RECEPCION DE MERCANCIA

1.- Las Direcciones de Compras Alimentos Secos, Perecederos y No Alimentos

sern responsa!les de emitir las Ordenes de Compras a los pro"eedores, para los
despac#os de mercanc$a a las %iendas.
&.- Las Direcciones de Compras Alimentos Secos, Perecederos y No Alimentos
sern responsa!les de e"al'ar el OPL de las %iendas y las solicit'des para (entas
Especiales, a )in de e)ect'ar las ne*ociaciones con el Pro"eedor y coordinar los
despac#os mediante la Orden de Compra.
+.- La ,erencia de A.L.C. ser responsa!le de atender las solicit'des de
reser"a de los Pro"eedores -'e as$ lo re-'ieran, tomando en c'enta las Ordenes y
el stoc. de los art$c'los e/istentes en el sistema de %ienda, l'e*o re*istran 0sta
in)ormaci1n )in de *enerar el 2oo.in* in.
3.- La ,erencia de A.L.C. e"al'ar mediante re"isi1n en el sistema, el stoc. del
prod'cto, s' mo"imiento y si #a sido ordenado4 con la )inalidad de detectar la
necesidad de in*reso del mismo en Piso de (entas y emitir la Orden de Compra
correspondiente.
5.- La ,erencia de A.L.C. ser responsa!le de imprimir y entre*ar el 2oo.in*-
in diariamente a la ,erencia de Recepci1n de Mercanc$a, a )in -'e realice la
plani)icaci1n correspondiente.
6.- La ,erencia de A.L.C. noti)icar al pro"eedor en caso de De"ol'ciones
pendientes por retirar a )in de -'e 0ste in)orme al %ransportista
7.- El O)icinista de Recepci1n de Mercanc$a a la lle*ada del pro"eedor de!er
"eri)icar los datos contenidos en la 8act'ra tales como9 Direcci1n 8iscal, R.I.8. y
N.I.%. de la empresa, n:mero de la Orden de Compra.
;.- El O)icinista de Recepci1n de Mercanc$a a la lle*ada del pro"eedor de!er
"eri)icar la )ec#a plani)icada de entre*a en el 2o.in*-in, y el stat's de la Orden de
Compra <=> Pendiente, 6>Parcial, ;> %otal?.
@.- El O)icinista de Recepci1n de Mercanc$a de!er di*itar la 8act'ra a la
lle*ada del Pro"eedor, se*:n sea la plani)icaci1n del d$a. La Orden es
entre*ada al Receptor de Mercanc$a l'e*o des*losar la )act'ra ori*inal de
la copia y ane/ar esta :ltima a la impresi1n de la Orden de Compra.
1=.- La ,erencia de Recepci1n de Mercanc$a ser responsa!le de a'toriAar al
desem!ar-'e de la mercanc$a.
11.-El Receptor de Mercanc$a ser responsa!le de "eri)icar -'e los art$c'los
c'mplan con el empa-'e Ma.ro i*'almente de!er aplicar los estndares de
almacenaBe en paletas o cestas y la colocaci1n del #a!lador correspondiente4 a )in
de )acilitar la *esti1n del Piso de (enta.
1&.-El Receptor de Mercanc$a ser responsa!le de "eri)icar -'e las cantidades
)act'radas sean i*'al a las reci!idas4 de!er colocar en la impresi1n de la Orden
de Compra las cantidades -'e in*resarn a la %ienda, )irmar y l'e*o de!er
entre*ar al O)icinista de Recepci1n de Mercanc$a para el in*reso de los datos en el
sistema.
1+.-En caso de di)erencias entre lo )act'rado y lo reci!ido4 el Receptor de
Mercanc$a de!er resaltar en la impresi1n de la Orden de Compra los art$c'los y
cantidades -'e presenten di)erencias y entre*arlo en la ta-'illa del rea de m'elle.
13.-El O)icinista de Recepci1n de Mercanc$a de!er in*resar la in)ormaci1n -'e
reci!e del Receptor de Mercanc$a el sistema al comparar las cantidades
8act'radas y Reci!idas *enerar a'tomticamente el A"iso de Di)erencia
correspondiente, en caso de e/istir di)erencias.
15.-El sistema s1lo *enerar A"isos de Di)erencias por So!rante en mercanc$a
procedente de los Centros de Distri!'ci1n, <Centro de Acopio %-@7, 8armacia %-@6
y Dep1sito Central %-@;?.
16.-Al *enerar A"iso de Di)erencia se de!er colocar sello en la parte posterior de
la )act'ra donde se detecta la di)erencia adems de solicitar las )irmas
correspondientes, y se *enerarn en los si*'ientes casos9
16.1.- En caso de mercanc$a -'e no se enc'entre apta para la "enta <No
c'mple con el empa-'e, Roto, Pr1/imo a (encerse, etc.? la c'al se de!er
entre*ar al transportista.
