Listado de Casos MODELAMIENTO DE LA INFORMACIN Prof.

Christian Vidal Castro / Alejandra Segura Navarrete

Datos de sus ancestros (personas que mantiene el apellido Salomon), tales como: Id-ancestro, Ap. paterno, materno y nombres, sexo, lugar y fecha de nacimiento, y si fuera aplicable: lugar y fecha de defuncin. Datos de matrimonios de los ancestros, tales como: Ap. paterno, materno, nombres del cnyuge o esposa (segn se trate), sexo, fecha de nacimiento, fecha y lugar de matrimonio, fecha y lugar de defuncin (si fuera aplicable), Id-ancestro (con el fue o est casado). Datos de los hijos de los ancentros, tales como: Ap. paterno, materno, y nombres, sexo, fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de defuncin (si fuese aplicable), Id-ancestro (del cual es hijo o hija).

Para cada caso construya un Modelo Entidad Relacin, un Diagrama Entidad Relacin Extendido y un Diagrama de Casos de Uso.

CASO 1
Un consultorio mdico rene a profesionales mdicos, tecnlogos, kinesiologos, enfermeras, etc., para brindar servicios de atencin de salud a personas, esto significa, consultas mdicas, laboratorios, y tratamientos. Los pacientes pueden acceder a estos servicios pagando ntegramente su costo, o a travs de la Isapre a la cual se encuentran afiliados. La oficina de registro es la encargada de atender a su llegada al paciente. Esta oficina, solicita al paciente sus datos personales, forma de pago, y le seala fecha y lugar de atencin. Con ello, esta oficina, genera una orden de atencin para el paciente, la cual es enviada al mdico, al laboratorio, o a la sala de tratamientos segn se trate. Una vez atendido el paciente, la instancia correspondiente (mdico, laboratorista, o kinesilogo), completa la orden de atencin, incluyendo en ella los detalles de la atencin, los cules tienen un costo estndar. Enva este documento a la oficina de registro. La oficina de registro a partir de la orden de atencin ya completa, prepara la facturacin. Para personas sin afiliacin previsional, las facturas son generadas individualmente (por pacientes), para cobros a isapres, la factura se emite colectivamente, esto es, para un grupo de personas afiliadas a la misma isapre que fueron atendidas en un cierto periodo, se acompaa en este caso tambin un listado con la individualizacin de las personas atendidas y el costo y descripcin del servicio dado.

CASO 3
Se desea automatizar el proceso de inscripcin de asignaturas que Ud. realiza normalmente al inicio de cada semestre en esta universidad (UBB). Para ello considere a lo menos algunas de las etapas imprescindibles que deberan cumplirse, tales como: verificacin de la calidad de alumno regular, control de la cobranza semestre anterior (interaccin sistema cobranza), consulta a oferta de asignaturas para el semestre, inscripcin de cursos o asignaturas, verificacin de prerequisitos, emisin comprobante de asignaturas, etc. (puede agregar mas).

CASO 4
Este caso tiene relacin con la gestin de pagos a proveedores de una empresa. Un proveedor con quin la empresa hace negocios, es identificado por un cdigo de proveedor, nombre, direccin, descuentos que aplica a sus ventas, y otros datos relacionados con su rea de venta. La primera actividad que considera esta gestin, es la recoleccin de datos requeridos para generar una orden de compra. Estos datos corresponden a: Cdigo del proveedor Producto: (por cada uno) Cdigo del producto Cantidad requerida Precio unitario Costo total de la orden Costo del flete
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CASO 2
La familia salomn ha estado manejando desde hace muchos aos el historial genealgico de la familia (historial familiar). En este afn, ellos han llegado a juntar una gran cantidad de datos, lo cual prcticamente est resultando muy dificil de manejar. Por consiguiente la familia Salomn, ha llegado a la decisin de implementar computacionalmente un sistema para permitir el registro y adecuado manejo de esta informacin. Ellos desean registrar la siguiente informacin:
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Descuento. Estos datos deberan ser ingresados por el Departamento de Adquisiciones a un sistema de cuentas por pagar, recuperndose de all los datos restantes del proveedor (nombre del proveedor, direccin, etc.), y tambin, descripciones de productos, etc. Con ello, deberan realizarse los clculos de costos por productos, multiplicando la cantidad requerida por el precio unitario de los artculos. Se genera as, una orden de compra la cual queda registrada con un cierto nmero. La salida de esta parte del sistema debera ser la orden de compra pertinente. Tambin sera deseable que el Departamento de Adquisiciones tenga la posibilidad de realizar consultas a stas rdenes de compra. Cuando la mercanca llega, la orden de compra debera utilizarse como un elemneto de control para su recepcin. El Departamento de Recepcin puede accesar desde el sistema dicha orden de compra, introduciendo el nmero de la orden de compra, y registra en ella, cualquier observacin sobre los productos, como algn producto que no haya sido recibido, o una cantidad que no es la indicada en la orden de compra. En seguida, el Departamento de Finanzas recibe una factura del proveedor. Esta factura debera contener el nmero de la orden de compra de la empresa y la cantidad adeudada. Un individuo de ese departamento, a travs de un terminal, ingresa el nmero de la orden y compara la factura con la orden de compra original y las cantidades recibidas. Si todo est correcto, autoriza el pago; el sistema entonces registra ese pago, e imprime el cheque para el pago del proveedor.

