1

Revisin por la Direccin del Sistema de Gestin

Estado de revisin

FOR 01
Elemento 5

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1 de 1

El presente informe, con el nmero _______, contiene el resumen de la Revisin del Sistema de Gestin por parte de la Direccin de la empresa para el ao _______ . La revisin se ha llevado a cabo siguiendo las especificaciones recogidas en el Captulo 1 de nuestro Manual de Gestin Medioambiental.

Resumen de los resultados:

Lugar

Fecha

Firma de la Direccin

Identificacin de Aspectos Medioambientales

Aspectos Medioambientales Consumo de Materia prima o auxiliar no peligrosa SP Consumo de Sustancias o preparados peligrosos A Consumo de Agua EN Consumo de Energa RSU Generacin de Residuo Asimilable a Urbanos RII Generacin de Residuos Industrial Inerte RP Generacin de Residuo Peligroso E Generacin de Emisin Atmosfrica V Generacin de Vertido RU Generacin de Ruido Tabla 1: Abreviaturas de los aspectos medioambientales MP N 1 2 Accidentes potenciales/Emergencias Fugas y derrames de SP Fugas y derrames de RP

Estado de revisin

FOR 02
Elemento 5

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1 de 6

3 Explosin a) qumica, b) fsica 4 Incendio 5 Avera mecnica, elctrica 6 Vertido accidental no controlado 7 Emisiones accidentales no controladas 8 Arrastre por inundaciones o lluvias torrenciales 9 Descargas atmosfricas 10 Derribo o arrastre por viento Tabla 2: Accidente potencial o situaciones de emergencia previsibles. Insertar el N correspondiente en la columna de accidentes potenciales CONDICIONES NORMALES

Entradas (Especificar cualitativa y cuantitativamente)

Operaciones proceso principal

RSU

MP

Salidas - (Especificar - cualitativa y - cuantitativamente) -

RU

EN

RP

SP

RII

Paradas o Arranques

Incidentes o Accidentes Potenciales

RECEPCIN / DESCARGA DE MATERIALES

(Indicar si (Especificar con N procede el correspondiente de la incremento que Tabla 2) sufren en situaciones de parada o arranque de la actividad de la organizacin)

ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y AUXILIARES ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ETAPA PRODUCTIVA -

Identificacin de Aspectos Medioambientales

N1: ______________ -

Estado de revisin

FOR 02
Elemento 5

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2 de 6

ETAPA PRODUCTIVA N2: ______________

ETAPA PRODUCTIVA N3: ______________

EMBALAJE Y ALMACN PRODUCTO TERMINADO CARGA DEL PRODUCTO TERMINADO PARA SU EXPEDICIN -

Identificacin de Aspectos Medioambientales

Estado de revisin

FOR 02
Elemento 5

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3 de 6

CONDICIONES NORMALES RSU MP

Entradas

Instalaciones auxiliares -

Salidas

RU

EN

RP

SP

RII

Paradas Arranques

Incidentes o Accidentes Potenciales

SALA DE CALDERAS

(Indicar si procede el incremento que sufren en situaciones de parada o arranque de la actividad de la organizacin)

SALA DE COMPRESORES

CENTRO DE TRANSFORMADORES SISTEMAS DE CAPTACIN Y DEPURACIN DE EMISIONES ATMOSFRICAS ALMACN DE RESIDUOS PELIGROSOS ALMACN DE RESIDUOS INERTES ALMACN DE

Identificacin de Aspectos Medioambientales

CONDICIONES NORMALES RSU MP

Estado de revisin

FOR 02
Elemento 5

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2 Paradas Arranques

4 de 6

Entradas

Instalaciones auxiliares RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEPOSITOS SUBTERRNEO DE GAS OIL DEPSITO AEREO DE GAS NATURAL SISTEMA DE PREVENCIN DE INCENDIOS -

Salidas

Incidentes o Accidentes Potenciales

RU

EN

RP

SP

RII

Identificacin de Aspectos Medioambientales

Estado de revisin

FOR 02
Elemento 5

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5 de 6

CONDICIONES NORMALES RSU MP

Paradas Arranques
RU RP RII E V

EN

SP

Entradas

Servicios -

Salidas

Incidentes o Accidentes Potenciales

LABORATORIOS

(Indicar si procede el incremento que sufren en situaciones de parada o arranque de la actividad de la organizacin)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES LIMPIEZA DE INSTALACIONES

OFICINAS

BOTIQUIN

SERVICIOS Y VESTUARIOS COMEDOR

Identificacin de Aspectos Medioambientales

TRANSPORTE INTERNO (carretillas) TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO (camiones) -