16.&.- En caso de mercanc$a -'e no se enc'entre apta para la "enta
procedente de los Centros de Distri!'ci1n, <Centro de Acopio %-@7,
8armacia %-@6 y Dep1sito Central %-@;?, la c'al de!er permanecer en
%ienda #asta -'e la ,erencia de Lo*$stica proceda a descontar al Operador
Lo*$stico yCo %ransportista el "alor de esta mercanc$a y a'torice a realiAar entre*a
de la misma.
16.+.- En caso de -'e sea detectada en !'ltos sellados de ori*en, procedente
de la %ienda @;, se procesar el A"iso de Di)erencia s1lo en la %ienda Receptora y
de!er en"iar copia al Departamento de Costo y Control.
16.3.- En caso de )alta de peso de los prod'ctos de perecederos, tomando en
c'enta la 'nidad m$nima de despac#o.
16.5.- En caso de mercanc$a )altante se*:n las cantidades re)leBadas en la
8act'ra.
17.- La ,erencia de Recepci1n de Mercanc$a ser responsa!le de entre*ar las
De"ol'ciones al pro"eedor a )in de -'e las mismas sean retiradas en el momento de
recepcionar la mercanc$a, el sistema indicar en la impresi1n de las Ordenes de
Compras D%iene De"ol'ci1nE <i*'almente oc'rrir en el 2ooc.in* In?.
1;.-La ,erencia de Recepci1n de Mercanc$a dentro de s' plani)icaci1n dar
prioridad a la mercanc$a procedente de %ienda @6 <Centro de Distri!'ci1n
8armacia?, %ienda @7 <Centro de Acopio?, %ienda @; por ser pro"eedores internos,
i*'almente los almacenes e/ternos -'e transportan mercanc$a de %rans)erencia.
[email protected] ,erencia de Recepci1n de Mercanc$a de!er solicitar a'toriAaci1n a la
,erencia de Piso en caso de mercanc$a e/cedente a lo pedido en la Orden de
Compra, a )in de e"itar so!re stoc. del prod'cto, se*'idamente solicitar la
ela!oraci1n de la Orden de Compra a la ,erencia de A.L.C. para darle in*reso al
Sistema de %ienda.
&=.- La ,erencia de Recepci1n de Mercanc$a de!er en"iar a diario la
doc'mentaci1n re*istrada en el Sistema al Departamento de Control de 8act'ras.
&1.- La ,erencia de Recepci1n de Mercanc$a de!er imprimir al )inal del
d$a el List$n donde de!er indicar a-'ellas 8act'ras o %rans)erencias -'e
conten*an A"iso de Di)erencia, i*'almente la doc'mentaci1n -'e por al*'na raA1n
no sea en"iada al Departamento de Control de 8act'ras.
&&.- La ,erencia de Recepci1n de Mercanc$a de!er re"isar en el list$n
conB'ntamente con las )act'ras, el n:mero de control y el n:mero de )act'ra
reci!ida de cada pro"eedor y en el caso de e/istir di)erencias o errores noti)icarlo
al Departamento de Control de 8act'ras indicando el error so!re el list$n, con la
)inalidad de -'e el mismo realice los aB'stes correspondientes.
&+.- El Asistente de Recepci1n de Mercanc$a de!er indicar las di)erencias o
errores remarcando los mismos so!re el list$n y en"iarlos con la doc'mentaci1n
re*istrada en el sistema por medio de las "aliBas al Departamento de Control de
8act'ras.
&3.- La ,erencia de Recepci1n de Mercanc$a ser responsa!le del 8orm. &-==6
Entrada de Mercanc$a y &-==7 Salida de Mercanc$a so!re art$c'los -'e no est0n
destinados a la "enta <Ins'mos de Pro"eedores E/ternos como E/#i!iciones,
mercanc$a para de*'staci1n, salida y entrada de ma-'inar$as, salida de paletas,
salida de plstico, cam!io de mercanc$a,etc? De!ern estar )irmados por4
Se*'ridad de M'elle, Receptor y %ransportista.
&5.- El Personal de Se*'ridad de Recepci1n de Mercanc$a p'erta principal de
pro"eedores y p'erta de m'elle de!ern reci!ir a cada transportista y anotar en
'na #oBa control los datos correspondientes al "e#$c'lo y la empresa -'e
representa, #ora de lle*ada y de salida.
&6.- El O)icinista de Recepci1n de Mercanc$a ser responsa!le de solicitar al
transportista la )irma del A"iso de Di)erencia en con)ormidad con la di)erencia
detectada, l'e*o de!er entre*rselo en la ta-'illa con la copia de la )act'ra y el
stic.er correspondiente.
Si la recepci1n se re)iere a 'na %rans)erencia de Mercanc$a entre %iendas y
presenta di)erencias se de!er se*'ir se*:n lo esta!lecido en el Procedimiento
correspondiente <PROC==;OP ? D%rans)erencia de Mercanc$a entre %iendasE.
&7.- En el caso de A"isos de Di)erencias an'lados, la ,erencia de Recepci1n de
Mercanc$a de!er colocar el sello de DAn'ladoE y el moti"o de s' an'laci1n4 estos
A"isos de!ern estar arc#i"ados en )orma correlati"a en la carpeta
correspondiente.
