GESTIN POR PROCESOS MAPA DE PROCESOS CARACTERIZACIN DE PROCESOS
GESTIN POR PROCESOS
BASC Colombia
Business Alliance for Secure Commerce
PROCESO
Relacin insumo
ENTRADAS Recursos, Insumos informacin
Cambio
TRANSFORMACION
Producto
SALIDAS Resultados, Producto o servicio
PROCESO DE CAMBIO
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EJEMPLO DE PROCESO
ENTRADAS
PROCESO
PROCEDIMIENTO
SALIDAS
UBICAR: VASO AGUA LIMON AZUCAR CUCHILLO
AGREGAR AGUA AL RECIPIENTE AGREGAR LIMN AL RECIPIENTE AGREGAR AZUCAR AL RECIPIENTE MEZCLAR LOS INGREDIENTES VERIFICAR SU SABOR SERVIR EN EL VASO
LIMONADA
CLIENTE
BASC Colombia Business CALIDAD Alliance for Secure Commerce Y PROCESOS
ENFOQUE HACIA LOS PROCESOS
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados
PROVEEDOR CLIENTE CLIENTE ORGANIZACION
Requisitos del cliente
PROVEEDOR
A V
P H
Polticas de la organizacin
A V
P H
A V
P H
BASC Colombia
Business Alliance for Secure Commerce
QUE NO ES?
PROCEDIMIENTO
DESCRIBE LA FORMA ESPECIFICA DE LLEVAR A CABO UNA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE SE PUEDE DEGLOSAR UN PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO AGREGAN O NO VALOR
BASC Colombia Business CALIDAD Alliance for Secure Commerce Y PROCESOS
CICLO DEMING P.H.V.A.
A
IMPLEMENTACIN DEL MEJORAMIENTO
P
IDENTIFICACION DE LA SECUENCIA, INTERACCION CRITERIOS Y METODOS
V
MONITOREO, MEDICIN Y ANALISIS
IMPLEMENTACION DE LA PLANIFICACION
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P H A P H A P H A V V V
BASC Colombia
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EL ENFOQUE EN EL PHVA
Acciones correctivas y preventivas Anlisis de datos Revisin Gerencial Procesos relacionados con seguridad
Planificacin procesos de realizacin
Planificacin Gerencial Poltica de Seguridad
Actuar
Auditoras internas
Planear Hacer
Orientacin a la seguridad Compromiso Gerencial
Verificar
Diagnstico Medicin y monitoreo
Sensibilizacin Recursos
Verificacin y control BASC Colombia
Control de no conformidades
Operaciones de produccin y servicio
Business Alliance for Secure Commerce
COMPROMISO COMPROMISO DIRECTIVO DIRECTIVO
CICLO CICLO DE DE IMPLEMENTACION IMPLEMENTACION
POLITICA POLITICADE DE SEGURIDAD SEGURIDAD
DIAGNOSTICO DIAGNOSTICOLAS LAS NECESIDADES NECESIDADESY Y EXPECTATIVAS DE LOS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES CLIENTES
MEJORAMIENTO CONTINUO SOLICITAR CERTIFICACION REVISION POR LA GERENCIA
DEFINIR DEFINIR RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES RECOPILAR INFORMACION, LEGISLACION, NORMATIVIDAD
DEFINIR OBJETIVOS PROGRAMA DE DESPLIEGUE IDENTIFICAR PROCESOS DOCUMENTAR CUANDO SEA NECESARIO ACTIVIDEDES O PROCESOS Y MANUAL VERIFICAR ARCHIVO Y DOCUMENTACION CONTROL OPERACIONAL GENERAR DATOS
REALIZAR AUDITORIAS
MAPA DE PROCESOS
BASC Colombia
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N E C E S I D A D E S C L I E N T E
PROCESOS GERENCIALES O DIRECTIVOS
PROCESOS OPERATIVOS O DE REALIZACIN
S A T I S F A C C I N C L I E N T E
PROCESOS DE APOYO
BASC Colombia