Estado de revisin

FOR 02
Elemento 5

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6 de 6

Revisado y aprobado: __________________________________ Responsable de Gestin Ambiental

Fecha: ______________

Inventario de Aspectos Ambientales identificados

Operacin Aspectos medioambientales en condiciones normales
(Enumerar

Estado de revisin

FOR 03
Elemento 5

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1 de 2

Incremento (si existe) durante la parada de la actividad

servicios utilizados

correlativamente

correlativamente

correlativamente

instalaciones de

Generacin de RSU

Generacin de RII

Generacin de RP

Emisiones a la atmsfera - Partculas - NOx - Compuestos Organicos Voltiles - Otros Generacin de aguas residuales - Industriales - Pluviales - Sanitarias

por la empresa)

La empresa)

operaciones

las distintas

las distintas

los distintos

del proceso

productivo)

(Enumerar

(Enumerar

Cuantificacin global del aspecto en condiciones normales

Incremento (si existe) durante el arranque de la actividad

Instalaciones

Servicios

Inventario de Aspectos Ambientales identificados

Estado de revisin

FOR 03
Elemento 5

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2 de 2

Incremento (si existe) durante la parada de la actividad

servicios utilizados

correlativamente

correlativamente

correlativamente

instalaciones de

Generacin de Ruido externo Contaminacin del suelo en el presente Contaminacin del suelo en el pasado Consumo de agua - de Red - de cauce de ro o pozo Consumo de energa - Elctrica - Combustible gas natural - Combustible fuel Consumo de materiales - Materia prima principal - Materia auxiliar principal - Material de embalaje - Sustancias peligrosas
X Una casilla marcada con una X indica que la operacin del proceso, la instalacin o el servicio genera el aspecto medioambiental correspondiente

Revisado y aprobado: __________________________________Fecha: ______________ Responsable de Gestin Ambiental

por la empresa)

La empresa)

operaciones

las distintas

las distintas

los distintos

Aspectos medioambientales en condiciones normales

(Enumerar

(Enumerar

(Enumerar

Cuantificacin global del aspecto en condiciones normales

Incremento (si existe) durante el arranque de la actividad

Operacin

Instalaciones

Servicios

Evaluacin de Aspectos Medioambientales

Estado de revisin

FOR 04
Elemento

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1 de 2

En condiciones normales Cuantificacin Aspectos medioambientales global Generacin de RSU

Impacto asociado

Criterios de valoracin Magnitud Peligrosidad/ Toxicidad

Total

Nivel de significancia

Generacin de RII

Generacin de RP

Emisiones a la atmsfera - Partculas - NOX - Compuestos Orgnicos Voltiles - Otros Generacin de aguas residuales - Industriales - Pluviales - Fecales

Evaluacin de Aspectos Medioambientales

Estado de revisin

FOR 04
Elemento

Pgina

2 de 2

En condiciones normales Aspectos medioambientales Cuantificacin global Generacin de Ruido externo Contaminacin del suelo Consumo de agua - de Red - de cauce de ro o pozo Consumo de energa - Elctrica - Combustible gas natural - Combustible fuel Consumo de materiales - Materia prima principal - Materia auxiliar principal - Material de embalaje - Sustancias peligrosas

Impacto asociado

Criterios de valoracin Magnitud Peligrosidad/ Toxicidad

Total

Nivel de significancia

Revisado y aprobado: __________________________________ Responsable de Gestin Ambiental

Fecha: ____________

Priorizacin de Objetivos

Estado de revisin

FOR 05
Elemento 5

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1 de 1

Significancia

(1)

Los objetivos a establecer sobre aspectos significativos considerarn las 3 primeras columnas. Otros objetivos de mejora pueden considerar adems otros criterios adicionales que defina la organizacin.

Revisado y aprobado: _______________________________ Direccin de la Empresa

Fecha:

Tecnologa

Observaciones

Priorizacin

Partes interesadas

Econmico

Objetivos medioambientales propuestos

Valoracin Global

Criterios(1)
Requisitos legales y otros

Programa medioambiental

Estado de revisin

FOR 06
Elemento 5

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1 de 1

Ttulo:

Objetivo y meta propuestos:

Descripcin del proyecto:

Recursos econmicos asignados: Medios necesarios: Indicador(es) del objetivo: Responsable del seguimiento de las tareas: N 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Observaciones durante el seguimiento y Valoracin final, incluido el grado de cumplimiento (%) Descripcin de la tareas secuenciales Responsable Fecha de Fechas de Inicio seguimiento
OK?

