MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
I.E.P.S.M. SUWIKAI TSAKIM MIYAN N 16714 DE
EDUCACIN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA CC.NN. DE
PAANTAM - DISTRITO DE NIEVA PROVINCIA DE
CONDORCANQUI- REGIN AMAZONAS.



JUNIO 2012



2

NDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
II.- ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto.
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.
2.3 Participacin de los beneficiarios y de las entidades involucradas
2.4 Marco de referencia.
III.- IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual.
3.2 Definicin del problema y sus causas.
3.3 Objetivo del proyecto.
3.4 Alternativas de solucin.
IV.- FORMULACIN Y EVALUACION
4.1 Tamao y Localizacin ptima de la inversin
4.2 Anlisis de Riesgo para las decisiones de localizacin y diseo
4.3 Horizonte del proyecto
4.4 Anlisis de la demanda.
4.5 Anlisis de la oferta.
4.6 Balance Oferta-Demanda.
4.7 Determinacin de los recursos humanos y fsicos
4.8 Secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo
4.9 Costos a precios de mercado
4.10 Flujo de costos a precios de mercado
4.11 Evaluacin econmica a precios de mercado
4.12 Estimacin de los costos sociales
4.13 Evaluacin social aplicacin de la metodologa costo efectividad
4.14 Anlisis de sensibilidad.
4.15 Anlisis de Sostenibilidad.
4.16 Anlisis de Impacto ambiental
4.17 Seleccin de Alternativa
4.18 Organizacin y Gestin
4.19 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada.

V.- CONCLUSIONES

VI.- ANEXOS



3

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto:
El nombre del Proyecto es: Mejoramiento de los Servicios Educativos en la
I.E.P.S.M. N 16714 de Educacin primaria y secundaria en la Comunidad
Nativa de Paantam - Distrito de Nieva Provincia de Condorcanqui- Regin
Amazonas.
B. Objetivo del Proyecto:
Poblacin Escolar de la I.E.P.S.M. Suwikai Tsakim Miyan N 16714,
Adecuadamente Atendida.
C. Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP:
La demanda efectiva no atendida se calcula como la diferencia entre la
demanda efectiva en la situacin con proyecto y la cantidad optimizada
ofrecida en la situacin sin proyecto.
CUADRO N01




4

D. Descripcin Tcnica del PIP:
ALTERNATIVA 01:

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA PEDAGGICA.
02 Aulas Nivel Primaria
02 Aulas Nivel Secundaria
Laboratorio Mltiple Secundaria
Sala de Cmputo Primaria
Sala de Cmputo Secundaria

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
Cocina-Comedor
Internado

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA DE SS.HH.
Servicios Higinicos modulo Hombres y Mujeres Primaria

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA DE SERVICIOS GENERALES.
Almacn

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA DEPORTES Y RECREACIN.
Losa Multideportiva ms Graderas

CONSTRUCCIN DE REAS COMUNES.
Tanque Sptico y Pozo Percolador
Cerco perimtrico

ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BSICO.
Adquisicin de mobiliario escolar, docente y equipos.

ALTERNATIVA 02:

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA PEDAGGICA.
02 Aulas Nivel Primaria
02 Aulas Nivel Secundaria
Laboratorio Mltiple Secundaria
Sala de Cmputo Primaria
Sala de Cmputo Secundaria

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
Cocina-Comedor
Internado

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA DE SS.HH.
Servicios Higinicos modulo Hombres y Mujeres Primaria

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA DE SERVICIOS GENERALES.
Almacn

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA DEPORTES Y RECREACIN.
Losa Multideportiva ms Graderas




5

CONSTRUCCIN DE REAS COMUNES.
Tanque Sptico y Pozo Percolador
Cerco perimtrico

ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BSICO.
Adquisicin de mobiliario escolar, docente y equipos.

E. Costos del PIP:
CUADRO N02
1 2
PRECIOS PRIVADOS
RECURSOS DE INVERSION 2,147,200.93 2,316,587.48
VALOR ACTUAL DE COSTOS 2,175,527.38 2,354,130.79
INDICADOR DE C/E 553.94 589.86
PRECIOS SOCIALES
RECURSOS DE INVERSION 1,825,120.79 1,969,099.36
VALOR ACTUAL DE COSTOS 1,972,605.15 2,124,384.86
INDICADOR DE C/E 502.27 540.92
ALTERNATIVAS
DESCRIPCION


F. Beneficios del PIP:
En ambas alternativas el proyecto obtendr un beneficio positivo para la
poblacin escolar, sin embargo con la Alternativa 01 obtendr mayores
beneficios sociales al contar con una adecuada infraestructura y mobiliario
suficiente y moderno.

G. Resultados de la Evaluacin Social:

El indicador a utilizar ser Costo Efectividad siendo el siguiente:

CUADRO N03
INVERSION VAC Incrementales VACT
ALTERNATIVA Nro 1 2,147,200.93 28,326.45 2,175,527.38
ALTERNATIVA Nro 2 2,316,587.48 37,543.31 2,354,130.79
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO


ALTERNATIVAS INVERSION VAC Incrementales VACTS POBLACION Coeficiente C/E
ALTERNATIVA Nro 1 1,825,120.79 147,484.36 1,972,605.15
3927
502.27
ALTERNATIVA Nro 2 1,969,099.36 155,285.50 2,124,384.86
3927
540.92
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DE SOCIALES





6

H. Sostenibilidad del PIP:

Determinamos si el proyecto es sostenible, cuando los ingresos pueden cubrir
los costos de operacin y mantenimiento en el horizonte del proyecto.
Se adjunta el Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento firmado por
el Director de la Institucin Educativa y la APAFA, en el cual se compromete en
asumir los gastos de operacin y mantenimiento del proyecto en los 10 aos de
operatividad con los recursos provenientes por diversas fuentes de
financiamiento: RDR y RO.
I. Impacto ambiental:

Identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado
podra generar en el medio ambiente, as como las acciones de intervencin
que dichos impactos requerirn si estos fueran negativos.
Toda la informacin lo sintetizamos en la siguiente tabla:

CUADRO N04



J. Organizacin y Gestin

Los actores que participan en la ejecucin del proyecto sern:
a) Municipalidad Provincial de Condorcanqui: Como Unidad Ejecutora, el
cual de acuerdo a la programacin presupuestaria destinar recursos
financieros para la ejecucin del proyecto.


7

b) Empresa Constructora: La que ejecutar la obra, designada mediante
un proceso de Licitacin Pblica.
c) Empresa Comercializadora de Mobiliario: La que proporcionar el
equipamiento mediante proceso de adjudicacin directa selectiva.

Los actores que participan en la operacin del proyecto sern:
- La Institucin Educativa: Quien asumir los costos de operacin y
mantenimiento del proyecto con sus recursos directamente recaudados por
APAFA y actividades realizadas. As como por los recursos ordinarios asignados
presupuestalmente para sueldos de personal por la GRA.

La modalidad de ejecucin es por CONTRATA, realizndose el proceso de
adjudicacin directa por el monto de inversin asignado.


K. Plan de Implementacin

Como se manifiesta en el estudio, este proyecto va ser ejecutado por etapas o
fases. Ello, debido a la disponibilidad presupuestal por aos.
CUADRO N05














8

H. Matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada.

CUADRO N06


OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
F
I
N
Contri bui r al desarrol l o del capi tal
humano de l a CC.NN. de Paantam
Al fi nal i zar el ao escol ar, l os
al umnos benefi ci ados del proyecto;
regi strarn mejores Tasas de
Efi ci enci a
Actas de notas de l os al umnos al
fi nal i zar el ao escol ar.
La I .E.P.S.M. "Suwi kai Tsaki m
Mi yan"Nro.16714 es moni toreada
permanentemente de manera que
se cumpl an l os objeti vos
propuestos por el proyecto.
Contratos de l os servi ci os de
construcci n de i nfraestructura
escol ar.
Revi si on de l os ambi entes
Infraestructura pedaggi ca en
condi ci ones adecuadas de uso
El 100% de l os al umnos que asi sten a
l a I.E. uti l i zan i nfraestructura
pedaggi ca en opti mas condi ci ones
Regi stros de l os i nformes de
construcci on de i nfraestructura
pedaggi ca.
Los i nformes son real i zados por el
personal competente y refl eja
efecti vamente l a si tuaci on de l a
i nfraestructura, antes y despus
del ejecuci n del proyecto.
Infraestructura admi ni strati va y
compl ementari a en condi ci ones
adecuadas
El 100% del personal admi ni strati vo
y otros, reci be en oopti mas
condi ci ones l as i nstal aci ones.
Regi stros de l os i nformes de
construcci on de i nfraestructura
admi ni strati va y compl ementari as
Los i nformes son real i zados por el
personal competente y refl eja
efecti vamente l a si tuaci on de l a
i nfraestructura, antes y despus
del ejecuci n del proyecto.
Aul as efecti vamente reempl azdas
EL presupuesto de O&M es
efecti vamente uti l i zado
Parti ci paci n acti va de l a APAFA
Adqui si ci on de mdul os de
mobi l i ari o y equi pami ento, de
acuerdo con l a normati vi dad
educati va
El 100% de l a adqui si ci n se real i za
de acuerdo a l o programado
Facturas por l a radqui si ci n del
mobi l i ari o
Mobi l i ari o adqui ri do es asi gnado
correctamente a l as aul as que l e
corresponde, el mi smo que es
uti l i zado adecuadamente.
Expedi ente tecni co S/. 41,094.75 Informes tcni cos de avances Li ci taci n transparente
Supervi si on de Obras S/. 51,368.44 Informes tcni cos de avances Li ci taci n transparente
El 100% de l a i nfraestructura se
construye de acuerdo a l o
programado y al costo total de l a
i nversi on S/. 2`147,200.93
Facturas por l a real i zaci n del
estudi o sobre l a si tuaci n actual
de l a i nfraestructura, asi como de
l a construcci n de l as obras
ci vi l es
Parti ci paci on de l a enti dades
i nvol ucradas economi camente con
el proyecto.
A
C
C
C
I
O
N
E
S
Durante l a fase de i nversi n se
construyen 4 aul as.
Pobl aci n Escol ar del I.E.P.S.M.
"Suwi kai Tsaki m Mi yan"Nro.16714
adecuadamente atendi da
P
R
O
P
O
S
I
T
O
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
Construcci on de ambi entes
pedaggi cos con techo de
al i gerada y coberturas de
cal ami na ademas de construcci on
de i nfraestructura compl ementari a

















9

L. Conclusiones y Recomendaciones:

La Alternativa 01 es la elegida por presentar menor costo efectividad.

CUADRO N07

SELECCIN DE ALTERNATIVA
(en nuevos soles)
1 2
PRECIOS PRIVADOS
RECURSOS DE INVERSION 2,147,200.93 2,316,587.48
VALOR ACTUAL DE COSTOS 2,175,527.38 2,354,130.79
INDICADOR DE C/E 553.94 589.86
PRECIOS SOCIALES
RECURSOS DE INVERSION 1,825,120.79 1,969,099.36
VALOR ACTUAL DE COSTOS 1,972,605.15 2,124,384.86
INDICADOR DE C/E 502.27 540.92
ALTERNATIVAS
DESCRIPCION

Luego de la aprobacin del presente estudio de pre inversin a nivel de perfil,
se deber gestionar la asignacin de recursos financieros para su ejecucin,
teniendo que realizarse el Expediente Tcnico del mismo.






















