OBSERVACIN DEL RESSO QUETENA.
REQUERIMIENTO AL SISTEMA DE GESIN.
Punto
1
2.1
2.2
2.3
2.4
Poltica corporativa de seguridad y salud ocupacional
Actividad
Observaciones de cumplimiento.
La empresa cuenta con una Poltica
de Seguridad y Salud en el trabajo?
Acerca de la poltica de la empresa.
Incluye el compromiso de mejora
continua y el cumplimiento de la
legislacin vigente?
Se encuentra documentada e
implementada?
Se difundi y comunic a todos sus
trabajadores?
Est disponible y al alcance de
todos los trabajadores?
Existe un programa de revisin
peridica de manera de incluir
mejoras?
Punto
Identificacin y cumplimiento del marco regulatorio.
Actividad
Observaciones de cumplimiento
La empresa cuenta con un sistema
de identificacin, regulacin y control
del marco legal y normativas que
aplican a sus procesos y asegure la
actualizacin peridica?
3.1
Mantiene brechas acerca del
cumplimiento legal menores a un
10% de su inventario total?
3.2
Hay un plan que contemple el cierre
de brechas? El tiempo considerado
es inferior a 10 meses?
4.1
4.2
Acerca del sistema de identificacin
del marco regulatorio. Considera el
estricto cumplimiento de la
legislacin vigente?
Considera las instrucciones de los
organismos y autoridades
fiscalizadoras competentes como
normativa legal?
Considera normas y principios
tcnicos nacionales o internacionales
iguales o ms exigentes a los
implementados en Codelco?
Tiene la empresa subcontratos
vigentes declarados a
Codelco?Tiene la empresa un
sistema o metodologa que asegure
el cumplimiento de los
requerimientos de Codelco por parte
de la empresa subcontratista?
Punto
6
7.1
Respeto a los estndares corporativos
Actividad
Observaciones de cumplimiento
Tiene identificados y documentados
los elementos del ECF que aplican a
sus procesos?
Evalu los riesgos de un potencial
accidente grave o fatal de los
elementos identificados?
Tiene implementados los controles
requeridos para los riesgos
identificados en la pregunta anterior
(punto 7)?
Tiene identificados los elementos
del EST que aplican a sus procesos?
8.1
Aplica los controles descritos en el
Estndar de Salud en el Trabajo?
Tiene un plan y un programa para
la implementacin del foco
Liderazgo?
10
11
Tiene un plan y un programa para
la implementacin del foco
Aprendizaje?
Tiene un plan y un programa para
la implementacin del foco de
Seguridad Conductual?
Punto
12
13
14
15
15.1
Establecimiento de objetivos y metas del sistema de gestin
Actividad
Observaciones de cumplimiento.
La empresa define objetivos y
metas para la seguridad y la salud
consistentes con la poltica
corporativa y el compromiso de
mejoramiento continuo?
Existe un programa definido para el
cumplimiento de los objetivos y
metas?
Estn los objetivos y metas
asociados a indicadores de
desempeo, asignando responsables
y plazos?
La empresa defini la lnea base de
cumplimiento del PESSO (ECF, EST,
Liderazgo, Aprendizaje y Seguridad
Conductual)?
Se definieron objetivos y metas de
acuerdo a las desviaciones,
incumplimientos y brechas
detectadas en la lnea base?
Punto
16
17
18
18.1
19
19.1
19.2
20
Planeacin para la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos.
Actividad
Observaciones de cumplimiento
La empresa cuenta con la
identificacin de los GES y la
validacin por parte del organismo
administrador? Dirjase al RESSO
para ms detalles.
Existen mapas de higiene industrial
en el lugar donde ejerce sus
funciones la empresa?
Los mapas fueron desarrollados por
Codelco? En caso de ser negativa la
respuesta a esta pregunta, continuar
con la siguiente pregunta.
Fueron los mapas desarrollados de
acuerdo a la directriz corporativa?
Existe un programa de revisin y
actualizacin para la identificacin de
peligros y la evaluacin de riesgos?
Este programa se encuentra
autorizado por el rea de prevencin
de riesgos de Codelco?
Considera el programa los
requerimientos especficos indicados
en el RESSO?
El programa preliminar y definitivo
se formalizaron de manera oportuna
y adecuada?
Existe carta formal de reunin de
arranque, adecuadamente firmada?
REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIN Y OPERACIN.
Puntos
21
22
23
24
Entrenamiento, Concientizacin y competencias.
Observaciones de cumplimiento.
Actividad
La empresa informa a sus todos sus
trabajadores a travs de la
Obligacin de informar acerca de
los riesgos, las medidas preventivas
y mtodos de trabajo seguros antes
de iniciar cualquier tipo de actividad?
Al consultar a 10 trabajadores,
indican stos que efectivamente se
les ha informado acerca de los
riesgos y la manera correcta de
trabajo?
Informa la empresa a travs del
Libro de Obra o Libro de Obra Digital
al administrador de contrato de
Codelco respecto de los trabajos que
implican riesgos puros inaceptables?
Informa la empresa de los mtodos
seguros para realizar sus tareas
crticas?
Puntos
25
25.1
25.2
26
27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
Comunicacin, participacin y consulta.
Observaciones de cumplimiento.
Actividad
Difundi la empresa a todos sus
trabajadores la informacin acerca de la
poltica de seguridad y salud ocupacional,
las normas, estndares y procedimientos
que le competen en sus labores?
Al consultar a supervisores y
administradores de contratos de la
empresa, stos dan cuenta de un cabal
conocimiento de la poltica?
Al consultar a operadores de terreno,
stos dan cuenta de un cabal
conocimiento de la poltica?