Fecha lmite fin

OK?

Revisado y aprobado: ______________________________ Direccin de la Empresa

Fecha:

Plan de Formacin y Sensibilizacin Perodo del _____ al _______

1 Cursos externos de formacin relativos al medio ambiente Tema de la formacin Fecha Lugar de formacin Organizador del curso Costes

Estado de revisin

FOR 07
Elemento 5

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1 de 1

Participante

Observacin

Cursos internos de formacin relativos al medio ambiente Tema de la formacin Fecha Lugar de formacin Responsable Interno Costes Participante Observacin

Sesin de Sensibilizacin Tema Fecha Lugar Responsable Costes Participante Observacin

Revisado y aprobado: ______________________________ Direccin de la Empresa

Fecha:

Cursos de Formacin Interna y Sesiones de Sensibilizacin

Estado de revisin

FOR 08
Elemento 5

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1 de 1

Curso de Formacin Motivo: Sesin de Sensibilizacin Fecha: Tema: Asistentes Apellidos / Nombre

! Formacin orientada a nuestro SGMA " (Especificar) Lugar: Hora de inicio: Hora finalizacin:

Firma asistente

Aspectos tratados (Breves anotaciones)

Firmado _________________________________________ Responsable del Curso Interno o la Sesin

Iniciacin de nuevos empleados

Estado de revisin

FOR 09
Elemento 5

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1 de 1

Nombre:

Puesto:
fecha realizada por

Instrucciones, aclaraciones y dotaciones Aclaraciones sobre la empresa

Explicacin de las normas de comportamiento internas (p.ej. duchas y lavabos, lenguaje familiar, alimentos, estimulantes) Explicacin de la regulacin del horario de trabajo Presentacin de la empresa y aclaraciones. Organigrama Breve explicacin sobre su respectivo superior y compaeros Breve explicacin de la tcnica de trabajo y de proceso Presentacin y explicacin del producto fabricado Existencia de servicio mdico, comedor y sistema de seguridad, emergencia

Asuntos organizativos
Responsable de la fase de adaptacin al puesto de trabajo del iniciado: Recepcin de la documentacin necesaria (p.ej. tarjeta para fichar horas trabajo, direccin, carnet de la seguridad social, tarjetas de presentacin) Asignacin de taquilla Responsables de cada departamento y comit de empresa Compaeros de rea
(Nombre del Responsable)

Sistema de Gestin (segn puesto)

Entrega de los documentos relevantes para el nuevo empleado: Plan de emergencias, instrucciones, etc. Breve explicacin del funcionamiento del sistema de gestin Familiarizar al empleado con las instrucciones de su rea de trabajo y registros Poltica (de Calidad y Medio Ambiente) de la empresa Formacin de Autocontrolador con documentacin asociada Tabln de anuncios / Buzn de sugerencias Acceso a documentacin y Sistema de Comunicacin interna

Ropa de trabajo (segn puesto)

Entrega de la ropa de trabajo personal y/o del equipo de proteccin (p.ej. gafas, guantes, zapatos de proteccin)

Introduccin al PC (segn puesto)

Adjudicacin de la contrasea de red Breve introduccin en diferentes programas: ! Windows 98 ! Word 97 ! Excel 97 ! Programas internos Explicacin de la red (seguridad de datos, datos de clientes, etc.)

Manejo del telfono / fax (segn puesto)

Recibir llamadas y pasar llamadas Comportamiento frente a llamadas clientes (p.ej. no facilitar nmeros de telfono privados) Manejo del fax

______________________
Fecha / firma del empleado

__________________________
Fecha / firma del superior

Comunicado Interno CI 00 del Sistema de Gestin Medioambiental

Estimad@s emplead@s,

Estado de revisin.

FOR 10
Elemento

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1 de 1

Fecha:

Direccin de la Empresa

Relacin de Comunicaciones Internas y Externas Ao ____________

1 Comunicacin Interna Cod. Int. CI-01 CI-02 CI-03 CI-04 Fecha y va de Emisor: Breve descripcin del Comunicado Interno

Estado de revisin

FOR 11
Elemento 5

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1 de 1

Departamento o rea emisor:

Dirigido a:

Anlisis y decisin adoptada

Observacin

Comunicacin Externa Fecha y va de Recepcin o emisin: Ref. documentacin relacionada (si existe) N Entrada: Breve descripcin del Comunicado Externo (Datos del remitente, motivo Anlisis y decisin adoptada de la consulta, peticin, queja, etc) Ref. documento de respuesta Fecha y N Salida

