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Auditoria Compras

El documento presenta una lista de verificación de auditoría ISO 9001:2008 para evaluar los procesos de compras de una organización. Revisa si existen procedimientos escritos para la selección y evaluación de proveedores, así como para realizar pedidos de compra e inspeccionar productos comprados. El objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos de un sistema de gestión de calidad en las actividades de adquisición.

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Erika Abigail Quintanilla Fierro
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El documento presenta una lista de verificación de auditoría ISO 9001:2008 para evaluar los procesos de compras de una organización. Revisa si existen procedimientos escritos para la selección y evaluación de proveedores, así como para realizar pedidos de compra e inspeccionar productos comprados. El objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos de un sistema de gestión de calidad en las actividades de adquisición.

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LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA ISO 9001 2008

Fecha Auditoria Num. Proceso a auditar Auditor

REQUISITO

Cumplimiento C NC OM NA

7.4.1 Proceso de compras


Se encuentran definidos por escrito los productos y los requisitos solicitados a los proveedores? Existe una seleccin de proveedores y se encuentran definidos los criterios de seleccin? Existe una evaluacin de proveedores y sus criterios de evaluacin? Existen registros de las evidencias de cumplimiento de los criterios de seleccin, evaluacin y reevaluacin?

7.4.2 Informacion de compras


Existe una metodologa adecuada para la realizacin de los pedidos de compra? Los pedidos de compra contienen informacin sobre todos los requisitos deseados? Se cumple la metodologa definida para los requisitos de compra?

7.4.3 Verificacin de los productos comprados


Existe definida una metodologa adecuada para inspeccin de los productos comprados? Estn definidas las responsabilidades para la inspeccin de los productos comprados? Existen registros de las inspecciones conformes a la metodologa definida?

RIA ISO 9001 2008


Fecha

Si. Si. Cuentan registro de evaluacin. Referencia NORM MASTER

Si. Procedimiento P106CM01 (se encuentra dentro del sistema de calidad)

Si no lo alcanza tienen una calificacion para eso. Se aplica una sancion a proveedor. Medible con la pr

edor. Medible con la produccin anual. Referencia con calidad recibo.

CHECK LIST AUDITORIA DE COMPRAS

1 Estn establecidos los requisitos de compra necesarios para los insumos o productos crtico

2 Como asegura la empresa que los requisitos de compra son los adecuados antes de comun

3 Permtame los Requerimientos del Cliente y las rdenes de compra de los proveedores. (ve

4 Como preserva la conformidad de los productos que afectan la calidad del servicio durante

5 El control de los proveedores del producto incluye: Seleccin y evaluacin. 6 7 Re-evaluacin. 8 9 10

6 Identificacin situacin de no conformidad.*Cmo se previene o retira del servicio el produc

nsumos o productos crticos.

decuados antes de comunicarlos al proveedor?

pra de los proveedores. (verificar aprobaciones, cumplimiento de procedimientos y especificaciones de compra)

alidad del servicio durante el proceso interno y la entrega al servicio? (Identificacin, manipulacin, almacenam

retira del servicio el producto No Conforme? Cul es el procedimiento que lo soporta? Que acciones se tomaron

pecificaciones de compra)

manipulacin, almacenamiento y proteccin).

? Que acciones se tomaron el los casos identificados de No conformidad y verificar los registros de dichas No co

s registros de dichas No conformidades y su nueva verificacin. es importante que este proceso tenga registros

te proceso tenga registros ya que son la evidencia de que las cosas se hacen

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