CA STR OV IRREYNA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CASTROVIRREYNA

PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
PDI 2012-2015

Noviembre, 2012

CA STR OV IRREYNA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CASTROVIRREYNA
ALCALDE
Lic. William Carlos Ayuque Tornero

REGIDORES
Edgar Ral ahui Reyes
Anbal Antonio Gurmendi Salazar
Mnica Luz Matamoros Martnez
Paulo Csar Acevedo Flores
Hermes Alejandro Acharte Lume

COMITE TECNICO
Gilbert Quispe Escobar
Romeli Castellano Solano
Jos Rojas Lazo
Dante Centeno Valencia
Ernesto Choque Crispin
Melquiades Huanca Valle

EQUIPO CONSULTOR
Walter Augusto Nicho Panduro
Wuilian Alberto Monteza Fernndez

INDICE GENERAL
CONTENIDO

PAGINA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012 - 2015

PRESENTACIN

I. INTRODUCCIN

II. FUNDAMENTO Y RETOS DEL PDI 2012- 2015 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA

III. METODOLGIA DEL PDI 2012-2015 DE LA MPC

A.- BASES INSTRUMENTALES

B.- PRINCIPIOS Y DIRECCIONALIDAD DEL PDI 2012-2015 MPC:

IV. SECUENCIA METODOLGICA:

12

V. CONTENIDOS Y DESARROLLO DE GESTIN ACTUAL

14

5.1.- MARCO GENERAL DE REFERENCIA Y DESARROLLO ESTRATGICO Y OPERATIVO DEL PDI.

14

VI. ANALISIS DE LA REALIDAD INSTITUCIONAL

22

6.1.- EL ENTORNO INSTITUCIONAL

22

6.2.- ESTRUCTURA ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA

23

6.3.- DE LA ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA

23

VII.- DIAGNSTICO GENERAL INSTITUCIONAL

25

7.1.- AUTORIDAD MUNICIPAL PROVINCIAL

25

AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA. (2011-2014)

25

MAPA DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA

26

DATOS BSICOS DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA

26

7.2.- INDICADORES ESTADISTICOS OFICIALES DE CASTROVIRREYNA. REALIDAD CONTEXTUALIZADA

INDICADORES GENERALES DE LA PROVINCIA Y CIUDAD CAPITAL DE CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA

27
31

VIII.- ANALISIS DE LA REALIDAD DEL DESARROLLO LOCAL

36

8.1.- ANALISIS ESTRATGICO REGIONA

36

A.- LOS FACTORES INTERNOS

36

B.- LOS FACTORES EXTERNOS:

38

8.2.- ANALISIS ESTRATGICO PROVINCIAL.

39

A.- LOS FACTORES INTERNOS/EXTERNOS

39

B.- FACTORES INTERNOS/EXTERNOS

40

IX.- LA VISIN DE DESARROLLO

40

LA VISIN REGIONAL

40

VISIN GENERAL DE DESARROLLO PROVINCIAL AL 2015

41

ANLISIS CRTICO DE LAS VISIONES REGIONAL Y PROVINCIAL

41

VISIN DE DESARROLLO POR EJES TEMTICOS

42

VISIN DEL DESARROLLO VIAL

43

RESULTADOS ESPERADOS:

43

X.- LAS POLTICAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN POR DIMENSIONES DE DESARROLLO:

44

10.1 EN LO POLTICO

44

10.2 EN LO ECONMICO

45

10.3 EN LO SOCIAL

45

10.4 AMBIENTAL Y ORGANIZACIN TERRITORIAL

46

10.5 DESARROLLO VIAL Y COMUNICACIN

46

10.6 DESARROLLO INSTITUCIONAL

46

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

CONTENIDO

PAGINA

XI.- LA INSTITUCIN MUNICIPAL PROVINCIAL: DINMICA PRESUPUESTAL Y RECURSOS BSICOS.

47

11.1 EVALUACIN GENERAL.-

47

CUADRO GENERAL DE EVOLUCION DE LOS RECURSOS DETERMINADOS DE LA MPC.

CUADRO GENERAL DE EVOLUCION DE LOS RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS TOTALES DE LA MPC
11.2 ACUERDOS Y DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL DURANTE LOS AOS 2011,2012 Y 2013, APROBADO SEGN
INFORME FINAL DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS DE CADA AO
COMENTARIOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

47
49
53
54

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL AO 2012

55

RESUMEN DE PROYECTOS DEL AO 2012

55

COMENTARIOS COMPLEMENTARIOS DEL PRESUPUESTO

56

ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PPTO PARTICIPATIVO AO 2013

57

XII.- METODOLOGA PARA LA DETERMINACIN DE LA INVERSIN 2012-2015

58

RESULTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSONES DE LA MPC PDI.2012-2015

59

12.1 CRITERIO POLTICOS PARA LA DETERMINACIN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN 2012-2015

60

12.2 CRITERIOS TCNICOS PARA LA DETERMINACIN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN 2012-2015.

61

INVERSION ANUAL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES (RECOMENDADA TECNICAMENTE)

61

INVERSION ANUAL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES (BANCO DE PROYECTOS)

62

INVERSION ANUAL 2012

64

INVERSION ANUAL 2013

64

INVERSION ANUAL 2014

65

INVERSION ANUAL 2015

66

XIII.- RESULTADOS POR DIMENSIONES DE DESARROLLO:

67

PROPUESTAS INTEGRADAS Y CRONOGRAMADAS DEL PDI 2012-2015

XIV.- ANLISIS DE LA INVERSIN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA- REGIN HUANCAVELICA. PERODO 2012-2015
14.1. MARCO GENERAL.
14.2.- LA PARTICIPACION PROPOSITIVA COMO RAZON PRINCIPAL DE LA PROPUESTA DE INVERSION DEL PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015.14.3. ANALISIS METODOLGICO DESCRIPTIVO

67

14.4.- RESUMEN GENERAL DE LA INVERSION POR DIMENSIONES. PERIODO 2012-2015

83

XV.- LA PROBLEMTICA INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CASTROVIRREYNA.

90

PROBLEMTICA: RELACIONES HUMANAS

91

ORGANIZACIN, NORMAS, RGTOS, OTROS

93

XVI.- LECTURA CRTICA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

XVII.- PROBLEMTICA Y ALTERNATIVA INSTITUCIONAL. TIPS ORGANIZACIONAL PARA LA EJECUCIN, EL
DESARROLLO Y MONITOREO
17.1.- EL PUNTO DE PARTIDA

94

17.2.- DESDE LA COYUNTURA HACIA LA SOLUCIN PERMANENTE.

98

17.3- RECOMENDACIONES PARA LA GENERACIN DE RDR EN LA MPC

100

ANEXOS

103

MARCO LGICO DE PROGRAMA ESTRATGICO DE MEJORAMIENTO DE INGRESOS PROPIOS

104

MATRIZ GENERAL DE LA PROBLEMTICA INSTITUCIONAL DE LA MPC.: RESULTADOS

108

RESUMEN GENERAL DE PROBLEMTICA INSTITUCIONAL M.P.C.

116

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

81
81
81
82

97
97

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012 - 2015

PRESENTACIN
El Gobierno Municipal de la Provincia de Castrovirreyna de la Regin Huancavelica, a mediados de su
segundo ao de gestin, cumple con su objetivo principal de presentar y dar a conocer tanto en los
frentes interno y externamente, los resultados ordenados de su propuesta de desarrollo, como principal
instrumento o herramienta de gestin institucional de mediano plazo. Es decir, concretizamos una
propuesta regional de nuestro Movimiento Independiente Trabajando para Todos, en una propuesta
local provincial, con un resultado concertado y participativo institucionalmente, con absoluta
transparencia: el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015.
El PDI, es uno de los instrumentos tcnicos de gestin administrativa que tiene bsicamente
sus orgenes en nuestra propuesta poltica electoral regional y local, registrada en el Jurado Nacional
de Elecciones, y que se ha convertido en la propuesta de responsabilidad de la gestin de este
Gobierno Municipal 2011-2014. Recordamos y reafirmamos lo que dijimos: el "Plan de Gobierno 20112015 del Movimiento Independiente trabajando para todos (MITT), ha sido elaborado segn las
necesidades actuales de la regin Huancavelica, y de conformidad con las normas tcnicas y legales
vigentes. Su propsito es promover y fomentar el desarrollo sostenible e integral en todo el mbito de
la Regin Huancavelica desde una perspectiva estratgica, multidisciplinaria e interrelacin
multisectorial.
En este marco, tanto el Concejo en pleno y la Alta Direccin Institucional, de manera concertada, ha
facilitado la elaboracin y desarrollo del presente PDI 2012-2015, respetando y sobre todo, alineando la
Visin local, que da soporte al presente PDI. La Visin regional plantea: Huancavelica Regin
productiva, integrada, saludable y culta; con alto ndice de desarrollo humano e identidad regional;
competitiva en agricultura, agroindustria, turismo y artesana; con una eficiente gestin pblica, en
principios y valores; ejemplo del desarrollo sostenible del Per. En el nivel provincial se plantea la
Visin del plan de Desarrollo Concertado (PDC), desde aproximadamente el ao 2005:
Al 2015, Castrovirreyna es una provincia competitiva, ejemplo del desarrollo regional, que accede a
los servicios de salud, educacin y saneamiento integral en forma eficiente; donde la juventud es gestora
de su desarrollo
Finalmente, con la ejecucin y desarrollo del PDI 2012-2015, el Concejo Municipal est sincerando
la realidad de los resultados como objetivos y metas de desarrollo en funcin de las inversiones de los
recursos econmicos que disponemos de las transferencias del Gobierno Central y las que somos
capaces de generar con nuestro aliado principal, el Gobierno Regional de Huancavelica. De esta manera,
sinceramos una propuesta ambiciosa, estratgica y participativa tanto de parte de sus autoridades y los
responsables tcnicos y administrativos, con un conjunto de proyectos y actividades que ya se vienen
llevando a cabo en nuestra provincia de Castrovirreyna.

Lic. William Carlos Ayuque Tornero

ALCALDE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CASTROVIRREYNA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

I.

INTRODUCCIN

El Plan de Desarrollo Institucional, es la herramienta ms importante de gestin de

gobierno municipal, toda vez que transcurrido ao y medio de gestin, se tiene la necesidad
de dar inicio a una nueva etapa de planificacin tcnica y administrativa a efectos de
consolidar
la propuesta electoral enmarcado en un Plan de Gobierno Regional del
Movimiento Independiente Trabajando para Todos.
El PDI o Plan Estratgico Institucional (PEI) correspondiente al perodo 2012-2015, es un
instrumento gua que define bsicamente la posibilidad de ejecutar el conjunto de promesas,
convertidos en propuestas en el marco de un cronograma de inversiones y, especficamente
metas de proyectos que ya se iniciaron y que deben continuar para los siguientes tres aos de
gestin municipal, tendiendo el puente de enlace de un ao adicional (ao 2015) para la sub
siguiente gestin para el desarrollo.
Asimismo, se presenta la posibilidad de integrar, desde el presente, nuevos programas del
Estado de Presupuesto por Resultados y las aspiraciones de la sociedad civil de la Provincia de
Castrovirreyna en el marco de los Presupuestos Participativos de los aos precedentes.
El Fundamento bsico del PDI 2012-2015, parte del conocimiento y auscultacin efectiva
de las potencialidades humanas y materiales de la localidad provincial; asimismo, de
capacidades y aspiraciones humanas institucionales y de la disponibilidad y necesidad de
bienes, de recursos financieros, etc. de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna; siendo
dentro de stas ltimas, las transferencias corrientes y diversas asignaciones presupuestales
que hace el Gobierno Central, as como las posibilidades de gestin directa ante el gobierno
Regional, Nacional y la CTI las que atendern el financiamiento del Plan.
Una coyuntura especial, permite a la provincia de Castrovirreyna contar con su aliado
estratgico principal, al Gobierno Regional de Huancavelica, con su equipo tcnico y
profesional afn, as como polticamente, a las autoridades de la provincia de Castrovirreyna.
Asimismo, la presencia de la Cooperacin Tcnica internacional de los gobiernos de Espaa y
de Italia, a travs de programas de desarrollo por lneas especficas dimensionsionales.
Sin embargo, resulta muy necesario desarrollar los conceptos de Capacidad y
sostenibilidad de Gestin y de la inversin como principios prioritarios, y esto depende de
las respuestas tanto de la institucin municipal, as como de la ciudadana, ante los
compromisos de cumplir con sus recursos de tributacin y los recursos no tributarios que
constituyen fuente de RECURSOS PROPIOS y de disponibilidad abierta (en general, Recursos
Directamente Recaudados) para reinvertir en mejoras institucionales y en servicios bsicos
que van a beneficiar a la propia ciudadana demandante.

II.

FUNDAMENTO Y RETOS DEL PDI 2012- 2015 DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA

El PDI 2012-2015, de la MPC se fundamenta en un horizonte de planificacin para el

mediano plazo teniendo en consideracin los recursos institucionales de Organizacin,
Planificacin, de Personal, del presupuesto por montos de inversin y fuentes financieras. En
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

el marco de ste PDI es posible disear un Programa de Trabajo General, que dar origen a
los Planes Operativos Anuales o POI y que la municipalidad de Castrovirreyna ha
desarrollado y formulado, desde el ao 2010 para el primer ao 2011.
A la fecha, el requerimiento de ARTICULACION, del POI 2012, con el PIA 2012-2015, ya
ha sido tcnicamente incorporado, para ser registrado y evaluado a partir del mes de julio del
2012. Sin embargo, es necesario recordar que por razones desconocidas, a pesar de estar en
la articulacin funcional, programtica general y presupuestal al PIA 2011, la gestin
municipal anterior, no implementaron planes de seguimiento, evaluacin y monitoreo del
POI 2011 hasta el mes de julio 2012.
En el presente ao 2012, en base a nuevas determinaciones polticas y gerenciales, de la
PCM, y del MEF, la MP Castrovirreyna, se apresta a hacer cumplir tcnica y
administrativamente una propuesta operativa de trabajo, el mismo que anualmente ser
renovada en funcin de los objetivos y metas del PDI 2012-2015. (Tcnicamente debe
formularse cada ao hasta el mes de noviembre para incorporarse, en este caso, en el PIA
2013).
Por lo tanto el mecanismo anual de formulacin de los POI anuales, que articula los
resultados y el presupuesto fortaleciendo los PIA(s) en los siguientes 04 aos (PDI 20122015), corresponde a los siguientes 03 aos de gestin directa y 01 ao adicional proyectado
para el siguiente gobierno municipal que el pueblo democrticamente elija.
En esta etapa, la gestin administrativa del Gobierno Municipal provincial 2011-2014,
deber consolidar las propuestas de desarrollo local en el marco de responsabilidad tcnica,
normativa y operativa. Los resultados, expresado en metas e indicadores, son de su exclusiva
competencia y constituyen los elementos de medicin y evaluacin de la gestin institucional
municipal
Queda plenamente entendido, que el PDI 2012-2015, ES EL INSTRUMENTO
PROGRAMADOR de las acciones que alimentar a los Planes Operativos Institucionales POI
- de cada ao signado en la programacin multianual de inversin, el mismo que ir
permitiendo el monitoreo mensual y trimestral de acciones e intervenciones que facilitar la
gestin y har ms viable y dinmico el gerenciamiento y consolidacin de metas y objetivos.
Un Programa de Monitoreo y Evaluacin del rea de Planificacin supervisar este proceso.
De acuerdo a los ltimos dispositivos de Presupuesto e Inversin anual, diseados en los
programas SIAF del MEF, tanto la inversin y los proyectos que los sustentan, estarn
debidamente cronogramados en el tiempo del ejercicio fiscal mensualizado, calendarizado
trimestralmente y por cada una de las actividades y sus respectivos componentes. Por lo
tanto, el compromiso de invertir en obras de desarrollo local, provincial y distrital, y ser
evaluados en el marco de un Plan integral de Presupuesto por Resultados, estar
debidamente configurado en la MPC que adquiere cada vez de mayores y mejores niveles de
eficacia y eficiencia de una gestin altamente competitiva.
Finalmente, desde el ao 2010, el Estado peruano, viene otorgando incentivos
econmicos, bajo prerrequisitos de cumplimiento de metas: el PMM y el PIM y de Eficacia
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

(Programas de modernizacin municipal, de Incentivos, y de BOI o bonos de incentivos

respectivamente segn DS 174-2011/EF). La MPC se viene acogiendo a ellos en forma
satisfactoria, (no al 100% de los montos de incentivos) a travs del desarrollo de acciones de
mejora de la competitividad y del cumplimiento de metas (municipalidad clasificada como de
mayor de 500 viviendas).
El desarrollo y publicacin en el portal de Transparencia Municipal y del Estado peruano,
del PDI 2012-2015, y de todos los instrumentos normativos, funcionales y operativos de
gestin municipal, constituye precisamente, una meta de cumplimiento.

III. METODOLGIA DEL PDI 2012-2015 DE LA MPC

A.- BASES INSTRUMENTALES:
Para el desarrollo del PEI 2012-2015, la MPC dispone de la siguiente informacin:
El Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC), 2003-2015, Provincia
Castrovirreyna. Que maneja una propuesta de desarrollo hasta el ao 2015 y
contiene bsicamente el diagnstico general de Potencialidades territoriales y
Necesidades poblacionales, define las polticas, los Ejes de Desarrollo y las
Estrategias de accin y una relacin de actividades y proyectos.
Los Presupuestos Participativos y sus Reglamentos Respectivos actualizados
anualmente con los normativos del MEF, durante los aos 2011 y 2,012. En
el que se expresa la voluntad ciudadana que demanda proyectos e
inversiones respectivas el ao 2011 y la que a la fecha viene ejecutndose
correspondiendo al Presupuesto Participativo para el ao Fiscal 2012.
El Plan de Gobierno Regional del Movimiento Poltico Independiente
TRABAJANDO PARA TODOS - Elaborado para sustentar ante el JNE los
planes de Trabajo del candidato regional y los alcaldes provinciales y
distritales y , que constituye la base fundamental del Plan de Gobierno por el
cual ha optado democrticamente, la ciudadana de la regin de Huancavelica
y la Provincia de Castrovirreyna.
El Plan Vial Provincial de Castrovirreyna Pro vas Rural 2004-2009
Formulado por un Equipo Tcnico seleccionado y contratado mediante
concurso por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones el ao 2004.
La propuesta tcnica de los Sres. Gerente Municipal, Sub Gerentes y
responsables de las diversas reas de la Municipalidad Provincial de
Castrovirreyna. Ellos revisaron y aportaron la informacin tcnica
correspondiente a las actividades y proyectos de los avances y del Banco
respectivo que a la fecha se vienen ejecutando.
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

La propuesta concertada y analtica de las autoridades Municipales. En uso

estricto de sus facultades el Concejo Municipal da su conformidad a la
propuesta que estima factible de lograr como mnimo en la realizacin de sus
objetivos y metas como Plan de Gobierno en las diversas dimensiones de
desarrollo as como de la Visin y Misin compartida en el perodo 20112014

Finalmente, se ha tenido en consideracin al conjunto de dispositivos

normativos, proyectando las intervenciones del gobierno municipal de
Castrovirreyna, en el marco de los Programas Nacionales del Estado,
destacando entre ellos e Plan de Incentivos para la Modernizacin Municipal
y otros, recientemente expedidos, en el marco del Plan de Incentivos a la
competitividad de los Proyectos, BOI.

B.- PRINCIPIOS Y DIRECCIONALIDAD DEL PDI 2012-2015 MPC:

B.1 PRINCIPIOS:
Constituyen los pilares y valores sobre los que se fundamenta el PDI 20122015 de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna.

El Plan Estratgico Institucional que presentamos, tiene la primera

caracterstica de ser PARTICIPATIVA. Es formulada y desarrollada teniendo en
cuenta los antecedentes instrumentales sealados anteriormente, as como
las propuestas de la sociedad civil en los procesos de presupuesto participativo
de los aos 2011 y 2012, recogido y sistematizado segn documentacin
propia de la MPC.

Se ha formulado y analizado, de acuerdo a LA REALIDAD INSTITUCIONAL, es

decir in situ, en la propia localidad de Castrovirreyna y con sus propios actores
institucionales (desde la autoridad municipal, los gerentes y sub gerentes
municipales hasta los responsables de las reas o jefaturas). El anlisis
documentario pre existentes, constituye otra de las fuentes consultadas y
cuyos resultados se exponen.

Por lo tanto, reiteramos que la REALIDAD de la Provincia de Castrovirreyna,

est interpretada tanto por sus propios actores, desde la Autoridad Civil
democrticamente elegida, como de los ciudadanos y los funcionarios
profesionales ms caracterizados del Gobierno Municipal Provincial.

ORDENADA: Bajo el signo de Planeamiento conceptual para identificar y

sistematizar los procedimientos que demanda el desarrollo de Planes,
programas y proyectos. Sin planes no hay orden; sin orden no hay gestin
eficiente. Se sigui toda una secuencia lgica de entrevistas con cada una de
las jefaturas y gerencias de rgano encargados.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

En este punto es necesario sealar que el ordenamiento de la propuesta de

PDI, parte del Plan de Desarrollo provincial Concertado, el Plan de Gestin o
de Gobierno Municipal que en este caso es de carcter regional y local
(provincial y distrital) que sistematiza la propuesta institucional desde el
interno, y las propuestas ciudadanas de los Presupuestos Participativos desde
el inicio de la presente Gestin (el del ao 2010 vigente en el 2011 y el del
2011 con vigencia para el presente ao 2012. Asimismo ya se ha formulado el
PP por resultados, correspondiente al ao 2013).

RESPONSABLE y COHERENTE, el Equipo Consultor en coordinacin con la

Gerencia Municipal y el Coordinador de personal, sealaron las pautas y la
ruta de trabajo tcnico de carcter operativo para actualizar las propuestas de
intervenciones futuras de corto y mediano plazo, respetando toda la
informacin estratgica del diagnstico institucional, los resultados del Banco
de Proyectos y los resultados del Presupuesto Participativo.

Finalmente, se han respetado los precedentes institucionales y de diagnsticos

contenidos en diversos documentos generados en el transcurso de las
anteriores gestiones; se ha enmarcado y articulado la VISION estratgica
Institucional con la Visin Regional y la Visin de la Gestin de Gobierno con
la Misin y los anlisis de la problemtica de desarrollo de corto, mediano y
largo plazo.

B.2.- MARCO NORMATIVO GENERAL:

La Ley Orgnica de Municipalidades, ley 27972, que fija al PEI como un
instrumento planificacin de de uso obligatorio para disear las polticas,
objetivos y actividades o proyectos de un determinado perodo de gobierno
municipal.
Ley del Sistema Nacional de Planificacin Estratgica. Que establece como
herramienta de planificacin marco de uso obligatorio para todas las
instituciones pblicas y gobiernos sub nacionales. Por lo tanto el uso de dicha
herramienta en el diseo del PEI de las municipalidades es responsabilidad de
cada gobierno local.
Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece la
obligacin de las Entidades de la Administracin Pblica de efectuar la
publicacin de diversos documentos y disposiciones legales, tanto en el Portal
de Servicios al Ciudadano y Empresas PSCE, como en el Portal del Estado
Peruano y en sus Portales Institucionales, que fue modificado por la Ley 29091
(prrafo 38.3 del art.38) y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo
N 004-2008-PCM.
Documentacin de carcter Tcnica de Planificacin y Normativa generada
en la MPC. Fundamentada en las ordenanzas de aprobacin y resoluciones del
Ejecutivo y las Autoridades Municipales de los diversos gobiernos a la fecha.
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

(Planes de Desarrollo, Planes Institucionales) y que constan en el acervo

documentario de la MPC.

B.3.- MARCO NORMATIVO ESPECIFICO: (Base legal: LOM 27972 .Art 73)
1. Organizacin del Espacio Fsico y Uso del Suelo

Zonificacin.
Catastro Urbano y Rural.
Habilitacin Urbana.
Titulacin y Saneamiento fsico legal.
Acondicionamiento Territorial.
Planes de renovacin urbana.
Infraestructura Urbana rural Bsica.
Vialidad.
Patrimonio Histrico, Cultural y Paisajstico

2. Servicios Pblicos Locales.

Saneamiento ambiental, salubridad y salud

Trnsito, circulacin y transporte pblico.
Educacin, Cultura, Deporte y Recreacin.
Programas sociales, defensa y promocin de derechos ciudadanos.
Seguridad Ciudadana.
Abastecimiento y comercializacin de productos y servicios.
Registros civiles, convenio con RENIEC, 3 disposicin complementaria
de la Ley 26497.
Promocin del desarrollo econmico local para generacin de empleo.
Establecimiento, conservacin, administracin de parques y bosques.
Otros no reservados a entidades regional y nacional.
3. Proteccin y Conservacin del Ambiente.

Plan y poltica ambientales locales.

Propuesta creacin de reas de conservacin ambiental.
Participacin de educacin e investigacin ambiental.
Participacin y apoyo a comisiones ambientales.
Coordinacin de los instrumentos de planeamiento y de
Gestin ambiental con los diferentes niveles de gobierno.

4. Desarrollo de la Economa Local.

Planeamiento y dotacin de infraestructura.

Fomento de la Inversin privada.
Promocin del empleo y desarrollo de micro y pequeas empresas.
Fomento de la artesana y del turismo local.
Fomento de programas de desarrollo rural.

5. Participacin Vecinal.
Promocin de la Participacin Vecinal.
Establecimiento de instrumentos y procedimientos de fiscalizacin.
Organizacin de Registros de Organizaciones Sociales y vecinales.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

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6. Servicios Sociales Locales.

Administracin, organizacin y ejecucin de programas de lucha contra la
pobreza y desarrollo social.
Administracin, organizacin y ejecucin de programas de asistencia,
proteccin y apoyo a poblacin en riesgo.
Establecimiento de canales de Concertacin.
Difusin y Promocin de derechos del nio, del adolescente, de la mujer y
del adulto mayor propiciando espacios para su participacin.
7. Prevencin, Rehabilitacin y Lucha Contra el Consumo de Drogas.
Promocin de programas en Prevencin y rehabilitacin del consumo
de drogas y alcoholismo y crear programas de erradicacin.
Promocin de convenios
de
cooperacin
internacional
para
implementacin de programas de erradicacin del consumo ilegal de
drogas.
Organizacin
de comits multisectoriales de prevencin con
participacin de vecinos, pudiendo contar con asistencia tcnica de
Comisin Nacional para el Desarrollo y Vida sin drogas DEVIDA

B.4.- COMPETENCIAS EXCLUSIVAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

COMPARTIDAS

DE

LA

En los artculos 79 al 87 de la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N

27972, y que asigna a las municipalidades competencias exclusivas y
compartidas, estn resumidas en las lneas siguientes:

ENTRE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES EXCLUSIVAS:

Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su mbito, y ejecutar los
planes correspondientes.
Formular y aprobar el plan de desarrollo municipal concertado.
Normar la zonificacin, urbanismo, acondicionamiento territorial y
asentamientos humanos.
Aprobar su organizacin interna y su presupuesto institucional conforme a la
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus leyes anuales de
presupuesto.
Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios,
licencias y derechos, conforme a ley.
Fiscalizar la gestin de los funcionarios de la Municipalidad.
Ejecutar y supervisar la obra pblica de carcter social.
Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios
pblicos
municipales al sector privado a travs de concesiones o cualquier otra
forma de participacin de la inversin privada permitida por ley.
Aprobar la celebracin de convenios de cooperacin nacional e
internacional y convenios interinstitucionales, entre otros que seala la ley.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

11

LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES COMPARTIDAS: educacin, salud pblica,

cultura, turismo, recreacin y deportes, atencin y administracin de programas
sociales, seguridad ciudadana, transporte colectivo, transito urbano, renovacin
urbana, entre otros.
En este contexto las municipalidades se constituyen en el ncleo de gobierno
responsable de la conduccin del desarrollo de sus mbitos locales, para lo cual
cuentan con:
Autonoma poltica, se refiere a la capacidad de dictar normas de carcter
obligatorio en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdiccin y
sancionar a quienes las incumplen y denunciar a quienes resistan a cumplirlas.
Autonoma econmica, a la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los
rubros
donde se destina sus gastos de acuerdo a las necesidades de la comunidad, y
Autonoma administrativa, a la capacidad de organizacin ms conveniente al
logro de los fines y el ejercicio de sus funciones de acuerdo a la realidad
geogrfica y econmica.

IV. SECUENCIA METODOLGICA:

Charla de Capacitacin Grupal sobre el significado del PDI o PEI para los
Gobiernos Municipales. Proceso llevado a cabo de manera sistemtica, de
acuerdo a la disposicin de Gerencia Municipal, con presencia de los Srs.
Gerente Municipal, y Sub gerentes de rgano y de lnea, responsables de las
principales reas y unidades.

Se hizo nfasis en el diseo normativo y lgico por el estado peruano para la

formulacin de propuestas (iniciativas, para Ppto. por Resultados de los
programas bsicos) desde ideas de proyectos, actividades y seleccin del
Banco de Proyectos con criterio de dimensiones de desarrollo y niveles de
inversin. Se entreg material pertinente para Jefaturas y Sub Gerencias
interesadas.
Reuniones de Trabajo para el llenado de Encuesta de Diagnstico
Institucional de la MPC, con Jefaturas y responsables de reas. Desarrollado
en ambiente ad hoc, se cumpli con este procedimiento al nivel del 100% del
personal indicado. Con lo que el Equipo de Consultora obtuvo un diagnstico
rpido y actualizado de la problemtica institucional para el perodo 20122015.

Propuesta de la mxima autoridad Provincial que fue asimilada por el

Equipo Consultor, a efecto de definir la prioridad de las polticas de gobierno
municipal. El Alcalde viene definiendo las orientaciones de poltica de trabajo
y las principales intervenciones, por cada una de las Dimensiones de
Desarrollo contenidos en el Plan de Gobierno Regional como oferta electoral.
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

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 Asimismo, se analiz e incorpor el contenido de los Presupuestos

Participativos de los ltimos 03 aos (2010 y 2011 y la propuesta aprobada del

ao 2012 para el ao 2013.
En el anlisis tcnico de la propuesta Multianual, se contrast principalmente
el material de la Propuesta existente en el Banco de Proyectos de la MPC, del
SNIP. Se revis y sistematiz el contenido de la propuesta multianual de
inversin con el Jefe de la OPI, la Sub Gerencia de Obras y, principalmente el
Gerente Municipal de la Provincia de Castrovirreyna. El ordenamiento de toda
esta informacin sirvi de material de base para la siguiente etapa de anlisis.
Reuniones de trabajo con miembros del Equipo de funcionarios a nivel de Sub
gerencias municipales, para identificar las propuestas estratgicas y de
acciones especficas actividades y proyectos - para el corto y mediano plazo y
que den absoluta soportabilidad y consistencia poltica y tcnica a los objetivos
y metas del Plan (matriz por dimensin de Desarrollo).
Integracin de la propuesta estratgica que desde el punto de vista poltico
de la Autoridad Municipal se plantea y del Equipo Tcnico y Consultor de la
MPC. Se logr un diagnstico realista, objetivo y pragmtico y prioritario de
alto nivel por dimensiones y/ o ejes estratgicos.
Presentacin de la Propuesta Tcnica de PEI. El Equipo Consultor presenta los
resultados, a nivel de versin preliminar al Equipo tcnico y/o Gerencia
Municipal; las propuestas finales quedarn ordenadas automticamente al
trmino del tiempo otorgado por los consultores a la MPC para las
modificaciones respectivas.
Aprobacin Poltica y Administrativa del PDI o PEI de la provincia de
Castrovirreyna. Proceso que se llevar a cabo sin ningn inconveniente, toda
vez que es obligatorio la aprobacin, por parte del Concejo municipal. De
acuerdo a la transparencia informativa ante la ciudadana y los rganos del
Estado peruano (Portal Web de la MPC y Portal electrnico del Estado
peruano), se deber de inmediato, cumplir con dicho objetivo y la publicacin
en el portal respectivo. Es responsabilidad de la Gerencia Municipal a travs de
su Jefatura de Planificacin efectuar la sustentacin pertinente.
Difusin y socializacin del PEI MPC 2012-2015. Constituye una obligacin dar
a conocer a todo el personal tcnico y administrativo subordinado, los
instrumentos de gestin operativa aprobados, para su inmediata ejecucin,
seguimiento y evaluacin para los ajustes puntuales posteriores, en el marco
de una dinmica de gestin municipal de polticas regionales y nacionales del
Estado Peruano.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

13

 Debe tenerse presente que los resultados del PDI 2012-2015, constituyen
procesos de confirmacin de sus propuestas de actividades y proyectos que
ao a ao se tienen que integrar mediante los Planes Operativos o POI anuales
respectivos que el personal de Gerencia Municipal y la Oficina de Gerencia de
Planificacin y racionalizacin, presupuesto y estadstica monitoreen.