Cod. Int. CE-01 CE-02 CE-03 CE-04

Revisado y aprobado: ______________________________ Direccin de la Empresa

Fecha:

Documentacin Vigente del SGMA

Estado de revisin

FOR 12
Elemento

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1 de 1

Cdigo de identificacin

Ttulo del documento

Elaborado por:

01

Estado de revisin 02 03 04

05

Fecha de elaboracin

Revisado :

__________________________Fecha: Responsable del SGMA

__/__/__

Aprobado:

_____________________________Fecha:__/__/__ La Direccin

Lista de Distribucin
Cdigo de identificacin: Nombre del documento:

Estado de revisin

FOR 13
Elemento 5

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1 de 1

Estado de Sustituye a revisin: revisin:

Cargo y Nombre del receptor:

Fecha de entrega

Firma del Receptor

Devuelve documento de revisin anterior?

Revisado y aprobado: _______________________________ Responsable del SGMA

Fecha:

Lista de Registros del SGMA

Ref. del FOR y/o Carpetaarchivador

Estado de revisin

FOR 14
Elemento 5

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1 de 1

Tipo de registro

Responsable

Lugar de Conservacin archivo mnima [aos] (Dpto/Area)

Revisado y aprobado: ______________________________ Responsable del SGMA

Fecha:

Inventario General de Residuos

Cdigo interno RSU1 RSU2 RSU3 RSU4 RII1 RII2 Inerte RII3 RII4 RII5 RP1 Peligroso RP2 RP3 RP4 Codigo CER (1) Indicacin Naturaleza Riesgo (2) Destino Final (3)

Estado de revisin

FOR 15
Elemento 5

Pgina

2
N del Documento Aceptacin Gestor autorizado o empresa recicladora

1 de 1

Tipo Asimilable a urbano

Denominacin del residuo

Cdigo identificacin (2)

Transportista (4)

Medidas de minimizacin internas

(1) (2) (3) (4)

Cdigo segn el Catlogo Europeo de Residuos Solo para residuos peligrosos, segn RD 833/1988 modificado por RD 952/1997 Reutilizacin (Rt); Reciclado (Rc); Valoracin (V); Eliminacin (E) Aqu se seala si es el propio gestor o reciclador o es otra empresa diferente indicando su nombre en tal caso

(*) Este registro esta vinculado al registro de Envasado y Contenedores de RPs, al plano PLA 03 Generacin y almacenamiento de Residuos y al registro de Gestores, transportistas y recicladores de residuos homologados.

Revisado y aprobado: ______________________________________ Responsable del SGMA

Fecha: _______________

Registro de Residuos Peligrosos

Estado de revisin

FOR 16
Elemento 5

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1 de 1

Denominacin del Residuo Peligroso

Origen (operacin, proceso o instalacin)

Naturaleza

(1)

Cdigo interno (RPx)

Cdigo de identificacin segn legislacin aplicable

N de entrega

Fecha inicio

Fecha lmite de
(2)

Fecha de cesin Cantidad entregada Pretratamientos a gestor a gestor aplicados

N de orden de envo del DCS

(3)

Transportista y transporte homologados?

Firma del Responsable

de generacin almacenamiento

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) Slido, lquido, lodo o pastoso, gaseoso (2) La diferencia entre la fecha de inicio de generacin y la fecha lmite de almacenamiento y de cesin nunca exceder los 6 meses (3) N de orden de envo recogido en el Documento de Control y Seguimiento

Envases y contenedores de RPs

Estado de revisin

FOR 17
Elemento 5

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1 de 1

Cdigo 1 Interno

Denominacin de RP

Envase / contenedor asignado

Distribucin por reas/Departamentos

Descripcin

Tipo de etiquetado

A etiquetar por

ERP

Op.

(1) Este registro est vinculado al Inventario General de Residuos y al plano PLA 03 Generacin y Almacenamiento de Residuos. (2) ERP: Encargado de los Residuos Peligrosos; Op: Trabajador/Operario

Revisado y aprobado: ______________________________ Responsable del SGMA

Fecha: ___________

NOTIFICACIN PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS (Art. C) R.D. 833/ y R.D. 952/97) 1. DATOS DEL PRODUCTOR
NIF NIRI

Estado de revisin

FOR 18

Pgina

Elemento 5

1 de 1

Denominacin del centro Direccin Localidad Persona de contacto Telfono Fax

Territorio Histrico o Provincia Comunidad Autnoma e-mail

2.

