ndice

1. INTRODUCCION

1.1 ESQUEMA DE INDUCCION..

2. GESTION DE CALIDAD. 5

3.

2.1 MANUAL DE CALIDAD

2.2 OBJETO DEL MANUAL DE CALIDAD....

2.3 PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD....

2.4 REVISION DEL SISTEMA DE LA CALIDAD POR LA DIRECCION...

2.5 TERMINOS Y DEFINICIONES

2.6 REQUISITOS GENERALES

2.7 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

10

2.8 POLITICA DE CALIDAD..

11

PLAN DE CALIDAD PARA BLOQUE 5.... 13

3.1 OBJETO..........

13

3.2 ALCANCE

13

3.3 ORGANIZACIN

13

3.3.1. ORGANIGRAMA..

13

3.3.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES......................

13

3.4 REVISION DEL DISEO

15

3.5 EDICION

DATOS

DE

CONSTRUCCION...

18

3.5.1 DE PROYECTO

18

3.5.2 GENERADA POR LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION.........................

18

3.5.3 RELATIVA A CALIDAD..

18

CONTROL

DE

LA

DOCUMENTACION

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LOS

COMPRAS.. 22

CONTROL DE PROCESOS. 23
5.1 IDENTIFICACION DE UNIDADES DE CONSTRUCCION....

23

5.2 PLANIFICACION DE LA CONSTRUCCION.

23

ACTIVIDADES.

24

5.2.2 MATERIALES..

26

5.2.3 RECEPCION DE MATERIALES..

28

5.2.4 ENSAYOS..

30

5.2.5 CERTIFICADOS..

31

5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD.

32

5.4 MATERIALES REQUERIDOS..

33

5.5 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

33

5.6 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION

33

5.2.1

6 CONTROL Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE INSPECCION... 34

7 NO

CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS . 34

8 AUDITORIAS INTERNAS... 36
9

IMPRESOS DEL PLAN DE CALIDAD.. 37

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1. INTRODUCCIN

Un Sistema de Gestin de la Calidad, es una estructura operacional de trabajo bien

documentada e integrada a los procedimientos tcnicos y gerenciales, para guiar las
acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos, y la informacin de la
organizacin; de manera prctica, coordinada y que asegure la satisfaccin del cliente y
bajos costos para la calidad.

El presente documento y sus anexos tienen por objeto exponer el PLAN DE CALIDAD a
implantar en la construccin del PROYECTO TERMOELCTRICO 46MW, BLOQUE 5
el cual es un documento abierto y en mejora continua, por tanto est dispuesto a
variaciones y/o modificaciones.

Al PLAN DE CALIDAD

se han aadido una serie de documentos especficos, que

permiten un aseguramiento de calidad para la construccin.

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ESQUEMA DE INDUCCION

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2. GESTIN DE CALIDAD
2.1 MANUAL DE CALIDAD

El presente Manual de Calidad forma parte del Sistema de Calidad, de acuerdo con las
directrices establecidas por la Direccin de la Empresa. El Manual ha sido elaborado de
acuerdo con la filosofa contenida en el siguiente documento:
ISO [Link] Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos.
ISO [Link] Sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y vocabulario.

2.2 OBJETO DEL MANUAL DE CALIDAD

El objetivo principal del Manual de Calidad, es hacer una exposicin de la estructura de la
Empresa, de su funcionamiento y del sistema implantado, con el fin de asegurar la calidad
de las actividades y procesos llevados a cabo por la misma. Sirve de base para la
realizacin de auditoras internas y externas, y finalmente pretende que cualquier entidad
o persona ajena a la Empresa pueda conocer la organizacin y el Sistema de Calidad
implantado en ella.
Este Manual de Calidad se revisar por decisin de la Direccin, y de acuerdo con los
procedimientos establecidos para ello, como consecuencia de un cambio en cualquier
aspecto relacionado con el Sistema de Calidad. En estas revisiones se pueden incorporar
las modificaciones propuestas por cualquier miembro de la Empresa.
Este Manual de Calidad, como base del Sistema de Calidad de la empresa, est a
disposicin de cualquier miembro de San Diego, S.A., por si considera necesaria su
consulta.

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2.3 PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD

Los Procedimientos de Calidad regulan las actuaciones generales de la empresa, y son
aplicables, por consiguiente, a las actividades de la construccin.
Cada Procedimiento de Calidad, define segn sea aplicable, su objetivo y alcance, quin
es responsable y de qu, cmo han de ser realizados todos los pasos, qu materiales,
equipos y documentacin han de ser usados, y finalmente, cmo todo esto es controlado.
Los formatos que se deben usar estn indicados en los procedimientos.

2.4 REVISIN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD POR LA DIRECCIN

La empresa realiza auditoras internas al menos una vez al ao, en las que se hace una
revisin del Sistema de Calidad, dependiendo de la situacin y con el fin de asegurar su
ptimo funcionamiento, y en caso de ser necesario, iniciar las acciones correspondientes
para su mejora.
Dicha revisin se realiza de forma programada. Se establecer, implantar y documentar
un Plan de Auditoras que permita:

Verificar si el Plan de Calidad ha sido adecuadamente implantado y documentado.

Evaluar la eficacia alcanzada con el establecimiento del Plan de Calidad.

Garantizar que se estn cumpliendo todos los aspectos del Plan de Calidad,
procedimientos y requisitos de acuerdo al modelo establecido.

Identificar cualquier deficiencia, No Conformidad o desviacin del Plan de Calidad.

Verificar que las acciones correctoras recomendadas se han implantado con

efectividad.

Asegurar que las actividades deficientes son nuevamente auditadas.

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Las auditoras evaluarn:

Las tareas, las actividades, los procedimientos y las fases constructivas

efectuadas.

Los procedimientos, instrucciones y prcticas desarrolladas con el fin de asegurar

la calidad.

Los documentos y expedientes de calidad.

2.5 TRMINOS Y DEFINICIONES

En los trminos y definiciones adoptadas en el Manual de Calidad se ha procurado usar

un vocabulario claramente inteligible dentro del sector de la construccin. Cuando ello no
ha sido posible, se han aclarado los conceptos dudosos en el procedimiento
correspondiente.
Tanto en el presente manual como en los otros documentos del Sistema de Gestin de la
Calidad, se utiliza la presentacin, terminologa y el significado de los conceptos
presentes en la norma: ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad. Fundamentos
y vocabulario y en la

propia norma ISO 9001:2008 en su apartado [Link] y

definiciones

2.6 REQUISITOS GENERALES

El Sistema de Gestin de la Calidad est basado en la determinacin y gestin adecuada
de los procesos clave o relevantes, desde el punto de vista de la Gestin de la Calidad en
que se organizan las actividades desempeadas por la Empresa.
El sistema garantiza que se han determinado los procesos necesarios, los analiza y revisa
peridicamente a fin de detectar reas que permitan la mejora continua del mismo.

