PI-GA-003.
06
Procedimiento
Control de Materiales Stock
Elaborado por: Jefe Departamento Logstica
Aprobado por: Gerente de Administracin
Fecha: 23.07.2014
Fecha: 23.07.2014
Firma
Firma
1.- Objetivo.
Mantener una cantidad adecuada de materiales en bodega de manera de asegurar un nivel alto
de calidad en la entrega de servicios desarrollados por la empresa, en especial, oportunos,
eficientes y seguros. Adems, garantizar y asegurar que los materiales requeridos, sean
adquiridos en los plazos estipulados, de acuerdo a sus diferentes niveles de criticidad. Esta
situacin aplica en los materiales que son de uso frecuente y que se encuentran predefinidos
en bodega.
2.- Aplicacin.
En toda la Organizacin
3.- Definiciones.
3.1 Abreviaturas.
GA: Gerente de Administracin.
JDL: Jefe Departamento de Logstica.
3.2 Trminos.
Listado de Stock Mnimo de Materiales: Documento que detalla los materiales y
las cantidades mnimas que deben estar almacenados en la bodega de la
Organizacin.
Fecha de impresin
18-08-2014 3:36
Este documento es No Controlado si es impreso y vlido slo como referencia durante 24 horas
(excepto de Procedimientos de Trabajo).
El documento controlado se encuentra en la Intranet del SGI
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4.- Mtodo o Descripcin del Proceso.
4.1 Emisin de Listado de Stock Mnimo.
El encargado de bodegas elabora el Listado de Stock Mnimo de Materiales, RG-GA-004,
segn el criterio de demanda de materiales y la observacin continua de las necesidades
de los usuarios de la organizacin.
4.2 Verificacin de Stock.
El encargado de bodega verifica permanentemente si la cantidad de materiales
almacenados cumple con las cantidades mnimas enunciadas en el Listado de Stock
Mnimo de Materiales (RG-GA-004). Si no se cumple con la cantidad mnima de
materiales, elabora una Requisicin (RQ), con las especificaciones tcnicas y la cantidad a
comprar. Luego enva el Listado al JDL para la aprobacin de la compra.
4.3 Realizacin de Compra.
Para la realizacin de la compra se ejecuta el procedimiento de Solicitud, compra,
recepcin y entrega de equipos y materiales, PI-GA-001.
4.4 Actualizacin de Listado de Stock Mnimo de Materiales.
Despus de que los materiales requeridos han ingresado a la organizacin, el encargado
de bodega los registra en el sistema ERP, mantenindose actualizado.
5.- Responsabilidades y Obligaciones.
Jefe Departamento de Logstica: Aprueba documentos que contribuyen a realizar una
buena gestin en el procedimiento de compra de materiales.
Encargado de Bodega: Elabora documentacin tcnica referida a la cantidad de
materiales almacenados en bodega y verifica que se satisfaga el stock de materiales
mnimos. Detecta la necesidad de compra en caso que sea necesario.
6.- Anexos.
No aplica.
Fecha de impresin
18-08-2014 3:36
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7.- Registros.
Cdigo e
Identificacin
Ordenamient
o
RG-GA-001
Por Nmero
Correlativo.
Listado de
Materiales
Formulario
nico de
Solicitud
RG-GA-002
Por Nmero
Correlativo.
Orden de
Compra
RG-GA-004
Por Nombre
Listado de
Stock Mnimo
de Materiales
Acceso
Jefes de
Departamentos.
- GA.
- JDL.
- JDA.
- Administrativo de
Adquisiciones.
- Jefe
Departamento de
Contabilidad.
- Encargado de
Bodega
- JDL
Archivo
Almacenamiento
Disposicin
Responsable
Base de
Datos, Red
Interna.
Digital, mantener
durante 1 ao.
Archivar.
Jefe
Departamento
Logstica.
Base de
Datos, Red
Interna.
Fsico, por 1 ao o
Digital.
Eliminar.
Jefe
Departamento
Adquisiciones.
Base de
Datos, Red
Interna.
Digital, actualizar
cada vez que lo
estime Jefe de
Departamento.
Archivar.
Jefe
Departamento
Logstica.
10.- Bitcora de Actualizaciones.
Nmero
00
01
Motivo
Creacin del documento
a) Revisin general del documento.
Fecha
07.11.07
18.06.2010
b) Se modifica pie de pgina del documento.
c) Se cambia tem 3 Referencias deca:
- PI-GE-001 Emisin, Revisin y Modificacin de Documentos
(Este documento fue fundido con el PI-GE-002 y ahora se llama: PI-GE-002
Generacin y Control de Documentos)
d) Se elimina tem 9 Diagrama de Procesos.
02
03
04
05
06
a)
b)
a)
b)
a)
Se modifica los trminos Unidades y reas a Departamentos.
Se realiza una revisin general del documento
Se modifica Abreviaturas de JDA a JDL donde corresponda.
Se modifica tipo de archivo en Registros listado de stock mnimo de materiales
Se realiza una revisin general del documento
a) Se realiza una revisin general del documento.
b) Se modifica abreviatura GG a GA donde corresponda.
Se realiza revisin del procedimiento, cambiando Listado de Materiales por Requisicin en el
punto 4.2 Verificacin de Stock.
Fecha de impresin
18-08-2014 3:36
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(excepto de Procedimientos de Trabajo).
El documento controlado se encuentra en la Intranet del SGI
31.05.2012
30.08.2012
03.06.2013
10.09.2013
23.07.2014
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