Business Alliance for Secure Commerce CONTINUAR
PROCESOS DE DIRECCIN
Planificacin estratgica del negocio Revisin de la gestin del negocio
Asignacin de recursos Anlisis de datos y mejoramiento (accin correctiva o preventiva)
PROCESOS DE REALIZACIN Mercadeo Ventas Reservas (COMERCIALIZACIN) Diseo de produccin prestacin de servicio Produccin Prestacin del servicio Procesos a,b,c,d,e (en el ejemplo)
PROCESOS DE SOPORTE ADMINISTRATIVO
BASC Colombia
Gestin humana Gestin de la informacin Control conformidad del producto/servicio
Auditoria interna Mantenimiento Recursos fsicos Compras y suministros
Business Alliance for Secure Commerce
Mapa de procesos
Procesos de la Alta Gerencia
Los procesos de la alta gerencia incluyen, por ejemplo: planificacin, asignacin de recursos, revisin gerencial, etc
Salidas
Clientes/ Partes Interesadas
Entradas
Procesos de Realizaci n Realizacin
Proveedor/ Partes Interesadas
Los procesos de realizacin incluyen, por ejemplo, procesos relacionados con los clientes, diseo y desarrollo, realizacin del producto, etc
Procesos de Soporte
BASC Colombia
Los procesos de soporte incluyen, por ejemplo, entrenamiento, mantenimiento, etc Business Alliance for Secure Commerce
CARACTERIZACIN DE PROCESOS
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Caracterizacin de los Procesos
Proceso. __________________________ Objetivo: __________________________ proveedores Elementos de Proceso entrada Que hace DONDE EMPIEZA Identificacin de procedimientos de soporte Medicin / seguimiento Indicadores Elementos de Clientes salida
DONDE TERMINA Documentos / Registros Legislacin aplicable Recursos: Fsicos / software, Hardware Humanos / competencia
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Responsables: Responsabilidad / autoridad
Requisitos a cumplir Cliente Legislacin Organizacin
BASC Colombia
CARACTERIZACIN DE PROCESOS
TITULO
TITULO
RELACIONAR EL NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO SI LO TIENEN.
DETALLAR EL LOGRO MEDIBLE Y ALCANZABLE QUE DEBE OBTENER EL PROCESO Y/O SUBPROCESO. DEBE SER REDACTADO EN VERBO INFINITIVO QUE EXPRESE EL PROPSITO DEL MISMO, COMO POR EJ.: LOGRAR, ALCANZAR, OBTENER, EJECUTAR, REALIZAR, ETC. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CON LA CUAL SE ALCANZA DICHO OBJETIVO, Y PUEDE SER DE CANTIDAD, PORCENTAJE, VOLUMEN, TIEMPO, ETC.
OBJETIVO PROVEEDORES
RELACIONAR EL (LOS) NOMBRES DE LOS PROCESOS O SUBPROCESOS QUE SUMINISTRAN INSUMOS O INFORMACIN REQUERIDA PARA LA EJECUCIN DE LAS ACTIVIDADES
ENTRADAS
DOCUMENTOS, DESCRIBIR LOS INFORMES, REGISTROS, PLANES, ETC, QUE PROVIENEN DEL PROCESO ANTERIOR Y QUE SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES
ACTIVIDADES EXPRESAR EN FORMA GENERAL (BLOQUE ACTIVIDADES) LAS ACTIVIDADES CON LAS QUE INICIA, SE DESARROLLA Y FINALIZA EL PROCESO
SALIDAS
DETALLAR EL PRODUCTO O RESULTADO QUE GENERA ESTE PROCESO Y QUE ES REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES O PROCESO CLIENTE, COMO INFORMES, DOCUMENTOS, ORDENES, CHEQUES, CONTRATOS, ETC.