Los cheques ya firmados se colocan en un sobre y son remitidos a la oficina de correos para que sta se encargue de enviarlos a los vendedores.

CASO 6
El Fondo Mutuo Capitales Reidos comenz sus operaciones recientemente en el pais. Muchos de sus sistemas de informacin an se encuentran en desarrollo, por lo que en la actualidad los procesos son manuales. Uno de estos sistemas es el de control de gestin de ventas, que pretende controlar las actividades de los agentes y la eficiencia de cada uno como captador de fondos. Capitales Reidos cuenta en la actualidad con una fuerza de ventas de cuarenta agentes agrupados en dos agencias que se encuentran en la oficinas captadoras en el centro y el sector oriente de la capital. Su sistema de control de gestin de ventas consiste bsicamente en una serie de informes que deben ser llenados por los agentes, informando de las actividades diarias e indicando al agente que se visit y el estatus en el que se encuentra. De esta forma el supervisor de la agencia controla las actividades de sus agentes y puede conocer la situacin y comportamiento de un cliente determinado. Para clasificar a los clientes existen dos categoras: - Clientes Potenciales: aquellos con los que un determinado agente ha tenido contacto, pero que no ha invertido dinero en el fondo. - Partcipe: esta categora se logra cuando un cliente potencial invierte dinero en cualquiera de las distintas alternativas de inversin que ofrece el fondo. Los agentes deben entregar informes de trabajo diarios a sus supervisores, quienes los revisan y dan el visto bueno. Al mismo tiempo, el agente llena otro formulario donde actualiza la informacin del monto de su cartera. Por el hecho de ser informes diarios, luego de algunos meses ya se nota la acumulacin de papeles y se teme que en poco tiempo el control de los agentes se complique por lo difcil de hacer un seguimiento adecuado y rpido de cada uno de ellos. Otros procesos importantes son el proceso de asignacin de la cartera a los nuevos agentes, la reasignacin de la cartera de un agente que se retira del fondo y la solucin de conflictos que se generan por cruces de clientes entre mas de dos agentes. El Gerente de Ventas de Capitales Reidos, preocupado por el problema del control de la gestin de ventas y de encontrar un mtodo adecuado y ms eficiente de apoyo a esta gestin, lo ha llamado a usted, experto en problemas de desarrollo de sistemas, para que disee un sistema computacional que permita un mejor control y apoyo de la gestin de ventas.

CASO 5
La empresa "ABC" recibe por correo las facturas de sus vendedores. Todas las maanas el gerente de la oficina de correo, la Sra. Claudia Olave, enva a Patricia Chaparro todas las facturas y correspondencia dirigida al departamento de cuentas por pagar. Patricia Chaparro que es asistente, acumula las facturas recibidas durante la semana en un folder. El jueves las revisa y aade la cantidad adecuada junto con el nmero de factura en la tarjeta correspondiente al vendedor (un registro manual de todas las transacciones contables para un vendedor en particular). Las facturas se guardan en orden alfabtico en un gabinete de archivos. Los cheques de pago de los vendedores se elaboran y firman los das viernes. Mauricio Escudero, gerente del departamento de cuentas por pagar, revisa todas las cuentas y facturas pendientes para determinar cules deben pagarse. Elabora el cheque y al mismo tiempo anota el monto del cheque y los nmeros de las facturas que ampara en la chequera. Esta informacin tambin se asienta en la tarjeta de registro del vendedor. Los cheques se envan al contralor, Albino Fuentes, en un lote al que se anexan las facturas. El revisa y firma cada cheque. En algunos casos no autoriza el pago y regresa a Mauricio el cheque sin firmar.