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Los procesos clave que se aplican para garantizar una correcta y eficaz Gestin de la
Calidad, se determinan e interrelacionan en el Mapa del Sistema que se presentan a
continuacin:

MAPA DEL SISTEMA

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Para un correcto anlisis y gestin los procesos se han clasificado en 4 grupos:

1. Procesos de Direccin: Incluye un solo proceso relativo al anlisis de la
informacin sobre el funcionamiento del Sistema para su revisin y mejora
continua, y al establecimiento de objetivos por la Direccin. El proceso de este
grupo es:

PD01 Anlisis y Revisin del Sistema.

2. Procesos de Ejecucin: Son los procesos que constituyen la base de desarrollo

e implantacin del Sistema en el proceso productivo de la Organizacin. Los
procesos de este grupo son:

PE01 Estudios y ofertas

PE02 Desarrollo y Control de Proyectos

PE03 Plan de Calidad de la Construccin

PE04 Compras

3. Procesos de Apoyo: Son los procesos auxiliares necesarios para el correcto

desarrollo de la actividad productiva desde el punto de vista de la calidad. Los
procesos de este grupo son:

PA01 Control de equipos de inspeccin y medicin.

PA02 Mantenimiento de la maquinaria.

PA03 Formacin del personal.

PA04 Comunicaciones

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4. Procesos de Gestin: Incluye los procesos relativos a la determinacin de los

datos de funcionamiento del Sistema, desde el punto de vista de su conformidad y
eficacia. Los procesos de este grupo son:

PGS01 Tratamiento de No Conformidades.

PGS02 Auditoras Internas del Sistema.

PGS03 Satisfaccin del cliente.

Cada uno de los procesos relevantes, desde el punto de vista de la Gestin de la Calidad,
en que se descomponen las actuaciones de la Empresa, se explica detalladamente en un
Procedimiento General (PG):

PG01 Elaboracin y Control de Procedimientos.

PG02 Control de Documentacin.

PG04 Documentacin Final de Obra. AS BUILT

Con carcter general, un procedimiento establece la forma especificada para llevar a cabo
un proceso. Adems se cuenta con los indicadores establecidos por la Direccin para el
Sistema. La secuencia e interaccin de los procesos necesarios para el SGC, ha quedado
determinada en el Mapa de Procesos.
Todos los procesos estn enfocados a la satisfaccin de la Calidad en la construccin del
PROYECTO TERMOELCTRICO 46MW, BLOQUE 5, tomando como datos de partida
los requisitos del Cliente, los legales, los reglamentarios e incorporando a los procesos los
de la propia Organizacin.
El proceso central y dinamizador de los dems es el proceso de direccin, que mediante
la aportacin de recursos y la medicin y anlisis de los resultados, promueve la mejora
continua.

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2.7 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

El SGC implantado en San Diego, S.A., se basa en su Poltica de Calidad y los Objetivos
derivados de ella, y est soportado por los siguientes documentos:

Manual de Gestin de la Calidad

Procedimientos.

Otros documentos requeridos para planificar, controlar y realizar los

procesos.

Documentacin especfica del proyecto.

Documentacin de origen externo.

Toda la documentacin relacionada con el SGC se debe controlar para asegurar que es
fcilmente localizable, que se distribuye a las personas que la puedan necesitar, que se
retiran los documentos no vlidos y que la documentacin obsoleta est adecuadamente
identificada.
En el caso de registros que no exijan la firma del documento, se considerar tambin
como vigente el registro informtico que figure en un ordenador.

2.8 POLTICA DE CALIDAD

Poltica de Calidad
La Direccin de San Diego, S. A., adopta el modelo de Gestin de Calidad ISO
9001:2000 como un paso importante para el establecimiento de acciones de mejora,

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destinadas a disminuir costos, previniendo y corrigiendo carencias en la capacidad de

satisfacer las expectativas de los Clientes.
La Poltica de Calidad de San Diego, S.A. se basa en los siguientes objetivos
estratgicos:
1* Aumentar la PRODUCTIVIDAD y la RENTABILIDAD de las actividades: Con la
mejora de la calidad en los mtodos de trabajo y haciendo las cosas bien a la
primera, se conseguir reducir los costos de ejecucin, eliminar gastos de
rechazos y reparaciones, obtener mejor aprovechamiento de los materiales y
menores costos durante el perodo de garanta.

2* Reforzar la POSICION COMPETITIVA: Construyendo con calidad y seguridad de

forma sistemtica da prestigio, y es un slido argumento diferenciador de nuestra
competencia. Permitir al equipo generador no competir exclusivamente por
precio, que es un requisito indispensable para mantener la relacin de
continuidad con los clientes.
3* Garantizar la SATISFACCION DEL CLIENTE INTERNO: Entregar un proyecto
con la calidad que se espera, cumpliendo plazos, cuidando los detalles,
atendiendo necesidades, mostrando seriedad en todas las fases del proyecto.
4* Mejorar la SEGURIDAD y la SATISFACCION personal y profesional del EQUIPO
HUMANO. Hacer las cosas bien implica trabajar de modo ms seguro y obtener
resultados ms satisfactorios.
5* Asumir la MEJORA CONTINUA como herramienta bsica de nuestro Sistema de
Gestin de Calidad, realizando los objetivos y metas de Calidad que la Empresa
establece.

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San Diego, S. A., como construccin tiene el compromiso de cumplir los requisitos
contractuales del cliente, los requisitos adicionales que se determinen, la legislacin y
normativa aplicable.

PLAN DE CALIDAD

3.1 OBJETO
El objeto de este documento es describir el PLAN DE CALIDAD de la construccin, donde
se indican las actividades, procedimientos, medidas y controles a efectuar para asegurar
la calidad de la construccin del PROYECTO TERMOELCTRICO 46MW, BLOQUE 5,
y que permite comprobar finalmente el cumplimiento de los requisitos marcados por San
Diego, S. A., del cual se entregar un informe peridicamente donde se recogern los
aspectos y controles realizados por el contratista, durante el mes a la propiedad.

