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Versin 1.0
ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD
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-HISTORIAL DE REVISIONES
HISTORIAL DE REVISIONES
FECHA
VERSIN
DESRIPCIN
RESPONSABLE
-CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
VERSIN
DESRIPCIN
RESPONSABLE
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NDICE
Contenido
1. Introduccin...................................................................................... 4
1.1 Propsito ...................................................................................... 4
1.2 Visin General .............................................................................. 4
2. Descripcin General .......................................................................... 4
3. Estudio de Factibilidad ...................................................................... 4
3.1 Factibilidad Operativa .................................................................. 4
3.2 Factibilidad Tcnica ...................................................................... 5
3.3 Factibilidad Econmica ................................................................. 6
3.3.1 Anlisis Costo - Beneficio ...................................................... 13
3.4 Factibilidad Legal ........................................................................ 18
4. Conclusiones y Recomendaciones .................................................. 19
Anexos ................................................................................................ 20
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DESARROLLO
1. INTRODUCCIN
1.1 PROPSITO
El propsito principal del estudio de factibilidad, es, analizar y estudiar a fondo el
proyecto a realizarse y ver si es posible de realizar de acuerdo a la factibilidad
econmica, operativa, tcnica y econmica, para as ver si el proyecto es posible de
desarrollarlo y si traer o no beneficios para la empresa.
1.2 VISIN GENERAL
La visin general del estudio de factibilidad es de sacar conclusiones para verificar si el
proyecto es posible de desarrollar en trminos de costos, y tambin de verificar si en un
perodo establecido el sistema generar beneficios para la empresa.
2. DESCRIPCIN GENERAL
Un buen estudio de factibilidad, nos dar buenos resultados acerca de la inversin de
nuestro proyecto, es por eso, que se debe analizar profundamente esta parte del
desarrollo del proyecto, ya que debemos tomar cuatro puntos muy importantes que son
las factibilidades econmica, operativa, tcnica y legal, en donde nos permitir
establecer todos los reglamentos de nuestro proyecto para as determinar si nuestro
proyecto ser de gran beneficio para la empresa.
3. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
El estudio de factibilidad ha sido dividido de acuerdo a los siguientes aspectos:
3.1 FACTIBILIDAD OPERATIVA
El desarrollo del proyecto SIMAC (Sistema Informtico de Gestin Administrativa
MARIPROBI CIA. LTDA.), ser de mucho beneficio para la empresa, ya que
automatizar procesos del rea administrativa de la institucin.
El Jefe de Operaciones de la empresa ha manifestado que actualmente no cuentan con
un Sistema propio y eficiente que agilite los procesos que se realizan de manera
cotidiana, por lo que se hace casi indispensable el desarrollo de un Sistema Multiusuario
que permita cumplir con todas las expectativas de la empresa.
Para que el Sistema ha desarrollar e implementar tenga un buen funcionamiento
dentro de la empresa, es fundamental la capacitacin de todo el personal que labora en
la empresa para que as mantenga conocimientos acerca de las funciones que nos
permitir realizar.
La persona que manejar el sistema ser la Secretaria, la cual estar encargada del
procesamiento de la informacin, como es la facturacin y los registros tanto de
personal y productos.
El Jefe de Operaciones consulta, supervisa y controla el funcionamiento de la empresa
a travs de los diferentes reportes que se emiten a travs de la secretaria.
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3.2 FACTIBILIDAD TCNICA
La factibilidad tcnica es el proceso de anlisis de los equipos informticos que se
disponen hasta el momento en la empresa. El rea administrativa de la empresa
MARIPROBI, en la actualidad cuenta con 2 computadoras distribuidas de la siguiente
manera:
EQUIPOS INFORMTICOS (AREA ADMINISTRATIVA)
CANTIDAD
DESCRIPCIN
CARACTERSTICAS
Sistema Operativo:
Procesador:
Disco Duro:
Memoria RAM:
Case:
Teclado:
Mouse:
Unidad de Lectura:
Monitor:
Windows XP Professional
INTEL Inside Pentium IV
320 Gigas SATA
1 Giga
ATX APOLLO 908
teclado GENIUS PCI
mouse con scroll GENIUS PCI
DVD-RW LG - SATA
LCD LG 19 W1942S
Sistema Operativo:
Procesador:
Disco Duro:
Memoria RAM:
Case:
Teclado:
Mouse:
Unidad de Lectura:
Monitor:
Apple MAC
INTEL Inside Pentium IV
250 Gigas SATA
3 Gigas
ATX APOLLO 908
APPLE MAC PCI
APPLE MAC con scroll
DVD-RW APPLE
LCD APPLE 25 pulgadas
Marca:
Versin:
Tipo:
Funciones:
HP
C4480
Inyeccin a tinta
Impresora, Escner, Copiadora
Marca:
Versin:
Tipo:
Funciones:
FORZA
4452,3
Regulador
Regulador de Energa
Varios enchufes.