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Por otra parte se sabe que el proceso de captacin de fondos que enfrenta Capitales Reidos es el siguiente: A un determinado agente se le asigna una cartera de clientes potenciales con los que tendr que contactarse a travs de una llamada telefnica o entrevista personal. Adems puede asignrsele algn partcipe perteneciente a otro agente que haya dejado el fondo. A su vez, cada agente posee su propia cartera de clientes que incorpora a la empresa cuando ingres a ella. Para todos los efectos, un potencial pertenece al primer agente que lo comunique en su informe diario de trabajo. Luego de ese primer contacto, el potencial puede quedar en cualquiera de las siguientes posibles situaciones: - Segunda entrevista - Contacto telefnico - Partcipe - Desestimado Slo si el potencial se convierte en partcipe es ingresado al sistema de informacin actual. Sin embargo, se desea que el nuevo sistema incluya tanto a potenciales como a partcipes. Si el potencial es desestimado, actualmente se pierde la informacin que le pertenece, pero se desea que el sistema computacional mantenga un archivo de desestimados que pueda servir como potenciales a otros agentes que lo deseen. Si el agente informa una segunda entrevista o contacto telefnico futuro con el potencial, incluye la fecha posible. Actualmente por la dificultad que significa hacerlo no se controla el cumplimiento de estas actividades, pero se pretende que el nuevo sistema sea capaz. Cabe sealar que un potencial es desestimado si luego de un nmero determinado de entrevistas, o de tiempo, no se ha convertido en partcipe. Si el potencial se convierte en partcipe, deber ser ingresado como tal en el nuevo sistema (la llave primaria de ingreso al sistema ser el RUT). Una vez que esto ocurre, la informacin se comparte entre este sistema y los ya existentes en el computador, como, por ejemplo, el sistema de inversiones, etc. Se desea adems que el sistema entrege una serie de informes estadsticos que permitan medir el desempeo de cada agente y por agencia. Disee un DFD para el sistema de de control de gestin de ventas para Capitales Reidos.

CASO 7
La tienda de departamentos "Di Roma" se dedica a la comercializacin de artculos para el hogar, al por menor, en dos locales (Santiago Centro y Providencia). Para lograr mejor sus objetivos, la empresa cuenta con un atractivo plan de crdito en cuotas fijas expresadas en pesos, modernos locales de ventas decorados profesionalmente, licencias exclusivas de distribucin de lneas de artculos importados, personal entrenado en ventas, un agresivo staff publicitario, un sistema de promocin de los artculos que vende a travs de un completo catlogo, etc. El proceso de venta se realiza de la siguiente manera: - Una vez que el cliente ha elegido el artculo, el dependiente llena un formulario donde indica el cdigo del producto, alguna caracterstica fsica distintiva como color, peso o tamao, el nmero de unidades y su cdigo de vendedor. Copia de este formulario de compra va al dfepartamento de contabilidad; otra, a la bodega y una tercera al departamento de personal (para el seguimiento de las ventas de cada empleado). - El cliente se dirige a la caja con el formulario de compra, donde puede elegir algn plan de pago si posee tarjeta de crdito Di Roma o cancelar con una tarjeta de crdito comn, cheque o en efectivo. En el caso de pagar a crdito, la cajera debe llenar un formulario donde se detalla el nmero y valor de las cuotas en las que se cancelar la compra, y enviar una copia al departamento de crdito y otra al de contabilidad. - Si el cliente decidiera pagar a crdito y no posee una tarjeta de crdito Di Roma, le ofrece la posibilidad de obtenerla llenando un formulario con sus datos personales. Este formulario deber enviarse a la seccin de evaluacin de clientes, que verificar el domicilio, ingreso, situacin bancaria del solicitante, etc. - Una vez cancelada la mercadera, el cliente puede retirar sus compras en el mesn de despacho o solicitar ah que le sean enviadas a domicilio. En este ltimo caso, debe llenarse una gua de despacho que acompaar al producto hasta la residencia del comprador, copia de la cual deber permanecer en bodega y ser enviada al departamento de contabilidad para registrar el costo del flete. La tienda ha manifestado su inters por computarizar sus operaciones en lo referente a las siguientes actividades: - Proceso de venta y facturacin - Proceso de otorgamiento de tarjetas de crdito Di Roma. - Estadsticas de clientes (poseedores de tarjeta de crdito Di Roma): a. Informacin comercial de los clientes b. Frecuencia de uso del crdito c. Volmenes de venta a crdito por departamento - Control de inventarios:

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a. Registro de las disponibilidades en bodega b. Estadsticas de rotacin de productos, tiempo de reposicin, etc. Realice el modelamiento correspondiente.

CASO 9
Los sistemas computarizados para reservacin de vuelos, estn diseados no slo para manejar las reservaciones sino tambin para aceptar el pago de los boletos. Los pagos pueden efectuarse en muchas formas, adems de efectivo, que incluyen tarjetas de crdito, talones y boletos emitidos con anterioridad. El sistema debe estar diseado para capturar datos importantes relacionados con la transaccin de acuerdo con el tipo de pago. Todas las transacciones de pago deben identificar al pasajero por su nombre (apellido materno, nombre de pila, inicial de apellido paterno [opcional] , y una designacin SR/SRA/DR/SRTA), el nmero del boleto, el cual consiste en un cdigo de la lnea area de tres dgitos, tambin un nmero de boleto, que puede ser de uno a doce dgitos de longitud, y la fecha de la transaccin. Los pagos con tarjeta de crdito tambin incluyen el nmero de la tarjeta (diecisis dgitos), fecha de vencimiento, un nmero de cuatro dgitos que identifica el banco y el nombre del tarjetahabiente (si es diferente al del nombre de pasajero que aparece en el boleto). Cuando se emplean talones de la aerolnea para efectuar el pago, se capturan el nmero del taln (hasta diecisis dgitos de longitud), la fecha de expedicin de taln y el nombre de la aerolnea que lo ampara. (A menudo las aerolneas expiden talones como pago para los boletos que los pasajeros comprarn en otras aerolneas cuando se presentan, por ejemplo, retrasos por fallas mecnicas que causan que un pasajero no alcance a transbordar hacia otro vuelo; en estos casos la aerolnea que genera el retraso efecta los arreglos necesarios con otros competidores.) Los crditos para vuelos normales se otorgan cuando los pasajeros, inscritos en un programa especial de la aerolnea, realizan varios vuelos dentro de lasrutas establecidas por la aerolnea. Despus de acumular un nmero suficiente de crditos, el solicitante tiene derecho a viajar en una o varias rutas. Los crditos acumulados sirven como pago del boleto. Para tramitar este ltimo, el pasajero debe proporcionar el nmero de diecisis dgitos que corresponde a su cuenta de crdito. Asimismo, se carga el nmero apropiado de crditos (por ejemplo, 40 000, 50 000 0 120 000 puntos) en funcin de si el vuelo es nacional o internacional. Tambin es posible que en una sola transaccin aparezcan varias formas de pago, por ejemplo cuando se emplea un boleto para realizar parte del pago y el resto se hace en efectivo. Identifique los elementos dato que emplea el sistema de la aerolnea. Para cada uno indique el tipo y su longitud. b) Desarrolle la(s) estructura(s) de datos para el sistema de pago. Identifique la naturaleza de la relacin; como una secuencia, seleccin o iteracin, y explique las razones en las que basa su decisin. Asimismo seale cualquier relacin opcional. Utilice la notacin correcta donde considere que sea apropiado. a)

