TELEFONICA DE PEREIRA SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL
Control de Registros: 1-FG-1000-004-001
Sistema de GESTIN INTEGRAL IDENTIFICACIN CODIGO NOMBRE RESPONSABLE DEL CONTROL ACCESO Equipo Gestion Integral Todos Equipo Gestion Integral Todos Equipo Gestion Integral Todos Todos Todos Todos Productores Power Way Todos Productores Power Way Todos Productores Power Way Todos Productores Power Way Todos ACCESO: Confidencial Todos Jefes Area Subgerentes Jefes Divisin TIPO ALMACENAMIENTO RECUPERACION DONDE COMO C:\Backup\Revdirmayo2007\document os SGI Archivador de Gestion Integral C:\Backup\Revdirmayo2007\document os SGI Archivador de Gestion Integral C:\Backup\Revdirmayo2007\document os SGI Archivador de Gestion Integral Archivador de Gestion Integral Archivador de Gestion Integral Archivador de Gestion Integral Power Way C:\Escritorio\Desktop\procedurewriter Archivador de Gestion Integral Power Way C:\Escritorio\Desktop\procedurewriter Archivador de Gestion Integral Power Way C:\Escritorio\Desktop\procedurewriter Archivador de Gestion Integral Power Way C:\Escritorio\Desktop\procedurewriter Archivador de Gestion Integral DONDE: Path Archivo N Dependencia Carpeta electrnica Carpeta Carpeta electrnica Carpeta Carpeta electrnica Carpeta Carpeta Carpeta Carpeta Carpeta electrnica Carpeta Carpeta electronica Carpeta Carpeta electronica Carpeta Carpeta electronica Carpeta TIEMPO RETENCIN ACTIVO INACTIVO Indefinido 1 ao Indefinido 1 ao Indefinido 1 ao 1 ao 1 ao 1 ao Indefinido 1 Ao 2 Aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos DISPOSICION Backup Sistema de ETP Digitalizar y Destruir Backup Sistema de ETP Digitalizar y Destruir Backup Sistema de ETP Digitalizar y Destruir Digitalizar y Destruir Digitalizar y Destruir Digitalizar y Destruir Backup Sistema de ETP Digitalizar cada ao y destruir despues de cada certificacin Backup Sistema de ETP Digitalizar cada ao y destruir despues de cada Backup Sistema de ETP Digitalizar cada ao y destruir despues de cada Backup Sistema de ETP Backup Sistema de ETP DISPOSIC.: Destruir Reciclar Borrar Digitalizar
Versin 3.0 May 2007
1-FL-1000-001-001
Lder de Gestin Plan del Sistema de Gestin Integral Integral
M E M E M E E E E M E
1-FL-1000-001-002
Inventario documental
Lder de Gestin Integral
1-FL-1000-001-003
Formato de la Revisin por la Direccin
Lder de Gestin Integral Lder de Gestin Integral Lder de Gestin Integral Lder de Gestin Integral Lder de Gestin Integral Lder de Gestin Integral Lder de Gestin Integral Lder de Gestin Integral
1-FL-1000-001-004 1-FG-1000-001-001 1-FG-1000-001-002
Resolucin del Proyecto (0241) Listado maestro de Distribucin Solicitud de control documental
1-FG-1000-001-003
Listado maestro de Procedimientos
M E M E M E
Indefinido 1 Ao Indefinido 1 Ao Indefinido 1 Ao 2 Aos 2 Aos 2 Aos
1-FG-1000-001-004
Listado maestro de registros
1-FG-1000-001-005
Listado maestro de documentos de referencia
Lder de Gestin Integral Lder de Gestin Integral Lder de Gestin Integral Lder de Gestin Integral
1-FG-1000-004-001
Control de Registros
FE: Registro Externo
TIPO: Escrito :E Magntico : M Cintas : CD
COMO: Carpeta Zona Gaveta Servicio Cliente Proveedor Fecha
TELEFONICA DE PEREIRA SISTEMA DE GESTIN DE INTEGRAL
Control de Registros: 1-FG-1000-004-001
Proceso de AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES IDENTIFICACIN CODIGO NOMBRE RESPONSABLE DEL CONTROL ACCESO Todos Todos Auditores internos Todos C/Backup/Revdirma Carpeta y2007/Documentos electrni SGI ca Archivador del Sistema de Gestin Integral E Archivador del Sistema de Gestin Integral TIPO ALMACENAMIENTO RECUPERACION TIEMPO RETENCIN DONDE COMO ACTIVO INACTIVO 2 Aos 2 Aos AZ 2 Aos 2 Aos 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao DISPOSICION Digitalizar y destruir Digitalizar y destruir Digitalizar y destruir Digitalizar y destruir Backup sistema de ETP Digitalizar y destruir
1-FG-1000-002-005 Informe de Auditora 1-FG-1000-002-002 Notificacin de Auditoria interna de Calidad
1-FG-1000-002-003 Lista de Verificacin Solicitud de acciones 1-FG-1000-002-004 correctivas, preventivas y/o mejoramiento Encuesta para evaluar 1-FG-1000-002-006 auditores internos Integrales
Auditados y auditor lder Equipo de Gestion Integral y/o auditor lider
2 Aos
1 Ao
1-FG-1000-002-001 Programa de auditoras Cumplimiento responsabilidades 1-FG-1000-002-007 auditores internos de calidad Evaluacin tcnica 1-FG-1000-002-008 auditores internos Integrales Calificacin consolidada 1-FG-1000-002-009 auditores internos de calidad FE: Registro Externo
Todos
AZ
2 Aos
1 Ao
Auditores internos Auditores internos Todos TIPO: Escrito :E Magntico : M Cintas :C ACCESO: Confidencial Todos Jefes Area Subgerentes Jefes Divisin DONDE: Path Archivo N Dependencia E Archivador del Sistema de Gestin Integral AZ
2 Aos
1 Ao
Digitalizar y destruir Digitalizar y destruir Digitalizar y destruir DISPOSIC.: Destruir Reciclar Borrar Digitalizar
2 Aos
1 Ao
2 Aos COMO: Carpeta Zona Gaveta Servicio Cliente Proveedor Fecha
1 Ao
Versin 3.0 Mayo 2007
