COMPRAS SEGN
ISO 9001:2008
Los requisitos aplicables alproceso de comprasse
encuentran definidos en el apartado7.4 Comprasde la
normaISO 9001:2008. Los requisitos bsicos a tener en
cuenta en el proceso de compras son laseleccin de
proveedores, la determinacin de los requisitos a solicitar a
los proveedores, la inspeccin en recepcin y la evaluacin
del comportamiento de los proveedores a lo largo del tiempo.
El control y la metodologa del proceso de compra deben ser
adecuados a la organizacin, al tipo de producto comprado y
a la influencia del producto o servicio adquirido en la
satisfaccin del cliente final.
Un proceso de compras debera contemplar las siguientes etapas
y
aspectos:
1. Seleccin de proveedor.Las empresas deben disponer de
unlistado de proveedoresseleccionados que puedan satisfacer
las necesidades de compra de la organizacin. Todas las compras
realizadas por la empresa deben realizarse a proveedores
incluidos en este listado. La organizacin debe establecer los
criterios que deben cumplir los proveedores para poder ser
incluidos en este listado. Estos criterios pueden ser: disponer
decertificaciones o acreditaciones, sernico proveedor o
proveedor oficial, superar un cuestionario, ser un proveedor
histrico, etc.
FO.07.04.12 Seleccin de proveedores.
2. Solicitud de pedido.La organizacin debe establecer la
metodologa
y
responsabilidades
para
comunicar
las
necesidades de compra a los proveedores. Estos pedidos de
compra deben identificar con detalle los productos solicitados, el
nmero de unidades, los precios, los plazos y todas las
caractersticas que la organizacin considere oportuno.
3. Inspeccin en recepcin.Los productos entregados por los
proveedores deben ser verificados y/o inspeccionados antes de
ser incluidos en los procesos de la organizacin. La empresa
debe establecer la metodologa de inspeccin y dejar registros o
evidencias de la misma. Un ejemplo de metodologa de
inspeccin puede ser realizar una comprobacin fsica de que el
nmero de bultos y referencias entregadas coinciden con las
presentes en el albarn del proveedor y, despus, realizar una
inspeccin documental, en la que se verifique que la informacin
presente en el albarn se corresponde con lo realmente
solicitado en el pedido de compra. Todo error detectado en estas
inspecciones debe ser tratado como una incidencia o no
conformidad dentro del sistema de gestin de la calidad.
4. Evaluacin de proveedores.La empresa debe evaluar
peridicamente (al menos una vez al ao) el comportamiento
de sus proveedores. Una forma sencilla de realizar esta
evaluacin es obtener un ndice de calidad de cada proveedor,
este ndice puede ser el resultado de dividir el nmero de
incidencias o no conformidades de cada uno de los proveedores
entre el nmero de pedidos servidos. Los datos de evaluacin
deben ser incorporados al listado de proveedores para poder
utilizar esta informacin en el momento de elegir a un
proveedor.
No conformidades frecuentes en el proceso de compras.
7.4.1. Proceso de compras
No existen evidencias documentadas del cumplimiento de los
criterios de seleccin de los proveedores
No existen criterios para la realizacin de la evaluacin peridica del
comportamiento de los proveedores
No todos los proveedores que afectan a la calidad del producto o
servicio se encuentran seleccionados o evaluados
7.4.2. Informacin de las compras
No existe evidencia documentada de los pedidos solicitados a los
proveedores con las especificaciones de los bienes o servicios a
entregar
No se encuentran definidas las responsabilidades para la realizacin
de las compras
No se ha establecido el momento de revisin del pedido de compra
antes de su emisin al proveedor
7.4.3. Verificacin de los productos comprados
No se encuentran establecidas las responsabilidades para la
realizacin de la inspeccin de los productos comprados
No existe evidencia documentada de la inspeccin realizada