CASO 8
La fbrica de productos lcteos "LBC Hnos." se encuentra en profundos problemas debido principalmente a la velocidad con que ocurren las operaciones de la empresa. El Gerente John Megahetz, reclamaba: " ... cundo ser el da que yo conozca exactamente lo que est ocurriendo en mi empresa. Cada vez que me informan que suben las ventas del da, me avisan que aumentaron las devoluciones del da anterior... Ya no s qu hacer para mantener un control sobre la situacin." Y no era para menos. Los productos que manufacturara esta empresa del sur de Chile tienen una duracin de tres a siete das. Pasada esta fecha, los productos no vendidos son devueltos a la empresa, la que slo puede venderlos como desechos a otros que los transforman en alimento para animales. Esto significaba una prdida neta para la empresa LBC. Al respecto el seor Megahertz afirmaba: " ... y no es un asunto de calidad, porque tenemos la ms moderna tecnologa existente en el mercado mundial, los mejores tcnicos y una excelente calidad de leche..." Diariamente la empresa deba proveer de sus productos a ms de 350 locales (desde supermercados hasta pequeos almacenes de barrio) en los alrededores de la capital regional. Estos reciban la visita de un vendedor quin haca entrega de los productos solicitados el da anterior, reciba y registraba los productos devueltos y tomaba el pedido para el da siguiente. Con todo esto el vendedor volva a la planta donde solicitaba el despacho y entregaba la informacin para que contabilidad procediera a realizar las facturas, notas de crdito y actualizar la cuenta corriente del cliente. El rea de venta estaba dividida por tipo de cliente. Estos se han clasificado en tres grupos: grandes (supermercados instituciones, etc.), pequeos (almacenes de barrio) y rurales (locales alejados de la capital regional). Los vendedores se especializan en uno de los segmentos y permanecen en l por largo tiempo, ya que a la empresa le interesa cultivar la relacin con el cliente. A los problemas antes descritos se sumaba la desesperacin del Jefe de Produccin, quin sealaba: " .. en esta empresa es imposible satisfacer los despachos de los vendedores, ya que cuando hago quesos me piden leche con sabor, cuando dispongo de quesillo quieren yogourts. Todas las maanas tengo que estar "parchando" despachos y cuando salen los vendedores, ya sabemos que habr clientes insatisfechos". Esto repercuta gravemente en los costos de produccin, debido a que constantemente era necesario programar turnos extraordinarios para al menos tratar de cumplir.

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realizado otros trmites para el pago con la administracin general del hotel, tambin se solicita informacin sobre el nmero de tarjeta de crdito. Para aquellos clientes que llegan muy temprano el da de su reservacin, el personal de la recepcin debe determinar si el cuarto que les fue asignado est vacante y preparado para dar albergue al husped. Si el personal de mantenimiento de hotel descubre daos en la habitacin provocados por el husped anterior, entonces el personal de la recepcin debe asignar otro cuarto al cliente. El procedimiento para el registro de la salida de husped es el siguiente: todos los registros de salida son manejados por la recepcin; al momento de la salida del cliente, su registro se cierra. Este registro contiene todos los cargos por alojamiento ms los generados por el uso de otros servicios de hotel, como telfono o tintorera. El monto de estos cargos se asienta diariamente en la cuenta del cliente. En general, los pagos se efectan en efectivo o con tarjeta de crdito. En ocasiones se otorga un crdito, en estos casos los gastos del cliente se aaden a las cuentas por cobrar de hotel. (Esto no afecta el balance financiero de la recepcin al finalizar el da. Sin importar cul sea la forma de pago, el total ingresado debe ser igual al monto de los gastos de todos los huspedes que abandonaron el hotel ese da.) La recepcin tambin apoya el manejo de cuentas por reuniones, banquetes y eventos especiales. Estos ltimos constan de servicio de comidas y otros especiales; el personal de la recepcin recibe copia de toda esta informacin. (Esto ayuda al personal a dar respuesta a las llamadas telefnicas de personas que buscan entrar en contacto con algunos de los asistentes al evento especial que se desarrolla dentro del hotel). Despus del evento, el gerente de eventos especiales informa al personal de la recepcin los costos del mismo. Si ya se efectu el pago, el gerente informa esto a la recepcin. De otro modo, se elabora una factura (lo que s afecta las cuentas por cobrar del hotel). Al siguiente da el departamento de contabilidad del hotel realiza una uditora de las ventas del da anterior, dando particular inters a los ingresos totales por concepto de habitaciones, ingresos adicionales generados por stas y cualquier otro ingreso proveniente de los eventos especiales. Se investigan las discrepancias entre los ingresos reales y los esperados, realizndose lso ajustes necesarios. Se procesan las cuentas por cobrar, los depsitos en efectivo y los talones de tarjetas de crdito. Los depsitos bancarios se realizan en la maana y las facturas se envan por la tarde. Estas actividades se realizan todos los das de la misma manera.