3.2 ALCANCE
Este PLAN DE CALIDAD

corresponde a la construccin del

TERMOELCTRICO 46MW, BLOQUE 5.

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PROYECTO

3.3 ORGANIZACIN
3.3.1 ORGANIGRAMA
Dentro del Plan de Calidad se presenta el organigrama que se ha establecido para la
ejecucin de la construccin, para ello se utilizara el impreso PE03-NL03 donde el
personal dejar recogida su firma.

3.3.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

A) COORDINADOR DE PROYECTO
El Coordinador de Proyecto, siendo este el mximo responsable para dirigir y controlar todo
lo referente a ejecucin y calidad de la misma; sus principales responsabilidades son, entre
otras:
1* Mantener relaciones con la Direccin Facultativa.
2* Asignar personal responsable para ejecucin y verificacin de actividades
constructivas.
3* Iniciar acciones para prevenir la aparicin de no conformidades relativas a los
procesos.
4* Identificar y registrar cualquier problema surgido en los materiales suministrados o
procesos.
5* Iniciar, recomendar o aportar soluciones a travs de los canales establecidos.
6* Comprobar que se ponen en prctica las soluciones.
7* Controlar el tratamiento, la entrega o la instalacin de una fase de construccin no
conforme hasta que se haya corregido la deficiencia detectada.
B) SUPERVISORES ESPECIALISTAS DE PROYECTO
Los supervisores especialistas de proyecto, sern los responsables de dirigir y controlar
todo lo referente a ejecucin y calidad de la misma; sus principales responsabilidades
son, entre otras:

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1* Mantener relaciones con la Direccin Facultativa.

2* Asignar personal responsable para ejecucin y verificacin de actividades
constructivas.
3* Iniciar acciones para prevenir la aparicin de no conformidades relativas a
los procesos.
4* Identificar y registrar cualquier problema surgido en los materiales
suministrados o procesos.
5* Iniciar, recomendar o aportar soluciones a travs de los canales
establecidos.
6* Comprobar que se ponen en prctica las soluciones.
7* Controlar el tratamiento, la entrega o la instalacin de un producto no
conforme hasta que se haya corregido la deficiencia detectada.

C) ESPECIALISTA DE DOCUMENTACION
Las funciones principales del Especialista de Documentacin del proyecto consistir en:
8* Actuar como coordinador en materia de Calidad en todas las actividades de
la construccin.
9* Verificar el cumplimiento de los requisitos de Calidad expresados en el
presente Plan de Calidad.
10* Asistir al Coordinador del Proyecto y a los Supervisores Especialistas cuando
le sea requerido en materia de Calidad.
11* Efectuar el seguimiento de la resolucin de No Conformidades detectadas en
las Auditoras realizadas.
12* Cumplir con las tareas asignadas en el Plan de Calidad.
13* Realizar las Auditoras Internas de Calidad, programadas o no.
D) RESPONSABLES

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El Coordinador de Proyecto en conjunto con los Supervisores Especialistas y el

Especialista de Documentacin escogern y designar al personal laborante idneo que
debe encargarse directamente de los procesos, recepcin de los materiales y su control.
Dependiendo de la importancia tanto cualitativa como cuantitativa de cada unidad de la
construccin, se designar el personal laborante apropiado.
Todo personal que realiza tareas de verificacin est acreditado para su ejecucin de
acuerdo con los requisitos y perfiles establecidos para los mismos.

3.4 REVISIN DEL DISEO

El diseo proporcionado y todos los estudios previos de factibilidad del Proyecto son
informacin fundamental para orientar el diseo final, sin embargo es el Contratista el
responsable de desarrollar el diseo detallado de la construccin.
El Contratista ser el responsable de realizar o repetir todos los estudios complementarios
para los diseos finales, y dimensionar todas las estructuras, equipos, mecanismos y
controles necesarios para lograr la Capacidad Elctrica Neta Mnima y la Eficiencia
Mnima Garantizada del Proyecto. Las responsabilidades mnimas en relacin con el
diseo de las instalaciones por parte del Contratista sern las siguientes:
1. Revisar y complementar el diseo inicial y realizar el Diseo Final de la
construccin permanente a ser ejecutada y hacer las investigaciones de
campo que juzgue conveniente para preparar tales diseos.
2. Preparar la ingeniera de detalle de las construcciones permanentes y
temporales necesarias,
3. Preparar e implementar la metodologa de construccin que asegure una
ejecucin eficiente y segura.

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4. Preparar todos los reportes, informes, anlisis y memoria de clculo que

justifiquen el diseo final.
5. Realizar los planos As Built.
El

Contratista

elaborar

el

diseo

de

la

construccin

del

PROYECTO

TERMOELECTRICO 46 MW, BLOQUE 5 de acuerdo con las mejores prcticas

internacionales de Ingeniera y Construccin para cumplir con los requerimientos del
Proyecto.
Previo al inicio de la construccin de cualquier estructura permanente del Proyecto o al
inicio de fabricacin de cualquier equipo permanente a ser instalado en el Proyecto, el
Contratista entregar los Diseos, para su revisin.
El Diseo ser revisado y aprobado por San Diego, S.A., o devuelto para su correccin y
nuevas presentaciones hasta que sea aprobado de conformidad con lo establecido en el
Contrato. El Diseo

proporcionado, revisado y complementado

por el Contratista y

aprobado por San Diego, S.A., ser la referencia base para la construccin y los equipos
En la fase de ejecucin se trabaja en detallar con precisin todos los requisitos
establecidos y en analizar la concordancia con la realidad derivada del replanteo. En esta
fase la responsabilidad fundamental de la revisin recae en el Coordinador, Supervisores
y Especialista de Documentacin.
Igualmente, como consecuencia de la revisin, se pueden detectar posibles mejoras o
modificaciones a establecer en el Proyecto. En este caso, los Supervisores Especialistas
procedern a su estudio exhaustivo, proponiendo, si es posible, varias soluciones
alternativas para que se elija la ms conveniente, teniendo en cuenta la normativa
aplicable, la informacin tcnica de que se disponga y los costos que supondr la
adopcin de cada una de ellas.
Las soluciones alternativas planteadas quedarn recogidas en el impreso PE03-NL05
"Definiciones, mejoras y trmites pendientes del proyecto" y sern revisadas por los

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Supervisores Especialistas. Finalmente, la Coordinacin seleccionar y aprobar la

alternativa ms adecuada (en caso de considerar necesario cambiar la solucin vigente).
Para el seguimiento de estas definiciones y mejoras nos apoyaremos en toda la
documentacin que se genera en construccin: actas de visitas, minutas, correspondencia
oficial, mails, etc.
Estas modificaciones pueden tener distinto alcance, desde modificaciones de carcter
tcnico sin incidencias sobre el presupuesto (Modificados de saldo cero) hasta
modificaciones con alteracin econmica (Modificados con variacin del presupuesto).
Los cambios y revisiones producidos en el Proyecto, aprobados por San Diego, S. A., son
recibidos por los Supervisores Especialistas, que transmitirn la nueva documentacin al
Especialista de Documentacin.