ES SUFICIENTE EL HARDWARE ACTUAL DE LA EMPRESA?
No, por que el equipo informtico actual sufre de desperfectos y se daan
peridicamente, por lo que el riesgo de la perdida de informacin es cada vez mas
grave, adems, se necesitaran adquirir computadores nuevos para que as se puedan
realizar los procesos desde varias secciones del rea Administrativa.
SER CAPAZ DE LA IMPRESORA ACTUAL DE SOPORTAR EL PROCESO DE
FACTURACIN REQUERIDOS EN EL NUEVO SISTEMA?
Si, por que sus caractersticas tcnicas y funcionales son suficientes para soportar el
gran flujo de impresiones de facturas que se implementar en el sistema.
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EL EQUIPO INFORMTICO ACTUAL SERA CAPAZ DE SOPORTAR LA
TECNOLOGA DE CODIGO DE BARRAS PARA EL REGISTRO DE
PRODUCTOS?
Si, sus caractersticas y requerimientos tambin son suficientes para soportar el registro
de productos a travs de cdigo de barras, pero debido a los fallos que sufren
peridicamente las computadoras actuales, es recomendable adquirir nuevos equipos
para evitar contratiempos.
ES PRCTICA LA TECNOLOGA O SOLUCIN PROPUESTA?
Si, por que al adquirir nuevos computadores se podran garantizar el buen
funcionamiento del sistema. Ya que as se podr realizar el proceso de facturacin de
forma ms rpida, el registro de productos seria en su totalidad y los procesos serian
muchos ms rpidos.
LA TECNOLOGIA PROPUESTA SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL
MERCADO ACTUAL?
Si, ya que existen muchos almacenes en donde se pueden adquirir un sinnmero de
equipos informticos y la tecnologa propuesta si se encuentra disponible en muchos
establecimientos comerciales.
VER ANEXO 1: COTIZACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS
3.3 FACTIBILIDAD ECONMICA
La factibilidad econmica es el estudio en donde se analiza todos los costos que tendr
la realizacin del proyecto. Ya que as se podrn establecer valores reales que sern
invertidos para la implementacin del nuevo Sistema, as como sus beneficios que traer
en un futuro.
*************DESCRIPCIN DEL PROBLEMA ACTUAL:***************
La empresa, en la actualidad cuenta con 1 secretaria, la cual es responsable del manejo
de la informacin del rea administrativa. Al no existir un sistema que pueda agilitar los
procesos, se ocupa mucho mas tiempo haciendo varias tareas administrativas como
facturacin, registro de productos, registro de personal, que en la actualidad se lo hace
de forma manual.
PROCESO DE FACTURACIN:
En la actualidad, la empresa cuenta con alrededor de 100 clientes que ocupan los
servicios de la empresa constantemente (monitoreo, guardiana, etc.), a nivel local;
Adems, existen clientes que adquieren los servicios de la empresa por temporadas
(navidad, ao nuevo, carnaval, etc.) en donde se debe realizar la facturacin cada mes a
dichos clientes, los cuales, en la actualidad, estn registrados de forma manual. Debido
a esto, el proceso de facturacin dura de 2 a 3 das seguidos, ya que, al realizar la
facturacin manual de cada uno de los clientes, se deben escribir datos redundantes a
mano, y sobre todo, buscar archivo por archivo los datos principales que tienen los
clientes, para realizar la facturacin.
