P PDVSA

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

VOLUMEN 1

PDVSA N

TITULO

SI-S-04

REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE EN EL PROCESO DE CONTRATACIN

5 4 0

[Link] SEP.06 MAY.92

REVISIN GENERAL REVISIN GENERAL Emisin Original

DESCRIPCIN

47 53 32

V.S. V.S. L.T.

L.T. L.T. L.H.

L.T. L.C. C.C.

REV. FECHA

PAG. REV.

APROB. APROB.

APROB. Ramiro Ramrez

PDVSA, 2005

FECHA [Link]

APROB. ngel Esteban

FECHA [Link]
ESPECIALISTAS

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"La informacin contenida en este documento es propiedad de Petrleos de Venezuela, S.A. Esta prohibido su uso y reproduccin total o parcial, as como su almacenamiento en algn sistema o transmisin por algn medio (electrnico, mecnico, grfico, grabado, registrado o cualquier otra forma) sin la autorizacin por escrito de su propietario. Todos los derechos estn reservados. Ante cualquier violacin a esta disposicin, el propietario se reserva las acciones civiles y penales a que haya lugar contra los infractores."

Las Normas Tcnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en materia de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente y como parte del Control Interno de PDVSA para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la informacin, promover la eficiencia, economa y calidad en sus operaciones, estimular la observancia de las polticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misin, objetivos y metas, es un deber la participacin de todos en el ejercicio de la funcin contralora, apoyada por la Ley Orgnica Contralora General de la Repblica y Sistema Nacional de Control Fiscal, Artculos 35-41.

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ndice
1 OBJETIVO .......................................................................................... 2 ALCANCE ......................................................................................... 3 REFERENCIAS...................................................................................
3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 Base Legal ............................................................................................. Petrleos de Venezuela, S.A. - PDVSA ................................................. Autorizacin de Afectacin de los Recursos Naturales (AARN)................ Comit Asesor de Proteccin Radiolgica (CAPRA) .............................. Comit de Seguridad y Salud Laboral (CSSL) ......................................... Contratista ............................................................................................ Contrato de Consultora .......................................................................... Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural (EIASC) .......................... Oferente ................................................................................................. PDVSA .................................................................................................. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) .......................... Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente (RASDA) ................................................................................................. Directores, Gerentes Generales, Gerentes de las reas Operacionales Unidad o Gerencia Contratante ............................................................. Comisin de Contrataciones ................................................................... Custodio de la Instalacin ...................................................................... Empresa Contratista ............................................................................... Organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente ........................................................................................... Comit de Seguridad y Salud Laboral .................................................... Delegados y Delegadas de Prevencin, Trabajadores y Trabajadoras .

4 4 4
4 5

4 DEFINICIONES ...................................................................................

5
5 5 6 6 6 6 6 6 6 7

5 RESPONSABILIDADES ....................................................................
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

7
7 7 8 8 8 9 9 9

6 LINEAMIENTOS .................................................................................

7 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE EN EL PROCESO DE CONTRATACIN.................. 12

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 Planificacin de la Obra o Servicio ...................................................... Calificacin de Empresas Contratistas .................................................. Elaboracin del Pliego de Condiciones ................................................... Contratacin ........................................................................................... Pre-inicio de la Obra o Servicio .............................................................. Ejecucin de la Obra o Servicio .............................................................. Cierre de la Obra o Servicio ................................................................... 12 14 14 15 16 17 18

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8 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIN DEL CONTRATO ........................................................................................ 18 ANEXO A: FORMATO PARA LA EVALUACIN DE APTITUD DE CONTRATISTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE ....................................................... 20 ANEXO B: FORMATO PARA LA EVALUACIN DEL PLAN ESPECFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE DE CONTRATISTAS ................................................... 32 ANEXO C: FORMATO PARA LA EVALUACIN DE DESEMPEO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE ....................................................... 39

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OBJETIVO
Establecer y evaluar los requisitos de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente que deben cumplirse en las distintas etapas del proceso de contratacin, con la finalidad de controlar los riesgos asociados a la ejecucin de obras y servicios contratados; as como tambin prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales y afectacin ambiental en dichas obras o servicios.

ALCANCE
Esta norma rige para la ejecucin de cualquier obra o servicio contratado en las instalaciones de Petrleos de Venezuela, S.A., sus Filiales y Empresas Mixtas y en reas bajo su supervisin, as como en cualquier otra empresa donde PDVSA tenga participacin accionaria. As mismo, aplica a subcontratistas de conformidad con los trminos y condiciones establecido en el contrato suscrito entre Petrleos de Venezuela S.A. Filiales o Empresas Mixtas y la contratista. Esta norma ser aplicable indistintamente del tipo de documento utilizado para la contratacin de la obra o servicio, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones Pblicas. Esta norma debe ser utilizada en las instalaciones en el exterior donde PDVSA realice operaciones, siempre y cuando no contravenga las exigencias de la legislacin de esos pases. Esta norma rige para contratos de consultora que requieran la ejecucin de actividades en las instalaciones propias de PDVSA y otras reas consideradas de inters. Esta norma no rige para la procura de bienes y materiales, salvo que, la gerencia contratante conjuntamente con las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente, requieran su aplicacin debido a los riesgos que pudieran generarse dada la naturaleza del bien o servicio prestado.

REFERENCIAS
3.1 Base Legal
Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). Publicad en la Gaceta Oficial No. 38236 del 26/07/2005 de la Repblica Bolivariana de Venezuela. Reglamento Parcial de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Publicad en la Gaceta Oficial No. 38596 del 03/01/2007 de la Repblica Bolivariana de Venezuela. Ley de Contrataciones Pblicas. Gaceta Oficial N9 38.895 del 25 de marzo de 2008.

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Norma Tcnica del Inpsasel NT-01 "Elaboracin, Implementacin de un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo". Decretp No. 6227 del 01 de diciembre de 2008.

3.2

Petrleos de Venezuela, S.A. - PDVSA

HO-H-16 HO-H-20 IR-S-00 IR-S-04 IR-S-06 IR-S-08 IR-S-17 PR-H-14 SIS11 SI-S-20 "Identificacin y Notificacin de Peligros y Riesgos Asociados a las Instalaciones y Puestos de Trabajo". "Saneamiento Bsico Industrial". "Definiciones". "Sistema de Permisos de Trabajo". "Manejo del Cambio". "Gua para la Elaboracin de Planeamiento Previo para el Control de Emergencias". "Anlisis de Riesgos del Trabajo". "Requisitos en Materia de Proteccin Radiolgica para Empresas Contratistas". "Medidas por Incu mplimi ento o Inob ser vancia de Nor ma s o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente". "Procedimientos de Trabajo".

DEFINICIONES
Para efectos de esta Norma son aplicables los trminos y definiciones incluidos en la Norma PDVSA IR-S-00. Sin embargo a continuacin se presentan trminos y definiciones adicionales aplicables a esta Norma.

4.1

Autorizacin de Afectacin de los Recursos Naturales (AARN)

Es el documento emitido por la Autoridad Ambiental que autoriza la afectacin de recursos naturales y establece las condiciones, restricciones y limitaciones, de orden tcnico y legal, bajo las cuales se desarrollar la afectacin del ambiente durante todas las fases del proyecto a ejecutar.

4.2

Comit Asesor de Proteccin Radiolgica (CAPRA)

Es el comit designado por la mxima autoridad de un rea, negocio o filial conformado por un grupo de profesionales de diferentes organizaciones de PDVSA, con conocimiento en el rea de fuentes radiactivas y cuya responsabilidad es asesorar a los custodios de fuentes radiactivas, as como a trabajadores y empleadores en materia de proteccin radiolgica velando de esta forma por la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras y por el cumplimiento del Programa de Proteccin Radiolgica en su rea de influencia.

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4.3

Comit de Seguridad y Salud Laboral (CSSL)

Es un rgano paritario y colegiado de participacin, destinado a la consulta regular y peridica de las polticas, programas y actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, conformado por delegados o delegadas de prevencin, por una parte y por el empleador o empleadora, o sus Representantes (bipartito) por la otra, en nmero igual al de los delegados o delegadas de prevencin.

4.4

Contratista
Es la persona natural o jurdica, u otra forma asociativa de carcter productivo y de servicios que ejecuta una obra, suministra bienes o presta servicios para alguno de los entes regidos por la Ley de Contrataciones Pblicas, en virtud de un contrato, sin que medie relacin de dependencia o subordinacin.

4.5

Contrato de Consultora
Es la modalidad de contratacin de tipo Asistencia Tcnica, cuyo mbito de aplicacin se circunscribe al suministro de mtodos y procedimientos para el anlisis de problemas especficos as como para la transferencia de conocimientos tcnicos.

4.6

Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural (EIASC)

Es el estudio orientado a predecir y evaluar los efectos del desarrollo de una actividad sobre los componentes del ambiente natural y social y proponer las correspondientes medidas preventivas, mitigantes y correctivas, a los fines de verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales contenidas en la legislacin nacional vigente y determinar los parmetros ambientales que conforme a ste, deban establecerse para cada programa o proyecto.

4.7

Oferente
Es la persona natural o jurdica que ha presentado una manifestacin de voluntad de participar, o una oferta en alguna de las modalidades prevista en la Ley de Contrataciones Pblicas.

4.8

PDVSA
Petrleos de Venezuela S.A., sus Filiales y Empresas Mixtas consideradas en conjunto o individualmente.

4.9

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST)

Es el conjunto de objetivos, acciones y metodologas establecidos para identificar, prevenir y controlar aquellos procesos peligrosos presentes en el

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ambiente de trabajo y minimizar el riesgo de ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades de origen ocupacional.

4.10

Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente (RASDA)

Es el Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente, emitido por la Autoridad Nacional Ambiental y exigido por la Ley de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos a todas aquellas personas naturales o jurdicas, pblicas o privadas que pretendan realizar actividades de uso, manejo o generacin de sustancias, materiales y desechos peligrosos.