&;.- En el caso de recepci1n de mercanc$a del *r'po de perecederos <carne,
pescado, lcteos, c#arc'ter$a, )r'tas y "e*etales? el receptor de!er
Noti)icar al Fe)e del Grea correspondiente4 con el o!Beto de a*iliAar el
proceso de recepci1n del mismo.
&@.- En casos de correcciones de )act'ras solo podr realiAarse d'rante las 7&
#oras si*'ientes al re*istro en el sistema y para este proceso solo
Estarn a'toriAados el Fe)e Administrati"o y el ,erente de Recepci1n de
Mercanc$a.
+=.- La ,erencia de Se*'ridad tendr asi*nado adicionalmente )orm'larios de
Entrada y Salida de Mercanc$a para el in*reso de Mercanc$a por las
Greas distintas a la ,erencia de Recepci1n de Mercanc$a.
+1.- Los 8orm. &-==6 Entrada de Mercanc$a y &-==7 Salida de Mercanc$a
de!ern estar arc#i"ados en )orma correlati"a y con los soportes correspondientes
<Nota de Entre*a, Carta de Entre*a, etc? a la Entrada o Salida respecti"a si )'ere
el caso.
+&.- El S'per"isor y O)icinista de la ,erencia de Recepci1n de Mercanc$a sern
responsa!les de "eri)icar las entradas y salidas de mercanc$a <Ins'mos de
Pro"eedores E/ternos, salida y entrada de ma-'inar$as, salida de paletas, salida de
plstico, cam!io de mercanc$a,etc?.
++.- El receptor se encar*ar de solicitarle al pro"eedor el doc'mento o nota de
entre*a de la mercanc$a -'e in*resar mediante Entrada de
Mercanc$a4 a )in de mantener el control y act'aliAaci1n de los ins'mos -'e
entran y salen de la %ienda.
+3.- El control de Entrada y Salida de Mercanc$a procedente del Centro de
Acopio <%ienda @7? se realiAar diariamente a tra"0s del 8orm. &-116 Control de
Ins'mos, a )in de coteBar las cantidades de Ins'mos <cestas, paletas, !ines? -'e
entran y salen de la %ienda4 para ello es necesario la )irma del receptor y
transportista, i*'almente se e)ect'ar in"entario semanal de los ins'mos
pertenecientes a %ienda @7.
%RASN8ERENCIAS DE MERCANCIA EN%RE %IENDAS.
TIPO DE ORDENES Y COMPORTAMIENTO EN EL SISTEMA TIPO DE ORDENES Y COMPORTAMIENTO EN EL SISTEMA
TIPOS DE ORDENES EXISTENTES
0 OPL
3 HO (Oficina Central)
5 Devolucin
6 Transferencia (+) (Entraa e Transferencia en Tiena)
!" Transferencia () (Oren e Distri#ucin$%alia Tiena &')
' ( & " )onificaas
TIPO DE ORDEN COMPORTAMIENTO EN SISTEMA
0* 3* 5* ' + & %i no es e ,a-ro ,ail ni e ./0ortacin* se cierra el /is/o 1a e la
2ece0cin
%i es e ,a-ro ,ail es0era ! 1as lue3o e la finali4acin el ,a-ro ,ail
( se cierra
%i es e ./0ortacin es0era 30 1as a 0artir e la fec5a e 0lanificacin
e entre3a* lue3o se cierra6 6
!
Es0era os (7) 1as ( se cierran
8 %i los 0roveeores son
8 T"&6 ($o T"&! se cierran el /is/o 1a e la rece0cin
8 %i 0ertenece a T"&' es0era 30 1as ese el /o/ento e la 2ece0cin
en Tiena ( lue3o se cierra6
9erifica ( 2eci#e
los Docu/entos (:acturas)
entre3aos 0or el
Proveeor6
./0ri/e os co0ias e las Orenes
e Co/0ra el 1a anterior a la
rece0cin (una co0ia 0ara la ta;uilla
e 2ece0cin e ,ercanc1as
( otra 0ara el 2ece0tor e ,uelle)6
<
6
7
6
3
6
=
6
'
6
5
6
6
6
!