10

II. ASPECTOS GENERALES.

2.1 INFORMACIN BSICA DEL PROYECTO.
A. Nombre del Proyecto:
Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.P.S.M. Suwikai Tsakim Miyan
N 16714 de educacin primaria y secundaria en la comunidad de Paantam -
Distrito de Nieva provincia de Condorcanqui- regin Amazonas.
Ubicacin Geogrfica
- Regin : Amazonas
- Provincia : Condorcanqui,
- Distrito : Nieva,
- Localidad : CC.NN. Paantam

Mapa 1.LOCALIZACIN DE LA REGIN AMAZONAS EN EL PER





REGION
AMAZONAS


11

Mapa 2. REGION AMAZONAS Y SUS PROVINCIAS.









































Fuente: INEI - Banco de Informacin Distrital
















12

Mapa 3. PROVINCIA DE CONDORCANQUI Y SUS DISTRITOS


Fuente: INEI - Banco de Informacin Distrital












DISTRITO
NIEVA


13

Mapa 4. BICACIN DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PAANTAM EN EL
DISTRITO DE NIEVA



Fuente: INEI - Banco de Informacin Distrital





CC.NN. DE
PAANTAM


14


Mapa 5. UBICACIN DEL PROYECTO EN LA CC.NN. DE PAANTAM




B. Institucin Educativa a intervenir:
Departamento : Amazonas
Provincia : Condorcanqui
Distrito : Nieva
Telfono : No tiene
Jurisdiccin : DRE Amazonas/UGEL Bagua
Zona : Rural
Regin Natural : selva
N de Resolucin : RDSRS 00827-95-RENOM-ED-J del 14 junio 1995

Cdigo Modular
Nivel Secundario Menor : 0926535
Nivel Primaria Menor : 0270462

Cdigo Local : 004098
Ubigeo : 010205









15

C. Unidad Formuladora y Ejecutora:
Unidad Formuladora:

Nombre Municipalidad Provincial de Condorcanqui
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Condorcanqui
Persona Responsable de
Formular
Ing Miguel A. Perez Palomino
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora
Ing Wilmer P. Snchez Suarez
Direccin Jr. Gonzalo Puerta N100
Telfono 041-816075

Unidad Ejecutora:
La Unidad Ejecutora es la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, a travs
de su unidad operativa Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Rural.
La unidad ejecutora tiene la capacidad tcnica y operativa para ejecutar el
proyecto, y adems el proyecto est enmarcado en las funciones de dicha
entidad.
Sector
Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Condorcanqui
Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora
Prof. Edwin Timias Mateca

2.2 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI.
Representa al estado peruano en la zona. Entidad responsable de promover
el desarrollo econmico local, mejorar la calidad de vida de la poblacin;
aprovechando los recursos humanos y materiales de la zona, mediante la
ejecucin de diversos convenios con organismos pblicos y privados locales y
a nivel nacional, adems, mantiene contacto con otras entidades similares.
Es as que la Municipalidad Provincial de Condorcanqui ha priorizado el
proyecto en estudio dentro de su plan de Desarrollo Concertado y su PIA para
el ao 2011.
LA I.E.P.S.M. SUWIKAI TSAKIM MIYAN N 16714 DE LA CC.NN. DE PAANTAM Y
LA APAFA
Como principales beneficiarios del proyecto se tiene a los alumnos, padres de
familia y personal docente de la I.E; es as que la I.E y la APAFA se han
comprometido financiar los costos para la conservacin y mantenimiento de
la infraestructura y mobiliario de la Institucin Educativa.


16

POBLACION EN GENERAL DE LA CC.NN. DE PAANTAM
Dada la situacin en la cual el Proyecto que se plantea es un servicio Pblico,
la poblacin de la CC.NN. de Paantam se encuentra comprometida con la
ejecucin del proyecto.
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE BAGUA
La Unidad de Gestin Educativa Local de Bagua, entidad mxima del sector
Educacin en la Jurisdiccin ha PRIORIZADO la Intervencin del Proyecto en
la I.E.P.S.M. Suwikai Tsakim Miyan N 16714 de la CC.NN. de Paantam, as
tambin El Ministerio de Educacin financia los gastos de Operacin de esta
I.E (Pago de Remuneraciones a los docentes entre Otros)

La I.E. N 16714 pertenece a la UGEL-BAGUA


SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA-SPE/UEE

A continuacin presentamos el cuadro de resumen que evidencia la opinin
de los beneficiarios y entidades involucrados.

CUADRO N8





17

2.3. MARCO DE REFERENCIA.

Con resolucin de Direccin Sub Regional Sectorial N 00827-95-RENOM-ED-J
de fecha 14 de junio de 1995 se autoriza el funcionamiento del Colegio de
Educacin Secundaria de Menores de Gestin Comunal (No Estatal) de
Ciencias y Humanidades en la CC.NN. de Paantam, distrito de Imaza,
Provincia de Bagua y con dos (02) plazas docentes inorgnicas de 24 horas
del Nivel de Educacin Secundaria de Menores.
A pedido de Autoridades Polticas, Educacionales y Comunales, el 22 de
agosto de 1997 se fusiona e integra, el Colegio de Educacin Secundaria de
Menores de Gestin Comunal de Ciencias y Humanidades Suwikai Tsakim
Miyan y la Escuela de Primaria de Menores N 16714 de la CC.NN. de
Paantam, distrito de Imaza, Provincia de Bagua en una Institucin
Denominndose en adelante Centro Educativo de Educacin Primaria y
Secundaria de Menores de Ciencias y Humanidades Suwikai Tsakim Miyan
16714.
Inicindose con el siguiente Cuadro de Plazas Docentes:
Nivel de Educacin Primaria de Menores: Una (01) plaza docente orgnica de
Direccin de 40 hrs. De jornada laboral.
Dos (02) plazas docentes orgnicas de profesores de aula de 30 hrs. De
jornada laboral.
Nivel de Educacin Secundaria de Menores: Dos (02) plazas docentes
inorgnicas de profesores de 24 hrs. De jornada laboral.
Transcurren los aos y la CC.NN. de Paantam pasa a estar bajo la jurisdiccin
territorial del distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui, aunque
actualmente siga dependiendo administrativamente de la UGEL- Bagua.
En la actualidad atiende a una poblacin de 317 alumnos distribuidos en los
niveles de educacin primaria y secundaria; un director, y 18 docentes para
los dos niveles.
La Institucin Educativa, desde hace algunos aos su Infraestructura empez
a deteriorarse, debido a las fuertes lluvias de la zona, siendo un peligro
constante para los alumnos y personal docente. Asimismo el mobiliario se
encuentra deteriorado, por lo que causa incomodidad a los escolares, no
permitiendo una buena atencin en las clases acadmicas
Esta situacin ha sido identificada como uno de los principales problemas que
afecta a la comunidad estudiantil. En aos anteriores, para tratar de
solucionar el problema, las autoridades, docentes, entre otros han solicitado a
la Municipalidad Provincial de Condorcanqui la intervencin de poder
solucionar la situacin dada.





18

Relacin entre el problema y los lineamientos de la institucin.
El Acuerdo Nacional (2002 2021): 12 Poltica de Estado Acceso universal a
una educacin pblica gratuita y de calidad y promocin y defensa de la
cultura y del deporte.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio lograr la enseanza primaria universal,
y promover la igualdad entre los gneros y la autonoma de la mujer.
En los Lineamientos de Poltica del Sector (2007-2011): Lograr una educacin
con equidad y calidad, relevante para la vida, Mejorar la gestin y el uso de
los recursos pblicos asignados al Sector Educacin y Consolidar al Sector
Educacin en el mbito nacional.
OBJETIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL, planteados en el Plan de Desarrollo
Regional Concertado establece para el sector educacin:
OBJETIVO GENERAL 1: Mejorar las condiciones de vida de la poblacin,
dotando de la infraestructura y el equipamiento necesarios, as como una
mayor cobertura y calidad de los servicios bsicos de educacin, salud y
saneamiento.
Objetivo Parcial 1.3: Ampliar la Cobertura de los servicios educativos.
Objetivo Especfico 1: Construir, ampliar, Rehabilitar y/o equipar aulas y locales
de enseanza.
El proyecto est enmarcado dentro de las competencias establecidas en la
ley de gobiernos regionales y locales.
Competencias del Gobierno Regional en materia de educacin:
Artculo 47 Funciones en materia de educacin, cultura, ciencia, tecnologa,
deporte y recreacin.
m) Disear e implementar las polticas de infraestructura y equipamiento, en
coordinacin con los Gobiernos Locales
Ley Orgnica de Municipalidades
Disear, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdiccin, en
coordinacin con la Direccin Regional de Educacin y las Unidades de
Gestin Educativas, segn corresponda, contribuyendo en la poltica
educativa regional y nacional con un enfoque y accin intersectorial.
Promover la diversificacin curricular, incorporando contenidos significativos
de su realidad sociocultural, econmica, productiva y ecolgica.
Monitorear la gestin pedaggica y administrativa de las instituciones
educativas bajo su jurisdiccin, en coordinacin con la Direccin Regional de
Educacin y las Unidades de Gestin Educativas, segn corresponda,
fortaleciendo su autonoma institucional.
Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su
jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Local concertado y al
presupuesto que se le asigne.
Plan de Desarrollo Local de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui:
Ejecutar Proyectos de Infraestructura Educativa que reemplacen las


19

existentes que no cumplen las condiciones tcnicas y de seguridad prevista
en el rea urbana-rural.
La ley N 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus
dispositivos complementarios constituyen el marco legal para el tratamiento
de los proyectos a financiarse con recursos pblicos. El Sistema Nacional de
Inversin Pblica se rige por los principios de economa, priorizacin y
eficiencia durante las fases del Proyecto de Inversin Pblica.
Asimismo, reconoce la importancia del mantenimiento oportuno de la
inversin ejecutada.

En el Anexo SNIP 01: Clasificador Funcional Programtico, clasifica a este tipo
de Proyectos, segn la:

FUNCIN 22: Educacin
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las
acciones y servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando
la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona, para su
participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico.

PROGRAMA 047: Educacin bsica
Conjunto de acciones orientadas a brindar la educacin bsica, en los
niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la
participacin de la persona en el proceso de desarrollo socioeconmico.

Subprograma 0104: Educacin primaria
Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formacin de
competencias bsicas de los nios y las nias que se encuentran, como
promedio, entre los 06 y 12 aos de edad.
Subprograma 0105: Educacin secundaria
Comprende las acciones inherentes a la profundizacin de los resultados
obtenidos en la educacin primaria, as como a orientar y capacitar a los
educandos en los diferentes campos vocacionales de acuerdo con sus
aptitudes, propiciando la formacin de mano de obra calificada y el acceso
a la enseanza superior.

NOTA: En el actual Clasificador Funcional Programtico no existe un sub
programa para los dos niveles de estudios (Primaria y Secundaria) a la vez.







20

III. IDENTIFICACIN.

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto:
Inici oficialmente sus actividades, en mrito a la Resolucin de Direccin
Sub Regional Sectorial N 01960-97-RENOM-ED-J de fecha 22-08-1997, con el
nombre de Centro Educativo de Educacin Primaria y Secundaria de
Menores de Ciencias y Humanidades Suwikai Tsakim Miyan 16714.
Despus de un corto tiempo se le dio la denominacin de DREA-UGEL-B-
OCED-I, Institucin Educativa P.S.M. Suwikai Tsakim Miyan N 16714
PAANTAM, que seguir en vigencia en la posterioridad.
Su actual Director es el Prof. Esteban Snchez Wajuyat. Territorialmente
pertenece a la Provincia de Condorcanqui, pero depende
administrativamente de la UGEL de Bagua.

Descripcin de la situacin actual
La I.E.P.S.M. Suwikai Tsakim Miyan N 16714 est ubicada en la Comunidad
Nativa de Paantam, Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui; cuenta
con una Poblacin Estudiantil:
Poblacin Estudiantil primaria 147
Poblacin estudiantil secundaria 170
Actualmente presenta una inadecuada infraestructura, no cuenta con
reas en buen estado para realizar deporte, que brinden una buena
enseanza a los estudiantes, que conlleva a la poblacin estudiantil de nivel
secundaria a desertar de la institucin.
El rendimiento acadmico es bajo, por que no cuentan con aulas que
pueda estimular a los estudiantes.
No cuenta con un cerco perimtrico adecuado, que muchas veces gente
de mal vivir arrojan basura, usan como escondites de los delincuentes, que
significa un peligro para la sociedad.
Esto es lo que ha conllevado a que las autoridades competentes de la
mencionada casa de estudios y las autoridades involucradas se han visto en
la necesidad de solicitar la construccin y el mejoramiento de una
infraestructura adecuada y moderna de la Institucin Educativa.
Se observa una media calidad educativa de los servicios educativos que
ofrece debido, principalmente, a la falta de infraestructura complementaria,
recreacin para el alumnado como losa deportiva.


21

La Institucin Educativa brinda el servicio de primaria y secundaria en un solo
turno que es en la maana; no brinda el servicio en la tarde por motivo del
clima (lluvias); distancia y disponibilidad de docentes, la estructura
jerrquica est conformada de la siguiente manera:
RECURSO HUMANO
CUADRO N09



En cuanto a su Infraestructura, tenemos:
NIVEL PRIMARIA:
Aulas: Se cuenta con 04 aulas construidas por FONCODES, donde funcionan
los grados 2 B, 3,4 y 5 respectivamente, y 02 aulas construidas por la
Municipalidad Distrital de Imaza (Marzo 2005), donde funcionan los grados 1
y 2 A; 01 ambiente rstico donde funciona 6 grado, 01 aula en
construccin con material de la zona y 03 ambientes para profesores.