5 5.1

RESPONSABILIDADES Directores, Gerentes Generales, Gerentes de las reas Operacionales

Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma. Solicitar la rendicin de cuentas relacionada con la implementacin de los requisitos establecidos en esta norma.

5.1.1 5.1.2

5.2
5.2.1 5.2.2 5.2.3

Unidad o Gerencia Contratante

Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma. Informar a las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente, el inicio del proceso de contratacin de obras o servicios. Informar a las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente, las especificaciones tcnicas y exigencias indicadas en el pliego de condiciones. Informar a las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente las necesidades de evaluacin de empresas contratistas. Incluir, en el pliego de condiciones, los aspectos de seguridad industrial, higiene ocupacional y ambiente establecidos en esta norma y en la legislacin nacional vigente con la asesora de las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente, Convocar la reunin aclaratoria y la visita al sitio de la obra o servicio, con el fin de aclarar los aspectos de seguridad industrial, higiene ocupacional y ambiente. Verificar la documentacin y registros de inspeccin y certificacin de los equipos. Informar a las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente las necesidades de evaluacin de empresas contratistas.

5.2.4 5.2.5

5.2.6 5.2.7 5.2.8

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5.2.9 Asegurar, antes de la firma del contrato, que el Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente cumpla con todo lo establecido en el Anexo B de esta norma. 5.2.10 Asegurar, que las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente, realicen la Evaluacin de Aptitud, Evaluacin Plan Especfico y Evaluacin de Desempeo, establecidas en los Anexos A, B y C de esta norma. Asegurar que el Lder del Proyecto o Supervisor Operacional realice en conjunto con las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente la Evaluacin de Desempeo respectiva de la obra o servicio. Asegurar que se incluyan los resultados de la Evaluacin Final de Desempeo en el registro de contratistas de PDVSA y notificar estos resultados al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC).

5.2.11

5.2.12

5.3
5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4

Comisin de Contrataciones
Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma. Garantizar que se hayan incluido en el pliego de condiciones los aspectos en materia de seguridad industrial, higiene ocupacional y ambiente. Informar a las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente, la necesidad de evaluacin de contratistas. Garantizar la participacin de los representantes de las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente, en la Comisin de Contrataciones, con el fin de asegurar las exigencias y cumplimiento de los aspectos de seguridad industrial, higiene ocupacional y ambiente.

5.4
5.4.1 5.4.2

Custodio de la Instalacin
Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma. Participar en la reunin pre-inicio de la obra o servicio, la visita al sitio de ejecucin, la notificacin de riesgos y dems actividades requeridas en la presente norma.

5.5
5.5.1 5.5.2 5.5.3

Empresa Contratista
Cumplir con los requisitos y presentar la documentacin requerida en esta norma. Prestar el apoyo para la realizacin de la Evaluacin de Aptitud en sus instalaciones, cuando sea requerido. Elaborar un Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente para la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en el Anexo B de esta norma.

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5.5.4

Identificar, evaluar, controlar y notificar a sus trabajadores, los riesgos y las medidas preventivas asociadas a cualquier actividad inherente a los trabajos a ejecutar bajo contrato. Asumir la responsabilidad de la actuacin de sus empresas subcontratistas en materia de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente. Asegurar que las empresas subcontratistas cumplan con los requisitos de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente establecidos en esta norma. Evaluar y seleccionar a las empresas subcontratistas a travs de estndares semejantes a los establecidos en la presente norma, quienes deben ser aprobados por PDVSA. Concientizar y lograr el compromiso de sus trabajadores para prevenir accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales y la afectacin del ambiente.

5.5.5 5.5.6

5.5.7

5.5.8

5.6
5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4

Organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente

Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma. Evaluar a la empresa contratista antes y durante la ejecucin de la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C de esta norma. Asegurar la divulgacin de lo establecido en la presente norma. Participar en la auditora de la norma.

5.7
5.7.1

Comit de Seguridad y Salud Laboral

Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma.

5.8
5.8.1

Delegados y Delegadas de Prevencin, Trabajadores y Trabajadoras

Apoyar en la divulgacin y cumplimiento de la norma.

LINEAMIENTOS
6.1 Se deben incluir en el pliego de condiciones, en las cl usulas, especificaciones y anexos del contrato, los requisitos generales y especficos de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente; as como, las actividades, medidas, condiciones, restricciones, limitaciones y obras contempladas en los Estudios de

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Impacto Ambiental y Sociocultural y en las Autorizaciones de Afectacin de los Recursos Naturales correspondientes para cada obra o prestacin de servicios. 6.2 Las gerencias contratantes, conjuntamente con el custodio de la instalacin y las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente, deben identificar y notificar por escrito a todos los trabajadores y las trabajadoras de la contratista, sobre los riesgos asociados a las instalaciones y operaciones de PDVSA a los cuales estarn expuestos, incluyendo las medidas de prevencin y control, dejando registro de esa notificacin de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA HO-H-16. Las gerencias contratantes, conjuntamente con el custodio de la instalacin y las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente deben evaluar y controlar peridicamente el desempeo en Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente de las contratistas (Anexo C) durante la ejecucin de las obras y servicios, ajustado a la duracin y riesgos asociados al contrato. Los resultados de la Evaluacin Final de Desempeo y sus soportes, deben ser notificados a la contratista y a las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente, incorporados al registro auxiliar de contratistas de PDVSA y notificados al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC). Cuando se identifiquen potenciales impactos socioambientales producto del desarrollo de la obra o servicio, las gerencias contratantes conjuntamente con el custodio de la instalacin, las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente y la contratista, deben notificar a las comunidades vecinas, los riesgos asociados a las instalaciones y operaciones de PDVSA a los cuales estarn expuestos, incluyendo sus medidas de prevencin y control, dejando registro de esa notificacin. Las gerencias contratantes se asegurarn que a las empresas contratistas, participantes en el proceso de contratacin, se les haya realizado la Evaluacin de Aptitud en Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente (Anexo A) o tengan actualizada la Evaluacin Final de Desempeo de Contratistas en Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente (Anexo C). En ambos casos, los resultados de dichas evaluaciones debern estar vigentes y con una calificacin "APTA". Las Evaluaciones antes mencionadas debern ser realizadas y ponderadas siguiendo lo establecido en los Anexos A y C, respectivamente.

6.3

6.4

6.5

6.6

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6.7

Las Evaluaciones de Aptitud y Finales de Desempeo con calificacin "APTA" tendrn una validez de 4 aos y 1 ao respectivamente, teniendo en cuenta las restricciones de calificacin establecidas en esta norma. Las gerencias contratantes deben velar por la incorporacin, en el pliego de condiciones, de los registros (Ej.: RASDA), plizas de seguros ambientales, permisos o autorizaciones vigentes emanados de las autoridades competentes que rigen la actividad objeto de la contratacin. Las empresas contratistas cuya actividad involucre el uso de fuentes de radiaciones ionizantes o equipos generadores, deben ser evaluadas por el CAPRA de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA PR-H-14 y poseer el registro actualizado, la autorizacin de la autoridad nacional competente en la materia y utilizar nicamente, las fuentes radiactivas y equipos generadores incluidos en este registro. Adicionalmente, deben poseer un programa de proteccin radiolgica de acuerdo con lo establecido en el Manual de Proteccin Radiolgica de PDVSA. Las contratistas deben establecer, implementar, evaluar y mantener prcticas de ambiente basadas en principios de sustentabilidad y sostenibilidad, en aras de permitir un manejo ms eficiente de los recursos en beneficio, resguardo de los derechos ambientales de la presente y futuras generaciones. Las empresas contratistas deben actuar de manera preventiva a fin de evitar la ocurrencia de eventos no deseados, reducir los impactos a mbientales y preservar todas las formas de vida. Las contratistas estn obligadas a cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones nacionales, tratados internacionales suscritos o reconocidos por la Repblica Bolivariana de Venezuela, mejores prcticas, as como con las convenciones colectivas que apliquen y con las normas y procedimientos establecidos por PDVSA. Las contratistas que resulten adjudicadas, deben presentar el Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente que implantar durante la ejecucin de la obra o servicio, con los parmetros aplicables indicados en el Anexo B, a entera satisfaccin de la gerencia contratante, custodio de la instalacin, de las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente, sin generar costos adicionales para PDVSA. El mismo ser evaluado utilizando como base el mecanismo de evaluacin indicado en el referido anexo.

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

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6.14

Las contratistas sern evaluadas en funcin de las actividades incluidas en su objeto social establecido en el documento constitutivo y estatutos sociales de la empresa y relacionadas con la obra o servicio a contratar, no pudiendo ejercer trabajos para los que no fueron calificados como "APTA" en alguna de las evaluaciones. Los contratistas que tengan una Evaluacin de Aptitud o Evaluacin Final de Desempeo con calificacin "NO APTA" no podrn optar a una nueva evaluacin por un periodo de 6 meses. La Gerencia de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional conjuntamente con la Gerencia de Ambiente, es la responsable de llevar a cabo el proceso de Evaluacin de Contratistas establecido en esta norma en sus diferentes etapas en las reas de su competencia. Las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente deben auditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma. Las contratistas son responsables de la actuacin en materia de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente de sus empresas subcontratistas.

6.15

6.16

6.17

6.18

REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE EN EL PROCESO DE CONTRATACIN 7.1

7.1.1 a.

Planificacin de la Obra o Servicio

Durante esta fase la gerencia contratante y el custodio de la instalacin deben identificar los siguientes aspectos para ser incluidos en el pliego de condiciones: Riesgos y procesos peligrosos asociados a la instalacin y operacin de PDVSA donde se realizar la obra o servicio, que pudieran afectar al personal de la contratista, incluyendo las medidas de prevencin y control de los mismos. Riesgos generales y procesos peligrosos asociados al trabajo a ejecutar por el contratista, que pudieran afectar al personal, las instalaciones y las operaciones de PDVSA, as como sus medidas de prevencin y control. Medidas, condiciones, restricciones, limitaciones y obras contempladas en los Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural y en las Autorizaciones de Afectacin de los Recursos Naturales (AARN), que se implementarn durante la ejecucin de la obra o servicio, cuando aplique.

b.

c.