CLIENTES
RELACIONAR EL NOMBRE DEL PROCESO QUE RECIBE EL PRODUCTO O RESULTADOS DESCRITOS EN LAS SALIDAS
RESPONSABLES
RELACIONAR EL NOMBRE DEL CARGO DEL FUNCIONARIO DUEO DEL PROCESO (TIENE EL CONTROL GENERAL DEL MISMO Y ESTA FACULTADO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL BUEN DESEMPEO DEL MISMO). SEGUIDAMENTE DESCRIBIR LOS CARGOS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO
DOCUMENTOS ASOCIADOS NORMAS DESCRIBIR LAS INTERNAS, PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS Y REGISTROS
INDICADORES ANOTAR EL NOMBRE DEL INDICADOR QUE EXPRESE EN QUE MEDIDA SE CUMPLE EL OBJETIVO OBTENIDO PARA ESTE PROCESO (NO FORMULAS)
PROCESOS DE APOYO
DETALLAR LOS PROCESOS QUE DAN SOPORTE, MANTENIMIENTO O ASISTENCIA REQUERIDA PARA EL DESEMPEO OPORTUNO DEL PROCESO
MECANISMOS DE CONTROL
RELACIONAR LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIN, VERIFICACIN, SEGUIMIENTO QUE PERMITEN ESTABLECER SI LO EJECUTADO ESTA DE ACUERDO A LO PLANIFICADO
REQUISITOS DESCRIBIR LOS REQUISITOS LEGALES O NORMATIVOS(ISO) QUE APLICAN PARA ESTE PROCEDIMIENTO Y QUE SON OBLIGATORIOS
RECURSOS
RELACIONAR EQUIPOS, HARDWARE, SOFTWARE, COMUNICACIONES, PERSONAS, RECURSOS ECONMICOS, ETC, QUE SON REQUERIDOS PARA LA EJECUCIN DEL PROCESO
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Taller. Identificacin y caracterizacin de Procesos
Objetivo: Identificar los procesos de una organizacin necesarios para entregar un producto. Caracterizar uno de los procesos identificados Metodologa: 1. Identifique los diferentes procesos que componen la organizacin seleccionada en el grupo de trabajo. Seleccione un proceso identificado en el punto anterior y caractercelo de la siguiente manera: Nombre del proceso, Objetivo, inicio del proceso, fin del proceso, entradas, salidas, indicadores, responsable del proceso, proveedores y clientes del proceso Concluir segn BASC Colombia instrucciones dadas por el docente. Business Alliance for Secure Commerce
2.
RED DE PROCESOS
PROCESOS DIRECCIONALES
PLANIFICACION ESTRATGICA REVISION DEL DESEMPEO MEJORAMIENTO
PROCESOS OPERATIVOS
R E Q U I S I T O S C L I E N T E
PRESTACION DEL SERVICIO
GESTIN COMERCIAL
PLANEACION DEL SERVICIO
PRESTACION Y CONTRO DEL SERVICIO
LIQUIDACIN DEL SERVICIO
GENERACIN DE PRODUCTOS ATENCIN AL CLIENTE
S A T I S F A C C I N C L I E N T E
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
GESTIN HUMANA
COMPRAS Y SUMINISTROS
ADMINISTRACIN FINANCIERA
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION
MEJORA CONTINUA A/C A/P AUDITORIAS
CONTRATACIN DE SERVICIOS
BASC Colombia
Business Alliance for Secure Commerce
RED DE PROCESOS
PROCESOS GERENCIALES
Planificacin Estratgica Revisin del Desempeo Mejoramiento Continuo
PROCESOS OPERACIONALES
NECESIDADES DEL CLIENTE NECESIDADES DEL CLIENTE
SATISFACCIN DEL CLIENTE SATISFACCIN DEL CLIENTE
SERVICIO
Gestin Gestin Comercial Comercial
Diseo del Diseo del Servicio Servicio
Instalacin Instalacin del Servicio del Servicio
Prestacin Prestacin del Servicio del Servicio Control del Servicio Control del Servicio
Terminacin Terminacin del Servicio del Servicio
Atencin al Cliente Atencin al Cliente
PROCESOS DE APOYO
Gestin Gestin Documental Documental Gestin de Costos Gestin de Costos de Calidad de Calidad Auditorias Auditorias Internas Internas Gestin de Gestin de Competencias Competencias Suministro de Suministro de Bienes y Servicios Bienes y Servicios Gestin del Gestin del Mantenimiento Mantenimiento