DATOS DEL RESIDUO

Cantidad total (kg)

Denominacin Cdigo s/tablas RD 958/97 Cdigo CER s/RD 958/97

N aceptacin

3.

DATOS DEL DESTINATARIO

NIF NIRI Territorio Histrico o Provincia Comunidad Autnoma Fax e-mail

Denominacin del centro Direccin Localidad Persona de contacto Telfono

4.

DATOS DEL TRANSPORTE

FECHA PREVISTA:
NIF

Razn Social Direccin Localidad Persona de contacto Medio de transporte Itinerario Previsto Comunidades Autnomas de Trnsito

Territorio Histrico o Provincia Telfono Fax

EN CASO DE TRASLADO TRANSFRONTERIZO

N doc aceptacin (autorizado) N de orden de envo

Gestores, Transportistas y Recicladores de Residuos(*) - Homologados por el SGMA-

Estado de revisin

FOR 19
Elemento 5

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1 de 1

Acreditacin Administrativa o equivalente Gestor, Reciclador, Transportista N Autorizacin o Equivalente Fecha de expedicin Fecha de caducidad Servicio homologado

Transportes homologados Matrculas Para transporte de:

(*) Este registro est vinculado al Inventario General de Residuos, y a los Requisitos Medioambientales aplicables a Proveedores y Subcontratistas

Revisado y aprobado: ______________________________ Responsable del SGMA

Fecha: ___________

Requisitos Medioambientales aplicables a Proveedores y Subcontratistas

Si est interesado en ser nuestro: Gestor de Residuos Inertes Gestor de Residuos Peligrosos Transportista de Residuos Peligrosos

Estado de revisin

FOR 20
Elemento 5

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1 de 1

Empresa recicladora

Transportista de Sustancias Qumicas

Laboratorio de Analticas Medioambientales o de calibracin de equipos o instrumentos de control Servicio de Limpieza de equipos e Instalaciones

Servicio externo de mantenimiento de Calderas Centro transformacin Otras ...................................

Proveedor de productos qumicos

Potencial diseador de nuestras nuevas instalaciones o procesos productivos, fabricante o instalador

El requisito que le aplica es: - Enviar copia del documento acreditativo de Gestor Autorizado para los residuos que nos retira - Enviar copia del documento acreditativo de Gestor Autorizado para los residuos que nos retira - Enviar copia de la comunicacin por escrito y con N Entrada a Viceconsejera de Medio Ambiente de que realiza este tipo de actividad - Enviar copia de la Tarjeta de ITV de cada unidad de transporte - Enviar copia del Certificado de aprobacin de cada unidad de transporte - Envo de copia del Certificado de Formacin o Autorizacin especial del conductor - Enviar copia de Licencia de Actividad - Enviar copia de solicitud de Autorizacin de reciclador a Viceconsejera de Medio Ambiente - Enviar copia del documento acreditativo de la empresa como Transportista para los productos que nos suministra - Enviar copia del listado de matrculas de los transportes aptos para realizar el Servicio - Enviar copia de la Tarjeta de ITV de cada unidad de transporte - Enviar copia del Certificado de aprobacin de cada unidad de transporte - Envo de copia del Certificado de Formacin o Autorizacin especial del conductor - Enviar copia de Acreditaciones disponibles para los anlisis a realizar (ENAC, etc) - Enviar copia del Certificado de Calidad, - Etc - Documento acreditativo de la formacin de su personal en Medio Ambiente (segregacin selectiva de residuos, etc) - Empleo de productos alternativos que reduzcan el impacto medioambiental y enviar copia de un listado con sus propiedades - Cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de nuestro SGMA que sean aplicables a su trabajo - Retirar los residuos de todo tipo generados en nuestras instalaciones de acuerdo con la normativa ambiental vigente - Entregar copia de documentos que acrediten una gestin correcta de los residuos - Comunicar a nuestra empresa los efectos ambientales de sus actividades en nuestra planta (emisiones, ruidos, otros) - Cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de nuestro SGMA que sean aplicables a su trabajo - Enviar copia de la Ficha de datos de Seguridad de cada producto - La relacin de normativa vigente que regula las limitaciones al uso de las sustancias que contenga o un certificado de que no existe ninguna legislacin de este tipo. - Facilitarnos listado de productos alternativos ms respetuosos con el Medio Ambiente. - Informacin sobre los efectos sobre el Medio Ambiente de las nuevas instalaciones y, en cada caso, de los datos cuantitativos disponibles. - Informacin sobre las medidas correctoras aplicadas para disminuir el efecto medioambiental de las nuevas instalaciones - Informacin sobre los posibles accidentes, averas, funcionamiento en condiciones anormales (incluidas paradas y arranques), y sus efectos sobre el medio ambiente - Informacin sobre los residuos que genera la instalacin y sus caractersticas - Informacin sobre el consumo de materias primas y energa y generacin de ruido de la instalacin en condiciones normales.