V. CONTENIDOS Y DESARROLLO DE GESTIN ACTUAL

5.1.- MARCO GENERAL DE REFERENCIA Y DESARROLLO
ESTRATGICO Y OPERATIVO DEL PDI.
LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DE LA REGIN HUANCAVELICA.
(Fuente principal: informacin proporcionada por la pgina web de la MPC, con la sistematizacin y aadidos
temticos y de titulares actualizados por el Equipo Consultor).

ATINGENCIA: .- Con la presentacin que se expone, se trata de dar una lectura de

contextualizada realidad institucional del qu hacer de sus actores durante el tiempo que va la
actual gestin administrativa. Desde esta perspectiva, plantearemos la problemtica que le
compete al Gobierno Municipal y la propuesta que ella viene manejando institucionalmente
para conducir los destinos de la provincia de Castrovirreyna en el perodo 2011-2014.
El PDI 2012-2015, plantea esta VISION y MISION de mediano plazo. Partimos desde una breve
resea histrica, aspectos poblacionales y principales avances del ao 2012.

5.1.1. BREVE RESEA Y DESCRIPCIN SOCIO ECONMICA.

La provincia de Castrovirreyna, ubicada en la regin Huancavelica, fue creada polticamente
en 1825. Es una de las provincias ms antiguas del departamento, contempornea a la
fundacin espaola de su capital. Se desarroll en los primeros siglos gracias al auge minero
(plomo, cobre, mercurio, zinc) que perdur por varios siglos. Una sntesis descriptiva de la
provincia de Castrovirreyna la encontramos en su Plan vial que al ao 2004 sostena:
El resumen de las caractersticas y la situacin de la provincia de Castrovirreyna,
analizadas mas adelante, nos presentan a una poblacin vulnerable, donde las
carencias afectan directamente el desarrollo de sus capacidades, constituyendo una
seria desventaja para enfrentar su desarrollo tanto en lo social como en lo
econmico, con una escasa infraestructura econmica que no le permite aprovechar
los recursos y potencialidades, principalmente por la desarticulacin vial y dispersin
poblacional, asociada a la marginacin y al centralismo histrico.
Sin embargo sus potencialidades tangibles e intangibles que persisten en el tiempo, nos
permiten avizorar un futuro distinto apostando por el desarrollo integral de la provincia, con
una propuesta basada principalmente en el desarrollo del capital social y cultural
representado por su poblacin, costumbres, pasado y restos histricos y por el
desarrollo del eje agropecuario.
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

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En las zonas bajas se produce principalmente menestras y frutales; en las zonas

medias tenemos maz, cebada, papa, arveja, haba, entre otros, adems de alfalfa para
la crianza de vacunos y la produccin de derivados lcteos; en las zonas altas se
presentan condiciones para el desarrollo de camlidos, para ello se cuenta como
potencialidades: el recurso hdrico de las lagunas y ros y extensiones significativas de
pastos naturales. Merece mencin especial potencialidad a ser aprovechada desde el muy
corto
plazo

en
las
perspectivas
de
desarrollo
tambin
la actividad pesquera con la crianza de truchas y camarones y la promocin de la
pequea minera.
Espacialmente, Castrovirreyna es la segunda provincia mas antigua del departamento,
ubicada al Sur Oeste de Huancavelica, siendo tambin la tercera en extensin territorial,
despus de Huaytar y Huancavelica y la de menor poblacin; acentuada esta
situacin por la etapa de violencia que afect al departamento y que a la fecha
no ha logrado recuperar el capital humano, por las condiciones desfavorables
para su desarrollo. De tradicin minera desde la colonia y pecuaria
especialmente en camlidos en la zona alta y agropecuaria en las zonas
intermedias y bajas. Con una topografa muy accidentada que dificulta su
interconexin vial, no permitindole desarrollar economas de escala en la
actividad agropecuaria, condicionndola a asentamientos poblacionales rurales
dispersos que no favorecen el crecimiento urbano.
En general y como conclusin, Huancavelica es un departamento considerado en pobreza
generalizada y Castrovirreyna no escapa a esta realidad, que es el resultado
del desaprovechamiento de sus recursos naturales, de problemas estructurales histricos
y de su agreste topografa.
GEOGRAFA, RECURSOS MINEROS Y DIVISIN POLTICA: Hasta principios de la dcada de los
noventa, Castrovirreyna abarcaba el territorio de la actual provincia de Huaytar, que luego se
independiz de sta. Es as que actualmente solo cuenta con trece distritos, de los ms de
veintisiete con que contaba unida a Huaytar, pero a pesar de ello es la segunda provincia
ms grande en extensin del departamento de Huancavelica (sic). En la poca del Virreinato,
Castrovirreyna era rica por sus minas, en las que se explotaban principalmente el mercurio,
el plomo y el oro. Pero con el transcurso de los siglos, la actividad minera decay y con ello el
dinamismo econmico de la provincia.
VIOLENCIA POLTICA Y TERRORISMO: En aos ms recientes, en la poca ms sangrienta que
le toc vivir al pas, Castrovirreyna tambin fue golpeada por el fenmeno social de la
violencia poltica, con el saldo negativo de cientos de muertos y desaparecidos, torturados, as
como producto de esto una emigracin desmedida principalmente a ciudades de la costa
como Chincha, Pisco, Ica y Lima.
Por eso, segn el censo de 1993, el NDICE DE CRECIMIENTO de esta provincia es negativo,
como reflejo de la emigracin masiva de la primera dcada del conflicto armado interno.
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

15

Recin luego de la pacificacin nacional, con la captura de los principales lderes subversivos,
los campesinos que huyeron a causa de la violencia poltica, vienen retornando a sus
comunidades para retomar sus actividades agropecuarias bsicamente de subsistencia, pero
lamentablemente, con serias dificultades estructurales y sociales como antes.
PROBLEMTICA DE RECURSOS ECONMICOS DEL ESTADO.- Esta provincia sigue siendo una
de las que tiene el menor presupuesto municipal (FONCOMUN) del departamento de
Huancavelica y del pas, no percibe canon hdrico, Y EL CANON MINERO E HIDROENERGTICO
ES UNA BURLA; por lo tanto, HASTA LA FECHA PRESENTA PROBLEMAS de desarticulacin vial,
subdesarrollo de la actividad agropecuaria, QUE ES LA PRINCIPAL, carencia de servicios
bsicos, infraestructura social insuficiente, psima calidad educativa y de atencin en salud, en
suma pobreza y extrema pobreza, que hace que la poblacin en general se sienta excluida y
marginada por el gobierno de la Regin Huancavelica y el Gobierno Central, y estreche
mayores relaciones de produccin con el departamento de Ica.
COYUNTURA DE LA NATURALEZA Y SU IMPACTO LOS LTIMOS AOS: En agosto del ao 2007
la regin Sur del Per fue afectada con un sismo de graves consecuencias para la regin de Ica
y su vecina de Huancavelica. La intervencin del Estado fue mnima y con caractersticas de
gran corrupcin en el manejo de sus recursos, y su maquinaria de FORSUR, que dejaron
muchas obras inconclusas y otras sin liquidacin real y efectiva, que son materia de
investigacin a la fecha; frente a una muy buena presencia ordenada de la Cooperacin
Tcnica y delegaciones internacionales.
EL FUTURO POLTICO EN LA REGIN DE HUANCAVELICA: En cualquier caso, la coyuntura del
desastre ha servido para despertar a una mejor conciencia de los castrovirrences para definir
nuevos horizontes polticos desde la ptica regional y local. (Como es el caso de los actuales
liderazgos regionales y provinciales, polticamente independientes, lejos del poder centralista
y poltico que emana del Gobierno nacional de Lima).

5.1.2. PRINCIPALES CARACTERSTICAS GEOGRFICAS

La provincia de Castrovirreyna est ubicada en el parte suroeste del departamento de
Huancavelica y limita por el norte con las provincias de Yauyos (Lima) y Huancavelica; por el
sur, con las provincias de Pisco (Ica) y Huaytar; por el este con las provincias de Huancavelica
y Huaytar; y por el oeste, con las provincias de Chincha (Ica) y Yauyos (Lima). La superficie de
su territorio abarca 3984.62 Km2, con una densidad de 4.9 habitantes por Km2.
Se pueden distinguir claramente 5 REGIONES NATURALES en su territorio:

La Regin Yunga desde los 700 hasta los 2,500 m.s.n.m., donde se encuentran
poblaciones como San Juan (2500), Mollepampa (2465), Ticrapo (2184), Marcas (800)
entre otras.

La Regin Quechua desde los 2,500 hasta los 3,500 m.s.n.m. donde se encuentran
poblaciones como Huachos (2,737), Tantar (2,882), Huamatambo (3,056), Capillas
(3,213), Cocas (3,246), Chupamarca (3,325), Villa de Arma (3,336), Aurahu (3,470), y
otros.
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

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La Regin Suni entre los 3,500 y 4,100 m.s.n.m. donde se encuentra la capital
Castrovirreyna (3,956).

La Regin Puna, entre los 4,100 y 4,800 m.s.n.m. donde se aprecia la extensa meseta
de Castrovirreyna con sus bellas lagunas: Choclococha, Orcococha, Pultoj, San
Francisco y Pacococha, donde se encuentra tambin el poblado de Santa Ana (4,473).

La Regin Jalca o Cordillera por encima de los 4,800 m.s.n.m. donde slo se aprecian
algunos nevados menores.

5.1.3. POBLACIN. (Ver Cuadros poblacional provincial y distrital y Anexos Censo Nacional 2007)
LA POBLACIN de la provincia de Castrovirreyna se estim al 2000, segn la proyeccin del
INEI, en 20,291 habitantes. Segn el censo de 1993, la poblacin era de 19,713 habitantes, de
los cuales 9,936 son hombres y 9,777 son mujeres. Castrovirreyna reflejaba, adems en 1993,
18,872 hogares de nivel bajo, 457, de nivel medio bajo, y slo 47 hogares de nivel medio.
Asimismo ms del 60% de la poblacin tiene como lengua materna el castellano, a diferencia
del resto de la poblacin del departamento de Huancavelica que es quechua hablante, con
excepcin de Huaytar, donde tambin este idioma es poco hablado.
LA MIGRACION: Una cantidad significativa de la poblacin de Castrovirreyna ha emigrado a la
costa a causa de la violencia poltica y contina emigrando en la bsqueda de mejores
condiciones de vida y profesionalizacin. Esta emigracin se da especialmente a la ciudad de
Chincha, donde segn el Censo de 1993 se determin que 6996 personas que vivan en este
lugar haban nacido en el departamento de Huancavelica, probablemente la mayora en la
provincia de Castrovirreyna. En Chincha es posible encontrar algunos clubes de residentes de
casi todos los pueblos de Castrovirreyna, resaltando los clubes Arma, Huachos y Tantar.
EN CONCLUSIN: Es importante sealar que esta provincia es una de las que tiene la mayor
extensin de territorio en el departamento en Huancavelica, pero a la vez es una de las menos
pobladas. Los distritos no superan 2200 habitantes, con excepcin de Castrovirreyna (la
capital) que tiene slo 3440 habitantes segn la proyeccin del INEI al 2002. Esta provincia
est catalogada como una de las ms pobres del pas, con un ndice de pobreza, segn
FONCODES entre 4 y 5 para sus distritos.

5.1.4. SITUACIN, SOCIAL, POLTICA Y ECONMICA

La poblacin a pesar del deterioro de sus organizaciones como consecuencia de la violencia
poltica, viene organizndose paulatinamente, participando en espacios de concertacin y
toma de decisiones, contribuyendo de esta manera significativamente con el desarrollo local
en una etapa inicial. Sin embargo, existe mucho trabajo qu hacer en este aspecto.
Todava se mantienen las organizaciones tradicionales como las COMUNIDADES
CAMPESINAS y desde principios del nuevo milenio han empezado a surgir nuevos espacios
como las MESAS DE CONCERTACIN O COMITS DE DESARROLLO (Mollepampa 2004
Proyecto AMARES) pero que an presentan serias debilidades funcionales.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

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EN RELACIN A LOS GOBIERNOS LOCALES: presentan dificultades presupuestales; todas las

municipalidades de la provincia estn dentro del rubro de pequeas. En el caso de las
municipalidades distritales percibieron en el 2004 slo 304 mil nuevos soles por concepto de
FONCOMUN. Adems, las municipalidades se constituyen en organizaciones muy pequeas,
con carencia de recursos humanos y tcnicos, infraestructura inadecuada y problemas en la
implementacin de los dispositivos legales y la aplicacin de documentos tcnicos de gestin.
PRESENCIA DE LA C.T.I.- Sin embargo, con la contribucin al fortalecimiento de capacidades
impulsadas principalmente por la ONG CEDINCO, practican la participacin ciudadana,
concertacin, planificacin y transparencia, en la medida en que lo permiten las condiciones
en general. Asimismo, es rescatable la presencia de Cooperantes de los pases de Espaa y de
Italia, con objeto de apoyar al desarrollo local en temas especficos (caso de infraestructura
bsica de saneamiento y de desarrollo de capacidades) y de pasantas.
RESPECTO DE LA PRESENCIA DEL ESTADO.- en otros rubros, ms bien hay ausentismo y
problemas graves en sectores como Salud y Educacin, que son los principales, resaltando las
psimas condiciones de infraestructura, la ausencia de personal capacitado y la mala calidad
en estos servicios. Existe carencia de vas de comunicacin, que se refleja por ejemplo en no
contar con vas asfaltadas; slo hay dos carreteras afirmadas principales que conecta
Castrovirreyna con la capital del departamento y las ciudades de la costa: Pampano
Castrovirreyna Huancavelica y Chincha Arma Huancavelica. La mayora de los distritos
estn interconectados por trochas carrozables, siendo las excepciones: Ticrapo Capillas
Huachos Palca y pendiente la va San Juan Tantar Chupamarca Aurahu Arma.
EL SISTEMA DE TELEFONA ES DEFICIENTE.- No hay presencia de Telefnica del Per en casi
todos los distritos, donde la empresa Gilat es la nica presente, pero brinda un servicio con un
soporte tcnico que no permite una buena comunicacin y que a veces no funciona en
condiciones climticas adversas puesto que usa bateras que se recargan con paneles solares.
Existe una seria desintegracin entre la mayora de distritos con la capital de la provincia y con
el departamento. A la fecha, la comunicacin satelital ha mejorado el uso de celulares.
ARTICULACION VIAL CON LA CAPITAL PROVINCIAL: La poblaciones de los distritos de San
Juan, Tantar, Chupamarca, Aurahu, Huachos, Ticrapo, Mollepampa y Capillas (Ubicados en la
zona norte de la provincia) mantienen una mayor dinmica con la ciudad de Chincha (Ica) que
con la capital Castrovirreyna o con la ciudad de Huancavelica, porque estn a pocas horas de la
primera, entre 3 a 5 horas; mientras que para ir a Castrovirreyna o Huancavelica deben darse
una vuelta completa por Pisco.
VIALIDAD Y COMERCIO: Esto mismo se aprecia, con los otros distritos, donde la poblacin
tambin mantiene mayores relaciones de produccin (comercio, educacin, salud, etc.) con el
departamento de Ica, particularmente con su capital y las ciudades de Chincha y Pisco.
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONMICAS: son la agricultura de subsistencia (papa, maz,
cereales, frutas) y ganadera de menor escala (vacuna, caprina, ovina y camlida) requieren de
un mayor impulso financiero, EN PARTICULAR EN EL EJE LECHERO, pues el queso de
Castrovirreyna es considerado como uno de los mejores del departamento.
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

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ALGUNOS AVANCES EN LA GESTION DEL GOBIERNO LOCAL: (fuente electrnica)

A.- IMPLEMENTACIN DE UN CENTRO DE PROMOCIN Y VIGILANCIA COMUNAL DEL
CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIO (Junio de 2012)
El da 30 de Mayo del presente ao se realiz la primera capacitacin y mesa de dilogo entre
el Alcalde Provincial Lic. William Carlos Ayuque Tornero, funcionarios de la municipalidad
provincial y representantes de la Micro Red de Salud de Castrovirreyna, para la
implementacin de un CENTRO DE PROMOCIN Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO
INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIO.
OBJETIVO PRINCIPAL: Este proyecto tiene por meta reducir la desnutricin crnica infantil en
nuestra provincia como tambin la prevencin de enfermedades.
ACTIVIDADES: La comunidad organizada realizan las siguientes acciones como: preparar
alimentos para cada edad, prevenir las enfermedades, acudir a los controles de salud de
madres de los nios y nias, estmulo para un buen desarrollo y reuniones con todas las
autoridades para analizar y tomar decisiones para mejorar las prcticas en la familia y en la
comunidad.

B.- UN PASEO POR EL FUTURO PARQUE NATURAL DE CHALHUANCA

CASTROVIRREYNA
La PUYA RAIMONDI, cuyo nombre cientfico es (Pourretia gigantea Raimondi), es la ms
grande especie del gnero PUYA, puede alcanzar hasta 12 m. de altura con la inflorescencia y
produce racimos hasta de 8 mil flores, 5000 flores y 6 millones de semillas por planta. Puede
vivir ms de 100 aos. Dicen que la Planta florece slo cuando llega a cumplir de 80 a 100 aos
de edad. Es una especie que ni bien florece muere (monocrpica), lo podemos ubicar por
encima de los 4 000 metros sobre el nivel del mar.
Esta planta podemos encontrarla a 30 minutos de la ciudad de Castrovirreyna, siguiendo la
carretera que nos lleva al distrito de Cocas, tambin podemos encontrarla en el distrito de
Huamatambo, pudiendo observar un ejemplar en la plaza de armas del distrito.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

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C.- INSTALACION DE ANTENAS DE TELEVISION PARA CASTROVIRREYNA UN SUEO

ANHELADO (Abril de 2012)
Por gestin del Alcalde Provincial Lic. William Carlos Ayuque Tornero ante el Ministro de
Transporte y Comunicaciones, Ing. Carlos Paredes Rodrguez, para la adquisicin de antenas de
televisin, se pudo concretar esta donacin este 17 de Abril del presente ao, para los
distritos de: Villa de arma (Localidades de Cotas y Casacancha), Aurahua (Localidades de
Central y Can Jos de Chocoro) Capillas (Localidades de Cajamarca) Castrovirreyna
(Localidades de Sinto y Pacococha).

D.- WAWA FERIA PARA CONOCER ALIMENTOS NUTRITIVOS Y DE BAJO COSTO

ECONMICO (Abril de 2012)
El da lunes 23 de abril del presente ao se realizo en la plaza de armas de Castrovirreyna, el
primer Wawa feria organizado por el servicio de WAWA WASI de nuestra localidad, con el
programa CUNA MS, y la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna.
OBJETIVO: Exponer diversos platos de alto valor nutritivo, con muy bajos costos para su
elaboracin, donde son beneficiados muchos nios de nuestra localidad as como algunos
anexos como Pacococha y Sinto, en esta feria estuvieron presentes la coordinadora general del
WAWA WASI Huancavelica y la coordinadora de Wawa Wasi Provincial de Castrovirreyna.

E.- SEGUNDO LUGAR A NIVEL REGIONAL EN LIMPIEZA PBLICA (Abril de 2012)

OBJETIVO LOGRADO: Mejorar la calidad de vida en la poblacin en Salud y Medio Ambiente.
SE VIENE IMPLEMENTANDO Y RE POTENCIANDO LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SLIDOS Y LA RECOLECCIN de basura en nuestra localidad y en sus anexos.
De esta manera se viene implementando con CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LIMPIEZA as
tambin A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INSTITUCIONES PBLICAS Y A LA POBLACIN,
tambin de implementa con coches colectores de basura, tachos de basura y jornadas de
limpieza

F.- ADQUISICIN DE CAMIN COMPACTADOR DE BASURA (Abril de 2012)

Para la capital de la provincia, para mantener limpia nuestra ciudad, y realizar la recoleccin de
residuos slidos en la ciudad, as como tambin en sus anexos; como son Pacococha, Sinto,
Esmeralda y tambin el centro poblado de San Isidro de Cocha

G.- PRIMERA PIEDRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA AV. SAN MARTIN CASTROVIRREYNA

El Proyecto Mejoramiento de pistas y veredas de la avenida San Martin del cercado de
Castrovirreyna, distrito de Castrovirreyna, provincia de Castrovirreyna Huancavelica,
asciende a un monto de S/. 5377,658.00 dicho proyecto ser financiado su ejecucin por el
gobierno regional de Huancavelica con un monto de S/. 5327,658.00 en lo que respecta al
estudio definitivo lo viene asumiendo la municipalidad provincial de Castrovirreyna por S/.
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

20

50,000.00; la longitud es de 2,160 ml de pavimento y veredas; aproximadamente desde la

altura del estadio municipal (salida a Pisco), hasta el barrio Molino (Salida a Huancavelica)
OBJETIVOS: Mejora de las condiciones de salud y salubridad humana y ambiental en el
entorno del cercado urbano distrital de la provincia de Castrovirreyna. Asimismo, contribuir a
mejorar el ordenamiento territorial vial para el desarrollo del casco urbano de la ciudad de
Castrovirreyna.

DELEGACION DE CASTROVIRREYNA EN ESPAA

Gracias al apoyo de la ONG Humanismo y Democracia, la Municipalidad Provincial de
Castrovirreyna, viene realizando UNA PASANTA de jornada de fortalecimiento institucional en
Espaa denominado "Gestin Municipal del agua potable para mejorar la salud pblica...

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

21

VI. ANALISIS DE LA REALIDAD INSTITUCIONAL

6.1.- EL ENTORNO INSTITUCIONAL
El punto de partida de la intervencin del PDI institucional, se basa en una hiptesis
de trabajo que constituye a su vez un principio de naturaleza institucional tanto para
instituciones de naturaleza pblica como privada y que nos parece absolutamente
necesario transcribirlo toda vez que la Municipalidad de Castrovirreyna se ha
propuesto llevar a cabo una gestin renovadora y tcnica para la actual
Administracin con la Gerencia Municipal a la cabeza:
Toda gestin municipal persigue lograr una buena gestin a travs de sistemas
organizados, y para ello debe contar con buenos instrumentos de gestin, lo que no
ocurre en la realidad porque presentan desarticulacin, confusin, aislamiento entre
otros.
Esto porque se tiene una Estructura Orgnica que est muy limitado en su parte de
recursos humanos, niveles de capacitacin e implementacin para lograr los
objetivos estratgicos a plenitud para el desarrollo de la provincia y porque el
Plan de Desarrollo Concertado Provincial, necesita una urgente actualizacin, en base
a actualizados diagnsticos de lecturas reales de sus actores. Porque, de manera
concreta, los objetivos estratgicos necesitan ser formulados de manera
concertada y participativa, teniendo en cuenta toda la potencialidad y fortalezas de
la provincia, en este caso de Castrovirreyna.
De manera general, las instituciones tienen la siguiente problemtica general y
recurrente que se observan en diversas organizaciones municipales del pas y que
es necesario tener en cuenta, para posteriores indagaciones de causas y efectos.
Factores Limitantes en la Accin de Planeamiento
- Escasa importancia a procesos de planeamiento para la toma de decisiones.
- Escaso recurso econmico orientado para su implementacin y
fortalecimiento.
- Inexistencia de capacitacin al personal de planeamiento sobre planes
y documentos de gestin.
- Inexistencia de Planes de trabajo sobre planes y documentos de gestin.
- Escasez de especialistas en elaboracin de planes en la localidad.
- Escaza articulacin entre los planes existentes.
- Poca articulacin entre los procesos de presupuesto participativo o
Planeamiento concertado.
- Existencia de algunos planes formulados pero en escritorio.
- No hay armona en el manejo de planes de desarrollo econmico con las
polticas y planes nacionales y regionales.
- Desconocimiento de la normatividad vigente por parte de los planeadores
y trabajadores de la institucin para su aplicacin inmediata.
La realidad institucional de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna y del
Gobierno Municipal que lo representa, es la apuesta formulada en el siguiente
Cuadro de estructura orgnica, para tener fortalecida su institucionalidad. Existen
diversos cargos funcionales y operativos que faltan cubrir y requisitos de puestos y
cargos que cumplir, ante las nuevas exigencias de modernidad y de competitividad.
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

22

El reto institucional 2012-2015, es la de tener cubierto el 100% de la nueva

estructura orgnica, el cual deber de ser contrapesada por mejores niveles de
gestin y de contraprestacin de servicios a los ciudadanos ante quienes se debe
mostrar mejores respeto mediante acciones puntuales de transparencia econmica y
rendicin de cuentas as como la activa participacin democrtica de sus
organizaciones y asociaciones civiles.

6.2.-ESTRUCTURA ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE CASTROVIRREYNA

6.3.- DE LA ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA. (Referencia:
ARTCULO 8.- ROF MPC)
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

23

El cumplimiento del presente instrumento de planificacin de mediano plazo recae

en los responsables de cada rgano estructurado y establecido en el
Reglamento de Organizacin y Funciones - ROF, segn el Organigrama Estructural
de la institucin.
El responsable de la Oficina de Planificacin y Racionalizacin, Presupuesto y
Estadstica evaluar peridicamente y recomendar las acciones correctivas
necesarias e informar al Gerente Municipal.
La entidad Municipal Provincial de Castrovirreyna, para el cumplimiento de sus metas
y objetivos posee una estructura explcita y oficial, que se detalla a continuacin.
ORGANOS DE GOBIERNO
Concejo Municipal
Comisin de Regidores
Alcalda.
ORGANOS CONSULTIVOS DE COORDINACIN Y CONCERTACIN
Concejo de Coordinacin Local
Junta de Delegados Vecinales y Comunales.
Plataforma Provincial de Defensa Civil.
Comit de Seguridad Ciudadana.
Comit de Conservacin del Medio Ambiente
ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL
rgano de Control Institucional
Procuradura Pblica Municipal.
ORGANOS DE APOYO A LA ALCALDIA Y CONCEJO
Dpto. de Secretaria General
Seccin de Trmite Documentario y Archivo Central
Seccin de Imagen Institucional, Comunicacin y Protocolo
ORGANO DE DIRECCION
Gerencia Municipal
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
Oficina de Asesora Jurdica
Oficina de Planificacin y Racionalizacin, Presupuesto y Estadstica
Oficina Programacin de Inversiones y Cooperacin Tcnica Internacional.
Oficina de Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica
Oficina de Supervisin, Evaluacin y Liquidacin de Inversiones
ORGANOS DE APOYO
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
Dpto. de Contabilidad
Dpto. de Tesorera y Finanzas
Dpto. de Administracin Tributaria
Seccin de Fiscalizacin
Seccin de Recaudacin
Dpto. de Ejecucin Coactiva
Dpto. de Recursos Humanos
Dpto. de Logstica
Seccin de Almacn y Bienes Patrimoniales
Dpto. de Informtica y Comunicaciones

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

24

ORGANOS DE LINEA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
Unidad de Estudios, Proyectos de Infraestructura y Expedientes Tcnicos
Unidad de Obras y Mantenimiento de Infraestructura Pblica y Vial
Dpto. de Desarrollo Territorial y Catastro
Dpto. de Maquinaria Pesada y Maestranza
Unidad de Medio Ambiente
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS
Dpto. de Participacin Ciudadana, Educacin, Cultura y Deportes
Dpto. de Defensa Civil
Dpto. de Bienestar Social
Dpto. de Demuna y Omaped
Dpto. de Seguridad Ciudadana y Serenazgo
Dpto. de Saneamiento Bsico
Dpto. de Transito y Seguridad Vial
Dpto. de Limpieza Pblica, Parques y Jardines.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Dpto. de Promocin Empresarial - MYPES
Dpto. de Estudios de Mercados, Comercializacin y Polica Municipal
Dpto. de Desarrollo Econmico Sectorial
ORGANOS DESCONCENTRADOS
Instituto Vial Provincial

VII.- DIAGNSTICO GENERAL INSTITUCIONAL

7.1.- AUTORIDAD MUNICIPAL PROVINCIAL
AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA. (2011-2014)
Movimiento Independiente
[Link] CARLOS AYUQUE TORNERO Trabajando Para Todos

ALCALDE

REGIDOR

01

EDGAR RAUL AHUI REYES

Movimiento Independiente
Trabajando Para Todos

REGIDOR

02

ANIBAL ANTONIO GURMENDI SALAZAR

Movimiento Independiente
Trabajando Para Todos

REGIDOR

03

MNICA LUZ MATAMOROS MARTNEZ

Movimiento Independiente
Trabajando Para Todos

REGIDOR

04

PAULO CESAR ACEVEDO FLORES

Movimiento Independiente
Trabajando Para Todos

REGIDOR

05

HERMES ALEJANDRO ACHARTE LUME

PPC - Unidad Nacional

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

25

MAPA DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA

DATOS BSICOS DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA.

Provincia
Departamento

Fecha de Creacin

Capital
Altura capital(m.s.n.m.)

Poblacin Proyectada al 2010

Superficie(Km2)

Lmites

Nombre del alcalde

Direccin

CASTROVIRREYNA
HUANCAVELICA
Decreto de 21 de Junio de 1825. Por decreto de 16 de Febrero de
1866 se traslad la capital provincial al pueblo de Huaytar,
Finalmente, la ley No 9561 de 14 enero de 1942, traslad la capital
provincial a la ciudad de Castrovirreyna
Huancavelica. La ciudad de Huancavelica tiene un clima
templado y seco, con escasas lluvias, con un intenso y benigno
sol.
3,960
Poblacin Total:
% Mujeres:
% Hombres:
% Urbana:
% Rural:

19.500
47,61%
52,39%
31%
69%

3.984,62 kilmetros cuadrados y se divide en trece distritos

Por el Norte.......Con la provincia de Yauyos Lima
Por el Sur.......... Con la provincia de Huaytar - Huancavelica
Por el Este.........Con la provincia de Huancavelica
Por el Oeste.......Con las provincia de Pisco y Chincha - Ica

[Link] CARLOS AYUQUE TORNERO

Avenida San Martn.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

26

7.2.- INDICADORES ESTADISTICOS OFICIALES DE LA PROVINCIA

DE CASTROVIRREYNA. REALIDAD CONTEXTUALIZADA
Para una lectura ms apropiada, desde la ptica institucional, el marco de la realidad
provincial de Castrovirreyna y su capital distrital, puede ser interpretada. Sin
embargo, a la luz de las cifras del INEI (Ver Cuadro General al final del presente
Captulo), las proyecciones que de ella se hagan constituyen niveles de
contextualizacin desde la ptica sectorial. Los avances, detenimientos y retrocesos
logrados, por determinados sectores institucionales de desarrollo, influyen en las
dimensiones pertinentes.
Los indicadores ms importantes a comentar son los siguientes:

7.2.1.- POBLACIN Y VIVIENDA.

En la localidad de Castrovirreyna, dadas las condiciones socio polticas ya
comentadas, la poblacin, despus de la tasa de decrecimiento del 50% de su
poblacin en la dcada del terrorismo, ha estancado, su tasa de crecimiento.
Si bien el Estado peruano, a travs del MEF y la PCM, le otorga la condicin de
Ciudad con poblacin mayor de 500 viviendas, realmente estas no son mayores de
seiscientas viviendas, toda vez que slo cerca de 550 de ellas registran conexiones
oficiales de servicios de Agua y desage. (El jefe del servicio considera que las
conexiones actuales son al 95%)
Asimismo, de ste total, son una centena de familias identifiqumosle como Grupo
1 - que han solicitado exoneracin del pago de dichos servicios bsicos por no
habitarlo en forma permanente ya que lo hacen la mayor parte de los das del ao en
la zona de Pisco, Ica o Chincha, donde trabajan y estudian sus hijos, no slo niveles
secundarios, sino superiores. Esta poblacin, tiene una expectativa complementaria:
lograr una buena venta de sus propiedades en los andes y radicar definitivamente en
la Costa y est a un paso de abandonar definitivamente su zona de origen.
No obstante la anterior atingencia, existe otro centenar de familias que se trasladan
en forma sistemtica y peridica a las localidades de costa. Esta poblacin an
realiza sus actividades productivas agropecuarias en Castrovirreyna, por lo que las
actividades y ocupaciones en la Costa, son complementarias a sus ingresos
econmicos.
De alguna manera los hijos de estas familias se educan en los andes en los niveles
bsicos de primario y secundaria. Los padres, en cada ao y temporada de migracin,
ven con anhelo mejores niveles de superacin y oportunidades en Costa, sobre todo
como ellos comentan para sus hijos. Esta caracterstica pertenece a un
determinado Grupo 2 de poblacin.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

27

7.2.2.- MIGRACIN Y PROBLEMAS SOCIO ECONMICOS Y PRODUCTIVOS.