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d.

Leyes, decretos y regulaciones nacionales, tratados internacionales suscritos o reconocidos por la Repblica Bolivariana de Venezuela, as como las normas, procedimientos y mejores prcticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucin del contrato. Equipos de seguridad, proteccin personal y control ambiental a utilizar, ajustados a los riesgos de la obra o servicio y a las normas tcnicas requeridas. Conocimientos, destrezas y habilidades mnimas requeridas para la ejecucin de la obra o servicio. Requerimientos de certificaciones en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y Ambiente, artesanales y de oficio. Requisitos de certificacin de equipos e instrumentos. En los procesos de contratacin, la gerencia contratante debe identificar aquellas contratistas que requieran una Evaluacin de Aptitud en Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente, de acuerdo con los siguientes criterios: Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA o sus filiales. Contratistas con Evaluacin de Aptitud vigente que no hayan realizado trabajos para PDVSA en los ltimos 12 meses. Contratistas que no tengan una Evaluacin Final de Desempeo vigente (1 ao). Si la empresa est ejecutando trabajos para PDVSA y an no tiene una Evaluacin Final de Desempeo, debe justificar esta situacin a travs de una carta explicativa acompaada de las Evaluaciones Parciales de Desempeo que le hayan realizado para la fecha. Contratistas que no tengan Evaluacin de Aptitud vigente (4 aos) a pesar de tener Evaluacin Final de Desempeo vigente. Contratistas que hayan tenido una condicin de "NO APTA" en cualquiera de las dos evaluaciones y su perodo de no calificacin (6 meses) a travs de la matriz de evaluacin ha culminado. Si la empresa ha realizado trabajos para PDVSA en el ltimo ao, presentar Evaluacin Final de Desempeo y la ltima Evaluacin de Aptitud. La Evaluacin de Aptitud debe ser realizada por las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente, conforme a los requisitos establecidos en el Anexo A, y el resultado de la misma debe ser incorporado en el registro auxiliar de contratista de PDVSA, por el administrador de dicho registro. En esta evaluacin debe estar presente el Gerente General o Representante Legal de la contratista. En caso de empresas que realicen trabajos con fuentes radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes, debe incorporarse al equipo de

e. f. g. h. 7.1.2

a. b. c.

d. e.

7.1.3 7.1.4

7.1.5

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Evaluacin de Aptitud al menos un miembro del Comit Asesor de Proteccin Radiolgica.

7.2
7.2.1 a.

Calificacin de Empresas Contratistas

No calificarn a travs de la matriz de evaluacin las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones: Contratistas que hayan tenido uno (1) o ms eventos Clase "A", o eventos Clase "B". La informacin sobre la clase del evento y el perodo de no calificacin, ser obtenida a travs de una Declaracin Jurada notariada emitida por el Presidente o Representante Legal de la empresa contratista. Los periodos de "NO APTITUD" en caso Eventos Clase A y Eventos Clase B sern los establecidos en la Norma PDVSA SIS11. b. Contratistas que en los ltimos seis (6) meses tengan Evaluacin de Aptitud (Anexo A) con una calificacin de "NO APTA" o en la ejecucin de obras o servicios una Evaluacin Final de Desempeo (Anexo C ) "NO APTA" Resultados de la aplicacin de la Norma PDVSA SIS11. Contratistas, sus representantes o empleados, contra quienes se haya iniciado procedimientos civiles, penales o administrativos, en materia de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente, por el periodo de ejecucin de las mismas.

c. d.

7.3
7.3.1 a. b.

Elaboracin del Pliego de Condiciones

La gerencia contratante debe solicitar en el pliego de condiciones, como mnimo, los aspectos sealados a continuacin: Informacin sobre los riesgos y procesos peligrosos identificados en la planificacin y sus medidas de prevencin y control. Calificacin/certificacin, emitida por un centro de educacin y desarrollo reconocido por PDVSA, del personal tcnico y contractual que emplear la contratista oferente para la ejecucin de la obra o servicio, en caso de resultar adjudicadas. Lista de normas y procedimientos de PDVSA, a ser cumplidos por la oferente durante la ejecucin de la obra o servicio. Lista del personal de supervisin de la oferente, experimentado y certificado por un centro de educacin y desarrollo reconocido por PDVSA en el rea de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente. La descripcin de los puestos de trabajo, funciones, responsabilidades y niveles de autoridad del personal de la contratista que ejecutar la obra o prestar el servicio.

c. d.

e.

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f. En caso de empresas que realicen trabajos que generen o manejen sustancias, materiales y desechos peligrosos, se requerir la autorizacin vigente de la Autoridad Nacional Ambiental y fianzas ambientales que rigen la actividad objeto de la contratacin. 7.3.2 7.3.3 En los pliegos de condiciones deben incluirse los criterios de calificacin y la Norma PDVSA SI-S-04. La contratista debe presentar la documentacin requerida para la realizacin de una Evaluacin de Aptitud siguiendo los criterios de evaluacin y ponderacin establecidos en el Anexo A. Se debe establecer en el pliego de condiciones, que una vez otorgada la adjudicacin, la contratista adjudicada debe presentar, antes de la firma del contrato, un Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente para la obra o servicio, sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfaccin de la gerencia contratante, del custodio de la instalacin y de las organizaciones de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y de Ambiente. El Plan debe ser elaborado para responder a los criterios de evaluaci n aplicables en materia de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente, siguiendo lo indicado en el Anexo B, incluyendo un cronograma para su cumplimiento. Este Plan debe formar parte del contrato.

7.3.4

7.4
7.4.1 a.

Contratacin
Evaluacin de Ofertas La comisin de contrataciones debe asegurarse que los aspectos de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente, exigidos en el pliego de condiciones, estn debidamente incluidos en la oferta tcnica, para efectos de la calificacin. Ser de obligatoria presentacin la constancia de Evaluacin de Aptitud y Evaluacin Final de Desempeo de acuerdo con los criterios establecidos en los puntos 7.1.2. En caso de requerirse la Evaluacin de Aptitud de Contratistas en Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente (Anexo A), sta se realizar posterior a la evaluacin de la oferta tcnica. Para que le sea otorgada la adjudicacin de la obra o servicio, la contratista debe cumplir con las condiciones y requisitos de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente establecidos en el pliego de condiciones Recomendacin y Otorgamiento de la Adjudicacin de la Obra o Servicio Antes de la recomendacin de la adjudicacin de la obra o servicio, por parte de la comisin de contrataciones, sta deber verificar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma, segn el tipo de contratacin.

b.

c.

d.

7.4.2

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7.5
7.5.1

Pre-inicio de la Obra o Servicio

La gerencia contratante, el custodio de la instalacin, las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y de Ambiente y los representantes de la contratista, deben realizar una visita conjunta al sitio de trabajo, con el fin de verificar los aspectos de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente establecidos en el contrato antes de su firma o de la entrega de la carta de intencin. Al notificrsele el otorgamiento de la adjudicacin de la obra o servicio, la contratista debe asistir a una reunin con la gerencia contratante, el custodio de la instalacin, las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y de Ambiente, para acordar todos los aspectos del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente para la obra o servicio, as como, otros requisitos relevantes del contrato por suscribir. De igual forma se debe acordar el nmero de Evaluaciones Parciales de Desempeo a realizar, respetando lo establecido en el punto 7.6.2. De esta reunin se dejar constancia por escrito, la cual formar parte del contrato. Todo el personal de la contratista, involucrado en la obra o servicio, debe asistir a un taller de induccin, en donde se incluya la notificacin general de riesgos asociados a la instalacin, el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan de Emergencia de la instalacin PDVSA, el cual ser dictado por un equipo multidisciplinario conformado al menos por: el custodio de la instalacin y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, dejando constancia de ello segn lo establecido en la Norma PDVSA HO-H-16 y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Para dar inicio a la obra o servicio, la gerencia contratante, el custodio de la instalacin, las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente, deben dar su autorizacin por escrito, despus de comprobar que todos los requisitos de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente han sido incluidos en el Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente y evaluados segn el Anexo B. La gerencia contratante, el custodio de la instalacin y las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente, deben verificar en sitio que el personal, los equipos, materiales y dems condiciones establecidas en el Plan Especfico han sido cumplidos por parte de la contratista. Esta verificacin ser requisito para la autorizacin para el inicio de obra.

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

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7.5.6

La gerencia contratante, conjuntamente con la contratista, el custodio de la instalacin y las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente, deben notificar a las comunidades del rea de influencia de la obra o servicio, los riesgos a los cuales estarn expuestos, incluyendo sus medidas de prevencin y control, dejando registro de esa notificacin en la gerencia contratante. La gerencia contratante, a travs de la organizacin de Ambiente debe notificar la Autoridad Nacional Ambiental el inicio de la obra, cuando aplique.

7.5.7

7.6

Ejecucin de la Obra o Servicio

La contratista, junto con la gerencia contratante o el responsable por la supervisin de la obra o servicio y el custodio de la instalacin, debe analizar diariamente los riesgos especficos antes del inicio de las actividades de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA IR-S-17. Los procedimientos para el control de estos riesgos deben ser aprobados por la gerencia contratante y estar disponibles en el sitio de la obra. Durante la ejecucin de la obra o servicio, el representante de la gerencia contratante, en conjunto con las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y de Ambiente y el custodio de la Instalacin, deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempeo, utilizando el mecanismo de evaluacin indicado en el Anexo C. Las evaluaciones de desempeo sern realizadas bajo el siguiente esquema: Contratos de 3 meses o menos: entre 1 y 2 evaluaciones durante el periodo de ejecucin del contrato dependiendo del trabajo a realizar. Contrato de 3 hasta 6 meses: bimestrales. Contrato de ms de 6 meses: trimestrales.

7.6.1

7.6.2

7.6.3

La gerencia contratante exigir al contratista la correccin, sin costo alguno para PDVSA, de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de Desempeo, estableciendo para ello un plan de adecuacin con fechas y responsables de ejecucin, realizadas durante la ejecucin de la obra o servicio. En estas evaluaciones se debe verificar/revisar el cumplimiento de las actividades que la contratista se comprometi a realizar en el Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente para la obra o servicio.