3.5 EDICIN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y LOS DATOS DE

CONSTRUCCION
La documentacin de la que se dispondr en la construccin puede dividirse en
tres bloques:

3.5.1 De Proyecto:

Proyecto de construccin

Presupuesto de construccin

Ordenes de Cambio

Modificaciones aprobadas

3.5.2 Generada por la ejecucin de la construccin:

Programa de Trabajo

Planos y planillas

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Peticiones de Ofertas

Pedidos de materiales

Contratos con Contratistas

Mediciones

Topografa

3.5.3

Relativa a Calidad:

Plan de Calidad

Programas de Puntos de Inspeccin

Procedimientos e instrucciones

Inspecciones y ensayos

Actas de Recepcin de materiales

Auditoras

Informes

Expedientes de No Conformidades

Fichas de los equipos de medida y ensayo

Comprobaciones de los equipos de medida

Por tanto, tal y como se ha indicado hasta el momento, podemos decir:
a) Dispone de un Procedimiento para asegurar que todos los documentos citados
anteriormente, son revisados para su adecuacin y aprobados para su utilizacin
por personal autorizado
b) Establece listas de distribucin de los documentos y las actualiza y mantiene
correctamente para asegurar que el personal responsable dispone de todos los
documentos necesarios para realizar el trabajo.
c) Garantiza la distribucin de todos los documentos disponibles a las reas donde
se realizan las actividades.

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d) Establece y actualiza listas de documentos aplicables a construccin y las

distribuye sistemticamente.
e) Asegura que los cambios introducidos en los documentos son autorizados por los
Supervisores Especialistas, a no ser que se designe especficamente a otras
Personas u organizacin mediante autorizacin previa de San Diego, S. A.
Mantiene un registro de cambios y de cmo han sido hechos. Los documentos son
revisados y redistribuidos despus de que un nmero de cambios considerado
prctico haya sido efectuado sobre ellos.
La Preparacin, Revisin, y Aprobacin se realizar segn la sistemtica a seguir
en la emisin de documentos, desde la fase de elaboracin inicial hasta su aprobacin,
indicando los responsables de estas funciones en cada caso. Los documentos aprobados
sern distribuidos por el Especialista de Documentacin o Supervisores Especialistas.
La distribucin, difusin y revisin interna de los documentos se efecta de
acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento General indicado en el PG02
CONTROL DE LA DOCUMENTACIN.
Se recoge en este apartado toda la documentacin de calidad que afecta a la propia
construccin, tanto la generada por ella misma como la documentacin externa.
Se trata de documentacin contractual que afecta directamente a la construccin.
Fundamentalmente se refiere al Proyecto y a las Instrucciones de la Direccin. Todos
estos documentos sern archivados convenientemente.
Dentro de la documentacin tcnica de construccin hay que distinguir entre:
-

Documentos que forman parte de la construccin (diseo, representacin de las

soluciones tcnicas del proyecto, planos de detalle, anejos tcnicos justificativos,
especificaciones detalladas, programacin temporal de la ejecucin del proyecto),
que debern ser controlados y distribuidos.

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Documentacin informativa que no ser necesario someter a control y/o

distribucin.

Control
Cada vez que los Supervisores Especialistas de Construccin reciban un documento
vlido para construir, debern realizar una impresin que ser la Copia Maestra y se
marcar con un sello con el siguiente texto:

DOCUMENTO CONTROLADO
REV.:
COPIA N

FECHA:
FIRMA:

Se escribir nmero de copia que para esta copia siempre ser la uno (1) y se la fechar.
El Especialista de documentacin lo firmar confirmando que se trata de un Documento
Controlado y proceder a su archivo segn PG02-NL01 Control de Documentacin.
Los planos y croquis se agruparn preferentemente por tipo de actividad. Se debern
incluir tambin todos los planos de montaje y de ejecucin aportados por los proveedores.

Distribucin
Cuando se proceda a la distribucin de un documento, se marcarn todas las copias del
mismo con el sello de documento controlado. El Especialista de documentacin anotar
en dicho sello el nmero de copia que identifica al destinatario y la autorizar con su firma,
rellenando a continuacin el impreso PG02-NL02 "Control de Distribucin". Dicho impreso
se podr sustituir por un sello, que se pondr en el documento original, en el que se
anotarn las personas a las cuales se ha distribuido copia del mismo.
El formato del citado sello ser el siguiente:

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CONTROL DISTRIBUCIN
N

DISTRIBUIDA COPIA A:

FECHA

(E)

(R)

OBSERV.

(E) Se marcar con una X al entregar la copia.

(R) Se marcar con una X cuando se recoja la COPIA ANULADA.

El apartado Observaciones se podr aprovechar, en las obras que se estime necesario,

para la firma de la persona que ha recibido la copia controlada.
Si la documentacin se dispone en soporte informtico (CAD o similar) se determinarn
las medidas a tomar para evitar que se realicen cambios incontrolados. El control y
distribucin se realizarn mediante la incorporacin del sello de Documento Controlado
en cada uno de los documentos del archivo informtico, reflejando en la casilla firma las
iniciales del responsable del control.
Cuando la distribucin de documentos se realice en soporte informtico, se indicar esta
circunstancia en el sello de Control de Distribucin, anotando en la columna de
observaciones las siglas (CAD) en la lnea de la copia correspondiente.
Si una persona a la que se le ha distribuido un documento controlado necesita realizar
una distribucin adicional, deber avisar al Especialista de Documentacin para que emita
una copia controlada.
Modificaciones
Cuando se produzcan actualizaciones o modificaciones de documentos, se estampar en
el documento anulado el sello de anulado y se enviar el nuevo documento a los
interesados, retirando al mismo tiempo las copias que han dejado de tener validez y
hacindolo constar en el sello de control de distribucin.
Archivo de Construccin

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El archivo de construccin debe contener todos los documentos que se estimen

importantes para la construccin entre los que se incluirn siempre los Registros de
Calidad.
El archivo estar organizado de forma que sea fcil la localizacin de cualquier
documento. Los documentos se archivarn por orden cronolgico. El archivo de
construccin debe mantenerse siempre al da siendo responsabilidad del Especialista de
Documentacin.