Una lectura de la realidad interpretada por sus propios protagonistas es la que a
continuacin se describe. El indicador de ocupacin efectiva de vivienda del tem
precedente, ubica a las familias castrovirrences en un medio social y econmico que
por la larga historia de postracin socio-econmica aspira encontrar mejores
oportunidades en la zona de Costa. En esta oportunidad, no est obligado por una
urgencia de violencia como la del pasado y lo hace en forma progresiva y a pautas,
con mucho cuidado para evitar sufrimientos familiares como recuerdos del pasado
an reciente. La generacin de padres actuales son los hijos de las familias
desarraigadas con violencia en la dcada del terror de los ochenta.
Esta migracin que es real y determinante cuando a la fecha, los responsables de los
programas sociales tratan de identificar a la poblacin del segmento social ms pobre
o el grupo etreos beneficiario de estos, tiene problemas de caracterizar y depurar
los padrones puesto de que mucha de la potencial poblacin beneficiaria vive en
las localidades de Pisco, Ica Chincha, entre otras, y no en el lugar que seala como
residencia permanente. Definitivamente, hay problemas tanto en los registros
sociales y estadsticos as como en el seguimiento y la medicin de los impactos a
que se encuentran obligados institucionalmente la Municipalidad (Programa Vaso de
LECHE, PROGRAMA DE COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA) y los programas de MINSA.
Expuesto la problemtica anterior observamos una consecuencia de impacto directo
en la ocupacin efectiva de los suelos productivos. Anualmente, en las campaas
agrcolas se observa menores reas de cultivos. Es sintomtico para la poblacin
observar en el perodo de siembras, cada vez menores reas de cultivos, llegndose
incluso a niveles de compromiso de la SEGURIDAD ALIMENTARIA interna de la
poblacin.
Los signos externos de lo que afirmamos son los siguientes: estacionalidad y
marginalidad del uso de la infraestructura de mercado, con tan slo una ocupacin
efectiva del 25% en restringido horario. Alto componente de la dieta familiar con
productos de consumo comercial generalizado en la Costa. La oferta local
permanente y regular es la de los quesos y truchas que precisamente NO se
producen en la propia localidad de Castrovirreyna, sino en sus principales centros
poblados.
Normalmente ha sido una tradicin la realizacin de las llamadas ferias dominicales.
Por lo menos en el distrito y cercado de Castrovirreyna sta ha desaparecido desde la
dcada del 70 del siglo pasado y no ha podido ser restituido. La presencia de la
cooperacin internacional y de muchas empresas a raz de los trabajos de FORSUR,
posterior al sismo de agosto del 2007, cre un dinamismo local, que dur lo que
duraron las obras. A la fecha, las actividades comerciales minoristas y de pequeas
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

28

bodegas ventas de multi productos son las nicas que quedan y subsisten en la
Ciudad. Quizs un indicador dramtico nos pinte de cuerpo entero la situacin socio
econmico de la ciudad de Castrovirreyna: NO EXISTE UNA SOLA FARMACIA
formalmente establecida.

7.2.3.- LOS SERVICIOS BSICOS Y SERVICIOS SOCIALES.

Existen servicios bsicos en la localidad de Castrovirreyna en franco proceso de
mejora en la ltima dcada y ms especficamente en el ltimo lustro. Las polticas
de repoblamiento a nivel provincial, con medidas concretas de apoyo social y tcnico
productivo despus de la poca de violencia, fueron demasiado lentas y en muchos
casos, an estn en espera de su cumplimiento.
Circunstancias como el terremoto de Ica o del Sur del Pas, del mes del agosto del
2007, por la magnitud del sismo y de la solidaridad mundial con el Per,
contribuyeron a mejorar una atencin que pudo ser mucho ms significativo en sus
impactos a favor de la poblacin. El Programa Nacional de Agua para Todos, y los
actuales, an sigue siendo una expectativa incumplida en su totalidad; sin embargo
la ciudad tiene cubierta el servicio casi al cien por ciento en cuanto a agua y desage.
El problema es la administracin deficiente e irregular que a la fecha se brinda en un
medio absolutamente pobre y de hasta extrema pobreza.
En cuanto a las pistas y veredas de las ciudades, hay un emprendimiento sistemtico
que se viene registrando en la Ciudad Capital y que si bien localmente es casi un
logro a cumplirse en la presente gestin concertada del municipio provincial de
Castrovirreyna y de la regin de Huancavelica, el tema de la ARTICULACION VIAL de
las provincias y de los pueblos del interior contina siendo una expectativa que los
sectores del Gobierno Central deben de cumplir.
En cuanto a la ENERGIA Y COMUNICACIONES, se ha logrado una excelente gestin y
logros de programa de electrificacin urbana y rural. Hay un servicio que se brinda en
forma permanente la mayor parte de los das del ao y las horas del da. Sin
embargo, las Comunicaciones siguen siendo deficitarias y restringidas con el sistema
satelital. La expectativa de mejora de calidad lo tiene la empresa privada que
justifica usualmente el servicio, con la presencia de instituciones pblicas y privadas
en la localidad del cercado de Castrovirreyna
En lo referente al servicio EDUCATIVO, a la fecha, se viene desarrollando un
significativo avance en cuanto a la infraestructura, equipamiento y desarrollo de
capacidades de la poblacin educativa y de educadores. Los problemas existentes se
originan porque casi un cien por ciento de las Instituciones Educativas de los niveles
primaria y secundaria fueron afectados por el terremoto del 2007. Gran parte del
presupuesto especial de FORSUR y de los presupuestos sectoriales y de los gobiernos
sub nacionales viene siendo utilizado en ste rubro de mejoramiento.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

29

Lo que llama la atencin para lograr el primer paso a la CONCERTACION y

PARTICIPACIN, es la debilidad de la presencia de organizaciones sociales e
institucionales. A nivel de organizaciones civiles, la presencia es mnima, tanto de los
relacionados con el PVL, PCA; las juntas vecinales y comits de barrios, son
restringidas al desarrollo de obras locales. Las organizaciones comunales tienen
presencia significativa, sobre todo en lo referente a la defensa de su territorio, lo que
no necesariamente conjuga con el ORDENAMIENTO TERRITORIAL, que es lo que
reclama la poblacin que lo percibe muy claramente cuando se trata de defender su
territorio, medio ambiente y su agua ( rechazo nacional pre concebido a la minera
como industria extractiva )

7.2.4.- LA CALIDAD Y NIVEL DE VIDA DE LAS FAMILIAS.

La calificacin de los indicadores nacionales o internacionales como de pobreza local,
de IDH (patrn adoptado del PND), constituyen hitos de medicin desde una
realidad institucional y que reflejan un Per Oficial.
Sin embargo, yendo al anlisis real de interpretacin efectiva del ciudadano de
Castrovirreyna, que es lo que nos interesa en definitiva, para tomar las decisiones
ms certeras para una efectiva planificacin de mediano plazo, se presentan algunos
links que nos inducen a reflexin:
[Link].- CULTURA TRADICIONALISTA: Notables ejemplos se determinan en los
procesos productivos agrarios. Se cuenta con un sistema de labranza con el llamado
Arado Mejorado de metal cuya disponibilidad es desde hace una dcada y media. A
la fecha no se ha logrado introducir su uso, pese a su versatilidad. Otro Aspecto
significativo: Las prcticas fsico estructurales de manejo de suelos en laderas ( evitar
impactos significativos de la erosin hdrica, elica ), para mejorar las siembras y
productividades, as como la diversificacin de las mismas, y sobre todo para la
siembra de especies forestales y cultivos permanentes en zonas apropiadas son, en
general, de escasa aceptacin.
[Link].- ASISTENCIALISMO: Es una respuesta negativa a la accin del Estado, que
con las mejores intensiones (excepto el desfigurado comportamiento de malos
funcionarios que corrompen los programas sociales) propone coadyuvar y contribuye
a la lucha contra la pobreza extrema.
Una derivacin distorsionada y muchas veces manipulada polticamente - de ste
comportamiento en el nivel ms grosero de PATERNALISMO, es la limitada cultura
de pago de las familias para el mantenimiento de los servicios bsicos de agua y
desage, parques y jardines, impuesto predial, servicios de energa elctrica. La
consecuencia es la subvencin municipal de dichos servicios y la cada vez ms
deteriorada calidad y oportunidad para brindarlos institucionalmente.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

30

[Link].- INMOVILISMO POBLACIONAL: Hemos precisado en el tem 1, las razones

por las que los identificados Grupos 1 y 2 que involucra a las familias, por lo general
jvenes, a tomar decisiones de migracin a la Costa o poblaciones regionales ms
cercanas y en busca de mejores oportunidades laborales y econmicas.
La consecuencia principal es que al NO CRECER la poblacin, los indicadores oficiales
se INMOVILIZAN. Por lo tanto los gobiernos municipales no reciben mejores
transferencias por ningn concepto. Es el caso del FONCOMUN, es el caso tambin
de los programas sociales de PVL, PCA. As mismo, se hace ms penoso identificar a
beneficiarios calificables de programas del Estado que cumplan los requisitos
exigidos por el Estado.
[Link].- INVERSIONES PBLICAS E INSTITUCIONALIDAD: Hemos observado, segn la
precedente explicacin, los efectos negativos de un comportamiento social y real
que se constituye en una problemtica estructural y que puede encerrar en un
circuito de pobreza, y de miseria social que finalmente derive en una nueva asonada
de violencia ya vivida en el Per y que a la fecha, se viene demostrando en muchos
lugares, que NO est eliminada.
La Inversin Pblica por parte de las instituciones es una demanda social de lucha
contra la injusticia social y que demanda una mejor poltica de distribucin de los
recursos del CANON y REGALAS mineras. Asimismo, de mejores niveles de
articulacin de los gobiernos subnacionales con el gobierno Central. Finalmente, de
mejores actuaciones de sus servidores debidamente capacitados e implementados
institucionalmente.
INDICADORES GENERALES DE LA PROVINCIA Y CIUDAD CAPITAL DE CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA
(fuente: INEI - Censo Nacional 2007)
VARIABLE / INDICADOR

Provincia
CASTROVIRREYNA
Cifras Absolutas

Distrito
CASTROVIRREYNA

Cifras Absolutas

I.- POBLACION
Poblacin censada

19500

100

3428

100

Hombres

10216

52.4

1657

48.3

Mujeres

9284

47.6

1771

51.7

Poblacin por grandes grupos de edad

19500

100

3428

100

00-14

6572

33.7

1380

40.3

15-64

11025

56.5

1842

53.7

65 y ms

1903

9.8

206

Poblacin por rea de residencia

19500

100

3428

100

Urbana

6128

31.4

1313

38.3

Rural

13372

68.6

2115

61.7

Poblacin adulta mayor (60 y ms aos)

2543

13

307

Edad promedio

29.9

Razn de dependencia demogrfica 1/

25.8
76.9

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

86.1

31

Provincia
CASTROVIRREYNA

VARIABLE / INDICADOR

Cifras Absolutas

Distrito
CASTROVIRREYNA
Cifras Absolutas

38.7

ndice de envejecimiento 2/

%
22.2

14259

100

2336

100

Conviviente

3172

22.2

424

18.2

Separado

433

79

3.4

Casado

4788

33.6

743

31.8

Viudo

1110

7.8

186

76

0.5

13

0.6

4680

32.8

891

38.1

II.- ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y ms aos)

Divorciado
Soltero
III.- FECUNDIDAD
Mujer en edad frtil (15 a 49 aos)

3939

42.4

768

43.4

Total de madres (12 y ms aos)

4763

70.9

857

68.9

Madres solteras (12 y ms aos)

353

7.4

87

10.2

Madres adolescentes (12 a 19 aos)

119

8.4

30

9.1

Promedio de hijos por mujer

2.6

2.7

Urbana

2.1

2.3

Rural

2.9

IV.- MIGRACION
Poblacin migrante 3/ (por lugar de nacimiento)

2143

11

349

10.2

Poblacin migrante 3/ (por lugar de residencia 5 aos antes)

1834

10.5

185

6.2

Hogares con algn miembro en otro pas

279

4.6

34

3.7

Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 aos)

5251

74.8

1123

77

De 6 a 11 aos

2633

96.1

557

96.7

De 12 a 16 aos

1958

92.6

428

92.4

V.- EDUCACION

De 17 a 24 aos

660

30.5

138

32.9

Poblacin con educacin superior (15 y ms aos)

2041

15.8

333

16.3

Hombre

1330

19.4

181

711

11.7

152

18.8
14

[Link] (15 y ms aos)

1560

12.1

375

Hombre

279

4.1

64

6.6

Mujer

1281

21.1

311

28.7

Mujer

18.3

Urbana

262

5.9

70

8.5

Rural

1298

15.3

305

24.8

Poblacin con seguro de salud

9821

50.4

2324

67.8

Hombre

5354

52.4

1114

67.2

Mujer

4467

48.1

1210

68.3

Urbana

3584

58.5

984

74.9

Rural

6237

46.6

1340

63.4

Poblacin con Seguro Integral de Salud

6889

35.3

1628

47.5

Urbana

1613

26.3

479

36.5

Rural

5276

39.5

1149

54.3

Poblacin con ESSALUD

2628

13.5

663

19.3

Urbana

1771

28.9

477

36.3

Rural

857

6.4

186

8.8

VI.- SALUD

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

32

Provincia
CASTROVIRREYNA

VARIABLE / INDICADOR

Distrito
CASTROVIRREYNA

Cifras Absolutas

Cifras Absolutas

Hogares con algn miembro con discapacidad

588

9.7

151

16.4

Urbana

181

9.3

59

16.6

Rural

407

9.9

92

16.3

Idioma castellano

13319

76.4

2196

73.1

Idioma o lengua nativa 4/

4050

23.2

806

26.8

134

0.7

14

0.4

Hombre

31

0.3

0.2

Mujer

103

1.1

11

0.6

Urbano

20

0.3

0.1

Rural
Poblacin sin DNI (18 y ms aos)

114

0.9

13

0.6

318

2.7

28

1.5

Hombre

85

1.3

10

1.2

Mujer

233

4.2

18

1.8

Urbano

60

1.5

0.6

258

3.3

4
24

Catlica

11995

84.1

1855

79.4

Evanglica

2060

14.4

471

20.2

VII.- DISCAPACIDAD (Hogares censados)

VIII.- ETNIA (Idioma o lengua aprendida en la niez de la

poblacin de 5 y ms aos) 5/

IX.- IDENTIDAD
Poblacin sin partida de nacimiento

Rural
X.- RELIGION (Poblacin de 12 y ms aos) 6/

2.2

XI.- PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y ms

aos)
6594

Poblacin Econmicamente Activa(PEA)

805

Tasa de actividad de la PEA

49.5

37.7

Hombres

65.5

55.8

Mujeres

31.5

21.6

PEA ocupada

6420

97.4

744

92.4

Hombres

4490

97.1

513

91.6

Mujeres

1930

98.1

231

94.3

6420

100

744

100

32

0.5

0.7

Profes., cientficos e intelectuales

602

9.4

123

16.5

Tcnicos de nivel medio y trabajo asimilados

163

2.5

22

192

57

7.7

362

5.6

74

9.9

2229

34.7

173

23.3

654

10.2

29

3.9

274

4.3

47

6.3

1764

27.5

202

27.2

Otra

43

0.7

1.1

Ocupacin no especificada

105

1.6

0.5

PEA ocupada segn ocupacin principal

Miembros poder ejecutivo y legal directivo,, administracin
.pblica y empleado

Jefes y empleados de oficina

Trabajo .de servicio .personal y vendedor del comercio .y
mercado
Agricultores trabajadores .calificados .agropecuarios .y
pesqueros
Obreros y operacin .minas, canteras .,industria
.manufacturera y otros
Obreros construccin .,confeccin .,papel, fabricante, instr
Trabajador .no calificado servicio ,pen, vendedor
ambulante y afines

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

33

Provincia
CASTROVIRREYNA

VARIABLE / INDICADOR

Cifras Absolutas

Distrito
CASTROVIRREYNA

Cifras Absolutas

PEA ocupada segn actividad econmica

6420

100

744

100

Agricultura., ganadera, caza y silvicultura

3268

50.9

269

36.2

0.1

0.3

Explotacin de minas y canteras

855

13.3

57

7.7

Industrias manufactureras

147

2.3

0.5

Suministro de electricidad, gas y agua

12

0.2

Construccin

342

5.3

54

7.3

322

70

9.4

38

0.6

0.4

Pesca

Comercio
Venta, mantenimiento .y reparacin vehculos .automviles
.y motocicletas
Hoteles y restaurantes

127

18

2.4

Transporte., almacenamiento. y comunicaciones

132

2.1

24

3.2

0.1

Actividades .inmobiliaria., empres. y alquileres

85

1.3

0.5

Administracin pblica. y defensa; p. seguro social .afiliados

326

5.1

80

10.8

Enseanza

492

7.7

115

15.5

Servicios sociales y de salud

87

1.4

18

2.4

Otras actividades. Servicios .comunes .sociales y personales

19

0.3

0.8

Hogares privados con servicio domstico

48

0.7

14

1.9

112

1.7

0.7

Viviendas particulares censada 7/

10627

99.6

1679

99.5

Viviendas particulares con ocupantes presentes

5978

56.3

895

53.3

8942

84.1

1265

75.3

3948

66

684

76.4

Intermediacin financiera

Organizacin y rganos extraterritoriales

Actividad econmica no especificada
XII.- VIVIENDA

Tipo de vivienda
Casa independiente
Departamento en edificio
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES
Rgimen de tenencia
Propias totalmente pagadas
Propias pagndolas a plazos

36

0.6

12

1.3

Alquiladas
Material predominante en paredes

923

15.4

141

15.8

Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento

133

2.2

0.1

Con paredes de Adobe o tapia

4777

79.9

737

82.3

Con paredes de Piedra con barro

780

13

153

17.1

Otro
Material predominante en pisos

180

0.4

Tierra

5165

86.4

708

79.1

Cemento

550

9.2

126

14.1

Parquet o madera pulida

21

0.4

0.4

Madera, entablados
Viviendas con abastecimiento de agua

119

57

6.4

Red pblica dentro de la vivienda

748

12.5

274

30.6

Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin

183

3.1

12

1.3

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

34

Provincia
CASTROVIRREYNA

VARIABLE / INDICADOR

Distrito
CASTROVIRREYNA

Cifras Absolutas

Cifras Absolutas

Piln de uso pblico

Viviendas con servicio higinico

363

6.1

117

13.1

Red pblica de desage dentro de la vivienda

382

6.4

99

11.1

76

1.3

11

1.2

833

13.9

66

7.4

2214

37

385

43

6049

100

919

100

3987

65.9

575

62.6

2062

34.1

344

37.4

Red pblica de desage fuera de la vivienda pero dentro de

la edificacin
Pozo ciego o negro / letrina
Viviendas con alumbrado elctrico
Red pblica
XIII.- HOGAR

Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes

Jefatura del hogar
Hombre
Mujer
Equipamiento
Dispone de radio

3205

53

548

59.6

Dispone de televisor a color

1109

18.3

253

27.5

Dispone de equipo de sonido

231

3.8

60

6.5

Dispone de lavadora de ropa

0.1

0.2

Dispone de refrigeradora o congeladora

92

1.5

0.8

Dispone de computadora

67

1.1

25

2.7

Dispone de tres o mas artefactos y equipos

223

3.7

55

Dispone de servicio de telfono fijo

66

1.1

21

2.3

Dispone de servicio de telefona celular

31

0.5

22

2.4

Dispone de servicio de conexin a Internet

0.1

Dispone de servicio de conexin a TV por cable

17

0.3

0.3

Utiliza gas

689

11.4

229

24.9

Utiliza lea

4590

75.9

476

51.8

Utiliza bosta

521

8.6

190

20.7

Utiliza kerosene

20

0.3

10

1.1

Utiliza carbn

12

0.2

Utiliza electricidad

0.1

0.3

Servicio de informacin y comunicacin

Combustible o energa usado para cocinar

1/ Relacin de la poblacin de 0 a 14 aos ms la poblacin de 65 y ms aos, entre la poblacin de 15 a 64.

2/ Relacin de la poblacin de 60 y ms aos sobre el total de menores de 15 aos.
3/ Excluye a la poblacin nacida en otro pas y la que no especific su lugar de residencia 5
aos antes.
4/ Incluye la lengua Quechua, Aymara, Ashninka y Otra lengua nativa.
5/ Excluye idioma extranjero y a los que no hablan ni
escuchan.
6/ Excluye otra religin.
7/ Excluye las viviendas colectivas.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

35

VIII.- ANALISIS DE LA REALIDAD DEL DESARROLLO LOCAL.

El anlisis de la realidad local provincial, a efectos de alineacin de los ejes temticos y
objetivos de desarrollo, tiene necesariamente que estar formulado en los dos mbitos, el
poltico y tcnico administrativos. La REGIN Huancavelica y la PROVINCIA de
Castrovirreyna. Plantean su propuesta en base a un anlisis estratgico y un
planteamiento de Visin de Desarrollo, cuya actualizacin es urgente para el ao 2015
(PDC Local Provincial). Por lo tanto el PEI 2012-2015, de la MPC, recoge esta premisa
tcnica y poltica con base a las fuentes ya indicadas y existentes.
En el tem VII, hemos auscultado un detalle formal, que es necesario sistematizar en el
marco de lecturas institucionalizadas por el nivel de participacin y concertacin de sus
agentes participantes en talleres respectivos. Polticamente la Regin y la Provincia se
expresan a travs de sus actores. El anlisis que presentamos en ste marco referencial
son las siguientes:

8.1.- ANALISIS ESTRATGICO REGIONAL

A.- LOS FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Recursos naturales y productivos

Recursos hdricos (ros y lagunas)
Variedad de pisos ecolgicos y microclimas.
Variedad de productos agrcolas.
Amplia alternativa de cultivos (Nativos, ecolgicos,
hierbas aromticas y medicinales, frutales nativas y
ornamentales)
Disponibilidad de zonas con tierras frtiles.
Se cuenta con la Hidroelctrica del Mantaro.
Presencia de zonas mineras.
Intensos rayos solares para generar energa
fotovoltaica.
Vientos para generar energa elica.

Salud y nutricin
Baja calidad en la prestacin de servicios de
salud.
Alta Tasa de morbilidad materno-infantil.
Alta Tasa de mortalidad puerperal maternoinfantil.
Alta tasa de desnutricin infantil.

Organizacin y capacidades
Presencia de centros de enseanza superior.
Existencia de espacios de concertacin distrital,
provincial y regional
Existencia de mecanismos de concertacin y
participacin ciudadana.
Poblacin mayoritariamente joven.

Educacin y capacidades
Inadecuada asignacin de docentes en la zona
rural.
Docentes con deficiente capacitacin no
acorde a la realidad.
Bajo rendimiento acadmico de los alumnos.
Prevalencia de altos ndices de analfabetismo.
Baja calidad educativa.
Mnima implementacin y equipamiento de las
Instituciones Educativas.
Escasa contribucin de las Universidades al
desarrollo regional.

Ventajas en el mercado
Ubicacin estratgica en el corredor econmico
(flujo comercial entre costa y selva)
Potencial productivo para el mercado interno y
regional.

Viviendas
Inadecuadas y precarias viviendas.
Insuficientes servicios de saneamiento bsico
para viviendas.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

36

 Presencia de Instituciones Pblicas, privadas y

sistema financiero.
Cultura y turismo
Identidad cultural y artesanal.
Condiciones geogrficas y paisajsticos favorables
para el ecoturismo.
Presencia de zonas tursticas (naturales y restos
arqueolgicos)

Infraestructura social productiva

Desarticulacin vial por deficientes e
insuficientes vas.
Deficiente infraestructura de salud.
Inadecuada planificacin urbana.
Insuficientes centros de tratamiento de residuos
slidos.
Limitada infraestructura de canales de riego.
Econmicos y productivos
Limitada formacin de cadenas productivas y
clster.
Baja productividad agrcola y pecuaria.
Baja rentabilidad de la actividad agropecuaria.
Uso inadecuado de los recursos hdricos.
Dbil aprovechamiento de recursos tursticos.
Desinformacin de mercado para los productos
agropecuarios.
Mnima oferta de crditos para la produccin
agropecuaria.
Baja competitividad y productividad de las
Pymes.
Baja generacin de valor agregado.
Capital social e institucional
Instituciones pblicas burocrtica y deficiente
en su administracin.
Designacin de funcionarios no idneos para el
cargo.
Prctica asistencialista de algunos programa
sociales.
Perdida de principios-valores ticos y morales.
Centralizacin en la toma de decisiones
administrativas.
Escasa proyeccin social universitaria.
Ambiental
Incremento de la contaminacin de ros y
lagunas (relaves mineros, aguas servidas,
desechos slidos)
Eliminacin de excretas a campo abierto.
Alto grado de erosin y contaminacin de
suelos.
Alto nivel de deforestacin.
Deficiente manejo de residuos slidos y aguas
residuales.
Cultura
Prdida de identidad cultural especialmente en
la juventud.

Turismo
Bajo nivel de educacin y conciencia turstica.
Limitada especializacin en lneas artesanales.
Deficiente difusin turstica.
Deficiente servicios de atencin al turista.
Escasa promocin de los productos tursticos.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

37

B.- LOS FACTORES EXTERNOS:

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Econmico
Existencia de fuentes de cooperacin tcnica
internacional.
Existencia de financiamiento exterior para programas
sociales.
Disponibilidad de recursos financieros por la
Cooperacin Internacional para proyectos integrales
de Desarrollo.
Estabilidad macroeconmica (Condiciones favorables
para promover la inversin privada)
Creciente demanda nacional e internacional en
productos agroecolgicos.
Creciente demanda nacional e internacional por
productos pecuarios y acucolas.
Poltico y social
Poltica del Gobierno Central que prioriza la
generacin de empleo y lucha contra la pobreza.
Polticas del Gobierno Central orientadas a promover
el desarrollo sostenido en zonas de extrema pobreza.
Proceso de descentralizacin poltica y econmica
del pas y el proceso de Regionalizacin.
Entorno poltico democrtico.
Existencia de procesos de fortalecimiento de la
ciudadana.
Existencia de espacios de encuentro y planificacin
entre el Estado y la Sociedad Civil (mesas de dilogo
y concertacin)
Apoyo a los programas de reduccin del
analfabetismo.
Organismos internacionales dispuestos en apoyar la
reduccin de la pobreza en el Per.
Poltica priorizada del sector salud coherente a la
poblacin vulnerable.
Decisin poltica del sector educacin para mejorar y
ampliar la calidad educativa.
Implementacin de programas del Gobierno Central
dirigidos a las zonas azotadas por la violencia poltica
y pobreza extrema.
Cientfico tecnolgico
Oferta de programas y paquetes tecnolgicos
modernos y promocin de la tecnologa tradicional
integradas para la actividades productivas.
Oferta de capacitacin tcnica para aprovechar los
recursos naturales con apoyo interno y externo.
Impulso y difusin del servicio de Internet que
favorecer el acceso a informacin actual del entorno
mundial.

Econmico
Recesin econmica en el pas y el mundo.
Insuficientes recursos econmicos que el
Gobierno Central asigna a los Gobiernos
Regionales del Pas.
Reduccin del gasto pblico que limita la
ejecucin de metas y objetivos trazados.
Falta de gasto y reversin del presupuesto
asignado a los Gobiernos Regionales del pas.
Centralizacin de las inversiones privadas en
las principales ciudades del pas.
Importacin de productos agropecuarios.
Poltico y social
Crecimiento de la pobreza y extrema pobreza.
Incremento de polticas asistenciales del
Estado que no permiten el desarrollo
socioeconmico sostenido.
Cambios de poltica gubernamental que
puedan afectar la integracin e integridad
departamental o regional.
Rezagos e indicios del rebrote de la violencia
poltica.
Incremento del desempleo y subempleo.
Inestabilidad laboral en el sector pblico y
privado.
Cientfico tecnolgico
Limitado acceso al conocimiento y
transferencia tecnolgica.
Tecnologa moderna que desplaza a la mano
de obra no calificada.
Medio ambiente y climticas
La sobre explotacin de los Recursos
Naturales.
Polticas de la actividad minera que afectan al
medio ambiente.
Presencia
de
heladas,
granizadas,
inundaciones y otros fenmenos climticos
que perjudican la produccin agropecuaria e
infraestructura vial.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

38

Cultura
Globalizacin de la informacin.
Creciente demanda de medicina tradicional.
Turismo
Incremento del ecoturismo en el Per.
Aumento de afluencia de turistas nacionales e
internacionales en las zonas andinas.
Existencia de circuitos tursticos desarrollados macro
regionales.
Medio ambiente
Existencias de programas de conservacin,
proteccin, preservacin y mejoramiento del medio
ambiente.

8.2.- ANALISIS ESTRATGICO PROVINCIAL.

A.- LOS FACTORES INTERNOS/EXTERNOS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Existencia de recursos naturales: hdrico, suelo, flora y

Preocupacin internacional por problemas

fauna.

medioambientales.

Microclimas para actividades econmicas productivas, con

Programa de lucha contra la pobreza de parte del

manejo de la temporalidad.

gobierno y la cooperacin internacional.

Diversificacin de cultivos y crianzas.

Existencia de instituciones pblicas y privadas con

voluntad de asistencia tcnica.

Apoyo tecnolgico de las ONG que operan en el distrito

para la modernizacin y reconversin de las actividades
productivas.

Programas Sociales de apoyo a gobiernos locales

rurales por parte del Gobierno y entidades privadas.

Cercana a los mercados de Chincha, Pisco,

Instituciones financieras y de Cooperacin que apoyan

Ica y Lima.

a gobiernos locales en su promocin del desarrollo

econmico productivo y socio-cultural.

Productores con experiencia y manejo de cultivos y

Mercados regionales dinmicos cercanos. Programas

crianzas aptas para el desarrollo distrital y con conciencia

productivos de Apoyo como PROCOMPITE, Agro

del manejo ambiental.

Rural y otros.

Infraestructura productiva pecuaria bsica instalada.

Creciente demanda nacional e internacional de

productos naturales y orgnicos.

Instituto Superior Tecnolgico en capital provincial con 02

Sectores de Salud y Educacin con presencia

carreras tcnicas apropiadas a la zona..

institucional y comprometida con la poblacin.

Proyeccin de Convenios con Universidad Nacional de

Existencia de un tejido social y organizaciones que

Huancavelica

gozan del reconocimiento poblacional.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

39

B.- FACTORES INTERNOS/EXTERNOS

DEBILIDADES

AMENAZAS

Una sola campaa agrcola por ao. Desconocimiento en

control y manejo de contaminantes ambientales.

Modelo de desarrollo neoliberal: excluyente e

inequitativo
Polticas centralistas que no favorecen el desarrollo de
las actividades agropecuarias e Industriales en la
Sierra.
Persistencia de la pobreza y postergacin de las
zonas rurales.

Depredacin y agotamiento de recursos forestales.

Despreocupacin por el uso y manejo adecuado de la
infraestructura productiva existente.
Desconocimiento de mercados, precios y canales de
comercializacin.

Precios de insumos y productos agropecuarios

desfavorables al productor rural.

Migracin sistemtica de la poblacin individual (joven)

Poca valoracin e incentivos al desarrollo de habilidades
productivas personales.
Desconocimiento de hbitos adecuados de alimentacin
Poca importancia que se le da a la Salud preventiva.

Centralismo de autoridades e instituciones pblicas de

la provincia y de la regin.
Cambios climatolgicos adversos.
Disposiciones legales que recortan capacidades y
recursos a los gobiernos locales.
Los TLC con pases que subvencionan su produccin.

Poco inters del gobierno local por conducir procesos de

concertacin pblica con rendicin de cuentas.
Dbil coordinacin social poltica interna.
Escasa preocupacin de la ciudadana por la participacin
en la gestin pblica.
Desconocimiento de roles y funciones de autoridades,
lderes, organizaciones y poblacin.
Preferencias de productos urbanos en la dieta alimentaria
familiar.
Equipamiento y recursos institucionales limitados.

Vulnerabilidad del distrito por nuestra ubicacin dentro

de la cadena volcnica de los andes, frente a los
desastres de la naturaleza
Tramos carreteros carrozables en muchas zonas
crticas.
Niveles de corrupcin potencialmente tolerables.
Liderazgo aletargado por falta de motivacin
organizacional.
Dependencia de artculos alimentarios bsicos
externos y escasa sustentabilidad local productiva.
Escasa posibilidad de contratar personal de calidad.

IX.- LA VISIN DE DESARROLLO

LA VISIN REGIONAL, desde el punto de vista del Plan de Gobierno, se plantea en
los siguientes trminos.

VISIN:

Huancavelica Regin productiva, integrada, saludable y culta; con alto

ndice de desarrollo humano e identidad regional; competitiva en agricultura,

agroindustria, turismo y artesana; con una eficiente gestin pblica, en principios y
valores; ejemplo del desarrollo sostenible del Per

MISIN:

Planificar, fomentar y ejecutar en forma estratgica y prioritaria programas

y proyectos que generen el desarrollo integral sostenible de la Regin Huancavelica,
conduciendo eficientemente la gestin regional y promoviendo la inversin pblica y
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

40

privada, en el marco de los planes nacionales, regionales y locales

De acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado y provincial se tiene la siguiente Visin de
Desarrollo general y por ejes temticos.