Empresa Proveedora/subcontrata: _______________ Firma de Conformidad: ______________ Fecha: _________

Hoja de Seguridad de Sustancias Peligrosas

Cdigo en Inventario Denominacin: de Sustancias Peligrosas: SP IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS

Estado de revisin

FOR 21
Elemento 5

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1 de 1

PRIMEROS AUXILIOS

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

MANIPULACIN Y ALMACENAMIENTO

PROTECCIN PERSONAL

SIMBOLO E INDICACIN DE PELIGRO

Revisado y Aprobado: _____________________________ Fecha: _____________ Jefe de Seguridad

Inventario General de emisiones a la atmsfera

N Emisin SECCIN(Ver plano PROCESO PLA 05) GENERAL NOMBRE DE EMISIN, DESCRIPCIN, MQUINA, INSTALACIN CARACTERSTICAS DE LA EMISIN Externo / Interno Confinado / difuso Ao de Potencia instalacin Caractersticas DEPURACIN Ao Caractersticas instalacin

Estado de revisin

FOR 22
Elemento

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1 de 1

PRINCIPALES SUSTANCIAS EMITIDAS

OBSERVACIONES

Nota: En principio todas las emisiones confinadas al exterior sern consideradas como foco emisor.

Revisado y aprobado:

________________________________________ Responsable de Gestin Ambiental

Fecha:

Inventario de focos de emisin clasificados

Estado de revisin

FOR 23
Elemento 5

Pgina

1 de 2

N Foco (Plano PLA 05)

Seccin-Proceso general

Nombre del foco, descripcin, mquina, instalacin. Clasificacin A, B C

Caudal de emisiones
1) 2)

Temperatura de las 2) emisiones

Sustancias contenidas
2)

Concentracin observada de las sustancias 2) contenidas

Caudal msico de las sustancias contenidas en el perodo considerado

1)

indicar unidades

2)

segn datos del acta de puesta en marcha

Revisado y aprobado:

____________________________ Responsable de Gestin Ambiental

Fecha:

Inventario de focos de emisin clasificados

Estado de revisin

FOR 23
Elemento 5

Pgina

2 de 2

N Foco (Plano PLA)

Valor lmite legal Parmetro Unidad Valor lmite

Impacto ambiental / prioridad

Control por organismos externos autorizados Frecuencia Responsable

Autocontrol Frecuencia Responsable

Observaciones

Revisado y aprobado:

______________________________ Responsable de Gestin Ambiental

Fecha:

Plan de mediciones, mantenimiento y limpieza. Equipos depuradores de emisiones atmosfricas

EQUIPOS DEPURADORES DE EMISIONES Medicin Control visual Limpieza Extractores(*) Mantenimiento Responsable

Estado de revisin

FOR 24
Elemento 5

Pgina

1 de 1

10

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31

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40

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42

43

44

50

51

52

Filtros de mangas Extractores Tuberas Filtros Sensores Salida por chimenea S M S M S S T S S

Depuracin 2

(*) Correcto funcionamiento de extractores (S) Semanal (M) Mensual La numeracin de 1 a 52 corresponde con el nmero de semanas del ao.

(T) Trimestral

Firma del responsable: Fecha:

Firma del superior: Fecha:

Anlisis previo a las aguas de vertido

Estado de revisin

FOR 25
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Fecha

Hora

Verificados

pH

Cr VI 1 ppm

Valores mximos permitidos Niquel Cobre Aluminio 5 ppm 3 ppm 20 ppm

Realizado por

Frecuencia del anlisis del: Observaciones: - Cr VI - Niquel - Cobre - Aluminio Valores de pH: - Mximo - Mnimo Frecuencia del seguimiento: Valoracin del seguimiento: Semanal Responsable del seguimiento Responsable de proteccin de aguas

Fecha / Firma:

Plan de mediciones, mantenimiento y limpieza. Planta de tratamiento de aguas residuales.

Controles operacionales de carcter general Tanques abiertos, depsitos, control final del pH
Control visual de la estanqueidad Control visual (obturaciones, funciones, etc.)