4. COMPRAS
La empresa identificar los elementos y servicios a ser adquiridos y se compromete a lo
siguiente:
a) Determinar, para los elementos y servicios contratados, los requisitos de
Gestin de Calidad aplicables.
b) Evaluar y seleccionar a los proveedores y contratistas de acuerdo con los
requisitos aplicables, con objeto de determinar su capacidad para cumplir con el
contrato y los requisitos de calidad.
Para asegurar que los materiales, componentes, equipos y servicios que se
adquieren/contraten al exterior tengan la calidad adecuada es necesario:
Emitir pedidos que definan clara y exactamente qu se quiere comprar/contratar
y los requisitos aplicables.
Comprar si es posible a proveedores y contratistas que estn evaluados y
aprobados.
Realizar una efectiva evaluacin continua de los suministradores a fin de
garantizar la vigilancia de la lista de Suministradores Cualificados.
En principio no se prevn en esta construccin ningn tipo de compras especiales.
Las pequeas compras, no centralizadas, se realizarn directamente en construccin por

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los Supervisores Especialistas de Construccin. El procedimiento se realizara segn

PE04 COMPRAS.
El resto de Compras se realizaran por el Departamento de Compras y contara con
todos los controles necesarios para garantizar la calidad de nuestro producto.

5. CONTROL DE PROCESOS
5.1 IDENTIFICACIN DE UNIDADES DE CONSTRUCCION
Las unidades de construccin a ejecutar, entre las ms significativas respecto a la
calidad que debe ser controlada, son las que figuran en el impreso PE03-NL06; Listado
de Actividades.
Ninguna de estas unidades de construccin se considera como proceso especial.

5.2 PLANIFICACIN DE LA CONSTRUCCION

Se adjunta el Programa de Construccin (Anexo 1), que podr modificarse durante el
transcurso de la misma si las circunstancias lo hicieran necesario.

5.2.1 Actividades
Se elaborar un Listado de Programas de Puntos de Inspeccin (PE03-NL07), en el que
se fijar, para las actividades relevantes desde el punto de vista de la Calidad, la fecha
lmite de preparacin de su correspondiente Programa de Puntos de Inspeccin (P.P.I.).
Consideramos que son relevantes desde el punto de vista de la calidad las actividades
que figuran en la Biblioteca Interna de Programas de Puntos de Inspeccin. Adems todas
las actividades reflejadas en el Listado de Actividades estarn sometidas a inspeccin y

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ensayo a travs de un Programa de Puntos de Inspeccin (PE03-NL08). Ninguna

actividad sometida a inspeccin y ensayo debe comenzar sin tener definido el
correspondiente Programa de Puntos de Inspeccin.
En el Programa de Puntos de Inspeccin de cada actividad, figurarn todas las
operaciones elementales que se deben comprobar al ejecutar la misma. Dichas
operaciones estarn claramente especificadas y siguiendo el orden lgico de ejecucin.
Inicialmente cuando se comience una actividad se realizar un control exhaustivo de su
procedimiento constructivo y de sus resultados. Cuando tanto el procedimiento como los
resultados sean conformes, los Supervisores Especialistas de Construccin aprobarn el
Procedimiento y firmarn el PPI.
A partir de ese momento las inspecciones que se realizan a la actividad sern a las
operaciones de seguimiento, cumplimentando el impreso PE03-NL13 Inspecciones de
Seguimiento a no ser que se detecte un mal funcionamiento o cambien las circunstancias
de ejecucin de la a actividad, en cuyo caso se volver a realizar una inspeccin completa
de las operaciones del PPI, se realizaran los cambios que se consideren necesarios y se
elaborara un nuevo formato de inspeccin y seguimiento.
Las operaciones a las que se les vaya a realizar un control de seguimiento se reflejarn
en un listado, donde tambin figurar la frecuencia de la inspeccin.
En algunos casos y para hacer ms compresible el lugar donde se har la inspeccin se
puede adjuntar al impreso PE03-NL08 un plano de la zona y marcar en el mismo el lugar
donde se est realizando la inspeccin.
El formato general de un PPI obedece al impreso PE03-NL08, cuyo contenido es el
siguiente:
-

Descripcin de la operacin a controlar.

Norma o Procedimiento en que se basar la ejecucin.

Tipo de inspeccin

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Responsable de la inspeccin.

Si es o no punto de espera, es decir, si debe de esperarse la aprobacin de la

operacin antes de proseguir la ejecucin.

Las especificaciones que servirn de base al responsable de la inspeccin para

aceptar o no la operacin.

Frecuencia de inspeccin para las inspecciones de seguimiento. La frecuencia

podr ser temporal, indicando en este caso el intervalo para cada inspeccin. La
frecuencia podr definirse por lotes a inspeccionar, definindose en este caso los
lotes.

Firma del Supervisor Especialista de Construccin aprobando el procedimiento

constructivo, una vez que se han realizado las inspecciones iniciales de actividad
que figuran en el P.P.I.

Entre las operaciones a controlar, figurar la toma de muestras para los ensayos de
ejecucin.
Tanto los P.P.I. como el impreso de Inspecciones de Seguimiento de las actividades y
sus correspondientes detalles, si existen, debern ser distribuidos a las personas
responsables e implicadas en el control.

5.2.2 Materiales
Todos los materiales significativos para la ejecucin del Proyecto se reflejarn en el
Listado de Materiales PE03-NL09, especificando el tipo de control al que estarn
sometidos: recepcin, especificaciones (ensayos y certificados) y trazabilidad, as como
su forma de acopio.
En dicho impreso figuraran los siguientes conceptos:
N: Nmero correlativo del material.
Material: Identificacin del material.
Recepcin: Se marcarn con una X los materiales sujetos a recepcin.