A V
P H
Procesos Directivos
PLANIFICACION ESTRATEGICA REVISION ORGANIZACIONAL MEJORA CONTINUA
Mapa de Procesos
R E Q U I S I T O S C L I E N T E S
Procesos Operativos
PRODUCCION
GESTIN COMERCIAL CAPTACIN TRATAMIENTO DISTRIBUCIN FACTURACIN Y CARTERA PLANEACIN
ALCANTARILLADO
RECOLECCIN Y TRANSPORTE
S A T I S F A C C I O N C L I E N T E S
CONTROL OPERAT IVO ATENC I N AL CLIE NTE
Procesos de Apoyo
GESTIN HUMANA GESTIN COMPRAS MTO. Y CALIBRACIN EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA MTO. EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE APOYO COMUNICACIONES SISTEMAS GESTIN FINANCIERA GESTIN DOCUMENTAL
JURDICO
AUDITORIA INTERNA
MAPA DE PROCESOS
CALIDAD Y PROCESOS
RED DE PROCESOS
PROCESOS GERENCIALES
Planificacin Estratgica Revisin del Desempeo Mejoramiento Continuo
PROCESOS OPERACIONALES
NECESIDADES DEL CLIENTE NECESIDADES DEL CLIENTE
SATISFACCIN DEL CLIENTE SATISFACCIN DEL CLIENTE
SERVICIO
Gestin Gestin Comercial Comercial
Diseo del Diseo del Servicio Servicio
Instalacin Instalacin del Servicio del Servicio
Prestacin Prestacin del Servicio del Servicio Control del Servicio Control del Servicio
Terminacin Terminacin del Servicio del Servicio
Atencin al Cliente Atencin al Cliente
PROCESOS DE APOYO
Gestin Gestin Documental Documental Gestin de Costos Gestin de Costos de Calidad de Calidad Auditorias Auditorias Internas Internas Gestin de Gestin de Competencias Competencias Suministro de Suministro de Bienes y Servicios Bienes y Servicios Gestin del Gestin del Mantenimiento Mantenimiento
RED DE PROCESOS
GERENCIALES
REVISIN GERENCIAL
R E Q U I S I T O S D E L C L I E N T E
PLANIFICACIN ESTRATGICA
MEJORAMIENTO CONTINUO
SERVICIOS
9ASEO 9ALUMBRADO PUBLICO
OPERACIONALES
INTERVENTORIA PLANEACIN CONTRATACIN PRESTACIN DEL SERVICIO SUPERVISION Y CONTROL LIQUIDACIN
9CEMENTERIOS Y HORNOS CREMATORIOS
S A T I S F A C C I N D E L C L I E N T E
ATENCIN AL CLIENTE
PROCESOS EXTERNOS
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
GESTIN DE COMPRAS GESTIN DE COMPETENCIAS GESTIN DE CONTROL
GESTIN DOCUMENTAL
GESTIN DE MANTENIMIENTO
PROCESOS GERENCIALES
PLANIFICACION ESTRATEGICA
REVISION GERENCIAL
MEJORAMIENTO CONTINUO
R E Q U I S I T O S
PROCESOS OPERACIONALES
GESTION COMERCIAL PLANEACION DE OBRA EJECUCION DE OBRA INSPECCION DE OBRA CONTROL DE OBRA ATENCION AL CLIENTE ENTREGA FINAL DE OBRA
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO GESTION DE COMPETENCIAS GESTION DEL MANTENIMIENTO COMPRA DE RECURSOS FISICOS GESTION DOCUMENTAL CONTRATACION DE SERVICIOS AUDITORIAS INTERNAS
S A T I S F A C C I O N C L I E N T E S
A V
P H
Procesos Directivos
PLANIFICACION ESTRATEGICA REVISION ORGANIZACIONAL MEJORA CONTINUA
Mapa de Procesos
R E Q U I S I T O S C L I E N T E S
Procesos Operativos
PRODUCCION
GESTIN COMERCIAL CAPTACIN TRATAMIENTO DISTRIBUCIN FACTURACIN Y CARTERA PLANEACIN
ALCANTARILLADO
RECOLECCIN Y TRANSPORTE
S A T I S F A C C I O N C L I E N T E S
CONTROL OPERAT IVO ATENC I N AL CLIE NTE
Procesos de Apoyo
GESTIN HUMANA GESTIN COMPRAS MTO. Y CALIBRACIN EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA MTO. EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE APOYO COMUNICACIONES SISTEMAS GESTIN FINANCIERA GESTIN DOCUMENTAL
JURDICO
AUDITORIA INTERNA
Fecha de emisin:
2003-08-01
Aprobado por:
Dallyz Montenegro