6
9erifica en el )oo-in3 .n la Oren
e Co/0ra* 5ora e entre3a (
aicional/ente los atos e la
:actura (Proveeor* ,ercanc1a*
,onto* etc6) ( el
Proveeor6
.n3resa la /ercanc1a
facturaa 3enera ( coloca
%tic-er nu/erao
Des3losa la :actura ori3inal
e la co0ia ( ane>a a esta
?lti/a al 0rinter e la Oren
e Co/0ra 0ara su
rece0cin
Recept
or
&
6
<06
2esalta a;uellas iferencias
e cantiaes e
,ercanc1as* en el Printer e
la Oren e
Co/0ra6
9erifica los atos el
0roveeor* el 0eio ( e
lo reci#io con el 0rinter e
la Oren e Co/0ra (
coloca en @ste las
cantiaes
reci#ias6
:ir/a ( entre3a el
Printer e la Oren e Co/0ra
a la Aerencia e 2ece0cin
e ,ercanc1a ( notifica
cual;uier iferencia al
%u0ervisor encar3ao6
Di3ita las cantiaes
reci#ias 0ara finali4ar la
rece0cin6
En casos e iferencias el
siste/a e/ite
auto/Btica/ente el Cviso e
DiferenciaD ;ue e#erB ser
fir/ao 0or el Proveeor*
2ece0tor ( Aerente e 2,6
En caso e ;ue el 0roveeor
ten3a una evolucin
0eniente* a0arecerB en la
i/0resin e la Oren e
Co/0ra6
<<6 <76
<36
Entre3a co0ia e la factura
rece0cionaa al 0roveeor con
el stic-er6 C3ru0a factura
ori3inal* 0rinter i3itao (
Cvisos e Diferencias ( env1a al
De0arta/ento e Control e
:acturas6
<=6
Crc5iva co0ia el List1n ( los
Cvisos e Diferencias en
for/a correlativa
Oficinista de
Taquilla
9erifica con el List1n ;ue 3enera
en el siste/a* toos los
ocu/entos re3istraos e inica
a;uellos con Diferencias (
errores6
<66 <56
Diaria/ente env1a la
Docu/entacin
re3istraa ( el Listin al
D0to6 De Control e
:acturas6
erencia de
Recepci!n
de Mercanc"a
Oficinista de
Taquilla
Eotifica al De0arta/ento e
Control e :acturas las
iferencias ( errores
encontraas en el list1n 0ara su
correccin6
1.- Las Tiendas debern utilizar para las Transferencias de Mercanca los
transportes correspondientes a Tienda 98.
2.- Las Tiendas Emisoras debern coordinar con Tienda 98, la utilizacin de
transportes con anticipacin, especialmente cuando el destino de la Transferencia
est fuera de la ruta de retorno.
!.- El Transporte deber ser utilizado al m"imo, para minimizar el efecto del #osto
del $lete.
%.- Las Transferencias de Mercancas #onsolidadas &con destino a 'arias tiendas(,
debern ordenarse de acuerdo con la secuencia de descar)a, a fin de e'itar
confusiones entre las car)as.
*.- Las Tiendas Emisoras debern realizar las Transferencias de Mercancas por lo
menos, cinco &*( das antes del cierre de mes, a fin de )arantizar su recepcin antes
del respecti'o cierre.
+.- Las Tiendas Emisoras debern tomar en cuenta por recomendacin de la
#ompa,a -se)uradora, .ue los Transportes utilizados para la Transferencia de
Mercanca deben cumplir con los si)uientes re.uerimientos/
a( El 0e1culo Transportador de la mercanca ase)urada deber 'ia2ar con
#1ofer 3 -3udante.
b( 4iempre deber permanecer en el Transporte una de las dos personas
&#1ofer o -3udante(, al momento de detenerse en al)5n sitio al efectuar el
traslado.
c( En caso de pernoctar en al)5n sitio, deber aparcar en un estacionamiento
reconocido pri'ado &comercial(.
d( Los 0e1culos para transportar la car)a, deben ser completamente
cerrados 3 con todos los elementos. de se)uridad .ue sean necesarios
&cerraduras, cauc1os en buen estado, sin sobrepeso, etc..(
e( Los 0e1culos de Terceros, deben pertenecer a empresas de transporte
debidamente constituidas 3 or)anizadas, con rutas, tarifas preestablecidas 3
autorizadas por los or)anismos competentes.
f( Las Empresas de Transporte deben tener plizas de 6esponsabilidad
#i'il 3 de #ar)a.
7.- El transportista presentar la factura correspondiente en Tienda 98 3 esta
distribuir a la 8erencia de 4er'icios 9 -dministracin de Tienda, para su
aprobacin 3 posterior en'o a la :ireccin de 0entas, 3 este monto ser car)ado
en un *; < a cada Tienda & 6eceptora9 Emisora(.
ELA2ORACION DEL COR%E DE DOCHMEN%OS MENSHAL
1.- La 8erencia de -dministracin 9 4er'icios de Tienda ser responsable de re'isar
3 controlar el #orte de :ocumento Mensual entre)ado por las 8erencia de 6ecepcin
de Mercanca, 8erencias de -.L.#., 8erencia de #ontrol $inal, :epartamento de
=romocin 3 0entas, 6estaurante 3 4e)uridad.
2.- La 8erencia de 6ecepcin de Mercanca deber suministrar a la 8erencia de
-dministracin 9 4er'icios de Tienda la si)uiente documentacin para el #orte de
:ocumentos /
a( >ltima 6ecepcin de -limentos 4ecos, -limentos =erecederos,
$armacia 3 ?o -limentos, con sus respecti'os soportes &#opia de la
$actura del =ro'eedor, #opia del 6esumen de Mercanca 6ecibida 3
#opia del Listn de 6ecepcin(.
b( >ltima :e'olucin =rocesada &#opia del :ocumento 3
copia del 6esumen de Mercanca 3 Listn 4istema(.
c( >ltimo -'iso de :iferencia =rocesado &#opia de la
$actura 3 #opia del 6esumen de Mercanca(.
d( >ltima Entrada 3 4alida de Mercanca 3 si)uiente en
@lanco.
e( >ltima Transferencia =rocesada de Tiendas.
f( >ltima Transferencia =rocesada de T-9+
)( >ltima Transferencia =rocesada de T-97
1( >ltima 8ua de :espac1o =rocesada de T-98
i( >ltima 4alida 3 Entrada a Taller.