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Especificacin: Se marcar con una X si al material se le van a comprobar las

especificaciones que debe de cumplir el material a travs de certificados o de ensayos de
verificacin.
Trazabilidad: se marcarn con una X aquellos materiales a los que se exige
trazabilidad.
Procedencia: Se marcar con una P si el material es adquirido directamente y S si el
material es suministrado por un contratista.
Acopio: se marcar la casilla con una I (para materiales que pueden acopiarse a la
intemperie), C (para materiales que deben acopiarse a cubierto) o E (para materiales que
precisan un sistema de acopio especial) en funcin del tipo de acopio del material.
Fecha lmite de preparacin: Se fijar la fecha lmite de preparacin de la
documentacin correspondiente acorde con la programacin de la construccin.
La recepcin del material quedar documentada con la firma del albarn de entrega. La
comprobacin de los requisitos exigibles a los materiales se har a travs de la
realizacin de ensayos y la solicitud de certificados.
Siempre que se considere necesario para mejorar el control, se elaborar una
Especificacin del Material PE03-NL10, donde figurarn los diferentes ensayos,
normativa y especificaciones de dicho material a exigir, y se indicar si el control se
realiza mediante ensayo, mediante certificado o ambos.

Como norma general, los materiales correspondientes a suelos, firmes y estructuras,

deben ser sometidos a ensayo. Ciertos componentes como, ridos, acero, concreto, etc.,
debern ser ensayados o contar con Certificados de Ensayos aportados por el proveedor.
Los Supervisores Especialistas de construccin debern evaluar la conveniencia de
realizar ensayos en otros materiales para garantizar la calidad de la construccin.

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Este programa de ensayos quedar definido por cualquiera de las dos formas siguientes:

Con el impreso Especificacin del Material (PE03-NL10), ms una relacin del

nmero de ensayos a realizar o plan de ensayos facilitado por una empresa
especializada.

Con un Plan de ensayos facilitado por una empresa especializada, siempre que
incluya los ensayos a realizar para cada material, la normativa a aplicar, el nmero
total de ensayos a realizar y las especificaciones de los mismos.

Se entiende como certificado de los materiales suministrados, aquel que garantice las
especificaciones tcnicas del producto avaladas por los ensayos correspondientes.
Se controlar la trazabilidad en aquellos materiales de la construccin cuya identificacin
sea un requisito recogido en el Plan de Calidad de la Construccin, por exigencia o
porque se estime oportuno. Puede exigirse trazabilidad slo para una parte de un material
destinado a un trabajo concreto. En cualquier caso, los camiones de concreto de los que
se extraigan las probetas, se considerarn sometidos a trazabilidad.

5.2.3 Recepcin de materiales

En la Recepcin de los materiales se efectuarn en general las siguientes operaciones:
o

Inspeccin visual.

Comprobaciones geomtricas.

Verificacin de las cantidades que figuran en el albarn.

Conformidad con la muestra si la hubiere.

Comprobacin de que las caractersticas tcnicas que figuran en el albarn

se ajustan a lo solicitado.

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Comprobacin de que la forma de acopio es correcta.

Con relacin al acopio de materiales se cumplirn los siguientes requisitos:

o

Cada material se almacenar en funcin de sus caractersticas, evitando el

deterioro en la fase de almacenamiento. Los Supervisores Especialistas de
Construccin, o persona en la que este delegue, indicar al recepcionista
si el material debe almacenarse a la intemperie, a cubierto o en
condiciones especiales.

Los acopios estarn claramente diferenciados, permitiendo as la fcil

localizacin y recuento de sus existencias.

Se estudiarn con detalle los accesos y medidas de carga y descarga.

Se evitarn mezclas de materiales de la misma naturaleza pero de

diferentes caractersticas, colocando si es necesario separadores fsicos
entre ellos.

Se debe evaluar a intervalos apropiados el estado del producto

almacenado, para detectar cualquier deterioro del mismo.

Se evitar la contaminacin del suelo y agua por fugas y derrames

procedentes del acopio.

Se colocarn los materiales de forma que se facilite la medicin del mismo.

Los materiales sujetos a trazabilidad, dispondrn de un acopio diferenciado

Como consecuencia de la recepcin, un material podr ser clasificado como conforme,

pendiente o rechazado.
Un material ser conforme cuando cumpla los requisitos establecidos para su
recepcin, en cuyo caso se har constar en el albarn correspondiente mediante la firma
del responsable de la recepcin.

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Un material podr ser clasificado como pendiente cuando presente defectos

subsanables o no haya sido comprobada su validez. En este caso se identificar
claramente con un rtulo o cartel de color amarillo. Mientras subsista esta situacin, no
podr ser empleado en construccin.
Un material ser rechazado cuando no cumpla los requisitos de recepcin, y ello sea
de forma no subsanable. Si por cualquier circunstancia se diera entrada en construccin a
un material clasificado como rechazado, se identificar con un rtulo rojo y se procurar
eliminarlo de la construccin lo antes posible.
Los carteles los podrn portar los materiales o habilitar espacios dentro de la zona de
almacenamiento y colocar carteles distinguiendo las distintas reas.
Cuando se rechace una partida de materiales se debern realizar las actuaciones
necesarias para asegurar que se subsanan los problemas encontrados, abrindose la No
Conformidad correspondiente.
Tanto los materiales rechazados como los pendientes, se anotarn en el albarn la causa
del rechazo o su falta de recepcin, y se abrir una No Conformidad.

Materiales suministrados por los Contratistas

Los materiales incluidos en actividades Contratadas o Subcontratadas, que sean
aportados directamente por el contratista, y con relevancia a efectos de la calidad de la
construccin, sern sometidos a la misma inspeccin que si se tratara de materiales
aportados por la propia empresa.

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En los casos en que la organizacin opte por contratar externamente cualquier proceso
que afecte a la conformidad del producto con los requisitos, la organizacin debe
asegurarse de controlar tales procesos, de la siguiente manera:

La inspeccin de dichos materiales podr realizarse sobre los acopios del

contratista en la construccin o en sus propias instalaciones, mediante un
programa de recepcin de materiales, o como una operacin elemental de control
ms dentro del programa de puntos de inspeccin de la actividad correspondiente.

Convendr utilizar el primer sistema cuando los acopios puedan ser importantes, y
la no aceptacin del material pueda redundar en retrasos de la construccin.