Las principales caractersticas del proceso de facturacin se detallan a continuacin:
Numero de Clientes = 100
Numero de Facturas= 100 por mes
Numero de Secretarias= 1
A continuacin se detalla el anlisis de tiempo y costos del proceso de facturacin, tanto
de tipo Manual como automatizado:
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PROCESO MANUAL:
En el caso del proceso manual de facturacin, se han establecido las siguientes caractersticas:
Efectos de Tiempo:
CANT
.
PERSONAL
NUMERO DE
FACTURACIONES
REALIZADAS CADA DIA
NUMERO DE
FACTURACIONES
POR MES
TOTAL DE DIAS PARA
REALIZAR TODAS LAS
FACTURAS
Secretaria
30 facturaciones
100 clientes
3 a 4 das
Efectos de Dinero:
CANT.
PERSONAL
SUELDO
MENSUAL
Secretaria
SUELDO
SEMANAL
300,00
SUELDO
DIARIO
75,00
SUELDO POR
HORA
12,50
1,56
COSTO DEL PROCESO DE FACTURACIN MANUAL:
CANT
.
PERSONAL
Secretaria
PROCESO
Tiempo Empleado
en el proceso (por
da)
Tiempo
Empleado en
el proceso (por
horas)
24
Facturacin
Sueldo del
Personal
(por hora)
Total
Costo del
Proceso
1,56
37,50
PROCESO AUTOMATIZADO:
Realizando un anlisis del proceso automatizado de facturacin se ha llegado a las siguientes
conclusiones:
Efectos de Tiempo:
PERSONAL
PROCESO
Secretaria
Facturacin
TIEMPO DE
IMPRESIN POR
CADA FACTURA
(en minutos)
NUMERO DE
FACTURACIONE
S POR MES
TIEMPO TOTAL
EMPLEADO EN
EL PROCESO
(en minutos)
TIEMPO TOTAL
EMPLEADO EN EL
PROCESO (en horas)
100
100
2 horas aprox.
Efectos de Dinero:
CANT.
PERSONAL
Secretaria
SUELDO
MENSUAL
SUELDO
SEMANAL
300,00
SUELDO
DIARIO
75,00
SUELDO POR
HORA
12,50
1,56
COSTO DEL PROCESO DE FACTURACIN AUTOMATIZADO:
CANT.
PERSONAL
Secretaria
PROCESO
Facturacin
Tiempo Empleado en
el proceso (horas)
Sueldo del
Personal (por
hora)
Total Costo
del Proceso
1,56
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4,69
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GRAFICO REPRESENTATIVO:
El grafico nos muestra la gran diferencia de valores entre los procesos de facturacin manual y
automtico, en donde podemos ver la gran ventaja que tiene el proceso de facturacin
automatizado y el gran ahorro que beneficiara a la empresa:
El siguiente grfico nos muestra la gran diferencia de tiempo que se ahorrara implementando
el proceso de facturacin automatizado, en donde tambin podemos ver una gran ventaja de
ahorro de tiempo en el proceso:
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Entonces, realizando una comparacin entre el Total de Costo del Proceso Manual y el Total de
Costos del Proceso Automatizado:
TOTAL DE PRDIDAS MENSUALES DEL PROCESO DE FACTURACIN:
PERSONAL
Secretaria
PROCESO
Facturacin
TOTAL DE COSTOS
PROCESO MANUAL
TOTAL DE
COSTOS PROCESO
AUTOMATIZADO
37,50
4,69
PERDIDAS EN EL
PROCESO DE
FACTURACIN
(MENSUAL)
32,81
TOTAL DE PRDIDAS ANUALES DEL PROCESO DE FACTURACIN:
PERSONAL
Secretaria
PROCESO
Facturacin
PERDIDAS EN EL
PROCESO DE
FACTURACIN
(MENSUAL)
MESES
32,81
PERDIDAS EN EL
PROCESO DE
FACTURACIN
(ANUALES)
12
393,72
Entonces, podemos concluir que en la actualidad, la empresa pierde aproximadamente la
cantidad de 393.72 en el proceso de facturacin. Un valor considerable que podra ser
solucionado realizando una automatizacin en el proceso de facturacin que reducira las
perdidas y el tiempo del proceso.
