gestion 2014,

1-Jan-15

31-Dec-15

68,022.00

67,149.55

98.70%

A 2015

1-Jan-15

31-Dec-15

40.00

0.00

0.00%

Entrevista con el
Gerente General
y
Gerente
Adminsitrativo de
IAB SA, para
regularizar
la
cancelacion de la
deuda
de
la
gestion 2013 y
analizar
la
propuesta sobre
el contrato zafra.
Ninguno

1-Jan-15

31-Dec-15

442,100.00

0.00

0.00%

Ninguno
1-Aug-15

10-Aug-15

4,100.00

0.00

0.00%

Ninguno

1-Jan-15

31-Dec-15

5,000.00

0.00

3,590,752.00

568,598.20

0.00%

15.84%

% EJEC. FISICA

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