VISIN

GENERAL

DE

DESARROLLO

PROVINCIAL

AL

2015

Al 2015, Castrovirreyna es una provincia competitiva, ejemplo del desarrollo regional,

con una poblacin que accede a los servicios de educacin, salud y saneamiento integral
en forma eficiente: donde la juventud es gestora de su desarrollo.

ANLISIS CRTICO DE LAS VISIONES REGIONAL Y PROVINCIAL:

Existe un alineamiento subjetivo de las visiones desde el punto de vista de la
COMPETITIVIDAD. Si bien la propuesta regional del Movimiento Poltico
Independiente precisa los sectores que al 2015 deben lograr niveles de
competencia (diversos sectores de la dimensin de desarrollo econmico), la
propuesta provincial, marc el destino econmico de lograr al ao 2015, ser
competitivos en AGRICULTURA, en donde la visin planteada llega a acceder a
mercados nacionales e internacionales
Nos parece sin embargo, que ambos documentos, a pesar de tener diagnsticos
muy amplios en cuanto a los inventarios de las potencialidades por explotar y los
recursos actuales disponibles, la lectura NO es muy precisa en sus planteamientos
o ejes estratgicos, o la Visin es demasiado ambiciosa.
Ambos diagnsticos, sin embargo, reconocen internamente la pobreza estructural
y cultural de las familias rurales; de sus recursos productivos suelo y agua de
gravedad - y de los niveles de tecnologa disponible desde tiempos histricos
(aunque pre histrico sera ms preciso sealar), al inventariarse incluso a la fecha,
el uso del arado de palo o madera. De otro lado subsisten los niveles de pobreza y
analfabetismo agudo a nivel regional.
Si expresamente se reconoce en el Plan de Gobierno, lo que en la Introduccin se
seala, la VISION resulta aparentemente contradictoria, dado que existen
limitaciones estructurales muy serias, tanto naturales como de recursos humanos y
una situacin mundial global de las economas de mercado. De primera intensin
surge una buena alternativa: Apostar por el tema de PRODUCCION INTERNA y de
SEGURIDAD ALIMENTARIA ejes de la verdadera y certera
poltica de
sostenibilidad econmica y social de los pueblos.
A efectos de evaluar con mayor intensidad la Visin por ejes temticos del PDC de
la provincia de Castrovirreyna, rescatamos las siguientes visiones parciales por ejes
temticos, las mismas que deben merecer propuestas de desarrollo prioritaria,
dada las nuevas y mejores condiciones logradas como es el caso evidente de la
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

41

articulacin vial territorial - y que favoreceran el desarrollo de las potencialidades

y que solamente estn esperando incentivo o inyecciones de inversin promotora
con desarrollo de capacidades de la poblacin y de sus instituciones.

VISIN DE DESARROLLO POR EJES TEMTICOS

Visin de Desarrollo en Capital Natural (Manejo Ambiental)
Los pobladores de la provincia de Castrovirreyna estamos capacitados en el manejo
ambiental adecuado, utilizamos racionalmente los recursos natos tales como el agua,
suelo, flora y fauna en general.

Visin de Desarrollo en Capital Econmico Eje Temtico Agrcola

Al 2015, la agricultura de la provincia de Castrovirreyna es competitiva accediendo a
mercados nacionales e internacionales con productos que satisfacen los
requerimientos de calidad mnima exigida a travs de organizaciones empresariales
los que constituyen una fuente de ingreso para la mejora de calidad de vida

Visin de Desarrollo en Capital Humano Eje Temtico Poblacin

Al 2015, la poblacin de Castrovirreyna es promotora del desarrollo, esta
debidamente capacitada, organizada y fortalecida, participa comprometidamente en
la gestin concertada y democrtica de su desarrollo, gozan de una vida digna
ejerciendo plenamente sus deberes y derechos ciudadanos

Eje Temtico Educacin

Cortamos con infraestructura, materiales, equipos y personal docente capacitado,
formando educandos compelimos con educacin para la vida, con identidad,
autoestima, lderes indiscutibles para el desarrollo de su pueblo

Eje Temtico Salud

Gozamos de buena salud, atendidos en postas mdicas y/o centros de Salud con
personal capacitado e infraestructura adecuada; hemos reducido los niveles de
desnutricin y mortalidad al 50% y aplicamos medidas preventivas de salud

Eje Temtico Saneamiento y Vivienda

Somos una poblacin que contamos con vivienda y servicios bsicos adecuados, lo que
ha contribuido a mejorar nuestra calidad de vida acorde a la modernidad.

Visin de Desarrollo en Capital Social e Institucional

Eje Temtico Desarrollo Institucional

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

42

Nuestras instituciones tutelares brindan atencin eficiente, trabajan en coordinacin

con la sociedad civil haciendo prctica de la democracia y la descentralizacin, sin
discriminacin alguna, esto consolida el desarrollo sostenible de la Provincia

Eje Temtico Cultura e Identidad

Somos una poblacin con alto nivel cultural e identidad local, regional y los
expresamos con orgullo en nuestras tradiciones y costumbres de nuestra tierra.

Eje Temtico Medio Ambiente y Ecologa

La provincia de Castrovirreyna es considerada Provincia Ecolgica, donde las
instituciones pblicas, privadas y la sociedad civil en general, protegemos el medio
ambiente, adoptando acciones para la conservacin y preservacin de los recursos
naturales de la provincia

Eje Temtico Seguridad Ciudadana

Vivimos en un clima de tranquilidad provincial, respetando nuestros derechos,
compartiendo la responsabilidad de la Seguridad Ciudadana con la Polica Nacional,
quienes cuentan con infraestructura adecuada.

Eje Temtico Deportes y Recreacin

Somos una poblacin deportiva, contamos con destacados deportistas os que nos
representan a nivel nacional e internacional en las diferentes disciplinas, quienes
disponen- de infraestructura deportiva y recreativa adecuada contando con el apoyo
eficiente de recursos por parte de las instituciones pblicas y privadas

De manera especial y descentralizada, creemos oportuno fijar la Visin de Desarrollo

desde el punto de vista del Eje o articulacin Vial (Ref.: Doc. De Plan de Desarrollo Vial 2004-2009).

VISIN DEL DESARROLLO VIAL

Castrovirreyna, es una provincia que ha logrado ampliar y mantener la Red
Vial Provincial en condiciones de transitabilidad, logrando una mejor
articulacin de todos sus distritos y los principales centros poblados,
permitiendo una mejor conectividad de los distritos de la zona norte con los
de la zona sur, especialmente con la capital de la provincia y un flujo
econmico dinmico, contribuyendo al acceso de la poblacin rural ms
pobre a los servicios bsicos; mediante un sistema municipal de gestin
vial, eficiente y consolidado, con participacin activa de la poblacin.

RESULTADOS ESPERADOS:
En rehabilitacin y mejoramiento
Al 2009, se rehabilitar y mejorara 522.920 Km. de vas vecinales, para su transitabilidad, permitiendo
la integracin y articulacin de la provincia.

En mantenimiento rutinario
Una vez concluida la rehabilitacin progresiva de 147.080 Km. de vas vecinales, estas se pondrn en
mantenimiento rutinario.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

43

En construccin
Se construirn 107.800 Km. de vas vecinales de integracin y articulacin provincial.

En fortalecimiento organizacional para la sostenibilidad vial

Se operativizar e implementar el Instituto Vial Provincial, con participacin activa de los trece
gobiernos locales, agentes de desarrollo vial (micro empresas y comits) y poblacin beneficiada, para
un adecuado desarrollo vial provincial.

Las metas logradas por la entidad PROVIAS rural hasta el ao 2009, organismo descentralizado
dentro del organigrama de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, necesitan ser
evaluadas y solicitar una propuesta orgnica y conjunta con el Gobierno Regional, una efectiva
descentralizacin presupuestal desde la aprobacin de los proyectos hasta la ejecucin de los
mismos. El mantenimiento le corresponde como una funcin permanente.
A nivel nacional, se estima que el rol otorgado a Pro Vas ha sido muy acertado, cuando la
Institucin local ha otorgado las facilidades y contrapartidas de la inversin requerida por el
Gobierno Central.

X.-

LAS POLTICAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN POR

DIMENSIONES DE DESARROLLO:

10.1

EN LO POLTICO

Coadyuvar desde el nivel provincial, el desarrollo de la Regional Huancavelica en

el marco del proceso de descentralizacin e integracin estratgica,
direccionando programas de lucha contra la pobreza y extrema pobreza
orientados a generar ms capacidades y oportunidades econmicas; dirigir y
concertar la formulacin de programas y proyectos de desarrollo integral.

Promover la participacin ciudadana en la gestin pblica en aras de contribuir

en la gobernabilidad en el espacio regional y local.

Consolidar gobiernos locales que gestionen eficientemente los recursos

disponibles, fomentando la prctica de valores democrticos, especialmente
en los nios y jvenes. Formar lderes juveniles con capacidad para analizar y
proponer alternativas de solucin sobre los problemas de su entorno.

Contar con un Plan de Desarrollo Regional Concertado a largo plazo, que debe
ser expresin de la concertacin y participacin de todas las instituciones y
organizaciones econmicas, sociales ya sean de carcter pblico o privado y la
sociedad civil, que incluyan planes de mediano plazo.

Este Plan de Desarrollo Regional Concertado debe estar inscrito o alineado

tcnicamente dentro del marco de un Plan de Desarrollo Nacional Concertado.
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

44

10.2

Contar con un Marco Legal adecuado para los procesos de explotacin de sus
Recursos Naturales renovables y no renovables que generen empleo, salarios
dignos y desarrollo social.

EN LO ECONMICO

Promover y priorizar mega proyectos con inversin pblica, consolidndose en

los presupuestos integrales y participativos, con la intervencin de los distintos
agentes de desarrollo para el logro de objetivos, metas y propsitos en el
cumplimiento de un bien comn.
Los programas y proyectos de inversin prioritarios a mediano plazo y largo
plazo deben consolidarse en los presupuestos participativos, que deben tener
carcter productivo, en la que los distintos agentes de desarrollo anen
esfuerzos para el logro de objetivos comunes.

Impulsar el desarrollo del sector productivo, prioritariamente la agricultura y

ganadera, por ser esta actividad la que tiene la Poblacin Econmica Activa
(PEA) mas alta, del que dependen el 70 % de la poblacin del departamento,
asimismo desarrollar los sectores de acuicultura, energa y minas, artesana y
turismo.

Se promover y desarrollar las competencias para alcanzar una produccin

competitiva en los distintos sectores econmicos, con el apoyo de la
investigacin cientfica, infraestructura y Tecnologa actuales.

10.3

EN LO SOCIAL

Disear y aplicar una poltica de seguridad alimentaria regional con la promocin

del consumo de nuestros productos, sensibilizando a la poblacin sobre la
importancia de la calidad del insumo producido y promoviendo su mejor uso,
logrando que la poblacin goce de una alimentacin balanceada.
Promover el desarrollo integral del capital humano, incentivando la educacin
productiva y el fortalecimiento de los principios y valores, tomando como punto
clave la salud mental de la persona.
Implementar programas y servicios sociales dirigidos a la poblacin de extrema
pobreza y grupos de alto riesgo, dignificando sus objetivos, a fin de instituir
familias saludables.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

45

 Incentivar las expresiones y tradiciones culturales basada en la identidad

consolidada para contribuir al desarrollo socio econmico de la Regin
Huancavelica.

10.4

AMBIENTAL Y ORGANIZACIN TERRITORIAL

Promover y practicar como Poltica del Gobierno Regional el Desarrollo

Sostenible, articulando el desarrollo econmico al bienestar social con el uso
racional de los recursos naturales y la diversidad biolgica para tener un entorno
con calidad ambiental.
Promover, en la gestin del Gobierno Regional, que todas las actividades y
proyectos contengan Estudios de Impacto Ambiental, de modo que se enmarquen
dentro del enfoque del desarrollo sostenible.
Implementar, en coordinacin con los gobiernos locales, la gestin de residuos
slidos, con la construccin progresiva de plantas de tratamiento y rellenos
sanitarios.
Implementar centros de monitoreo de la calidad ambiental con instrumentos de
ultima generacin y laboratorios de anlisis de suelos y aguas.
Contar con el estudio de Zonificacin Econmica y Ecologa y el Ordenamiento
Territorial de la Regional Huancavelica.

10.5

DESARROLLO VIAL Y COMUNICACIN

Conseguir la integracin vial estratgica a nivel inter regional, con la construccin,

mejoramiento, ampliacin, rehabilitacin y mantenimiento permanente de
carreteras afirmadas y asfaltadas, para un servicio eficiente a la vez constante.
Lograr la integracin vial a nivel vecinal, local, distrital, provincial de la regional,
con la construccin, mejoramiento, ampliacin, rehabilitacin y mantenimiento
permanente de carreteras y caminos afirmados.
Promover la ampliacin de la infraestructura, cobertura y calidad de servicios en
las telecomunicaciones, con la aplicacin de tecnologa moderna; de esta forma
brindar un mejor servicio de comunicaciones implementando la instalacin de
antenas parablicas tanto para Internet, televisin y servicios de celulares a nivel
de la regin, con mayor nfasis en las zonas rurales.

10.6

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Conseguir la integracin vial estratgica a nivel inter regional, con la construccin,

mejoramiento, ampliacin, rehabilitacin y mantenimiento permanente de
carreteras afirmadas y asfaltadas, para un servicio eficiente a la vez constante.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

46

 Lograr la integracin vial a nivel vecinal, local, distrital, provincial de la regional,

con la construccin, mejoramiento, ampliacin, rehabilitacin y mantenimiento
permanente de carreteras y caminos afirmados.
Promover la ampliacin de la infraestructura, cobertura y calidad de servicios en
las telecomunicaciones, con la aplicacin de tecnologa moderna; de esta forma
brindar un mejor servicio de comunicaciones implementando la instalacin de
antenas parablicas tanto para Internet, televisin y servicios de celulares a nivel
de la regin, con mayor nfasis en las zonas rurales.

XI.-

LA INSTITUCIN MUNICIPAL PROVINCIAL:

PRESUPUESTAL Y RECURSOS BSICOS.

DINMICA

11.1 EVALUACIN GENERAL.(*) Resultados a agosto del 2012. REFERENCIA: CONSULTA AMIGABLE PAGINA DE TRANSPARENCIA MEF.
AGOSTO 2012

Los recursos DETERMINADOS, constituyen las principales fuentes de ingresos que esperan
municipalidades, como la de la Provincia de Castrovirreyna.
Las dos fuentes principales son la 07 (FONCOMUN) y la 018 que corresponde a CANON,
REGALIAS y en general a las denominadas PARTICIPACIONES. En general, observamos que la
fuente 07, registra una transferencia promedia anual de un milln trescientos mil nuevos soles
al ao, En el ao 2011 fue de un milln seiscientos y a la fecha, la tendencia proyectada es
hacia los 2 millones.
En el caso de la partida 018, si bien la tendencia ha sido positiva, y en los ltimos 3 aos, esta
se ha duplicado, es el Fondo de Desarrollo de Camisea el determinante de ste incremento.
Por todo concepto de Canon (Minero, gasfero e hidroenergtico), el ao 2012 la cifra debe ser
de 2 millones de recursos transferidos hasta fines de ao.
Los detalles o magnitudes referenciales y que nos permiten visualizar una proyeccin
presupuestal de la futura inversin en el territorio provincial de la municipalidad de
Castrovirreyna, parten de las cifras del siguiente cuadro:

CUADRO GENERAL DE EVOLUCION DE LOS RECURSOS DETERMINADOS DE LA

MPC.
RECURSOS DETERMINADOS
CANON MINERO
REGALA MINERA
FOCAM - FONDO DE
DESARROLLO DE CAMISEA

2007

2008

2009

2010

2011

2012 (*)

223,877

256,827

144,902

32,956

28,284

316,966

50,577

74,792

43,566

84,455

424,081

204,219

351,961

487,162

571,620

822,285

1,260,076

688,152

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

47

RECURSOS DETERMINADOS

2007

2008

2009

2010

2011

2012 (*)

CANON HIDROENERGTICO

218,515

183,801

169,225

199,481

190,278

75,571

1,269,360

1,489,131

1,373,418

1,451,696

1,666,654

1,188,519

132,850

2,656,757

FONCOMUN - FONDO DE
COMPENSACIN MUNICIPAL
CANON FORESTAL

480,017

PARTICIPACIONES - FONIPREL

214,236
35,590,099

PARTICIPACIONES FORSUR
PARTICIPACIONES:
PROGRAMA DE
MODERNIZACIN MUNICIPAL
PARTICIPACIONES: PLAN DE
INCENTIVOS MEJORA GESTIN
MUNICIPAL
PARTICIPACIONES - BOI
TOTAL :

58,995

48,369

363,554

256,425

145,423
44,952

2,114,296

2,971,732

2,516,966

38,603,524

4,007,016

5,320,565

El monto de recursos significativo transferido el ao 2010 por FORSUR (ms de 35 millones

de nuevos soles) tiene efecto distorsionador del presupuesto determinado en el marco de
la reconstruccin por proyectos urgentes de la provincia de Castrovirreyna. Toda esta
evolucin se muestra en el grfico de la parte inferior, en donde se evidencia con una barra
cercana a los cuarenta millones de transferencia por los recursos DETERMINADOS a la
MPC.

En lo concerniente a las TRANSFERENCIAS TOTALES, la evolucin graficada en la siguiente

parte inferior ratifica la tendencia descrita en el prrafo precedente. De ah la hiptesis
generalizada de la inequidad de la reparticin de los recursos econmicos, productos de la
recaudacin nacional de la partida 018. Macro econmicamente el denominado CHORREO
se viene dando; sin embargo, a nivel micro - la poblacin y familias locales - no es factible
identificarlo en trminos de efectivas polticas de descentralizacin fiscal.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

48

La recaudacin incentivada por instituciones descentralizadas si bien es cierto se aplica,

sta no logra niveles de sostenibilidad, para una zona como Castrovirreyna, que recin
empieza a fortalecerse y restaurar sus heridas despus de la nefasta dcada pasada de
terrorismo. Las inversiones del Estado e incentivos econmicos son mnimos.
Se acota que la inversin econmica transferida por FORSUR a consecuencia del sismo del
ao 2007, ha permitido desarrollar muchos proyectos de manera ambiciosa y agresiva. Sin
embargo, dada la baja capacidad instalada del gobierno municipal, no se ha podido ejecutar
una buena inversin de calidad conforme lo demuestra la actual intervencin de los
rganos de Control del Estado. Sin embargo, el dinamismo laboral que se desarroll en la
provincia de Castrovirreyna y su ciudad capital, fue un factor determinante para que se
lograran mejores condiciones de desarrollo social y econmico. En conclusin, la
INSTITUCIONALIDAD, se fortaleci operativamente y los cuadros de personal, a pesar de
sus limitaciones estructurales, ya comentadas en otros tems, adquirieron mejores niveles
de operatividad y, lo ms rescatable, de experiencia para el desarrollo de capacidades
laborales y profesionales.
En lo concerniente a los RECURSOS ORDINARIOS, el cuadro que sigue a continuacin, nos
demuestra la evolucin en el tiempo de los ltimos cinco aos y una proyeccin del ao actual
de la atencin preferencial a los programas sociales.
CUADRO GENERAL DE EVOLUCION DE LOS RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS TOTALES
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA.
RECURSOS ORDINARIOS
COMEDORES, ALIMENTOS POR
TRABAJO, HOGARES Y
ALBERGUES
FONCODES INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
PRODUCTIVA
PROGRAMA DEL VASO DE
LECHE
PROGRAMA DE ALIMENTOS Y
NUTRICION PARA EL PACIENTE
CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA

2007

2008

2009

44,300

44,300

225,631

250,055

69,203
1,665

2010

2011

2012(*)

44,300

44,300

44,300

34,454

69,203

69,203

69,203

69,203

46,136

465

465

1,522

1,522

1,449

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

49

RECURSOS ORDINARIOS

2007

2008

APOYO EXTRAORDINARIO
TP_GL
RECURSOS ORDINARIOS POR
TRANSFERENCIAS DE
PARTIDAS Y OTRAS
ASIGNACIONES

2009

2010

2011

283,409
4,212,536

4,545,993

84,075

PROYECTO TRANSPORTES
RURALES PROVIAS

124,172
340,799

364,023

TOTAL RECURSOS
DETERMINADOS

2,114,296

TOTAL RECURSOS AO

2,455,095

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

2012(*)

4,609,913

4,661,018

115,025

290,286

2,971,732

2,516,966 38,603,524

4,007,016

5,320,565

3,335,755

7,126,879 43,264,542

4,122,041

5,626,777

(*) Resultados a julio del 2012

REFERENCIA: CONSULTA AMIGABLE PAGINA DE TRANSPARENCIA MEF.
AGOSTO 2012

La atencin COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES, hasta el ao

2010, se mantiene con un promedio anual de 44mil nuevos soles. Se entiende tambin que
durante los aos posteriores al sismo, hubo una extraordinaria presencia de organizaciones de
Cooperacin Internacional y Nacional que permitieron una atencin extraordinaria con
alimentos de donacin a todas las organizaciones sociales, comedores, etc. El PVL, se
mantiene anualmente con 69 mil nuevos soles.
Paradjicamente, podemos observar que la transferencia por mil quinientos nuevos soles para
la nutricin y atencin de las familias tebecianas es una cifra socialmente ridcula. Es posible
que el informe oficial de la autoridad de Salud haya reportado que la TBC ya no es un
problema en Castrovirreyna.
En el grfico inferior, se registra el drama de social de desatencin a provincias pobres y
pobres en extremo de parte del Estado Centralista. A excepcin de los aos 2009 y 2010 en
donde se asignan recursos ordinarios por transferencia de partidas y otras asignaciones con
cifras superior a los cuatro millones, las partidas bsicamente sociales son mnimas e
intolerables socialmente. Los sismos y otras catstrofes naturales resultan siendo una
bendicin de los pueblos y llamada de atencin de las esferas oficiales.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

50

Esta tendencia generalizada como comportamiento gubernamental, podra estar registrando

una visin distorsionada sustentada en registros de supuestos logros de informes sectoriales
de erradicacin de la pobreza y de una consiguiente marginacin de la poblacin calificada de
extrema pobreza de un sector muy importante de la provincia de Castrovirreyna.
Las PARTICIPACIONES, implican diversos niveles de apoyo a municipios de poblaciones pobres
y que cumplen con determinadas metas de modernizacin y de competitividad. De alguna
manera significan recursos econmicos, que tienden a lograr equilibrios de inversin en
aspectos muy puntuales de las dimensiones de desarrollo social, econmico y medio
ambiental.

Estamos frente a un concepto del Estado que trata de lograr EQUILIBRIO o mayor EQUIDAD en
la inversin de los recursos nacionales que a la fecha constituye un problema nacional de
carcter estructural. En el primer Cuadro del presente captulo ( Cuadro General de Evolucin
de los recursos Determinados) ) se observa que a partir del ao 2,010, a excepcin de la cifra
de FORSUR, las PARTICIPACIONES, constituyen una suerte de partida auxiliar que cobertura
necesidades especficas de inversin productiva y de gasto administrativo.
La presentacin grfica de las otras 02 fuentes principales y que constituyen las expectativas y
esperanzas de la mayora de gobiernos municipales, registran la siguiente evolucin.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

51

Para efectos de sustentar el PDI 2012-2015, nos interesa particularmente conocer la serie de
los recursos principales de FONCOMUN y CANON, REGALIAS y OTROS. Asimismo, la capacidad
de gestin y de sostenibilidad del gobierno Municipal, sustentado por los fondos o Recursos
Directamente Recaudados.
En lo referente a las 02 primeras cifras las fuentes son oficiales de la Consulta Amigable dado
por el MEF. De los RDR, se tiene informacin emprica que es de aproximadamente medio
milln de nuevos soles por ao (S/. 500,000.00), por todo concepto.

En CONCLUSIN:
Existe una dbil estructura de Transferencia de Recursos Ordinarios y
Determinados del Gbno. Central a la MPC. En general existe INEQUIDAD
presupuestal que afecta a las municipalidades como Castrovirreyna, calificada
en extrema pobreza.
En Los ltimos aos, las transferencias han ido incrementando de manera
progresiva en cuanto a montos determinados y ordinarios.
Las fuentes FONCOMUN, y de CANON, son fuentes regulares de recursos ms
significativos; sin embargo, los montos no superan los dos millones de nuevos
soles al ao.
A partir del ao 2010, la tendencia es a una ligera recuperacin o
compensacin de dichos recursos. Existen planes de incentivos o de
modernizacin temporales y anuales, mediante los fondos denominado
participaciones para las municipalidades que cumplen metas pre
establecidas. El caso de Castrovirreyna corresponde a una Municipalidad con
ms de 500 familias urbanas.
Hasta la fecha el registro de recursos directamente recaudados de parte de la
MPC es bastante exiguo y no existe un acuerdo poltico para intervenir con
bastante intensidad. Se requiere, sin embargo y por poltica nacional una
determinacin ms decidida de la actual gestin de gobierno municipal.
El financiamiento del PDI-2012-2015, se sustentar financieramente, en la
capacidad de gestin y coordinacin con los Gbnos Regional y Central. No
existe otra alternativa para cubrir metas mnimas. Al final se presentan las
recomendaciones al respecto.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

52

11.2 ACUERDOS Y DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL DURANTE LOS

AOS 2011,2012 Y 2013, APROBADO SEGN INFORME FINAL DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS DE CADA AO.
Los Cuadros de Presupuesto estn debidamente registrados y tienen un nivel de
asertividad del orden del cien por ciento. Las magnitudes o cifras de las propuestas,
siempre son materia de evaluacin y de conformidad de los agentes participantes.
Finalmente el nivel de cumplimiento o no de los acuerdos y promesas, legalmente, son
inalterables, lo que no exime de una modificacin de carcter poltico de la autoridad
institucional.

PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL AO 2011

7

FONCOMUN.

RDR., CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS.

18

PARTICIPACIONES

137,327.73
457,342.33
911,812.00

TOTAL PRESUPUESTO 2011

1,506,482.06

DISGREGACION DE LA FUENTE 18
Mantenimiento

182,362.40

Estudios

45,591.00

Obras

683,859.00
911,812.00

PRESUPUESTO LQUIDO PARA EL AO FISCAL 2011

7

FONCOMUN.

137,327.73

RDR., CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS.

457,342.33

18

PARTICIPACIONES

683,859.00

1,278,529.06
PROYECTOS INCLUIDOS PARA EL AO 2011
1

Contingencias y Emergencias a nivel Provincial.

Designacin de Presupuesto a nivel Provincial

225,498.00
290,466.30
515,964.30

PRESUPUESTO A NIVEL DISTRITAL 2011

Ingreso Presupuesto lquido para el distrito de Castrovirreyna.

762,564.76

Egreso
1

Mantenimiento de proyectos ejecutados con la [Link].18

Elaboracin de Estudios y Proyectos con la [Link].18

Proyectos no culminados en el ao 2010.

533,795.33

Proyectos Priorizados en el Presupuesto Participativo.

228,769.43

TOTAL PRESUPUESTO DISTRITAL

182,362.40
45,590.60

990,517.76

Fuente: Informe final del Ppto Partic.2011. Pg.57

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

53

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Los indicadores reales y precisos de la actual gestin de GOBIERNO MUNICIPAL 20112014, constituyen los resmenes de los manejos presupuestales efectivos planteados y
ejecutados en el ao 2011, 2012 y proyectados al ao 2013. De lo anterior dan cuenta
los cuadros resmenes respectivos que se insertan y que corresponden precisamente a
dichos aos.
Del Cuadro precedente (Presupuesto a nivel distrital para el ao 2011), durante este
primer ao, la gestin de Gobierno Municipal opt por criterios sensatos y de
responsabilidad con la sociedad civil los beneficiarios de las obras - de culminar los
proyectos no concluidos por la gestin pasada y que correspondan al ao fiscal 2010.
El otro aspecto fue el mantenimiento de los proyectos con la fuente 18 de Canon y
Participaciones y finalmente el tratamiento a la priorizacin de los proyectos
correspondientes al siguiente ao.
Para el ao 2012, primer ao de gerenciacin y toma de decisiones administrativas y
tcnicas plenos con respecto a la inversin y destino presupuestal, se ha tratado de
mantener principios de demanda urgente reclamados por la ciudadana.
Sin embargo, y conforme a los niveles de transferencia logrados, vemos que los
sistemas de control del Estado aumentaron y los de inversin disminuyeron. Existen
problemas latentes de verificacin y control de los recursos de FORSUR en los proyectos
de inversin que en forma excepcional se transfirieron el ao 2010.
En efecto, la presencia de Contralora General de la Repblica, desde hacen ms de dos
meses hace que muchas actividades programadas se ralenticen, toda vez que es
prioridad atender la demanda de informacin de los rganos de control del Estado. Al
no existir personal auxiliar competente, las jefaturas vienen asumiendo tal
responsabilidad.
Por otro lado, al disminuir sustantivamente los presupuestos de transferencia del
Gobierno Central tanto en el 2011 como en el avance que se tiene en el 2012, (recursos
Ordinarios como los Determinados), las expectativas por desarrollar obras que demanda
el Plan de Gobierno, son bastante frustrantes para los ciudadanos y autoridades.
Finalmente est el hecho significativo de NO CONTAR con los instrumentos normativos,
de gestin y operacin la brjula de orientacin y priorizacin es muy dbil en los
actores institucionales. El equipo Asesor y el Equipo Tcnico coordinan que esta
anormalidad se modifique positivamente por el bien de la actual Administracin
institucional.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

54

Por lo que se espera que al trmino de las presentes conclusiones contar con ste
instrumento orientador de las mejores decisiones de sus autoridades y del personal
gerencial, tcnico y administrativo de la MPC. Los elementos centrales para la eficacia y
la eficiencia institucional giran en torno al seguimiento, evaluacin y monitoreo del
conjunto de propuestas aprobadas en stos documentos tcnicos. Se muestra, en forma
resumida, las cifras respectivas del ao 2012.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL AO 2012

358,323.60

TOTAL INGRESOS

7
307,436.24

DESCRIPCION / FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

CONSTRUCCION COLISEO CERRADO CASTROVIRREYNA

CONSTRUCCIN DEL CANAL DE CONDUCCION Y
RESERVORIO PALPO ZAULLA, DISTRITO DE ARMA
[Link]
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN
MARTN DEL CERCADO DE CASTROVIRREYNA

3
4

594,204.00
9
394,204.0

2,022,415.00 2,974,942.60
18
428,238.18

TOTAL
1,129,878.4

425,000.00

425,000.0

50,887.38

50,887.4
268,882.90

268,882.9

177,743.00

177,743.0

52,252.00

52,252.0

MEJORAMIENTO DE LAS VAS TRANSVERSALES DEL

CERCADO DEL DIST. CASTROVIRREYNA

CONSTRUCCIN DE PLAZOLETA EN LA LOCALIDAD DE

[Link], DISTRITO DE CASTROVIRREYNA

MEJORAMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS

VERDES DEL BARRIO SAN JOS, [Link]

214,599.05

214,599.1

MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Y AREAS

VERDES EN EL CERCADO DE CASTROVIRREYNA
ELABORACIN DE PERFILES Y ESTUDIOS - PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO.

409,826.87

409,826.9

8
9

200,000.00

200,000.0

SUB TOTAL 1

2,929,069.6

ACTIVIDADES
1 GERENCIAR RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
1.1.- Mantenimiento.

34,404.75

34,404.75

1.2.- Elaboracin de Estudios.

11,468.25

11,468.25

SUB TOTAL 2

45,873.0

TOTAL PRESUPUESTO MUNICIPAL

2,974,942.6

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL AO 2012

ELABORACIN DE PERFILES DE ESTUDIOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

TIPO DOCUMENTO

MONTO

1 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SINTO - TINCOCC

CONSTRUCCION DE AGUA Y DESAGUE DEL ANEXO DE

2 CRUZPATA

INSTALACION DE LETRINAS O DESAGUE DE VISTA ALEGRE

3 Y PUCACANCHA.

CONSTRUCCIN DE LA DEFENSA RIBEREA DEL ANEXO DE

4 SINTO.
5 CONSTRUCCIN DE RESERVORIO DE MARAYPATA.

200,000.00

6 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AGRCOLAS A

TRAVS DE LA ASISTENCIA TCNICA A NIVEL DISTRITAL.