7.6.4

Si durante la ejecucin de la obra o servicio, la contratista tiene un evento Clase "A" o Clase "B", el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjunto con la unidad contratante, debe asentar la medida tomada por PDVSA, siguiendo lo establecido en la norma PDVSA SIS11. En caso que la actividad contratada requiera el uso de fuentes de radiaciones ionizantes, la organizacin contratante en conjunto con el CAPRA, se asegurar

7.6.5

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que las fuentes utilizadas para el trabajo son las registradas ante la autoridad nacional competente en la materia y que la empresa cuenta con el registro y autorizacin vigentes. 7.6.6 La empresa contratista debe cumplir con las medidas, condiciones, restricciones, limitaciones y obras contempladas en los Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural y en las Autorizaciones de Afectacin de Recursos Naturales, a ponerse en prctica durante la ejecucin de la obra o servicio.

7.7

Cierre de la Obra o Servicio

Evaluacin Final de Desempeo en Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente Al concluir la obra o servicio, la gerencia contratante en conjunto con el custodio, las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y de Ambiente deben procesar la Evaluacin Final de Desempeo de Contratistas en Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente. El resultado de esta evaluacin ser el promedio de las Evaluaciones Parciales de Desempeo indicadas en el prrafo 7.6.2. de la presente norma, debiendo ser anexados estos documentos a la Evaluacin Final de Desempeo. En la Evaluacin Final de Desempeo de la contratista, se deben considerar los resultados de la aplicacin de las medidas establecidas en la norma PDVSA SI-S-11. Alimentacin del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSA Al concluir la obra o servicio, el administrador del registro auxiliar de contratistas de PDVSA, conjuntamente con la unidad contratante debe incluir en dicho registro los resultados obtenidos en la Evaluacin Final de Desempeo en Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente. Una vez incluida esta informacin, se debe notificar a las organizaciones de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y de Ambiente. Estos resultados deben ser notificados al responsable del Servicio Nacional de Contrataciones.

7.7.1 a.

b.

7.7.2

CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIN DEL CONTRATO

El Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente para la obra o servicio presentado por la contratista y aprobado por PDVSA; as como las actividades, medidas, condiciones, restricciones, limitaciones y obras contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural y en la Autorizacin de Afectacin de los Recursos Naturales correspondientes a la obra o servicio, formarn parte integrante del contrato. Asimismo, se debe incluir en el contrato, la exigencia al contratista del cumplimiento de esta norma y de

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corregir, sin costo alguno para PDVSA, aquellos aspectos del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente para la obra o servicio que presenten desviaciones o deficiencias. La gerencia contratante, podr adicionar otras clusulas especficas de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente de obligatorio cumplimiento, relativas al trabajo a realizar.

ANEXOS
Anexo A: Formato para la Evaluacin de Aptitud de Contratistas en Materia de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente. Anexo B: Formato para la Evaluacin del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente de Contratistas. Anexo C: Formato Para la Evaluacin de Desempeo de Contratistas en Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente.

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ANEXO A FORMATO PARA LA EVALUACIN DE APTITUD DE CONTRATISTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE

CONTRATISTA: ACTIVIDAD (ES) A EVALUAR:. REA: --------------------------FECHA DE EVALUACIN: CALIFICACIN: APTA DISTRITO:NO APTA

No. de RIF:

UNIDAD DE NEGOCIO:-

HOJA PRINCIPAL
PARMETROS
1. REQUISITOS OCUPACIONAL 2. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE

PESO Subtotales (2) ASIGNADO (1)

100 100 200

REQUISITOS DE AMBIENTE

TOTAL

RESULTADO DE LA EVALUACIN (%)

GERENTE GENERAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA NOMBRE: __________________________________ C.I.: _________

(C/A)*100
FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA:

EVALUADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL NOMBRE: __________________________________ EVALUADOR DE AMBIENTE NOMBRE: ______________ EVALUADOR DEL CAPRA (CUANDO APLIQUE) NOMBRE: ______________________________ C.I.: C.I.: C.I.: _______

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OBSERVACIONES GENERALES:

GERENTE GENERAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA

NOMBRE: EVALUADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E

FIRMA:

FECHA: HIGIENE OCUPACIONAL

FIRMA: NOMBRE: EVALUADOR DE AMBIENTE FECHA:

NOMBRE: EVALUADOR DEL CAPRA (CUANDO APLIQUE)

FIRMA: FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:

CARGADO AL REGISTRO DE CONTRATISTA DE PDVSA POR: NOMBRE: FIRMA: FECHA:

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ANEXO A FORMATO PARA LA EVALUACIN DE APTITUD DE CONTRATISTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE (CONT.)
A.1 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL
No. Pregunta Peso Nuevo Peso Asignado Puntuacin Total Observaciones

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10

11 12

13

Cuenta la empresa con un Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo propio o mancomunado? Est vigente y legalmente establecido el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo? Cuenta la contratista con profesionales en materia de Salud, Seguridad Industrial, e Higiene Ocupacional registrados ante el INPSASEL? Cuenta con delegados y delegadas de prevencin legalmente establecidos? Cuenta la contratista con un Comit de Seguridad y Salud Laboral registrado y actualizado ante el INPSASEL? Cuenta con un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por el INPSASEL? Se han identificado los procesos peligrosos de la empresa? Cuenta con los registros de las notificaciones de riesgos a los trabajadores y las trabajadoras por instalacin y puestos de trabajo? Se ha establecido una Poltica de Seguridad y Salud Laboral y de Ambiente? Se han establecido planes y programas preventivos para la evaluacin y control de los procesos peligrosos identificados en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional tales como: conservacin auditiva, proteccin respiratoria, control de desviaciones, programa de manipulacin de alimentos, saneamiento bsico industrial, ergonoma? Se han establecido planes de informacin y formacin de acuerdo con lo establecido en la norma tcnica NT-01 del INPSASEL? Cuenta con un listado de los trabajadores y trabajadoras formados y certificados de acuerdo con su puesto de trabajo y cuenta con sus respectivos registros? Se ha establecido un plan de inspeccin de las condiciones y medio ambiente de trabajo?

10 2 10

2 10 10 4 3

2 4

2 2

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ANEXO A FORMATO PARA LA EVALUACIN DE APTITUD DE CONTRATISTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE (CONT.)
A.1 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL
No. Pregunta Peso Nuevo Peso Asignado Puntuacin Total Observaciones

14

15 16

17 18

19

20 21

22 23

24

Cuenta con un sistema de atencin mdica preventiva de los trabajadores y trabajadoras que contemple: evaluacin mdica pre-empleo, especiales, integrales peridicas y de egreso? Se ha establecido un plan de monitoreo y vigilancia epidemiolgica de los riesgos y los procesos peligrosos identificados? Se ha establecido un plan para la utilizacin del tiempo libre de acuerdo con lo establecido en la norma tcnica NT-01 del INPSASEL? Se han elaborado procedimientos para las actividades del proceso de trabajo de la empresa? Cuenta con procedimientos para la inspeccin, mantenimiento, reparacin, construccin, modificacin o desmantelamiento, as como, manejo de cambios o modificaciones asociados a la infraestructura (equipos, lneas, accesorios, entre otros), aspectos operacionales, procedimientos de trabajo, tecnologa del proceso y personal? Se han establecido procedimientos para la ejecucin de las actividades de monitoreo, prevencin, control y mitigacin de los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras? Se han establecido procedimientos para la notificacin, registro, clasificacin, investigacin y divulgacin de accidentes? Se han establecido procedimientos para la notificacin, registro, clasificacin, investigacin y divulgacin de enfermedades ocupacionales? Cuenta la empresa con un listado de equipos con sus respectivos registros de inspeccin, certificacin y prueba? Se ha establecido un plan para la dotacin, evaluacin, control y mantenimientode los equipos de proteccin personal y colectivo de acuerdo con lo establecido en la norma tcnica NT-01 del INPSASEL? Se han establecido planes de contingencia y atencin de emergencias apropiadas a la naturaleza y magnitud de los riesgos de la empresa con el fin de garantizar la prevencin, control, mitigacin, auxilio inmediato, transporte y atencin mdica de emergencia?

2 2

3 2

2 2

2 2

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ANEXO A FORMATO PARA LA EVALUACIN DE APTITUD DE CONTRATISTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE (CONT.)
A.1 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL
No. Pregunta Peso Nuevo Peso Asignado Puntuacin Total Observaciones

25

26

27

28 29

Cuenta la empresa con personal, recursos financieros y tecnolgicos para la implementacin de los planes establecidos en el PSST y el cumplimiento de la legislacin ambiental? Cuenta la empresa con un registro actualizado y la autorizacin de la autoridad competente para el uso de fuentes radiactivas y equipos generadores de radiaciones ionizantes que utiliza en sus actividades? Se ha establecido el compromiso para el cumplimiento de los planes del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con lo establecido en el Anexo I y II de la NT-01? Se han establecido polticas y metodologas para la evaluacin y control de los trabajos contratados? El CSSL ha diseado un plan para el seguimiento y evaluacin peridica del PSST? Sub Total 1 Posee registros de los mustreos y caracterizaciones (monitoreo ambiental), asociados a sus procesos, basados en la normativa ambiental? Cuenta la organizacin con un plan para la prevencin y atencin de derrames? Dentro de la organizacin existen trabajadores o trabajadoras responsables de la gestin ambiental? Posee instalaciones o infraestructura ajustadas a las normativas ambientales vigentes? Dispone de un procedimiento para el manejo integral de sustancias y materiales peligrosos y no peligrosos? Dispone de un procedimiento para el manejo integral de los desechos peligrosos y no peligrosos y efluentes generados en las diferentes actividades? Dispone de un procedimiento para el control de emisiones atmosfricas por fuentes mviles o fijas y actividades operacionales que las produzcan?