Tiene la empresa un procedimiento o
programa para asegurar, facilitar y
canalizar la participacin de sus
trabajadores, supervisores y lnea de
mando en los comits paritarios de
higiene y seguridad de la empresa y/o de
faena?
Se cumple el programa de trabajo de los
comits paritarios considerando las actas
y los 7 requisitos descritos en la
legislacin (art. 24 DS 54)?
Asesora e instruye a los trabajadores en
la correcta utilizacin de los elementos de
proteccin?
Vigila el cumplimiento de las medidas de
prevencin de higiene y seguridad
(trabajador y empresa)?
Investiga las causas de los accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales
que se produzcan en la empresa?
Decide si un accidente o enfermedad
profesional se debi por negligencia
inexcusable del trabajador?
Indica la adopcin de todas las medidas
de higiene y seguridad que sirven para la
prevencin de los riesgos profesionales?
Cumple las funciones o misiones que le
encomienda el organismo administrador
respectivo?
Promueve la realizacin de cursos de
adiestramiento destinado a la
capacitacin profesional de los
28
Punto
29
30
31
32
33
34
35
36
trabajadores?
Tiene la empresa un mtodo para
asegurar la participacin de sus
trabajadores en la confeccin de
procedimientos de trabajos?
Control documental.
Observaciones de cumplimiento.
Actividad
Cuenta la empresa en faena con
todos los documentos especificados
en la gua de implementacin del
RESSO?
Cuenta la empresa con los
documentos de los trabajadores de
acuerdo a los requerimientos
indicados en la gua de
implementacin del RESSO (revisar
documentos de 10 trabajadores)?
Cuenta la empresa en faena con un
Libro de Obra o de Servicios, en
papel o digital?
Se encuentran aceptadas y firmadas
por el administrador de contrato de
la empresa todas las observaciones
realizadas por la autoridad en el
Libro del SERNAGEOMIN?
Cuenta la empresa con un
procedimiento interno que asegure
que todos los documentos en
materia de seguridad y salud
ocupacional sean localizados,
revisados y actualizados
peridicamente?
Estn disponibles los documentos y
datos relevantes en materia de
seguridad y salud ocupacional para
los trabajadores en los sitios de
operacin ms importantes?
Los trabajadores cuentan con los
procedimientos propios de su tarea
en el rea de trabajo?
Los inventarios de riesgos tienen
menos de un ao desde su ltima
revisin?
Punto
37
38
39
40
41
42
43
Punto
44
45
46
47
Control operacional.
Observaciones de cumplimiento.
Actividad
La empresa cuenta con documentos
operativos que asignan responsables
y plazos a las actividades asociadas a
las medidas de control necesarias de
acuerdo a los ECF y EST?
La empresa realiza auditoras
internas de ECF?
La empresa realiza auditoras
internas EST?
Tiene hallazgos nivel 1? De ser
positiva la respuesta se encuentran
gestionados y/o resueltos?
Gestiona y cumple los hallazgos de
estndares?
Cuenta la empresa con instruccin
especfica del supervisor de Codelco
respecto de los riesgos del rea
previamente al inicio de faena?
Tiene la empresa un sistema que
asegure el control de los riesgos en
las reas a trabajar previo al inicio de
los trabajos?
Planes de emergencia.
Observaciones de cumplimiento.
Actividad
Cuenta la empresa con un plan o
programa de capacitacin de sus
trabajadores, supervisores y lnea de
mando respecto de los planes de
emergencia implementados por
Codelco en faena?
Cuenta la empresa con el personal
capacitado en el mtodo EVITA?
Cuenta la empresa con la directriz
de accidentes e incidentes recibida
de manera formal?
La empresa ha realizado su
simulacro documental de accidente
fatal? De ser positiva la respuesta,
se difundi a sus trabajadores?
Obligaciones y prohibiciones.
Actividad
Punto
Observaciones de cumplimiento.
Cuenta la empresa con un plan de
difusin y control efectivo para que
48
sus trabajadores cumplan con las
obligaciones y prohibiciones
indicadas en el manual RESSO?
VERIFICACIN Y SEGUIMIENTO.
Punto
49
50
Contenidos mnimos para la entrega de estadsticas e informacin.
Actividad
Observaciones de cumplimiento.
Entrega la empresa la estadstica de
informacin de riesgos profesionales
en el formato requerido por Codelco?
Cumple la empresa con la exigencia
de entregar el informe una vez por
mes en la fecha requerida?
Actividad
Punto
La empresa informa al
51
52
53
Fiscalizaciones externas.
Observaciones de cumplimiento.
administrador de contrato de Codelco
y representantes del rea de
prevencin de riesgos de Codelco los
resultados de las fiscalizaciones
realizadas por entidades externas y
las inspecciones de los organismos
administradores del seguro?
Entrega la empresa toda la
documentacin que proviene de las
entidades fiscalizadoras o de los
organismos administradores de la ley
16.744?
Existe un programa interno para el
cumplimiento de las instrucciones y
medidas correctivas emanadas de las
autoridades y entidades
fiscalizadoras o de los organismos
administradores de la ley 16.744?
Fiscalizaciones internas
Observaciones de cumplimiento.
Actividad
Punto
En qu mbito de riesgos est
54
clasificada la empresa (A, B, C o D)?
Tiene el administrador de contrato
conocimiento de su calificacin?
Punto
55
56
Procedimiento ante infracciones o faltas.
Actividad
Observaciones de cumplimiento.
Cuenta la empresa con un plan de
difusin y capacitacin para que sus
trabajadores, supervisores y lnea de
mando cumplan y conozcan el
procedimiento a realizar ante faltas
menores y graves?
Cuenta la empresa con un
reglamento interno de higiene y
seguridad actualizado al momento de
la auditora (se considerar
actualizada si al momento de la
auditora, ste se encuentra a lo
menos en consulta con los
trabajadores)?
