INFORMACIN SOPORTE 11. COHORTE UIS ASEDUIS SIG LTDA.
Implementacin HSEQ parte III Marzo 28 de 2009 Preparado por: Elicer Snchez Silva (DBA)
1 Integracin de las Normas para el Control
de las Operaciones.
1. NTC ISO 9001:2008
7. Realizacin del producto 7.1Planificacin de la Realizacin del producto 7.2 Procesos Relacionados con el cliente 7.3 Diseo y Desarrollo 7.4 Compras 7.5 Produccin y Prestacin del Servicio 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin 4.4.6 4.4.6 Control Operacional 4.4.7Preparacin y respuesta ante emergencias
2. NTC ISO 14001:2004
3. NTC ISO 18001:2007
Control Operacional
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
Etapas para la Realizacin del Producto
1. Planificacin de la realizacin del producto Numeral 7.1
La organizacin debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realizacin del producto Determinacin y revisin de requisitos relacionados con el producto y comunicacin con el cliente (requisitos legales, control de aspectos ambientales y de SYSO).
2. Procesos relacionados con el cliente
Numeral 7.2
Numeral 7.3
3. Diseo y desarrollo
Etapas, revisin, verificacin y validacin y responsabilidades. Requisitos legales ambientales y del SYSO Considerar Numeral criterios ambiental y 7.4 del SYSO
4. Gestin de compras
Identificacin, Manipulacin, Embalaje, Almacenamiento y Proteccin.
Numeral 7.5
Incluir condiciones ambientales y del SYSO
5. Produccin y prestacin del Servicio
NTC - ISO 9001:2000
PROCESOS DEL SIG Y SU CONTROL
PROCESO Y SUS ELEMENTOS INTEGRADOS
MATERIAS PRIMAS
Emisiones al aire
Insumos Energa Agua Recursos naturales
PROCESO O ACTIVIDAD
(Eficiencia)
Descargas al agua Descargas al suelo Energa emitida (calor, radiacin, otros) Residuos (No especiales, especiales, peligrosos y dems)
Ruido
PRODUCTO TERMINADO O SERVICIO PRESTADO
(Eficacia)
CAUSAS DE VARIACIN DEL PROCESO
Medio ambiente
Mquina
Mano de obra
Resultado Producto Servicio
Desempeo
Mtodo
Materiales
Variacin
CONTROL DE LA VARIACIN DEL PROCESO
FACTOR DE VARIACIN
Maquinaria y equipos
CONTROL ESTABLECIDO
Mantenimiento y metodologa
OBJETIVO DE CONTROL
Mantenimiento: Asegurar la confiabilidad de los equipos de realizacin y la infraestructura y la validez de los resultados de las mediciones con confirmacin metrolgica de equipos. Se busca la repetibilidad del mtodo de operacin y control para lograr la reproducibilidad de los resultados integralmente Calificacin de las personas para realizar las operaciones segn lo planificado, en forma integral Inspeccin de caractersticas de calidad de productos / servicios en las etapas de realizacin / prestacin. Aspectos ambientales y peligros Control de variables de proceso, aspectos y condiciones de orden, aseo, organizacin y otros requisitos legales asociados con las personas, el ambiente y con el producto / servicio
Mtodo
Documentar y entrenar
Personas
Competencia y motivacin Seguimiento, medicin y preservacin
Materiales
Condiciones ambientales
Condiciones adecuadas y seguimiento de parmetros de proceso
PLAN DE CONTROL OPERACONAL
Empresa: Fecha:
Actividad Aspecto asociado Parmetro a controlar
Proceso:
Objetivo:
Criterio operativo y lmites de aceptacin
Frecuencia de aplicacin del control
Responsable
Mtodo
Registro
1.
2.
3.
4.
5.
ESTRATEGIAS PREVENTIVAS COMUNES A TODOS LOS RECURSOS
SELECCIN DE PERSONAL. Definicin del perfil Evaluacin de la competencia Entrenamiento SELECCIN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Criterio de seleccin de proveedores y contratistas Evaluacin DOCUMENTACIN Establecer y mantener lineamientos de la documentacin
ESTRATEGIAS DE CONTROL COMUNES A TODOS LOS RECURSOS
BUENAS PRCTICAS OPERACIONALES Y USO DE ESPECIFICACIONES Uso de procedimientos estandarizados internos y externos. Sustitucin de materia prima Especificaciones de maquinaria y equipo Instrumentos Seguimiento a procedimientos e inspecciones. MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo Inspecciones ENTRENAMIENTO Capacitacin y Desarrollo de habilidades en el puesto de trabajo Entrenamiento Mantenimiento de la Competencia COMUNICACION Reuniones con la Comunidad Comits (apoyo empresarial)
ALGUNOS CRITERIOR PARA EVALUAR PROVEEDORES EN PROCESO DE COMPRAS
Objetivo del proceso (compras) Suministrar materia prima e insumos, bienes y servicios requeridos por: las especificacio nes, aspectos ambientales y criterios de SYSO solicitadas, de manera oportuna, en la cantidad pedida, y manteniendo los niveles de inventarios Fuente: Lpez (2004) Nombre del indicador Unidad de medida Frecuencia de anlisis Frmula de clculo Tcnica de anlisis Meta
Cumplimiento promedio en requisiciones
Das
Mensual
(da recibido da pedido) / total requisiciones
Grfico de lneas
Mximo 10
ndice de inventarios
Anual
Costo inventario real * 100/ costo inventario presupuestado Ordenes con devoluciones * 100 / rdenes total mes
Grfico de lneas
5%
Devoluciones a proveedores
Mensual
Grfico de barras
Mximo 2%
rdenes de compras
Mensual
Nmero de rdenes completas * 100 / nmero de rdenes totales mes
Grfico de barras
Mnimo 95 %
RUIDO
SISTEMA DE CONTROL DEL RUIDO
AISLAMIENTO ANTIVIBRTIL
PARED ABSORVENTE
APANTALLADO
ENCERRAMIENTO Y AISLAMIENTO ANTIVIBRTIL
Fuente: Snchez (2008) a partir de Corts (2002)
AGUA
SEPARADOR TIPO BARRAS
Fuente: Snchez (2008) a partir de Kemmer (1979)
CLARIFICACIN
Fuente: Snchez (2008) a partir de Maguire (1976)
FILTROS
Fuente: Snchez (2008) a partir de Maguire (1976)
EMISIONES
VENTILADOR
Fuente: Snchez (2008) a partir de B&W (1975)
CICLONES
Fuente: Snchez (2008) a partir de De Lora (1978)
LAVADO
(ABSORCIN Y ADSORCIN)
Fuente: Snchez (2008) a partir de De Lora (1978)
SEPARADOR ELECTROSTTICO
Vista transversal
Fuente: Snchez (2008) a partir de De Lora (1978)