!.- La 8erencia de 6ecepcin de Mercanca deber confirmar entre Tiendas las
Transferencias recibidas 3 en'iadas del mes correspondiente.
%.- La 8erencia de =iso ?o -limentos suministrar trimestralmente a la 8erencia de
-dministracin 9 4er'icios de Tienda los 6eportes sobre Mercanca e"istente en Taller.
*.- La 8erencia de -.L.#. deber suministrar a la 8erencia de -dministracin 9
4er'icios de Tienda la si)uiente documentacin para el #orte de :ocumentos/
a( >ltima #orreccin de An'entario 3 su respecti'o 4tocB
#orrection.
+.- La 8erencia de #ontrol $inal suministrar a la 8erencia de -dministracin 9
4er'icios de Tienda copia de la si)uiente documentacin para el #orte de :ocumentos/
a( >ltima ?ota de #rCdito Manual =rocesada en el mes
&copia de $actura .ue la ori)ina(.
b( 6elacin sobre 5ltima $actura emitida en cada ca2a
&-nualmente(.
c( >ltimo #on'enio de =rCstamo emitido en el 4istema de
-r.ueo.
7.- El :epartamento de =romocin de 0entas 3 -tencin al #liente deber entre)ar
a la 8erencia de -dministracin 9 4er'icios, la si)uiente documentacin para el corte de
documentos/
a( >ltima nota de crCdito emitida por sistema
&:e'oluciones(.
b( >ltima nota de crCdito manual procesada con copia de la
factura .ue la ori)in.
c( >ltima nota de crCdito manual &:escuento( con copia de la
factura .ue la ori)in.
8.- -dicionalmente a la documentacin entre)ada por las distintas reas, la 8erencia
de -dministracin 9 4er'icios de Tienda deber incorporar copia de la si)uiente
documentacin/
a( >ltima Drden de #ompra procesada 3 fotocopia de la
si)uiente en @lanco.
b( >ltima 6e.uisicin de -lmacCn procesada 3 fotocopia de
la si)uiente en @lanco.
c( >ltima 6e.uisicin Anterna de Tienda 3 fotocopia de la
si)uiente en @lanco.
c( >ltima $actura procesada por 4istema 8in3".
d( >ltimo pedido de insumos procesado en el 4istema 8in3".
e( >ltima Entrada de Ansumos de T-97 &#entro de -copio(
procesada en el 4istema 8in3".
f( >ltima 4alida de Ansumos de T-97 &#entro de -copio(
procesada en el 4istema 8in3".
9.- En el caso del 6estaurante deber suministrar la si)uiente documentacin/
a( >ltima $actura Talonario emitida por dic1o :epartamento
b( >ltima 6e.uisicin Anterna procesada
b( >ltima $actura sobre las #ompras realizadas
c( Estado de 8anancias 3 =Crdidas.
1;.- El :epartamento de 4e)uridad suministrar copia de la >ltima Entrada 3 4alida
de Mercanca sobre a.uellos Ansumos .ue in)resan a la Tienda por un rea distinta a la
de 6ecepcin de Mercanca.
11.- La 8erencia de -dministracin 9 4er'icios de Tienda ser responsable de
'erificar cada una de la documentacin entre)ada 3 arc1i'ar en una #arpeta los
mismos, con la finalidad de .ue posteriormente sean auditados, .uedando entendido .ue
esta informacin no deber ser en'iada a la 8erencia de -uditoria &Dficina #entral(.

12.- En el caso del #entro de -copio adicionalmente, debern ane"ar la 5ltima
Li.uidacin procesada al =ro'eedor 3 la si)uiente en @lanco 3 fotocopia del 5ltimo
#1e.ue emitido 3 el si)uiente en @lanco.
,HIA I LI2RO DE LICORES
1.- 4er responsabilidad de la 8erencia de -dministracin 9 4er'icios, realizar
anualmente la reno'acin del permiso para la 'enta de licores en las Tiendas MaBro.
2.- 4er responsabilidad de todas las Tiendas MaBro lle'ar al da un &1( Libro de Ma3or
en la 8erencia de 6ecepcin de Mercanca 3 un &1( Libro de Menor en el 6estaurant
&#antina(.
!.- 4er responsabilidad de la 8erencia de -dministracin 9 4er'icios, realizar
super'isiones peridicas a la 8erencia de 6ecepcin de Mercanca 3 6estaurant de
Tienda a fin de constatar .ue los Libros se estCn lle'ando correctamente 3 se encuentren
actualizados.
%.- 4er responsabilidad de la 8erencia de -dministracin 9 4er'icios, solicitar a la
-lcalda el permiso temporal otor)ado para a.uellos pro'eedores .ue realicen
de)ustaciones de Licor en las instalaciones de la tiendas.