Estado de revisin

FOR 26
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Dispositivo de medicin del pH, tensin redox

Comparacin de la indicacin con un medidor manual del pH/ potencial redox

Alarma

Instalacin dosificadora

Circulacin

Anlisis en el punto de vertido

Funcin de las vlvulas magnticas para los productos qumicos

Ajuste del medidor del valor lmite

Sustancias sedimentables [mg/l] tras 30 min

Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo Frecuencia d s d d s s s s d d d=diaria, s=semanal, M=mensual, a=anual, c=de forma continua, s.d.=segn demanda Acontecimientos especiales (mantenimiento, averas, mantenimiento preventivo, reparaciones): d d d d s s s d d s.d.

Semana del:

al:

Firma del responsable:

Firma del superior:

N correlativo N/E/A

Control visual de la estanqueidad

Cromo total [mg/l]

Nivel del depsito

Cromo VI [mg/l]

Limpieza de los electrodos

Reajuste de los electrodos

Cianuro [mg/l]

Nquel [mg/l]

Cinc [mg/l

Funcin

Funcin

Funcin

Planta de tratamiento de aguas residuales

pH

Cambio del rollo del papelgrafo

Tratamiento del agua residual

Evaluacin de Riesgos Ambientales

Estado de revisin

FOR 27
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Posibles causas

Revisado y aprobado: Responsable del SGMA

Fecha:

Riesgo

Impacto Ambiental (Consecuencias)

Frecuencia

Aspectos Medioambientales Potenciales

Gravedad de consecuencias

Accidente potencial y situaciones de emergencia previsibles.

Incidente / Accidente Medioambiental

Estado de revisin

FOR 28
Elemento

Pgina

1 de 1

Fecha: Proceso / Area afectada: DESCRIPCIN DEL INCIDENTE / ACCIDENTE: (Incluir aspectos medioambientales implicados: productos o sustancias peligrosas derramadas, emisiones derivadas, generacin de aguas residuales, residuos peligrosos generados, etc.)

POSIBLES CAUSAS

CONSECUENCIAS (medioambientales, tcnicas, humanas)

FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

COMUNICACIONES/NOTIFICACIONES REALIZADAS (Interna y externamente)

ASPECTOS LEGALES DERIVADOS

Revisado y Aprobado: _____________________________ Fecha: _____________ Jefe de Seguridad

Ficha de evaluacin del cumplimiento de la legislacin medioambiental

Campo sometido a evaluacin: Requisitos medioambientales
SI NO

Estado de revisin

FOR 29
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Con ligeras desviaciones

Observaciones

Revisado y Aprobado: _____________________________ Fecha: _____________ Responsable del SGMA

Ficha de Equipos e Instrumentos de Control

Estado de revisin

FOR 30
Elemento 5

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1 de 2

1 Datos especficos:
Nombre: Fabricante/Marca: Fecha adquisicin: Mvil Aplicacin o utilizacin: Categora Mod/Ref Catlogo: Fecha puesta en uso: Fijo Emplazamiento: Cod. Int: N serie:

2 Operaciones de Control del Equipo o Instrumento de medicin

Mantenimiento preventivo Interno Externo Responsable Doc. Ref (2) Periodicidad (3)

Verificacin (1)

Interno

Externo

Responsable

Doc. Ref

Periodicidad

Calibracin (1)

Interno

Externo

Responsable

Doc. Ref

Periodicidad

Elaborado por _______________________ Jefe de Laboratorio Fecha:

Revisado y Aprobado ________________________ Direccin de Calidad Fecha:

(1) Indicarn los criterios de aceptacin y rechazo (2) Documentacin de referencia con la que cuenta el Responsable del Control: Procedimientos de mantenimiento, calibracin o verificacin; manuales de la casa fabricante; normativa de ENAC, etc (3) Se establecer en base a las recomendaciones del fabricante, la frecuencia de uso del equipo, la exactitud requerida e historial del funcionamiento.