Aulas del Nivel Primario construidas por FONCODES



22

reas Complementarias:
Cocina-Comedor; de construccin rustica, con material de la zona, piso de
tierra, no cuenta con ventana, techo de yarina, y puerta de calamina, no
cuenta con agua potable.

Parte exterior del ambiente del Comedor-Cocina



Parte interior del ambiente del Comedor-Cocina, madres de familia en plena labor.




23

Servicios Higinicos; El nivel Primario tiene instalado una letrina en psimo
estado de conservacin.


rea Administrativa:
Direccin, de construccin mixta, piso de cemento, cobertura de calamina,
ventanas de tabiquera de madera con malla mosquitera y puerta de
madera en regular estado.

Ambiente de la Direccin Primaria-Secundaria

Instalaciones Elctricas: Se cuenta con energa elctrica, pero las
instalaciones no estn empotradas en las paredes.

Eliminacin de excretas
mediante letrinas, en
psimo estado de
conservacin.


24

Almacn; es de construccin rstica, piso de tierra, techo de yarina y puerta
de calamina, no cuenta con ventana.

Ambiente en precaria condicin que hace de almacn


Patio: cuenta con ambiente de pastos naturales que se usa para la
formacin


NIVEL SECUNDARIA:
Aulas: Se cuenta con 05 aulas, donde funcionan 1 A, 2 A, 3 A, 4 y
5 respectivamente, direccin y SS.HH. construidas por la Municipalidad
Provincial de Condorcanqui en convenio con el Plan Binacional de
Desarrollo de la regin Fronteriza Per-Ecuador (Agosto 2005); 02 ambientes
rsticos donde funcionan 1 B y 3 B respectivamente.
Pasto natural como
patio de formacin.


25


Aulas del Nivel Secundario y terreno de tierra que hace de campo deportivo.

CUADRO N10









26

CUADRO N11

Con respecto al mobiliario est deteriorado casi en su totalidad, segn el
informe del director de la I.E., considerando que el estado regular y malo es
necesario renovarse en su totalidad.
El mobiliario actual se encuentra en las siguientes condiciones:


CUADRO N12



















27

CUADRO N13

El mantenimiento correctivo del mobiliario de la I.E. lo realiza la APAFA con
recursos recaudados por los padres de familia o realizando actividades
sociales.
3.1.2 Zona y Poblacin afectada:
La CC.NN. de Paantam se encuentra ubicada en el distrito de Nieva,
Provincia de Condorcanqui, en el Departamento de Amazonas.
La poblacin de la CC.NN. de Paantam en el ao 2011 fue de 483
habitantes.
CUADRO N14



INDICADORES SOCIOECONMICOS DE LA CC.NN. DE PAANTAM

I. INDICADORES SOCIALES
A) EDUCACION
CUADRO N15


B) SALUD
CUADRO N16



28

II. INDICADORES ECONOMICOS
CUADRO N17


C) INDICADORES DE POBREZA

CUADRO N18



RESUMEN DE INDICADORES: DEMOGRAFICOS, SOCIALES, ECONOMICOS Y DE
POBREZA

I. INDICADORES DEMOGRAFICOS
La CC.NN. de Paantam, cuenta con una poblacin total de 483 habitantes,
donde el 100 % es poblacin rural. Asimismo el 51.76% son hombres y el 48.24
% son mujeres, tambin el n de hijos por familia es de 2.3 y el 2.07% de la
poblacin ha migrado a otros lugares en busca de mejores oportunidades.

II. INDICADORES SOCIALES
A) EDUCACION
El 65.63% de alumnos asisten a la Educacin Bsica Regular, as mismo la
CC.NN. de Paantam, cuenta con el ms alto ndice con educacin superior,
representando el 72.46.8%, tambin el 24.64% de poblacin total es
analfabeta.
B) SALUD
El 55.49% de la poblacin se encuentra afiliado al Sistema Integral de Salud
(SIS) y el 5.18% afiliado a Essalud, tambin el 6.42% de la poblacin adulta no
cuenta con DNI y el 3.31% no tienen Partida de Nacimiento.

III. INDICADORES ECONOMICOS
La Poblacin Econmicamente Activa (PEA) total es de 44.9%, donde el
sector de mayor incidencia est en la Agricultura con el 67.53%, seguido de
la Minera con el 1.30%.



29

IV. INDICADORES DE POBREZA
La incidencia de pobreza total es de 51.76% y la pobreza extrema es de
10.35%, tambin el 59.60% de los hogares tienen necesidades insatisfechas,
el 61.9% de la PEA no tiene ningn tipo de seguro social y el 64.6% de los
hogares no tienen alumbrado elctrico.

3.1.3 Identificacin del rea de Influencia del problema educativo: Dentro del
rea de influencia, la I.E.P.S.M. N 16714 DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE
LA CC.NN. de Paantam es la nica que brinda servicios de Educacin Primaria y
Secundaria.

3.1.4 Gravedad de la Situacin negativa que se intenta modificar:

Las lluvias constantes de la zona ha afectado considerablemente la
estructura de la Institucin Educativa, deteriorando considerablemente los
ambientes.
Por lo que se est considerando su demolicin y construccin de una nueva
infraestructura urgentemente, ya que en cualquier momento esta podra
colapsar, debido a algn sismo o a lluvias fuertes.


3.1.5 Anlisis de peligros en la zona afectada:
En cuanto al anlisis de peligros de la Zona de ejecucin del proyecto se ha
tenido como referencia al conocimiento local por parte de la poblacin y
del formulador.
La lista de identificacin de peligros naturales muestra la siguiente
informacin:
Cuadro N 19

PREGUNTA SI NO Comentario
1. Existe un historial de peligros naturales en la zona en la
cual se pretende ejecutar el proyecto?

X

Los peligros naturales que se
presenten son pocas cortas
y propias de la zona,
principalmente lluvias y
vientos de la zona.
2. Existen algunos estudios que pronostican la probable
ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis?

X


3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros
naturales durante la vida del Proyecto?

X

Durante la vida til del
proyecto la ocurrencia de
peligros naturales seran las
lluvias y los vientos fuertes,
propios de la zona de sierra
Peligros SI NO Frecuencia Intensidad
Bajo Medio
Al
to
Bajo Medio Alto
Sismos X X X
Vientos
Fuertes
X

X X
Lluvias
Intensas
X

X

X
Heladas X X X


30

Sequas X X X
Huaycos

X
Deslizami
entos
X

INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES
Se han realizado reuniones tanto del personal de la I.E. como de los padres
de familia por la situacin riesgosa que se tiene con la Infraestructura del
colegio (ambientes construidos con material de la zona) y la obsolescencia
del mobiliario.
Por lo que la Direccin de la Institucin Educativa solicit a la Municipalidad
Provincial de Condorcanqui la intervencin, para la elaboracin del
presente Estudio de Pre Inversin a fin de contar con la Viabilidad del
proyecto de esta Institucin Educativa y as destinen los Organismos Pblicos
y/o Privados recursos econmicos para su ejecucin.

3.1.7 Intereses de los Grupos Involucrados:
Los grupos involucrados en el siguiente proyecto vienen a ser los alumnos,
profesores y padres de familia quienes son los ms interesados con que la
Institucin Educativa N 16714 de educacin primaria y secundaria de la
comunidad Nativa de Paantam cuente con una infraestructura suficiente,
adecuada y moderna, con profesores capacitados y alumnos motivados
con perspectivas de desarrollo; por lo que, vista esta necesidad la Direccin
de la I.E ha tratado de buscar alternativas de solucin al problema; cuyos
resultados se ha visto reflejada en la priorizacin de este proyecto por parte
de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui quien ser la responsable
de elaborar el perfil del proyecto de acuerdo a la ley del Sistema Nacional
de Inversin Pblica, as como buscar el respectivo financiamiento.

GRAFICO N 1



















Proyecto

Alumnos de la
I.E.P.S.M.
N16714

APAFA


Poblacin en
General

MP de
Condorcanqui
Docentes la
I.E.P.S.M. N
16714
UGEL Bagua


31

El presente anlisis muestra tanto a los involucrados como su agrupacin de acuerdo
al inters al proyecto, siendo agrupados por segmentos:
Afectados por el Problema, son:
- Padres de familia APAFA.
- Alumnos
- Docentes
- Poblacin en general
Concurrentes potenciales a la solucin: son actores que pueden participar
en la solucin del problema.
- Municipalidad provincial de Condorcanqui
- UGEL Bagua





GRAFICO N 2







32

El siguiente cuadro muestra las estrategias para la intervencin efectivas de
los involucrados en los procesos del proyecto y su compromiso con la
solucin.
Cuadro N 20
Matriz de Involucrados
N Involucrados Fuerza Intensidad Resultante Posicin Potencial
1
Alumnos de la I.E.P.S.M. N
16714
5 3 15 Favorecedor
2
Docentes de la I.E.P.S.M.
N 16714
5 5 25 Favorecedor
3 Padres de familia 5 5 25 Favorecedor
4 Poblacin en General 4 3 12 Favorecedor
5
Municipalidad Provincial
de Condorcanqui
5 5 25 Favorecedor
6 UGEL Bagua 5 4 20 Favorecedor
Nota: La fuerza e intensidad son medidos con un rango de 0-5 y la resultante se
considera los siguientes rangos: > 0 opositores, 0 -10 indiferente, de 11- 25
favorecedores.






CUADRO N21


GRUPO
INVOLUCRADO
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

Padres

Que sus hijos no reciben una
educacin prctica y moderna
Buenas condiciones y calidad de
educacin de sus hijos

Alumnos

Incomodidad para el desarrollo
de sus actividades de
aprendizaje
Aprendizaje significativo y
constructivista en ambientes
adecuados


Profesores

Dificultad para el desarrollo de
sus actividades de enseanza
debido a la infraestructura
inadecuada
Aprendizaje efectivo y significativo
del alumnado
Direccin Regional
de Educacin
UGEL Bagua
Limitados recursos econmicos
para atender la demanda
escolar
Educacin de calidad acorde a los
estndares establecidos por el
MINEDU
Municipalidad
Provincial de
Condorcanqui
Escasez de recursos para la
solucin integral de los
problemas educativos
Disminucin de la pobreza en el
distrito de Nieva



33


3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Se identific como problema la Poblacin Escolar de la Institucin Educativa
N 16714 De Educacin Primaria Y Secundaria De La CC.NN. De Paantam,
inadecuadamente atendida; siendo las causas:
- Infraestructura pedaggica deteriorada.
- Infraestructura administrativa y complementaria deteriorada.
- Mobiliario deteriorado.
Identificndose los siguientes efectos que conllevan el problema
presentado:
- Integridad fsica en riesgo.
- Desmotivacin del educando.
- Bajo rendimiento escolar
- Ausentismo y desercin escolar
- Deficiente formacin educativa.
Siendo el Efecto Final el retraso Socio-Cultural y Econmico de la Comunidad
Nativa de Paantam, distrito de Nieva, Provincia Condorcanqui, regin
Amazonas.


34

RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS










































3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO:

Objetivo General
El objetivo principal es la Poblacin Escolar de la I.E. N 16714 De Educacin
Primaria Y Secundaria De La CC. NN. de Paantam, adecuadamente
atendida, en adecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio
educativo, esto es:
Problema Central:

Poblacin Escolar de la I.E.P.S.M. N 16714 De Educacin
Primaria Y Secundaria De La CC.NN. de Paantam,
inadecuadamente atendida.
Causa directa:
Inadecuadas condiciones fsicas
para brindar el servicio educativo

Causa indirecta:

Infraestructura pedaggica
deteriorada.
Causa indirecta:

Equipo y Mobiliario
deteriorado.
Causa indirecta:

Infraestructura administrativa y
complementaria deteriorada.
Efecto indirecto:

Bajo rendimiento
escolar
Efecto Directo:
Integridad fsica en riesgo
Efecto Directo:

Deficiente formacin educativa.