*.- 4er responsabilidad de la 8erencia de 6ecepcin de Mercanca mantener en su
poder durante la 2ornada laboral el Libro de Ma3or para su actualizacin, as mismo ser
responsable de entre)arlo al :epartamento de -tencin al #liente al cierre de la
2ornada, con la finalidad de .ue este accesible a cual.uier super'isin del 4eniat 1asta
el cierre de la tienda.
+.- 4er responsabilidad de -tencin al #liente elaborar todas las 8uas de Licores de
las distintas 'entas al ma3or & ! litros de una misma especie( elaboradas por Tienda, sin
embar)o para )arantizar el cumplimiento de esta norma, podr asi)nar un talonario de
8uas al :pto. de #ontrol $inal a fin de elaborar el m"imo de )uas posibles por ambas
reas.
?ota/ La NO elaboracin de las 8uas de Licores puede ocasionar sanciones o
#ierre de Tiendas por parte del 4E?A-T.
7.- El :epartamento de -tencin al #liente tendr la responsabilidad de custodiar el
Libro de Ma3or con2untamente con las )uas al cierre de la 2ornada de 6ecepcin de
Mercanca, a efectos de cual.uier fiscalizacin por parte del 4eniat.
8. El :epartamento de -tencin al #liente tendr la responsabilidad en el caso de
una $iscalizacin por parte del 4eniat de ubicar al 8erente de 6ota .uien a su 'ez ser
el responsable de atenderlo.
9.- 4er responsabilidad de la 8erencia de 6ecepcin de Mercanca , controlar .ue en el
libro de ma3or se asienten todas las entradas 3 solo las salidas de mercanca de
productos al ma3or &Ms de tres &!( litros(. &(er INS%=56OP(.
1;.-La 8erencia de 6ecepcin de Mercanca tendr 1asta el lapso de un mes para
actualizar el libro de ma3or, tiempo transcurrido despuCs sin actualizar el libro ser
moti'o de sancin multa para MaBro por parte del 4eniat.
11.-La 8erencia de 6ecepcin de Mercanca tendr la responsabilidad de re)istrar en el
Libro de Ma3or al i)ual .ue una 'enta las si)uientes operaciones e i)ualmente emitir su
respecti'a )ua de licor/
a( Transferencias de Mercanca
b( 6e.uisiciones del 6estaurant
c( :e'oluciones al =ro'eedor.
12.-Toda $actura procesada con ms de tres &!( litros de la misma especie es
considerada una 'enta al ma3or por lo cual obli)atoriamente se le deber elaborar su
)ua de licor.
1!.- 4er responsabilidad del 6estaurant de Tienda lle'ar el da el Libro de Menor con
el detalle de in)resos de todos los Licores ad.uiridos para el 6estaurant.
:E0DLE#AD? :E ME6#-?#A- -L =6D0EE:D6
1.- La 8erencia de 6ecepcin de Mercanca ser responsable de controlar, custodiar
3 entre)ar ba2o los parmetros establecidos las :e'oluciones de Mercanca a los
pro'eedores,
2.- La 8erencias de =iso ser responsable de realizar 3 procesar en el sistema las
:e'oluciones de Mercanca a los pro'eedores .ue se encuentren acti'os &4tatus 1( 3 de
entre)ar la mercanca a la 8erencia de 6ecepcin de Mercanca.
!.- La 8erencia de =iso ser responsable de entre)ar los artculos con los accesorios
completos 3 los empa.ues correspondientes 3 en a.uellos casos en .ue no ten)an
empa.ue, los mismos debern estar en las me2ores condiciones posibles para su traslado
e'itando el uso de bolsas.

%.- La 8erencia de 6ecepcin de Mercanca ser responsable de 'erificar 3
confirmar el mismo d$a -'e son procesadas las de"ol'ciones, en caso contrario la
8erencia de 6ecepcin de Mercanca proceder a la anulacin del documento
:e'olucin de Mercanca.
*.- La Mercanca de Amportacin no podr ser de'uelta, 3a .ue estos pro'eedores
no aceptan de'oluciones por no poseer representantes en el pas, adicionalmente el
4istema no aceptar de'oluciones de este tipo.
+.- En a.uellos casos donde la mercanca no se encuentre apta para la 'enta 3 la
misma corresponda a un =ro'eedor de Amportacin, la Tienda deber
desincorporarlo de su stocB , a tra'Cs de una correccin de An'entario por #di)o F!G
&'er ?=;+8D=(
7.- Las :irecciones de #ompras -limentos 4ecos, =erecederos 3 ?o -limentos, al
momento de re)istrar en el sistema los datos del pro'eedor deber tomar en cuenta la
asi)nacin de los parmetros correspondientes a las de'oluciones.
8.- En el caso de pro'eedores .ue no acepten de'oluciones inclu3endo los de
Amportacin, los compradores debern colocar en el campo correspondiente a -uto :e'
3 -cepta :e'. #ero F;G.&=antalla Mantenimiento de =ro'eedores( 3 adicionalmente en
el campo correspondiente a =resupuesto 999, solo para a.uellos pro'eedores de
Amportacin.
