CONTROL DE VERSIONES
Versin
1.0
Hecha por
Revisada por
CH
Aprobada por
AV
Fecha
AV
20-06-07
Motivo
Versin original
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
PROGRAMA DE CAPACITACIN 2007
POLTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO:
CASA
ESPECIFICAR LA INTENCIN DE DIRECCIN QUE FORMALMENTE TIENE EL
EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIN A LA CALIDAD DEL PROYECTO .
Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista de Dharma Consulting, es
decir acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados, y tambin debe cumplir con los requisitos de
calidad del Cliente CASA, es decir dictar los cursos y obtener un buen nivel de satisfaccin por parte de los
participantes.
LNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL
PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIN DEL PROYECTO .
PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS
OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIN Y DE REPORTE.
FACTOR DE CALIDAD
RELEVANTE
Perfomance del
Proyecto
Perfomance del
Proyecto
Satisfaccin de los
Participantes a los
Cursos
OBJETIVO DE
CALIDAD
CPI>= 0.95
MTRICA A
FRECUENCIA Y MOMENTO
FRECUENCIA Y MOMENTO DE
UTILIZAR
DE MEDICIN
REPORTE
CPI= Cost
Perfomance
Index
Acumulado
SPI >= 0.95
SPI= Schedule
Perfomance
Index
Acumulado
Nivel de
Satisfaccin
>= 4.0
Nivel
de
Satisfaccin=
Promedio entre
1 a 5 de 14
factores sobre
Material,
Instructor,
y
Exposicin
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS:
Frecuencia,
semanal
Medicin,
lunes en la
maana
Frecuencia,
semanal
Medicin,
lunes en la
maana
Frecuencia,
una encuesta
por
cada
sesin
Medicin, al
da siguiente
de
la
encuesta
Frecuencia
semanal
Reporte,
lunes
en la tarde
Frecuencia
semanal
Reporte,
lunes
en la tarde
Frecuencia, una
vez por cada
sesin
Reporte, al da
siguiente de la
medicin
ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES FACILITARN LA
IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR .
Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirn los siguientes pasos:
1. Delimitar el proceso
2. Determinar la oportunidad de mejora
3. Tomar informacin sobre el proceso
4. Analizar la informacin levantada
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso
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Dharma Consulting como un Registered Education Provider
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN
ESTNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERAR
CADA ENTREGABLE Y DISEAR ACTIVIDADES DE PREVENCIN Y DE CONTROL QUE ASEGURARN LA OBTENCIN DE
ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER
MATRIZ ADJUNTA).
1.1.1 Project Charter
ESTNDAR O NORMA DE
CALIDAD APLICABLE
Metod. GP de Dharma
1.1.2 Scope Statement
Metod. GP de Dharma
Aprobacin por Sponsor
1.2 Plan de Proyecto
Metod. GP de Dharma
Aprobacin por Sponsor
1.3 Informe de Estado
Metod. GP de Dharma
Aprobacin por Sponsor
1.4 Reunin Semanal
Metod. GP de Dharma
Aprobacin por Sponsor
1.5 Cierre de Proyecto
Metod. GP de Dharma
2.1 Contrato con CC La
Moneda
Estndar de Contrato de
Alquiler
Revisin de Estndar
Revisin/Aprobacin
Sponsor
por
2.2 Contrato con ABACO
Estndar de Contrato de
Alquiler
Revisin de Estndar
Revisin/Aprobacin
Sponsor
por
Negociacin detallada
Aprobacin
Manager
por
Project
Negociacin detallada
Aprobacin
Manager
por
Project
PAQUETE DE TRABAJO
2.3.1
ABACO
Concesionario
2.3.2 Concesionario CC La
Moneda
ACTIVIDADES DE PREVENCIN
ACTIVIDADES DE CONTROL
Aprobacin por Sponsor
Aprobacin por Sponsor
3.1 Materiales Gest Proy
Curso Estndar
Revisin por Project Manager
3.2.1.1/3.2.12.1 Dictado de
Sesiones Gest Proy
Curso Estndar
3.2.1.2/3.2.12.2 Informe de
Sesiones Gest Proy
Estndar de Informe de
Sesin
Aprobacin por Sponsor
4.1.1 Controles de Lectura
MS Project
Curso Estndar
Revisin por Project Manager
e Instructor
4.1.2 Materiales MS
Project
Curso Estndar
Revisin por Project Manager
Revisin de Encuestas de Encuesta de Evaluacin de
Evaluacin de sesiones
Sesin
anteriores
4.2.1.1/4.2.10.1 Dictado de
Sesiones MS Project
Curso Estndar
Revisin de Encuestas de Encuesta de Evaluacin de
Evaluacin de sesiones
Sesin
anteriores
4.2.1.2/Informe de
Sesiones MS Project
Estndar de Informe de
Sesin
5.1.1 Informe Mensual 1
Formato exigido por CASA
Revisin de modelos de
formatos
Aprobacin por OTCIT
5.1.2 Informe Mensual 2
Formato exigido por CASA
Revisin de modelos de
formatos
Aprobacin por OTCIT
5.1.3 Informe Mensual 3
Formato exigido por CASA
Revisin de modelos de
formatos
Aprobacin por OTCIT
5.2 Informe Final
Formato exigido por CASA
Revisin de modelos de
formatos
Aprobacin por OTCIT
Aprobacin por Sponsor
ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERN NECESARIOS EN EL EQUIPO
DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE
GESTIN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL
ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEAR EL ROL
ROL NO 1 :
SPONSOR
Objetivos del rol:
Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto
Funciones del rol:
Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad
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Niveles de autoridad:
Aplicar a discrecin los recursos de Dharma para el proyecto, renegociar
contratos
Reporta a:
Directorio
Supervisa a:
Project Manager
Requisitos de conocimientos:
Project Management y Gestin en General
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin, y Solucin de Conflictos
Requisitos de experiencia:
ms de 20 aos de experiencia en el ramo
ROL NO 2 :
PROJECT MANAGER
Objetivos del rol:
Gestionar operativamente la calidad
Funciones del rol:
Revisar estndares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su
reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones
correctivas
Niveles de autoridad :
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto
Reporta a: Sponsor
Supervisa a:
Equipo de Proyecto
Requisitos de conocimientos: Gestin
de Proyectos
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin, y Solucin de Conflictos
Requisitos de experiencia:
3 aos de experiencia en el cargo
ROL NO 3 :
MIEMBROS DEL
EQUIPO DE
PROYECTO
Objetivos del rol:
Elaborar los entregables con la calidad requerida y segn estndares
Funciones del rol :
Elaborar los entregables
Niveles de autoridad:
Aplicar los recursos que se le han asignado
Reporta a:
Project Manager
Supervisa a:
Requisitos de conocimientos:
Gestin de Proyectos y las especialidades que le tocan segn sus entregables
asignados
Requisitos de habilidades:
Especficas segn los entregables
Requisitos de experiencia:
Especficas segn los entregables
ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARN SITUADOS LOS ROLES PARA LA
GESTIN DE LA CALIDAD
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SPONSOR
The PMI Registered Education Provider
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Comit de Control de
Cambios
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DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRN
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LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE
GESTIN DE LA CALIDAD
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1 .Para Mejora de Procesos
PROCEDIMIENTOS
2. Para Auditorias de Procesos
3. Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad
4. Para Resolucin de Problemas
1. Mtricas
PLANTILLAS
2. Plan de Gestin de Calidad
3.
4
1. Mtricas
FORMATOS
2. Lnea Base de Calidad
3. Plan de Gestin de Calidad
4
1. De Mtricas
CHECKLISTS
2. De Auditorias
3. De Acciones Correctivas
4
1.
OTROS DOCUMENTOS
2.
3
4
PROCESOS DE GESTIN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE
GESTIN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU, Y PORQU
El aseguramiento de calidad se har monitoreando continuamente la perfomance del
trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo las mtricas
ENFOQUE DE
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD
De esta manera se descubrir tempranamente cualquier necesidad de auditoria de
procesos, o de mejora de procesos
Los resultados se formalizarn como solicitudes de cambio y/o acciones
correctivas/preventivas
Asimismo se verificar que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones
correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas
El control de calidad se ejecutara revisando los entregables para ver si estn
conformes o no
Los resultados de estas mediciones se consolidarn y se enviarn al proceso de
aseguramiento de calidad
ENFOQUE DE
CONTROL DE LA
CALIDAD
Asimismo en este proceso se har la medicin de las mtricas y se informarn al
proceso de aseguramiento de calidad
Los entregables que han sido reprocesados se volvern a revisar para verificar si ya
se han vuelto conformes
Para los defectos detectados se tratar de detectar las causas races de los
defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se
formalizarn como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas
ENFOQUE DE MEJORA
DE
PROCESOS
Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguir lo siguiente: 1.
Delimitar el proceso
2. Determinar la oportunidad de mejora
3. Tomar informacin sobre el proceso
4. Analizar la informacin levantada
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso
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