CASO 10
En los siguientes prrafos se describe el hotel de convenciones DelMar. Desarrolle las descripciones para el diccionario de datos de todos los elementos y estructuras de datos necesarios para la operacin del hotel en la forma descrita. El hotel de convenciones Del Mar se encuentra en Atlantic City; tiene 750 habitaciones, cuatro restaurantes, tres salones de diversin, un club nocturno, un piano bar y un casino. Los ingresos anuales por concepto de alojamiento de huspedes alcanzan los 35 millones de dlares; la atencin que se le da a stos deja alrededor de 12 millones de dlares al ao, y tambin se obtienen ganancias importantes por alimentacin y bebida en los comedores del hotel as como de las instalaciones para diversin con las que ste cuenta. Una de la principales preocupaciones de la administracin es la operacin eficaz de la recepcin. Adems del manejo del registro de llegada y salida de los huspedes y de servicios especiales (solicitudes de lavandera y limpieza, viajes tursticos y boletos para teatro por parte de los huspedes) la recepcin es responsable de procesamiento de las cuentas y de la informacin sobre pagos para banquetes y eventos especiales que se desarrollen dentro del hotel. El procedimiento para registrar a un husped es el siguiente : todos los registros se hacen en la recepcin del hotel. La mayora de los huspedes hace sus reservaciones con anticipacin aunque en ocasiones llegan sin previo aviso (personas que se presentan en forma inesperada y que solicitan alojamiento). Cuando llega un husped, el personal de recepcin le pregunta si tiene resevacin. Se revisa la lista de reservaciones para ese da con la finalidad de determinar el cuarto reservado para el cliente. Algunas veces las personas afirman que tienen reservaciones aunque esto no sea cierto. En estos casos el personal de la recepcin debe investigar si existen cuartos disponibles en el hotel, si no existe ninguno entonces sugieren otros hoteles cercanos donde es probable que tengan habitaciones disponibles. Cada habitacin tiene una cuota especfica que depende de su tipo. El monto exacto de la cuota cambia, ya que depende del nmero de personas que van a ocupar la habitacin. Cuando el cliente termina de llenar la tarjeta de registro, el personal de la recepcin determina la cuota para la habitacin de acuerdo con el nmero de ocupantes registrados. El personal de la recepcin tambin verifica el tiempo de estancia planeado y la forma de pago, dicha informacin la anota en la tarjeta de registro. A menos que el husped haya

CASO 11
Cuando se disean sistemas de cuentas por cobrar, una caracterstica importante es la impresin mensual del balance de la cuenta. Dada la frecuencia con la que se reciben facturas, en general los clientes esperan que se incluyan ciertos datos en el reporte. Los

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detalles como nombre, direccin y nmero de cuenta son esenciales al igual que el balance anterior y actual de la cuenta. Los clientes tambin desean conocer las transacciones realizadas durante el mes en curso. Son comunes tres tipos de transacciones: * * * pagos abonados de compra y venta transacciones de compra y venta. ajustes (crditos o cargos a la cuenta)

Cuando se hace una solicitud, el sistema est diseado para determinar en forma utomtica el lugar y la fecha del evento (algunos clientes tienen fechas incorrectas e incluso informacin errnea sobre el mismo). Para esto el sistema mantiene un calendario maestro. Si es apropiado el sistema sugiere como opciones algunos otros eventos, ya sea en la misma fecha o en otras diferentes. Una vez que el cliente selecciona el evento y la fecha, el sistema asigna los asientos de cuerdo con un plano maestro (los clientes pueden solicitar las secciones donde desean sentarse pero no as un asiento o fila en particular). A medida que se otorgan los asientos, el plano maestro se actualiza para indicar la disponibilidad de lugares. El precio de los boletos est en funcin del evento, de la hora y de la localidad dentro del teatro o instalacin deportiva. Tambin varan de acuerdo con el patrocinador del evento. Por ejemplo, es comn que el precio de los boletos para personas de edad avanzada sea menor que para otras. Algunos eventos tambin ofrecen descuentos para los estudiantes. Algunos boletos son distribuidos sin costo alguno por la administracin o los patrocinadores del evento. Aun en estos casos, los administradores solicitan los boletos a travs del sistema. Los registros de todas las transacciones de ventas, los cuales incluyen el origen y la fecha de la transaccin, el nombre o nmero de identificacin del vendedor y los detalles del evento tales como precio y categora, se acumulan en forma automtica dentro del sistema. Los registros se emplean en las auditoras de pagos y ventas o para dar respuesta a cualquier pregunta. Los sistemas automatizados para la venta de boletos aumentan el nmero de localidades que es posible vender y son muy estimados por los patrocinadores. Sin embargo, tambin ofrecen el beneficio adicional de mejorar la contabilidad y la captura de informacin relacionada con las ventas. a. Desarrolle un diagrama de flujo de datos para el sistema automatizado de venta de boletos. Proporcione nombres a todos los flujos de datos, procesos y almacenes de datos. Indique las entradas y salidas del sistema. b. Identifique y describa todos los elementos dato y estructuras de datos. Identifique cualquier informacin que necesite y no se haya mencionado lneas arriba. Mencione todas las suposiciones que haga para describir el sistema.