Si por razones de urgencia fuese necesario emplear un material que no hubiese

sido recepcionado o estuviese clasificado como pendiente, se identificar
claramente de modo que sea posible recuperarlo en caso de no conformidad con
los requisitos especificados

5.2.4 Ensayos
Los materiales sometidos a ensayo se identifican en el impreso PE02-NL09 Listado de
Materiales, al realizar la planificacin del control de los mismos. Adems se planificarn
los ensayos a realizar a travs del correspondiente Programa de ensayos. Por otra
parte, pueden existir actividades para cuyo control se prevea la realizacin de algn
ensayo de ejecucin como operacin elemental del PPI. Dichos ensayos se incluirn
tambin en el Programa de Ensayos.

El control de los ensayos realizados en construccin se realiza a travs del impreso PE03NL11 Estado de Ensayos. En cada casilla figurar como cabecera el N del Informe, la
fecha del mismo y la referencia de la empresa que efecta el ensayo. Cuando el ensayo
realizado sea correcto, se marcar con una C, en caso contrario se colocar N.C. y una
vez solucionada se cambiar por la C correspondiente.

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En el caso del concreto y el acero se utilizar un laboratorio externo para los ensayos, el
cual estar dispuesto en construccin, para trabajar bajo las mismas condiciones de
temperatura (en caso del concreto), todos los ensayos estarn normados por ASTM y/o
ACI y certificados por un ingeniero colegiado. Tambin se dispondr de un laboratorio
dispuesto por el sub-contratista encargado de la dosificacin, para poder cruzar datos de
informacin y tener presencia tanto en el despacho como en el vertido.
Se podr sustituir el impreso PE03-NL11 Estado de Ensayos por cualquier otro sistema
que evidencie su cumplimiento.

5.2.5 Certificados
En cuanto al control de materiales a travs de certificados, ste se realizar sobre los
materiales previstos en la planificacin PE03-NL12 Estado de Certificados de materiales,
donde aparecern los materiales para los que se exige certificado. En dicho impreso
figurarn tres columnas por certificado. En la primera figurar la fecha en que se recibe,
en la segunda la referencia o nombre de la empresa emisora del certificado y en la tercera
se marcar con una X si el certificado cumple las especificaciones exigidas, en caso
contrario se indicar que el certificado est pendiente.

5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

Los Supervisores Especialistas de Construccin definen el sistema que permite identificar
cada elemento, tomando como referencia los documentos contractuales, a lo largo de
todo el proceso de construccin. Se establecer y mantendr un sistema adecuado para:

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a) Asegurar que los controles y ensayos se efectan realmente y que la

aceptabilidad de los mismos pueda ser comprobada, de modo documental,
permanentemente.
b) Conocer si los suministros han sido controlados, aportando identificacin del
producto, de las medidas tomadas y del responsable del Control.
c) Identificar los productos disconformes.
La identificacin puede ser fsica (marcado) o consistir en la separacin del elemento,
aplicacin de un procedimiento de control definido, etc.
Para la aplicacin de los requisitos de trazabilidad, el Especialista de Documentacin
elaborar la documentacin necesaria que permita conocer la trazabilidad del material con
la unidad de construccin (impresos indicados en el Anexo 1) a que se ha incorporado,
con los resultados de los ensayos realizados y con la procedencia de dicho material.
Asimismo se conservar el expediente debidamente archivado para demostrar que:
a) El Plan de Calidad se ha desarrollado correctamente y permite verificar que se
cumplen las especificaciones de calidad exigidas.
b) Las contratas y los suministros responden a las exigencias contractuales.
c) Las no conformidades han sido detectadas y se han realizado las medidas
correctivas.
d) Se han realizado las auditoras internas.

Para lo cual se archivarn todos los documentos referentes a:

a) La documentacin de base
b) Los ensayos o certificados de las caractersticas de los materiales, de los
ensayos y de los controles
c) Las No Conformidades

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De forma que se permita el fcil acceso, que se eviten las prdidas y los deterioros y que
se permita la conservacin fsica del archivo durante diez aos.

5.4 MATERIALES REQUERIDOS

Los materiales necesarios ms significativos y sometidos a control para esta construccin
se reflejan en el impreso PE03-NL09; Listado de materiales del presente plan.

5.5 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Son Procedimientos o Instrucciones Tcnicas en las que se indica el objeto, cual
es el alcance, las responsabilidades de cada uno de los implicados, y las instrucciones de
cmo llevar a cabo las distintas tareas de las que se compone la actividad. PG01
Elaboracin y Control de Procedimientos.

5.6 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIN

Todas las unidades de construccin y materiales adquiridos sometidos al Plan de Calidad,
se les realizar las inspecciones y verificaciones que se indicarn en cada uno de los
Programas de Puntos de Inspeccin, (PPI) PE03-NL08 donde se incluirn las
inspecciones tanto internas como por laboratorios externos, en las fases de recepcin,
procesos intermedios e inspeccin final.

6. CONTROL Y CALIBRACIN DE EQUIPOS DE INSPECCIN

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Todos los equipos de medida y ensayo usados para verificar las caractersticas de
materiales, elementos y equipos, sern controlados y mantenidos. Para ello se llevarn a
cabo las siguientes actuaciones:
Calibracin de los Equipos (Planificacin de calibracin, lista de equipos de
inspeccin, medicin y ensayo, fichas de equipos, informes de calibracin,
realizacin de calibracin, etiquetas de calibracin, certificados de calibracin)
Verificacin de Equipos Topogrficos
Este procedimiento ser de aplicacin a todos los equipos de medida y ensayo de
la empresa, del contratista y a todos aquellos que se alquilen, esto garantizar que no se
produzcan errores imputables a los propios equipos. Segn

PA01 CONTROL DE

EQUIPOS DE INSPECCIN Y MEDICIN

7.

NO

CONFORMIDADES,

ACCIONES

CORRECTIVAS

Y ACCIONES

PREVENTIVAS
LOS SUPERVISORES ESPECIALISTAS DE CONSTRUCCION. Son responsables de
establecer las medidas necesarias para identificar, controlar y documentar todos los
elementos (procesos, equipos, materiales y actividades) no conformes, incluyendo los de
sus contratistas.
LOS SUPERVISORES ESPECIALISTAS DE CONSTRUCCION entienden como No
conformidad, cualquier elemento que no cumple los requisitos exigidos en cuanto al Plan
de Calidad de la Construccin y del Sistema de Calidad implantado en la empresa.
Se documentarn en los formatos PGS01-NL01 Listado de No Conformidad y PGS01NL02 Listado de Accin correctiva.

