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DFP Proceso Compras-SAP

Este documento presenta el diagrama de flujo del proceso de compras en SAP. El proceso comienza cuando un usuario solicita un pedido e incluye las etapas de elaborar una orden de compra, seleccionar un proveedor, emitir y enviar la orden de compra, recibir el producto o servicio, y realizar el pago. El proceso completo toma entre 2 a 30 días dependiendo de si es un proveedor regular o nuevo y si se requiere un contrato.

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Este documento presenta el diagrama de flujo del proceso de compras en SAP. El proceso comienza cuando un usuario solicita un pedido e incluye las etapas de elaborar una orden de compra, seleccionar un proveedor, emitir y enviar la orden de compra, recibir el producto o servicio, y realizar el pago. El proceso completo toma entre 2 a 30 días dependiendo de si es un proveedor regular o nuevo y si se requiere un contrato.

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Diagrama de flujo de proceso de compras / SAP

Agosto de 2015

USUARIO

COMPRAS

GERENCIAS

CONTABILIDAD

PROVEEDOR

INICIO

Solicitar
Pedido

Producto
nuevo

NO

Elaborar orden de
compra

Liberacin
de OC

SI

SI

Producto/
servicio tcnico

2 das de proceso (proveedor regular)


5 das de proceso (proveedor nuevo)

Cotizacin/
Seleccin de
proveedor

NO

Cotizacin/
Seleccin de
proveedor
NO
Aplica contrato
SI
Elaborar contrato

Emitir OC

Enviar la OC al
proveedor

Anticipo

SI

Solicitud de pago /
Elaborar Memo

Envo del
pago a
proveedor

NO
Ingreso del
Producto/Emisin
hoja de servicio

1 da de proceso

Entrega a
compras hoja de
servicio firmada

Contrasea de
pago / pago de
sado

Enviar hoja de
servicio al
proveedor

Pago al
proveedor

Cobro de
pago

FIN

Para realizar la solicitu de pedido, tomar en


cuenta:
-Solicitante
-Material o servicio
-Cantidad
-Sugerir proveedor (opcional)
-Muestra (si aplica)
-Especificaciones del producto

Si la compra es tcnica o requiere aprobacin


directa del usuario, se debe presentar cuadro
comparativo y cotizaciones.
Si el servicio/producto aplica para negociacin
a largo plazo, se puede trabajar bajo contrato
por el tiempo de vigencia que estipule el
usuario.

30 das de proceso

Documentar file
de pago para
contabilidad
Firma de
cheque
GG / VP

1 da de proceso

Entrega de
Producto/
Servicio

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