PROCESO DE REGISTRO DE PERSONAL Y PRODUCTOS:
En la actualidad, tanto el registro de personal como de productos, se lo hace de forma manual,
por lo que tambin genera muchas perdidas tanto de dinero y de tiempo para la empresa,
adems de aumenta el riesgo de perdidas de datos e informacin.
Numero de Personal = 10 * (6dias) = 60 registros por semana
Numero de Productos= 15 registros por semana
Numero de Secretarias= 1
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PROCESO MANUAL:
En el caso del proceso manual de registro, se han establecido las siguientes caractersticas:
Efectos de Tiempo:
CANT
.
PERSONAL
NUMERO DE REGISTROS
REALIZADOS CADA
SEMANA
Secretaria
75
TIEMPO
EMPLEADO POR
CADA REGISTRO
TOTAL DE TIEMPO
PARA REALIZAR LOS
REGISTROS
5 minutos
7 horas (por semana)
Efectos de Dinero:
CANT.
PERSONAL
SUELDO
MENSUAL
Secretaria
SUELDO
SEMANAL
300,00
SUELDO
DIARIO
75,00
SUELDO POR
HORA
12,50
1,56
COSTO DEL PROCESO DE REGISTRO MANUAL:
CANT. PERSONAL PROCESO
1 Secretaria
Tiempo Empleado
en horas en el
proceso (por
semana)
Registros
Sueldo del
Personal (por
hora)
Total Costo del
Proceso (por
semana)
1,56
Total Costo
Mensual del
Proceso
10,94
43,75
PROCESO AUTOMATIZADO:
Realizando un anlisis del proceso automatizado de registros se ha llegado a las siguientes
conclusiones:
Efectos de Tiempo:
PERSONAL
PROCESO
Secretaria
Facturacin
TIEMPO DE
REGISTRO POR
CADA PERSONA
O PRODUCTO
NUMERO DE
RESGISTROS POR
SEMANA
TIEMPO TOTAL
EMPLEADO EN
EL PROCESO
(en minutos)
75
150
2 minutos
TIEMPO TOTAL
EMPLEADO EN EL
PROCESO (en horas)
3 horas aprox.
Efectos de Dinero:
CANT.
PERSONAL
SUELDO
MENSUAL
Secretaria
SUELDO
SEMANAL
300,00
SUELDO
DIARIO
75,00
SUELDO POR
HORA
12,50
1,56
COSTO DEL PROCESO DE FACTURACIN AUTOMATIZADO:
CANT.
PERSONAL PROCESO Tiempo Empleado en
Sueldo del
Total Costo del
horas en el proceso Personal (por hora) Proceso (por
(por semana)
semana)
1 Secretaria
Registros
1,56
Total
Costo
Mensual
del Proceso
4,69
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18,75
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GRAFICO REPRESENTATIVO:
El grafico nos muestra la gran diferencia de valores entre los procesos de registro manual y
automtico, en donde podemos ver la gran ventaja que tiene el proceso de registro
automatizado y el gran ahorro que beneficiara a la empresa:
El siguiente grfico nos muestra la gran diferencia de tiempo que se ahorrara implementando
el proceso de registro automatizado, en donde tambin podemos ver una gran ventaja de ahorro
de tiempo en el proceso:
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Entonces, realizando una comparacin entre el Total de Costo del Proceso Manual y el Total de
Costos del Proceso Automatizado:
TOTAL DE PRDIDAS MENSUALES DEL PROCESO DE REGISTRO:
PERSONAL
Secretaria
PROCESO
TOTAL DE COSTOS
PROCESO MANUAL
Registro
TOTAL DE COSTOS
PROCESO
AUTOMATIZADO
43,75
PERDIDAS EN EL
PROCESO DE RESGISTRO
(MENSUAL)
18,75
25,00
TOTAL DE PRDIDAS ANUALES DEL PROCESO DE REGISTRO:
PERSONAL
PROCESO
Secretaria Registro
PERDIDAS EN EL
PROCESO DE REGISTRO
(MENSUAL)
25,00
MESES
PERDIDAS EN EL
PROCESO DE REGISTRO
(ANUALES)
12
300,00
Entonces, podemos concluir que en la actualidad, la empresa pierde aproximadamente la
cantidad de 300.00 en el proceso de registro. Un valor considerable que podra ser solucionado
realizando una automatizacin en el proceso de registro que reducira las perdidas y el tiempo
del proceso.