Efecto Final:
Retraso Socio- Cultural y Econmico de la CC. NN. de Paantam -
distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui
Efecto indirecto:

Desmotivacin del
educando
Efecto indirecto:

Ausentismo y desercin
escolar



35

o Con una Infraestructura Pedaggica en condiciones adecuadas de
habitabilidad y confort.
o Infraestructura administrativa y complementaria en condiciones
adecuadas
o Equipo y Mobiliario adecuado y suficiente.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES











































Objetivo Central:

Poblacin Escolar de la I.E.P.S.M. N 16714 De Educacin
Primaria Y Secundaria De La CC. NN. de Paantam,
adecuadamente atendida.
Medio de 1er Nivel:
Adecuadas condiciones fsicas
para brindar el servicio educativo

Medio Fundamental:

Infraestructura pedaggica en
condiciones adecuadas de
habitabilidad y confort.
Medio Fundamental:

Equipo y Mobiliario
adecuado.
Medio Fundamental:

Infraestructura administrativa y
complementaria en condiciones
adecuadas.
Fin indirecto:
Mejora del rendimiento
escolar
Fin Directo:
Seguridad fsica para la
comunidad educativa.
Fin Directo:

Eficiente formacin educativa.


Fin ltimo:
Adelanto Socio- Cultural y Econmico de la CC. NN. de Paantam -
distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui
Fin indirecto:

Motivacin del educando
Fin indirecto:
Disminucin del
Ausentismo y desercin
escolar



36

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:

a) rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.






















Luego de analizar las acciones planteadas para resolver el problema central,
se defini 2 alternativas:

ALTERNATIVA 01:
CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA PEDAGGICA.
02 Aulas Nivel Primaria
02 Aulas Nivel Secundaria
Laboratorio Mltiple Secundaria
Sala de Cmputo Primaria
Sala de Cmputo Secundaria

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
Cocina-Comedor
Internado

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA DE SS.HH.
Servicios Higinicos modulo Hombres y Mujeres Primaria

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA DE SERVICIOS GENERALES.
Almacn

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA DEPORTES Y RECREACIN.
Losa Multideportiva ms Graderas


Construccin de ambientes
pedaggicos con coberturas
ligeras
Adquisicin de Equipo y
mdulos de mobiliario de
acuerdo con la normatividad
educativa.

Construccin de zona
administrativa de techo aligerado
y de infraestructura
complementaria

Medio Fundamental:

Infraestructura pedaggica en
condiciones adecuadas de
habitabilidad y confort.
Medio Fundamental:

Infraestructura administrativa y
complementaria en
condiciones adecuadas.
Medio Fundamental:

Equipo y Mobiliario
adecuado.
Construccin de Ambientes
Pedaggicos en un solo Piso con
Techos de Losa Aligerada y
Cubierto con Cobertura Ligera


37

CONSTRUCCIN DE REAS COMUNES.
Tanque Sptico y Pozo Percolador
Cerco perimtrico

ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BSICO.
Adquisicin de mobiliario escolar, docente y equipos.

ALTERNATIVA 02:
CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA PEDAGGICA.
02 Aulas Nivel Primaria
02 Aulas Nivel Secundaria
Laboratorio Mltiple Secundaria
Sala de Cmputo Primaria
Sala de Cmputo Secundaria

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
Cocina-Comedor
Internado

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA DE SS.HH.
Servicios Higinicos modulo Hombres y Mujeres Primaria

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA DE SERVICIOS GENERALES.
Almacn

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA DEPORTES Y RECREACIN.
Losa Multideportiva ms Graderas

CONSTRUCCIN DE REAS COMUNES.
Tanque Sptico y Pozo Percolador
Cerco perimtrico

ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BSICO.
Adquisicin de mobiliario escolar, docente y equipos.

















38

IV. FORMULACIN Y EVALUACIN


4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO: El Proyecto tendr una duracin de 10 aos a
partir de la operatividad del mismo, considerando el ao 2012 como ao
base.

Unidades de Tiempo durante la Construccin y Mantenimiento

- Durante la Construccin : 06 Meses
- Durante la Operacin y Mantenimiento : 10 Aos
Actividades a desarrollarse por Etapas y Periodo de Duracin.

CUADRO N22
Actividades a ejecutarse por etapas Duracin
Etapa de Pre Inversin:
-Formulacin del Perfil Tcnico

01 Mes
Etapa de Inversin:
-Elaboracin de Expediente Tcnico
-Adjudicacin Directa selectiva para obras.
-Construccin de ambientes.
-Adjudicacin Directa Selectiva para
adquisicin de mobiliario y equipo.
-Adquisicin e Ingreso de mobiliario y equipo.

01 Mes
01 Mes
06 Meses

02 Mes
01 Mes
Etapa de Post Inversin:
-Operacin
-Mantenimiento

10 Aos
10 Aos


4.2. ANALISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACION Y DISEO.

CUADRO N23






39

CUADRO N24
DESCRI PCI ON PARCI AL
Jul i o Agost o Set i embre Oct ubre Novi embre Di ci embre
41,094.75
1,468,832.66 249,701.55 249,701.55 249,701.55 249,701.55 249,701.55 220,324.90
4,010.00 681.70 681.70 681.70 681.70 681.70 601.50
MOBILIARIO Y MODULOS
41,334.00
20,667.00 20,667.00
8,732.64 8,732.64 8,732.64 8,732.64 8,732.64 7,705.27
COSTO DIRECTO 1,514,176.66 250,383.25 250,383.253 250,383.25 250,383.25 271,050.25 241,593.40
GASTOS GENERALES 151,417.67 25,741.00 25,741.00 25,741.00 25,741.00 25,741.00 22,712.65
UTILIDADES 75,708.83 12,870.50 12,870.50 12,870.50 12,870.50 12,870.50 11,356.32
SUB-TOTAL 1,741,303.16
IGV 313,434.57 53,283.88 53,283.88 53,283.88 53,283.88 53,283.88 47,015.19
P RESUP UESTO TOTAL DEL P ROYECTO 2,054,737.73 342,278.63 342,278.63 342,278.63 342,278.63 362,945.63 322,677.56
AVANCE % 16.66 16.66 16.66 16.66 17.66 15.70
ACUMULADO % 16.66 33.32 49.97 66.63 84.30 100.00
2,147,200.93
OBRAS CIVILES
MITIGACIN AMBIENTAL
SUPERVISION 51,368.44
EXPEDIENTE TECNICO
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA
M ESES
MEJORAMI ENTO DE LOS SERVI CI OS EDUCATI VOS EN LA I .E.P.S.M. SUWI KAI TSAKI M MI YAN N 16714 DE EDUCACI N PRI MARI A Y
SECUNDARI A EN LA CC.NN. DE PAANTAM - DI STRI TO DE NI EVA PROVI NCI A DE CONDORCANQUI - REGI N AMAZONAS.
DURACION



4.3. ANLISIS DE LA DEMANDA.
4.3.1 Los Servicios Educativos que cada Proyecto alternativo ofrecer:
El Proyecto ofrecer el servicio educativo para el Nivel Primario y Secundario
de la Comunidad nativa de Paantam, distrito de Nieva.
4.3.2 Diagnstico de la situacin actual de la demanda de los servicios
educativos:
El distrito de Nieva registr, segn el INEI una poblacin de 22,192
habitantes en el ao 2007. La poblacin se dedica en su mayora a la
agricultura, actividad que genera ingresos econmicos bajos, por lo que la
poblacin estudiantil en algunos casos no asiste a clases. Otra de las razones
por las que la poblacin no demanda en la actualidad los servicios
educativos ofrecidos es la situacin de la Infraestructura de la Institucin
Educativa, en algunos ambientes, presentando un peligro constante para los
alumnos.
El local escolar objeto de la intervencin es La I.E.P.S.M Suwikai Tsakim
Miyan tiene una poblacin escolar de 147 en el Nivel Primaria y 170 en el
nivel de secundaria, todos estudian en el turno de la maana.
La poblacin demandante en el rea de influencia se observa a
continuacin:
CUADRO N25
Primaria Menores AOS
GRADO / AOS 2011
Primer Grado 19
Segundo Grado 32
Tercer Grado 36
Cuarto Grado 27
Quinto Grado 18
Sexto Grado 15
Total Primaria 147


40


Secundaria Menores AOS
GRADO / AOS 2011
Primer Grado 50
Segundo Grado 41
Tercer Grado 33
Cuarto Grado 26
Quinto Grado 20
Total Secundaria 170
Tot. Primaria+ Secundaria 317

Fuente: Elaboracin Propia
Fuente: Nminas de Matrculas-2011

No existen otras Instituciones Educativas de Nivel Primaria de Menores en el
rea de influencia.

4.3.3 Determinacin de la Demanda Efectiva de los Servicios Educativos:
4.3.3 A. La Poblacin Referencial:
Para este proyecto se tomar como Poblacin de Referencia a la poblacin
total del Distrito de Nieva.
Proyectamos la Poblacin Referencial del Distrito de Nieva con una tasa
poblacional incremental de 2.86 % anual.

CUADRO N26
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NI EVA 22,192 22827 23480 24151 24842 25552 26283 27035 27808 28603 29421
POBLACI ON DE REFERENCI A
HORI ZONTE DE EVALUACI ON (AOS)
2011 CENTRO POBLADO

4.3.3 B. La Poblacin demandante potencial: La poblacin matriculada del Nivel
Primaria de Menores de los aos 2008-2011 es la siguiente:
CUADRO N27






41

La poblacin matriculada del Nivel Secundaria de Menores de los aos 2008-
2011 es la siguiente:

CUADRO N28


Poblacin Demandante Potencial - Nivel Primaria de Menores:
Debido a que no es posible obtener informacin precisa sobre la poblacin
del rea de influencia del proyecto por edades, ni utilizar el mtodo
alternativo de la tasa de crecimiento de la matrcula debido a que esta tasa
es muy variable, se obtiene la demanda potencial calculando la Poblacin
demandante Potencial, teniendo en cuenta las tasas de Eficiencia Interna
Anual (aprobacin, desaprobacin y desercin) de Primaria, segn UGEL
Bagua y adicionamos los nios que actualmente no asisten pero que
deberan hacerlo:
TASAS DE EFICIENCIA (Sin proyecto)
CUADRO N29
REGION/UGEL
PRIMARIA SECUNDARIA
Aprobacin Desaprobacin Retirados Aprobacin Desaprobacin Retirados
BAGUA 89.100% 7.500% 3.400% 86.500% 4.900% 8.600%
Fuente: Escale - Minedu

TASAS DE COBERTURA 2011
CUADRO N30
Nivel Educativo Asistencia No Asistencia
Primaria 95.0% 5.0%
Secundaria 81.9% 18.1%
Fuente: MINEDU: Escale

Para hallar la poblacin estudiantil del 1er Grado de Primaria 2011-2021, se
proyect las matriculas con las tasas de eficiencia, esto es la poblacin de
nios de 11 aos del ao 2011 , ms la poblacin desaprobada del 1er ao
2011, ms la poblacin retirada del 1er Grado 2011.


42

Para hallar la poblacin estudiantil del 2do al 6to Grado de Primaria 2011-
2021, se proyect las matriculas con las tasas de eficiencia, esto es la
poblacin aprobada del 1er Grado del ao 2011, ms la poblacin
desaprobada del 2do ao 2011, ms la poblacin retirada del 2do Grado
2011.
CUADRO N31


Poblacin Demandante Potencial - Nivel Secundaria de Menores:
Debido a que no es posible obtener informacin precisa sobre la poblacin
del rea de influencia del proyecto por edades, se utilizara el mtodo
alternativo de la tasa de crecimiento de la poblacin (distrito de Nieva =
2.86%), proyectando la poblacin estudiantil promedio de los aos 2011-
2021. Luego se adicionara la tasa de inasistencia del Nivel Secundaria,
obteniendo la siguiente demanda potencial:

CUADRO N32


4.3.3. C Demanda Efectiva Sin Proyecto:
La Poblacin Demandante Efectiva, es aquella proporcin de la Poblacin
Potencial que efectivamente asiste a un establecimiento educativo pblico.