4 2 100 9

A.2 REQUISITOS DE AMBIENT

30

31 32 33 34 35

5 9 3 4 4

36

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ANEXO A FORMATO PARA LA EVALUACIN DE APTITUD DE CONTRATISTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE (CONT.)
A.2 REQUISITOS DE AMBIENTE
No. Pregunta Peso Nuevo Peso Asignado Puntuacin Total Observaciones

37 38

39 40

41

42 43 44

45 46

Dispone de un procedimiento para el control del ruido ambiental? Posee registros peridicos sobre la cantidad de materiales y desechos, peligrosos y no peligrosos, y efluentes generados, manejadosy certificados de la disposicin final de los mismos? Dispone de registros de los informes de desempeo ambiental enviados a la Autoridad Nacional Ambiental? Posee Autorizacin de funcionamiento ambiental como generador o manejador, vigente, bajo un N de RASDA, acorde con las actividades que realiza? Posee la contratista la Autorizacin de Afectacin de Recursos Naturales, el EIAS y el Plan de Supervisin Ambiental vigente del rea a ser impactada durante las actividades? Posee pliza vigente con coberturas a daos al ambiente, acorde a las actividades que realiza? Posee un programa de educacin ambiental para los trabajadores y trabajadoras? Posee un programa socioambiental dirigido a las comunidades que circundan sus instalaciones, mientras se ejecute la obra o servicio? Posee un programa de auditora, revisin y mejora continua del sistema de gestin ambiental? Dispone de un procedimiento para la notificacin, clasificacin, registro e investigacin de los accidentes con daos ambientales? Sub Total 2

2 9

4 10

10 6 4

8 3 100 A B C

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ANEXO A INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA EVALUACIN DE APTITUD DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE (CONT.) Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la contratista, nmero de RIF, rea/ Distrito/ Unidad de Negocio donde se realiza la evaluacin, actividades a evaluar, fecha de evaluacin y calificacin. PESO ASIGNADO (1): es un valor fijo dado a cada elemento del parmetro a ser evaluado. SUBTOTAL (2): se debe colocar el valor del subtotal de cada parmetro del Cuestionario de Evaluacin. RESULTADO DE LA EVALUACIN: Es el porcentaje obtenido al dividir C/A. OBSERVACIONES GENERALES: hacer un resumen de los aspectos a ser mejorados por la contratista.

b. c. d. e.

Cuestionario de Evaluacin:
a. b. La puntuacin total a cubrir en esta evaluacin es de 200 puntos distribuidos en 2 parmetros. En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se colocar "0" (CERO) en NUEVO PESO ASIGNADO (3), en caso contrario se coloca el peso. La puntuacin ser "1" (UNO) si satisface totalmente y "0" (CERO) en caso contrario. El total se calcula multiplicando el nuevo peso asignado por la puntuacin. En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del parmetro evaluado.

c. d. e.

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ANEXO A INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA EVALUACIN DE APTITUD DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE (CONT.)
El RESULTADO DE LA EVALUACIN (%) (sin decimales) colocado en la Hoja Principal ser calificado de la siguiente forma:
RANGO (%) >90 >80 -------<90 >40 -------<80 <40 ACTUACIN EXCELENTE MUY BUENO MEJORABLE DEFICIENTE CALIFICACIN 1 (APTA) 2 (APTA) 4 (NO APTA) 5 (NO APTA)

EVIDENCIA A OBSERVAR PARA CADA PREGUNTA

REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL
No. 1 2 3 Pregunta Cuenta la empresa con un Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo propio o mancomunado? Est vigente y legalmente establecido el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo? Evidencia objetiva Acta constitutiva del SSST Constancia de registro del SSST ante el INPSASEL

Cuenta la contratista con profesionales en materia de Salud, Presentar Organigrama detallando la Organizacin de Seguridad Industrial, e Higiene Ocupacional registrados ante el Seguridad e Higiene Ocupacional, con sus roles y INPSASEL? responsabilidades. Anexar Resumen Curricular del profesional con experiencia verificable (cursos, Talleres, Jornadas, diplomados, entre otros ) en Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente, Presentar el registro sellado por el INPSASEL, Cuenta con delegados y delegadas de prevencin Evidencias del proceso de la eleccin y el registro de los legalmente establecidos? delegadosy delegadas elegidas sellado por el INPSASEL Cuenta la contratista con un Comit de Seguridad y Salud Acta constitutiva del CSSL, presentar el libro de Actas sellado Laboral registrado y actualizado ante el INPSASEL? por el Instituto, Registro sellado por INPSASEL. Constatar si el nmero de Delegados de Prevencin electos cumple con el nmero establecido en el Art 41 de la LOPCYMAT. Cuenta con un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por el INPSASEL? Se han identificado los procesos peligrosos de la empresa? Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por el INPSASEL Documento que soporta la identificacin del proceso productivo, proceso de trabajo, organigrama y la matriz de procesos peligrosos. Registros de divulgacin de los procesos peligrosos. Registros de las notificaciones de riesgos a los trabajadores y las trabajadoras por instalacin y puestos de trabajo firmado por ambas partes.

4 5

6 7

Cuenta con los registros de las notificaciones de riesgos a los trabajadores y las trabajadoras por instalacin y puestos de trabajo?

Se ha establecido una Poltica de Seguridad y Salud Laboral y Poltica de Seguridad y Salud Laboral y de Ambiente firmada de Ambiente? por la mxima autoridad o asamblea de socio de la contratista. Evidencias de divulgacin de la poltica: listas de asistencia a charlas, videos, cuestionarios, carteleras, entre otros.

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ANEXO A INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA EVALUACIN DE APTITUD DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE (CONT.)
REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL
No. 10 Pregunta Se han establecido planes y programas preventivos para la evaluacin y control de los procesos peligrosos identificados en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional tales como: conservacin auditiva, proteccin respiratoria, control de desviaciones, programa de manipulacin de alimentos, saneamiento bsico industrial, ergonoma? Evidencia objetiva Planes y programas preventivos por cada proceso peligroso identificado. Evidencias de cumplimiento de los planes y programas.

11

Se han establecido planes de informacin y formacin de Plan y programa de informacin y formacin de todos los acuerdo con lo establecido en la norma tcnica NT-001 del trabajadoresy trabajadoras. Registros de cumplimiento del INPSASEL? plan de formacin e informacin. Cuenta con un listado de los trabajadores y trabajadoras Certificados de formacin de acuerdo con su puesto de trabajo formados y certificados de acuerdo con su puesto de trabajo y de todos los trabajadores indicados en la nmina. cuenta con sus respectivos registros? Se ha establecido un plan de inspeccin de las condiciones y Plan de inspeccin de las condiciones y medio ambiente de medio ambiente de trabajo? trabajo para ser ejecutado por el SSST, el CSSL, los trabajadores, las trabajadoras, los Delegados y las Delegadas de Prevencin. Informe de inspeccin por rea. Cuenta con un sistema de atencin mdica preventiva de los Programa de evaluacin mdica pre-empleo, especiales, trabajadoresy trabajadoras que contemple: evaluacin mdica integrales peridicas y de egreso dependiendo de los procesos pre-empleo, especiales, integrales peridicas y de egreso? peligrosos a los que estn expuestos los trabajadores. Constancia de la realizacin de exmenes y calificacin. Se ha establecido un plan de monitoreo y vigilancia epidemiolgica de los riesgos y los procesos peligrosos identificados? Reporte de Morbilidad emitido por el departamento mdico de la empresa, programa de vacunacin, evaluaciones de ambiente de trabajo realizadas, entre otros.

12

13

14

15

16

Se ha establecido un plan para la utilizacin del tiempo libre de Plan para la utilizacin del tiempo libre, reporte de jornada de acuerdo con lo establecido en la norma tcnica NT-001 del trabajo, horas extras laboradas, hora de descanso dentro de la INPSASEL? jornada, das de descanso obligatorio, das de descanso obligatorio disfrutados efectivamente, das de descanso convencionales, das de descanso convencionales disfrutados efectivamente, nmero de das de vacaciones, nmero de das de vacaciones disfrutados efectivamente, aplicacin de los planes para la recreacin y turismo. Se han elaborado procedimientos para las actividades del proceso de trabajo de la empresa? Procedimientos de trabajo, registros de divulgacin de los procedimientos.

17 18

Cuenta con procedimientos para la inspeccin, Procedimientos, registros de divulgacin de los mantenimiento, reparacin, construccin, modificacin o procedimientos, listas de verificacin, formatos y formularios. desmantelamiento, as como, manejo de cambios o Registros y constancias de aplicacin. Sistema de modificaciones asociados a la infraestructura (equipos, lneas, Seguimientode Recomendaciones. accesorios, entre otros), aspectos operacionales, procedimientosde trabajo, tecnologa del proceso y personal? Se han establecido procedimientos para la ejecucin de las Procedimientos, registros de divulgacin de los actividades de monitoreo, prevencin, control y mitigacin de procedimientos, listas de verificacin, formatos y formularios. los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores y las Registros y constancias de aplicacin. Sistema de trabajadoras? Seguimientode Recomendaciones.

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ANEXO A INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA EVALUACIN DE APTITUD DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE (CONT.)
REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL
No. 20 Pregunta Evidencia objetiva

Se han establecido procedimientos para la notificacin, Procedimientos para la notificacin, registro, clasificacin, registro, clasificacin, investigacin y divulgacin de investigacin y divulgacin de accidentes, Registros de accidentes? notificacin, registros de reporte de accidentes al INPSASEL, estadsticas de accidentalidad, informes de investigacin, seguimiento de recomendaciones y registros de divulgacin de lecciones aprendidas. Se han establecido procedimientos para la notificacin, registro, clasificacin, investigacin y divulgacin de enferm edades ocupacionales? Procedimientos para la notificacin, registro, clasificacin, investigacin y divulgacin de enfermedades ocupacionales, Registros de notificacin, estadsticas de enfermedades, informes de investigacin, seguimiento de recomendaciones y registros de divulgacin de lecciones aprendidas. Lista de equipos, documentos de propiedad o de alquiler de los equipos, registros de inspeccin, certificacin y prueba de cada uno de los equipos.