9.- En el caso de pro'eedores .ue acepten de'oluciones, los compradores debern
colocar en el campo correspondiente a -uto :e' 3 -cepta :e'. Eno F1G. &=antalla
Mantenimiento de =ro'eedores(
1;.- Las :irecciones de #ompras -limentos 4ecos, =erecederos, $armacia 3
?o -limentos debern mantener actualizado en el sistema los datos correspondientes a
los pro'eedores 3 los datos de identificacin de los mismos, con la finalidad de
optimizar el proceso de comunicacin entre la 8erencia de 6ecepcin de Mercanca 3 el
pro'eedor, especialmente la informacin sobre el EM-AL del pro'eedor. &0er
?=;9*$A?(
11.- En a.uellos casos donde los artculos estCn incompletos con respecto a la
cantidad refle2ada en el documento de :e'olucin, di)itado por la 8erencia de =iso, por
falta de accesorios o empa.ues en mal estado, la 8erencia de 6ecepcin de Mercanca
anular o efectuar correccin de dic1o documento.
12.- La :ireccin de #ompras -limentos 4ecos, =erecederos 3 ?o -limentos
solicitar de'olucin a la Tienda en caso de artculos en sobre stocB, por D=L.
1!.- Las 8erencias de =iso debern informar a las :irecciones de #ompras
respecti'as sobre la calidad de los productos, empa.ues 3 presentacin con el fin de
solicitar los correcti'os necesarios para el me2oramiento del mismo.
1%.- Las :irecciones de #ompras -limentos 4ecos, =erecederos 3 ?o -limentos
debern apo3ar a las Tiendas ante los pro'eedores sobre el retiro de la mercanca antes
del tiempo establecido &!; das para los casos de ?o -limentos 3 ;7 :as para
-limentos( )arantizando de esta forma el apro'ec1amiento del espacio en el rea de
6ecepcin de Mercanca 3 e'itando la contaminacin de productos alimenticios.
Nota9 D De ac'erdo al Contrato de Compra MatriA, se )iBa como plaAo
m/imo para retirar la mercanc$a, o!Beto de esta de"ol'ci1n, Siete <=7? d$as
contin'o para Alimentos y %reinta <+=? d$as contin'o para No Alimentos. Si
transc'rrido este lapso indicado -'e corresponda, no se #a retirado la
mercanc$a, esta pasar a'tomticamente a disposici1n de Ma.ro, p'diendo
incl'so destr'irla sin -'e p'eda el Pro"eedor reclamar indemniAaci1n por daJos y
perB'icios. ES%A IN8ORMACIKN LA SIDO CAR,ADA A SH
CHEN%A I 8HE COMHNICADA (IA PA,INA ME2.E
1*.- La 8erencia de -.L.#, entre)ar a la 8erencia de 6ecepcin de Mercanca, el
@ooBin), el cual informar sobre a.uellos pro'eedores .ue tienen :e'oluciones
=endientes.
1+.- La 8erencia de 6ecepcin de Mercanca al momento de entre)ar las de'oluciones,
deber in)resar a la opcin #ontrol de :e'oluciones 3 marcar las :e'oluciones
Entre)adas.
17.- El sistema emitir automticamente con el ni)1t run un reporte sobre las
:e'oluciones entre)adas 3 el mismo deber ser en'iado a la 8erencia de 6ecepcin de
Mercanca para su arc1i'o respecti'o.
18.- La 8erencia de 6ecepcin de Mercanca deber arc1i'ar el 6eporte de
:e'oluciones Entre)adas con2untamente con el formulario de :e'olucin al =ro'eedor
firmado por el transportista en se,al de recibido.
19.- El 4istema al momento de )enerarse la :e'olucin en'iar una copia de la misma
por Email, a fin de notificar al pro'eedor sobre las :e'oluciones pendiente por retirar.
< Hna "eA se act'alicen las direcciones de Email por parte de las Direcciones de
Compras?
2;.- La 8erencia de 6ecepcin de Mercanca deber consultar en el 4istema el
listado sobre :e'oluciones =endientes por Entre)ar a los .uince &1*( das, a fin de
en'iar el tele)rama correspondiente a los =ro'eedores con -cuse de 6ecibo. #on la
si)uiente informacin/
DHL%IMO A(ISO. Se le noti)ica -'e a partir de la presente )ec#a comienAa
el :ltimo lapso de 1= d$as contin'os, para retirar de la %ienda Ma.ro, la
de"ol'ci1n de mercanc$a No., No. y No., Hna "eA "encido el lapso sin -'e las
de"ol'ciones #ayan sido retiradas, la mercanc$a pasa a'tomticamente a
destr'cci1n o disposici1n de MANRO.E
21.- 4i al transcurrir los .uince &1*( das posteriores al en'o del tele)rama, el
pro'eedor no 1a retirado la mercanca, la 8erencia de 6ecepcin de Mercanca emitir
el Listado de :e'oluciones =endientes por 6etirar de Treinta &!;( das 3 notificar a la
8erencia de =iso, con la finalidad de .ue la mercanca pase a disposicin de MaBro o
sea destruida. &0er =6D#;1;D=(.