PERDIDAS ANUALES DE LA EMPRESA POR PROCESOS MANUALES:
TOTAL DE PROCESOS
MANUALES DE FACTURACIN
(Anuales)
TOTAL DE PROCESOS MANUALES
DE REGISTROS(Anuales)
393,72
TOTAL DE PERDIDAS
ANUALES POR PROCESOS
MANUALES
693,72
300,00
******ADQUISICIN DE EQUIPOS PARA LA EMPRESA:*****
Suponiendo que la empresa MARIPROBI CIA. LTDA. Adquiere el equipo informtico
necesario propuesto para la implementacin del sistema SIMAC, se estableceran los
siguientes equipos:
CANTIDAD
DESCRIPCIN
PRECIO
ESTIMADO
900,00
100,00
50,00
VER ANEXO 1: COTIZACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS
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Entonces, se estima un costo de mantenimiento del 10% anual del equipo de cmputo
adquirido ms el equipo de cmputo ya existente.
Adems de estos valores, es necesaria la instalacin de los equipos en la empresa con
redes de ordenadores, por lo que se necesita contratar a un tcnico en redes de
ordenadores para la instalacin, el cual estipula un tiempo de 5 horas, a $10.00 cada
hora, estableciendo un precio de 50.00 dlares para la totalidad de la instalacin de las
redes.
******IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA:*****
Suponiendo que el SIMAC, tenga un costo total de 1000.00, ser entonces su valor
definitivo. Se estima tiempo de vida del Sistema SIMAC ser de 5 aos a partir de su
implementacin, el cual generar un costo de Operacin-Mantenimiento del 10% del
precio del sistema, y permitir recuperar ese 10% de prdidas al controlar y automatizar
los procesos del rea administrativa, ahorrando tiempo y dinero establecidos
anteriormente.
La formacin de los empleados y personal del sistema ser de dos semanas, 2 horas
diarias a $4 dlares cada hora.
Se establece un factor de descuento del 15%. Adems se estima que los beneficios se
incrementarn ao a ao en un 20%, y los costos de operacin en un 10%.
3.3.1 ANLISIS COSTO - BENEFICIO
RECURSOS TECNOLGICOS
Hardware
Cantidad
Descripcin
Costo/Hora
Equipo de Cmputo +
1 Lector de Cdigo de Barras
+ Regulador
TOTAL
1050,00
Software
Cantidad
Descripcin
1 Licencia de Software
Costo/Hora
TOTAL
TOTAL
200,00
1250,00
RECURSOS HUMANOS
No.
Cargo
Horas/Trabajo
Costo Hora/Trabajo
TOTAL
1 Tcnico en redes
10,00
50,00
1 Capacitacin
4,00
8,00
TOTAL
58,00
RECURSOS VARIOS
Cantidad
Descripcin
30 Viticos y Transporte
TOTAL
Costo
2,00
Total
60,00
60,00
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FLUJO DE PAGO
RECURSOS
COSTOS
Recursos Humanos
58,00
Recursos Tecnolgicos
1250,00
Recursos Varios
60,00
Imprevistos 5% (A+B+C)
68,4
TOTAL
1436,40
ANLISIS DE COSTOS:
HARDWARE
1050
10%
105
SOFTWARE
1000
10%
100
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
205
ANLISIS DE BENEFICIOS:
INGRESO MENSUAL
2500
10%
MENSUALES
1 AO
BENEFICIOS
250 12 meses
3000
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1. ANLISIS DE AMORTIZACIN
ANALISIS DE AMORTIZACIN DEL SISTEMA DE INFORMACIN
Descripcin de cash flow
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
-205,00
0,870
-225,50
0,756
-248,05
0,658
-272,86
0,572
-300,14
0,497
Costos de tiempo ajustado
(ajustado al valor actual)
-1545,60
-178
-171
-163
-156
-149
Costos acumulados en
tiempo ajustado a lo largo del
tiempo de vida
-1545,60
-1724
-1.894
-2.057
-2.213
-2.362
Beneficios obtenidos del
funcionamiento del nuevo sistema
Factor de descuento 15%
0
1
3000
0,870
3600
0,756
4320
0,658
5184
0,572
6220,8
0,497
Beneficios en tiempo ajustado
(Valor real actual)
2609
2722
2840
2964
3093
Beneficios acumulados en
tiempo ajustado a lo largo del
tiempo de vida
2609
5331
8171
11135
14228
Costos + Beneficios
acumulados en tiempo
ajustado a lo largo del tiempo
de vida
-1545,60
885
3.437
6.114
8.922
11.866
Costo de desarrollo
Costo de operacin y
mantenimiento
Factor de descuento 15%
Perodo de Amortizacin en
tiempo ajustado
Ao 0
Ao 5
-1545,60
0,7 AOS
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2. ANLISIS DE RENTABILIDAD DE LA INVERSIN (ARI)
sta tcnica compara la rentabilidad a lo largo de su tiempo de vida del proyecto, es decir, es
un ndice que mide la relacin existente entre la cantidad que obtiene una empresa de una
inversin y la cantidad invertida.