Un formato muy comn contiene la fecha, tipo y monto de cada transaccin en la parte principal de la factura. De acuerdo con la cuenta en particular, pueden darse ninguna, una o varias transacciones. (Los estados de cuenta siempre se envan a los clientes que tienen saldos pendientes, aun si no existen transacciones durante el mes en curso). Algunos sistemas abonan los intereses sobre el saldo no pagado de la cuenta durante el mes pasado. Los intereses del mes en curso aparecen por separado en un lugar especial del estado de cuenta. Si es el final del ao civil, a menudo se aade una lnea separada que informa al cliente el monto de los intereses pagados durante el ao. Los clientes esperan ver esta informacin para saber cunto pagaron de intereses; en otras ocasiones necesitan todos los detalles relacionados con el pago de intereses para notificar el pago de sus impuestos al gobierno. Para finalizar, dado que el estado de cuenta captura la atencin del cliente, a menudo los comerciantes incluyen en la parte inferior del estado un mensaje especial. Este mensaje, que puede tener hasta un determinado nmero de caracteres (por ejemplo 120), puede emplearse para promover ventas especiales, proporcioanr nmeros telefnicos para el servicio de los clientes, etc. Sin embargo, su empleo es opcional. a) Desarrolle la(s) estructura(s) de datos necesarias para generar los estados cuenta. b) Indique cules datos son indispensables y cules son opcionales. de

CASO 12
Los sistemas automatizados para la venta de boletos, como Ticketron y S.E.A.T.S., dependen en gran medida del procesamiento por computadora y de grandes bases de datos para manejar la distribucin de boletos sobre espectculos y eventos deportivos. Los clientes pueden comprar los boletos en muchas localidades incluidas las taquillas del lugar donde se llevar a cabo el evento, taquillas localizadas en sitios remotos, y distribuidores autorizados como teindas de discos, tiendas de departamentos y farmacias. En algunos casos se emplean terminales de puntos de venta en lnea para registrar la transaccin e imprimir el boleto; en otras localidades se registra la transaccin y el cliente recibe el boleto por correo.

CASO 13
La empresa "ABAS Ltda." maneja su funcin de abastecimeinto de manera centralizada. Los procedimientos principales involucrados son:

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Las diferentes Reparticiones (Centros de Costos) existentes en la empresa solicitan mediante un formulario "Pedido de Materiales" sus requerimientos de artculos a la seccin Abastecimiento. Abastecimiento efecta las siguientes acciones con cada Pedido de Materiales: 1) Valoriza el Pedido (en base a costos, cotizaciones, etc.) 2) Verifica la existencia de presupuesto de la Reparticin, slo si existe la disponibilidad presupuestaria contina adelante con la tramitacin, en caso contrario devuelve el formulario Pedido de Materiales a la Reparticin con una indicacin de rechazado. 3) Si no existen problemas presupuestarios, compromete la cantidad del pedido en el presupuesto de la Reparticin, verifica despus la existencia de estos artculos en el stock de la empresa (Bodega), si existen, remite parte o todos los artculos a la Reparticin con una Gua Interna (formulario). Si parte de estos artculos (o todos) no se encuentran en stock (Bodega), Abastecimiento genera una orden de compra la cual es enviada a un proveedor. 4) Cada fines de mes, Abastecimiento entrega informes de pedidos acumulados de materiales en el mes, valorizados, y con su estado (entregado, en trmite, etc.) a las diferentes Reparticiones. Modelar lgicamente la situacin descrita con el objeto de permitir su automatizacin. Disee para ello, diagrama de contexto, de nivel superior y nivel de expansin para un slo proceso.

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