DS6H2 Identificar y Asignar Costos.
Matriz de Evaluación
Preparada por Revisada y aprobada por Diligenciada por
Bibiana García Duque Paula Andrea Zuluaga.
Fecha 05 07 08 Fecha F
Aspecto a considerar G. Satisfación Observaciones
Implementación de políticas de costos.
Difusión de políticas
Realización de gastos según lo establecido por la política
Reporte del proceso de rendimiento de costos
Reporte de asignación de costos
Modelo de costos TI es revisado periódicamente
Existe una valoración completa de los riesgos en que incurre el
negocio al hacer una nueva inversión en TI
Existe una política de mejoramiento continuo de los servicios de TI
Matriz de Evaluación
Diligenciada por
H:M
Observaciones
Deficiente
Regular
Aceptable
Bueno
Excelente
Definir un Plan Estratégico para las Tecnologías de la
PO1H1 Información
Lista de Verificación
Preparada por Revisada y aprobada por Diligenciada por
Adrián Martínez Márquez David Elias Matta
Fecha 05 07 08 Fecha F
Aspecto a considerar Cumple Observaciones
Existen planes de la tecnología de la información a corto y largo plazo
Se ha establecido una metodología para formular y modificar los planes
de TI.
Existe una revisión para asegurar que los objetivos de las tecnologías
de la información y los planes a corto y largo plazo continúan
alineados con la organización.
Los propietarios de los procesos y la dirección de los planes de la
tecnología de la información llevan a cabo las revisiones y aprobaciones
formales.
El plan de la tecnología de la información evalúa los sistemas de
información existentes en términos del grado de automatización,
funcionalidad, fortalezas y debilidades del negocio.
SI
NO
Lista de Verificación
Diligenciada por
H:M
Observaciones
Definir un Plan Estratégico para las Tecnologías de la
PO1H3 Información
Cuestionario
Preparada por Revisada y aprobada por Diligenciada por
Adrián Martínez Márquez David Elias Matta
Fecha 05 07 08 Fecha F
Aspecto a considerar Respuesta Observaciones
¿TI es parte del Plan estrategico a largo y corto plazo?
¿El Plan estratégico de TI es comunicado y socializado con los empleados y
funcionarios de la organización?
¿Se realiza seguimiento y revisión de los proyectos consagrados en el plan
estratégico de TI?
¿Se tienen definidos planes de contingenci para los cambios que pueda
tener el plan estrategico?
¿Existe previsión en los costos y presupuestos asignados a TI?
Cuestionario
Diligenciada por
H:M
Observaciones
SI
NO
NO SABE