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Cuenta la empresa con un listado de equipos con sus respectivos registros de inspeccin, certificacin y prueba?

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Se ha establecido un plan para la dotacin, evaluacin, Plan para la dotacin, evaluacin, control y mantenimiento de control y mantenimiento de los equipos de proteccin personal y los equipos de proteccin personal y colectiva, registros de colectiva de acuerdo con lo establecido en la norma tcnica NT- dotacin, evaluacin, control y mantenimiento de los equipos 01 del INPSASEL? de proteccin personal y colectiva. Se han establecido planes de contingencia y atencin de emergencias apropiadas a la naturaleza y magnitud de los riesgos de la empresa con el fin de garantizar la prevencin, control, mitigacin, auxilio inmediato, transporte y atencin mdica de emergencia? Planes de contingencia y atencin de emergencias, registros de divulgacin de los planes de contingencia. Equipos necesarios para la atencin de emergencias (ambulancia, convenio o atencin de emergencia propia), plan de movilizacin de lesionados, Registros de simulacros, sistemas de deteccin y extincin de incendios, registros de certificacin y prueba de equipos.

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Cuenta la empresa con personal, recursos financieros y Partida presupuestaria firmada por la mxima autoridad o tecnolgicos para la implementacin de los planes asamblea de socios de la contratistas, personal y equipos establecidos en el PSST y el cumpimiento de la legislacin necesarios para el cumplimiento del PSST y la legislacin ambiental? ambiental. Evidencias desde el punto de vista contable de la ejecucin del presupuesto. Cuenta la empresa con un registro actualizado y la Registro actualizado y la autorizacin de la autoridad autorizacin de la autoridad competente para el uso de fuentes competente para el uso de fuentes radiactivas y equipos radiactivas y equipos generadores de radiaciones ionizantes generadores de radiaciones ionizantes que utiliza. que utiliza en sus actividades? Se ha establecido el compromiso para el cumplimiento de los Carta de Compromiso firmada por la mxima autoridad o planes del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de asamblea de socios de la contratista. acuerdo con lo establecido en el Anexo I y II de la NT-01? Se han establecido polticas y metodologas para la evaluacin y control de los trabajos contratados? El CSSL ha diseado un plan para el seguimiento y evaluacin peridica del PSST? Procedimientos de contratacin, registros de evaluacin de contratistas. Plan para el seguimiento y evaluacin peridica del PSST. Informes de seguimiento y evaluacin. Reportes de seguimientoy evaluacin al INPSASEL.

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ANEXO A INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA EVALUACIN DE APTITUD DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE (CONT.)
REQUISITOS DE AMBIENTE
No. 30 Pregunta Evidencia objetiva Posee registros de los mustreos y caracterizaciones Certificados o informes de un laboratorio debidamente (monitoreoambiental), asociados a sus procesos, basados en la registrado ante la Autoridad Ambiental Nacional, de los normativa ambiental? mustreos y caracterizaciones (aire, ruido, desechos peligrosos entre otros) realizados que estn asociados a sus actividades y que estn contenidos en las condicionantes de las autorizaciones de funcionamiento ambiental. Registros de monitoreos parciales y peridicos realizados de acuerdo con el proceso de trabajo. Cuenta la organizacin con un plan para la prevencin y Plan de prevencin y atencin de derrames, evidencias de la atencin de derrames? implementacin del mismo. Dentro de la organizacin existen trabajadores o trabajadoras Presentar Organigrama detallando la Organizacin de responsables de la gestin ambiental? Ambiente, con sus roles y responsabilidades. Anexar Resumen Curricular del profesional con experiencia verificable (cursos, Talleres, Jornadas, diplomados, entre otros) Posee instalaciones o infraestructura ajustadas a las Evidenciar en sitio las instalaciones, infraestructura, normativas ambientales vigentes? maquinariay equipos que cumplan con la normativa ambiental vigente (leyes, decretos, reglamentos, entre otros) Dispone de un procedimiento para el manejo integral de Plan de manejo ajustado a la normativa ambiental, evidencias sustancias y materiales peligrosos y no peligrosos? del cumplimiento del plan. Dispone de un procedimiento para el manejo integral de los Plan de manejo ajustado a la normativa ambiental, evidencias desechos peligrosos y no peligrosos y efluentes generados en del cumplimiento del plan. las diferentes actividades? Dispone de un procedimiento para el control de emisiones Plan de manejo ajustado a la normativa ambiental, evidencias atmosfricas por fuentes mviles o fijas y actividades del cumplimiento del plan. operacionalesque las produzcan? Dispone de un procedimiento para el control del ruido Procedimiento de control de ruido ambiental ajustado a la ambiental? legislacin, evidencias de divulgacin del procedimiento. Posee registros peridicos sobre la cantidad de materiales y Registros de la cantidad de materiales y desechos, peligrosos y desechos, peligrosos y no peligrosos, y efluentes generados, no peligrosos, y efluentes generados. Registros y manejadosy certificados de la disposicin final de los mismos? Certificados de disposicin final de los desechos peligrosos manejados. Dispone de registros de los informes de desempeo Registros de los informes de desempeo ambiental enviados a ambiental enviados a la Autoridad Nacional Ambiental? la Autoridad Nacional Ambiental. Posee Autorizacin de funcionamiento ambiental como Autorizacin de funcionamiento ambiental como generador o generadoro manejador, vigente, bajo un N de RASDA, acorde manejador, vigente. con las actividades que realiza? RASDA Posee la contratista la Autorizacin de Afectacin de Recursos Naturales; EIAS y Plan de Supervisin Ambiental vigente del rea a ser impactada durante las actividades? Posee pliza vigente con coberturas a daos al ambiente, acorde a las actividades que realiza? Posee un programa de educacin ambiental para los trabajadoresy trabajadoras? Posee un programa socioambiental dirigido a las comunidades que circundan sus instalaciones, mientras se ejecute la obra o servicio? Autorizacin de Afectacin de Recursos Naturales EIAS y el Plan se Supervisin Ambiental vigente de su instalacin o de las que subcontrata, cuando aplique. Pliza vigente con coberturas a daos al ambiente. Programa de educacin ambiental para los trabajadores y trabajadoras, Evidencias de cumplimiento del Programa. Programa socioambiental dirigido a las comunidades que circundan sus instalaciones, mientras se ejecute la obra o servicio. Evidencias de cumplimiento del Programa.

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ANEXO A INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA EVALUACIN DE APTITUD DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE (CONT.)
REQUISITOS DE AMBIENTE
No. 45 Pregunta Evidencia objetiva Posee un programa de auditora, revisin y mejora continua Programa de auditora, revisin y mejora continua del sistema del sistema de gestin ambiental? de gestin ambiental. Evidencias de cumplimiento y seguimiento de recomendaciones. Dispone de un procedimiento para la notificacin, Procedimiento para la notificacin, clasificacin, registro e clasificacin, registro e investigacin de los accidentes con investigacin de los accidentes con daos ambientales. daos ambientales? Evidencias de divulgacin del procedimiento. Reportes de accidentes, estadsticas de accidentalidad, informes de investigacin, seguimiento de recomendaciones y registros de divulgacin de lecciones aprendidas.

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ANEXO B FORMATO PARA LA EVALUACIN DEL PLAN ESPECFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE DE CONTRATISTAS
CONTRATISTA: _________ CONTRATO N: ______ FECHA INICIO: CALIFICACIN: CUMPLE No. de RIF: FECHA CULMINACIN:. NO CUMPLE

FECHA DE EVALUACIN: GERENCIA CONTRATANTE: DESCRIPCIN DEL TRABAJO: UBICACIN EXACTA DE LA OBRA:

HOJA PRINCIPAL
PARMETROS RESULTADO*

Cumple
1. REQUISITOS OCUPACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE

No Cumple

No Aplica

2.

REQUISITOS DE AMBIENTE

* Los parmetros que no cumplan debern ser reformulados hasta satisfacer los requerimientos de la Gerencia Contratante, Custodio de la Instalacin y Organizacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional GERENCIA CONTRATANTE NOMBRE: C.I.: CUSTODIO DE LA INSTALACIN NOMBRE: C.I.: EVALUADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL NOMBRE: ________________________________________ EVALUADOR DE AMBIENTE NOMBRE: _______________________________________ C.I.: EVALUADOR DEL CAPRA (CUANDO APLIQUE) NOMBRE: ______________________________ C.I.: FIRMA.. C.I.: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA:

GERENTE GENERAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTAS NOMBRE: ________________________________________ C.I.: ____ FIRMA:

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OBSERVACIONES GENERALES:

GERENCIA CONTRATANTE C.I.: NOMBRE: CUSTODIO DE LA INSTALACIN NOMBRE: C.I.: FIRMA: FIRMA:

ORGANIZACIN DE SEGURIDAD INDUSTRALE HIGIENE OCUPACIONAL NOMBRE: ORGANIZACIN DE AMBIENTE NOMBRE: EVALUADOR DEL CAPRA (CUANDO APLIQUE) NOMBRE: C.I.: FIRMA: C.I.: FIRMA: C.I.: FIRMA:

GERENTE GENERAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTAS NOMBRE: C.I.: FIRMA:

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ANEXO B FORMATO PARA LA EVALUACIN DEL PLAN ESPECFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE DE CONTRATISTAS (CONT.)
B.1 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL
No. 1 2 Pregunta Cuenta la empresa con un Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo propio o mancomunado especfico para la obra o servicio? Cuenta la contratista con profesionales en materia de Salud, Seguridad Industrial, e Higiene Ocupacional registrados ante el INPSASEL para la obra o servicio? La empresa ha contemplado, a travs de un programa, la eleccin de delegadosy delegadas de prevencin para la obra o servicio? La empresa ha contemplado, a travs de un programa, la conformacin de Comit del Seguridad y Salud Laboral? Cuenta con un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo especfico para la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en la Norma Tcnica PDVSA HO-H-22? Se han identificado los procesos peligrosos especficos de la obra o servicio? Cuenta con los mecanismos para realizar las notificaciones de riesgos a los trabajadores y las trabajadoras por puestos de trabajo? Present mecanismos de divulgacin de la Poltica de Seguridad y Salud Laboral y Ambiente? Se han establecido planes y programas preventivos para la evaluacin y control de los procesos peligrosos identificados en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional tales como: conservacin auditiva, proteccin respiratoria, control de desviaciones, programa de manipulacin de alimentos, ergonoma? Contempla las facilidades y reas para el saneamiento bsico industrial de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA HO-H-20? Se han establecido planes de informacin y formacin para la obra o servicio? Cuenta con un listado de los trabajadores y trabajadoras formados y certificados de acuerdo con su puesto de trabajo y cuenta con sus respectivos registros? Present la contratista la documentacin mdica que indique la condicin de "APTO PARA EL TRABAJO" del personal que ejecutar la obra o servicio? Cuenta con un programa para la atencin mdica preventiva de los trabajadores y trabajadoras que contemple: evaluaciones mdica especiales, integrales peridicas y de egreso especfico para la obra o servicio? Se ha establecido un plan de inspeccin de las condiciones y medio ambiente de trabajo para la obra o servicio? Cumple No Cumple No Aplica Observaciones

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ANEXO B FORMATO PARA LA EVALUACIN DEL PLAN ESPECFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE DE CONTRATISTAS (CONT.)
B.1 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL
No. 16 17 18 Pregunta Se ha establecido en el plan de monitoreo y vigilancia epidemiolgica de los riesgos y los procesos peligrosos identificados? Se ha establecido un plan para la utilizacin del tiempo libre especfico para la obra o servicio? Se han elaborado procedimientos y anlisis de riesgos de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA SI-S-20 e IR-S-17, respectivamente, para las actividades a ejecutar en la obra o servicio? Contempla un programa para la aplicacin de prcticas de trabajo seguro, tales como: permisos de trabajo fro/caliente y actividades especiales de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA IR-S-04? Cuenta con procedimientos para la inspeccin, mantenimiento, reparacin, construccin, modificacin o desmantelamiento, as como, manejo de cambios o modificaciones asociados a la infraestructura (equipos, lneas, accesorios, entre otros), aspectos operacionales, procedimientosde trabajo, tecnologa del proceso y personal de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA IR-S-06? Se han establecido procedimientos para la notificacin, registro, clasificacin, investigacin y divulgacin de accidentes? Se han establecido procedimientos para la notificacin, registro, clasificacin, investigacin y divulgacin de enfermedades ocupacionales? Cuenta la empresa con un listado de equipos a utilizar en la obra o servicio con sus respectivos registros de inspeccin, certificacin y prueba y un plan de mantenimiento, inspeccin y prueba de acuerdo con su criticidad? Se ha establecido un plan para la dotacin, evaluacin, control y mantenimientode los equipos de proteccin personal y colectivo especfico para la obra o servicio? Se han establecido planes de contingencia y atencin de emergencias especfico para la obra o servicio con el fin de garantizar la prevencin, control, mitigacin, auxilio inmediato, transporte (Ambulancia con chofer y paramdico) y atencin mdica de emergencia de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA IR-S-08? Cuenta la empresa con personal, recursos financieros y tecnolgicos para la implementacin del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente para la obra o servicio? Cuenta la empresa con la evaluacin del CAPRA de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA PR-H-14? Cumple No Cumple No Aplica Observaciones

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ANEXO B FORMATO PARA LA EVALUACIN DEL PLAN ESPECFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE DE CONTRATISTAS (CONT.)
B.1 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL
No. 28 29 Pregunta Cuenta con un Programa de Proteccin Radiolgica que proteja a los trabajadoresy las trabajadoras expuestos? Se ha establecido el compromiso para el cumplimiento del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente para la obra o servicio? Se han establecido polticas y metodologas para la evaluacin y control de los trabajos subcontratados de la obra o servicio? El CSSL ha diseado un plan para el seguimiento y evaluacin peridica del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente especfico para la obra o servicio? Cumple No Cumple No Aplica Observaciones

30 31

B.2
32 Present un programa para realizar los mustreos y caracterizaciones (monitoreoambiental), asociados a sus procesos basados en la normativa ambiental aplicables mientras se ejecuta la obra o servicio? Present la contratista un plan para la prevencin y atencin de derrames durante la ejecucin de la obra o servicio? Consider la contratista contar con profesionales capacitados en ambiente como responsables de la gestin ambiental durante la ejecucin de la obra o servicio? Presento la contratista el listado de los equipos, herramientas e implementosa utilizar para cumplir con la Normativa Ambiental vigente? Present un procedimiento para el manejo integral de sustancias y materiales peligrosos y no peligrosos, aplicables a la obra o al servicio a ejecutar? Present un procedimiento para el manejo integral de los desechos peligrosos y no peligrosos y efluentes generados en las diferentes actividades realizadas por el personal y a nivel operacional? Present un procedimiento para el control de emisiones atmosfricas por fuentes mviles o fijas y actividades operacionales que las produzcan? Present un procedimiento para el control del ruido ambiental, aplicables a la obra o al servicio a ejecutar? Present algn instrumento de informacin o registro sobre cantidad de materiales peligrosos y no peligrosos, desechos peligrosos y no peligrosos y efluentes generados, manejados y certificados de disposicin final de los mismos? Present algn mecanismo para informar sobre su desempeo ambiental ante la autoridad nacional ambiental?

REQUISI POS DE AMBIENTE 1

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ANEXO B FORMATO PARA LA EVALUACIN DEL PLAN ESPECFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE DE CONTRATISTAS (CONT.)
No. Pregunta Cumple No Cumple No Aplica Observaciones

B.2
42 Present la Autorizacin de funcionamiento ambiental vigente como generador o manejador bajo un N RASDA, acorde a las actividades que realizara? Posee la contratista la Autorizacin de Afectacin de Recursos Naturales vigentes, el EIAS y Plan de Supervisin de su centro de trabajo y de las reas a ser impactadas durante las actividades? Evidenci una pliza vigente con coberturas a daos al medio ambiente acorde a las actividades que realizara? Present un programa de educacin ambiental para los trabajadores y trabajadoras mientras se ejecute la obra o servicio? Present un programa para el desarrollo socio-ambiental con lo establecido en la normativa ambiental legal vigente dirigido al personal y a las comunidades que circundan sus instalaciones, mientras se ejecute la obra o servicio? Present un programa de auditora, revisin y mejora continua del sistema de gestin ambiental mientras se ejecute la obra o servicio? Evidenci un procedimiento para la notificacin, clasificacin, registro e investigacin de los accidentes con daos ambientales mientras se ejecuta la obra o servicio?

REQUISI POS DE AMBIENTE 1

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ANEXO B (CONT.) INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE EVALUACIN DEL PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE DE CONTRATISTAS Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la empresa contratista, nmero de RIF, nmero de contrato, fechas de inicio, culminacin y evaluacin, gerencia contratante, descripcin del trabajo, la ubicacin de la obra y calificacin. Columna RESULTADO: se debe indicar con una X, si Cumple, No Cumple o No Aplica, con los requerimientos de la gerencia contratante, custodio de la instalacin y gerencias de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente. OBSERVACIONES GENERALES: Hacer un resumen de los aspectos acordados entre los involucrados al momento de la evaluacin.

b.

c.

Cuestionario de Evaluacin:
a. Columna RESULTADO: se debe indicar con una X, si Cumple, No Cumple o No Aplica, con los requerimientos de la gerencia contratante, custodio de la instalacin y gerencias de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y la de Ambiente. En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del parmetro evaluado. Cada elemento debe ser: Cumple, No Cumple o No Aplica. La informacin evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignar "No Cumple" al elemento evaluado.

b. c.

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ANEXO C FORMATO PARA LA EVALUACIN DE DESEMPEO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE
EVALUACIN FINAL DE DESEMPEO:. CONTRATISTA: __________________ ACTIVIDAD (ES) A EVALUAR:. REA: FECHA DE EVALUACIN: EVALUACIN: APTA NO APTA DISTRITO:UNIDAD DE NEGOCIO:No. de RIF:

HOJA PRINCIPAL
PARMETROS
1. REQUISITOS OCUPACIONAL 2. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE

PESO ASIGNADO (1)

100 100 200

Subtotal (2)

REQUISITOS DE AMBIENTE

TOTALES

RESULTADO DE LA EVALUACIN (%)

GERENTE GENERAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA NOMBRE: __________________________________ C.I.: _________

(C/A)*100
FIRMA:

EVALUADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL NOMBRE: __________________________________ C.I.: _______ FIRMA:

EVALUADOR DE AMBIENTE NOMBRE: -----------------------GERENCIA CONTRATANTE NOMBRE: ______________ CUSTODIO NOMBRE: ----------------------C.I.: FIRMA: C.I.: FIRMA: C.I.: FIRMA:

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OBSERVACIONES GENERALES:

GERENTE GENERAL 0 REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA

NOMBRE: EVALUADO POR ORGANIZACIN DE

FIRMA: SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE

FECHA: OCUPACIONAL FECHA:

NOMBRE: EVALUADO POR ORGANIZACIN DE NOMBRE:

FIRMA: AMBIENTE FIRMA:

FECHA:

APROBADO POR LA GERENCIA SEGURIDAD INDUSTRIAL:

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:

CARGADO AL REGISTRO DE CONTRATISTA DE PDVSA POR: FIRMA: FECHA:

NOMBRE: GERENCIA CONTRATANTE: NOMBRE: CUSTODIO: NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:

FIRMA:

FECHA:

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ANEXO C FORMATO PARA LA EVALUACIN DE DESEMPEO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE (CONT.)
C.1 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL
No. PREGUNTA PESO NUEVO PESO ASIGNADO PUNTUACIN TOTAL OBSERVACIONES

1 2

Se evidencia la presencia del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo propio o mancomunado especfico para la obra o servicio? Se evidencia la presencia de profesionales en materia de Salud, Seguridad Industrial, e Higiene Ocupacional registrados ante el INPSASEL para la obra o servicio? Se cuenta con delegados y delegadas de prevencin para la obra o servicio? Cuenta con un Comit del Seguridad y Salud Laboral para la obra o servicio? Se evidencia a ejecucin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo especfico para la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en la Norma Tcnica PDVSA HO-H-22? Se han identificado los procesos peligrosos especficos de la obra o servicio? Cuenta con los registros de las notificaciones de riesgos a los trabajadores y las trabajadoras por puestos de trabajo? Cuenta con los registros de la divulgacin de la Poltica de Seguridad y Salud Laboral y Ambiente? Se han ejecutado planes y programas preventivos para la evaluacin y control de los procesos peligrosos identificados en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional tales como: conservacin auditiva, proteccin respiratoria, control de desviacin, ergonoma? Cuenta con las facilidades y reas para el saneamiento bsico industrial de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA HO-H-20? Se han ejecutado planes de informacin y formacin para la obra o servicio? Cuenta con un listado de los trabajadores y trabajadoras formados y certificados de acuerdo con su puesto de trabajo y cuenta con sus respectivos registros?