7 INSTALACION DEL PANEL SOLAR DEL ANEXO DE

CCAHUIA.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

55

EJECUCIN DE PROYECTOS PROPUESTA

POLTICA

FUENTE

1 CONSTRUCCION DE TRIBUNAS DEL ESTADIO DE TICRAPO

CANON

2 CULMINACIN DEL LOCAL COMUNAL ANEXO SINTO

PARTICIPACIONES

MONTO S/.

COMPETENCIA
ALCALDE

152,404.00
93,238.18
245,642.18

SUB TOTAL

245,642.18

PROYECTOS POR CONTINUACIN PR IORIZACIN

1 DESCENTRALIZACIN DE LA [Link]

CANON

205,800.00

2 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLGICO CASTROVIRREYNA.

CANON

36,000.00

3 CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS.

PARTICIPACIONES

335,000.00

4 CONSTRUCCIN COLISEO CERRADO CASTROVIRREYNA

PARTICIPACIONES

425,000.00
1,001,800.00

SUB TOTAL

1,001,800.00

PROYECTOS A NIVEL PROVINCIAL

1 DISTRITO DE COCAS.

FONCOMUN

76,859.06

2 DISTRITO DE HUAMATAMBO

FONCOMUN

76,859.06

3 DISTRITO DE CHUPAMARCA.

FONCOMUN

76,859.06

4 DISTRITO DE HUACHOS.

FONCOMUN

76,859.06
307,436.24

SUB TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO AO 2012

307,436.24
1,754,878.42

COMENTARIOS COMPLEMENTARIOS DEL PRESUPUESTO:

Para el ao 2012, se mantuvo internamente una lnea de equidad del presupuesto tanto
provincial como distrital. Conforme vemos en el cuadro precedente se plante la necesidad de
elaborar estudios y perfiles de 07 proyectos priorizados.
Existe, de acuerdo a norma, la capacidad de proponer iniciativas por parte del Alcalde, el cual
se cumpli con 02 proyectos descentralizados en el distrito de Ticrapo y de Sinto. Asimismo, se
dispuso de apoyo equitativo a 04 distritos y en la localidad de Castrovirreyna apoyo a
proyectos de impacto provincial (caso significativo de la descentralizacin de la Univ. Nacional
de Huancavelica).
Para el ao 2013, y de acuerdo a la misma fuente oficial de resultados del Presupuesto
Participativo, se viene sosteniendo la necesidad de priorizar proyectos de impacto provincial y
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

56

con financiamiento regional. De un total cercano a los 20 millones de soles, la mitad del
presupuesto se asegura con el recurso provincial y la diferencia con la gestin regional. Ver
Cuadro sustentatorio en la parte siguiente del presente desarrollo.

ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PPTO PARTICIPATIVO AO 2013

FUENTE: ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 ( Pgs. 73- 81)

ORD

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

mbito de
Desarrollo

NOMBRE DEL PROYECTO.

Electrificacin Rural con sistemas fotovoltaicos
unifamiliares en anexos Pucapampa, Caudalosa, San
Genaro, La Libertad, Choclococha y San Jos de
Astobamba.
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios
que presta el Puesto de Salud de Choclococha.
Mejoramiento de la Calidad Educativa en las Instituciones
Educativas Santa Ana.
Construccin de Corredor vial agrcola [Link]
Instalacin de Paneles solares en las viviendas
Construccin de Reservorio Nocturno Chicho Mollepampa.
Reconstruccin de local comunal Huacha PaurangaMollepampa.
Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. N
22081 de Angasmarca.
Construccin del Sistema de Agua Potable e Instalacin de
letrinas en Cruz Pata en anexo Vischincha.
Construccin de Sistema de Agua Potable e Instalacin de
letrinas en Cochamarca.
Mejoramiento del Servicio de Educacin Inicial N 372.
Cocas.
TOTAL PRESUPUESTO

Monto
Comprometido./Gestin

Provincial

1,050,235.00

Regional

292,544.00

Regional

4,500,000.00

Provincial

2,000,000.00

Provincial
Provincial

120,000.00

Provincial

225,000.00

Provincial

1,131,115.00

Provincial

123,979.00

Provincial

90,150.00

Provincial

813,599.71

200,000.00

10,546,622.71

PROYECTOS PRIORIZADOS Y SIN PRESUPUESTO A LA FECHA. ( Para gestin Institucional)

1
2
3
4
5
6
7
8

Construccin y Mejoramiento del sistema de agua potable

e instalacin de letrinas en la localidad de Isla. Anexo de
Vichavichay.
Construccin del Sistema de Agua Potable e Instalacin de
letrinas en localidad de Lapayco en anexo Vichavichay
Construccin de Trocha Carrozable de puente Chupamarca
- Villa Flor - Chacapampa de 6.42 km
Mejoramiento de la Carretera Palca - San Juan - Tantar Chupamarca- Aurahu - Colcabamba
Construccin de Casa Materna Infantil Micro Red
Construccin de Micro Relleno Sanitario Micro Red
Fortalecimiento de las Capacidades Agropecuarias en las
O8 comunidades del distrito
Construccin de 06 Reservorios nocturnos: Huampo,
Patar, Jachi, Honchoccllay, Pachi y Chilcapuquio.

Provincial

90,150.00

Provincial

82,864.00

Provincial

1,500,000.00

Provincial

2,300,000.00

Provincial

200,000.00

Provincial

1,800,000.00

Provincial

2,800,000.00

Provincial

1,000,000.00
9,773,014.00

TOTAL PRESUPUESTO

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

57

XII.- METODOLOGA PARA LA DETERMINACIN DE LA INVERSIN

2012-2015
En la medida que se ha avanzado en las explicaciones conceptuales de formulacin del PDI, de
acuerdo a los principios normativos sustentados en las secciones pertinentes, en el Cuadro
inferior exponemos el esquema tcnico adaptado a la realidad de la Provincia De
Castrovirreyna. En tal sentido, los detalles que se brindan fundamentan la inversin cuyos
resultados han sido obtenidos de manera participativa en talleres y reuniones ad hoc.
Del Cuadro indicado, existen lneas que AUN NO SON EXPLORADOS por el personal tcnico y
profesional de la MPC (caso de la lnea 4) y que cuentan con financiamiento sectorial
institucional en el Gobierno Central, por el nivel de priorizacin del Estado peruano.

METAS DE LA INVERSIN PRIORIZADA DE

LOS [Link].

OBSERVACIONES
Plan Regional Movimiento
Poltico Independiente
Con registros SNIP. Perfiles y
Expedientes Tcnicos

PLAN ELECTORAL DE CAMPAA

BANCO DE PROYECTOS

PRESUPUESTO PATRTICIPATIVO POR

RESULTADOS

Con registros de Actas

PROGRAMAS NACIONALES PRIORIZADOS POR EL

ESTADO

Ms de 60 tipos de proyectos
que cuentan potencialmente
con financiamiento sectorial.

OTRAS INICIATIVAS PARA GESTIN

EXTRAORDINARIA (C.T.I, GBNOS REGIONAL Y
CENTRAL)

Gestin o iniciativas polticas de

autoridades de Castrovirreyna

TOTAL

METAS DE INVERSIN 2012 - 2015 ( PLAN DE

DESARROLLO INSTITUCIONAL)

Formuladas, Evaluadas,
registradas y aprobadas por
MPC.

En los siguientes dos cuadros y grfico respectivo que presentamos, se consigna LA

PROPUESTA multidimensional de la inversin a nivel de DIMENSIONES DE DESARROLLO Y
tasas porcentuales de inversin planteada por los principales cuadros institucionales de la
MPC, con sujecin estricta a criterios tcnicos de los profesionales de la MPC, despus de
analizar los tems bsicos de las metas y punto de vista de la dimensin programtica
institucional.
Los principios y conceptos de equidad e inclusin propositiva de los actores
institucionales de la MPC se compatibilizan con la realidad local e institucional de
Castrovirreyna de acuerdo a las fuentes de inversin presupuestal conforme se detallan
ms adelante ao a ao.
Conforme se reitera, para la formulacin de la inversin de mediano plazo, el concepto
base es e la OFERTA electoral o Plan de Gestin de Gobierno SUSTENTADO ANTE EL JNE,
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

58

2011-2014, presentado en tem precedente, el cual va seguido del Banco de Proyectos

que contiene la oferta de inversin generada desde el ao 2012 para adelante.
En consecuencia, la institucionalidad participativa de sus cuadros de gerencia municipal y
de sub gerentes, se encuentra debidamente respaldado por la actual gestin de gobierno
para el perodo 2012-2015.

RESULTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CASTROVIRREYNA PDI.2012-2015
RECOMENDADA
TECNICAMENTE

BANCO DE
PROYECTOS
PPTO S/.

2012

2013

2014

2015

TOTAL 20122015 (S/)

380,000

70,000

170,000

70,000

70,000

380,000

DIMENSION VIAL Y
COMUNICACIONES

2,000,000

2,271,476

2,000,000

2,271,476

4,271,476

DIMENSION
AMBIENTAL Y
TERRITORIAL

5,824,426

6,842,866

1,604,408

2,805,102

6,529,879

1,727,904

12,667,292

DIMENSIN SOCIAL

14,917,523

20,446,292

6,555,046

21,300,702

6,424,927

1,083,139

35,363,815

DIMENSIN
ECONMICA

7,801,122

11,012,613

4,601,810

5,941,337

5,433,911

2,836,678

18,813,735

30,923,071

40,573,247

12,831,264

32,217,140

20,730,193

5,717,721

71,496,318

DIMENSION DE
DESARROLLO

DIMENSION
INSTITUCIONAL

TOTAL GENERAL

Del Cuadro precedente, bajo los conceptos expuestos, concluimos en el siguiente

RESUMEN de la inversin anual propuesta en el horizonte del mediano plazo, por cada
una de las Dimensiones para el Desarrollo de la MPC debera de tener los siguientes
indicadores porcentuales de inversin, como reflejo de la propuesta poltica de la gestin
municipal 2011-2014, teniendo en cuenta que los S/ 30923,071 es la propuesta tcnica
sustentatoria de la sociedad civil (presupuestos participativos) y de los actores
institucionales (cuadros de gerencia y sub gerencia).
Los S/. 40573,247 se sustentan en una ambiciosa propuesta de gestin de gobierno
provincial ante las autoridades y niveles de gobierno Regional y Central o nacional.
Como se observa el 49.46% corresponde a la dimensin SOCIAL o Humana; el 26.31% a la
dimensin ECONMICA y el 17.72% a la dimensin de desarrollo AMBIENTAL Y
TERRITORIAL.
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

59

TOTAL 2012-2015 (S/)

S/. 380,000.00

0.53%

S/. 4,271,476.00

5.97%

DIMENSION AMBIENTAL Y
TERRITORIAL

S/. 12,667,291.92

17.72%

DIMENSIN SOCIAL

S/. 35,363,814.61

49.46%

DIMENSIN ECONMICA

S/. 18,813,735.38

26.31%

TOTAL GENERAL

S/. 71,496,317.91

100.00%

DIMENSIONES DE DESARROLLO
DIMENSION INSTITUCIONAL
DIMENSION VIAL Y
COMUNICACIONES

La presente grfica permite observar la magnitud de la inversin a nivel de dimensiones,

rescatndose que la dimensin institucional y la aspiracin de la MPC, debe fortalecer sus
cuadros institucionales, a nivel de recurso humano contratacin, desarrollo de
capacidades y de equipamiento bsico y logstico que es muy dbil.

PERIODO 2012-2015: INVERSION TOTAL POR DIMENSIONES DE

0.53% 5.97%
26.31%

17.72%

49.46%

DIMENSION INSTITUCIONAL

DIMENSION VIAL Y
COMUNICACIONES
DIMENSION AMBIENTAL Y
TERRITORIAL
DIMENSIN SOCIAL

DIMENSIN ECONMICA

12.1 CRITERIO POLTICOS PARA LA DETERMINACIN DE LOS

PROYECTOS DE INVERSIN 2012-2015.
La parte poltica es determinante para que la propuesta tcnica, tenga la impronta
calificada del Gobierno Municipal. Sin embargo, no todos los polticos estn capacitados
para desarrollar propuestas tcnicas. Los profesionales y tcnicos de las municipalidades,
incluso, tienen muchas limitantes de formacin acadmica y/o de experiencia para
efectuar este acompaamiento. La realidad de la provincia as lo configura a la fecha en el
aspecto de sus cuadros institucionales y que es una debilidad.
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

60

Para la PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, se debera de trabajar en este nivel, con

esquemas tcnicos de aproximacin de las propuestas polticas, de los regidores
integrantes de COMISIONES, para que los profesionales y Unidades formuladoras de la
MPC, complementen dichas ideas de proyectos, con los perfiles y estudios respectivos
exigidos por la norma del SNIP.
La temtica del SNIP, analizada a la luz de las ltimas polticas nacionales del pasado mes
de julio, permitir aprobar al CIEN POR CIENTO, (montos de inversin inferiores a los diez
millones de nuevos soles) todos los proyectos de la MPC, de acuerdo a la tendencia
poltica nacional de dinamizar el SNIP y los proyectos que considera viables, y, por lo tanto
calificados como prioritarios para la inversin local regional y/o nacional.

12.2 CRITERIOS TCNICOS PARA LA DETERMINACIN DE LOS

PROYECTOS DE INVERSIN 2012-2015.
El cuadro que presentamos a continuacin, tiene la impronta de una evaluacin a priori
desde la ptica de la Gerencia municipal y de las diversas jefaturas y responsables sub
gerentes. Asimismo de los representantes de la sociedad en los diversos talleres de
aprobacin de los presupuestos participativos por resultados.
La determinacin final lo asume la Alta Direccin desde una propuesta poltica hasta una
respuesta tcnica y administrativa. Las Comisiones de Regidores y la Gerencia Municipal,
las gerencias de rgano, y sub gerencias de lneas asumen la responsabilidad subsecuente
de ejecutar, supervisar y conducir el desarrollo de metas, actividades, proyectos e
inversiones del Plan de desarrollo Institucional.

INVERSION ANUAL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES (RECOMENDADA

TECNICAMENTE)
RECOMENDADA
TECNICAMENTE

S/. 380,000.00

1.23%

DIMENSION VIAL Y COMUNICACIONES

S/. 2,000,000.00

6.47%

DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL

S/. 5,824,426.00

18.84%

S/. 14,917,522.61

48.24%

S/. 7,801,122.00

25.23%

S/. 30,923,071.00

100.00%

DIMENSIONES DE DESARROLLO
DIMENSION INSTITUCIONAL

DIMENSIN SOCIAL
DIMENSIN ECONMICA
TOTAL GENERAL

FUENTE: Gerente y Sub Gerentes y Jefaturas de rea y Resultados del Presupuesto Participativo por Resultados.
CONSTRUCION: Equipo Consultor.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

61

De igual manera, resulta importante comparar los resultados indicadores porcentuales

con respecto a la propuesta establecido en el Banco de Proyectos y que se ha
compatibilizado e integrado al Plan de Gobierno regional y que provincialmente el Alcalde
y su Concejo viene ejecutando desde el ao 2011, segn lo explicado en tems
precedentes.

INVERSION ANUAL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES (BANCO DE PROYECTOS)

BANCO DE PROYECTOS
PPTO S/.

S/. 0.00

0.00%

DIMENSION VIAL Y
COMUNICACIONES

S/. 2,271,476.00

5.60%

DIMENSION AMBIENTAL Y
TERRITORIAL

S/. 6,842,866.00

16.87%

DIMENSIN SOCIAL

S/. 20,446,292.00

50.39%

DIMENSIN ECONMICA

S/. 11,012,613.00

27.14%

TOTAL GENERAL

S/. 40,573,247.00

100.00%

DIMENSIONES DE DESARROLLO
DIMENSION INSTITUCIONAL

FUENTE: Banco de Proyectos y Plan de Gobierno Municipal. Elaboracin: EQUIPO

CONSULTOR.

Se vuelve a reiterar nuestra premisa que la dimensin INSTITUCIONAL de cualquier

propuesta por esta fuente, tiene cero posibilidades de inversin y/o atencin. Ser
conveniente que los actores institucionales de la MPC analicen esta limitacin que tiene
que ser superada para efectos de lograr una actuacin administrativa y tcnica ms
sostenible por parte del actual recurso humano.
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

62

El Grfico repite una realidad dramtica desde el punto de vista que la dimensin de
desarrollo VIAL y DE COMUNICACIONES, NO est recibiendo atencin priorizada, a pesar
de que la fragilidad del sistema de comunicacin y de transitabilidad por los caminos del
interior, es muy dbil, y de escaso nivel de mantenimiento conforme demuestra las
inversiones transferidas por el gobierno Central a PROVIAS de la MPC.

BANCO DE PROYECTOS Y PLAN DE GOBIERNO INTEGRADOS PARA

0.00% 5.60%
27.14%

16.87%

DIMENSION
INSTITUCIONAL
DIMENSION VIAL Y
COMUNICACIONES
DIMENSION AMBIENTAL
Y TERRITORIAL

50.39%

DIMENSIN SOCIAL
DIMENSIN ECONMICA

En base a los resultados presentados, se podran asumir las siguientes categoras y

alternativas de anlisis:
1.- La gestin municipal de la Provincia Castrovirreyna del perodo 2011-2014, tiene que
efectuar una priorizacin del conjunto de Proyectos y Actividades que construye su oferta
electoral local en base a una propuesta regional.
2.- El presupuesto asegurado es la inversin local producto de las transferencias anuales y
que segn las tendencias proyectadas son menores a partir del ao 2010, cuando se le
asign una responsabilidad de administracin por casi 50 millones de nuevos soles
(FORSUR).
3.- Se tiene la absoluta seguridad que el principal aliado del Gobierno Provincial es el
Gobierno regional, por la concordancia poltica de sus lderes polticos. Se sugiere ratificar
la prioridad de la inversin en funcin de la propuesta de base o punto de partida de la
actual inversin. En consecuencia, las tasas porcentuales (y sus consiguientes magnitudes)
deben ser revisadas anualmente.
4.- La revisin y actualizacin tcnica sugerida es por los resultados de un trabajo de
planificacin de seguimiento y monitoreo. El objetivo principal es mantener las lneas de
inversin en funcin de la VISION de desarrollo y las lneas de equidad de cada una de las
dimensiones temticas de las mismas.
5.- Efectuado presentamos las cifras generales anualizadas para que se tengan en cuenta
los indicadores de tasas porcentuales de inversin, considerando que hasta el presente
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

63

ao 2012, se tiene una lnea base ya lograda. Los cuadros y grficos desde el 2012 al ao
2015, son los siguientes:

INVERSION ANUAL 2012

DIMENSIONES DE DESARROLLO

2012

S/. 70,000.00

0.55%

S/. 0.00

0.00%

DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL

S/. 1,604,407.92

12.50%

DIMENSIN SOCIAL

S/. 6,555,046.10

51.09%

DIMENSIN ECONMICA

S/. 4,601,809.88

35.86%

S/. 12,831,263.90

100.00%

DIMENSION INSTITUCIONAL
DIMENSION VIAL Y COMUNICACIONES

TOTAL GENERAL

AO 2012 : INVERSION ANUAL POR DIMENS. DE

0.55%

DIMENSION
INSTITUCIONAL

0.00%

12.50%

35.86%

DIMENSION VIAL Y
COMUNICACIONES
DIMENSION AMBIENTAL
Y TERRITORIAL

51.09%

DIMENSIN SOCIAL

DIMENSIN ECONMICA

INVERSION ANUAL 2013

DIMENSIONES DE DESARROLLO

2013

S/. 170,000.00

0.53%

DIMENSION VIAL Y COMUNICACIONES

S/. 2,000,000.00

6.21%

DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL

S/. 2,805,101.60

8.71%

S/. 21,300,702.21

66.12%

S/. 5,941,336.50

18.44%

S/. 32,217,140.31

100.00%

DIMENSION INSTITUCIONAL

DIMENSIN SOCIAL
DIMENSIN ECONMICA

TOTAL GENERAL

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

64

AO 2013: INVERSION ANUAL POR DIMENS. DE DESARROLLO

0.53%

6.21%

18.44%

DIMENSION INSTITUCIONAL

8.71%
DIMENSION VIAL Y
COMUNICACIONES

66.12%

DIMENSION AMBIENTAL Y
TERRITORIAL
DIMENSIN SOCIAL

DIMENSIN ECONMICA

INVERSION ANUAL 2014

2014
S/. 70,000.00

%
0.34%

DIMENSION VIAL Y COMUNICACIONES

S/. 2,271,476.00

10.96%

DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL

S/. 6,529,878.60

31.50%

DIMENSIN SOCIAL

S/. 6,424,927.00

30.99%

DIMENSIN ECONMICA

S/. 5,433,910.95

26.21%

S/. 20,730,192.55

100.00%

DIMENSIONES DE DESARROLLO
DIMENSION INSTITUCIONAL

TOTAL GENERAL

AO 2014: INVERSIN ANUAL POR DIMENS. DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

65

INVERSION ANUAL 2015

DIMENSIONES DE DESARROLLO

2015

S/. 70,000.00

1.22%

S/. 0.00

0.00%

DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL

S/. 1,727,903.80

30.22%

DIMENSIN SOCIAL

S/. 1,083,139.30

18.94%

DIMENSIN ECONMICA

S/. 2,836,678.05

49.61%

S/. 5,717,721.15

100.00%

DIMENSION INSTITUCIONAL

DIMENSION VIAL Y COMUNICACIONES

TOTAL GENERAL

AO 2015: INVERSION ANUAL POR DIMENS. DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

66

XIII.- RESULTADOS POR DIMENSIONES DE DESARROLLO:

PROPUESTAS INTEGRADAS Y CRONOGRAMADAS DEL PDI 2012-2015
PLAN DE GOBIERNO REGIONAL/PROVINCIAL CASTROVIRREYNA

APRECIACION PRIORIZADA
RECOMENDADA
TECNICAMENTE

PROYECTOS/ ACTIVIDADES

GESTION Y EJECUCION SUB GERENTES

BANCO DE
PROYECTOS

2012

2013

2014

TOTAL GESTIN/FF
2015

TOTAL 2012FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
2015

I.- ECONMICO
TOTAL DIMENSIONAL:

7,801,122 11,012,613

4,601,810

5,941,337

4,601,810

3,591,102

5,433,911 2,836,678 18,813,735

I. 01.- AGRARIO
SUB TOTAL:

250,887

11,012,613

2,283,911

786,678

Construccin de Reservorio Nocturno Chicho Mollepampa.

11,263,500
Recursos

Ejecucin de proyectos de construccin, mejoramiento de sistemas

tecnificados de riegos de envergadura, distrital, provincial y regional.

0 Ordinarios

200,000

200,000

Ejecucin de mega proyectos de almacenamiento de recursos hdricos (presas,

encausamientos de ros, reservorios, y otros) en zonas alto andinas.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS
LOCALIDADES DE BADUPAMPA-TUPANCCA, EN EL ANEXO DE ESMERALDA,
DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

774,764

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS

LOCALIDADES DE CCALASAYHUA - DE LA CRUZ- CHIRICCMACHAY, ANEXO DE
SINTO, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

786,260

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS

LOCALIDADES DE HUAYLLA MAYO - CABRACANCHA, ANEXO DE SINTO, DISTRITO
DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

856,233

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

67

774,764

629,008

856,233

157,252

200,000

Recursos
Ordinarios

Recursos
Ordinarios

774,764

Gestin

786,260

Gestin

856,233

Gestin

I. 01.- AGRARIO
MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO TULLUCANCHA - CCOCHAPATA DE LA
LOCALIDAD DE PATACORRAL, DISTRITO CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
CONSTRUCCIN DEL CANAL DE CONDUCCION Y RESERVORIO PALPO
ZAULLA,DISTRITO DE ARMA [Link].,
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, CHAUPIBADO-OCOROSUYTUPAMPA, DEL DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

104,000
50,887

104,000

104,000

50,887

50,887

Gestin
Recursos
Ordinarios

1,117,453

838,090

279,363

1,117,453

Gestin

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA PARA

RIEGO, LLIHUA-HUISCANCHA-PUCARUMI-CCILCCAYA, EN LA LOCALIDAD DE
COCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

733,491

513,444

220,047

733,491

Gestin

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA PARA

RIEGO, VISTA ALEGRE-CABRACANCHA-PUCACANCHA, LOCALIDAD DE
PUCACANCHA,DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

433,385

303,370

130,016

433,385

Gestin

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI, DISTRITO DE TANTARA,

PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

487,920

487,920

487,920

Gestin

1,272,185

2,544,369

Gestin

CONSTRUCCION DEL CANAL DE CONDUCCION Y RESERVORIO PALPO ZAULLA,

DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

2,544,369

1,272,185

Implementacin de banco de proyectos concursables agrarios.

Implementar centros de investigacin gentica tecnolgica- industrial
orientados a producir semillas ecolgicas y productos derivados, en las
provincias de mayor desarrollo agrario.
Fortalecimiento de las capacidades de los productores agrarios para elevar la
competitividad con visin de la industrializacin y exportacin.
AMPLIACION DEL DESARROLLO SOCIO ECONMICO PRODUCTIVO FRUTCOLA
EN LA CUENCA DEL RO SAN JUAN MEDIANTE LA POTENCIACIN DEL VIVERO
DE YANAPAMPA Y PRODUCCIN FRUTCOLA EN 06 DISTRITOS, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

3,174,738

Sensibilizacin y capacitacin en la cultura de ahorro y emprendimiento de

auto empleo al campesino agricultor

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

3,174,738

Recursos
Ordinarios

Recursos
Ordinarios

Recursos
Ordinarios

3,174,738
0

68

Gestin - Gobierno
Local y FIP
Recursos
Ordinarios

I. 02.- PECUARIO
SUB TOTAL:

5,000,000

1,000,000

2,550,000

1,450,000

Construir e implementar centros de transformacin primaria de fibras

camlidos y lana de ovinos.
Implementacin y desarrollo de infraestructura y tecnologas productivas de
transformacin agropecuarias, industrial y pesquera en la provincia de
Castrovirreyna.

5,000,000
0

1,500,000

Implementar centros de investigacin y mejoramiento gentico de vacunos,

ovinos, alpaca y otras crianzas.
Implementar un centro industrial de transformacin de materia prima de
especies pecuarias de la provincia de Castrovirreyna.
Desarrollo de capacidades de los productores pecuarios, en comunidades,
distritos y provincias

1,500,000

Fortalecimiento de las capacidades de los productores agropecuarios de la

provincia de Castrovirreyna para elevar la competitividad con visin de la
industrializacin y exportacin.

2,000,000

300,000

750,000

450,000

1,500,000
0

300,000

600,000

600,000

1,500,000
0

400,000

1,200,000

400,000

2,000,000

Recursos
Ordinarios
Gestin
Recursos
Ordinarios
Gestin
Recursos
Ordinarios
Gestin

Construccin de infraestructuras de proteccin para ganados diversos.

Recursos
Ordinarios

Programas de recuperacin de praderas y mejoramiento de pastos alto andinos

Recursos
Ordinarios

I. 03.- PESQUERIA
SUB TOTAL:

Construccin masiva de piscigranjas en lagunas, ribera de ros, con apoyo

tcnico y capacitacin.
Instalacin de centros de transformacin de productos derivados de la trucha
en cuencas de produccin masiva.

Recursos
Ordinarios

Recursos
Ordinarios

Instalacin de fbricas de elaboracin de alimentos para truchas.

Recursos
Ordinarios

I. 04.- ENERGIA Y MINAS

SUB TOTAL:

1,050,235

Gestin especial para la certificacin y facturacin de la produccin minera en

la regin de Huancavelica.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

1,050,235

1,050,235
0

69

Recursos
Ordinarios

I. 04.- ENERGIA Y MINAS

Participacin directa en los procesos de clculo para la distribucin de los
porcentajes por derecho de vigencia, canon minero, regalas mineras y
programas mineros de solidaridad con el pueblo.
Monitorear y supervisar el cumplimiento estricto de las normas ambientales de
la actividad minera
Ejecutar los proyectos de electrificacin de las comunidades y distritos que an
no tienen este servicio
Gestin especial para el pago de tarifa especial por consumo elctrico para
Huancavelica
Ejecucin de proyectos de construccin de pequeas sistemas elctricos para
ampliar la cubertura de servicio.
Electrificacin Rural con sistemas fotovoltaicos unifamiliares en anexos
Pucapampa, Caudalosa, San Genaro, La Libertad, Choclococha y San Jos de
Astobamba.

1,050,235

1,050,235

Recursos
Ordinarios

Recursos
Ordinarios

Recursos
Ordinarios

Recursos
Ordinarios

Recursos
Ordinarios

1,050,235
0

Promover la inversin privada en la construccin de centrales hidroelctricas.

Recursos
Ordinarios Gestin
Recursos
Ordinarios e
Inversin Privada.

I. 05.- INDUSTRIA Y COMERCIO

SUB TOTAL:

Implementar un centro industrial de fibra de alpaca y ovino y talleres

artesanales, industria de madera, industrias alimentarias y otras a nivel
regional.

Implementar centros agroindustriales de productos ecolgicos, con fines de

exportacin

Desarrollo de capacidades de los grupos humanos dedicados al comercio y la

industria.

Recursos
Ordinarios y
Cooperacin
Internacional.
Recursos
Ordinarios y
Cooperacin
Internacional.
Recursos
Ordinarios

I. 06.- ARTESANIA
SUB TOTAL:

1,500,000

Implementar un plan estratgico de marketing para la venta nacional y

extranjero de productos artesanales

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

300,000

600,000

600,000

1,500,000
0

70

Recursos
Ordinarios

I. 06.- ARTESANIA
Desarrollar eventos de capacitacin a los artesanos de la regin, orientados a
una produccin de calidad.
Fortalecimiento de Capacidades productivas artesanales con fines de
exportacin

0
1,500,000

300,000

600,000

600,000

1,500,000
0

Implementar centros artesanales comunales en cada provincia.

Recursos
Ordinarios
Gestin
Recursos
Ordinarios

I. 07.- TURISMO
SUB TOTAL:

Restauracin y mantenimiento de monumentos arqueolgicos y atractivos

tursticos naturales.

Recursos
Ordinarios

Que en la currcula educativa de EBR. Se desarrolle temas transversales del

turismo, a fin de crear conciencia y cultura turstica.

Recursos
Ordinarios

II.- DESARROLLO SOCIAL

TOTAL DIMENSIONAL:

14,917,523 20,446,292

6,555,046 21,300,702

6,424,927 1,083,139 35,363,815

II. 01.- EDUCACION Y CULTURA

SUB TOTAL:

9,794,715

9,116,849

768,186

13,363,319

4,183,159

596,900

Elaborar una propuesta pedaggica pertinente en base a las polticas de

diversificacin curricular y en el marco del Proyecto Educativo Regional.

18,911,564
0

Mejoramiento de la Calidad Educativa en las Instituciones Educativas Santa

Ana.

4,500,000

4,500,000

4,500,000

Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. N 22081 de Angasmarca.

1,131,115

1,131,115

1,131,115

813,600

813,600

813,600

Mejoramiento del Servicio de Educacin Inicial N 372. Cocas.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DUCACION PRIMARIA EN LA I.E N 22001
DEL,CERCADO DE AURAHUA, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

2,174,105

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

71

1,739,284

434,821

2,174,105

Recursos
Ordinarios
Recursos
Ordinarios Gestin
Recursos
Ordinarios Gestin
Recursos
Ordinarios Gestin
Gestin

II. 01.- EDUCACION Y CULTURA

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL N
360 DE LA LOCALIDAD DE TANTARA, DISTRITO DE TANTARA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

369,603

295,682

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N 22008

DE LA LOCALIDAD DE COCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

1,232,556

1,232,556

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 22066

DE LA LOCALIDAD DE CRUZPATA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA
DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

1,252,833

1,002,266

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD DE HUACHOS, DISTRITO DE
HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

2,575,293

2,575,293

355,350

284,280

CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA ESCUELA ESTATAL MIXTO N 22606 DEL

ANEXO DE ANTACANCHA DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

73,921

250,567

71,070

Desarrollar una currcula diversificada en todos los niveles educativos, de

carcter tecnolgico productivo intercultural, orientado a un desarrollo
sostenible
Inclusin en la Currcula Educativa provincial sobre los valores culturales con
eje en el rea de desarrollo deuna Cultura de identidad Turstica.

50,000

20,000

30,000

Realizar capacitacin a la comunidad educativa, para garantizar un desarrollo

educativo integral, incidiendo en los primeros ciclos la comprensin lectora y
lgico matemtico.

100,000

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN DOCENTES

30,000

30,000

40,000

369,603

Gestin - Gobierno
Regional

1,232,556

Gestin - Gobierno
Regional

1,252,833

Gestin - Gobierno
Regional

2,575,293

Gestin - Gobierno
Regional

355,350

Gestin - Gobierno
Regional

Recursos
Ordinarios

50,000

Recursos
Ordinarios

Recursos
Ordinarios

100,000

Recursos
Ordinarios

Implementar el Proyecto Educativo Regional, de manera creciente, tanto en su

poltica como la accin curricular, dotndose a las [Link]. con equipos,
herramientas, maquinarias, y sistema de internet y otros

Recursos
Ordinarios e
Inversin Privada.