43

Poblacin Demandante Efectiva - Nivel Primaria de Menores:
Se proyectar la Demanda Efectiva Sin Proyecto con las tasas de Eficiencia
Interna Anual (aprobacin, desaprobacin y desercin) por UGEL:

TASAS DE EFICIENCIA (Sin proyecto)
CUADRO N33
REGION/UGEL
PRIMARIA SECUNDARIA
Aprobacin Desaprobacin Retirados Aprobacin Desaprobacin Retirados
BAGUA 89.100% 7.500% 3.400% 86.500% 4.900% 8.600%
Fuente: Escale Minedu


La Poblacin estudiantil del 1er Grado del ao 2011- 2021, se proyect
con las tasas de eficiencia.
CUADRO N34


Poblacin Demandante Efectiva - Nivel Secundaria de Menores:
La Poblacin estudiantil del 1er Grado del ao 2012-2021, se proyect
con el mtodo alternativo de la tasa de crecimiento de la poblacin
distrito de Nieva = 2.86 % para el primer grado, los de ms grados se ha
considerado con las tasas de aprobados, desaprobados y retirados,
obteniendo la siguiente poblacin:
CUADRO N35




44

4.3.3. D Demanda Efectiva Con Proyecto:
Para Proyectar la Demanda Efectiva Con Proyecto, se tiene en
consideracin que con el proyecto, cuenta con una Infraestructura
moderna y Equipamiento y Mobiliario suficiente y adecuado para la
poblacin estudiantil se incrementar la tasa de Eficiencia de Aprobacin.,
considerando las de la UGEL Bagua, que son las mas altas de la Regin
Amazonas, y adicionando un 50% de la poblacin que no asiste
actualmente y que asistir con el proyecto:

CUADRO N36


CUADRO N37


4.4. ANALISIS DE LA OFERTA:
La nica oferta del servicio educativo Nivel Primaria y Secundaria de Menores
que se brinda en la CC.NN. de Paantam, distrito de Nieva es la I.E. N 16714 DE
EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA CC.NN. DE PAANTAM.

Oferta Actual de Recursos Fsicos:
Infraestructura:
Las aulas del Nivel primaria de Menores, del 1 a 6 Grado estn operativas y son
de material de seminoble, sin embargo hacen falta 02 aulas mas; las aulas del
Nivel Secundaria de menores son tambin de material seminoble y tambin se
necesitan construir 02 aulas.


45

CUADRO N38


Funcionalmente, en la actualidad estn operativas las aulas del Nivel Primario y
Secundario de Menores, pero urge mas ambientes.


Mdulos de Mobiliario y Set de materiales:
Se asumir que los mdulos de mobiliario permiten equipar adecuadamente un
aula con equipos como: mesas, sillas, escritorio, repisas, etc. Asimismo el set de
materiales podr atender adecuadamente las necesidades de materiales
educativos para un aula. Las condiciones de los recursos de mobiliario y
materiales son:











46

CUADRO N39


Como ninguna aula cuenta con el mobiliario suficiente y adecuado al 100%, se
considera que los Mdulos de Mobiliario no se encuentran operativos en ningn
nivel y grado.
As mismo no se cuenta con set de enseanza, para ningn nivel y grado.

Oferta Actual de Recursos Humanos:
La I.E. cuenta con una plana docente de 7 profesores para el Nivel Primario, 11
profesores para el nivel Secundario que hacen un total de 18 profesores en la
Institucin Educativa. Adems se cuenta con 01 Director; 01 Auxiliar y 01 personal
administrativo.





47

CUADRO N40

Fuente: Datos proporcionados por Director de la I.E.

Los docentes trabajan a tiempo completo, 30 horas pedaggicas los de primaria
y 24 horas secundaria a la semana, lo cual coincide con el nmero de horas de
clase de los alumnos. Se tiene la siguiente dotacin de docentes:

CUADRO N41


En lo que se refiere a las competencias docentes, se ha considerado el
cumplimiento de estndares en 04 aspectos principales del proceso educativo:
Conocimiento del currculo, Diagnstico y evaluacin de los alumnos,
Programacin de clases y contenidos y Preparacin de materiales de clase.

Oferta Optimizada:
Recursos Fsicos:
Oferta optimizada de Infraestructura:
Para calcular la oferta optimizada de ambientes, se considera solo aquellos
que estn en condiciones adecuadas para el uso, considerando su capacidad
de utilizacin ptima de acuerdo a su rea y teniendo en cuenta el ndice de
ocupacin recomendado (1.4m2 por alumno)



48


REA PEDAGGICA
CUADRO N42



REA ADMINISTRATIVA

CUADRO N43



Oferta optimizada de Mobiliario y Materiales:
Se incluye en la oferta optimizada solo aquellos recursos fsicos que se
encuentran en condiciones adecuadas para su uso, es decir operativos. La
oferta optimizada ser el mnimo entre las ofertas optimizadas de cada
componente:






49

Nivel secundario
CUADRO N44


Nivel Primario
CUADRO N45




50




Los sets educativos que cuenta el colegio se encuentra en muy mal estado,
actualmente no se est utilizando para la enseanza, por esto motivo no se
puede optimizar dichos recursos; optimizacin es cero..
Recursos Humanos:
Oferta Optimizada de Recurso Humanos:
Para calcular la oferta optimizada de docentes, se deber tener en cuenta el
nmero de horas que cada docente est en capacidad de brindar en un
periodo determinado y el nmero de horas que cada seccin necesita recibir.
CUADRO N46


Cuando incorporamos el anlisis de las competencias docentes, encontramos
que todos los docentes cumplen con los estndares previstos, por lo que la oferta
optimizada de docentes es igual al cuadro anterior.
Oferta Optimizada Total:
La oferta optimizada de la Institucin Educativa ser igual al mnimo entre las
ofertas optimizadas de cada recurso:

CUADRO N47

Se puede atender adecuadamente 0 secciones de 0 alumnos cada una, es
decir que con la oferta optimizada no se puede atender a ningn alumno.



51

Proyeccin de la Oferta Optimizada (Sin Proyecto):
La oferta optimizada a lo largo de todo el periodo de evaluacin ser
constante e igual a 0 secciones con un total de 0 alumnos:
CUADRO N48



4.5. BALANCE OFERTA DEMANDA.
El nmero total de alumnos que demandarn servicios del proyecto se calcula
como la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta
optimizada de la I.E.:
CUADRO N49



52

4.6. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS Y FISICOS:

A continuacin se proceder a mostrar el clculo de los requerimientos de los
principales recursos como ambientes, recursos humanos (docentes) y recursos
fsicos (mobiliario y materiales).
Dado que se deben especificar los requerimientos para cada tipo de recurso, y
que todos estos dependen bsicamente del nmero de secciones que
efectivamente brindarn servicios en dicha Institucin Educativa ser necesario
calcular balances oferta-demanda para cada tipo de recurso en trminos de
nmero de secciones.
Para cubrir la demanda efectiva con proyecto se necesitarn 12 secciones en
el horizonte del proyecto:
CUADRO N 50


Luego calculamos las brechas (oferta-demanda) por tipo de recurso y los
requerimientos necesarios para cubrirlas.
La brecha de ambientes estara dada por la diferencia entre el nmero total de
secciones requeridas y la oferta optimizada de ambientes:

CUADRO N51






53

Luego se determina cuantas aulas requerirn ser reparadas, sustituidas, o si es
necesario construir nuevas:
CUADRO N52



En cuanto a los recursos humanos (docentes) se calcular la brecha de la
misma manera que en el caso de los ambientes:
CUADRO N53


En el caso de los recursos fsicos, dado que se tienen 2 subcategoras
(mobiliario y materiales) con ofertas optimizadas distintas, se calcula brechas y
requerimientos para cada una de ellas:
CUADRO N54




54

4.7 COSTOS:
A) Costos en la situacin sin Proyecto:
Son todos aquellos costos relacionados con la operacin y mantenimiento
normal de la institucin educativa donde se va a realizar la intervencin, en el
horizonte de planeamiento, es decir para los 10 aos de acuerdo a la
normatividad vigente. Los costos de operacin y mantenimiento de la I.E.P.S.M.
N 16714 son los siguientes:
CUADRO N55

Fuente: Datos Proporcionados por Director de la I.E.


B) Costos en la situacin con Proyecto:
Se estima los costos de cada una de las alternativas identificadas, los que
incluyen los costos relacionados a las inversiones y los costos correspondientes a
la operacin y mantenimiento del proyecto.
Segn el Informe del Estado Actual del Mobiliario (Ver Anexos), este se
encuentra deteriorado en un 100% (estado regular y malo, segn informe) por
lo que se est reemplazando todo el mobiliario; adems ste debe ser uniforme
y con las mismas especificaciones. Alternativa 01:





55

Alternativa 01: Costo de Inversin
CUADRO N56
245,925.90
113,571.14
58,149.62
11,748.03
18,884.00
245,925.90
140,377.59
479,398.52
104,125.01
22,450.00
FLETES 69,610.95
MITIGACIN AMBIENTAL 4,010.00
1,514,176.66
151,417.67
75,708.83
1,741,303.16
313,434.57
2,054,737.73
51,368.44
41,094.75
92,463.20
2,147,200.93
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1 ( a Precios Privados)
(En Nuevos Soles)
CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y SALA DE COMPUTO
CONSTRUCCION DE COMEDOR Y ALMACEN
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS
CONSTRUC. DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR
EQUIPAMIENTO
IGV(18%)
CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y SALA DE COMPUTO
CONSTRUCCION DE INTERNADO Y LABORATORIO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERAS
EQUIPAMIENTO
NIVEL PRIMARIA
NIVEL SECUNDARIA
INTANGIBLES
SUPERVISION (2.5% CT) =
EXPEDIENTE TECNICO (2% CT) =
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
SUB TOTAL
COSTO TOTAL DE LA OBRA
MONTO DE INVERSION S/. =


Costos Operativos:
CUADRO N57



56


Alternativa 02: Costo de Inversin:
CUADRO N58
NIVEL PRIMARIA
275,683.73
131,708.78
80,209.41
11,748.03
18,884.00
NIVEL SECUNDARIA
275,683.73
160,113.58
479,398.52
104,125.01
22,450.00
69,610.95
4,010.00
1,633,625.74
163,362.57
81,681.29
1,878,669.60
338,160.53
2,216,830.13
55,420.75
44,336.60
99,757.36
2,316,587.48
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2 ( a Precios Privados)
(En Nuevos Soles)
CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y SALA DE COMPUTO
CONSTRUCCION DE COMEDOR Y ALMACEN
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS
CONSTRUC. DETANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR
EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y SALA DE COMPUTO
CONSTRUCCION DE INTERNADO Y LABORATORIO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERAS
EQUIPAMIENTO
MITIGACIN AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
IGV(18%)
COSTO TOTAL DE LA OBRA
FLETES
INTANGIBLES
SUPERVISION (2.5% CT) =
EXPEDIENTE TECNICO (2% CT) =
MONTO DE INVERSION S/. =
SUB TOTAL


Costos Operativos:
CUADRO N59



57

C) Costos Incrementales:
Es la diferencia de los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin
proyecto, para ambas alternativas, a precios de mercado y a precios sociales:
Alternativa 01:
A precios Sociales:
CUADRO N60
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I 1,825,120.79
1,825,120.79
II 270,632.40 270,632.40 270,632.40 270,632.40 270,632.40 270,632.40 270,632.40 270,632.40 270,632.40 270,632.40
262,106.40 262,106.40 262,106.40 262,106.40 262,106.40 262,106.40 262,106.40 262,106.40 262,106.40 262,106.40
259,956.00 259,956.00 259,956.00 259,956.00 259,956.00 259,956.00 259,956.00 259,956.00 259,956.00 259,956.00
1,310.40 1,310.40 1,310.40 1,310.40 1,310.40 1,310.40 1,310.40 1,310.40 1,310.40 1,310.40
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
8,526.00 8,526.00 8,526.00 8,526.00 8,526.00 8,526.00 8,526.00 8,526.00 8,526.00 8,526.00
III 1,825,120.79 270,632.40 270,632.40 270,632.40 270,632.40 270,632.40 270,632.40 270,632.40 270,632.40 270,632.40 270,632.40
IV 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00
246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00
V 1,825,120.79 24,002.40 24,002.40 24,002.40 24,002.40 24,002.40 24,002.40 24,002.40 24,002.40 24,002.40 24,002.40
VI 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VII 1,825,120.79 21,820.36 19,836.69 18,033.36 16,393.96 14,903.60 13,548.73 12,317.03 11,197.30 10,179.36 9,253.96 VALORACTUAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROY.
ALTERNATIVA Nro 1
COSTO SINPROYECTO
OPERACIN YMANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES
FACTORDEACTUALIZACION
Remuneraciones
Servicios basicos
Gastos Adm.
MANTENIMIENTO
COSTOTOTAL DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
INVERSION
Costo de Infraestructura,Equipamiento y Mitigacin Ambiental
OPERACINYMANTENIMIENTO
OPERACIN
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)
AOS ITEM