10 10

3 4 5

10 2 10

6 7 8 9

10 4 3 2

10 11 12

4 2 2

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ANEXO C FORMATO PARA LA EVALUACIN DE DESEMPEO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE (CONT.)
C.1 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL
No. PREGUNTA PESO NUEVO PESO ASIGNADO PUNTUACIN TOTAL OBSERVACIONES

13

Present la contratista la documentacin mdica que indique la condicin de "APTO PARA EL TRABAJO" de todo el personal que labora en la obra o servicio? Ha ejecutado el programa para la atencin mdica preventiva de los trabajadores y trabajadoras que contemple: evaluaciones mdica especiales, integrales peridicas y de egreso especfico para la obra o servicio? Se ha ejecutado el plan de inspeccin de las condiciones y medio ambiente de trabajo para la obra o servicio? Se ha ejecutado el plan de monitoreo y vigilancia epidemiolgica de los riesgos y los procesos peligrosos identificados? Se ha ejecutado el plan para la utilizacin del tiempo libre especfico para la obra o servicio? Se han implementado y mantenido los procedimientos y anlisis de riesgos para las actividades a ejecutar en la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA SI-S-20 e IR-S-17, respectivamente? Cuenta con los registros de la aplicacin de prcticas de trabajo seguro, tales como: permisos de trabajo fro, caliente y actividades especiales, de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA IR-S-04? Ha implementado, divulgado y mantiene procedimientos para la inspeccin, mantenimiento, reparacin, construccin, modificacin o desmantelamientoascomo, para el manejo de cambios o modificaciones asociados a la infraestructura (equipos, lneas, accesorios, entre otros), aspectos operacionales, procedimientos de trabajo, tecnologa del proceso y personal de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA IR-S-06? Se han implementado, divulgado y mantenido procedimientos para la notificacin, registro, clasificacin, investigacin y divulgacin de accidentes? Se han implementado, divulgado y mantenido procedimientos para la notificacin, registro, clasificacin, investigacin y divulgacin de enferm edades ocupacionales?

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15 16 17 18

2 2 2 2

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ANEXO C FORMATO PARA LA EVALUACIN DE DESEMPEO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE (CONT.)
C.1 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL
No. PREGUNTA PESO NUEVO PESO ASIGNADO PUNTUACIN TOTAL OBSERVACIONES

23

Cuenta la empresa con un listado de equipos utilizados en la obra o servicio con sus respectivos registros de inspeccin, certificacin y prueba y los registros de mantenimiento, inspeccin y prueba? Cuenta con los registros de dotacin, evaluacin, control y mantenimiento de los equipos de proteccin personal y colectivo especfico para la obra o servicio? Se han implementado, divulgado y mantenido los planes de contingencia y atencin de emergencias especfico para la obra o servicio con el fin de garantizarla prevencin, control, mitigacin, auxilio inmediato, transporte (Ambulancia, con chofer y paramdico) y atencin mdica de emergencia de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA IR-S-08? Se evidencia la implementacin de los planes establecidos en el Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente para la obra o servicio? Cuenta la empresa con la evaluacin del CAPRA de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA PR-H-14? Cuenta con los registros de ejecucin del Programa de Proteccin Radiolgica que proteja a los trabajadores y las trabajadoras expuestos? Se ha evidenciado el compromiso para el cumplimiento de los planes del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente para la obra o servicio? Se han implementado, divulgado y mantenido polticas y metodologas para la evaluacin y control de los trabajos subcontratados de la obra o servicio? El CSSL cuenta con registros del seguimiento y evaluacin peridica del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente para la obra o servicio? Subtotal 1

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27 28 29

4 0 2

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31

100

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C.2 REQUISITOS DE AMBIENTE
No. PREGUNTA PESO NUEVO PESO ASIGNADO PUNTUACIN TOTAL OBSERVACIONES

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Existen registros o estadsticas del muestreo y caracterizaciones (monitoreoambiental), derivadas de las actividades y las que requieran, basadas en la normativa ambiental, durante la ejecucin de la obra o servicio? Se evidencia la existencia de un plan para la prevencin y atencin de derrames durante la ejecucin de la obra o servicio? Se evidencia durante la ejecucin de la obra o servicio de la presencia de profesionales capacitados en ambiente como responsables de la gestin ambiental? Se evidencia la presencia del listado de equipos, herramientas e implementos utilizados para cumplir con la Normativa Ambiental vigente? Se evidencia la aplicacin de un procedimiento para el manejo integral de sustancias usadas y materiales peligrosos y no peligrosos generados durante la ejecucin de la obra o servicio? Se evidencia la aplicacin de procedimiento para el manejo integral de los desechos peligrosos y no peligrosos y efluentes generados durante la ejecucin de la obra o servicio? Se evidencia la aplicacin de un procedimiento para el control de emisiones atmosfricas por fuentes mviles o fijas y actividades operacionalesque las produzcan durante la ejecucin de la obra o servicio? Se evidencia la aplicacin de un procedimiento control del ruido ambiental durante la ejecucin de la obra o servicio? Se evidenci en sitio de algn registro de informacin peridica sobre la cantidad de materiales peligrosos y no peligrosos, desechos peligrosos y no peligrosos y efluentes generados manejados y certificados de disposicin final de los mismos durante la ejecucin de la obra o servicio? Dispone en sitio la contratista de registros de los informes de desempeo ambiental enviados a la Autoridad Nacional Ambiental durante la ejecucin de la obra o servicio?

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ANEXO C FORMATO PARA LA EVALUACIN DE DESEMPEO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE (CONT.)
C.2 REQUISITOS DE AMBIENTE
No. PREGUNTA PESO NUEVO PESO ASIGNADO PUNTUACIN TOTAL OBSERVACIONES

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Dispone en sitio la contratista de la Autorizacin de funcionamiento ambiental como manejadory/o generador vigente, bajo un N de RASDA, durante la ejecucin de la obra o servicio? Dispone la contratista de la Autorizacin de Afectacin de los Recursos Naturales vigentes, el EIAS y el Plan de Supervisin de su centro de trabajo y de las reas impactadas durante las actividades? Dispone en sitio la contratista de una pliza con coberturas a daos al medio ambiente, vigente, durante la ejecucin de la obra o servicio? Se evidencia la aplicacin de un programa de educacin ambiental para los trabajadores y durante la ejecucin de la obra o servicio? Se evidencia la aplicacin de un programa para el desarrollo socioambiental con lo establecido en la normativa ambiental legal ambiental vigente dirigido al personal (permanente o temporal) y a las comunidades circundantes, durante la ejecucin de la obra o servicio? Existen registros del cumplimiento o aplicacin de un programa de auditora, revisin y mejora continua cuando son detectadas desviaciones en el sistema de gestin ambiental durante la ejecucin de la obra o servicio? La contratista evidencia la aplicacin de un procedimiento para la notificacin, clasificacin e investigacin de los accidentes con daos ambientales? Subtotal 2

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ANEXO C INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA EVALUACIN DE DESEMPEO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE (CONT.) Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la contratista, nmero de RIF, rea/ Distrito/ Unidad de Negocio donde se realiza la evaluacin, actividades a evaluar, fecha de evaluacin y calificacin. PESO ASIGNADO (1): es un valor fijo dado a cada elemento del parmetro a ser evaluado SUBTOTALES (2): se debe colocar el valor del subtotal del nuevo peso asignado de cada parmetro del Cuestionario de Evaluacin. RESULTADO DE LA EVALUACIN: Es el porcentaje obtenido al dividir C/A. OBSERVACIONES GENERALES: hacer un resumen de los aspectos a ser mejorados por la contratista.

b. c. d. e.

Cuestionario de Evaluacin:
a. b. La puntuacin total a cubrir en esta evaluacin es de 200 puntos distribuidos en 2 parmetros. En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se colocar "0" (CERO) en NUEVO PESO ASIGNADO (3), en caso contrario se coloca el peso. La puntuacin ser "1" (UNO) si satisface totalmente y "0" (CERO) en caso contrario. El total se calcula multiplicando el nuevo peso asignado por la puntuacin. En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del parmetro evaluado.

c. d. e.

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ANEXO C INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA EVALUACIN DE DESEMPEO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE (CONT.)
El RESULTADO DE LA EVALUACIN (%) (sin decimales) colocado en la Hoja Principal ser calificado de la siguiente forma:
RANGO (%) >90 >80 -------<90 >40 -------<80 <40 ACTUACIN EXCELENTE MUY BUENO MEJORABLE DEFICIENTE CALIFICACIN 1 (APTA) 2 (APTA) 4 (NO APTA) 5 (NO APTA)

Nota: El resultado de la Evaluacin Final de Desempeo, no deber ser calificado como "APTA", si durante la ejecucin de la obra o servicio ocurrieron eventos Clase "A" o Clase "B", siempre y cuando se evidencien elementos en la evaluacin que as lo determinen. Asimismo se deben considerar los resultados de la aplicacin de las medidas establecidas en la norma PDVSA SIS11.