Aplicar el enfoque ambiental en todos los sistemas educativos, en coordinacin

con los sectores estratgicos de desarrollo y sociedad civil organizado

Recursos
Ordinarios

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

72

II. 01.- EDUCACION Y CULTURA

Mejorar el servicio en la DREH, y UGELs, previa capacitacin y seleccin de
personal idneo
Programa de becas y capacitacin de los docentes en convenio con las
universidades especializadas en desarrollo de la educacin.
Programa de promocin de la profesionalizacin y especializacin de los
trabajadores del sector estatal
Programa de desarrollo del deporte regional dirigido a nios y jvenes con
nfasis en atletismo, futbol, voleibol, bsquet y ajedrez.
CONSTRUCCION DE PISCINA MUNICIPAL TEMPERADA

1,500,000

1,500,000

Recursos
Ordinarios

Recursos
Ordinarios

Recursos
Ordinarios

Recursos
Ordinarios

1,500,000

Recursos
Ordinarios Gestin

CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL CENTRO

POBLADO DE COCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

67,942

67,942

67,942

Gestin

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE

CRUZPATA DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

68,442

68,442

68,442

Gestin

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE

SINTO - PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

66,642

66,642

66,642

Gestin

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO SAN

JOSE DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

67,142

67,142

67,142

Gestin

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN LA I.E. N 36596 YANARUMI DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

67,142

67,142

Gestin

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO BELLA ESPERANZA DE

LA LOCALIDAD DE TICRAPO, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

610,397

610,397

Gestin

CREACION DE LOSA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL

BARRIO CHACAPAMPA, DISTRITO CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

209,402

209,402

Gestin

300,000

Gestin

MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL

300,000

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

67,142
488,318
209,402
300,000

73

122,079

II. 01.- EDUCACION Y CULTURA

CULMINACION DE COLISEO CERRADO CASTROVIRREYNA

975,000

CONSTRUCCION COLISEO CERRADO CASTROVIRREYNA

425,000

975,000
425,000

975,000

Gestin

425,000

Recursos
Ordinarios

II. 02.- SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

SUB TOTAL:

3,947,808

10,315,538

5,786,860

6,893,005

1,247,242

336,239

Construccin de albergues deportivos para la preparacin de deportistas ms

destacados.
Categorizar a los establecimientos de salud a nivel distrital, provincial y
regional.
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios que presta el Puesto
de Salud de Choclococha.

292,544

292,544

100,000

30,000

Crear programas de saneamiento ambiental en todos los establecimientos de

salud, con participacin de los gobiernos locales, y ciudadana organizada.
INSTALACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,DESAGUE
Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PAURANGA,
DISTRITO DE CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

447,938

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SINTO Y PUEBLO NUEVO. DISTRITO
DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

1,308,589

447,938

1,308,589

Recursos
Ordinarios

Recursos
Ordinarios

292,544

Implementar a los establecimientos de salud con profesionales de diferentes

especialidades segn su categora, en coordinacin con los gobiernos locales.
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR SALUD

14,263,346

30,000

40,000

Recursos
Ordinarios y Otras
Fuentes

Recursos
Ordinarios

100,000

Recursos
Ordinarios

Recursos
Ordinarios

447,938

Gestin

1,308,589

Gestin

Construccin del Sistema de Agua Potable e Instalacin de letrinas en Cruz Pata

en anexo Vischincha.
Construccin de Sistema de Agua Potable e Instalacin de letrinas en
Cochamarca.

123,979

123,979

123,979

Recursos
Ordinarios

90,150

90,150

90,150

Recursos
Ordinarios

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARTN DEL CERCADO

DE CASTROV.

268,883

268,883

Recursos
Ordinarios

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

268,883

74

II. 02.- SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TRANSVERSALES DEL CERCADO DE
CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, , PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

987,463

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARTIN DEL CERCADO

DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
MEJORAMIENTO DE LAS VAS TRANSVERSALES DEL CERCADO DEL DIST.
CASTROV.
CULMINACION DE LAS VAS TRANSVERSALES DEL CERCADO DEL DIST. CASTROV.
CONSTRUCCION DE AV. CHAGAPAMPA.
CONSTRUCCIN DE PLAZOLETA EN LA LOCALIDAD DE
[Link],[Link].
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES DEL
CERCADO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

4,421,548
177,743

296,239
3,979,393

296,239

442,155

177,743
1,000,000

900,000

900,000

52,252

822,257

52,252
3,150,000

987,463

Gestin

4,421,548

Gestin

177,743

1,822,257

120,000

Instalacin de Paneles solares en las viviendas

394,985

Recursos
Ordinarios

1,822,257

Gestin

900,000

Gestin

52,252
3,150,000

3,150,000

120,000

120,000

Recursos
Ordinarios
Gestin
Recursos
Ordinarios

II. 03.- SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS

SUB TOTAL:

1,125,000

Capacitar a los organismos como, Comits de defensa, polica forestal, guas de

turismo, defensora del pueblo y otros en seguridad ciudadana y derechos
humanos, a fin de ser replicados a la sociedad civil.
Crear programas y/o proyectos para velar sobre la proteccin del nio,
adolescente, la mujer, discapacitados y personas de tercera edad.
Capacitar a las autoridades, funcionarios, trabajadores y sociedad civil en
gestin de riesgo y prevencin de delitos.
Hacer cumplir de manera estricta los fines y objetivos de los programas,
CRECER, VASO DELECHE, JUNTOS, SIS, COMEDORES POPULARES, ALIMENTOS
POR TRABAJO, HOGARES ALBERGUES, INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS,
MANTENEMIENTO DE CAMINOS VECINALES, con participacin de gobiernos
locales, y ciudadana organizada

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

75

725,000

250,000

150,000

1,125,000
0

Recursos
Ordinarios

Recursos
Ordinarios

Recursos
Ordinarios

Recursos
Ordinarios Gestin

II. 03.- SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS

400,000

CONSTRUCCION DE LOCAL PARA ALMACEN DE PRODUCTOS PCA

400,000

400,000

Realizar acciones de fortalecimiento de la alianza entre FONCODES, Gobiernos

Locales y Gobierno Regional a fin de ejecutar infraestructuras sociales,
programas de emergencia y productivo rural.
Controlar de manera eficiente y estricta de las transferencias financieras
destinados a gastos de programas sociales
Identificar de manera real a los sectores y/o grupos humanos, que requieren
con prioridad, el uso de programas sociales en la Regin

Recursos
Ordinarios Gestin

Recursos
Ordinarios

Recursos
Ordinarios

Recursos
Ordinarios

225,000

Recursos
Ordinarios
Gestin

Reconstruccin de local comunal Huacha Pauranga-Mollepampa.

225,000

225,000

CONSTRUCCION DE LOCAL PARA NIOS Y ADULTOS DE LA TERCERA EDAD EN EL

DISTRITO CAPITAL DE CASTROVIRREYNA

500,000

100,000

250,000

150,000

500,000

319,379

744,526

1,063,905

II. 04.- DEFENSA CIVIL

SUB TOTAL:

50,000

1,013,905

Ejecutar proyectos de capacitacin masiva en Defensa

Civil, para
crear conciencia de seguridad ciudadana y prevencin de desastres naturales y
tecnolgicos.

CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREA DEL RIO FLORIDO EN EL CERCADO DE

LA LOCALIDAD DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA,
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
ORGANIZACIN Y FORTALECIMIENTO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
SEGURIDAD CIUDADANA.

294,379
50,000

294,379
25,000

294,379
25,000

50,000

Recursos
Ordinarios

Gestin
Recursos
Ordinarios

CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREA MARGEN DERECHA DEL RIO

CHAVARRIA ALTURA DEL BARRIO EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE
CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

189,859

189,859

189,859

Gestin

CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREA MARGEN DERECHA DEL RIO

CHAVARRIA ALTURA DEL BARRIO YANARUMI DE LA LOCALIDAD DE
CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

232,129

232,129

232,129

Gestin

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

76

II. 04.- DEFENSA CIVIL

CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO
CAPUTILLO ALTURA DE BARRIO CHACAPAMPA Y SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE
CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
Realizar proceso de seleccin, para integrantes de Defensa Civil e implementar
y capacitar en gestin de riesgos.

297,538

297,538

297,538
0

Gestin

Recursos
Ordinarios

III.- DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL

TOTAL DIMENSIONAL:

5,824,426

6,842,866

1,604,408

2,805,102

SUB TOTAL:

4,624,426

6,842,866

1,604,408

2,325,102

6,529,879 1,727,904 12,667,292

III. 01.- MEDIO AMBIENTE

Elaborar un plan regional de accin ambiental, como instrumento estratgico
de gestin pblica en materia del ambiente
Realizar acciones de mitigacin de las crisis ambientales, ejecutando
programas, proyectos, y agendas, en los dos estamentos de gobierno
(regional y local)
MEJORAMIENTO DE LA MICROCUENCA SINCUNA (INCLUYE PRESA Y CANAL), EN
LA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COLECTIVAS PARA LA GESTIN INTEGRAL
DEL RECURSO HDRICO EN LA CABECERA DE LA CUENCA DE SAN JUAN,
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

406,377

325,102

4,640,130

5,989,879

1,547,904

81,275
3,248,091

1,392,039

11,467,292
0

Recursos
Ordinarios

Recursos
Ordinarios

406,377

Gestin

4,640,130

Gestin

Realizar una gestin competitiva y eficiente, en todas las instancias de gestin

pblica y privada.

Recursos
Ordinarios

Realizar Educacin Ambiental, en todos los sectores pblicos y privados, a fin

de reorientar, la prctica de valores, cambio de actitud, cultura y conciencia
ambiental

Recursos
Ordinarios

Recursos
Ordinarios

Recursos
Ordinarios

Controlar la aplicacin estricta de las normas ambientales en la actividad

minera (artesanal, pequea, mediana y grande)
Implementar al rea competente, con instrumentos y/o equipos de tecnologa
de punta, para la medicin de la calidad del aire, agua y suelo.
MEJORAMIENTO DE PARQUES JARDINES Y AREAS VERDES DEL BARRIO DE SAN
JOSE, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

242,899

77

242,899

242,899

Gestn

III. 01.- MEDIO AMBIENTE

MEJORAMIENTO DE PARQUES JARDINES Y AREAS VERDES EN EL CERCADO DE
CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

445,328

MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL ANEXO DE PICHUTA. DISTRITO

DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

255,200

MEJORAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE CASTROVIRREYNA.

289,463

445,328

Gestin

255,200

Gestin

2,000,000

4,000,000

Gestin

371,049

371,049

Gestin

481,883

481,883

Gestin

255,200

4,000,000

2,000,000

RECONSTRUCCION DE LA PLAZOLETA EN LA LOCALIDAD DE COCHA, DISTRITO

DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

371,049

CONSTRUCCION DE PLAZOLETA DEL BARRIO CENTRO, DISTRITO DE

CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

481,883

155,865

MEJORAMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES DEL BARRIO SAN

JOS, [Link].

214,599

214,599

214,599

Recursos
Ordinarios

MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Y AREAS VERDES EN EL CERCADO DE

CASTROV.

409,827

409,827

409,827

Recursos
Ordinarios

III. 02.- ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUB TOTAL:

1,200,000

480,000

540,000

180,000

Formular el Plan de Ordenamiento Territorial de la regin, con entrega efectiva

del instrumento a nivel distrital y provincial.

1,200,000
0

ELABORACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

900,000

180,000

ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DELA CAPITAL DISTRITAL

300,000

300,000

540,000

180,000

Recursos
Ordinarios

900,000

Gestin

300,000

Gestin

Elaborar el Plan de Zonificacin Ecolgica y Econmica de la Regin, para iniciar

un desarrollo sostenible.

Recursos
Ordinarios

Aplicar los criterios fsicos, biolgicos, ambientales, sociales y culturales, en el

proceso de elaboracin del ordenamiento territorial, zonificacin ecolgica y
econmica.

Recursos
Ordinarios

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

78

IV.- DESARROLLO VIAL Y COMUNICACIN

TOTAL DIMENSIONAL:

2,000,000

2,271,476

2,000,000

2,271,476

4,271,476

SUB TOTAL:

2,000,000

2,271,476

2,000,000

2,271,476

4,271,476

IV. 01.- DESARROLLO VIAL

Construccin de carreteras asfaltadas de Huancavelica- Lircay, Huancavelica
Castrovirreyna Pmpano, Santa Ins Rumichaca, Huancavelica Acobamba e
Imperial Pampa Mayocc.

Recursos
Ordinarios y Otras
Fuentes

Ampliacin, mejoramiento y afirmacin de las carreteras inter distritales, y/o

intercomunales, con un programa de mantenimiento permanente
compartido.

Recursos
Ordinarios

Construccin de Corredor vial agrcola [Link]

2,000,000

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CRUZPATA-VACAHUASI DE LA , PROVINCIA

DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

2,000,000
2,271,476

2,271,476

2,000,000

Recursos
Ordinarios y Otras
Fuentes

2,271,476

Gestin

Construir un aeropuerto de segundo nivel.

Recursos
Ordinarios y Otras
Fuentes

Promover la implementacin de un parque automotor, con caractersticas

ecolgicas

Recursos
Ordinarios

IV. 02.- COMUNICACIN

SUB TOTAL:

Instalacin de antenas de TV. Internet, con prioridad en zonas rurales.

Rec. Ordinarios y
Otras Fuentes

Coberturar el servicio efectivo de telfonos, en todos los distritos y

comunidades

Rec. Ordinarios y
Otras Fuentes

Promover la instalacin de radio emisoras, con capacidad de alcance regional y

nacional.

Recursos de
fuentes financieras
y privadas

Coberturar servicios de Internet en Instituciones Educativas ubicadas en

capitales de Distrito con ampliacin paulatina a otras zonas.

Recursos
Ordinarios y Otras
Fuentes

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

79

V.- INSTITUCIONAL
TOTAL DIMENSIONAL:

380,000

70,000

170,000

70,000

70,000

380,000

SUB TOTAL:

380,000

70,000

V. 01.-GOBIERNO LOCAL
170,000

70,000

70,000

380,000

90,000

30,000

30,000

30,000

90,000

Proyecto: Desarrollo e implementacin de servicios y procedimientos

administrativos computarizados para mejorar la calidad de atencin en la MPC.

100,000

100,000

ELABORACION DE SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL DE AVANCE FSICO Y

FINANCIERO DE OBRAS.

30,000

30,000

160,000

40,000

PLAN DE CAPACITACIN DEL PERSONAL DE LA MPC

Elaboracin y desarrollo de Plan de Recaudacin Propia de la MPC

40,000

100,000

40,000

40,000

LEYENDA DE COLORES APLICADO A CUADROS :

Presupuesto Participativo
Banco de Proyectos
Plan de Gobierno

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

80

Gestin

30,000

Recursos
Ordinarios

160,000

Recursos
Ordinarios

TOTAL GENERAL: 30,923,071 40,573,247 12,831,264 32,217,140 20,730,193 5,717,721 71,496,318

Iniciativas Gerenciales

Recursos
Ordinarios

XIV.- ANLISIS DE LA INVERSIN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO

MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- REGIN
HUANCAVELICA. PERODO 2012-2015
14.1. MARCO [Link] entender el entorno normativo: todos los Gobiernos municipales estn obligados a
desarrollar en el primer ao de gestin administrativa en este caso en el 2011 la propuesta
elaborada en el ao precedente. De manera recproca la siguiente administracin 2015-2018,
se supeditar, en el primer ao 2015, a la propuesta que establezca el PIA 2015.
La gestin actual 2011-2014, a la luz de los acuerdos del Ppto participativo 2010 contenidos en
el PIA 2011, correspondiente al primer ao de gobierno, ejecutaron un plan de reforzamiento
descentralizado de la inversin municipal aprobada, con el aadido de potenciar un conjunto
de proyectos contenidos en el Plan de Gobierno Poltico regional.
De ste Plan se formul un conjunto de proyectos y actividades que en su fase de
identificacin y de pre inversin, as como se dinamizaron con los estudios tcnicos
respectivos que se vienen concretando en el presente ao 2012 y que se vern fortalecidos en
el transcurso de los siguientes aos.
La expectativa de la propuesta de ejecucin de un Plan de gobierno regional del Movimiento
Poltico Independiente Trabajando para todos, tiene como aliado estratgico a la provincia
de Castrovirreyna, con autoridades electas de la misma lnea poltica regional, constituye una
gran oportunidad para llevar a cabo un plan ambicioso que sumara en el perodo 2012-2015
un presupuesto de inversin de S/. 71 496,318.00un acontecimiento sin precedentes para
cualquier gobierno municipal que se considerara exitoso.
Principios de equilibrio, equidad, inclusin y participacin de la inversin, resultan siendo
bsicos para lograr dar un paso significativo en el desarrollo provincial.

14.2.- LA PARTICIPACION PROPOSITIVA COMO RAZON PRINCIPAL DE LA

PROPUESTA DE INVERSION DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
[Link] esta es la frmula ms evidente y certera desde el punto de vista de
elaboracin del PDI como instrumento de planificacin del mediano plazo que parte de una
slida y realista propuesta.
La documentacin que avala y sustenta los cuadros de resultados que a continuacin
presentaremos tienen este respaldo participativo y consultivo: del Gerente Municipal, de los
Sub Gerentes de rea y las consultas pertinentes a las jefaturas de mayor incidencia
propositiva.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

81

Se entiende que quienes ms conocen la realidad de la provincia de Castrovirreyna, son sus

propios actores institucionales; por lo tanto la propuesta que sigue tiene este respaldo
conceptual y ejecutivo de los principales cuadros profesionales.
Est asimismo la opinin y consulta de la mxima autoridad municipal, del Sr Alcalde
Provincial y sus regidores, quienes hacen suyo la propuesta pertinente por estar sustentado en
dos documentos bsicos que le pertenecen poltica e institucionalmente: El Plan de Gobierno
Municipal Regional y el Banco de Proyectos de la Provincia de Castrovirreyna
respectivamente.

14.3. ANALISIS METODOLGICO [Link] facilitar el anlisis tcnico de la inversin presupuestal, y en base a la referencia matricial
del cuadro general respectivo, proponemos acercarnos a una evaluacin puntual por
DIMENSIONES DESARROLLO, que tienen que ser observadas en sus diversas aristas
normativas y de planeamiento.
En primer lugar y para el corto plazo estn los acuerdos del Presupuesto participativo Anual
por resultados que se elabora en funcin de las directivas anuales del MEF.
As mismo est el cumplimiento desde el ao 2010 de un conjunto de metas de
Competitividad y de Modernizacin ( INCENTIVOS), que en forma anual se vienen otorgando a
los municipios que en el caso de la provincia de Castrovirreyna, es de la clasificacin de con
poblaciones mayor a 500 viviendas en el mbito urbano.
Existen por lo tanto, incentivos econmicos que permiten reforzar la inversin presupuestal
anual. Presupuestos an insuficientes para satisfacer financieramente una propuesta
sustantiva de desarrollo de mediano plazo.
De acuerdo a la realidad socio econmica y ambiental, particular de la provincia de
Castrovirreyna, que durante las dos ltimas dcadas, su poblacin ha sido diezmada, por los
problemas sociales de violencia social del terrorismo, la fuerte migracin de su fuerza laboral
juvenil, el deterioro de las actividades productivas agropecuarias, la nueva configuracin social
de su poblacin no le permite clasificar y calificar e incrementar - como beneficiaria de
mltiples programas sociales que el estado peruano viene otorgando a poblaciones en
extrema pobreza.
Lamentablemente as estn estructurados los indicadores sectoriales de atencin a la
poblacin de los gobiernos municipales rurales.
Sin embargo, la principal fortaleza interna del Gobierno Municipal 2011-2014 expuesta en el
primer sub ttulo, de tener como aliado al Gobierno regional de Huancavelica, le augura
mejores y amplias posibilidades de resarcir social, econmica, ambiental y tcnicamente las
potencialidades que encierran los diversos estratos institucionales y organizaciones de la
poblacin as como la riqueza natural de la provincia de Castrovirreyna.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

82

14.4.- RESUMEN GENERAL DE LA INVERSION POR DIMENSIONES. PERIODO 2012-2015.

DIMENSION / SECTORES

RECOMENDADA
TECNICAMENTE

BANCO DE
PROYECTOS

GESTION Y EJECUCION SUB GERENTES

2012

2013

DESARROLLO ECONMICO
AGRARIO
PECUARIO
PESQUERIA
ENERGIA Y MINAS
INDUSTRIA Y COMERCIO
ARTESANIA
TURISMO
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACION Y CULTURA
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS
HUMANOS
DEFENSA CIVIL
DESARROLLO AMBIENTAL Y
TERRITORIAL
MEDIO AMBIENTE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

7,801,122
250,887
5,000,000
0
1,050,235
0
1,500,000
0
14,917,523
9,794,715
3,947,808

11,012,613
11,012,613
0
0
0
0
0
0
20,446,292
9,116,849
10,315,538

4,601,810
4,601,810
0
0
0
0
0
0
6,555,046
768,186
5,786,860

35.86%

1,125,000

50,000

2014
18.44%

45.10%

5,941,337
3,591,102
1,000,000
0
1,050,235
0
300,000
0
21,300,702
13,363,319
6,893,005

0.00%

1,013,905

5,824,426

6,842,866

4,624,426
1,200,000

DESARROLLO VIAL Y COMUNICACIN

DESARROLLO VIAL
COMUNICACIN
DESARROLLO INSTITUCIONAL
GOBIERNO LOCAL
TOTAL GENERAL:

TOTAL 2012-2015

2015
26.21%

21.40%

5,433,911
2,283,911
2,550,000
0
0
0
600,000
0
6,424,927
4,183,159
1,247,242

49.61%

6.02%

2,836,678
786,678
1,450,000
0
0
0
600,000
0
1,083,139
596,900
336,239

26.31%

5.88%

18,813,735
11,263,500
5,000,000
0
1,050,235
0
1,500,000
0
35,363,815
18,911,564
14,263,346

725,000

2.25%

250,000

1.21%

150,000

2.62%

1,125,000

1.57%

0.00%

319,379

0.99%

744,526

3.59%

0.00%

1,063,905

1.49%

1,604,408

12.50%

2,805,102

8.71%

6,529,879

31.50%

1,727,904

30.22%

12,667,292

17.72%

6,842,866
0

1,604,408
0

12.50%

7.22%

0.00%

2,325,102
480,000

28.89%

1,547,904
2.60%
180,000

27.07%
3.15%

11,467,292
1,200,000

16.04%

1.49%

5,989,879
540,000

2,000,000

2,271,476

0.00%

2,000,000

6.21%

2,271,476

10.96%

0.00%

4,271,476

5.97%

2,000,000
0
380,000
380,000

2,271,476
0
0
0

0
0
70,000
70,000

0.00%

2,000,000
0
170,000
170,000

6.21%

10.96%

1.22%

4,271,476
0
380,000
380,000

5.97%

0.34%

0
0
70,000
70,000

0.00%

0.53%

2,271,476
0
70,000
70,000

30,923,071

40,573,247

12,831,264

100.00% 32,217,140

100.00%

20,730,193

100.00%

5,717,721

100.00%

71,496,318

100.00%

35.86%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
51.09%
5.99%

0.00%
0.55%
0.55%

11.15%
3.10%
0.00%
3.26%
0.00%
0.93%
0.00%
66.12%
41.48%

0.00%
0.53%

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

83

11.02%
12.30%
0.00%
0.00%
0.00%
2.89%
0.00%
30.99%
20.18%

0.00%
0.34%

13.76%
25.36%
0.00%
0.00%
0.00%
10.49%
0.00%
18.94%
10.44%

0.00%
1.22%

15.75%
6.99%
0.00%
1.47%
0.00%
2.10%
0.00%
49.46%
26.45%
19.95%

1.68%

0.00%
0.53%
0.53%

De acuerdo a los resultados analizados, durante el perodo 2012 2015, se propone una
intervencin altamente significativa en la DIMENSION SOCIAL (49.46% de la inversin
presupuestal previsible), que es muy concordante con la poltica de la propuesta electoral del
Plan de Gobierno Regional. Con casi treinta puntos de diferencia, la inversin presupuestal se
ha direccionado a la DIMENSION ECONMICA (26.31%).
Es importante reconocer que en la propuestas del PDI 2012-2015, el 75.78% de la inversin
presupuestada lo insumen las dos variables dimensionales Social y Econmica; en lo referente
a la DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL la diferencia es 8.6 puntos - con respecto a la
inversin de la dimensin Econmica; sin embargo, es ms de treinta por ciento la diferencia
con respecto a la inversin Social.
La DIMENSION VIAL Y DE COMUNICACIONES, con ms de 4 millones de presupuesto de
inversin, representa el 5.97%. Finalmente, con tan slo el 0.53%, equivalente a 380 mil
nuevos soles, est el apoyo financiero a la dimensin INSTITUCIONAL.
La lectura crtica y muy general a ste destino de inversin est en que a nivel NACIONAL, las
municipalidades - alrededor de 1,836 - vienen priorizando tanto el fortalecimiento
Institucional as como el tema de Seguridad como uno de los ejes principales de su desarrollo.
Si bien ambos temas estn dentro de la prioridad Nacional de Presupuesto por Resultados, en
el caso de la provincia de Castrovirreyna, el tema de equipamiento, e implementacin es un
tema muy urgente y para los prximos cuatro aos es muy escasa la asignacin presupuestal
que debera de mejorar sensiblemente. Es una primera recomendacin general a tenerse en
cuenta.
Asimismo, en cuanto al tema de Seguridad, que se incluye en la dimensin Social, tiene una
asignacin presupuestal poco significativa, frente a la gran problemtica objetiva existente en
la provincia de Castrovirreyna, lo que est llevando a sus actores institucionales a una actual
lectura de la realidad como de relativa tranquilidad y paz social al interior del territorio.
Por lo dems los detalles de la inversin por sectores se dan a conocer en el anlisis de cada
dimensin. Finalmente, establecemos un conjunto de recomendaciones para reorientar y
mejorar la inversin presupuestal 2012-2015.
Las cifras demostrativas son expresadas cuantitativa y cualitativamente en todos los casos. En
el Cuadro anterior en el que se presenta la inversin general proyectada para los siguientes 04
aos: de los casi 72 millones de presupuesto, el 49.46% corresponde a la dimensin Social y el
0.53% a la dimensin Institucional. El mismo cuadro es graficado para su mayor objetividad.

14.4.1.- LA DIMENSION ECONMICA

Constituye el segundo presupuesto asignado y priorizado dentro de la inversin proyectada
para el perodo 2012-2015. La cifra total de S/. 18, 813,735.38, corresponde al 26.31%. y
corresponde a varios sectores claves de la dimensin Econmica y necesarias para el desarrollo
provincial. En primer trmino, se prev una intervencin zigzag desde el 36% el ao 2012 al
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

84

18% y 26% durante los aos del 2013 y 2014, existiendo una demanda significativa del doble
(49.61%) para el ao 2015.
Como es entendido, las actividades primarias de los primeros aos, tienen que tener un
proceso de maduracin y fortalecimiento inicial que debe ser repotenciada con labores de
transformacin agro industrial, principalmente en el rubro pecuario, que demanda la
integracin de circuitos productivos y de comercializacin, justificndose as una mayor
demanda presupuestal de inversin.

DIMENSION

DESARROLLO ECONMICO
TOTAL GENERAL:

INVERSION POR AO
2012

2013

4,601,810

5,941,337

35.86%

18.44%

12,831,264 32,217,140
100.00%

100.00%

2014

2015

5,433,911 2,836,678
26.21%

TOTAL
2012-2015
18,813,735

49.61%

26.31%

20,730,193 5,717,721

71,496,318

100.00%

100.00%

100.00%

El Cuadro, visualiza con mayor precisin esta demanda significativa del ao 2015. Es necesario
corroborar polticamente esta propuesta para el mediano y largo plazo en tanto la continuidad
de sta visin poltica debe ser el sustento para priorizar la inversin en el campo agro
pecuario que es, a la fecha, el mayor potencial econmico de la regin Huancavelica y
concretamente para la provincia de Castrovirreyna.
Los proyectos alto andinos de mejoramiento de pasturas y repoblamiento ganadero con las
especies pecuarias de camlidos sudamericanos, constituyen una fuente y potencial social y
econmico altamente significativo para el futuro de las poblaciones y familias rurales de la
provincia de Castrovirreyna.
Los principales sectores de la inversin en el marco de la Dimensin Econmica que la
provincia de Castrovirreyna ha priorizado, es al campo agropecuario con una asignacin
presupuestal del orden del 86%. Lo cual hace ratificar su vocacin histrica, social y productiva.
El potencial natural de cultivos y crianzas andinas camlidos sudamericanos y la generacin
de valores agregados de procesamiento y de transformacin de carnes y de fibras; el apoyo
social con pies de cras, con infraestructura rural de proteccin, adems de la generacin de
empleo rural, constituye un reto para la superacin de los problemas estructurales de pobreza
y pobreza extrema de la regin Huancavelica y provincia de Castrovirreyna en particular que
comprende un vasto territorio social y geogrfico de 13 provincias.
Este rubro es, indudablemente complementario con la relacionada al sector de Industria y
Comercio, que en apariencia no figura con ningn monto presupuestal y que ya est implcita
en el 84% de inversin presupuestal requerida. Sin embargo, lo que se observa con mucha
preocupacin es la nula propuesta en el rubro de Pesquera.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

85

En el Cuadro de sta dimensin econmica, se ratifica esta omisin a pesar de que la provincia
de Castrovirreyna posee un potencial de lagunas extensas como las principales de Orcococha y
de Pacococha. Si bien en el rubro de Artesana existe un proyecto que se debe implementar a
partir del ao 2013, en el sector Turismo hay otra significativa omisin.
INVERSION POR AO

DESARROLLO ECONMICO

AGRARIO

2012

2014

2015

4,601,810

3,591,102

2,283,911

786,678

11,263,500

100.00%

60.44%

42.03%

27.73%

59.87%

1,000,000

2,550,000 1,450,000

5,000,000

0.00%

16.83%

46.93%

51.12%

26.58%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1,050,235

1,050,235

0.00%

17.68%

0.00%

0.00%

5.58%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

300,000

600,000

600,000

1,500,000

0.00%

5.05%

11.04%

21.15%

7.97%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

4,601,810

5,941,337

5,433,911 2,836,678

18,813,735

100.00%

100.00%

PECUARIO
PESQUERIA
ENERGIA Y MINAS
INDUSTRIA Y COMERCIO
ARTESANIA
TURISMO
TOTAL DE DIMENSION:

2013

TOTAL
2012-2015

100.00%

100.00%

100.00%

14.4.2.- LA DIMENSION SOCIAL.

Constituye la dimensin principal de atencin del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015
de la MPC con una demanda de inversin estimada en S/ 35, 363,814.61 que representa el
49.46% del presupuesto total estimado.
En este caso se ha priorizado una intervencin del orden del 51% y 66% para los aos 2012 y
2013, reduciendo al 31% el ao 2014 y, finalmente, para el ao 2015 un monto an menor al
19% de la inversin del ao precedente.
DIMENSION
DESARROLLO SOCIAL
TOTAL GENERAL:

INVERSION POR AO
TOTAL
2012-2015
2012
2013
2014
2015
6,555,046 21,300,702
6,424,927 1,083,139 35,363,815
51.09%

66.12%

12,831,264 32,217,140
100.00%

100.00%

30.99%

18.94%

49.46%

20,730,193 5,717,721

71,496,318

100.00%

100.00%

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

100.00%

86

La inversin social priorizada por la Gestin Municipal provincial de Castrovirreyna 2012-2015,

y de acuerdo al Plan de Gobierno Regional, implica intervenciones en los sectores de
Educacin y Cultura, Salud y Bienestar social, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos y
Defensa Civil.
Siendo que los primeros sectores absorben el 95% de la inversin, queda restringida
severamente la atencin a los sectores de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, as
como de Defensa Civil cuyos montos representan tan slo el 3% de la inversin programada en
esta dimensin Social.
La visualizacin grfica de la propuesta se registra objetivamente en la siguiente secuencia.