22.- Las Tiendas debern notificar al 8erencia de 4er'icios 9 -dministracin el
destino .ue se le dar a la mercanca, esto con la finalidad de .ue los mismos asi)nen
los precios correspondientes para los casos de 0entas a Terceros.
2!.- Los productos contaminados o contaminantes .ue no sean retirados
inmediatamente debern ser destruidos con la respecti'a -cta de
:estruccin emitida por 4istema en la opcin creada para tal fin, en presencia de
4e)uridad 3 cumpliendo con los re.uisitos mnimos e"i)idos por los or)anismos
)ubernamentales. Los mismos tendrn un plazo m"imo de siete &;7( das.
2%.- En el caso de productos de farmacia, las Tiendas realizaran una Transferencia de
Mercanca entre Tiendas a la :ro)uera MaBro, de acuerdo a lo establecido en el
=rocedimiento &=6D#;;8D=(, adicionalmente debern identificar en el formulario .ue
la misma pertenece a una :e'olucin, con la finalidad de .ue Tienda 9+ procese la
misma al pro'eedor.
2*.- En el caso de productos de farmacias para destruccin los mismos solo podrn
ser destruidos por 4anidad o con autorizacin pre'ia por escrito del laboratorio
correspondiente, &solo para los psicotrpicos(.
2+.- La :ro)uera MaBro &T-9+(, ser responsable de procesar las de'oluciones de
acuerdo a lo recibido por las Tiendas.
&7.- Las De"ol'ciones de Mercanc$a al Pro"eedor s'periores a HO &=== d1lares
de!ern estar )irmadas por el ,erente de Piso y soportadas con la Carta de
solicit'd del Comprador o en s' de)ecto del Pro"eedor y en el caso de mercanc$a
destr'ida el Acta correspondiente con la )inalidad de respaldar la operaci1n
mencionada.
28.- En el caso de de'olucin de mercanca procedente del Taller, obli)atoriamente
deber tener ane"o el Anforme correspondiente, emitido por el taller autorizado, donde
se deber tener estricto c1e.ueo en los empa.ues del artculo 3 los accesorios de Cste.
&@.- En el caso de las De"ol'ciones mayores a HO &=== d1lares, las Direcciones
de Compras respecti"as de!ern noti)icar a la Direcci1n de 8inanAas, a )in de
!lo-'ear los pa*os al Pro"eedor y permitir se p'edan descontar las de"ol'ciones
procesadas.
!;.- En el caso de mercanca en consi)nacin &aplica solo para pro"eedores de
%emporada( .ue estar en al)una promocin creada &MaBro Mail, -ni'ersario etc.(,
ser responsabilidad de las :irecciones de #ompras correspondientes al crear la Drden
de #ompra, notificar a las Tiendas, a fin de realizar la de'olucin de esta mercanca una
'ez terminada la promocin. I*'almente en este caso de!er noti)icarse a 8inanAas
para !lo-'ear los pa*os a estos Pro"eedores.
!1.- La 8erencia de =iso ser responsable al momento de culminar la promocin de
realizar la de'olucin correspondiente a la mercanca .ue se encuentra ba2o la condicin
de consi)nacin 3 si las mismas e"ceden del monto establecido, deber soportarlo con
la #arta de #omprador donde notificaba las condiciones de la promocin.
!2.- En el caso de las Tiendas donde e"iste la fi)ura de un 8erente de =iso, las
de'oluciones podrn estar firmadas por los 2efes correspondientes no sin antes 'erificar
los empa.ues 3 accesorios de la mercanca, i)ualmente debern estar soportadas de
acuerdo a lo establecido en las normas ?o. 28 3 29 de este procedimiento.
!!.- En el caso de :e'oluciones de -rtculos @lo.ueados, deber llamarse a la
:ireccin de #ompras correspondiente, a fin de .ue el cdi)o sea acti'ado para efectos
de procesar la de'olucin, una 'ez procesada la misma se blo.uear nue'amente el
artculo. La acti'acin de este cdi)o no ser ma3or a un &1( da.
!%.- 4er responsabilidad del :epartamento de #ostos 3 #ontrol realizar el desblo.ueo
correspondientes de estos artculos, de acuerdo a los solicitado por la :irecciones de
#ompras
!*.- La :ireccin de Anformtica suministrar mensualmente a las 8erencias
8enerales de Tiendas, :irecciones de #ompras -limentos 4ecos, =erecederos,
$armacia 3 ?o -limentos 3 a la 8erencia de -uditora &- 4olicitud de esta(, el 6eporte
sobre las :e'oluciones procesadas por pro'eedor ma3ores a dos mil dlares &EH.
2.;;;(.&6eporte Iode';1(
!+.- =ara a.uellos productos de'ueltos desde el mdulo de prueba. &0er
=rocedimiento Mdulo de =rueba - =6D#;12?-(.