Ficha de Equipos e Instrumentos de Control

Estado de revisin

FOR 30
Elemento 5

Pgina

2 de 2

3 Registro de las Operaciones de control ejecutadas

Fecha Operacin de control (Indicar si es interna o externa) Estado Ok Nok Firma Observaciones e Incidencias

Listado de Equipos e Instrumentos de Control

N Nombre /Marca Cdigo Interno Identificacin Modelo o Ref.Catlogo

Estado de revisin

FOR 31
Elemento 5

Pgina

1 de 1

N Serie

Localizacin

Revisado y Aprobado ________________________ Fecha____________ Direccin de Calidad

Registro de No Conformidades

Estado de revisin

FOR 32
Elemento 5

Pgina

2
Cod. Int NC 01 NC 02 Breve descripcin de la NC: (Potencial o Constatada?, (*) detectada durante / Area afectada / Fecha / ) Posibles Causas y Consecuencias e Implicaciones Requiere AACC o AAPP? AACC/AAPP Asignada AACC - XX

1 de 1 Fecha de cierre

Responsable del seguimiento

Deteccin durante: Seguimiento de Programas Ambientales / Seguimiento Control Operacional / Seguimiento del cumplimiento legal / Auditora Interna / Comunicacin Interno / Comunicacin Externa / Otros

(*)

Revisado y aprobado: _________________________________ Responsable del SGMA

Fecha: _____________

Acciones Correctoras / Acciones Preventivas

AACC AAPP

Estado de revisin

FOR 33
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Cdigo Interno asignado: ______________________________ Cdigo Interno asignado: ______________________________

Surge en respuesta a la No Conformidad: NC ________________ (Cdigo Interno) Descripcin de la AACC / AAPP:

Responsable de la implantacin:

Fecha de Inicio:

Fecha Finalizacin:

Duracin del seguimiento:

(en semanas/meses)

Fecha de Inicio:

Fecha Finalizacin:

Frecuencia del Seguimiento: (semanal/mensual/trimestral)

(Tachar las frecuencias que no correspondan)

Responsable del seguimiento de la eficacia y de valoracin final de la implantacin (Firma):

(Marcar con OK o NOK segn se realice el seguimiento. Anule con una X previamente las casillas que no vaya a utilizar)

Observaciones, Desviaciones y Valoracin Final (Fechadas):

Revisado y Aprobado: ______________________________ Fecha: _____________ Responsable del SGMA

Plan de Auditora Ao: _______________

Profundizar adicionalmente en los siguientes captulos

Estado de revisin

FOR 34
Elemento

Pgina

1 de 1

Alcance (Requisito y Dptos)

Auditor

Fecha

Finalizacin

Informe N

Revisado y aprobado: _______________________________ Responsable del SGMA

Fecha:

Lista de comprobacin de la auditora

Area / materia: Auditor:

Estado de revisin

FOR 35
Elemento 5

Pgina

2 Fecha:

1 de 1

N de auditora:

PREGUNTAS

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

Observacin: Las auditoras medioambientales internas revelan a tiempo la eficacia de su Sistema de Gestin. Informando de los resultados a la Direccin de la empresa se asegura el flujo de informacin.

Valoracin (V): 1 = Conforme

2 = Conforme con ligeras desviaciones

3 = No conforme

4 = No procede

Informe de Auditora Interna

Estado de revisin

FOR 36
Elemento 5

Pgina

1 de 3

INFORME DE AUDITORA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL DE [nombre empresa]

[Fecha] [N de Informe: ]

Informe de Auditora Interna

Auditor jefe: Co-auditor:

Estado de revisin

FOR 36
Elemento 5

Pgina

2 de 3

Fecha y lugar de la auditora: Inicio: ..

Fin:

Participantes en la auditora: [Nombre] [Cargo] / [Nombre] [Cargo] / empleados de [nombre empresa] Objeto de la auditora: El objeto de esta auditora medioambiental ha sido comprobar que [nombre empresa] tiene implantado de forma efectiva y mantiene actualizado un Sistema de Gestin Medioambiental segn la norma UNE EN ISO 14001. Por otra parte, tambin se ha examinado, el potencial de determinadas reas de la empresa para la introduccin de mejoras medioambientales. Valoracin Las cuestiones, los resultados de las entrevistas y las observaciones se recogen en la misma Lista de comprobacin o checklist elaborada para la auditora del [Fecha] y que se adjunta en este informe Recomendaciones 1. 2. Este informe de auditora ha sido redactado el [Fecha] por [Nombre del Auditor jefe] Tomo nota del informe de auditora. ____________________________
fecha / firma de la Direccin

Responsable

Fecha

Ejecutado

___________________________________
fecha / firma del Responsable de Gestin Ambiental

Informe de Auditora Interna

Estado de revisin

FOR 36
Elemento 5

Pgina

3 de 3

Lista de comprobacin de la auditora del [Fecha]

(Se incluir el cuestionario de auditora contestado y evaluado y elaborado a partir del FOR 10)

Valoracin (V): 1 = Conforme

2 = Conforme con ligeras desviaciones

3 = No conforme

4 = No procede