DESARROLLO SOCIAL

EDUCACION Y CULTURA
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
SEGURIDAD CIUDADANA Y
DERECHOS HUMANOS
DEFENSA CIVIL
TOTAL DE DIMENSION:

INVERSION POR AO
2012

2013

768,186 13,363,319

2014

TOTAL
2012-2015

2015

4,183,159

596,900

18,911,564

11.72%

62.74%

65.11%

55.11%

53.48%

5,786,860

6,893,005

1,247,242

336,239

14,263,346

88.28%

32.36%

19.41%

31.04%

40.33%

725,000

250,000

150,000

1,125,000

0.00%

3.40%

3.89%

13.85%

3.18%

319,379

744,526

1,063,905

0.00%

1.50%

11.59%

0.00%

3.01%

6,424,927 1,083,139

35,363,815

6,555,046 21,300,702
100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

14.4.3.- LA DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL

Constituye el tercer rubro de intervencin priorizada en el Plan de Desarrollo de Inversin
2012-2015, con el 17.72% del presupuesto total (S/.12,667,291.92). Conforme apreciamos en el
Cuadro adjunto al presente ttulo, los montos de inversiones mantienen una lnea desde
sinuosa, los primeros dos aos, hasta estable en los sub siguientes 02 aos.

DIMENSION

DESARROLLO AMBIENTAL Y
TERRITORIAL
TOTAL GENERAL:

INVERSION POR AO
2012

2013

1,604,408

2,805,102

12.50%

8.71%

12,831,264 32,217,140
100.00%

100.00%

2014

2015

6,529,879 1,727,904
31.50%

TOTAL
2012-2015
12,667,292

30.22%

17.72%

20,730,193 5,717,721

71,496,318

100.00%

100.00%

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

100.00%

87

Parte del 12.5% en el ao 2012, para disminuir a 9% en el ao 2013; en los aos 2014 y 2015,
sin embargo se eleva y mantiene en el orden del 30%, lo que nos parece razonable para una
intervencin macro dimensional.
La dimensin medio ambiental y territorial, tiene implcitamente en su denominacin a dos
mbitos de intervencin. En el Cuadro y grfico siguiente observamos sin embargo una
asignacin a la fecha presupuestal muy asimtrica.
Mientras que para el tema de medio Ambiente se asigna el 91% de la inversin presupuestal,
se propone que para el ordenamiento territorial, (OT) lo cubra la diferencia de 9%.
Esta asimetra, estimamos, sin embargo, es el reflejo de un problema de carcter estructural
toda vez que a la fecha, no existe una definicin poltica del Estado referida al tema del OT,
menos an en territorios como la regin Huancavelica, extremadamente pobres y que
paradjicamente son ricos en su territorio y recursos naturales
(nota: muy pocos reconocen que el territorio peruano est lotizado, a favor de grandes empresarios e
inversionistas extranjeros, la gran mayora, para la explotacin intensiva de sus recursos naturales en Costa,
Sierra y selva).

La iniciativa local de la municipalidad provincial de Castrovirreyna, encuentra en ste Sector

una amplia posibilidad de forjar una Visin de desarrollo en base a sus potencialidades reales.
Los elementos de una planificacin realista est en sus propios recursos y potencialidades
humanas (organizaciones e instituciones) y naturales (medio ambiente y riqueza de los
recursos naturales) que, por lo dems, se registran histricamente en forma detallada.
DESARROLLO AMBIENTAL Y
TERRITORIAL
MEDIO AMBIENTE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
TOTAL DE DIMENSION:

INVERSION POR AO
2012

2013

2014

2015

5,989,879 1,547,904

TOTAL
2012-2015

1,604,408

2,325,102

100.00%

82.89%

91.73%

89.58%

90.53%

480,000

540,000

180,000

1,200,000

0.00%

17.11%

8.27%

10.42%

9.47%

1,604,408

2,805,102

6,529,879 1,727,904

12,667,292

100.00%

100.00%

100.00%

11,467,292

100.00%

100.00%

14.4.4. LA DIMENSION VIAL Y DE COMUNICACIONES.

La asignacin presupuestal a sta dimensin, corresponde al 5.97% con una asignacin
presupuestal de S/. 4, 271,476.00. Siendo para los pueblos del interior de las regiones del pas,
una urgente prioridad, y los presupuestos que se asignan de alta envergadura, manejados por
sta y las oficinas sectoriales, en la regin de Huancavelica, se han logrado significativos
avances de articulacin vial inter regional y en el campo de las comunicaciones, aunque
restringidas en su calidad, capacidad y/o mantenimiento (satelital e internet).
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

88

De manera general los sectores correspondientes a Infraestructura

Vial y al de
Comunicaciones han tenido un impacto favorable en los aspectos sociales de reduccin de
riesgos de aislamiento y de disminucin de fletes y transporte de productos desde y hacia el
exterior e interior respectivamente.

DIMENSION

DESARROLLO VIAL Y
COMUNICACIN
TOTAL GENERAL:

INVERSION POR AO
2012

2013

2014

TOTAL
2012-2015

2015

2,000,000

2,271,476

4,271,476

0.00%

6.21%

10.96%

0.00%

5.97%

20,730,193 5,717,721

71,496,318

12,831,264 32,217,140
100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

La Visin de desarrollo del Plan de largo plazo 2003-2015, planeaba una ciudad plenamente
articulada tanto con el exterior como al interior de la regin y de sus pueblos como es el caso
de los 13 distritos de la provincia de Castrovirreyna.
DESARROLLO VIAL Y
COMUNICACIN
DESARROLLO VIAL
COMUNICACIN
TOTAL DE DIMENSION:

INVERSION POR AO
2012

2013

2014

TOTAL
2012-2015

2015

2,000,000

2,271,476

4,271,476

0.00%

100.00%

100.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

2,000,000

2,271,476

4,271,476

0.00%

100.00%

100.00%

0.00%

100.00%

Una evaluacin adelantada a dicha visin establecera que si bien se ha logrado manejar y
conducir una eficiente red de infraestructura vial muy importante y que enlaza a varias
regiones y provincias de Huancavelica, existe un dficit significativo de infraestructura vial y de
comunicaciones en general, al interior de las provincias y distritos, que es necesario coberturar
en el transcurso del siguiente lustro, para ratificar la propuesta de Visin planteada por las
instituciones y la sociedad civil de la provincia en la ltima dcada.

14.4.5. LA DIMENSION INSTITUCIONAL.

El eje central de la propuesta de un Plan de Desarrollo Institucional, es precisamente la
dimensin INSTITUCIONAL de sus actores, en nuestro caso trabajadores de todo nivel y
autoridades provinciales, que con su capacidad instalada, sus recursos humanos y
presupuestales generados o asignados de manera pre determinada, vienen afrontando su
Visin de desarrollo como propuesta estratgica.
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

89

INVERSION POR AO

DIMENSION
2012
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
TOTAL GENERAL:

2013

2014

2015

TOTAL
2012-2015

70,000

170,000

70,000

70,000

380,000

0.55%

0.53%

0.34%

1.22%

0.53%

20,730,193 5,717,721

71,496,318

12,831,264 32,217,140
100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

En el PDI 2012-2015, el presupuesto que se estima, desarrolle, ejecute y monitoree los

proyectos y actividades, es muy puntual y restringido (el 0.53% 380 mil nuevos soles para los
siguientes 4 aos). Incluso el fraccionamiento anual que se propone para conducir los
proyectos no tiene la intensidad de solucionar los problemas desde el corto plazo y en forma
inmediata.
Es el caso de la implementacin de materiales, equipos, enseres y otros; es el caso tambin de
desarrollar capacidades de manera permanente con programas anuales de capacitacin. Si
bien es cierto que la propuesta de proyectos de fortalecimiento es muy meditada y trata de
englobar a este conjunto de actividades y componentes, estimamos que no se podr
administrar un municipio con capacidades restringidas de personal, de equipamiento y de
operacin tcnica y administrativa.
La actual problemtica tiene una arista significativa en la disponibilidad altamente restringida
del servicio telefnico de INTERNET. Por nica vez el cien por ciento de los entrevistados
reclama una urgente mejora de la amplitud o ancho de banda.
Muchos de los servicios electrnicos del SIAF, que implican procedimientos de adquisiciones y
compras de bienes y servicios del estado, de registros contables, tcnicos y administrativos y
calificaciones de proyectos, son restringidos en la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna
que aspira lograr mejores niveles de competitividad.

XV.- LA PROBLEMTICA INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA.
La intervencin tcnica y metodolgica de la problemtica de la MPC, ha sido facilitada
mediante 25 entrevistas que cubrieron al cien por ciento del personal responsable de las sub
direcciones y jefaturas de reas. Asimismo a la Gerencia Municipal.
Es decir se ha cubierto una muestra altamente representativa al cien por ciento del personal
tcnico y administrativo encargado de ejecutar y gestionar la labor pertinente de la
organizacin municipal.
Si bien la actual gestin ha hecho un inventario de necesidades (carencias bsicas de equipos
de trabajo, de equipos informticos y electrnicos, muebles, enseres, y de personal, el mismo
que lo ratificamos in extenso pero de manera ordenada), hemos identificado bsicamente un
Grupo de 02 problemas integrados a las Relaciones Humanas y otro frente a los problemas de
organizacin y de carcter normativo.
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

90

En cuanto a las RELACIONES HUMANAS, el problema principal es el Dficit de capacitacin

(ver cuadro y grfico inferior) acompaado de la demora para la entrega de informacin.
El desconocimiento de las funciones y la necesidad de actualizacin normativa, constituyen
juntos el 64% de las principales limitaciones o cuellos de botellas que vienen impidiendo lograr
mejores niveles de eficiencia y eficacia, para lograr mejores desempeos en la funcin
administrativa del personal.
Es importante sealar que no es precisamente el bajo nivel profesional una de las causas
principales de la problemtica institucional de las relaciones humanas, toda vez que en base a
desarrollo de capacidades e implementacin adecuada se puede mejorar sensiblemente el
rendimiento del personal.
Asimismo, si bien es generalizado reclamar mejores niveles salariales, resulta importante
remarcar que los profesionales- muy limitados en cantidad en la MPC vienen optando por no
priorizar esta demanda optando por mantener un clima laboral saludable y con bajo nivel de
discrepancias internas, con la mayora de los cuadros de personal que no tienen nivel de
profesionalizacin.
La falta de ordenamiento administrativo algunas veces por desconocimiento de funciones, y
de aplicar polticas de simplificacin o dictar directivas especficas de ordenamiento vienen
acarreando problemas de descoordinacin que corresponden al 9% de las respuestas.
Es interesante destacar que sta misma magnitud 9% - se aade otro de los problemas de
las relaciones humanas, la frecuente rotacin de personal, existiendo casos de rotacin de
puestos de hasta 2 y 3 veces por ao.

PROBLEMTICA: RELACIONES HUMANAS

%
21

27.27%

5.19%

12

15.58%

9.09%

NECESITAN ACTUALIZACION NORMATIVA

11

14.29%

DEMORA DE ENTREGA DE INFORMACIN

13

16.88%

BLOQUEO DE INFORMACIN

2.60%

EXCESIVA ROTACION DE PERSONAL

9.09%

77

100.00%

DEFICIT CAPACITACION
BAJO NIVE L PROFESIONAL
DESCONOCE FUNCIONES
DESCOORDINACION

TOTAL RESPUESTAS

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

91

En lo que respecta a la problemtica de la ORGANIZACIN, NORMAS, REGLAMENTOS Y

OTROS, est dado por la ausencia de Directivas internas, la falta de actualizacin del TUPA y
la elaboracin de instrumentos estratgicos (PDI), operativos (POI) y funcionales (MAPRO),
entre otros.
La falta de difusin del RIT, a pesar de tener el documento aprobado, vendra a cubrir algunas
ausencias de directivas internas que a la fecha se reclaman.
En el historial de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, que cuenta con sus
instrumentos normativos y funcionales desde el ao 2010, se desconocen los motivos de la no
aprobacin caso de TUPA , lo que no fue bice para aplicar algunos cobros de tarifas que
son competencia exclusiva de los municipios ni la difusin, evaluacin y monitoreo del POI
anual ni menos la aplicacin de CUIS y RASA.
En el caso del Plan Operativo Institucional, que tiene una actualizacin para el ao 2012, a la
fecha, mediados de ao, recin se empieza a monitorear. El TUPA, merced a la actual
Consultora ya ha sido actualizado estando apto para su aprobacin, difusin y aplicacin legal.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

92

PROBLEMTICA: ORGANIZACIN, NORMAS, RGTOS, OTROS

FALTAN DIRECTIVAS INTERNAS

22

18.97%

DIFUSION DE RIT

17

14.66%

ACTUALIZACION Y DIFUSIN DE NORMATIVOS

14

12.07%

ELABORACION RGTOS ESPECIFICOS

11

9.48%

ACTUALIZACION DE TUPA

19

16.38%

ELABORACION DE POI, PDI, MAPRO

18

15.52%

ELABORACIN CUIS Y RASA

15

12.93%

116

100.00%

TOTAL RESPUESTAS

Se resalta que en cuanto al TUPA, la actualizacin o adecuacin normativa es una necesidad,

as como la elaboracin y sustento del Manual de Procedimientos o MAPRO, instrumentos que
al igual que el PDI 2012-2015, son materia de la presente consultora externa.
Las reas operativas requieren de una reglamentacin especfica (demanda del 9%), as como
de una norma actualizada y aplicativa de infracciones y sanciones (CUIS y RASA), que tambin
aparecen con una demanda del orden del 13%.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

93

XVI.- LECTURA CRTICA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1) En general, el Presupuesto de inversin estimado en base a una propuesta actual del
PDI 2012-2015 de la MPC, que demandar como mnimo 71,5 millones de nuevos
soles de inversin, no tiene una distribucin equitativa (es de tipo aleatoria), en
todas las dimensiones que configura una propuesta armnica de desarrollo provincial.
Partimos de la premisa que para manejar con eficiencia y eficacia dicho presupuesto,
se requiere fundamentalmente de un fortalecimiento de los cuadros administrativos,
profesionales y tcnicos de la MPC.
En conclusin, se debe mejorar no slo la distribucin equitativa y justa a nivel de
dimensiones de desarrollo del PDI, sino tambin la sostenibilidad y rentabilidad de los
servicios internos (RDR). Las alternativas para lo primero se expresan en el anlisis de
los sectores de cada una de las 05 dimensiones de desarrollo.
La conclusin final, es vlida si se tiene en cuenta que la tarea de los recursos de
inversin se gestiona para una administracin desde la regin de Huancavelica y es
urgente el fortalecimiento interno de la organizacin municipal provincial de
Castrovirreyna.
2) En lo referente a la inversin de la DIMENSIN ECONMICA para poner de relieve el
potencial Agropecuario de la provincia de Castrovirreyna, en la que se proyecta un
monto significativo de presupuesto dentro del PDI, hay que tener en cuenta que a la
fecha y muy lamentablemente, el SNIP, est observando el desarrollo de muchos
proyectos productivos y sobre todo para la adquisicin de activos que otorguen valor
agregado de naturaleza agro industrial dentro de la Cadena Productiva.
Hay una ERRADA poltica de Estado al respecto y las regiones de extrema pobreza,
como el de la regin Huancavelica, tienen que reclamar al Gobierno Central el
levantamiento de dichas observaciones pseudo tecnicistas.
3) En el presupuesto por la DIMENSIN ECONMICA, hay una apuesta de inversin
concentrada en los rubros de las actividades agrcolas y pecuarias (nivel del 86% del
Ppto total de la dimensin). Si bien incluye parte de la actividad de Industria y
Comercio, no se est apostando con intensidad en los potenciales rubros de
Pesquera y Turismo, que a la fecha tienen una demanda excepcional en mercados
internos y externos.
La regla de oro de la inversin econmica es la de apostar por varios rubros en una
canasta, protegindose de las debilidades y probables amenazas tanto del interior
como del exterior.
Por lo tanto, se recomienda que en el transcurso de los siguientes meses y aos, se
puedan y deban de inducir las correcciones pertinentes.
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

94

4) Las observaciones que podemos hacer referente a la propuesta de inversin

programada en la DIMENSIN SOCIAL y cronogramados en el tiempo de los siguientes
04 aos no es la ms apropiada en trminos socio polticos. Las alternativas pueden
ser desde lograr una distribucin sostenida pero equitativa en montos y proyectos
anualmente y/o una asignacin ascendente anualmente. La actual distribucin es una
lnea descendente de manera abrupta.
Quienes apuntan a una continuidad en la administracin pblica como autoridades,
proceden a hacer precisamente lo contrario y que sealamos como recomendacin
posible a tenerse en cuenta.
5) El otro aspecto observado tcnica y administrativamente del presupuesto de la
DIMENSIN SOCIAL, es la insignificante apuesta de inversin por los sectores de
Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos y Defensa Civil. Creemos que nadie puede
apostar por el desarrollo de una labor promocional sin el requisito estructural que
presuponen ambos aspectos.
El Gobierno Municipal de la Provincia de Castrovirreyna, deber de corregir
urgentemente estas atingencias en el transcurso del presente y siguientes aos.
6) LA DIMENSIN DE MEDIO AMBIENTE Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, en una
lectura razonada y crtica, ha sido formulada en base a una poltica cortoplacista y no
con una Visin de desarrollo de mediano y largo plazo. Es muy importante que las
metas de competitividad relacionado con el medio ambiente se vengan cumpliendo y
que Castrovirreyna cuente con una mejor logstica para el recojo de la basura y relleno
sanitario.
Si bien bajo las condiciones actuales es muy limitado proyectar una planta de
tratamiento de residuos slidos tecnificada, existen tratamientos tecnolgicos
intermedios que complementarn los avances actuales.
Estos aspectos logrados en el marco independiente de una poltica de incentivos o
no, constituye un marco especial de desarrollo social y se propone apuntar a la
realizacin de proyectos eco ambientales con recursos nacionales o del exterior.
7) Sin embargo, en la temtica de ORDENAMIENTO TERRITORIAL, consideramos que las
propuestas tienen que ser ms contundentes y enrgicas, toda vez que con un PAT
provincial (Plan de Acondicionamiento territorial) se establecen las bases maestras de
las herramientas complementarias que de ella deriven (planes de desarrollo Rural y
Urbano, planes directores y/o rectores de muchos sectores de las actividades socio
econmicas, etc.)
Esta es una verdadera demanda de 13 distritos y, desde nuestro punto de vista, el
principal a ser atendido previa reorientacin en la gestin administrativa desde
el presente ao 2012.
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

95

8) En lo concerniente a la DIMENSIN VIAL Y DE COMUNICACIONES, creemos que debe

existir una mayor capacidad de gestin y de repotenciacin de personal y de
presupuesto de las oficinas descentralizadas y provinciales de PLANES VIALES o PRO
VIAS RURAL, cuyo plan de desarrollo estratgico formulado en el ltimo lustro NO
viene siendo atendido por las autoridades del Gobierno Central.
Nuevamente nos encontramos con un reclamo de una Poltica de Estado que ha sido
aprobada por el precedente Gobierno Nacional (propuesta original de Gobernante
Alejandro Toledo) y que deben de hacer una causa comn en el marco de una
plataforma de reclamos, las principales autoridades de los gobiernos regionales y sub
nacionales del interior del pas (Pdte. regional y alcaldes provinciales y distritales).
9) Finalmente en la DIMENSIN INSTITUCIONAL, encontramos una limitacin
presupuestal muy severa que se propone gestionar en base a proyectos de
fortalecimiento y/o la inclusin como Productos o Componentes intermedios de
proyectos de diversa naturaleza que se formulen tanto como gobierno local provincial
y ante el gobierno regional.
Se recomienda aplicar criterios ponderados de variada especializacin as como el
desarrollo de una poltica interna de generacin de Recursos Directamente
Recaudados, en base a la aprobacin de un conjunto de normas y autorizaciones
municipales de recaudacin de tributos e impuestos locales (caso por ejemplo del rea
de trnsito y del rea de administracin en el tema predial principalmente).
10) Complementariamente, para mejorar la recaudacin, est el tema de las edificaciones
y construcciones licencias y las autorizaciones o licencias de ocupaciones
territoriales para explotacin primaria de los recursos naturales y que demandan
estudios de impacto ambiental).
Los servicios bsicos DEBEN SINCERARSE en sus costos actuales (el servicio de agua y
recojo de basura de la ciudad). Polticamente, an estamos a tiempo de aplicar un
programa de fiscalizacin tributaria y de sinceramiento de costos de servicios bsicos.
11) El desarrollo de la DIMENSION INSTITUCIONAL, reclama
un proceso de
modernizacin y desarrollo de capacidades para lograr cada da mejores niveles de
competitividad. La Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, requiere con suma
urgencia la formulacin de un plan de fortalecimiento intensivo y sostenido de esta
naturaleza.
Los requisitos mnimos de naturaleza logstica (racionalizacin de uso y distribucin de
los actuales equipos de cmputo, la repotenciacin de algunos y la compra de otros),
un plan mnimo de capacitacin en ofimtica (de carcter obligatorio) y una sensible
mejora del servicio de internet por parte de telefnica, (ancho de banda), otorgaran
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

96

una tnica diferente y muy superior a la actual, en la mejora de los diversos servicios
que brinda el Gobierno municipal de la provincia de Castrovirreyna.

XVII.- PROBLEMTICA Y ALTERNATIVA INSTITUCIONAL. TIPS

ORGANIZACIONAL PARA LA EJECUCIN, EL DESARROLLO Y
MONITOREO.
17.1.- EL PUNTO DE PARTIDA:
Para la conduccin de ste conjunto de procedimientos, resulta indispensable tener
voluntad y decisin poltica de llevar a la prctica aspectos gerenciales de
DIRECCION, DE SUPERVISION y CONTROL. Tanto El POI 2012, y de los aos
subsiguientes, as como el PDI 2012-2015 de la MPC, y cualquier otra herramienta
de gestin operativa o normativa, que se desarrolle, tienen este punto de partida
que asegura el xito institucional, y que culmina con el cumplimiento de objetivos y
metas con un alto nivel indicativo. La gestin institucional ser exitosa
necesariamente.
Un paso bsico para la MPC es la recomendacin pendiente que practique una
REINGENIERIA ADMINISTRATIVA BASICA CON SUS ACTUALES RECURSOS DE
PERSONAL. Ningn proceso de CAMBIO podr lograrse sino se ordena el Tema
integral DE PERSONAL o recursos Humanos. El Equipo tcnico de Consultora hace
sta propuesta invocatoria a quien quiera leer y entender el significado de lo
acotado.
El primer paso logrado, se ha plasmado con ste documento la VOLUNTAD POLTICA
de querer hacer de la administracin municipal, una gestin de gobierno municipal
EFICIENTE en la medida del logro de sus metas de VISION y MISIN, as como, por
lo tanto, de las metas anuales de corto plazo. El desarrollo de procedimientos o
pasos administrativo es como sigue:

A.- Primer Paso:

Luego de la formalizacin tcnica y administrativa de conformidad, sustentada en el
principio de que ste documento NO es de laboratorio, sino participativo y
consensuado por la Alta Direccin, se deber CREAR el COMIT TECNICO de
seguimiento y gestin, as como del monitoreo y supervisin. Ella est conformada
por los gerentes y/o funcionarios de confianza, as como los expresamente
designados para tal fin. La Oficina de Planificacin asume la responsabilidad.

B.- Segundo Paso.

Existe un elemento tcnico para el registro del desarrollo de las actividades y
proyectos comprometidos por el Gerente Municipal y jefes de reas responsables.
El documento de registro est en manos de Planificacin. Esta rea es la
funcionalmente encargada de la Supervisin y Monitoreo de los instrumentos o
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

97

herramientas de Gestin Interna y Externa. Coordina directamente con la Gerencia

Municipal y brinda informacin y asesoramiento a las Comisiones de Regidores en lo
referente al desarrollo presupuestal y tcnico fsico de los proyectos y actividades

C.- Tercer Paso.A raz de las acciones de monitoreo y control, cuyas acciones regulares son
SEMESTRAL Y ANUAL, en el caso del PDI, y deber estar listo en los meses de JUNIO
y JULIO de cada ao, para replantear las actividades y proyectos modificados (o
priorizados) para el siguiente ejercicio anual. El Cronograma de inversin y de
avances, de cada uno de ellos, permite proyectar los resultados de cada ao fiscal.
No olvidarse que la CULTURA del INFORME y TRANSPARENCIA DE LOS AVANCES y
coyuntura anual en la Pgina Web y del portal del Estado Peruano, debe ser una
constante peridicamente dada a conocer. Participan la Gerencia, sub gerencias y
jefaturas de rea en su elaboracin, en base a un proceso ordenado de
sistematizacin de las informaciones relevantes y ordenadas electrnicamente. Una
Hoja ad hoc, diseada por Planificacin y/o Informtica puede simplificar y ordenar
dicho procedimiento de ley.

D.- Cuarto [Link] las decisiones correctivas ms apropiadas para cada rea en problema de
cumplimiento o de probable incumplimiento de sus actividades y metas. El enfoque
en ste caso, es de prioridad para los servicios bsicos y el desarrollo de
actividades de proyectos de impacto local y provincial. En un nivel mayor, se
establece la equidad del desarrollo por dimensiones, a efectos de no descuidar los
otros aspectos de cambio, especialmente los de gran impacto social, por su
implicancia conceptual en el desarrollo humano como poltica priorizado y cuyo eje
central es el HOMBRE.

17.2.- DESDE LA COYUNTURA HACIA LA SOLUCIN PERMANENTE.

Se han determinado que la MPC, tiene muchos problemas para afrontar los gastos
de funcionamiento regular y, por lo tanto, del cumplimiento de la visin y, sobre
todo, de la misin institucional, siendo los ms observables los que mostramos a
continuacin, en un marco de alternativas y recomendaciones.

Alta morosidad en el pago de los servicios de recojo de basura.

Escasa cobertura de los servicios bsicos en el Distrito capital de Castrovirreyna. Sin
embargo, la atencin es brindada a todos los ciudadanos, aunque de manera
irregular. Cultura de no pago generalizado en muchas familias de Castrovirreyna.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

98

ALTERNATIVA:
Horarios de estricto cumplimiento. Ajustar los cronogramas de recojo de basura a un
horario conocido por la poblacin. Hacer propaganda en el mismo camin recogedor
de basura sea mediante Pancarta mvil y el uso de algunos elementos de msica
autctona. Una vez al mes debera de darse espectculos mviles de expresiones
artsticas grupos locales de alumnos de danzas - en los mismos recorridos. El
Mensajes subliminal de MANTENER LA CIUDAD LIMPIA Y SALUDABLE, as como la
CULTURA DE PAGO, debe estar presente en los mensajes al ciudadano.
De igual manera el tema de las campaas de tributacin en general. Es el medio ms
apropiado de brindar un servicio y crear conciencia y responsabilidad ciudadana,
durante todos los das del ao, as como en perodos de campaas.
Se RECOMIENDA, finalmente ejecutar en ste ao 2012, campaas de cobro
intensivo, segn los indicadores de morosidad predeterminados, ya que el siguiente
es un ao pre electoral e imponer estas campaas de tributacin y de recaudacin
en general, es contraproducente para la gestin que tiene perspectivas de
permanencia como movimiento poltico (usual en nuestro medio socio poltico)

Escasa capacitacin al personal

Carencia de un Plan de Capacitacin para el Personal en aspectos tcnicos y de
especialidad, quedando casi siempre en trmites o, en el peor de los casos, no se
presenta ni una propuesta conforme a la LOM.

ALTERNATIVA:
El desarrollo de Capacidades al interior de la institucin, consiste en un decisivo punto
de partida que debe ser manejado con equidad y responsabilidad. Se recomienda que
dado un presupuesto mnimo de desarrollo de Capacidades, TODOS los trabajadores
que asistan a un evento de capacitacin, aparte de presentar el resultado o informe
escrito, debern de socializar los contenidos con LOS DEMS TRABAJADORES
MUNICIPALES, en horarios apropiados.
En caso de eventos de especializacin es de carcter obligatorio para el personal de
reas involucradas directamente con dicha temtica.
Se RECOMIENDA, que el trabajador municipal exponga, de la manera ms didctica los
resultados de su pasanta y de las medidas de recomendaciones que se deriven.
GERENCIA debe brindar facilidades para el desarrollo de la(s) alternativa(s) a la
recomendacin de la aplicacin o rplica, dentro de la Municipalidad. Lo cual garantizar
que la asistencia a eventos, y/o utilidad prctica de lo aprendido se sociabilice a los
dems trabajadores municipales.

Implementacin lenta y progresiva de la Estructura Orgnica.

Esta observacin es crtica, toda vez que debe de existir responsables titulares y no
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

99

encargados de funciones de varias reas. Es posible que las limitaciones econmicas

sean una restriccin; sin embargo, en muchos municipios, se ha venido observando
un trabajo sostenido para mejorar los ingresos propios y en otros, el desarrollo de
proyectos, orientados a esa lnea de accin del rea desimplementada, con lo que se
factibiliza el contrato temporal, razonable y justificado de un determinado personal.
De aqu la disyuntiva, en funcin de cada realidad municipal, de adoptar las medidas
diferenciadas para cada caso. Se recomienda que se empiece implementando u
orientando el trabajo por las reas que pueden lograr en el ms breve plazo posible
ingresos propios. Caso por ejemplo de CATASTRO, TRANSITO, FISCALIZACION, entre
otras, que pueden contribuir a generar el desarrollo de un Proyecto o actividad ad
hoc y mediante su trabajo efectivo, es posible lograr mejores ingresos econmicos en
forma permanente al trmino del proyecto(s) o de la actividad(s) - y que posibilita
el mantenimiento de la plaza o cargo funcional por titulares contratados
permanentemente.

17.3- RECOMENDACIONES PARA LA GENERACIN DE RDR EN LA

MPC
Para el presente ao, si bien ya estn definidos los montos y las metas que deber
lograr el Gobierno Municipal Provincial de Castrovirreyna y los cuadros orgnicos
estructurados de las diversas Gerencias, Jefaturas de reas, unidades etc.,
estimamos que por su dinamismo operativo, puede empezar a adoptar los primeros
pasos para generar una estrategia de captacin de recursos propios en la localidad.
Es por este motivo que formulamos una propuesta que tiene el colofn de una
propuesta orgnica con esquema de Marco lgico que presentamos en la seccin
de Anexo.

Desarrollar Plan de Recaudacin de recursos propios de manera sostenida

en diferentes aspectos que definen la competencia municipal exclusiva:
(Ver ANEXO. Marco lgico de programa estratgico de mejoramiento de
ingresos propios)
Aplicacin de Operativos de Infraccin de Trnsito.
Mejoramiento de los trmites de expedicin y de revalidacin de licencias de
conducir.
Operativos para la formalizacin de licencias para vehculos menores.

Las deudas que estn pendientes por cobrar as como la determinacin de

deuda por cada uno de los contribuyentes.

Ampliar la data efectiva de contribuyentes, en un trabajo coordinado con

Catastro.
Cobro por licencias de Construccin (nuevas y construcciones sin autorizaciones
o clandestinas).
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

100

 Recuperacin y aplicacin efectiva de los conceptos de Tasas, arbitrios y

contribuciones.
Sinceramiento de las tasas de beneficio de animales.(cobertura Sanitaria y de
Salubridad Humana), Servicio deficitario a regularizarse en el corto plazo.
Ordenar el cobro de alquiler de puestos de mercado. Evitar problemas de
morosidad en los servicios de alquileres de puestos de conduccin.
Mantenimiento de infraestructura de los mercados. Promocionar su ocupacin
ordenada, articulada y organizada por nuevos e informales con actitudes
favorables a la formalizacin y orden.
Integrar en el cupn de cobro de Auto avalo o impuesto predial, los conceptos
de cobro por el servicio de recojo de basura, de mantenimiento de parque y
jardines.
Se recomienda crear y/o establecer en forma elemental servicio de Serenazgo y
Polica Municipal, a efectos de contribuir a la sostenibilidad del mismo. La
Ordenanza es necesaria.
Se debern de implementar las nuevas unidades o reas funcionales de la MPC,
buscando la priorizacin e implementacin de cargos que coadyuven a la
aplicacin y generacin de ingresos propios o RDR.
El apoyo social de las maquinarias, a la poblacin, deber ser ordenado y
reglamentado mediante directiva pertinente por el Concejo Municipal. Se
deber evitar incurrir en mayores gastos sociales que acortarn la vida til de la
maquinaria.
Cumplimiento mximo de las metas de competitividad asignadas a la MPC, a
efecto de lograr los beneficios econmicos e incentivos del PMM, PI y BOI.
Se debe de fortalecer y dinamizar las intervenciones de la CTI. Los temas que
an no son valorados son los relacionados al Turismo, al tema de Produccin y
Medio Ambiente, en todas sus expresiones.
Establecer contactos con ONG o Municipios de la regin de Huancavelica, que
vienen trabajando el tema del canje de oxgeno por carbono (o Programas
sostenidos de Forestacin y reforestacin).
Definitivamente al mediano y largo plazo se podr ser beneficiaria institucional
de ste proyecto que nicamente requiere de organizar el trabajo de la Sub
gerencia de Medio Ambiente de la MPC y solicitar la incorporacin o ser eje
de una amplia propuesta ambientalista - en la cruzada medio ambientalista
regional de Huancavelica.
Existe plena garanta de ingresos econmicos asegurados en el futuro Proyecto
Mundial de Planeta Verde por y para desarrollar ste tema en los municipios
del Per. La diversidad de pisos ecolgicos facilita enormemente la realizacin
de ste mega proyecto a nivel local, provincial y regional.
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

101

 El recurso de la bonanza de la minera tiene un tiempo determinado, frente a las

posibilidades amplias de hacer de la Regin de Huancavelica una zona verde,
sostenible y saludable y con fuente de riqueza asegurada al mediano y largo
plazo. Est en manos de los castrovirrences lograr sus metas.