A Precios de mercado:
CUADRO N61
ALTERNATIVA Nro 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I 2,147,200.93
2,147,200.93
II 311,160.00 311,160.00 311,160.00 311,160.00 311,160.00 311,160.00 311,160.00 311,160.00 311,160.00 311,160.00
301,360.00 301,360.00 301,360.00 301,360.00 301,360.00 301,360.00 301,360.00 301,360.00 301,360.00 301,360.00
298,800.00 298,800.00 298,800.00 298,800.00 298,800.00 298,800.00 298,800.00 298,800.00 298,800.00 298,800.00
1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00
III 2,147,200.93 311,160.00 311,160.00 311,160.00 311,160.00 311,160.00 311,160.00 311,160.00 311,160.00 311,160.00 311,160.00
IV 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00
306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00
V 2,147,200.93 4,610.00 4,610.00 4,610.00 4,610.00 4,610.00 4,610.00 4,610.00 4,610.00 4,610.00 4,610.00
VI 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VII 2,147,200.93 4,190.91 3,809.92 3,463.56 3,148.69 2,862.45 2,602.22 2,365.66 2,150.60 1,955.09 1,777.35
ITEM ACTIVIDADES
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
AOS
Servi ci os basi cos
Gastos Adm.
Remuneraci ones
MANTENIMIENTO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
OPERACI N Y MANTENI MI ENTO
VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROY.
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION
OPERACIN
INVERSION
Costo de I nfraestructura,Equi pami ento y Mi ti gaci n Ambi ental
COSTO SIN PROYECTO




58

Alternativa 02:
A Precios Sociales:
CUADRO N62
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I 1,969,099.36
1,969,099.36
II 271,902.00 271,902.00 271,902.00 271,902.00 271,902.00 271,902.00 271,902.00 271,902.00 271,902.00 271,902.00
263,097.60 263,097.60 263,097.60 263,097.60 263,097.60 263,097.60 263,097.60 263,097.60 263,097.60 263,097.60
259,956.00 259,956.00 259,956.00 259,956.00 259,956.00 259,956.00 259,956.00 259,956.00 259,956.00 259,956.00
1,881.60 1,881.60 1,881.60 1,881.60 1,881.60 1,881.60 1,881.60 1,881.60 1,881.60 1,881.60
1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
8,804.40 8,804.40 8,804.40 8,804.40 8,804.40 8,804.40 8,804.40 8,804.40 8,804.40 8,804.40
III 1,969,099.36 271,902.00 271,902.00 271,902.00 271,902.00 271,902.00 271,902.00 271,902.00 271,902.00 271,902.00 271,902.00
IV 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00
246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00 246,630.00
V 1,969,099.36 25,272.00 25,272.00 25,272.00 25,272.00 25,272.00 25,272.00 25,272.00 25,272.00 25,272.00 25,272.00
VI 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VII 1,969,099.36 22,974.55 20,885.95 18,987.23 17,261.12 15,691.92 14,265.39 12,968.53 11,789.57 10,717.80 9,743.45 VALORACTUAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROY.
ALTERNATIVA Nro 2
OPERACIN YMANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES
FACTORDEACTUALIZACION
Gastos Adm.
MANTENIMIENTO
COSTOTOTAL DEL PROYECTO
COSTO SINPROYECTO
Costo de Infraestructura,Equipamiento y Mitigacin Ambiental
OPERACINYMANTENIMIENTO
OPERACIN
Remuneraciones
Servicios basicos
ITEM ACTIVIDADES
INVERSION
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)
AOS


A Precios de Mercado:
CUADRO N63
ALTERNATIVA Nro 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I 2,316,587.48
2,316,587.48
II 312,660.00 312,660.00 312,660.00 312,660.00 312,660.00 312,660.00 312,660.00 312,660.00 312,660.00 312,660.00
302,540.00 302,540.00 302,540.00 302,540.00 302,540.00 302,540.00 302,540.00 302,540.00 302,540.00 302,540.00
298,800.00 298,800.00 298,800.00 298,800.00 298,800.00 298,800.00 298,800.00 298,800.00 298,800.00 298,800.00
2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00
III 2,316,587.48 312,660.00 312,660.00 312,660.00 312,660.00 312,660.00 312,660.00 312,660.00 312,660.00 312,660.00 312,660.00
IV 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00
306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00 306,550.00
V 2,316,587.48 6,110.00 6,110.00 6,110.00 6,110.00 6,110.00 6,110.00 6,110.00 6,110.00 6,110.00 6,110.00
VI 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
VII 2,316,587.48 5,554.55 5,049.59 4,590.53 4,173.21 3,793.83 3,448.94 3,135.40 2,850.36 2,591.24 2,355.67
AOS
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
OPERACIN
INVERSION
Costo de I nfraestructura,Equi pami ento y Mi ti gaci n Ambi ental
OPERACI N Y MANTENI MI ENTO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Servi ci os basi cos
Gastos Adm.
MANTENIMIENTO
FACTOR DE ACTUALIZACION
Remuneraci ones
ITEM ACTIVIDADES
VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROY.
COSTOS INCREMENTALES
COSTO SIN PROYECTO





59

4.8.- BENEFICIOS DEL PROYECTO:
4.8.1.- Beneficios en la situacin Sin Proyecto:
Los beneficios que se generan en la situacin sin proyecto a favor de la
comunidad y de la poblacin objetivo son los:
Contribuir a reducir los niveles de analfabetismo de la poblacin actual
y futura de la localidad.
Contrarrestar los posibles niveles de migracin escolar.
Disponer de Infraestructura educativa con aulas con los mnimos
requisitos tcnico pedaggicos, por lo que es urgente la
Remodelacin y /o Construccin de la Infraestructura.
4.8.2.- Beneficios en la situacin Con Proyecto:
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucin del
proyecto son los siguientes:
Cubrir la demanda actual y proyectada en promedio anual de 398
alumnos en los 10 aos de evaluacin de la I.E.P.S.M. N 16714 en el
Nivel Primario de Menores (114 alumnos) y Secundario de Menores (285
alumnos).
Brindar adecuadas condiciones tcnico pedaggicas a la poblacin
escolar para el desarrollo de sus actividades educativas.
Garantizar la permanencia de la actual poblacin escolar,
contrarrestando su migracin hacia otros centros educativos.
Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal
docente, con una Infraestructura que minimice los riesgos ante la
presencia de futuros fenmenos naturales.
Dotar a los docentes de una adecuada infraestructura para el mejor
desempeo de su funcin.
Infraestructura fsica y mobiliario moderno y adecuado para brindar un
servicio de calidad a la poblacin estudiantil.

4.8.3.- Beneficios incrementales del proyecto:
Los beneficios incrementales esperados con la ejecucin del presente
proyecto son:
Cubrir la demanda actual y proyectada en promedio anual de 399
alumnos en los 10 aos de evaluacin de la I.E.P.S.M. N 16714 en el
Nivel Primario de Menores (114 alumnos) y Secundario de Menores (285
alumnos).
Garantizar la permanencia de la actual poblacin escolar,
contrarrestando su migracin hacia otros centros educativos.


60

Dotar a la poblacin estudiantil y docente de una adecuada
Infraestructura fsica y mobiliario moderno, de acuerdo a la
normatividad educativa.
Contribuir al adelanto socio econmico de la localidad, elevando el
nivel de vida de la poblacin beneficiada.
4.9 Evaluacin Social:
La metodologa empleada para la evaluacin de este proyecto es la de
Costo/Efectividad, por las caractersticas sociales del proyecto. Se actualizan los
costos al ao 0 y se dividen por el nmero de alumnos matriculados en el ao 10
del horizonte del proyecto, obtenindose el costo efectividad por alumno a
precios sociales.
CUADRO-N64
INVERSION VAC Incrementales VACT
ALTERNATIVA Nro 1 2,147,200.93 28,326.45 2,175,527.38
ALTERNATIVA Nro 2 2,316,587.48 37,543.31 2,354,130.79
ALTERNATIVAS INVERSION VAC Incrementales VACTS POBLACION Coeficiente C/E
ALTERNATIVA Nro 1 1,825,120.79 147,484.36 1,972,605.15
3927
502.27
ALTERNATIVA Nro 2 1,969,099.36 155,285.50 2,124,384.86
3927
540.92
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DE SOCIALES






4.10 Anlisis de sensibilidad del Proyecto:
Al no disponerse de la correspondiente lnea de corte para este tipo de proyectos,
no es posible realizar un anlisis de sensibilidad ms detallado con relacin a las
variables que intervienen en el proyecto; sin embargo se puede considerar una
variacin del costo de inversin (materiales, mano de obra, equipos) de +-20%, as
como de beneficiarios respectivamente:





61

CUADRO N65
VACTS C/E VACTS C/E VACTS C/E VACTS C/E
20% 2,337,629.31 595.22 1,972,605.15 418.56 2,518,204.73 641.19 2,124,384.86 450.77
15% 2,246,373.27 571.98 1,972,605.15 436.76 2,419,749.76 616.13 2,124,384.86 470.36
10% 2,155,117.23 548.74 1,972,605.15 456.61 2,321,294.80 591.06 2,124,384.86 491.74
5% 2,063,861.19 525.51 1,972,605.15 478.35 2,222,839.83 565.99 2,124,384.86 515.16
0% 1,972,605.15 502.27 1,972,605.15 502.27 2,124,384.86 540.92 2,124,384.86 540.92
-5% 1,881,349.11 479.04 1,972,605.15 528.71 2,025,929.89 515.85 2,124,384.86 569.39
-10% 1,790,093.07 455.80 1,972,605.15 558.08 1,927,474.92 490.78 2,124,384.86 601.02
-15% 1,698,837.03 432.56 1,972,605.15 590.91 1,829,019.96 465.71 2,124,384.86 636.37
-20% 1,607,580.99 409.33 1,972,605.15 627.84 1,730,564.99 440.64 2,124,384.86 676.15
VARIACION
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INVERSION BENEFICIARIOS INVERSION BENEFICIARIOS
ALTERNATIVA Nro.1 ALTERNATIVA Nro.2

Se observa que el C/E de la Alternativa 01, siempre ser menor que la Alternativa
02, as vare la inversin total en un +-20%.
CUADRO N66
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%
V
A
C
T
S

(
S
/
.
)
Variacin % de la Inversion
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Alternativa 1
Alternativa 2
1,850,000.00
1,900,000.00
1,950,000.00
2,000,000.00
2,050,000.00
2,100,000.00
2,150,000.00
20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%-15%-20%
V
A
C
T
S

(
S
/
.
)
Variacin % de l Nro. de Beneficiarios
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Alternativa 1
Alternativa 2


CUADRO N67
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%-15%-20%
C
o
e
f
i
c
i
e
n
t
e

C
/
E



(
S
/
.
)
Variacin % del la Inversion
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Alternativa 1
Alternativa 2
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%
C
o
e
f
i
c
i
e
n
t
e

C
/
E



(
S
/
.
)
Variacin % de l Nro. de Beneficiarios
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Alternativa 1
Alternativa 2



62

4.11 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD:

Es importante realizar el anlisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los
objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho anlisis permite determinar si
las entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de
beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscar
determinar la capacidad de los rganos intermedios para llevar a cabo la
implementacin de la alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir
los costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte
del proyecto. Como la Institucin Educativa est en funcionamiento, los gastos de
operacin (remuneraciones de docentes y administrativos) estn cubiertos por las
asignaciones presupuestales existentes.
Respecto a los pagos de los servicios bsicos, en este caso de agua y luz, son
pagados por la UGEL Bagua. Las acciones de mantenimiento como: actividades
de mantenimiento de instalaciones sanitarias, mantenimiento y conservacin de la
carpintera, mantenimiento y conservacin de pisos, muros y techos,
mantenimiento y conservacin de equipos e instrumentos de la Institucin
Educativa; estos deben ser asumidos por los entes integrantes de la comunidad
educativa como la APAFA o con otros aportes por otras fuentes (se adjunta plan
de mantenimiento en anexos).
La participacin de los beneficiarios del proyecto durante la fase de operacin y
mantenimiento del proyecto se garantiza en razn al ACTA DE COMPROMISO
suscrita por la Direccin de la I.E., personal docente y la APAFA del Centro
Educativo; documento que se anexa al presente estudio de preinversin.
Se adjunta en anexos el plan de mantenimiento de infraestructura, detallando los
pasos a considerar.



