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El responsable, una vez estudiadas las circunstancias de la No Conformidad, decidir y

registrar el tratamiento que se le va a dar. Tras el cierre de la No Conformidad, se
estudiar si es necesario abrir una Accin Correctiva. Esto ser preceptivo para No
Conformidades repetitivas o de consecuencias graves.
El tratamiento de las acciones correctivas se documentara en el impreso PGS01-NL03
Informe de No Conformidad/Accin Correctiva,
La definicin de una accin correctiva conlleva la descripcin de la misma (antecedente y
propuesta), la designacin de la persona o grupo responsable de ponerla en prctica y
realizar el seguimiento y la fijacin del plazo para su implantacin.
El responsable de implantar la accin correctora proceder a su aplicacin, planificando
las diversas actividades que conlleve con el fin de tenerla totalmente implantada (con
evidencias objetivas que lo demuestren) en el plazo previsto, de forma que se pueda
verificar la eliminacin de las causas de las anomalas o las mejoras de calidad que se
pretenden.
El responsable lo ser igualmente de realizar el seguimiento continuado del estado de
implantacin de la accin correctora para verificar que se lleva a cabo y que es eficaz.
Si en el transcurso de la implantacin el responsable del seguimiento verifica que la
accin correctora no es suficientemente eficaz, debe proponer una nueva evaluacin de la
situacin para definir otra accin correctora que se gestionar de igual forma que la
original y la puesta en marcha ser inmediata.
Los responsables del seguimiento de las Acciones Correctivas mantienen una relacin
actualizada de dichas Acciones Correctivas en el Listado de Acciones Correctivas
PGS01-NL02 en el que figurar el n de orden, la fecha de apertura, el ttulo de la accin,
la fecha de cierre y el nmero del Informe de No Conformidad de la que procede.

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8. AUDITORAS INTERNAS
Se establecer, implantar y documentar un Plan de Auditoras que permita:

Verificar si el Plan de Calidad ha sido adecuadamente implantado y

documentado.

Evaluar la eficacia alcanzada con el establecimiento del Plan de Calidad.

Garantizar que se estn cumpliendo todos los aspectos del Plan de

Calidad, procedimientos y requisitos de acuerdo al modelo establecido.

Identificar cualquier deficiencia, No Conformidad o desviacin del Plan de

Calidad.

Verificar que las acciones correctoras recomendadas se han implantado

con efectividad.

Asegurar que las actividades deficientes son nuevamente auditadas.

Las auditoras evaluarn:

Las tareas, las actividades, los Procedimientos y las fases de construccin

efectuadas.

Los Procedimientos, instrucciones y prcticas desarrolladas con el fin de

asegurar la calidad.

Los documentos y expedientes de calidad.

Las auditoras sern realizadas como mnimo una vez por Fase por personal
adecuadamente entrenado y que sea independiente del rea que va a ser auditada, de
acuerdo con el citado procedimiento general.
El auditor, con la colaboracin de los responsables de los departamentos que precise,
debe preparar la auditora recopilando la documentacin para llevar a cabo la misma, que
en general ser:

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Programa de la auditora.

Quejas y reclamaciones de clientes.

Registros de no conformidades.

Informes de auditoras anteriores.

Registro de acciones correctoras anteriores.

Las bases para preparar la Auditora sern el Manual de Calidad, los Procedimientos
Generales de Calidad y la normativa de Calidad aplicable, acciones correctoras en curso y
resultados de auditoras anteriores.
En lo que se refiere a la definicin de las acciones correctoras correspondientes a las no
conformidades que se hayan puesto de manifiesto a partir de las auditoras de calidad, as
como los plazos de puesta en marcha de estas acciones correctoras, el seguimiento de
las mismas, y su incorporacin final al sistema de calidad, nos remitimos a lo que se ha
indicado en el apartado correspondiente.

9. IMPRESOS DEL PLAN DE CALIDAD

A continuacin se presenta el ndice del PLAN DE CALIDAD de la construccin del
PROYECTO TERMOELECTRICO 46MW, BLOQUE 5

el que ser sometido a

aprobacin por parte de San Diego, S.A.

Para la preparacin de los Planes de Aseguramiento de la Calidad, se dispone de un
Procedimiento Especfico, a tal fin dentro del Manual de Gestin de la empresa, en el que
se reflejan los requisitos del Sistema de Calidad que debern aplicarse a las actividades
de una construccin concreta. Este Procedimiento marca que los Planes Especficos de
Construccin deben respetar el siguiente ndice.

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PORTADA
PE03-NL01 Plan de Calidad
DATOS GENERALES
PE03-NL02 Descripcin de la Construccin
PE03-NL03 Organigrama de la Construccin
PE03-NL04 Distribucin de Funciones
DOCUMENTACIN
PG02-NL01 Control de Documentos
PG02-NL02 Control de Distribucin
PG02-NL03 Entrega documentos.
DESARROLLO Y CONTROL DEL PROYECTO
PE02-NL01 Datos del Proyecto
PG01-NL01 Procedimientos constructivos
PG03-NL01 Archivo Documentacin final AS BUILT

REVISIN DE CONTRATO
PE03-NL05 Definiciones, Mejoras y Tramites Pendientes.

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PLANIFICACIN DE LA EJECUCIN Y DEL CONTROL

PE03-NL06 Listado de Actividades.
PE03-NL07 Listado de Programas de Puntos de Inspeccin.
PE03-NL08 Programa de Puntos de Inspeccin.
PE03-NL09 Listado de Materiales.
PE03-NL10 Especificacin del Material.
PE03-NL11 Estado de Ensayos.
PE03-NL12 Estado de Certificados de Materiales.
PE03-NL13 Inspecciones de seguimiento
PE05-NL01. Programa de Construccin
PE05-NL02 Curvas de Progreso
PE05-NL03 Informe de Progreso o Situacin del Proyecto
PA01-NL01 Listado de Equipos Sometidos a Control.
PA01-NL02 Partes de Control de Ajustes y Verificaciones.
PA02-NL01 Listado de Maquinaria Sometida a Mantenimiento Controlado.
PA04-NL01 Evaluacin de Contratos terminados

NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

PGS01-NL01 Listado de No Conformidad
PGS01-NL02 Listado de Accin Correctiva
PGS01-NL03 Informe de No Conformidad/Acciones Correctivas

ANEXOS
Reportes de laboratorio, ensayos, planos, etc.

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