ARI= Beneficios estimados Costos estimados
Costos estimados
ARI= 14228.09 2362.44
2362.44
Por lo tanto el valor de la rentabilidad del proyecto es:
ARI= 502 %
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3. ANLISIS DE VALOR ACTUAL NETO
ANALISIS DE VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO
Descripcin de cash flow
Costo de anlisis, diseo e
implementacin
Costo de operacin y
mantenimiento
Factor de descuento 15%
Costos de tiempo ajustado
(ajustado al valor actual)
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
-248,05
0,658
-272,855
0,572
-300,1405
0,497
-163
-156
-149
TOTAL
-1545,60
-205 -225,5
1 0,870 0,756
-1545,60
-178
-171
Valor Actual Total de los costes a
lo largo del tiempo de vida
-2362,44
Beneficios obtenidos del
funcionamiento del nuevo sistema
Factor de descuento 15%
0 3000
1 0,870
3600
0,756
4320
0,658
5184
0,572
6220,8
0,497
Valor actual de beneficios anuales
2722
2840
2964
3093
2609
Valor actual total de los
beneficios a lo largo del tiempo
de vida
14228,09
VALOR ACTUAL NETO
11865,65
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3.4 FACTIBILIDAD LEGAL
La Factibilidad Legal nos permitir establecer las reglas y estatutos del Sistema,
basndonos en los artculos de la LOPD Ley Orgnica de Proteccin de Datos.
Para ello hemos establecido las siguientes lees y normas del Sistema:
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
Al concluir el Estudio de factibilidad, podremos darnos cuenta d que un buen estudio de
factibilidad nos permitir establecer con mxima seguridad si el proyecto a desarrollar
ser totalmente fiable, es decir, si dispondr de todos los recursos tanto tcnicos,
operativos , econmico y legales para su funcionamiento. Es por esto que se debe
realizar un buen estudio de factibilidad para establecer las posibilidades de que el
sistema propuesto ser un xito en la empresa y que ser de gran utilidad para todo el
personal de la misma.
RECOMENDACIONES:
-
Estudiar todos los problemas posibles de la empresa para as establecer cada uno
de los estudios de factibilidad de la empresa.
Tratar de lo posible de que todos los valores estimados en el proceso de facilidad
econmica sean los mas ciertos posibles para que as se den valores precisos
tantos de costos como de beneficios.
Realizar grficos estadsticos para el mejor entendimiento de los anlisis de
costo-beneficio en el estudio de factibilidad.
Leer y tener muy en claro sobre la LOPD (Ley Orgnica de Proteccin de
Datos), que nos permitir establecer todos los estatutos y reglas de nuestro
proyecto para as establecer leyes de defensa del autor, as como establecer
sanciones a los que violen estas leyes establecidas en los artculos de la LOPD.
Estar al da en los avances tecnolgicos para as poder establecer nuevas
soluciones novedosas e innovadoras para la realizacin de un proyecto de
Sistemas de Informacin.
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ANEXOS
ANEXO 1: COTIZACIN DE EQUIPOS INFORMTICOS
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