63

4.12 IMPACTO AMBIENTAL:


Se ha proseguido la metodologa MEF para proyectos a nivel de perfil.

DOCUMENTO DE APOYO AL ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA
FORMULACION DE PERFILES DEL SECTOR EDUCACIN


1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P.S.M.
SUWIKAI TSAKIM MIYAN N 16714 DE EDUCACIN PRIMARIA Y
SECUNDARIA EN LA CC.NN. DE PAANTAM - DISTRITO DE NIEVA
PROVINCIA DE CONDORCANQUI- REGIN AMAZONAS.

LA ALTERNATIVA SELECCIONADA CONSISTE EN:

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA PEDAGGICA.
02 Aulas Nivel Primaria
02 Aulas Nivel Secundaria
Laboratorio Mltiple Secundaria
Sala de Cmputo Primaria
Sala de Cmputo Secundaria

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
Cocina-Comedor
Internado

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA DE SS.HH.
Servicios Higinicos modulo Hombres y Mujeres Primaria

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA DE SERVICIOS GENERALES.
Almacn

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES: REA DEPORTES Y RECREACIN.
Losa Multideportiva ms Graderas


CONSTRUCCIN DE REAS COMUNES.
Tanque Sptico y Pozo Percolador
Cerco perimtrico

ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BSICO.
Adquisicin de mobiliario escolar, docente y equipos.




64

2. DETERMINACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL

ETAPA DE EJECUCIN

2.1-DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS.
Identificacin de Impactos
Componentes y Variables Ambientales
SI NO
POR CUNTO
TIEMPO?
ESPACIO
AFECTADO
MAGNITUD
DE EFECTOS
L
A
R
G
O

M
E
D
I
A
N
O

C
O
R
T
O

N
A
C
I
O
N
A
L

R
E
G
I
O
N
A
L

L
O
C
A
L

F
U
E
R
T
E

M
O
D
E
R
A
D
O

L
E
V
E

Medio Fsico
SUELO
SE UTILIZARAN CANTERAS DE LA ZONA? X X X X
LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIN GENERARAN
DESECHOS?
X X X X
ES POSIBLE QUE LAS OBRAS CONTAMINEN EL SUELO? X X X X
EXISTE LA POSIBILIDAD QUE SE GENEREN RESIDUOS TXICOS? X
AGUA
PROBABLE CONTAMINACIN DE LAS AGUAS SUBTERRNEAS POR
SUSTANCIAS TOXICAS Y NITRGENO?
X
SE ALTERARAN LOS CANALES DE LOS ROS? X
SE PODRAN DEGRADAR LA CALIDAD DE LAS AGUAS RECEPTORAS DEBIDO AL
DESBORDAMIENTO DE LAS AGUAS NEGRAS O POR TUBOS DE PASO?
X
AI RE
SE GENERARAN RUIDOS? X X X X
SE CONTAMINARA EL AIRE CON PARTCULAS? X X X X
Medio Biolgico
ZONAS DE ALTA BI ODI VERSI DAD
SE AFECTARAN REAS NATURALES PROTEGIDAS? X
EL PROYECTO CRUZA POR REAS PERMANENTEMENTE INUNDADAS
(HUMEDALES, BOFEDALES, AGUAJALES, ETC.)?
X
VEGETACI N
DESTRUCCIN DE AMBIENTES VEGETALES. X
FAUNA
LA EJECUCIN DE OBRAS CAUSARAN DAOS SOBRE MADRIGUERAS, NIDOS,
HBITATS DE VIDA SILVESTRE, ETC.?
X
Medio Socioeconmico Cultural
SE AFECTARAN SITIOS DE INTERS ARQUEOLGICO EN LA ZONA DEL
PROYECTO (DE EXISTIR)?
X

EXISTEN POBLACIONES INDGENAS (COMUNIDADES NATIVAS O CAMPESINAS)
CERCANAS AL PROYECTO?
X
SE REUBICAR A RESIDENTES PARA LA CONSTRUCCIN DE LA PLANTA? X
ES POSIBLE SE GENERE ALTERACIN EN LA VIDA COTIDIANA A CAUSA DE LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIN?
X
EL TRANSPORTE DE MATERIALES AFECTARA A TERCEROS? (COMUNIDAD,
PROPIETARIOS ADYACENTES)
X
LOS OPERARIOS REALIZARAN TRABAJOS DE ALTO RIESGO? X
LOS CAMPAMENTOS GENERARAN PROBLEMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD? X
PAI SAJ E
SE AFECTARA VISUALMENTE EL ENTORNO POR LA EJECUCIN DE LAS OBRAS? X X X X
OTROS IMPACTOS X










JUSTIFICAR EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO EN LA ETAPA DE EJECUCION DEPENDIENDO DE LAS
CARACTERSTICAS DEL MEDIO QUE MEJOR SE ADAPTE A LOS PARMETROS OBTENIDOS


EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO AL EJECUTARSE EL PROYECTO ES TEMPORAL POR CORTO
TIEMPO, EL ESPACIO AFECTADO ES LOCAL, LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS ES LEVE; SE TOMARAN LAS
ACCIONES PARA MITIGACION DE ESTOS IMPACTOS.


65

ETAPA DE OPERACIN


2.2- DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS.
Identificacin de Impactos
Componentes y Variables Ambientales
SI




NO

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e

Temporal
N
A
C
I
O
N
A
L

R
E
G
I
O
N
A
L

L
O
C
A
L

F
U
E
R
T
E

M
O
D
E
R
A
D
O

L
E
V
E

L
a
r
g
o

M
e
d
i
a
n
o

C
o
r
t
o

Medio Fsico
SUELO
ES POSIBLE LA CONTAMINACIN DEL SUELO EN LOS SITIOS DE ALMACENAJE,
REUTILIZACIN O ELIMINACIN DEL LODO?
X X X X
SE PUEDE CONTAMINAR EL SUELO POR DERRAMES DE SUSTANCIAS TOXICAS? X
SE INCREMENTARAN LOS PROBLEMAS REGIONALES DE MANEJO DE DESECHOS
SLIDOS, POR EL LODO?
X
AGUA
CUANDO LAS AGUAS SERVIDAS SON EXPORTADAS MEDIANTE SU
RECOLECCIN EN GRANDES REAS AGUAS ARRIBA Y SU ELIMINACIN AGUAS
ABAJO, PODRAN ALTERAR EL EQUILIBRIO HIDROLGICO?
X
SE PODRA DEGRADAR LA CALIDAD DE LAS AGUAS RECEPTORAS, A PESAR
DEL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA?
X
AI RE
SE PROVOCARAN OLORES Y RUIDOS DEL PROCESO DE TRATAMIENTO O DE LAS
OPERACIONES DE ELIMINACIN DEL LODO?
X X X X
EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS, EMITIRN COMPUESTOS
ORGNICOS VOLTILES?
X
Medio Biolgico
VEGETACI N
ES POSIBLE LA ALTERACIN O PERDIDA DE LA VEGETACIN ALEDAA A LA
PLANTA, POR LA OPERACIN DE ESTA?
X X X X
FAUNA
LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA CIERTAS ESPECIES SE
MODIFICARAN?
X
Medio Socioeconmico Cultural
EXISTIRN PELIGROS PARA LA SALUD PBLICA EN LAS CERCANAS A LOS
SITIOS DE DESCARGA O REUTILIZACIN DE LODOS.
X
EXISTIRN MOLESTIAS Y PELIGROS A LA SALUD PBLICA DEBIDO A
ACCIDENTES CON CLORO, DERRAMES O ACUMULACIN DE AGUAS NEGRAS?
X
SE GENERARA UN DESARROLLO NO PLANIFICADO, INDUCIDO O FACILITADO
POR LA INFRAESTRUCTURA?
X
PAI SAJ E
EL PAISAJE NATURAL QUEDARA ESTROPEADO? X
EN LAS CERCANAS A LAS OBRAS HABR MOLESTIAS E IMPACTOS ESTTICOS
ADVERSOS, PERCIBIDOS O REALES?
X
OTROS IMPACTOS X






JUSTIFICAR EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO EN LA ETAPA DE OPERACION DEPENDIENDO DE LAS
CARACTERSTICAS DEL MEDIO QUE MEJOR SE ADAPTE A LOS PARMETROS OBTENIDOS.










.LA GENERACION DE IMPACTOS DURANTE LA ETAPA DE OPERACIN ES TEMPORAL, AFECTA AL
ESPACIO LOCAL Y DE MAGNITUD LEVE.


66

3. MEDIDAS DE PREVENCIN, MITIGACION Y/O COMPENSACIN

3.1 MEDIDAS PARA LA ETAPA DE EJECUCION.-
MEDIDAS DE MITIGACION
COSTO
Soles
Suelo
Una vez utilizada la cantera dejar la zona en su estado original.
Los materiales que se empleen (piedra, arena gruesa y hormign) procederan de la zona, siempre y cuando estn
disponibles en cantidad suficiente; caso contrario prever el estudio de otra, ya que esto puede originar una
sobreexplotacin. 200
Determinar el lugar adecuado para los depositos de material excedente, sin que se altere la calidad paisajstica del
lugar, no afecte propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables. 200
Durante la ejecucin de obras dar instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y equipos,
evitando la contaminacin del suelo. 150
Dar instrucciones para el manejo adecuado de sustancias toxicas.
Establecer areas especiales para el deposito de sustancias peligrosas.
Agua
Ubicar y disear las obras en base a datos adecuados sobre las caractersticas del sitio.
100
Implementar un programa de monitoreo y pretatamiento de los desechos industriales.
No colocar la TUBERA del alcantarillado en los canales de los rios.
Requerir controles de erosion / sedimentacion durante la CONSTRUCCIN.
0
Realizar por fases la construccin de los sistemas de recoleccion y las obras de tratamiento, a fin de evitar la
descarga de aguas servidas crudas. 0
Implementar las recomendaciones de administracin y capacitacion, el programa de monitoreo y el programa de
pretatamiento de los desechos industrials.
Aire
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras del sonido.
En zonas cercanas a poblaciones limitar la ejecucion del proyecto a horas diurnas, salvo excepciones justificadas,
restringiendo el horario de utilizacin de maquinaria pesada.
los equipos estacionarios localizarlos en areas no sensitivas.
50
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras de polvo y otras particulas.
60
Zonas de Alta Biodiversidad
incorporar medidas de manejo adecuadas para la proteccin y conservacin de la flora y fauna en areas naturales
protegidas y en zonas de amortiguamiento. 200
Es recomendable que el proyecto evite obras en zonas pantanosas, humedales y/o manglares.
Vegetacin
Establecer parques compensatrios o areas reservadas, rescatar y reubicar las especies.
Se recomienda reforestar con vegetacin natural (pastos o arbustos) la zona afectada por los accesos.
300
Fauna
En el caso de la necesidad de retirar algn nido o madriguera de especies amenazadas, se entrar en contacto
con el rgano ambiental competente, para el control de las actuaciones.
Incorporar medidas de manejo para la proteccin y conservacin de la fauna amenazada.
Socioeconmico - Cultural
Realizar las coordinaciones con el INC para la proporcin de un CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueolgicos).
Recuperar o proteger el patrimonio cultural.
Respetar los limites de influencia territorial de las poblaciones indgenas, incluyndolos en los procesos de
integracin, bajo los trminos de su cosmovisin (Ley del medio ambiente). 200
Elaborar un Plan de Reasentamiento Involuntario, el cual debe mantener el acceso a los servicios por lo menos
igual al que se perdio.
Considerar los intereses de proteccion de la poblacion y reducir las prdidas, o proveer compensacin.
limitar la ejecucion del proyecto a horas diurnas, salvo excepciones justificadas.
Analizar las rutas mas adecuadas para el transporte de materiales y equipo.
350
Dar el equipo y las condiciones laborales apropiadas a los trabajadores.
300
Dotar a los campamentos el servicio de agua y saneamiento adecuado.
400
Establecer pautas para que los trabajadores foraneos no tengan vinculo con los habitantes de la zona.
300
Paisaje
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras visuales.
300
Otras medidas
Costo Ambiental Etapa de Ejecucin 3110