Castrovirreyna, 23 de Agosto del 2012

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

102

 MARCO LGICO DE PROGRAMA ESTRATGICO

MEJORAMIENTO DE INGRESOS PROPIOS

DE

MATRIZ GRAL. DE LA PROBLEMTICA INSTITUCIONAL DE LA

MPC.: RESULTADOS
RESUMEN GENERAL DE PROBLEMTICA INSTITUCIONAL
M.P.C

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

103

MARCO LGICO DE PROGRAMA ESTRATGICO DE MEJORAMIENTO DE INGRESOS PROPIOS:

PROGRAMA DE RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CASTROVIRREYNA
OBJETIVOS
RESULTADO GENERAL (FIN):
"INCREMENTAR LA GENERACION Y LA
RECUPERACIN SOSTENIBLE DE LAS RENTAS
PROPIAS DE LAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CASTROVIRREYNA"

INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACIN

% de Incremento de recaudacin efectiva y sostenida

en perodo 2011-2014

Registros contables, cuentas corrientes,

documentacin presupuestal anual.

% de contribuyentes satisfechos con bienes y

servicios prestados bajo indicadores ptimos.

Encuestas de campo, estudios socio econmicos,

registros visuales, calificaciones certificadas y otros.

1.- Mejora de los ingresos econmicos por concepto

de Recaudacin Tributaria.
2.- Mejora de los ingresos econmicos por concepto
de desarrollo tcnico legal y justa aplicacin del
Texto nico de Procedimientos Administrativos
(TUPA).
3.- Mejora de los ingresos econmicos por concepto
de ampliacin y aplicacin formal del Cuadro nico
de Infracciones y Sanciones (CUIS) y el
Reglamento de Aplicacin de Sanciones
Administrativas (RASA).

% de recaudacin econmica efectiva en el perodo

de un ao.

Registros y formularios contables, manuales y

electrnicos.

% de recaudacin econmica efectiva en el perodo

de un ao.

Registros y formularios contables, manuales y

electrnicos.

4.- Mejora de los ingresos econmicos por concepto

de Recaudacin de los Arbitrios municipales.

% de recaudacin econmica efectiva en el perodo

de un ao.

Registros y formularios contables, manuales y

electrnicos.

% de recaudacin econmica efectiva en el perodo

de un ao.

Registros y formularios contables, manuales y

electrnicos.

% de recaudacin econmica efectiva en el perodo

de un ao.

Registros y formularios contables, manuales y

electrnicos.

RESULTADOS INTERMEDIOS (COMPONENTES):

5.- Mejora de los ingresos econmicos por concepto

de aplicacin de la normatividad legal sobre
Infracciones de Trnsito.
6,- Mejora de los ingresos econmicos por concepto
de otorgamiento de Licencias Especiales.

% de recaudacin econmica efectiva en el perodo

de un ao.

Registros y formularios contables, manuales y

electrnicos.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

104

SUPUESTOS.
Poltica de Modernizacin
Administrativa y Financiera forma
parte del Plan de Desarrollo
Institucional - PDI 2012-2015 -del
Gobierno Municipal.
Agenda local permanente de
Gobierno Municipal que aplica
normatividad vigente y desarrolla
ordenanzas municipales,
reglamentos y directivas
complementarias.

OBJETIVOS

INDICADORES VERIFICABLES

7,- Mejora de la calidad, equidad, prioridad es

inclusin participativa por las Contribuciones
N de contribuyentes y monto de participacin
financieras efectivas de ciudadanos organizados y
econmica efectiva en el perodo de un ao.
demandantes de bienes y servicios de proyectos de
inversin pblica.

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS.

Actas y documentos de compromisos; convenios,

acuerdos y otros.
Ordenanzas municipales,
debidamente fundamentadas,
aprobadas, reglamentadas,
consensuadas y difundidas
ampliamente a los actores locales y
a la ciudadana.

RESULTADOS INMEDIATOS (ESPECFICOS):

GESTIN ESTRATGICA TRIBUTARIA : CATASTRO

1.1 Ampla universo de contribuyentes.

N de contribuyentes que determinan una slida lnea

econmica de base sostenible.

Software electrnico./ Planos, Mapas de territorio

urbano y rural al detalle.

1.2 Valores reales de predios.

N de predios consolidados en una slida lnea de

base sostenible de contribuyentes.

Software electrnico./ Planos, Mapas de territorio

urbano y rural al detalle.

1.3 Estratificacin y calificacin de contribuyentes.

Registro sistematizado, clasificado y calificado de

contribuyentes.

Software electrnico./ Planos, Mapas de territorio

urbano y rural al detalle.

1.4 Predios con determinacin de deuda.

Registro organizado de predios con valor actual real.

Software electrnico./ Planos, Mapas de territorio

urbano y rural al detalle.

1.5 Registros mecanizados que orientan al pago del

contribuyente en forma gil y oportuna.

Formato de atencin a contribuyentes selectos y de

atencin certificada general.

Software electrnico./ Planos, Mapas de territorio

urbano y rural al detalle.

2.1 Capacidad, equidad, agilidad y transparencia con N de Procedimientos sistematizados en observancia

formalidad administrativa institucional.
a las facultades normadas con exclusividad.

Documento de TUPA y Ordenanza de aprobacin.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

105

Ordenanzas municipales,
debidamente fundamentadas,
aprobadas, reglamentadas,
consensuadas y difundidas
ampliamente a los actores locales y
a la ciudadana.

OBJETIVOS

INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACIN

2.2 Optimizacin y legalidad de procedimientos

exclusivos.

Hojas Tcnica de costos y diagrama de procesos

dinmicos por cada procedimiento.

Documento de TUPA, Ordenanza de aprobacin.

2.3 Actualizacin permanente de valores ligado a

procesos y referidos a la UIT.

Hoja Tcnica de costos y diagrama de procesos

actualizada de manera permanente.

Documento de TUPA, Ordenanza de aprobacin,

reglamentos y directivas de aplicacin.

3.1 Capacidad, equidad, dinamismo y transparencia

bajo iniciativas reales y locales.

Informe tcnico procedimental debidamente adecuado Documento de CUIS y RASA y Decreto Municipal de
al diagnstico de la realidad local.
aprobacin.

3.2 Optimizacin y legalidad para la calificacin y

aplicacin de infracciones y sanciones.

N de procedimientos operativos aplicados y

sancionados.

Documento de CUIS y RASA y Decreto Municipal de

aprobacin.

4.1 Sensibilidad, responsabilidad y cultura de pago

de arbitrios municipales.

01 Plan Operativo de sensibilizacin y difusin de

obligaciones y responsabilidad tributaria.

Documentos de Ordenanza Municipal, reglamentos y

directivas de aplicacin.

4.2 Medio ambiente y territorio local limpio y

sostenible.

01 Plan Operativo de manejo y conservacin del

medio ambiente y los servicios pblicos.

Documentos de Ordenanza Municipal, reglamentos y

directivas de aplicacin.

4.3 Seguridad, orden y tranquilidad ciudadana.

01 Plan Operativo de Seguridad Ciudadana.

Documentos de Ordenanza Municipal, reglamentos y

directivas de aplicacin.

5.1 Seguridad y responsabilidad ciudadana para el

desplazamiento y transporte vehicular.

01. Plan Operativo y campaas para revisiones

tcnicas vehiculares.

Documentos normativos de trnsito y transporte

vehicular con reglamentaciones internas.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

106

SUPUESTOS.

OBJETIVOS
5.2 Disminucin de accidentes y accidentados
discapacitados.

INDICADORES VERIFICABLES
01 Plan Operativo y campaas para para el
cumplimiento de normas y procedimientos de trnsito
vehicular.

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS.

Documentos de difusin, eventos de capacitacin y

de slogans publicitarios de normatividad vehicular.

5.3 Vehculos seguros, asegurados y con garanta de 01 Plan Operativo y campaas para la Promocin
funcionamiento operativo.
de Aseguramiento del parque vehicular.

Convenios y acuerdos promocionales con empresas

privadas aseguradoras.

6.1 Salubridad, seguridad y orden para el ejercicio

libre de actividades de alto riesgo.

01 Plan operativo para campaas de salubridad,

salud humana, de seguridad y de orden.

Ordenanzas y autorizaciones que legislan externa e

internamente las licencias especiales.

6.2 Autorizaciones calificadas y permisibles de

acuerdo a ley.

01 Plan Operativo para campaas de regularizacin

de licencias, horarios de servicios y pago de tributos.

Ordenanzas y autorizaciones que legislan externa e

internamente las licencias especiales.

7.1 Grupos vecinales, organizaciones e instituciones

como activos agentes de contribuciones para
proyectos de inversin.

N de PIPs. Con cdigo SNIP aprobados y que

registran cofinanciamiento presupuestal.

Registros oficiales de organizaciones y sus

respectivas juntas directivas: convenios y
actas de compromiso.

7.2 Presupuesto de inversin optimizado con la

participacin activa de contribuyentes

Registros oficiales de organizaciones y sus

% de monto presupuestal de cofinanciamiento privado
respectivas juntas directivas: convenios y
de PIPs.
actas de compromiso.

NOTAS IMPORTANTES: En el presente aporte sistematizado de Marco Lgico, se establecen alternativas generales para municipios que como en el
caso de la MPC, debern ser tomados en cuenta en forma progresiva. Probablemente existen muchos aspectos en los que an la Municipalidad no
considere realista su aplicacin. Por lo tanto, las jefaturas debern de establecer la PRIORIDAD. Una intervencin privilegiada sera el cobro del
Impuesto Predial, del servicio de recojo y en general de tratamiento integral de los residuos slidos. Asimismo del sistema de Cobranza nica en stos
servicios bsicos a la ciudad. El ordenamiento de la ciudad y los registros Catastrales es una alternativa priorizada y viable; sostenida y de inmediatos
resultados.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

107

MATRIZ GENERAL DE LA PROBLEMTICA INSTITUCIONAL DE LA MPC.: RESULTADOS

PROBLEMTICA ESPECIAL EN ASPECTOS DE:
CLAVE

001MPC

Relaciones Humanas

Equipos y Materiales

Dficit Capacitacin

Mejoramiento de Servicio
de Internet.

Faltan directivas internas.

Bajo nivel profesional

03 sillas

Falta difundir RIT

No conocen funciones

02 escritorios

Falta mayor coordinacin con

personal.

Descoordinacin reas

tiles de Oficina.

Falta aprobacin y actualizacin de

TUPA.

Falta actualizacin
normativa
Dficit Capacitacin

002MPC

PROPUESTAS

Organizacin, Normas,
Procedimientos y Rgtos.

OBSERVACIONES

Implementacin y Socializacin de
instrumentos normativos aprobados.

Falta de personal asistente

Proyecto de fortalecimiento institucional

para el equipamiento, capacitacin y
sistematizacin de procedimientos.

Falta mejorar la seguridad de oficina.

Se contrata personal que no tiene requisitos de puesto

No hay MAPRO, CUIS Y RASA de la

MPC.
03 sillas

Excesiva rotacin de
personal

Faltan directivas internas.

Actualizacin, aprobacin y difusin de

normativos.

Funciones asignadas en OSINERGIN.

Faltan normativas especficas.

Simplificacin administrativa para la

atencin de contribuyentes

Falta de criterios para evaluar la rotacin de personal

Falta conocimiento de funciones

Existe una situacin inestable por las

funciones que realiza

Es especialista en Mantenimiento Elctrico

Implementacin Oficina OSINERGIN

003MPC

Dficit Capacitacin

01 equipo de cmputo

Falta difundir RIT

Mejoramiento de ancho de Banda del

Internet.

Directiva Interna sobre Manejo Documentario.

Excesiva rotacin de
personal

01 scanner, 01 fax.

Faltan directivas internas.

Evaluacin del Personal.

Muchos procesos se deben de efectuar en Ciudad capital

regional o zonas de costa, por dficit de internet.

Bajo nivel profesional

02 sillas

Falta actualizacin de normativos

Capacitacin especializada.

Directiva Interna sobre Manejo de Caja Chica.

Falta actualizacin
normativa

01 armario con llaves.

Elaboracin Directivas Internas.

Es usual que se extraven documentos

Ambiente reducido.

Actualizacin y aprobacin y difusin de

instrumentos de gestin.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

108

PROBLEMTICA ESPECIAL EN ASPECTOS DE:

CLAVE

004MPC

Relaciones Humanas

Equipos y Materiales

PROPUESTAS

Organizacin, Normas,
Procedimientos y Rgtos.

Dficit Capacitacin

01 equipo de cmputo

Faltan directivas internas.

Difusin de normativos

Dbil conexin a internet

Falta actualizacin de normativos

Demora de reas para

entrega de informacin.

01 armario con llaves.

Falta RIT

Difusin de funciones.

tiles de Oficina.

Mayor comunicacin con personal.

Formulacin de Plan Institucional para

Equipamiento y Capacitacin progresiva
del personal.

OBSERVACIONES

Labores de personal totalmente incmodos por ser

ambiente FRIO

Formulacin de Plan de Sensibilizacin a

la poblacin para captar ingresos
propios.

Ambiente no adecuado.
Demora de reas para
entrega de informacin.

01 equipo de cmputo

Mayor comunicacin con personal.

Mejoramiento para la simplificacin de
Procedimientos Administrativos.

01 paquete de
herramientas de Ingeniera
para obras.
005MPC

Falta camioneta.

Plan de Fortalecimiento Institucional

para la adquisicin de equipos ,
herramientas y movilidad.

tiles de Oficina.

Fortalecimiento para la generacin de

fuentes y recursos de ingresos propios.

006MPC

Dficit Capacitacin

Dficit de tiles de Oficina.

Falta de directivas internas

Elaboracin de directivas internas para el

flujo de informacin.

Excesiva rotacin de
personal

Falta de calefaccin

Falta difundir RIT

Proyecto de fortalecimiento institucional

para el equipamiento, capacitacin y
sistematizacin de procedimientos.

Desconocimiento de
funciones

Dficit de servicio de
internet.

Falta actualizacin de normativos

Simplificacin Administrativa

Retardo de informacin

Falta de privacidad

Desfases normativos

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

109

Propuesta Gerencial.

PROBLEMTICA ESPECIAL EN ASPECTOS DE:

CLAVE

Relaciones Humanas
Dficit Capacitacin

Equipos y Materiales
01 armario con llaves.

Desconocimiento de
funciones

PROPUESTAS

Organizacin, Normas,
Procedimientos y Rgtos.

OBSERVACIONES

Urgente actualizacin, aprobacin y

difusin de TUPA

Reubicacin espacial en ambiente de

primer piso.

Elaboracin/actualizacin de CUIS y
RASA

Que se tomen en cuenta las opiniones

tcnicas y recomendaciones impartidas

Otras propuestas: Reuniones ejecutivas peridicas de

Coordinacin de Gerente con sub gerentes.

Ejecucin efectiva de Sanciones

administrativas

Reuniones ejecutivas peridicas al interior de cada Sub

Gerencia.

007MPC

Capacitacin bsica y tcnica

especializada
Equidad en los procesos de capacitacin
Institucional.
Dficit Capacitacin

008MPC

01 equipo de cmputo

Faltan directivas internas.

Capacitacin Tcnica especializada

Anlisis Microbiolgico ( temtica de capacitacin)

01 andamio metlico

Actualizacin de normativos.

Capacitacin social

Tratamiento de problema de Alcoholismo ( temtica de

intervencin)

01 armario con llaves.

Manejo de Caja Chica (atencin de

emergencias)

Onerosidad en la atencin de requerimientos de urgencia.

( bsico para mejorar la imagen y la calidad del servicio de
atencin al usuario)

Insumos desinfeccin y
tratamiento de agua
requerida.

Construccin y/o mejoramiento de

almacn propio

Requiere de autonoma para el manejo de almacn propio

06 vlvulas tipo dado

Implementacin de stock bsico de

materiales, equipos y herramientas

Dficit Capacitacin

009MPC

Demora de reas para

entrega de informacin.

Conexin a internet y
mejora del servicio

Actualizacin de normativos.

Capacitacin actualizada SIAF

Falta directivas internas

Contratar personal calificado.

Actualizacin de TUPA
Dficit de MAPRO, PDI,CUIS Y RASA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

110

PROBLEMTICA ESPECIAL EN ASPECTOS DE:

CLAVE

Relaciones Humanas

012MPC

PROPUESTAS

Organizacin, Normas,
Procedimientos y Rgtos.
Dficit de socializacin de
normativos, reglamentos y
directivas

Excesiva rotacin de
personal

01 equipo de cmputo

Bajo nivel de personal

contratado

01 impresora

Garanta de asignacin presupuestal y

ejecucin efectiva bajo responsabilidad.

01 conexin a internet

Principios de Autoridad para desarrollo

de propuestas ejecutivas.

stock de implementos

Saneamiento fsico legal de zona urbana

de ciudad capital.

010MPC

011MPC

Equipos y Materiales

Mayor nivel de Coordinacin con

Gerencia Municipal y Presupuesto.

Dficit Capacitacin

01 equipo de cmputo

Dficit de directivas internas.

Capacitacin y actualizacin normativa y

de funciones.

Demora de reas para

entrega de informacin.

01 silla, 01 armario

Falta RIT

Mejoramiento de condiciones
ambientales para atencin en oficina.

Desconocimiento de
funciones

01 escritorio

Falta actualizacin de normativos

Desconocimiento de
normas actualizadas

Servicio de Internet

Falta TUPA, CUIS y RASA; PDI.

Espacio reducido

Utiles de escritorio

Dficit Capacitacin

Dficit de tiles de Oficina.

Desconocimiento de
funciones

Internet deficitario

Desconocimiento de
normas actualizadas

Dficit logstico de
motocicleta

Faltan directivas internas y

reglamentos.

Capacitacin en funciones operativas de

rea
Capacitacin / Pasanta en Gestin para
el Desarrollo Econmico local.

Falta toner

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

111

OBSERVACIONES
Cuando se ausenta personal por cualquier motivo, la
delegacin de funciones es de casi nula efectividad por la
baja calidad y nivel del personal contratado.

Rastrillos, carretillas, picos, lampas, escobas, recogedores,

implementos de seguridad del personal.

PROBLEMTICA ESPECIAL EN ASPECTOS DE:

CLAVE

013MPC

014MPC

015MPC

Relaciones Humanas

Equipos y Materiales

PROPUESTAS

Organizacin, Normas,
Procedimientos y Rgtos.

Dficit Capacitacin

01 equipo de cmputo

Faltan directivas internas.

CAPACITACION AL PERSONAL :

Desconocimiento de
normas legales
actualizadas

Mejoramiento de Servicio
de Internet.

Faltan: MAPRO, PDI,CUIS Y RASA,

actualizacin de TUPA

PLAN DE RECAUDACIN PROPIA.

Retardo de informacin de
reas complementarias.

SENSIBILIZACION A LA POBLACION PARA

EL DESARROLLO DE CULTURA DE PAGO.

OBSERVACIONES

Temas de : Mejoramiento en aspectos legales de

Adquisiciones y contrataciones, re potenciamiento de
equipos de cmputo, mejoramiento de ancho de banda de
internet;
Sistematizacin de Procedimientos administrativos

Directiva sobre entrega obligatoria de

informacin para la actualizacin de la
pgina web Municipal.

Pgina web de la Municipalidad muy pobre, con dficit de

informacin institucional

02 sillas

Actividad urgente: mejoramiento del

servicio de internet.

Sensibilizacin para la lectura de avisos en paneles de la

MPC.

03 escritorios.

Capacitacin bsica Informtica ( Manejo

Simplificacin electrnica de procedimientos
de ofimtica), y de mantenimiento de
administrativos de la MPC.
Equipos

Kid de herramientas para

servicios informticos

Adquisicin de Kid de herramientas para

el mantenimiento y reparacin
electrnica de equipos.

A la fecha, el instrumental es de su propiedad.

SECRETARIA GENERAL.

Dficit Capacitacin

01 impresora

Desconocimiento de
normas legales
actualizadas
Bloqueo y/o retardo para la
entrega de informacin

Dficit de directivas internas.

Falta de conocimiento de
funciones del rea.

tiles de escritorio

Desarrollo de normativos y
reglamentos apropiados

Acondicionamiento de Piso de Parquet

de Oficina y colocacin de lunas de las
mismas.

Excesiva rotacin de
personal

06 sillas

Ausencia de POI y PDI.

Implementacin de Panelgrafos para

brindar informacin relevante al pblico
usuario.

Dficit Capacitacin

01 equipo de cmputo

Cursos de redaccin bsica

administrativa y de sintaxis ortogrfica

01 equipo de panelgrafo.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

112

PROBLEMTICA ESPECIAL EN ASPECTOS DE:

CLAVE

016MPC

Relaciones Humanas

Equipos y Materiales

Falta de Capacitacin

01 Kid de llaves de
diferentes medidas.

Falta de conocimiento de
funciones del rea.

01 equipo de cmputo con

sus implementos

Desconocimiento de
normas legales
actualizadas

017MPC

018MPC

019MPC

PROPUESTAS

Organizacin, Normas,
Procedimientos y Rgtos.
Reglamento de Uso, conservacin y
mantenimiento de maquinaria
pesada
Directivas pertinentes para
ejecucin de obras y de servicios de
apoyo social.

OBSERVACIONES

Capacitacin en Maquinaria Pesada y en

aspectos de Reglamento de Trnsito.
Elaboracin de RIT (uso y control de
maquinaria pesada)

Objetivo: Mejora de calidad de servicio que se brinda a la

poblacin y a las obras de la institucin.

Adquisicin de Kid de herramientas y de

uniformes de personal para el
mantenimiento y reparacin de
maquinaria.

Objetivo: Mejora de Ingresos propios.

DPTO DE TRNSITO Y SEGURIDAD VIAL.

Falta de Capacitacin

01 equipo de cmputo

Dficit en directivas internas.

Pasanta Urgente al encargado del rea,

a efectos de actualizar funciones y
procedimientos bsicos del Dpto.

Retardo de informacin de
reas complementarias.

01 impresora

Dficits de POI, PDI, TUPA VIGENTE,

MAPROS, CUIS y RASA.

Proyecto de sealizacin de vas en el

distrito capital

Falta de conocimientos de
funcin y de normas legales
actualizadas.

tiles de escritorio

Dficit de personal de
guardiana.

Dficit de servicio de
internet.

Falta de Capacitacin

Actualizacin de normativos.

Falta de conocimientos de
funcin y de normas legales
actualizadas.

Dficit de: closets, tv,

mantenimiento de terma;
sbanas, toallas, andamio
etc

Dficit en directivas internas.

Proyecto : Mejoramiento de la calidad

del servicio e implementacin del Hotel
Municipal.

Objetivo: Captacin de clientes tursticos.

Bloqueo y/o retardo para la

entrega de informacin

Dficit de servicio de
internet.

No hay MAPRO, CUIS Y RASA; PDI

de la MPC.

Actividad: Pasanta en administracin de

Hotelera.

Objetivo: Mejorar la administracin y rentabilidad de

Hotel Municipal.

Bajo nivel profesional y/o

experiencia del personal
contratado

01 impresora
Falta directiva de supervisin ,
ejecucin y liquidacin de obras

Capacitacin tcnica y normativa de

personal profesional y tcnico de rea.

200 obras asignadas para la supervisin y/o liquidacin de

obras

Falta de conocimientos de
funciones propias

Adquisicin de logstica
vehicular.

Adquisicin de Unidad Logstica

Vehicular.

A la fecha viene slo trabajando con 50 Obras por dficit

de personal y logstica.

Contratacin de 01 guardin municipal e

implementacin de Ejecutor Coactivo.

Dficit de servicio de
internet.

A efectos de realizar operativos y cobrar la sancin de

manera efectiva.
Ingresos mensuales de S/ 200 en promedio.

Falta tiles de oficina

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

113

PROBLEMTICA ESPECIAL EN ASPECTOS DE:

CLAVE

Relaciones Humanas

Equipos y Materiales

Falta de Capacitacin

01 silln Y 02 Sillas

Falta distribuir RIT

Contratacin de 01 asistente

Retardo para la entrega de

informacin

Falta tiles de oficina

No hay MAPRO, CUIS Y RASA; PDI

de la MPC.

Mejoramiento de Condiciones de
trabajo.

020MPC

OBSERVACIONES
ASESORA JURDICA

Elaboracin de directivas internas de

manejo documentario.
Cumplimiento de normas
administrativas de sancin y/o
estmulos.

Dficit de 01 personal
asistente

021MPC

PROPUESTAS

Organizacin, Normas,
Procedimientos y Rgtos.

Falta de conocimientos de
normas legales
actualizadas.

01 equipo de cmputo

Falta mayor comunicacin y

coordinacin con personal.

Actualizacin peridica normativa en el

SNIP ( Pasantas/capacitacin peridica)

Retardo para la entrega de

informacin para procesar

Dficit servicio de internet.

Dficit de instrumentos tcnicos.

Fortalecimiento interno de OPI ( de

equipo de cmputo y dotacin de
logstica).

Desarrollan un trabajo ms externo que interno toda vez

que existe restriccin en el uso del internet.

Instalacin electrnica de servicio de

Intranet.

Objetivo: Simplificacin administrativa en la MPC

Desarrollo de capacidades del personal

(temtica de actualizacin tcnica)

PRIORIDAD SOLICITADA: Fortalecimiento Institucional en

OBRAS.

Cubrir Urgente Plazas de 02 [Link]

Obras y Supervisin respectivamente ;
01 asistente y 01 Asesor en Supervisin y
liquidacin

Espacio reducido y hacinado.

Demora en entrega de
tiles de escritorio.
Falta servicio de Vehculo
para supervisin y visitas
de campo

022MPC

Falta de Capacitacin

03 impresoras laser

Excesiva rotacin de
personal

tiles de Oficina.

Retardo para la entrega de

informacin para procesar
Presencia de Contralora
general y demanda
intensiva de documentos.

Faltan directivas internas y

reglamentos.

02 escritorios
05 sillas giratorias
01 fotocopiadora, 01
scanner, 01 equipo de
computadora

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

114

Trabaja con propia Lap top al igual que muchos

profesionales de la MPC.

PROBLEMTICA ESPECIAL EN ASPECTOS DE:

CLAVE
Relaciones Humanas
Excesiva rotacin de
personal

023MPC

Retardo para la entrega de

informacin para procesar

PROPUESTAS

Organizacin, Normas,
Procedimientos y Rgtos.

OBSERVACIONES

Internet lento

Directivas para viticos y anticipos

(cumplimiento)

Evaluacin y Monitoreo de funciones y

metas.

Objetivo: Mejorar calidad de servicio y de profesionales y

tcnicos

tiles de Oficina.

Falta de mayor comunicacin con

personal.

Contratacin de 01 Contador a T.C.

A la fecha NO SE PAGA PVL ( medio ao)

Desarrollo de Software electrnico de

ARCHIVO para Tesorera.

Objetivo: simplificacin de procesos y SEGURIDAD de

archivos contables.

Socializacin de Sistemas
Administrativos y de Archivos

Objetivo: cumplimiento estricto de normas.

Retardo para la entrega de

informacin para procesar

Falta de Capacitacin

024MPC

Equipos y Materiales

01 equipo de cmputo

Falta directivas internas.

Internet de lento servicio

Falta actualizacin de normativos

malas conexiones
elctricas

Actualizacin de TUPA, elaboracin

de MAPRO, PDI, CUIS Y RASA

Proyecto de fortalecimiento de
capacidades institucionales y
sistematizacin de procedimientos.

UNIDAD FORMULADORA

01 scanner,

025MPC

Falta de Capacitacin

tiles de Oficina.

Falta RIT

Actualizacin normativa Des. Social.

Excesiva rotacin de
personal

Internet de lento servicio

Falta CUIS y RASA

Plan de Capacitacin al Personal.

06 sillas

Plan de mejoras de servicios al

ciudadano.

09 mesas

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

115

SUB GER. DESARROLLO SOCIAL

RESUMEN GENERAL DE PROBLEMTICA INSTITUCIONAL M.P.C

RELACIONES
HUMANAS

REQUERIMIENTOS

ORGANIZACIN, NORMAS,
RGTOS, OTROS.

PROPUESTAS RECURRENTES.

ABC.- PROPUESTAS DE INTERVENCIN DE LA SUB

GERENCIA DE ADMINISTRACION.

DEFICIT CAPACITACION:
21

EQUIPO CMPUTO CON FALTAN DIRECTIVAS INTERNAS : FORTALECIMIENTO: CAPACITACION,

A 100 MIL - 2013
ACCESORIOS: 13
22
EQUIPAMIENTO TCNICO.

BAJO NIVE L
PROFESIONAL:4

SILLAS ; 23

DIFUSION DE RIT: 17

PLAN DE CAPACITACION AL
PERSONAL DE LA MPC.

DESCONOCE
FUNCIONES:12

SILLAS GIRAT.: 06

ACTUALIZACION Y DIFUSIN DE
NORMATIVOS: 14

CAPACITACION TCNICA
ESPECIALIZADA : CASO DE SNIP, SIAF
B
, OSCE, MAQUINARIA PESADA,
TRNSITO Y VALORACIONES, ETC.

DESCOORDINACION : 07

ESCRITORIOS: 09

ELABORACION RGTOS
ESPECIFICOS: 11

EVALUACION Y MONITOREO DE
FUNCIONES Y METAS. (POI)

C.- ACTIVIDAD A IMPLANTARSE EN EL 2012

NECESITAN
ACTUALIZACION
NORMATIVA: 11

IMPRESORAS : 6

ACTUALIZACION DE TUPA: 19

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE
INTERNET.

DEMORA DE ENTREGA
DE INFORMACIN: 13

ARMARIO CON
LLAVES:06

ELABORACION DE POI, PDI,

MAPRO: 16

MEJORAMIENTO DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS.

MESAS : 09

ELABORACIN CUIS Y RASA : 15

FOTOCOPIADORA: 01

DOCUMENTOS ESPECIFICOS:

REQUERIM. PERSONAL:

AMBIENTES
INAPROPIADOS O
REDUCIDOS. : 03

1,-USO DE MAQUINARIA

1 GUARDIAN

SERVICIO DE INTERNET :
2.- CAJA CHICA.
21

BLOQUEO DE
INFORMACIN: 02
EXCESIVA ROTACION DE
PERSONAL:07

B - 30 MIL POR AO 2013 AL 2015

ELABORACION Y/O ADQUISICIN DE

A
SOFTWARE ELECTRNICOS :
ADQUISICION DE LICENCIAS
A
INFORMTICAS.
ELABORACION DE PLAN DE
RECAUDACIN PROPIA

D.- 40,000 2012 - 2013 AL 2015

COBERTURA DE PLAZAS
ESPECFICAS.

E.- ACTIVIDAD

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

116

RELACIONES
HUMANAS

REQUERIMIENTOS

ORGANIZACIN, NORMAS,
RGTOS, OTROS.

PROPUESTAS RECURRENTES.

ABC.- PROPUESTAS DE INTERVENCIN DE LA SUB

GERENCIA DE ADMINISTRACION.

01 ASISTENTE

[Link]: 3.- VITICOS Y ANTICIPOS.

RACIONALIZACION EN USO DE
EQUIPOS ELECTRNICOS.

02 Ing., civiles/obras y
supervisin.

LGISTICA VEHICULAR :
02 CAMIONETAS Y 01
MOTOCICLETA

4.-REUNION DE GERENTES Y
SUB GERENTES.

EQUIDAD PARA LA CAPACITACIN

DE PERSONAL

01 CONTADOR.

Avituallamiento para
HOTEL Municipal.

5.- REUNIONES DE SUB

GERENCIAS Y SU PERSONAL.

PASANTIAS ESPECIALIZADAS DE
PERSONAL TCNICO Y/O
PROFESIONAL.

01 ESPEC. IMAGEN INST.

01 andamio metlico

6.- SANCIONES E INFRACCIONES SANCIONES Y ESTMULOS AL

ADMINISTRATIVAS
PERSONAL

Stock Insumos qumicos

SEMAPA y 06 vlvulas
de dado.
Kid [Link]
Kid de llaves Maquinaria
01 Paquete de herram.
para Ingeniera y Obras.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

117

F.- DIRECTIVA DE SANCIONES Y ESTIMULOS