67

3.2 MEDIDAS PARA LA ETAPA DE OPERACIN
MEDIDAS DE MITIGACION
COSTO
Soles
Suelo
Incorporar el manejo del lodo en los sistemas de tratamiento, incluyendo capacitacion de personal y plan de
arranque. 0
Implementar un programa efectivo para el pretratamiento de desechos industriales
.
Tomar precausiones para evitar derrames casuales al suelo.
Incorporar en los planes regionales el manejo de lodo, la exacreta y el material sptico.
0
Agua
Aprovechar la reutilizacin de las aguas servidas , especialmente en areas con poco agua.
Emplear modelos matemticos para determinar la ubicacin de las descargas en las aguas superficiales y el nivel
de tratamiento requerido.
Implementar un programa de monitoreo y pretatramiento de los desechos industriales.
Aire
Ubicar las obras de tratamiento, solamente en areas de usos compatibles de la tierra.
Incluir en el diseo el control de olores y equipos de ruidos.
0
Capacitacin constante al personal.
0
Establecer un programa para el pretatamiento de los desechos industriales
Vegetacin
Considerar las medidas de protecicon a la flora local.
Fauna
Restaurar los habitats utilizados por la planta y su area de operacion.
200
Socioeconmico - Cultural
Limitar el acceso a los lugares de eliminacion de aguas servidas o de lodos, donde sean inevitables los peligros
para la salud. 0
El pretatamiento y reutilizacin del agua (sobretodo si se aplicara en tierra), debe ser el mas adecuado para
proteger la salud de las personas.
Controlar los vectores, para evitar enfermedades.
150
Incorporar procedimientos de seguridad para la operacin de los sistemas.
Establecer un programa operacional para la limpieza de las alcantarillas.
0
Inspeccionar en forma rutinaria las alcantarillas, en busca de conexiones ilegales.
Proporcionar un sistema de monitoreo con alarmas contra fallas en la estacion de bombeo.
Proporcionar una fuente alternativa de energia electrica.
Sensibilizar a los usuarios a fin de evitar la eliminacion de desechos slidos en la alcantarilla.
0
Incorporar un plan de contingencia para responder a los accidentes
Aplicar los procedimientos de seguridad laboral.
100
Dar capacitacion constante al personal operario en los temas de seguridad.
150
Proporcionar equipos de seguridad a los operarios.
0
integrar la planificacin de la infraestructura en los proyectos de urbanizacin.
Paisaje
El diseo debe proporcionar una armonia con los espacios urbanos y rurales adyacentes.
150
Realizar un diseo que minimice las molestias e impacto esteticos.
150
Otras medidas
...
Costo Ambiental Etapa de Operacin 900


4. PRESUPUESTO AMBIENTAL.
ESTE PRESUPUESTO DEBE SER INCLUIDO DENTRO DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO.






CONSOLIDAR EL PRESUPUESTO SOCIO-AMBIENTAL REQUERIDO COMO RESULTADO DE LAS MEDIDAS DE
PREVENCIN, MITIGACIN Y/O COMPENSACIN DE LAS ETAPAS DE EJECUCIN Y OPERACIN.





FINALMENTE SE TIENE:
PRESUPUESTO DE MITIGACIN AMBIENTAL EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIN = 3,110 NUEVOS SOLES
PRESUPUESTO ANUAL DE MITIGACIN AMBIENTAL EN LA ETAPA OPERACIN = 900 NUEVOS SOLES
MITIGACIN AMBIENTAL= S/. 4,010.00




68

4.13 ORGANIZACIN Y GESTIN:
Los actores que participan en la ejecucin del proyecto sern:
a) Municipalidad Provincial de Cachicadn: Como Unidad Ejecutora, el
cual de acuerdo a la programacin presupuestaria destinar recursos
financieros para la ejecucin del proyecto.
b) Empresa Constructora: La que ejecutar la obra, designada mediante
un proceso de Licitacin Pblica.
c) Empresa Comercializadora de Mobiliario: La que proporcionar el
equipamiento mediante proceso de adjudicacin directa selectiva.
Los actores que participan en la operacin del proyecto sern:
- La Institucin Educativa: Quien asumir los costos de operacin y
mantenimiento del proyecto con sus recursos directamente recaudados por
APAFA y actividades realizadas. As como por los recursos ordinarios asignados
presupuestalmente para sueldos de personal por la DREA.
La modalidad de ejecucin es por CONTRATA, realizndose el proceso de
adjudicacin directa por el monto de inversin asignado.


4.14 PLAN DE IMPLEMENTACION
Como se manifiesta en el estudio, este proyecto va ser ejecutado por etapas o fases,
ello, debido a la disponibilidad presupuestal por aos.



CUADRO N69




69

CUADRO N 70
ALTERNATIVA 1
ACTIVIDAD Mes I Mes II Mes III Mes IV Mes V Mes VI Mes VII Mes VIII Mes IX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EXPEDIENTE TCNICO
OBRAS CIVILES
MOBILIARIO Y MODULOS
MITIGACIN AMBIENTAL
SUPERVISION
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 2
ACTIVIDAD Mes I Mes II Mes III Mes IV Mes V Mes VI Mes VII Mes VIII Mes IX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EXPEDIENTE TCNICO
OBRAS CIVILES
MOBILIARIO Y MODULOS
MITIGACION AMBIENTAL
SUPERVISION
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AOS
AOS
PLAN DE IMPLEMENTACION


CUADRO N71
DESCRI PCI ON PARCI AL
Jul i o Agost o Set i embre Oct ubre Novi embre Di ci embre Enero
41,094.75 41,094.75
1,468,832.66 249,701.55 249,701.55 249,701.55 249,701.55 249,701.55 220,324.90
4,010.00 681.70 681.70 681.70 681.70 681.70 601.50
MOBILIARIO Y MODULOS
41,334.00
20,667.00 20,667.00
8,732.64 8,732.64 8,732.64 8,732.64 8,732.64 7,705.27
COSTO DIRECTO 1,514,176.66 250,383.25 250,383.253 250,383.25 250,383.25 271,050.25 241,593.40
GASTOS GENERALES 151,417.67 25,741.00 25,741.00 25,741.00 25,741.00 25,741.00 22,712.65
UTILIDADES 75,708.83 12,870.50 12,870.50 12,870.50 12,870.50 12,870.50 11,356.32
SUB-TOTAL 1,741,303.16
IGV 313,434.57 53,283.88 53,283.88 53,283.88 53,283.88 53,283.88 47,015.19
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 2,054,737.73 342,278.63 342,278.63 342,278.63 342,278.63 362,945.63 322,677.56
AVANCE % 16.66 16.66 16.66 16.66 17.66 15.70
ACUMULADO % 16.66 33.32 49.97 66.63 84.30 100.00
2,147,200.93
OBRAS CIVILES
MITIGACIN AMBIENTAL
SUPERVISION
DURACION
M ESES
51,368.44
EXPEDIENTE TECNICO
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA
MEJORAMI ENTO DE LOS SERVI CI OS EDUCATI VOS EN LA I .E.P.S.M. SUWI KAI TSAKI M MI YAN N 16714 DE EDUCACI N PRI MARI A Y SECUNDARI A EN LA CC.NN.
DE PAANTAM - DI STRI TO DE NI EVA PROVI NCI A DE CONDORCANQUI - REGI N AMAZONAS.





70

4.15 SELECCIN DE ALTERNATIVAS:
Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la Alternativa 1 es la ms
recomendable de las dos alternativas planteadas, por los siguientes aspectos:
Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la Alternativa 2.
Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la Alternativa 2.
Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada.
Reduce de la contaminacin del medio ambiente de la zona.
Es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida como la
variable ms incierta para el proyecto.

CUADRO N72
SELECCIN DE ALTERNATIVA
(en nuevos soles)
1 2
PRECIOS PRIVADOS
RECURSOS DE INVERSION 2,147,200.93 2,316,587.48
VALOR ACTUAL DE COSTOS 2,175,527.38 2,354,130.79
INDICADOR DE C/E 553.94 589.86
PRECIOS SOCIALES
RECURSOS DE INVERSION 1,825,120.79 1,969,099.36
VALOR ACTUAL DE COSTOS 1,972,605.15 2,124,384.86
INDICADOR DE C/E 502.27 540.92
ALTERNATIVAS
DESCRIPCION

Basndose en los resultados de la evaluacin mediante el mtodo de
costo/efectividad que se hizo al presente proyecto, se selecciona la Alternativa
01, por justificarse econmica y socialmente.














71

4.16 MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

CUADRO N73
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
F
I
N
Contri bui r al desarrol l o del capi tal
humano de l a CC.NN. de Paantam
Al fi nal i zar el ao escol ar, l os
al umnos benefi ci ados del proyecto;
regi strarn mejores Tasas de
Efi ci enci a
Actas de notas de l os al umnos al
fi nal i zar el ao escol ar.
La I .E.P.S.M. "Suwi kai Tsaki m
Mi yan"Nro.16714 es moni toreada
permanentemente de manera que
se cumpl an l os objeti vos
propuestos por el proyecto.
Contratos de l os servi ci os de
construcci n de i nfraestructura
escol ar.
Revi si on de l os ambi entes
Infraestructura pedaggi ca en
condi ci ones adecuadas de uso
El 100% de l os al umnos que asi sten a
l a I.E. uti l i zan i nfraestructura
pedaggi ca en opti mas condi ci ones
Regi stros de l os i nformes de
construcci on de i nfraestructura
pedaggi ca.
Los i nformes son real i zados por el
personal competente y refl eja
efecti vamente l a si tuaci on de l a
i nfraestructura, antes y despus
del ejecuci n del proyecto.
Infraestructura admi ni strati va y
compl ementari a en condi ci ones
adecuadas
El 100% del personal admi ni strati vo
y otros, reci be en oopti mas
condi ci ones l as i nstal aci ones.
Regi stros de l os i nformes de
construcci on de i nfraestructura
admi ni strati va y compl ementari as
Los i nformes son real i zados por el
personal competente y refl eja
efecti vamente l a si tuaci on de l a
i nfraestructura, antes y despus
del ejecuci n del proyecto.
Aul as efecti vamente reempl azdas
EL presupuesto de O&M es
efecti vamente uti l i zado
Parti ci paci n acti va de l a APAFA
Adqui si ci on de mdul os de
mobi l i ari o y equi pami ento, de
acuerdo con l a normati vi dad
educati va
El 100% de l a adqui si ci n se real i za
de acuerdo a l o programado
Facturas por l a radqui si ci n del
mobi l i ari o
Mobi l i ari o adqui ri do es asi gnado
correctamente a l as aul as que l e
corresponde, el mi smo que es
uti l i zado adecuadamente.
Expedi ente tecni co S/. 41,094.75 Informes tcni cos de avances Li ci taci n transparente
Supervi si on de Obras S/. 51,368.44 Informes tcni cos de avances Li ci taci n transparente
El 100% de l a i nfraestructura se
construye de acuerdo a l o
programado y al costo total de l a
i nversi on S/. 2`147,200.93
Facturas por l a real i zaci n del
estudi o sobre l a si tuaci n actual
de l a i nfraestructura, asi como de
l a construcci n de l as obras
ci vi l es
Parti ci paci on de l a enti dades
i nvol ucradas economi camente con
el proyecto.
A
C
C
C
I
O
N
E
S
Durante l a fase de i nversi n se
construyen 4 aul as.
Pobl aci n Escol ar del I.E.P.S.M.
"Suwi kai Tsaki m Mi yan"Nro.16714
adecuadamente atendi da
P
R
O
P
O
S
I
T
O
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
Construcci on de ambi entes
pedaggi cos con techo de
al i gerada y coberturas de
cal ami na ademas de construcci on
de i nfraestructura compl ementari a















72

V.- CONCLUSIONES:
Del anlisis del presente trabajo, concluimos que el proyecto presenta
dos posibles alternativas para dar solucin al problema de POBLACION
ESCOLAR DE LA I.E.P.S.M. SUWIKAI TSAKIM MIYAN N 16714 DE
EDUCACIN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE
PAANTAM INADECUADAMENTE ATENDIDA

Finalmente, de acuerdo con los resultados de la evaluacin social, y del
anlisis de sostenibilidad, concluimos tambin que la alternativa ms viable
para el logro de los objetivos del proyecto, es la alternativa nmero 01.